ANGGARAN 2022 sesuai renstra

uraian anggaran
KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,781,338,000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 1,745,118,000
Kinerja Perangkat Daerah 3,600,000
### Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 600,000
### Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 600,000
### Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 600,000
### Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 600,000
### Koordinasi dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Perubahan DPA-SKPD 600,000
### SKPD 600,000
### Evaluasi Kinerja perangkat Daerah -
Administrasi
Penyediaan GajiKeuangan
dan Perangkat Daerah 1,590,188,000
### Tunjangan ASN
Keuangan Akhir Tahun 1,587,988,000
### SKPD
Bulanan/Triwulanan 1,100,000
### /Semesteran SKPD 1,100,000
Administrasi
Barang Milik Barang
Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah 580,000
### pada SKPD 580,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pegawai Berdasarkan 10,000,000
### Tugas dan Fungsi 10000000
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Listrik/Penerangan 62,050,000
### Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan 3,000,000
### dan Perlengkapan
Penyediaan Kantor
Peralatan 15,050,000
### Rumah Tangga
Penyediaan Bahan 8,000,000
### Logistik Kantor
Cetakan dan 11,000,000
### Penggandaan
Bacaan dan Peraturan 4,000,000
### Perundang-undangan
Koordinasi dan 3,500,000
### Konsultasi SKPD 17,500,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19,000,000
Pengadaan Mebel 19,000,000
Penyediaan
Komunikasi,Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sumber 24,500,000
Daya Air danJasa
Penyediaan Listrik 15,500,000
Pelayanan Umum Kantor 9,000,000
Pemeliharaan
Dinas OperasionalBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
atau 35,200,000
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan 29,000,000
dan Mesin Lainnya 1,200,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN
tidak Dilaksanakan PEMERINTAHAN
oleh Unit Kerja Perangkat DAN PELAYANAN PUBLIK 12,000,000
Daerah yang ada di Kecamatan 12,000,000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12,000,000
Peningkatan Partisipasi
PROGRAM
MasyarakatPEMBERDAYAAN
dalam Forum MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12,220,000
Musyawarah
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 8,220,000
Perencanaan
Peningkatan
Pembangunan Efektifitas
di Desa 4,220,000
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di 4,000,000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan 4,000,000
Usaha Ekonomi
MasyarakatPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PROGRAM 4,000,000
PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 12,000,000
Desa
Fasilitasi Administrasi 12,000,000
Tata
denganPemerintahan
Pembangunan Desa 4,000,000
Desa
Ketenteraman dan 4,000,000
Ketertiban Umum 4,000,000

BELANJA LANGSUNG 193,350,000

GAJI DAN TUNJANGAN 1,587,988,000
JUMLAH 1,781,338,000
 ANGGARAN 2022 kuappas 50 juta
Program / Kegiatan / Rekening Harga
ANGGARAN KECAMATAN
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Honor Non PNS 500,000
- FC 400
5.1.02.01.03.002 Belanja Penggandaan
- Penjilidan 10
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Honor Non PNS 500,000
- FC 400
- Penjilidan 10
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Honor Non PNS 500,000
- FC 400
- Penjilidan 10
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Honor Non PNS 500,000
- FC 400
- Penjilidan 10
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Honorarium Adminitrasi Umum/Teknis 500,000
- FC 400
- Penjilidan 10
X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Honorarium Adminitrasi Umum/Teknis 500,000
- FC 200
- Penjilidan 4
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Honor Non PNS -
- FC -
- Penjilidan -
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
# Gaji Pegawai
- Gaji Pokok 52,742,000
- Tunj. Keluarga 4,294,000
- Tunj. Jabatan 6,068,000
- Tunj. Fungsional Umum 753,500
- Tunj. Beras 4,134,000
- Tunj. Pajak/ PPh 116,367
- Pembulatan 13,863
# Tambahan Penghasilan
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 5,838,000
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 35,332,923
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif Lainnya 8,270,000
X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Honor Non PNS 500,000
- FC 400
- Penjilidan 4
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Honor Non PNS 500,000
- FC 400
- Penjilidan 4
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- FC -
- Penjilidan -
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan
5,000,000
Pelatihan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-- Batu baterai kecil 24
-- Lampu LED 10 Watt 24
-- Lampu LED 13 Watt 24
-- Lampu LED 7 Watt 24
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Alat Tulis Kantor
klip 24
Ball point seri 7 144
Blinder Klip Besar 260 60
Binder Clips Sedang 155 60
paku hekter 120
pensil 2b 72
Hekter 24
Hekter 1
paku hekter 240
Kertas Faksimili uk 210x30 120
HVS 70 gr 60
Klip Paper 24
Lem Besar 24
Map Biasa 885 SP 600
Map Odner Biasa -
Map Snelhekter folio SP 800
Spidol G 12 -
Spidol White Board 24
Tinta Stempel 8
Reffil tinta printer 84
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ALAT KEBERSIHAN
- Alat dan Bahan kebersihan
-- Alat rumah tangga
Pembersiih Kaca 100,000
Pengharum Toilet 100,000
-- Belanja Tong Sampah
Tempat sampah 30,000
-- Belanja pakai habis
Lap Tangan 7,000
Pengki 30,000
Sapu Ijuk 30,000
Sapu Lidi 3,000
-- Bahan Kimia
Pembersih Lantai 20,000
-- Alat Kebersihan dan bahan pembersih
Ember 35,000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Air Minum dalam Kemasan Botol 600 Ml 50,000
Makan 35,000
Snack 17,500
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Belanja Cetak Spanduk 150,000
- Belana Fotocopy 200
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Belanja Surat Kabar
-- Surat Kabar 108,000
-- Surat Kabar 85,000
-- Surat Kabar 75,000
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Uang Harian Bagi Non PNS Peserta 75,000
Uang Harian Cluster 4 < 8 jam 135,000
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
- Belanja Kursi Tamu 8,650,000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Pembayaran Listrik 7,824
- Abodemen Telepon Kantor 35,000
- Telepon Kantor 2,600
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Tenaga Kebersihan Kantor 85,000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional
-- Roda 4 1,000,000
-- Roda 2 10,000,000
- Pajak Kendaraan Dinas STNK Operasional
-- Roda 4 1,000,000
-- Roda 2 100,000
- Belanja BBM 10,000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
-- Laptop / pc 550,000
-- Printer 550,000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Gedung kantor 102,000
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
Daerah yang ada di Kecamatan
Honorarium Administrasi Umum/Teknis Paten 1,000,000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi
Tender
Penjilidan 5,000
Photo copy 200
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan 35,000
Snack 17,500
Belana Perjalanan Dinas
Uang Harian Bagi Non PNS Peserta 75,000
Uang Harian Cluster 4 < 8 jam 135,000
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 1 50,000
Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 2 75,000
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 1 50,000
Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 2 75,000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 1 50,000
Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 2 75,000
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 1 50,000
Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 2 75,000
7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 1 50,000
Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 2 75,000
50 juta
Satuan Banyaknya Jumlah
190,256,100
158,301,100
3,710,000
630,000 ok
OK 1 500,000
lembar 200 80,000

buku 5,000 50,000

630,000 ok
OK 1 500,000
lembar 200 80,000
buku 5,000 50,000
630,000 ok
OK 1 500,000
lembar 200 80,000
buku 5,000 50,000
630,000 ok
OK 1 500,000
lembar 200 80,000
buku 5,000 50,000
630,000 ok
OK 1 500,000
lembar 200 80,000
buku 5,000 50,000
560,000 ok
OK 1 500,000
lembar 200 40,000
buku 5,000 20,000
-
OK 4 -
lembar 200 -
buku 10,000 -
2,200,000

945,256,001 x
OH 14 738,388,000
OH 14 60,116,000
OH 14 84,952,000
OH 14 10,549,000
OH 12 49,608,000
OH 14 1,629,138
tahun 1 13,863
642,731,999 x
OH 13 75,894,000
OH 13 459,327,999
OH 13 107,510,000
1,100,000 x
OK 2 1,000,000
lembar 200 80,000
buku 5,000 20,000
1,100,000 x
OK 2 1,000,000
lembar 200 80,000
buku 5,000 20,000
-
-
lembar 200 -
buku 10,000 -
10,000,000
10,000,000 x
ok 2 10,000,000
71,065,100
4,992,000 x
buah 3,000 72,000
buah 75,000 1,800,000
buah 90,000 2,160,000
buah 40,000 960,000
20,725,900

buah 17,200 412,800 x

buah 6,200 892,800 x
buah 2,800 168,000 x
buah 1,300 78,000 x
buah 4,400 528,000 x
buah 5,400 388,800 x
buah 10,000 240,000
buah 21,500 21,500
buah 1,750 420,000 x
buah 20,590 2,470,800 x
rim 55,000 3,300,000
dus 17,200 412,800
buah 8,000 192,000
buah 1,100 660,000
buah 19,000 -
buah 1,100 880,000 x
buah 8,600 -
buah 10,900 261,600 x
buah 10,400 83,200
botol 110,900 9,315,600
2,286,000
2,286,000
1,000,000
Galon 5 500,000
Galon 5 500,000
300,000
buah 10 300,000
396,000
buah 12 84,000
buah 4 120,000
buah 6 180,000
buah 4 12,000
240,000
buah 12 240,000
350,000
buah 10 350,000
17,150,000
Dus 28 1,400,000
Orang / Kali 300 10,500,000
Orang / Kali 300 5,250,000
1,995,200
buah 10 1,500,000
lembar 2,476 495,200
3,216,000
3,216,000
eks 12 1,296,000
eks 12 1,020,000
eks 12 900,000
20,700,000
 Orang / Hari 33 2,475,000
Orang / Hari 135 18,225,000
8,650,000
8,650,000
set 1 8,650,000
31,296,000
12,936,000
KWH 1,500 11,736,000
Bulan 12 420,000
Menit 300 780,000
18,360,000
Orang / Hari 216 18,360,000
31,380,000
perasional atau Lapangan 21,250,000
15,000,000
unit 5 5,000,000
unit 1 10,000,000
1,500,000
unit 1 1,000,000
unit 5 500,000
liter 475 4,750,000
6,050,000
unit 7 3,850,000
unit 4 2,200,000
4,080,000
m2 40 4,080,000

12,000,000
12,000,000 x
Orang / Bulan 12 12,000,000
10,955,000
7,955,000
4,955,000 x
125,000
Buku 4 20,000
Lembar 525 105,000
4,830,000
Dus 92 3,220,000
Dus 92 1,610,000
-
OH - 0
OH - 0
3,000,000 x
3,000,000
OH 12 600,000
OH 32 2,400,000
3,000,000
3,000,000 x
3,000,000
OH 12 600,000
OH 32 2,400,000
9,000,000
3,000,000 x
3,000,000
OH 12 600,000
OH 32 2,400,000
3,000,000 x
3,000,000
OH 12 600,000
OH 32 2,400,000
3,000,000 x
 3,000,000
OH 12 600,000
OH 32 2,400,000
 ANGGARAN KAS 2022 kua ppas 50 juta
BULAN
Program / Kegiatan / Rekening Jumlah
JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI JULI

SISA GU - 5,696,500 9,503,500 41,500 2,556,000 6,500 30,500

ANGGARAN GU 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

ANGGARAN KECAMATAN 174,484,500 12,000,000 17,696,500 21,503,500 12,041,500 14,556,000 12,006,500 12,030,500

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA 142,529,500 6,045,000 15,196,500 19,003,500 9,541,500 12,056,000 9,506,500 11,030,500

X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat D 3,710,000 1,190,000 1,260,000 - - - - -

X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 630,000 - 630,000 - - - - -

- Honor Non PNS 500,000 500,000

- FC 80,000 80,000

- Penjilidan 50,000 50,000

X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 630,000 - 630,000 - - - - -

- Honor Non PNS 500,000 500,000

- FC 80,000 80,000

- Penjilidan 50,000 50,000

X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SK 630,000 - - - - - - -

- Honor Non PNS 500,000

- FC 80,000

- Penjilidan 50,000

X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 630,000 630,000 - - - - - -

- Honor Non PNS 500,000 500,000

- FC 80,000 80,000

- Penjilidan 50,000 50,000

X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 630,000 - - - - - - -

- Honorarium Adminitrasi Umum/Teknis 500,000

- FC 80,000

- Penjilidan 50,000

X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ik 560,000 560,000 - - - - - -

- Honorarium Adminitrasi Umum/Teknis 500,000 500,000

- FC 40,000 40,000

- Penjilidan 20,000 20,000

X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - - - - -

- Honor Non PNS - - -

- FC - - -

- Penjilidan - - -

X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,200,000 1,100,000 - - - - - 1,100,000

X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tah 1,100,000 1,100,000 - - - - - -

- Honor Non PNS 1,000,000 1,000,000

- FC 80,000 80,000

- Penjilidan 20,000 20,000

X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T 1,100,000 - - - - - - 1,100,000

- Honor Non PNS 1,000,000 1,000,000

- FC 80,000 80,000

- Penjilidan 20,000 20,000

7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - - - - -

X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daera - - - - - - - -

- FC - -

- Penjilidan - -
 ANGGARAN KAS 2022 kua ppas 50 juta
BULAN
Program / Kegiatan / Rekening Jumlah
JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI JULI

X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10,000,000 - - - - - - -

X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 10,000,000 - - - - - - -

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 10,000,000
Pelatihan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58,537,000 1,762,500 4,912,000 5,619,000 5,647,000 4,987,000 4,912,000 5,946,000

X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu 4,992,000 - 416,000 832,000 416,000 416,000 416,000 416,000

X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23,394,200 1,592,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 2,306,500
- Alat Tulis Kantor 23,394,200 1,592,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 2,306,500
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ( alat Kebersihan ) 3,348,000 - 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 558,000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,500,000 - 874,000 1,165,000 1,457,000 874,000 874,000 1,002,000

Air Minum dalam Kemasan Botol 600 Ml - - - - - - - -

Makan 7,000,000 - 583,000 583,000 1,166,000 583,000 583,000 711,000

Snack 3,500,000 - 291,000 582,000 291,000 291,000 291,000 291,000

X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,262,800 - 188,500 188,500 340,500 188,500 188,500 188,500

- Belanja Cetak Spanduk 1,752,000 - 146,000 146,000 255,500 146,000 146,000 146,000

- Belana Fotocopy 510,800 - 42,500 42,500 85,000 42,500 42,500 42,500

X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undan 2,040,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12,000,000 - 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,110,000 1,035,000 1,305,000

Uang Harian Bagi Non PNS Peserta 2,550,000 - 225,000 225,000 225,000 300,000 225,000 225,000

Uang Harian Cluster 4 < 8 jam 9,450,000 - 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 1,080,000

X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta 15,150,000 - 5,650,000 9,500,000 - - - -

X.XX.01.2.07.11 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 15,150,000 - 5,650,000 9,500,000 - - - -

- televisi TV 3,400,000 3,400,000

- komputer PC 9,500,000 9,500,000

- printer 2,250,000 2,250,000

X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23,918,000 1,992,500 1,992,500 1,992,500 1,992,500 1,992,500 1,992,500 1,992,500

X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11,168,000 930,000 930,000 930,000 930,000 930,000 930,000 930,000

- Pembayaran Listrik 5,868,000 489,000 489,000 489,000 489,000 489,000 489,000 489,000

- pembayaran tagihan air 4,100,000 341,000 341,000 341,000 341,000 341,000 341,000 341,000

- Abodemen Telepon Kantor 420,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

- Telepon Kantor 780,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12,750,000 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500

- Tenaga Kebersihan Kantor 12,750,000 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500

X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin 29,014,500 - 1,382,000 1,892,000 1,902,000 5,076,500 2,602,000 1,992,000

X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 20,800,000 - 1,382,000 1,782,000 1,682,000 2,482,000 2,382,000 1,882,000

- Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional 7,000,000 - 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000

-- Roda 4 5,000,000 - 416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 416,000

-- Roda 2 2,000,000 - 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000

- Pajak Kendaraan Dinas STNK Operasional 1,800,000 - - - - 400,000 400,000 -

-- Roda 4 1,000,000

-- Roda 2 800,000 400,000 400,000

- Belanja BBM 12,000,000 - 800,000 1,200,000 1,100,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000

X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1,650,000 - - 110,000 220,000 110,000 220,000 110,000

-- Laptop / pc 1,100,000 220,000 - 220,000

-- Printer 550,000 110,000 110,000 110,000

X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan L 6,564,500 - - - - 2,484,500 - -

- Pemeliharaan Gedung kantor 4,080,000 -

- Pintu besi/tralis 1,067,000 1,067,000

 ANGGARAN KAS 2022 kua ppas 50 juta
BULAN
Program / Kegiatan / Rekening Jumlah
JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI JULI

- teralis jendela 1,417,500 1,417,500

7.01 KECAMATAN

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEL 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Daerah yang ada di Kecamatan
Honorarium Administrasi Umum/Teknis Paten 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KE 10,955,000 4,955,000 - - - 1,500,000 1,500,000 -

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7,955,000 4,955,000 - - - - 1,500,000 -

7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawa 4,955,000 4,955,000 - - - - - -

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi
125,000 125,000
Tender
Penjilidan 20,000 20,000

Photo copy 105,000 105,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,830,000 4,830,000

Makan 3,220,000 3,220,000

Snack 1,610,000 1,610,000

Belana Perjalanan Dinas - -

Uang Harian Bagi Non PNS Peserta - -

Uang Harian Cluster 4 < 8 jam - -

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 3,000,000 - - - - - 1,500,000 -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000 - - - - - 1,500,000 -

Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 1 600,000 300,000

Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 2 2,400,000 1,200,000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3,000,000 - - - - 1,500,000 - -

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3,000,000 - - - - 1,500,000 - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000 - - - - 1,500,000 - -

Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 1 600,000 300,000

Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 2 2,400,000 1,200,000

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA 9,000,000 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - -

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3,000,000 - - - 1,500,000 - - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000 - - - 1,500,000 - - -

Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 1 600,000 300,000

Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 2 2,400,000 1,200,000

7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban U 3,000,000 - - 1,500,000 - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000 - - 1,500,000 - - - -

Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 1 600,000 300,000

Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 2 2,400,000 1,200,000

7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3,000,000 - 1,500,000 - - - - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000 - 1,500,000 - - - - -

Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 1 600,000 300,000

Uang Harian Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam cluster 2 2,400,000 1,200,000

Mengetahui,
CAMAT PANJALU

Drs. H. DEDE SUPARMAN, M.Si

NIP . 19631227 198603 1 011
ppas 50 juta
BULAN
JUMLAH CEK

AGUST SEP OKTO NOV DES

228,500 96,500 206,500 10,056,500 2,062,000

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

12,228,500 12,096,500 12,206,500 22,056,500 14,062,000 174,484,500 -

9,728,500 9,596,500 9,706,500 19,556,500 11,562,000 142,529,500 -

- - - 1,260,000 - 3,710,000 -

- - - - - 630,000 -

500,000 -

80,000 -

50,000 -

- - - - - 630,000 -

500,000 -

80,000 -

50,000 -

- - - 630,000 - 630,000 -

500,000 500,000 -

80,000 80,000 -

50,000 50,000 -

- - - - - 630,000 -

500,000 -

80,000 -

50,000 -

- - - 630,000 - 630,000 -

500,000 500,000 -

80,000 80,000 -

50,000 50,000 -

- - - - - 560,000 -

500,000 -

40,000 -

20,000 -

- - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - - - 2,200,000 -

- - - - - 1,100,000 -

1,000,000 -

80,000 -

20,000 -

- - - - - 1,100,000 -

1,000,000 -

80,000 -

20,000 -

- - - - - - -

- - - - - - -

- -

- -
ppas 50 juta
BULAN
JUMLAH CEK

AGUST SEP OKTO NOV DES

- - - 10,000,000 - 10,000,000 -

- - - 10,000,000 - 10,000,000 -

10,000,000 10,000,000 -

4,784,000 4,912,000 4,912,000 4,912,000 5,231,500 58,537,000 -

416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 4,992,000 -

1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,700 23,394,200 -

1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,700 23,394,200 - 1,949,500
279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 3,348,000 -
746,000 874,000 874,000 874,000 886,000 10,500,000 -

- - - - - - -

455,000 583,000 583,000 583,000 587,000 7,000,000 -

291,000 291,000 291,000 291,000 299,000 3,500,000 -

188,500 188,500 188,500 188,500 225,800 2,262,800 -

146,000 146,000 146,000 146,000 182,500 1,752,000 -

42,500 42,500 42,500 42,500 43,300 510,800 -

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 2,040,000 -

1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,305,000 12,000,000 -

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 2,550,000 -

810,000 810,000 810,000 810,000 1,080,000 9,450,000 -

- - - - - 15,150,000 -

- - - - - 15,150,000 -

3,400,000 -

9,500,000 -

2,250,000 -

1,992,500 1,992,500 1,992,500 1,992,500 2,000,500 23,918,000 -

930,000 930,000 930,000 930,000 938,000 11,168,000 -

489,000 489,000 489,000 489,000 489,000 5,868,000 -

341,000 341,000 341,000 341,000 349,000 4,100,000 -

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 420,000 -

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 780,000 -

1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 12,750,000 -

1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 1,062,500 12,750,000 -

2,952,000 2,692,000 2,802,000 1,392,000 4,330,000 29,014,500 -

1,582,000 2,582,000 1,082,000 1,282,000 2,680,000 20,800,000 -

582,000 582,000 582,000 582,000 1,180,000 7,000,000 -

416,000 416,000 416,000 416,000 840,000 5,000,000 -

166,000 166,000 166,000 166,000 340,000 2,000,000 -

- 1,000,000 - - - 1,800,000 -

1,000,000 1,000,000 -

800,000 -

1,000,000 1,000,000 500,000 700,000 1,500,000 12,000,000 -

220,000 110,000 220,000 110,000 220,000 1,650,000 -

220,000 220,000 220,000 1,100,000 -

110,000 110,000 550,000 -

1,150,000 - 1,500,000 - 1,430,000 6,564,500 -

1,150,000 1,500,000 1,430,000 4,080,000 -

1,067,000
ppas 50 juta
BULAN
JUMLAH CEK

AGUST SEP OKTO NOV DES

1,417,500

- -

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 -

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 -

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 -

- - - 1,500,000 1,500,000 10,955,000 -

- - - - 1,500,000 7,955,000 -

- - - - - 4,955,000 -

125,000 -

20,000 -

105,000 -

4,830,000 -

3,220,000 -

1,610,000 -

- -

- -

- -

- - - - 1,500,000 3,000,000 -

- - - - 1,500,000 3,000,000 -

300,000 600,000 -

1,200,000 2,400,000 -

- - - 1,500,000 - 3,000,000 -

- - - 1,500,000 - 3,000,000 -

- - - 1,500,000 - 3,000,000 -

300,000 600,000 -

1,200,000 2,400,000 -

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - 9,000,000 -

- - 1,500,000 - - 3,000,000 -

- - 1,500,000 - - 3,000,000 -

300,000 600,000 -

1,200,000 2,400,000 -

- 1,500,000 - - - 3,000,000 -

- 1,500,000 - - - 3,000,000 -

300,000 600,000 -

1,200,000 2,400,000 -

1,500,000 - - - - 3,000,000 -

1,500,000 - - - - 3,000,000 -

300,000 600,000 -

1,200,000 2,400,000 -

Bendahara Pengeluaran

EROH
NIP. 19811005 201409 2 002
 URAIAN ANGGARAN VOLUME SATUAN
Belanja Gaji Pokok ASN 738,387,994 14 Bulan
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 60,116,000 14 Bulan
Belanja Tunjangan Jabatan ASN 84,952,000 14 Bulan
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10,549,000 14 Bulan
Belanja Tunjangan Beras PNS 49,608,000 12 Bulan
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1,629,138 14 Bulan
Belanja Pembulatan Gaji ASN 13,865 14 Tahun
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 73,894,002 13 Bulan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 107,510,000 13 Bulan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 457,328,001 13 Bulan
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 4,000,000 4 Per Orang

1,587,988,000
 ANGGARAN TAHUN 2021
BULAN
JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUST
52,742,000 52,742,000 52,742,000 52,742,000 105,484,000 52,742,000 105,484,000 52,742,000
4,294,000 4,294,000 4,294,000 4,294,000 8,588,000 4,294,000 8,588,000 4,294,000
6,068,000 6,068,000 6,068,000 6,068,000 12,136,000 6,068,000 12,136,000 6,068,000
753,500 753,500 753,500 753,500 1,507,000 753,500 1,507,000 753,500
4,134,000 4,134,000 4,134,000 4,134,000 4,134,000 4,134,000 4,134,000 4,134,000
116,367 116,367 116,367 116,367 232,734 116,367 232,734 116,367
990 990 990 990 1,980 990 1,980 990

5,684,154 5,684,154 5,684,154 5,684,154 5,684,154 5,684,154 11,368,308 5,684,154

8,270,000 8,270,000 8,270,000 8,270,000 8,270,000 8,270,000 16,540,000 8,270,000
35,179,077 35,179,077 35,179,077 35,179,077 35,179,077 35,179,077 70,358,154 35,179,077

1,000,000 1,000,000
 JUMLAH CEK
SEP OKTO NOV DES
52,742,000 52,742,000 52,742,000 52,741,994 738,387,994 0
4,294,000 4,294,000 4,294,000 4,294,000 60,116,000 0
6,068,000 6,068,000 6,068,000 6,068,000 84,952,000 0
753,500 753,500 753,500 753,500 10,549,000 0
4,134,000 4,134,000 4,134,000 4,134,000 49,608,000 0
116,367 116,367 116,367 116,367 1,629,138 0
990 990 990 995 13,865 0

5,684,154 5,684,154 5,684,154 5,684,154 73,894,002 0

8,270,000 8,270,000 8,270,000 8,270,000 107,510,000 0
35,179,077 35,179,077 35,179,077 35,179,077 457,328,001 0

1,000,000 1,000,000 4,000,000 0

 504,100 504,100 504,100 504,100
644,800 644,800 1,001,800 1,001,800 1,001,800
443,600 443,600 443,600 443,600

1,592,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500

 504,100 504,100 504,100 504,100 504,100 504,100 504,100 504,100
1,001,800 1,001,800 1,001,800 1,001,800 1,001,800 1,001,800 1,001,800 1,002,000
443,600 443,600 443,600 443,600 443,600 443,600 443,600 443,600

1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,500 1,949,700