LAPORAN REALISASI ANGGARAN E-MONEP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO BULAN APRIL T.A 2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PERUBAHAN REALISASI SISA ANGGARAN % KETERANGAN
NO REKENING
2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.11.01 Rp 8.438.519.982 Rp 2.099.395.577 Rp 6.339.124.405 24,88
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja
2.11.01.01 Rp 25.997.600 Rp 6.886.400 Rp 19.111.200 26,49
perangakat daerah
2.11.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 17.526.100 Rp 6.454.400 Rp 11.071.700 36,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
2.11.01.01.06 Rp 7.278.300 Rp 6.846.300 5,94
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 432.000
2.11.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.193.200 Rp - Rp 1.193.200
2.11.01.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 5.087.014.464 Rp 898.840.891 Rp 4.188.173.573 17,67
2.11.01.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 5.039.864.764 Rp 889.481.491 Rp 4.150.383.273 17,65
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
2.11.01.02.03 43.945.600 Rp 34.821.200 20,76
Keuangan SKPD 9.124.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
2.11.01.02.05 3.204.100 Rp 2.969.100 7,33
Tahun SKPD 235.000
Administrasi barang milik daerah pada perangkat
2.11.01.03 Rp 13.115.700 Rp 1.271.600 Rp 11.844.100 9,70
daerah
2.11.01.03.04 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.674.300 1.271.600 Rp 10.402.700 10,89
Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Barang
2.11.01.03.06 Milik Daerah pada 1.441.400 Rp - Rp 1.441.400 -
SKPD
Administrasi pendapatan daerah kewenangan
2.11.01.04 Rp 156.570.500 Rp 18.024.600 Rp 138.545.900 11,51
perangkat daerah
2.11.01.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 30.129.500 4.835.600 Rp 25.293.900 16,05
2.11.01.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 4.003.000 325.000 Rp 3.678.000 8,12
2.11.01.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 122.438.000 12.864.000 Rp 109.574.000 10,51
2.11.01.05 Administrasi kepegawaian perangkat daerah Rp 10.907.400 Rp 3.289.800 Rp 7.617.600 30,16
2.11.01.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.907.400 Rp 7.617.600 30,16
3.289.800
2.11.01.06 Administrasi Umum perangkat Daerah Rp 341.197.750 Rp 75.419.474 Rp 265.778.276 22,10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
2.11.01.06.01 5.015.100 Rp - 5015100 -
Bangunan Kantor
2.11.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.649.700 3.308.680 Rp 55.341.020 5,64
2.11.01.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.070.000 Rp - Rp 3.070.000 -
2.11.01.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.044.000 2.194.300 Rp 1.849.700 54,26
2.11.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.500.000 6.691.500 Rp 808.500 89,22
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2.11.01.06.09 262.918.950 Rp 199.693.956 24,05
SKPD 63.224.994
Pengadaan Barang milik Daerah penunjang Urusan
2.11.01.07 Rp 295.658.612 Rp - Rp 295.658.612 -
pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
2.11.01.07.10 295.658.612 Rp - Rp 295.658.612 -
Bangunan Lainnya
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah
2.11.01.08 Rp 497.395.556 Rp 138.704.236 Rp 358.691.320 27,89
Daerah
2.11.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 93.500 Rp 406.500 18,70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
2.11.01.08.02 113.835.164 Rp 77.994.427 31,48
Listrik 35.840.737
2.11.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 383.060.392 102.769.999 Rp 280.290.393 26,83
pemeliharaan barang milik daerah penunjang
2.11.01.09 Rp 2.010.662.400 Rp 956.958.576 Rp 1.053.703.824 47,59
urusan pemerintah daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
2.11.01.09.01 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 62.717.600 Rp 47.897.600 23,63
Kendaraan Dinas Jabatan 14.820.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
2.11.01.09.02 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 1.938.954.800 997.216.224 48,57
atau Lapangan 941.738.576
2.11.01.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.990.000 400.000 Rp 8.590.000 4,45
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 160.440.000 Rp 380.000 Rp 160.060.000 0,24
Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup strategi
2.11.02.02 Rp 160.440.000 Rp 380.000 Rp 160.060.000 0,24
(KLHS)
 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang
2.11.02.02.03 Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan 160.440.000 Rp 380.000 Rp 160.060.000 0,24
Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
2.11.03 Rp 26.719.400 Rp 23.240.000 Rp 3.479.400 86,98
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan
2.11.03.01 Rp 24.153.000 Rp 23.240.000 Rp 913.000 96,22
Lingkungan Hidup kabupaten/kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan
2.11.03.01.01 Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap 24.153.000 23.240.000 Rp 913.000 96,22
Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Penangggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
2.11.03.02 Rp 2.566.400 Rp - Rp 2.566.400 -
lingkungan hidup kabupaten/kota
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
2.11.03.02.01 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 2.566.400 Rp - Rp 2.566.400 -
Masyarakat
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
2.11.04 Rp 640.516.016 Rp 229.375.000 Rp 411.141.016 35,81
HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan keanekaragaman Hayati
2.11.04.01 Rp 640.516.016 Rp 229.375.000 Rp 411.141.016 35,81
Kabupaten/kota
2.11.04.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 640.516.016 229.375.000 411.141.016 35,81
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN
2.11.05 BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA Rp 21.151.500 Rp 2.450.000 Rp 18.701.500 11,58
DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Rp 1.076.500 Rp 250.000 Rp 826.500 23,22
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan
2.11.05.01.02 Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan 1.076.500 Rp 826.500 23,22
Sementara Limbah B3 250.000
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah
2.11.05.02 Rp 20.075.000 Rp 2.200.000 Rp 17.875.000 10,96
kabupaten/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3
dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka
2.11.05.02.02 20.075.000 Rp 17.875.000 10,96
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
Penimbunan 2.200.000
 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
2.11.06 Rp 56.148.000 Rp 323.400 Rp 55.824.600 0,58
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin
2.11.06.01 Rp 56.148.000 Rp 323.400 Rp 55.824.600 0,58
lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh
pemerintah daerah Kabupaten/kota
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
2.11.06.01.03 Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh 12.048.000 Rp 323.400 Rp 11.724.600 2,68
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan
2.11.06.01.04 44.100.000 Rp - Rp 44.100.000 -
Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN
2.11.08 DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Rp 16.642.300 Rp - Rp 16.642.300 -
MASYARAKAT
Penyelenggaraan pendidikan,pelatihan,dan
2.11.08.01 penyuluhan Lingkungan hidup Lembaga Rp 16.642.300 Rp - Rp 16.642.300 -
kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya
2.11.08.01.01 Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga 9.144.300 Rp - Rp 9.144.300 -
Kemasyarakatan
2.11.08.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 7.498.000 Rp - Rp 7.498.000 -
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Rp 8.058.124.232 Rp 826.707.070 Rp 7.231.417.162 10,26
2.11.11.01 Pengelolaan sampah Rp 8.058.124.232 Rp 826.707.070 Rp 7.231.417.162 10,26
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
2.11.11.01.01 1.996.000 Rp - Rp 1.996.000 -
Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
Pengurangan Sampah dengan melakukan
2.11.11.01.02 Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan 26.473.000 Rp - Rp 26.473.000 -
Kembali
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
2.11.11.01.03 8.016.246.432 7.189.539.362 10,31
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota 826.707.070,00
 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
2.11.11.01.04 13.408.800 Rp - Rp 13.408.800 -
Pengelolaan Persampahan
TOTAL Rp 17.418.261.430 Rp 3.181.871.047 Rp 14.236.390.383 18,267

MENGETAHUI
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA GORONTALO

DR.Ir.ANDRIS AMIR,ST.,MT
NIP.19760122 200012 1 004