LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SAUSU TORONO
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer 1,124,108,841.00 351,540,485.00 772,568,356.00
Dana Desa 781,616,000.00 249,656,400.00 531,959,600.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 7,044,753.00 1,408,901.00 5,635,852.00
Alokasi Dana Desa 333,727,754.00 100,131,117.00 233,596,637.00
Bagi Hasil Retribusi Daerah 1,720,334.00 344,067.00 1,376,267.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,124,108,841.00 351,540,485.00 772,568,356.00
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 324,181,821.00 102,954,533.00 222,980,246.00
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 293,755,293.00 86,233,075.00 207,522,218.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 41,119,680.00 10,279,920.00 30,839,760.00
Kepala Desa
Belanja Pegawai 41,119,680.00 10,279,920.00 30,839,760.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 41,119,680.00 10,279,920.00 30,839,760.00
Penghasilan Tetap Kepala Desa 29,119,680.00 7,279,920.00 21,839,760.00
Tunjangan Kepala Desa 12,000,000.00 3,000,000.00 9,000,000.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 149,771,760.00 37,585,260.00 112,186,500.00
Perangkat Desa

Belanja Pegawai 149,771,760.00 37,585,260.00 112,186,500.00

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 149,771,760.00 37,585,260.00 112,186,500.00
Penghasilan Tetap Perangkat Desa 143,171,760.00 35,785,260.00 107,386,500.00
Tunjangan Perangkat Desa 6,600,000.00 1,800,000.00 4,800,000.00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 8,487,780.00 2,184,795.00 6,302,985.00
dan Perangkat Desa
Belanja Pegawai 8,487,780.00 2,184,795.00 6,302,985.00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 8,487,780.00 2,184,795.00 6,302,985.00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa 1,164,792.00 291,198.00 873,594.00
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 4,950,348.00 1,237,587.00 3,712,761.00
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1,684,800.00 457,890.00 1,226,910.00
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 687,840.00 198,120.00 489,720.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 62,731,900.00 24,083,100.00 38,648,800.00
Honor PKPKD dan PPKD dll)
Belanja Barang dan Jasa 52,448,900.00 14,308,600.00 38,140,300.00
Belanja Barang Perlengkapan 10,778,900.00 738,600.00 10,040,300.00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4,726,700.00 0.00 4,726,700.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2,002,200.00 738,600.00 1,263,600.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00
Belanja Jasa Honorarium 34,200,000.00 11,460,000.00 22,740,000.00
Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 14,400,000.00 4,800,000.00 9,600,000.00

Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 19,800,000.00 6,660,000.00 13,140,000.00

 Belanja Perjalanan Dinas 4,060,000.00 1,220,000.00 2,840,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 4,060,000.00 1,220,000.00 2,840,000.00
Belanja Operasional Perkantoran 2,400,000.00 800,000.00 1,600,000.00
Belanja Jasa Langganan Listrik 600,000.00 200,000.00 400,000.00
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1,800,000.00 600,000.00 1,200,000.00
Belanja Pemeliharaan 1,010,000.00 90,000.00 920,000.00
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1,010,000.00 90,000.00 920,000.00
Belanja Modal 10,283,000.00 9,774,500.00 508,500.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 10,283,000.00 9,774,500.00 508,500.00
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 1,695,000.00 1,186,500.00 508,500.00
Belanja Modal Peralatan Komputer 4,633,000.00 4,633,000.00 0.00
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 3,955,000.00 3,955,000.00 0.00
Penyediaan Tunjangan BPD 22,200,000.00 5,550,000.00 16,650,000.00
Belanja Pegawai 22,200,000.00 5,550,000.00 16,650,000.00
Tunjangan BPD 22,200,000.00 5,550,000.00 16,650,000.00
Tunjangan Kedudukan BPD 22,200,000.00 5,550,000.00 16,650,000.00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 9,444,173.00 6,550,000.00 2,894,173.00
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
Belanja Barang dan Jasa 4,644,173.00 1,750,000.00 2,894,173.00
Belanja Barang Perlengkapan 4,644,173.00 1,750,000.00 2,894,173.00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 419,173.00 0.00 419,173.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,475,000.00 0.00 2,475,000.00
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00
Belanja Modal 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, 12,507,570.00 9,573,500.00 2,934,070.00
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran 12,507,570.00 9,573,500.00 2,934,070.00
Profil Desa (Dipilih)
Belanja Barang dan Jasa 3,000,070.00 66,000.00 2,934,070.00
Belanja Barang Perlengkapan 66,238.00 66,000.00 238.00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 66,238.00 66,000.00 238.00
Belanja Jasa Honorarium 2,933,832.00 0.00 2,933,832.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 2,933,832.00 0.00 2,933,832.00
Belanja Modal 9,507,500.00 9,507,500.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 9,507,500.00 9,507,500.00 0.00

Belanja Modal Peralatan Komputer 9,507,500.00 9,507,500.00 0.00

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 17,918,958.00 5,395,000.00 12,523,958.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 3,757,500.00 0.00 3,757,500.00
(RPJMDesa/RKPDesa dll)
Belanja Barang dan Jasa 3,757,500.00 0.00 3,757,500.00
Belanja Barang Perlengkapan 1,907,500.00 0.00 1,907,500.00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 199,600.00 0.00 199,600.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 307,900.00 0.00 307,900.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00
Belanja Jasa Honorarium 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, 5,395,000.00 5,395,000.00 0.00
Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

Belanja Barang dan Jasa 5,395,000.00 5,395,000.00 0.00

Belanja Barang Perlengkapan 1,695,000.00 1,695,000.00 0.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1,695,000.00 1,695,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00
Kegiatan Peningkatan Pendapatan Daerah dan 8,766,458.00 1,752,958.00 7,013,500.00
Desa (PAJAK/RETRIBUSI)
Belanja Barang dan Jasa 8,766,458.00 1,752,958.00 7,013,500.00
Belanja Barang Perlengkapan 426,458.00 362,958.00 63,500.00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1,958.00 258.00 1,700.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 424,500.00 362,700.00 61,800.00
Belanja Jasa Honorarium 8,340,000.00 1,390,000.00 6,950,000.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 8,340,000.00 1,390,000.00 6,950,000.00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 566,341,600.00 64,985,700.00 519,769,600.00
Sub Bidang Pendidikan 36,720,000.00 12,240,000.00 24,480,000.00
Penyelenggaran 33,120,000.00 11,040,000.00 22,080,000.00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
Belanja Barang dan Jasa 33,120,000.00 11,040,000.00 22,080,000.00
Belanja Jasa Honorarium 33,120,000.00 11,040,000.00 22,080,000.00
Belanja Jasa Insentif Guru PAUD 14,400,000.00 4,800,000.00 9,600,000.00
Belanja Jasa Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan 18,720,000.00 6,240,000.00 12,480,000.00
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 3,600,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00
(Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
Belanja Barang dan Jasa 3,600,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00
Belanja Jasa Honorarium 3,600,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 3,600,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00
Sub Bidang Kesehatan 267,232,000.00 31,132,000.00 236,100,000.00
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes 62,332,000.00 22,332,000.00 40,000,000.00
Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

Belanja Barang dan Jasa 62,332,000.00 22,332,000.00 40,000,000.00

Belanja Barang Perlengkapan 8,332,000.00 4,332,000.00 4,000,000.00
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
Belanja Bahan Obat-obatan 4,332,000.00 4,332,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 54,000,000.00 18,000,000.00 36,000,000.00
Belanja Jasa Honorarium Kader Posyandu 54,000,000.00 18,000,000.00 36,000,000.00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 2,400,000.00 800,000.00 1,600,000.00
Bumil, Lamsia, Insentif)
Belanja Barang dan Jasa 2,400,000.00 800,000.00 1,600,000.00
Belanja Barang Perlengkapan 2,400,000.00 800,000.00 1,600,000.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,400,000.00 800,000.00 1,600,000.00
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita 20,500,000.00 6,000,000.00 14,500,000.00
(BKB)
Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00
Belanja Jasa Honorarium 18,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 18,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00
Belanja Modal 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
Belanja Modal Lainnya 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Sarana/Prasarana
Belanja Modal 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan 6,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00
Manusia (KPM)
Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00
Belanja Jasa Honorarium 6,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 6,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00
Pengadaan/Pemeliharaan Mobil/Kapal Motor 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00
untuk Ambulance Desa
Belanja Modal 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00
Belanja Modal Kendaraan 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00
Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 167,136,000.00 0.00 167,136,000.00
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 138,221,000.00 0.00 138,221,000.00

Belanja Modal 138,221,000.00 0.00 138,221,000.00

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 138,221,000.00 0.00 138,221,000.00
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 3,952,000.00 0.00 3,952,000.00
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 44,340,000.00 0.00 44,340,000.00
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 87,295,000.00 0.00 87,295,000.00
Belanja Modal Jalan - Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/N 2,634,000.00 0.00 2,634,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha 28,915,000.00 0.00 28,915,000.00
Tani (Dipilih)

Belanja Modal 28,915,000.00 0.00 28,915,000.00

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 28,915,000.00 0.00 28,915,000.00
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 10,365,000.00 0.00 10,365,000.00
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 18,550,000.00 0.00 18,550,000.00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman 84,341,600.00 0.00 84,341,600.00
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah 48,063,900.00 0.00 48,063,900.00
Tidak Layak Huni
Belanja Barang dan Jasa 48,063,900.00 0.00 48,063,900.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 48,063,900.00 0.00 48,063,900.00

Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 48,063,900.00 0.00 48,063,900.00
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga 4,277,700.00 0.00 4,277,700.00
(Pipanisasi dll)
Belanja Barang dan Jasa 4,277,700.00 0.00 4,277,700.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 4,277,700.00 0.00 4,277,700.00
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 4,277,700.00 0.00 4,277,700.00
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban 32,000,000.00 18,413,700.00 13,586,300.00
Umum/MCK umum, dll (Dipilih)

Belanja Barang dan Jasa 32,000,000.00 18,413,700.00 13,586,300.00

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 32,000,000.00 18,413,700.00 13,586,300.00
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 32,000,000.00 18,413,700.00 13,586,300.00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 10,912,000.00 3,200,000.00 7,712,000.00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1,312,000.00 0.00 1,312,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,312,000.00 0.00 1,312,000.00

 Belanja Barang Perlengkapan 912,000.00 0.00 912,000.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 600,000.00 0.00 600,000.00
Belanja Bahan Material 312,000.00 0.00 312,000.00
Belanja Jasa Honorarium 400,000.00 0.00 400,000.00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 400,000.00 0.00 400,000.00
Pengadaan dan Pengembangan Internet,Web/Aplikasi berskala 9,600,000.00 3,200,000.00 6,400,000.00
Desa

Belanja Barang dan Jasa 9,600,000.00 3,200,000.00 6,400,000.00

Belanja Operasional Perkantoran 9,600,000.00 3,200,000.00 6,400,000.00
Belanja Jasa Langganan Internet 9,600,000.00 3,200,000.00 6,400,000.00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 32,400,000.00 8,563,000.00 23,837,000.00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 14,400,000.00 4,800,000.00 9,600,000.00
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 14,400,000.00 4,800,000.00 9,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,400,000.00 4,800,000.00 9,600,000.00
Belanja Jasa Honorarium 14,400,000.00 4,800,000.00 9,600,000.00
Belanja Jasa Honorarium imam Desa, pendeta dan pemangku 14,400,000.00 4,800,000.00 9,600,000.00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 18,000,000.00 3,763,000.00 14,237,000.00
Pembinaan PKK 18,000,000.00 3,763,000.00 14,237,000.00
Belanja Barang dan Jasa 14,500,000.00 2,763,000.00 11,737,000.00
Belanja Barang Perlengkapan 6,680,000.00 363,000.00 6,317,000.00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1,757,900.00 0.00 1,757,900.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,022,100.00 363,000.00 659,100.00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00
Belanja Bahan Pelatihan/Penyuluhan dan Sosialisasi 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
Belanja Jasa Honorarium 1,400,000.00 900,000.00 500,000.00
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe 500,000.00 0.00 500,000.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 900,000.00 900,000.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 6,420,000.00 1,500,000.00 4,920,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 6,420,000.00 1,500,000.00 4,920,000.00
Belanja Modal 3,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 2,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
Belanja Modal Lainnya 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDES 36,000,000.00 30,000,000.00 6,000,000.00
Sub Bidang Keadaan Darurat 36,000,000.00 30,000,000.00 6,000,000.00
Penanganan Keadaan Darurat 36,000,000.00 30,000,000.00 6,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
Belanja Barang Perlengkapan 23,600,000.00 23,600,000.00 0.00
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,680,000.00 1,680,000.00 0.00
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 19,860,000.00 19,860,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00
Belanja Jasa Honorarium Petugas 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00
Belanja Tidak Terduga 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Belanja Tidak Terduga 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
Belanja Tidak Terduga 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
JUMLAH BELANJA 958,923,421.00 351,540,485.00 772,568,356.00
SURPLUS / (DEFISIT) 165,185,420.00 146,790,210.00 18,395,210.00
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 32,289,580.00 0.00 32,289,580.00
SILPA Tahun Sebelumnya 32,289,580.00 0.00 32,289,580.00
SILPA Tahun Sebelumnya 32,289,580.00 0.00 32,289,580.00
Pengeluaran Pembiayaan 197,475,000.00 0.00 197,475,000.00
Penyertaan Modal Desa 197,475,000.00 0.00 197,475,000.00
Penyertaan Modal Desa 197,475,000.00 0.00 197,475,000.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 165,185,420.00 0.00 165,185,420.00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0.00 146,790,210.00 146,790,210.00

SAUSU TORONO, 09 Juli 2020

KEPALA DESA SAUSU TORONO

SAAT WIJAYA