Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Nalumsari

Tahun Anggaran 2018

Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) Ket

1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 324.800.000
1 1 1 Hasil Usaha 1.000.000
1 1 1 1 Tanah Bengkok Petinggi dan Perangkat Desa 256.800.000
1 1 1 2 Bondodeso 57.000.000
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan gotong royong
1 Swadaya masyarakat 10.000.000

1 2 Pendapatan Transfer 1.768.893.000

1 2 1 Dana Desa 940.549.000
1 2 2 Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah 44.837.000
1 2 3 Alokasi Dana Desa 528.507.000
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Keuangan Provinsi 255.000.000

1 3 Pendapatan Lain-lain 3.000.000

1 3 1 Hibah dan sumbangan pihak ke-3 yang tidak
mengikat
1 2 1 1 Bantuan dari BKAD 3.000.000

JUMLAH PENDAPATAN 2.096.693.000

2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 722.517.300
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 583.953.150
2 1 1 1 Belanja Pegawai :
-Penghasilan Tetap Petinggi dan Perangkat 253.000.000 ADD
-Tunjangan Kesehatan Petinggi dan Perangkat 11.723.150 ADD
-Tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa 35.250.000 ADD
-Tambahan Tunjangan Petinggi dan Perangkat 256.800.000 PAD
-Tunjangan BPD 27.180.000 ADD

2 1 2 Operasional Perkantoran 47.764.150 ADD

2 1 3 Operasional BPD 8.000.000 ADD
2 1 4 Operasional RT/RW 21.000.000 ADD
2 1 5 Honor Petugas Lainnya 30.600.000 ADD,PAD
2 1 6 Menunjang Kegiatan Musrenbangdes 5.000.000 ADD
2 1 7 Menunjang Penyusunan LPJ, LPPD dan LKPP 1.600.000 PAD
2 1 8 Menunjang Penyusunan RKPDes 5.150.000 ADD
2 1 9 Menunjang Kegiatan PILKADA 4.450.000 P/R
2 1 1 Pengisian Perangkat Desa 15.000.000 ADD,PAD
0
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.186.842.000
2 2 1 Melanjutkan Pembangunan Gedung Serba Guna/ 155.499.500 DD
Sarana Olahraga RT 02 RW 02 Vol p.31
2 2 2 Betonisasi jalan Dk Nalum RT 01 RW 01, 23.619.500 DD
Vol.Tebal 10 cm Pjg 77,00 m lbr 2,0 m
2 2 3 Betonisasi jalan Dk Nalum RT 02 RW 01, Vol 85.300.000 DD
tebal 10 cm Pjg 220,00 m lbr 2,5 m
2 2 4 Betonisasi jalan Dk Nalum RT 01 RW 02, Vol 38.332.000 DD
tebal 10 cm Pjg 100 m lbr 2,50 m
2 2 5 Betonisasi jalan Dk Nalum RT 02 RW 02, Vol 78.490.000 DD
tebal 10 cm Pjg 175 m lbr 3,00 m
2 2 6 Betonisasi jalan Dk Nalum RT 03 RW 02, Vol 29.000.000 DD
tebal 10 cm Pjg 75 m lbr 2,50 m
2 2 7 Betonisasi jalan Dk Nalum RT 04 RW 02 39.000.000 DD
2 2 8 Betonisasi jalan Dk Gerjen RW 03, Vol tebal 12 94.300.000 DD
cm Pjg 200 m lbr 3,00 m
2 2 9 Pavingisasi jalan Dk Gerjen RW 03 13.876.000 DD
2 2 1 Melanjutkan Drainase Jalan Dk Gerjen RW 03 29.800.000 DD
0
2 2 1 Pavingisasi jalan Dk Gerjen RW 04 29.300.000 DD
1
2 2 1 Talud gorong-gorong Dk Gerjen RW 04, Vol 15.870.000 DD
2
2 2 1 Drainase jalan Dk Nglau RW 05, Vol Buis U-30 38.332.000 DD
3
2 2 1 Pengaspalan jalan Dk Nglau RW 05 150.030.000 DD
4
2 2 1 Pengaspalan jalan Dk Penagon RW 06 200.000.000 Banprov
5
2 2 1 Betonisasi jalan Dk Penagon RW 06 78.260.000 DD
6
2 2 1 Betonisasi jalan Dk Gerjen RW 07 20.520.000 DD
7
2 2 1 Jambanisasi 15.000.000 DD
8
2 2 1 Pembangunan Pos Pengumuman 2 Unit 8.190.000 DD
9
2 2 2 Bantuan Pembangunan RTLH 3 Unit 30.000.000 Banprov
0
2 2 2 Pembangunan POS KAMLING Dk Gerjen RW 03 7.103.000 P/R
1
2 2 2 Normalisasi Saluran Irigasi V. P. 6.000 m 1. 0,30 7.020.000 DD
2

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 56.044.000

2 3 1 Kegiatan TP PKK 15.000.000 ADD
2 3 2 Kegiatan Karang Taruna/Pemuda dan Olah Raga 3.000.000 PR, ADD
2 3 3 Kegiatan Pembinaan Trantib/LINMAS 3.500.000 PAD
2 3 4 Kegiatan Menunjang Operasional Tempat Ibadah 10.900.000 ADD
2 3 5 Kegiatan Santunan Yatim Piatu dan Jompo 7.000.000 BKAD,
PAD
2 3 6 Kegiatan Pembinaan 4 Pilar berbangsa 3.144.000 P/R
2 3 7 Menunjang Kegiatan Kearsipan 500.000 PAD
2 3 8 Menunjang Kegiatan Khoul Cikal Bakal 3.000.000 PAD
2 3 9 Kegiatan Santunan Kematian 9.000.000 PAD
2 3 1 Menunjang Kegiatan Pelatihan Kader 1.000.000 P/R
0 IPNU/IPPNU

2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 114.905.000

2 4 1 Kegiatan Posyandu 20.000.000 DD
2 4 2 Menunjang Sistem Informasi Desa dan Kawasan 1.385.000 ADD
2 4 3 Menunjang kegiatan Pelatihan Siskeudes/SID 3.900.000 ADD
2 4 4 Menunjang penyusunan profil desa 3.000.000 ADD
2 4 5 Pelatihan keterampilan
1 Pelatihan tataboga 3.000.000 P/R
2 Pelatihan pengolahan sampah non organik 1.600.000 P/R
3 Pelatihan rias pengantin 2.000.000 ADD
2 4 6 Pelatihan TPK dan TPKAD 4.100.000 ADD
2 4 7 Menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemdes 7.000.000 ADD
Study Komprehensif Aparatur Desa
2 4 8 Kegiatan Menunjang Operasional Pendidikan
1 Menunjang Operasional Madrasah Diniyah 4.000.000 DD
2 Menunjang Operasional TK/RA/PAUD/TPQ 10.200.000 P/R
2 4 9 Menunjang Kegiatan Perpustakaan Desa 12.670.000 ADD
2 4 1 Kegiatan BBGRM dan LKMD 5.000.000 ADD
0
2 4 1 Menunjang PKD 3.500.000 ADD
1
2 4 1 Menunjang FKD 4.150.000 P/R
2
2 4 1 Menunjang Operasional KPMD 5.000.000 BANPROV
3
2 4 1 Menunjang Peringatan Hari Besar Nasioanl 24.400.000 PAD
4

JUMLAH BELANJA 2.080.308.300

Surplus 16.384.700

3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan 0
3 1 1 SILPA 690.000 ADD
2 Bunga BANK 2.925.300
Jumlah (RP) 3.615.300

3 2 Pengeluaran Pembiayaan 0
3 2 1 Pembentukan dana cadangan 0
2 Penyertaan Modal BUMDes 20.000.000
-Penyertaan modal BUMDes 20.000.000 BANPROV
Jumlah (Rp) 20.000.000
PENDAPATAN – BELANJA + 0
PEMBIAYAAN