RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN : 2018
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02 1.02.01 30 15 UPTD Puskesmas Jatibening
Program : 1.02 1.02.01 30 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02 1.02.01 30 16 31 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening
Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Jati Bening
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 0,00
Jumlah Tahun n : Rp 250,000,000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 0,00
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
Capaian Program Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar
Masukan Jumlah Dana
Cakupan rawat jalan
Terselenggaranya penyediaan bahan dan jasa untuk pemeliharaan dan pelayanan kesehatan
Keluaran Tersedianya Dokumen Perencanaan
Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan
Tersedianya data dan Informasi Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar
Hasil
Ketersediaan tempat pelayanan kesehatan yang nyaman
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di kelurahan Jatibening dan Jatibening Baru

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANG

KODE REKENING URAIAN

1 2

5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 03 Uang Lembur
5 2 1 04 03 Uang Lembur PNS
Pembuatan Profil dan PTP Golongan III (5 or x 3 jam x 8 hr)
Konsumsi Makan Pembuatan Profil dan PTP (5 or x 8 hr)
Pelaksanaan Stock Opname Obat (1 or x 3 jam x 2 hr x 4 bln)
Konsumsi Makan Pelaksanaan Stock Opname Obat (1 or x 2 hr x 4 bln)
Pelaksanaan Stock Opname Barang (1 or x 3 jam x 2 hr x 4 bln)
Konsumsi Makan Pelaksanaan Stock Opname Barang (1 or x 2 hr x 4 bln)
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (3 or x 3 jam x 12 hr x 10 bln)
Konsumsi Makan Pelaksanaan (3 or x 12 hr x 10 bln)
Entry BPB Golongan III (2 or x 3 jam x 8 hr)
 Konsumsi Makan Entry BPB (2 or x 8 hr)
5 2 1 03 03 Uang Piket
Piket Dokter hari raya idul fitri ( 2 or x 3 shift x 2 hr )
Piket Paramedis hari raya idul fitri ( 2 or x 3 shift x 2 hr )
Piket TU hari raya idul fitri ( 2 or x 1 shift x 2 hr )
Piket Dokter hari raya natal ( 2 or x 3 shift x 1 hr )
Piket Paramedis hari raya natal ( 2 or x 3 shift x 1 hr )

Piket TU hari raya idul fitri ( 2 or x 1 shift x 1 hr )

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 16 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 16 01 Belanja telepon

Rekening Langganan Telepon Puskesmas

5 2 2 16 03 Belanja Listrik

Rekening Langganan Listrik Puskesmas

5 2 2 18 Belanja Perawataan Kendaraan Bermotor

5 2 2 18 08 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda Dua
Belanja STNK Kendaraan Dinas Roda Empat
5 2 2 18 Belanja Jasa perawatan kendaraan bermotor
5 2 2 18 01 Belanja jasa servis
servis kendaraan roda 2 (2 unit x 3 kali)
servis kendaraan roda 4 (2 unit x 3 kali)
5 2 2 23 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 23 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah lbh dr 3 KM dgn waktu 1-8 Jam (14 or x 1 kl x 12
bln)
5 2 2 30 Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan
5 2 2 30 04 Belanja Upah Harian / Borongan
Iuran Sampah Rumah Tangga Puskesmas
Pemusnahan limbah medis
Supir(1 org x 12 bln)
Petugas Kebersihan(2 org x 12 bln)
5 2 2 30 Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan
5 2 2 30 04 Belanja upah harian/borongan
Pemeliharaan IPAL
5 2 2 39 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 39 14 Belanja Pemeliharaan alat kedokteran
Servis Dental unit (2 unit )
Servis Mesin Fogging (1 unit )
Servis alat Centrifuge ( 1 unit )
Servis alat Fotometer ( 1 unit )
Servis alat urine analyzer ( 1 unit )
Servis alat hematologi analyzer ( 1 unit )
 Service Hand piece (2 Unit)
Servis kompressor dental unit ( 2 unit )

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan Hasil Pembahasan

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No NAMA NIP JABATAN

1
2
3

BEBAN OPERASIONAL
Beban Pelayanan
0
P.1 Beban Pegawai
0
P.2 Beban Bahan
0
P.3 Beban Jasa Pelayanan
0
P.4 Beban Pemeliharaan
0
P.5 Beban Barang dan Jasa
0
P.6 Beban Penyusutan/Penghapusan
0
P.7 Beban Pelayanan Lain-lain
Jumlah Beban Pelayanan 0

0
Beban Umum dan Administrasi
 41,040,000
U.1 Beban Pegawai
0
U.2 Beban Administrasi Kantor
0
U.3 Beban Pemeliharaan
0
U.4 Beban Barang dan Jasa
0
U.5 Beban Promosi
0
U.6 Beban Penyusutan/Penghapusan
0
U.7 Beban Umum dan Administrasi Lain-lain
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 0

0
Jumlah Beban Operasional
0
Investasi
0
I.1 Tanah
0
I.2 Peralatan dan Mesin
0
I.3 Bangunan dan gedung
0
I.4 Jalan, Jembatan dan Irigasi
0
I.5 Aset Tetap Lainnya
0

0
DAN ANGGARAN Formulir
ANGKAT DAERAH
KOTA BEKASI RKA SKPD
ARAN : 2018 2.2.1

esehatan di UPTD Puskesmas Jatibening

R KINERJA BELANJA LANGSUNG

KUR KINERJA TARGET KINERJA
100 %
Rp 250,000,000.00
22,083 Orang
aan dan pelayanan kesehatan 5 Kegiatan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100 %
100 %

RAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
Volume Satuan
(Rp)

3 4 5 6

0 250,000,000 -

0 53,040,000
53,040,000
41,040,000 0 41,040,000
U.1 120 OJ 20,000 2,400,000
U.1 40 OK 35,000 1,400,000
U.1 24 OJ 20,000 480,000
U.1 8 OK 35,000 280,000
U.1 24 OJ 20,000 480,000
U.1 8 OK 35,000 280,000
U.1 1080 OJ 20,000 21,600,000
U.1 360 OK 35,000 12,600,000
U.1 48 OJ 20,000 960,000
U.1 16 OK 35,000 560,000
0 12,000,000 - 12,000,000
12 org/shift/hr 300,000 3,600,000
12 org/shift/hr 300,000 3,600,000
4 org/shift/hr 200,000 800,000
6 org/shift/hr 300,000 1,800,000
6 org/shift/hr 300,000 1,800,000

2 org/shift/hr 200,000 400,000

196,960,000

92,400,000

2,400,000 - 2,400,000

12 bulan 200,000 2,400,000

0 90,000,000 - 90,000,000

12 bulan 7,500,000 90,000,000

2,460,000
2,460,000 - 2,460,000
2 unit/kl 230,000 460,000
2 unit/kl 1,000,000 2,000,000
9,000,000 9,000,000
9,000,000
6 unit/kali 500,000 3,000,000
6 unit/kali 1,000,000 6,000,000
0 25,200,000
0 25,200,000 - 25,200,000
168 or/kl/bln 150,000 25,200,000
47,400,000
0 47,400,000 - 47,400,000
12 bln 100,000 1,200,000
1 Paket 3,000,000 3,000,000
12 or/bln 1,200,000 14,400,000
24 or/bln 1,200,000 28,800,000
8,800,000
8,800,000 8,800,000
1 thn 8,800,000 8,800,000
11,700,000
11,700,000 11,700,000
2 unit 500,000 1,000,000
1 unit 300,000 300,000
1 unit 700,000 700,000
1 unit 2,500,000 2,500,000
1 unit 700,000 700,000
1 unit 2,500,000 2,500,000
 2 unit 1,000,000 2,000,000
2 unit 1,000,000 2,000,000

Bekasi, - 250,000,000

Kepala Dinas Kesehatan

dr. KUSNANTO, MARS

NIP. 19730618 200312 1 001

EMERINTAH DAERAH

TANDA TANGAN
-
-
 - ### -

123,326,000
 Lampiran : 2 / 12

Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Kesehatan

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.1.02 UPTD Puskesmas Jatibening
Program : 1.02.1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.16.31 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening

Indikator Tolok Ukur Kinerja TARGET KINERJA

Masukan 1. SDM
2. Keuangan Rp 200,000,000
3. Sarana dan Prasarana

Keluaran (output) Cakupan rawat jalan 21,249

Jumlah Lansia yang dilayani di Posbindu 2,866
Jumlah siswa SLTP/A yang didata melalui penjaringan kesehatan 12 sekolah,
Jumlah siswa SD yang didata melalui penjaringan kesehatan 23 sekolah,
Jumlah siswa TK yang didata melalui penjaringan kesehatan 10 sekolah,
Jumlah kader Posyandu yang dibina 120
Jumlah pekerja/usia kerja formal/informal yang dibina 50
Tersedianya tempat pelayanan kesehatan selama proses renovasi 1
Hasil (outcome) Cakupan pelayanan kesehatan dasar 100
Cakupan pelayanan kesehatan Lansia 60
Cakupan hasil penjaringan siswa SLTP/A 90
Cakupan hasil penjaringan siswa SD 90
Cakupan hasil penjaringan anak TK 90
Cakupan sekolah sehat 60
Peningkatan strata Posyandu 40
Cakupan pembinaan pekerja/usia kerja 60
Ketersediaan tempat pelayanan kesehatan selama proses renovasi 100

RINCIAN BIAYA
Komponen Biaya Satuan Vol
Harga Satuan
I Biaya Pelayanan
1. Biaya Pegawai Tahun 1 -
2. Biaya Bahan Tahun 1 -
3. Biaya Jasa Pelayanan Tahun 1 -
4. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 -
5. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 2,000,000.00
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
 7. Biaya Pelayanan Lainnya Tahun 1 37,200,000.00

Jumlah I
II Biaya Umum dan Administrasi
1. Biaya Pegawai Tahun 1 13,370,000.00
2. Biaya Administrasi Kantor Tahun 1 -
3. Biaya Pemeliharaan Tahun 1 -
4. Biaya Barang dan Jasa Tahun 1 82,630,000.00
5. Biaya Promosi Tahun 1 -
6. Biaya Penyusutan/Penghapusan Tahun 1 -
7. Biaya Umum dan Adm. Lainnya Tahun 1 -

Jumlah II

Jumlah Biaya ( I + II )

III Investasi
1. Tanah Tahun 1 -
2. Peralatan Mesin Tahun 1 -
3. Bangunan dan Gedung Tahun 1 -
4. Jalan, Jembatan dan Jaringan Tahun 1 -
5. Aktiva Tetap Lainnya Tahun 1 -

Jumlah III
Jumlah Biaya ( I - III )
 Lampiran : 2 / 12

TAHUN 2017

UPTD Puskesmas Jatibening

TARGET KINERJA

200,000,000

Orang
Orang
1021 siswa
1527 siswa
598 siswa
orang
Orang
paket
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Jumlah

- P.1 =SUMIF($G$32:$H$453;H25;$H$32:$H$453)
- P.2
- P.3
- P.4
2,000,000 P.5
- P.6
 37,200,000 P.7

39,200,000

13,370,000 B.1
- B.2
- B.3
82,630,000 B.4
- B.5
- B.6
- B.7

96,000,000

135,200,000

- I.1
- I.2
- I.3
- I.4
- I.5

-
135,200,000 (164,800,000)