LAPORAN REALISASI ANGGARAN E-MONEP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO BULAN MEI T.A 2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PERUBAHAN REALISASI SISA ANGGARAN % KETERANGAN
NO REKENING
2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.11.01 Rp 8.393.624.117 Rp 4.078.257.779 Rp 4.315.366.338 48,59
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja
2.11.01.01 Rp 23.873.600 Rp 6.886.400 Rp 16.987.200 28,85
perangakat daerah
2.11.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 16.598.100 Rp 6.454.400 Rp 10.143.700 38,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.11.01.01.06 Rp 6.082.300 432.000 Rp 5.650.300 7,10
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.193.200 Rp - Rp 1.193.200
2.11.01.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 5.087.014.464 Rp 2.375.112.541 Rp 2.711.901.923 46,69
2.11.01.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 5.039.864.764 Rp 2.365.696.641 Rp 2.674.168.123 46,94
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
2.11.01.02.03 43.945.600 9.180.900 Rp 34.764.700 20,89
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
2.11.01.02.05 3.204.100 235.000 Rp 2.969.100 7,33
Tahun SKPD
Administrasi barang milik daerah pada perangkat
2.11.01.03 Rp 13.115.700 Rp 1.271.600 Rp 11.844.100 9,70
daerah
2.11.01.03.04 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.674.300 1.271.600 Rp 10.402.700 10,89
Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Barang
2.11.01.03.06 Milik Daerah pada 1.441.400 Rp - Rp 1.441.400 -
SKPD
Administrasi pendapatan daerah kewenangan
2.11.01.04 Rp 134.144.600 Rp 20.023.850 Rp 114.120.750 14,93
perangkat daerah
2.11.01.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 30.129.500 4.835.600 Rp 25.293.900 16,05
2.11.01.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 4.003.000 325.000 Rp 3.678.000 8,12
2.11.01.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 100.012.100 14.863.250 Rp 85.148.850 14,86
2.11.01.05 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Rp 10.907.400 Rp 3.289.800 Rp 7.617.600 30,16
2.11.01.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.907.400 3.289.800 Rp 7.617.600 30,16
2.11.01.06 Administrasi Umum perangkat Daerah Rp 247.973.750 Rp 75.419.474 Rp 172.554.276 30,41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
2.11.01.06.01 5.015.100 Rp - 5015100 -
Bangunan Kantor
2.11.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.648.700 3.308.680 Rp 55.340.020 5,64
2.11.01.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.070.000 Rp - Rp 3.070.000 -
2.11.01.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.044.000 2.194.300 Rp 1.849.700 54,26
2.11.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.320.000 6.691.500 Rp 11.628.500 36,53
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2.11.01.06.09 158.875.950 63.224.994 Rp 95.650.956 39,80
SKPD
Pengadaan Barang milik Daerah penunjang Urusan
2.11.01.07 Rp 305.119.474 Rp - Rp 305.119.474 -
pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
2.11.01.07.10 305.119.474 Rp - Rp 305.119.474 -
Bangunan Lainnya
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah
2.11.01.08 Rp 490.817.556 Rp 210.702.236 Rp 280.115.320 42,93
Daerah
2.11.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 93.500 Rp 406.500 18,70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
2.11.01.08.02 107.257.164 36.838.737 Rp 70.418.427 34,35
Listrik
2.11.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 383.060.392 173.769.999 Rp 209.290.393 45,36
pemeliharaan barang milik daerah penunjang
2.11.01.09 Rp 2.080.657.573 Rp 1.385.551.878 Rp 695.105.695 66,59
urusan pemerintah daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
2.11.01.09.01 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 62.717.600 15.570.000 Rp 47.147.600 24,83
Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
2.11.01.09.02 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 2.008.949.973 1.369.581.878 639.368.095 68,17
atau Lapangan
2.11.01.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.990.000 400.000 Rp 8.590.000 4,45
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 160.440.000 Rp 380.000 Rp 160.060.000 0,24
Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup strategi
2.11.02.02 Rp 160.440.000 Rp 380.000 Rp 160.060.000 0,24
(KLHS)
 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang
2.11.02.02.03 Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan 160.440.000 Rp 380.000 Rp 160.060.000 0,24
Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
2.11.03 Rp 26.713.000 Rp 23.240.000 Rp 3.473.000 87,00
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan
2.11.03.01 Rp 24.153.000 Rp 23.240.000 Rp 913.000 96,22
Lingkungan Hidup kabupaten/kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan
2.11.03.01.01 Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap 24.153.000 23.240.000 Rp 913.000 96,22
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Penangggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
2.11.03.02 Rp 2.560.000 Rp - Rp 2.560.000 -
lingkungan hidup kabupaten/kota
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
2.11.03.02.01 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 2.560.000 Rp - Rp 2.560.000 -
Masyarakat
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
2.11.04 Rp 640.516.016 Rp 277.225.000 Rp 363.291.016 43,28
HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan keanekaragaman Hayati
2.11.04.01 Rp 640.516.016 Rp 277.225.000 Rp 363.291.016 43,28
Kabupaten/kota
2.11.04.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 640.516.016 277.225.000 363.291.016 43,28
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN
2.11.05 BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA Rp 21.151.500 Rp 4.760.000 Rp 16.391.500 22,50
DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Rp 1.076.500 Rp 250.000 Rp 826.500 23,22
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan
2.11.05.01.02 Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan 1.076.500 250.000 Rp 826.500 23,22
Sementara Limbah B3
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah
2.11.05.02 Rp 20.075.000 Rp 4.510.000 Rp 15.565.000 22,47
kabupaten/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3
dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka
2.11.05.02.02 20.075.000 4.510.000 Rp 15.565.000 22,47
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
Penimbunan
 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
2.11.06 Rp 56.148.000 Rp 1.660.440 Rp 54.487.560 2,96
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin
2.11.06.01 Rp 56.148.000 Rp 1.660.440 Rp 54.487.560 2,96
lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh
pemerintah daerah Kabupaten/kota
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
2.11.06.01.03 Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh 12.048.000 Rp 773.400 Rp 11.274.600 6,42
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan
2.11.06.01.04 44.100.000 Rp 887.040 Rp 43.212.960 2,01
Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN
2.11.08 DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Rp 16.642.300 Rp - Rp 16.642.300 -
MASYARAKAT
Penyelenggaraan pendidikan,pelatihan,dan
2.11.08.01 penyuluhan Lingkungan hidup Lembaga Rp 16.642.300 Rp - Rp 16.642.300 -
kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya
2.11.08.01.01 Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga 9.144.300 Rp - Rp 9.144.300 -
Kemasyarakatan
2.11.08.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 7.498.000 Rp - Rp 7.498.000 -
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Rp 8.058.124.232 Rp 3.931.221.578 Rp 4.126.902.654 48,79
2.11.11.01 Pengelolaan sampah Rp 8.058.124.232 Rp 3.931.221.578 Rp 4.126.902.654 48,79
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
2.11.11.01.01 1.996.000 Rp - Rp 1.996.000 -
Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
Pengurangan Sampah dengan melakukan
2.11.11.01.02 Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan 26.473.000 Rp 4.150.000 Rp 22.323.000 15,68
Kembali
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
2.11.11.01.03 8.016.246.432 3.927.071.578,00 4.089.174.854 48,99
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
2.11.11.01.04 13.408.800 Rp - Rp 13.408.800 -
Pengelolaan Persampahan
TOTAL Rp 17.373.359.165 Rp 8.316.744.797 Rp 9.056.614.368 47,871

MENGETAHUI
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA GORONTALO

DR.Ir.ANDRIS AMIR,ST.,MT
NIP.19760122 200012 1 004