PROGAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

N
KETERANGAN
O URAIAN PRORAM/KEGIATAN SASARAN PRORAM/KEGIATAN INDIKATOR SASARAN PRORAM/KEGIATAN TERKAIT

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola 30.016.000,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya MeningkatnyaJasa Komunikasi, Sumber Daya Biaya rekening air, listrik, dan telepon 76.800.000,00
Air dan Listrik Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya Penyediaan Jasa kebersihan Jumlah tenaga kebersihan/ Jenis dan jumlah 12.000.000,00
Kantor alat kebersihan yang diadakan
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 11.810.000,00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang 77.894.800,00
disediakan
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Jenis dan jumlah barang cetakan dan 72.875.000,00
penggandaan penggandaan
7 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan kantor 3.765.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan 171.000.000,00
Kantor kantor
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang 5.605.000,00
disediakan
10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 33.600.000,00
Perundang-Undangan perundangundangan yang disediakan
11 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah mamin yang disediakan 41.740.000,00
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang 550.890.000,00
Luar Daerah dilaksanakan di Luar Daerah
13 Penyediaan Honorarium Non PNS Jumlah Honorarium Non PNS yang diterima 70.200.000,00
14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang 122.040.000,00
Daerah dilaksanakan dalam Daerah
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1
2
3
4
5
1
2
3
4
N
KETERANGAN
O URAIAN PRORAM/KEGIATAN SASARAN PRORAM/KEGIATAN INDIKATOR SASARAN PRORAM/KEGIATAN TERKAIT

5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
N
KETERANGAN
O URAIAN PRORAM/KEGIATAN SASARAN PRORAM/KEGIATAN INDIKATOR SASARAN PRORAM/KEGIATAN TERKAIT

4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
N
KETERANGAN
O URAIAN PRORAM/KEGIATAN SASARAN PRORAM/KEGIATAN INDIKATOR SASARAN PRORAM/KEGIATAN TERKAIT

3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
N
KETERANGAN
O URAIAN PRORAM/KEGIATAN SASARAN PRORAM/KEGIATAN INDIKATOR SASARAN PRORAM/KEGIATAN TERKAIT

2
3
4
5
1
2
3
4
5
Rp0
 KERTAS KERJA EVALUASI
Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR SASARAN STRATEGIS IKU/Bukan IKU

1 Meningkatnya Taraf Pendidikan Penduduk Kabupaten Sorong 1 Angka Melek Huruf (AMH) IKU
2 Angka rata-rata lama sekolah IKU
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A/MI IKU
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B/MTs IKU
5 Angka Partisiasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C IKU
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui 1 Angka usia harapan hidup IKU
peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 2 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) IKU
masyarakat
3 Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas IKU
4 Persentase balita gisi buruk mendapat perawatan IKU
5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit OBD IKU
6 persentase bayi, balita, ibu dan WUS yang ada IKU
3 Meningkatnya kualitas SDM pencari kerja melalui peningkatan 1 Tingkat pengangguran terbuka (TPT) IKU
keterampilan 2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) IKU
3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mahir dibidang kejuruan dan pengolahan pangan IKU
lokal
4 Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat 1 Jumlah panti asuhan yang memanfaatkan bantuan sosial IKU
dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan 2 Tingkat terpenuhinya sarana prasarana Asrama SLB IKU
berkelanjutan

5 Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai bentuk peraturan 1 Perda/Perbup yang mendukung perlindungan perempuan dan anak IKU
perundang-undangan serta pembangunan dan kebijakan publik 2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) IKU
3 Cakupan sarana prasarana pemerintah yang mememadai bagi pelayanan KB IKU

6 Meningkatnya aksesbilitas wilayah yang sedang dan belum 1 Panjang Jalan yang terpelihara IKU
berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang 2 Panjang jalan yang ditingkatkan IKU
sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi
3 Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik IKU
4 Akses jalan Kabupaten yang di aspal IKU
5 Cakupan Sarana Prasarana tranportasi darat IKU
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR SASARAN STRATEGIS IKU/Bukan IKU

6 Jumlah kendaraan angkutan umum yang mendapatkan pelayanan dan IKU

pengujian
7 1
2
3
4
5
8 1
2
3
4
5
9 1
2
3
4
5
10 1
2
3
4
5
11 1
2
3
4
5
12 1
2
3
4
12

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR SASARAN STRATEGIS IKU/Bukan IKU

5
13 1
2
3
4
5
14 1
2
3
4
5
15 1
2
3
4
5
16 1
2
3
4
5
17 1
2
3
4
5
18 1
2
3
4
5
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR SASARAN STRATEGIS IKU/Bukan IKU

19 1
2
3
4
5
20 1
2
3
4
5
21 1
2
3
4
5
22 1
2
3
4
5
23 1
2
3
4
5
24 1
2
3
4
5
25 1
NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR SASARAN STRATEGIS IKU/Bukan IKU
25
2
3
4
5
26 1
2
3
4
5
27 1
2
3
4
5
28 1
2
3
4
5
29 1
2
3
4
5
30 1
2
3
4
5
 PRORAM
NO
URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM

SEKRETARIAT DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Menigkatnya pelayanan Administrasi Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap
Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Menigkatnya sarana prasarana aparatur Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi
Aparatur layak fungsi
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Aparatur yang disiplin Prosentase aparatur yang disiplin
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Tingkat penyelesaian tugas setalah mengikuti
Kapasitas Aparatur Aparatur peningkatan kapasitas SDM
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem Pelaoran Capaian Prosentase jumlah dokumen perencanaan,
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan keuangan laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat
waktu
6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
NO
URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM

5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
NO
URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
NO
URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
NO
URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM

3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
NO
URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM

4
5
1
2
3
4
5
Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS

4
4
NO SASARAN STRATEGIS

6
NO SASARAN STRATEGIS

9
NO SASARAN STRATEGIS

10

11

12
NO SASARAN STRATEGIS

13

14

15
15

NO SASARAN STRATEGIS

16

17

18
18

NO SASARAN STRATEGIS

19

20

21

22
22
NO SASARAN STRATEGIS

23

24

25
25

NO SASARAN STRATEGIS

26

27

28
NO SASARAN STRATEGIS

29

30
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
NO SASARAN STRATEGIS
 KERTAS KERJA EVALUASI
Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran

INDIKATORSASARAN PRORAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

SASARAN STRATEGIS IKU/ PROGRAM TERKAIT KEGIATAN TERKAIT
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS KETERANG
NO SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL NO Bukan NO DENGAN SASARAN NO DENGAN SASARAN
STRATEGIS BERKUALITAS INDIKATOR AN
(Ya/Tidak) IKU INDIKATOR SASARAN (Ya/Tidak) SASARAN (Ya/Tidak) TIDAK
(Ya/Tidak) URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN SASARAN TERKAIT
PROGRAM KEGIATAN TERKAIT
KEGIATAN
1 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
2 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
3 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
4 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
5 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
7 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
8 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
9 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
10 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
11 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
12 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
13 1 1 1
2 2 2
3 3 3
 INDIKATORSASARAN
SASARAN STRATEGIS IKU/ PROGRAM TERKAIT KEGIATAN TERKAIT
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS KETERANG
NO
13 SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL NO Bukan NO DENGAN SASARAN NO DENGAN SASARAN
STRATEGIS BERKUALITAS INDIKATOR AN
(Ya/Tidak) IKU INDIKATOR SASARAN (Ya/Tidak) SASARAN (Ya/Tidak) TIDAK
(Ya/Tidak) URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN SASARAN TERKAIT
PROGRAM KEGIATAN TERKAIT
KEGIATAN
4 4 4
5 5 5
14 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
15 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
16 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
17 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
18 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
19 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
20 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
21 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
22 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
23 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
24 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
25 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
26 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
27 1 1 1
 INDIKATORSASARAN
SASARAN STRATEGIS IKU/ PROGRAM TERKAIT KEGIATAN TERKAIT
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS KETERANG
NO SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL NO Bukan NO DENGAN SASARAN NO DENGAN SASARAN
STRATEGIS BERKUALITAS INDIKATOR AN
(Ya/Tidak) IKU INDIKATOR SASARAN (Ya/Tidak) SASARAN (Ya/Tidak) TIDAK
(Ya/Tidak) URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN SASARAN TERKAIT
PROGRAM KEGIATAN TERKAIT
27 KEGIATAN
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
28 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
29 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
30 1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
Rp0 Rp0