Anda di halaman 1dari 9

Lampiran : Peraturan Desa Pejambon Kec.

Sumberrejo
Nomor : 02 Tahun 2016
Tanggal : 04 Januari 2015

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa )


PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE
URAIAN ANGGARAN KET
REKENING
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha Desa -
1.1.2 Hasil Aset -
1.1.3 Pengelolaan Tanah Kas Desa Non bengkok 17,235,000
1.1.4 Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok 300,000,000
1.1.5 HIPPA,BUM DeS,BKD -
1.1.6 Swadaya dan Partisipasi 20,000,000
1.1.7 Gotong Royong -
1.1.8 Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah -
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa 620,196,700
1.2.2 Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten 12,567,300
1.2.2 Bagi Hasil Restribusi Daerah Kabupaten 8,450,500
1.2.3 Alokasi Dana Desa ( ADD ) 523,926,300
1.3 Pendapatan Lain - lain
1.3.1 Hibah
1.3.2 BOSDA 142,000,000
1.3.3 Silpa Tahun Lalu 1,716,405
JUMLAH PENDAPATAN 1,646,092,205

2 BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2.1.1.1 Belanja Pegawai :
2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa 54,000,000
Kepala Dusun Jambon 27,000,000
Kepala Dusun Tanggungan 27,000,000
Kepala Urusan Pemerintahan 27,000,000
Kepala Urusan Pembangunan 27,000,000
Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 27,000,000
Kepala Urusan Keuangan 27,000,000
Kepala Urusan Umum 27,000,000
2.1.1.1.2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kepala Desa 30,000,000
Plt Sekretaris Desa 9,000,000
Kepala Dusun Jambon 9,000,000
Kepala Dusun Tanggungan 9,000,000
Kepala Urusan Pemerintahan 9,000,000
Kepala Urusan Pembangunan 9,000,000
Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 9,000,000
Kepala Urusan Keuangan 9,000,000
Kepala Urusan Umum 9,000,000
2.1.1.1.3 Tunjangan Ketua dan Anggota BPD
Ketua 7,800,000
Wakil Ketua 6,600,000
Sekretaris 6,600,000
Anggota 10,800,000
2.1.1.1.4 Insentif Ketua RT dan RW
Insentif Ketua RW 800,000
Insentif Ketua RT 6,400,000
2.1.2 Operasional Perkantoran
2.1.2.1 Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor 1,642,700
Benda Pos 1,600,000
Listrik 600,000
Perjalanan Dinas 3,500,000
2.1.2.2 Belanja Modal
Monitor LED 2,150,000
Printer 700,000
2.1.3 Operasional BPD
2.1.3.1 Belanja Barang dan Jasa
Operasional BPD 3,000,000
2.1.3.2 Belanja Modal

2.1.4 Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa


Kepala Desa 71,400,000
Plt Sekretaris Desa 4,800,000
Kepala Dusun Jambon 12,600,000
Kepala Dusun Tanggungan 12,600,000
Kepala Urusan Pemerintahan 11,400,000
Kepala Urusan Pembangunan 11,400,000
Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 11,400,000
Kepala Urusan Keuangan 11,400,000
Kepala Urusan Umum 11,400,000
JUMLAH 555,592,700
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2.2.1 Pelaksanaan Program ODF ( Open Defecation Free )
2.2.1.1 Perawatan MCK Umum
2.2.1.1.1 Belanja Modal
Perawatan MCK Umum 4,100,000
2.2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 900,000

2.2.2.2 Dana Sharing MCK Warga


2.2.2.2.1 Belanja Modal
MCK Warga 2,400,000
2.2.2.2.1 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja

2.2.3 Sanitasi Non ODF


2.2.3.1 Program Lantai Rumah Sehat
2.2.3.1.1 Belanja Modal
Lantai Rumah Sehat 91,068,000
2.2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Honor Timlak 1,875,000

2.2.3.2 Pembangunan Tempat Sampah


2.2.3.2.1 Belanja Modal
Tempat Sampah 8,000,000
Deker 400,000
2.2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 2,000,000
Honor Timlak
2.2.3.3 Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA)
2.2.3.3.1 Belanja Modal
Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA) 74,100,000
2.2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja 20,900,000
- Papan Informasi 150,000
2.2.4 Program Perbaikan Infrastruktur Desa
2.2.4.1 Perbaikan Jalan Poros Desa
2.2.4.1.1 Belanja Modal
- Perbaikan Jalan Poros Desa 61,247,300
2.2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja 17,200,000
- Papan Informasi 100,000
2.2.4.2 Pembangunan Gapura Desa
2.2.4.2.1 Belanja Modal
Gapura Desa 42,900,000
2.2.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 12,000,000
Papan Informasi 100,000
2.2.4.3 Pembangunan Kantor Desa
2.2.4.3.1 Belanja Modal
Pembangunan Rehap Kantor Desa 96,086,300
2.2.4.3.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 27,000,000
Papan Informasi 100,000
2.2.4.4 Penerangan Jalan Umum
2.2.4.4.1 Belanja Modal
Penerangan Jalan Umum 15,200,000
2.2.4.4.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 3,800,000
Papan Informasi
2.2.4.5 Perawatan Jalan Lingkungan
2.2.4.5.1 Belanja Modal
Perawatan Jalan Lingkungan Dusun Jambon Tanggungan 10,000,000
2.2.4.5.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.4.6 Pengerasan Jalan Lingkungan RT 04
2.2.4.6.1 Belanja Modal
Pengerasan Jalan Lingkungan RT 04 4,000,000
2.2.4.6.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.4.7 Pembuatan Jalan Baru dan TPT di RT 14
2.2.4.7.1 Belanja Modal
Pembuatan Jalan Baru dan TPT di RT 14 12,000,000
2.2.4.7.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.4.8 Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 16
2.2.4.8.1 Belanja Modal
Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 16 46,200,000
2.2.4.8.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 13,000,000
Papan Informasi 100,000
2.2.4.9 Pedelisasi Jalan Usaha Tani (JUT) dan Gorong-gorong RT 11
2.2.4.9.1 Belanja Modal
Pedelisasi Jalan Usaha Tani (JUT) dan Gorong-gorong RT 11 2,500,000
2.2.4.9.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.4.10 Pembuatan Jalan Lingkungan Rt 08
2.2.4.10.1 Belanja Modal
Pembuatan Jalan Lingkungan Rt 08 2,500,000
2.2.4.10.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.4.11 Pembangunan TPT Jalan Lingkungan Rt 09
2.2.4.11.1 Belanja Modal
Pembangunan TPT Jalan Lingkungan Rt 09 5,000,000
2.2.4.11.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.4.12 Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Rt 10
2.2.4.12.1 Belanja Modal
Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Rt 10 300,000
2.2.4.12.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.4.13 Jalan Paving Lingkungan RT 13
2.2.4.13.1 Belanja Modal
- Jalan Paving Lingkungan RT 13 8,500,000
2.2.4.13.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
- Papan Informasi
2.2.4.14 Pengerasan Jalan Pedel Lapangan RT 12
2.2.4.14.1 Belanja Modal
- Pudel 1,500,000
2.2.4.14.2 Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja 500,000
- Papan Informasi 85,000
2.2.4.15 Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 07
2.2.4.15.1 Belanja Modal
Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 07 1,500,000
2.2.4.15.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.4.16 Pengerasah Jalan Pedel Lingkungan RT 06
2.2.4.16.1 Belanja Modal
Pengerasah Jalan Lingkungan RT 06 2,000,000
2.2.4.16.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.4.17 Pembangunan Gorong-gorong Rt 14
2.2.4.17.1 Belanja Modal
Gorong-gorong Rt 14 1,000,000
2.2.4.17.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.5 Program Manajemen Pengelolaan Air
2.2.5.1 Perawatan Saluran Air RT 15 dan 16
2.2.5.1.1 Belanja Modal
Perawatan Saluran Pembungan Air Lingkungan RT 16 2,400,000
2.2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 600,000
Papan Informasi
2.2.5.2 Pembangunan Saluran Pembuangan Air Linkungan RT 05
2.2.5.2.1 Belanja Modal
Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT 05 10,000,000
2.2.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja
Papan Informasi
2.2.6 Program Lingkungan Sehat
2.2.6.1 Kebersihan dan Pertamanan Desa
2.2.6.1.1 Belanja Modal
Penanaman Pohon Jeruk 1,500,000
Penanaman Bunga Bougenvil 1,782,800
2.2.6.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Upah Kerja 350,000
Papan Informasi 85,000
Honor Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Desa 2,000,000
2.2.7.1 Program Penurunan AKI - AKB (Angka Kematian Ibu dan Bayi )
2.2.7.1.1 Operasional Kelas Ibu Hamil dan Jumantik
2.2.7.1.1.1 Belanja Modal
Kegiatan Jumantik 1,500,000
Pendamping Kelas Ibu Hamil 1,500,000
2.1.7.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Honor Kader Jumantik
2.1.7.2 Program Perbaikan Gizi Balita & Lansia Kurang Gizi
2.1.7.2.1 Operasional Posyandu
2.2.7.2.1.1 Belanja Modal
Kegiatan Posyandu 17,221,400
2.2.7.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Honor Kader Posyandu
2.2.7.3 Program Peningkatan Produksi Pangan dan Ekonomi
2.2.7.3.1 Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa
2.2.7.3.1.1 Belanja Modal
Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa 3,500,000
2.2.7.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.7.3.2 Dana Bantuan Gapoktan


2.2.7.3.2.1 Belanja Modal
Dana Bantuan Gapoktan 2,000,000
2.2.7.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.7.3.3 Dana Pengembangan BUMDesa


2.2.7.3.3.1 Belanja Modal
Dana Pengembangan BUMDesa 25,000,000
2.2.7.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.8 Program Tata Kelola Administrasi Desa yang baik


2.2.8.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dan Lembaga Desa
2.2.8.1.1 Belanja Modal
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan
perangkat Desa 3,000,000
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Ketua dan Anggota BPD 2,000,000
Pengadaan Handycamp, LCD dan Proyektor 12,740,000
Pengadaan Meja Panjang 4,000,000
2.2.8.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.8.2 Insentif Staf Tata Usaha (TU)


2.2.8.2.1 Belanja Modal
Insentif Staf Tata Usaha (TU) 6,600,000
2.2.8.2.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.8.3 Honor Bendahara Desa


2.2.8.3.1 Belanja Modal
Honor Bendahara Desa 5,400,000
2.2.8.3.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.8.4 Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa


2.2.8.4.1 Belanja Modal
Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 8,000,000
2.2.8.4.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.8.5 Honor Tim Pengelola Teknis Keuangan Desa


PA ( Pengguna Anggaran ) 3,300,000
Koordinator 2,100,000
Bendahara 1,800,000
PTPKD bidang (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) 4 6,000,000
2.2.8 Perencanaan Pembangunan Desa
2.2.8.1 Musrenbangdes dan Kecamatan
2.2.8.1.1 Belanja Modal
Musrenbangdes dan Kecamatan 3,000,000
2.2.8.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.8.2 Insentif Karyawan Desa


Inasentif HIPPA 3,000,000
Insentif Kyai Masjid 1,500,000
Insentif Juru Kebersihan Masjid 1,650,000
Tambahan Insentif Ketua RT 12,000,000
Insentif Juru Kebersihan Kantor Desa 2,400,000
JUMLAH ( 2.3 ) 740,240,800
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2.3.1 Program Pembinaan Keagamaan
2.3.1.1 Peringatan Hari Besar Islam
2.3.1.1.1 Belanja Modal
Peringatan Hari Besar Islam 1,258,705
2.3.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2.3.1.2 Dana Santunan Janda Duafa, Fakir Miskin dan Anak Yatim
2.3.1.2.1 Belanja Modal

2.3.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa


Santunan Yatim, Piatu dan Duafa 5,000,000
2.3.1.3 Dana Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah
2.3.1.3.1 Belanja Modal
Pembangunan Mushola
Pembangunan Masjid At-Taqwa Dusun Jambon 25,000,000
2.3.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa

2.3.1.4 Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N)


2.3.1.4.1 Belanja Modal

2.3.1.4.2 Belanja Barang dan Jasa


Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 1,000,000
2.3.1.5 Insentif Tenaga Perawat Jenazah
2.3.1.5.1 Belanja Modal

2.3.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa


Insentif Tenaga Perawat Jenazah 1,500,000
2.3.2 Program Wajib Belajar
2.3.2.1 Dana Bantuan BOSDA
2.3.2.1.1 Belanja Modal

2.3.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa


Bantuan Untuk Siswa SLTA / BOSDA 142,000,000
2.3.2.2 Dana Bantuan Lembaga Pendidikan
2.3.2.2.1 Belanja Modal
TPQ Al-Fatah 1,500,000
TPQ Nurul Hidayah 1,500,000
TPQ Sabilul Hikmah 1,500,000
RA Islamiyah Al-Irsyad 4,000,000
Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al-Irsyad 8,000,000
SDN Pejambon 5,000,000
2.3.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

2.3.3 Pembinaan Pemuda dan Olahraga


2.3.3.1 Karang Taruna
2.3.3.1.1 Belanja Modal
Kegiatan Karang Taruna 7,500,000
2.3.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Operasional Karang Taruna 2,500,000
2.3.4 Program Penguatan Kebangsaan
2.3.4.1 Peringatan Hari Besar Nasional
2.3.4.1.1 Belanja Modal
Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 6,500,000
2.3.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2.3.5 Pembinaan budaya dan adat istiadat


2.3.5.1 Sedekah Bumi
2.3.5.1.1 Belanja Modal
Sedekah Bumi 1,000,000
2.3.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

JUMLAH ( 2.4 ) 214,758,705

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


2.4.1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa/ Masyarakat Desa
2.4.1.1 Pemberdayaan masyarakat terhadap program PKK
2.4.1.1.1 Belanja Modal
Operasional PKK 37,000,000
Operasional Dasa Wisma 22,500,000
PPKBD dan Sub PPKBD 8,800,000
TK PKK, Pos Paud, dan KB Tanggungan 11,000,000
Pos Paud, KB Pejambon 8,000,000
2.4.1.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

2.4.1.2 Program Taman Baca Masyarakat/Perpusdes


2.4.1.2.1 Belanja Modal
Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Program Taman Baca 1,800,000
2.4.1.2.2 Masyarakat
Belanja / PERPUSDES
Barang Dan Jasa

2.4.1.3 Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD


2.4.1.3.1 Belanja Modal
Operasional LPMD 1,500,000
2.4.1.3.2 Belanja Barang Dan Jasa
Insentif Pengurus LPMD 4,000,000
Insentif Penyaluran Raskin -
2.4.1.4 Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS
2.4.1.4.1 Belanja Modal
Pakaian dan Atribut Linmas 7,750,000
2.4.1.4.2 Belanja Barang Dan Jasa
Insentif Komandan Linmas 1,200,000
Tunjangan Linmas Pria dan Wanita 15,500,000
Oprasional LINMAS 3,000,000
2.4.1.5 Kelompok Informasi masyarakat dan Pengembangan internet
2.4.1.5.1 Desa Modal
Belanja
Operasional KIM 2,450,000
2.4.1.5.2 Belanja Barang Dan Jasa
Sewa Hosting Internet 600,000
Abonemen Internet 3,000,000
Insentif Pengelola Internet Desa 2,400,000
JUMLAH ( 2.4 ) 130,500,000
2.5 Bidang Tak Terduga
2.5.1 Program Penanganan Bencana Alam
2.5.1.1 Belanja Modal
Pembelian Sarana Peralatan Evakulasi Bencana
2.5.1.2 Belanja Barang Dan Jasa
Memberi Bantaun Dampak Bencana 5,000,000
Cadangan Dana -
JUMLAH ( 2.5 ) 5,000,000
JUMLAH BELANJA ( 2.1 S/D 2.5 ) 1,646,092,205
SURPLUS/ ( DEFISIT ) -
2.6 PEMBIAYAAN
2.6.1 Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (SILPA)
Pencairan Dana Cadangan
Penerimaan pinjaman
Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
2.6.2 Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Pembayaran Utang
Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( 2.6 ) -
Pembiayaan Netto 1,646,092,205
SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN

Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN