MUSRENBANGDES 2023

PAGU INDIKATIF PER SUMBER DANA

PAD (Pendapatan Asli Desa) : Rp. 119.700.000

ADD (Alokasi Dana Desa) : Rp. 300.909.320
DD (Dana Desa) : Rp. 649.079.000
PDRD (Pajak Daerah & Retribusi Derah) : Rp. 27.261.700
PBK ( Penerimaan Bantuan Kabupaten) : Rp. 27.000.000
PBP (Penerimaan Bantuan Provinsi) : Rp. 5.000.000
Total : Rp. 1.128.950.020
 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023

A. BIDANG 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
4. Penyediaan Tunjangan BPD
5. Penyediaan Operasional BPD
6. Penyediaan Insentif RT/RW
7. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
8. Pengadaan dan pengelolaan tenaga kerja non perangkat
 - Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa Perubahan 2023)
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa Murni 2024)
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Perubahan 2023)
5. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes Murni 2024)
6. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (LPJ APBDEsa 2023)
7. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan
Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
- Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

1. Penyediaan sarana prasarana Pemerintah Desa

- Pengelolaan Administrasi Kependudukan , Pencatatan sipil, statistik dan Kearsipan

1. Pengelolaan administrasi kependudukan, Pencatan sipil, Statistik dan Kearsipan

2. Pemutakiran Data Desa
B. BIDANG II BIDANG PEMBANGUNAN DESA
- Sub Bidang Pendidikan
1. Penyelenggaran kegiatan TPQ
2. Penyelenggaraan Kegiatan PAUD
3. Pembangunan ruang guru TK desa

- Sub Bidang Kesehatan

1. Kegiatan Posyandu Balita
2. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Penyakit (STUNTING)
3. Kegiatan Posyandu Lansia
4. Posyandu Remaja
5. Terlaksananya Kegiatan Desa Siaga Kesehatan
6. Kegiatan Posbindu

- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pembangunan / Peningkatan jalan Desa (rabat beton RT 01) 450 m X 4 m X 0,12 m
2. Pembangunan / Peningkatan jalan Desa (rabat beton RT 02) 115 m X 4,35 m X 0,12 m
3. Pemeliharaan jalan desa
4. Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 01 RW 01
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
2. Pembangunan dan pengelolaan jaringan internet
3. Pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana penerangan jalan desa
C. BIDANG III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
1. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI,
Raya Keagamaan dll)
2. Pengadaan alat alat kesenian

-Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Pengadaan sarpras pendukung keamanan dan kesiapsiagaan bencana
2. Dukungan pengelolaan tim siaga bencana
 
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
2. Pembinaan Karang Taruna / klub olahraga milik Desa

- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
2. Pembinaan PKK
3. Pembinaan dan Operasional KPMD
D. BIDANG IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
2. Bantuan pertanian / peternakan untuk masyarakat
 
E. BIDANG V PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN
DARURAT LAINNYA
- Sub Bidang Penanggulangan Bencana
1. Kegiatan Penanggulangan Bencana ( Penanganan COVID dan Mitigasi
Kebencanaan )
 
- Sub Bidang Keadaan Mendesak
1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD)
 RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023
PAD (Pendapatan Asli Desa) : Rp. 119.700.000

Kegiatan Anggaran
Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PPKD dan PKPKD) Rp. 11.880.000
Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Kades&Prades) Rp. 84.000.000
Pengadaan Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Non Perangkat Rp. 4.050.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDes Perubahan 2023 Rp. 433.000
Penyusunan Dokumen Perencaan Desa RKPDes Murni 2024 Rp. 419.200
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APBDes Perubahan 2023 Rp. 499.300
Penyusunan Dokumen Keuangan APBDes Murni 2024 Rp. 661.400
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa LPJ APBDes 2023 Rp. 560.600
Penyediaan Operasional BPD Rp. 2.196.500
Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades Rp. 15.000.000
TOTAL Rp. 119.700.000
 ADD (Alokasi Dana Desa) : Rp. 300.909.320

Kegiatan Anggaran
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp. 29.119.680
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp. 245.090.640
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa (BPJS Tk Rp. 1.234.674
Kades)
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa (BPJS Tk Rp. 15.293.626
Prades)
Rp. 10.170.700
Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PPKD dan PKPKD)
DD (Dana Desa) : Rp. 649.079.000
Kegiatan Anggaran
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Rp 5.720.000
Penyelenggaraan TPQ Rp 6.707.200
Penyelenggaraan PAUD Rp 9.188.100
Penyelenggaraan Posyandu Posbalita Rp 6.487.900
Penyelenggaraan Posyandu Poslansia Rp 21.400.500
Penyuluhan & Pelatihan Bidang Kesehatan Rp 677.600
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan/KPM Rp 1.847.000
Penyelenggaraan Posbindu Rp 6.386.000
Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Penyakit/Stunting Desa Rp 3.069.000
Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Pengurukan) Rp. 13.000.000
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan&Olahraga Milik Desa Rp 4.250.000
Peningkatan Gedung Sarana dan Prasarana GOR Rp 270.219.380
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Rp. 100.000.000
Bantuan Pertanian Rp 15.000.000
Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp 51.926.320
Penanganan Keadaan Mendesak Rp 133.200.000
PDRD (Pajak Daerah & Retribusi Derah) : Rp. 27.261.700

Kegiatan Anggaran

Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 12.000.000

Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya Rp. 4.560.000
Pembinaan PKK Rp. 4.256.600
Total PD Rp. 20.816.600
Kegiatan Anggaran

Penyediaan operasional Pemerintah Desa Rp. 1.200.000

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa Rp. 2.281.000
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho,Dll) Rp. 1.200.000
Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan,& Keagamaan Rp 944.000
Pembinaan LKMD/LPMD Rp 820.100
Total RD Rp. 6.445.100
 PBK ( Penerimaan Bantuan Kabupaten) : Rp. 27.000.000

Kegiatan Anggaran

Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW Rp. 27.000.000

PBP (Penerimaan Bantuan Provinsi) : Rp. 5.000.000

Kegiatan Anggaran

Pembinaan dan Operasional KPMD Rp. 5.000.000

TERIMA KASIH