Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis 12 bulan Dilakukan penyediaan alat tulis kantor 52,500,000 Sekretariat
kantor
Penyediaan barang cetak dan Terpenuhinnya 12 bulan Dilakukan penyediaan barang cetakan dan 60,000,000 Sekretariat
penggandaan kebutuhan barang penggandaan
cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan Dilakukan penyediaan komponen instalasi 10,000,000 Sekretariat
instalasi listrik/penerangan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
bangunan kantor listrik/penerangan
Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan 12 bulan Dilakukan penyediaan peralatan rumah 24,000,000 Sekretariat
tangga rumah tangga kantor tangga kantor
Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya surat 12 bulan Dilakukan pembayaran langganan surat 30,000,000 Sekretariat
peraturan perundang- kabar/tabloid kabar/tabloid
undangan
Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan 600 porsi Dilakukan penyedian makanan dan 35,560,000 Sekretariat
minuman minum tamu dan rapat mamin rapat, minuman untuk tamu dan rapat
135 porsi
mamin tamu
Rapat-rapat koordinasi dan Perjalanan dinas luar 12 bulan Dilakukan pembayaran perjalanan dinas 50,000,000 Sekretariat
konsultasi ke luar daerah daerah ke luar daerah
Penyediaan jasa tenaga Terpenuhinya honorarium 33 orang Dilakukan pembayaran honorarium jasa 198,500,000 Sekretariat
pendukung administrasi/teknis jasa tenaga pendukung tenaga pendukung adminstrasi/teknis
perkantoran administrasi/teknis Bappeda
Bappeda
Rapat-rapat koordinasi dan Pejalanan dinas dalam 12 bulan Dilakukan pembayaran perjalanan dinas 3,000,000 Sekretariat
konsultasi ke dalam daerah daerah di dalam daerah
Pemeliharaan rutin/berkala Terselenggaranya 12 bulan Dilakukan pemeliharaan gedung kantor 10,000,000 Sekretariat
gedung kantor pemeliharaan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Terselenggaranya 22 kendaraan Dilakukan pemeliharaan kendaraan 199,682,111 Sekretariat
kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Terselenggaranya 12 bulan Dilakukan pemeliharaan mebeleur kantor 10,000,000 Sekretariat
mebeleur pemeliharaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala Terselenggaranya 12 bulan Dilakukan pemeliharaan peralatan dan 25,000,000 Sekretariat
peralatan dan perlengkapan pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor
kantor dan perlengkapan kantor
3 Perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen Persiapan Dok RKPD Dok RKPD Persiapan Program Perencanaan
yang transparan dan perencanaan pembangunan penyusunan 2018 yang Perubahan Penyusunan Pembangunan Daerah
akuntabel yang transparan dan RKPD 2018 ditetapkan 2017 yang RKPD 2019 Penyusunan dan penetapan Tersusunnya: 1 dok, 1 draft Dilakukan penyusunan rancangan awal 150,000,000 Bidang
akuntabel: Perwal ditetapkan RKPD Tahun 2018 a) dok RKPD tahun n+1; perwal RKPD (bahan Musrenbang RKPD) Perencanaan,
RPJMD yang telah ditetapkan Penjabaran Perwal b) rancangan Perwal penyusunan rancangan RKPD 2018 Penelitian dan
Perda prgram Penjabaran RKPD tahun n+1; Rancangan akhir RKPD 2018 Pengembangan
RKPD yang telah ditetapkan RPJMD ke program Penetapan RKPD 2018
Perwal dalam RKPD RPJMD ke sosialisasi RKPD 2018
Penjabaran program RPJMD 100% dalam RKPD Dilakukan persiapan penyusunan
ke dalam RKPD 100% rancangan awal RKPD 2018
Penyusunan dan penetapan Tersusunnya: 1 dok, 1 draft Dilakukan persiapan perubahan RKPD 150,000,000 Bidang
Perubahan RKPD Tahun 2017 a) dok Perubahan RKPD perwal 2017 Perencanaan,
tahun n Penelitian dan
b) rancangan Perwal Penyusunan rancangan perubahan RKPD Pengembangan
Perubahan RKPD tahun n 2017
penyusunan rancangan akhir perubahan
RKPD 2017
Penetapan perubahan RKPD 2017
Penyusunan pelaporan Tersedianya dokumen 1 dokumen Dilakukan koordinasi dengan OPD baik 50,000,000 Bidang Sosial dan
pencapaian SDG's (Sustainable laporan pencapaian SDG's tingkat kota, provinsi dan pusat Ekonomi
Development Goals) Dilakukan verifikasi data SDGs dari tim
provinsi dan pusat
Penilaian/monitoring dan evaluasi
Penyusunan dokumen pencapaian SDG's
Kota Banjar Tahun 2017
Verifikasi Renja OPD Terlaksananya: 1 dokumen Dilakukan asistensi dan verifikasi 80,000,000 Bidang
a) verifikasi renja OPD; rancangan awal Renja OPD n+1 Pemerintahan,
b) analisis data hasil Dilakukan asistensi dan verifikasi Monitoring dan
verifikasi rancangan akhir Renja OPD n+1 Evaluasi
Pembangunan
Verifikasi Renstra OPD Terlaksananya verifikasi 1 dokumen Dilakukan asistensi dan verifikasi 80,000,000 Bidang
Renstra OPD rancangan awal Renstra Perubahan OPD Pemerintahan,
Monitoring dan
Dilakukan asistensi dan verifikasi Evaluasi
rancangan akhir Renstra Perubahan OPD Pembangunan
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Monitoring, evaluasi, Terlaksananya: 5 dokumen Dilakukan penyusunan laporan monev 150,000,000 Bidang
pengendalian dan pelaporan a) koordinasi triwulanan Pemerintahan,
pelaksanaan rencana perencanaan, monev Dilakukan penyusunan laporan akhir Monitoring dan
pembangunan daerah pembangunan; monev pelaksanaan rencana Evaluasi
b) monev dan pembangunan tahun 2016 Pembangunan
penyusunan laporan keg
pembangunan triwulanan
dan tahunan
Sinergitas perencanaan Tersedianya dokumen 1 dokumen Dilaksanakan koordinasi dengan 150,000,000 Bidang
pembangunan daerah usulan DAK/BL dan BTL pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Perencanaan,
APBD Prov sinegitas program perencanaan Penelitian dan
pembangunan Pengembangan
Dilaksanakan koordinasi dengan OPD
terkait program/kegiatan yang didanai
APBD Provinsi, DAK, dll (Non APBD)
Dilaksanakan pengusulan
program/kegiatan yang akan didanai dari
APBD Provinsi, APBN, dll (Non APBD)
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Penyusunan bahan kebijakan Tersusunnya bahan 1 dokumen Mengikuti pra Musrenbang Kecamatan 150,000,000 Bidang Sosial dan
bidang ekonomi kebijakan bidang ekonomi Bidang Ekonomi Ekonomi
Mengikuti Musrenbang Kecamatan
Mengikuti Forum OPD (FGD Perencanaan
bidang ekonomi)
Mengikuti Pra Musrenbang bidang
Ekonomi tingkat Kota Banjar
Mengikuti Musrenbang tingkat Kota
Banjar
Mengikuti Forum OPD Provinsi Bidang
Ekonomi
Mengikuti pra Musrenbang Provinsi
Bidang Ekonomi
Mengiktui Musrenbang Provinsi
Rekapitulasi bahan kebijakan
perencanaan bidang ekonomi Tahun 2018
Penyusunan bahan kebijakan Tersusunnya bahan 1 dokumen Mengikuti pra Musrenbang Kecamatan 150,000,000 Bidang Sarana dan
bidang perhubungan, kebijakan bidang Bidang Fisik Prasarana Wilayah
lingkungan hidup dan perhubungan, lingkungan Mengikuti Musrenbang Kecamatan
informatika hidup dan informatika Mengikuti Forum OPD (FGD Perencanaan
bidang fisik)
Mengikuti Pra Musrenbang bidang fisik
tingkat Kota Banjar
Mengikuti Musrenbang tingkat Kota
Banjar
Mengikuti Forum OPD Provinsi Bidang
fisik
Mengikuti pra Musrenbang Provinsi
Bidang fisik
Mengikuti Musrenbang Provinsi
Rekapitulasi bahan kebijakan
perencanaan bidang perhubungan,
lingkungan hidup dan informatika Tahun
2018
Menyelenggarakan dan mengikuti rapat-
rapat koordinasi dan evaluasi bidang
perhubungan, lingkungan hidup dan
informatika
Penyusunan rancangan laporan bahan
kebijakan perencanaan tahun 2018 dan
evaluasi kegiatan bidang perhubungan,
lingkungan hidup dan informatika tahun
2017
Penyusunan laporan akhir bahan
kebijakan perencanaan tahun 2018 dan
evaluasi kegiatan bidang perhubungan,
lingkungan hidup dan informatika tahun
2017
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Perencanaan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Penyelenggaraan Tersedianya dokumen 1 dok Rapat koordinasi perencanaan, 75,000,000 Bidang Sarana dan
perencanaan, pemanfaatan hasil koordinasi BKPRD pemanfaatan dan pengendalian Prasarana Wilayah
dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh BKPRD
pemanfaatan ruang oleh Penyampaian laporan semesteran hasil
BKPRD koordinasi BKPRD
Melaksanakan tugas sebagai sekretariat
BKPRD
Sosialisasi perencanaan, pemanfaatan
dan pengendalian pemanfaatan ruang
Penyusunan dokumen KLHS Tersedianya dokumen 1 dokumen Dilakukan persiapan pekerjaan 100,000,000 Bidang Sarana dan
kajian lingkungan hidup penyusunan dokumen KLHS 5% Prasarana Wilayah
strategis Pelaksanaan pekerjaan penyusunan
dokumen KLHS 95%
Penyusunan dokumen Peta Tersedianya dokumen 1 dokumen Dilakukan lelang pekerjaan penyusunan 100,000,000 Bidang Sarana dan
RDTR Peta untuk RDTR dokumen Peta RDTR 5% Prasarana Wilayah
Pelaksanaan pekerjaan penyusunan
dokumen Peta RDTR 95%
4 Meningkatnya kualitas dan Persentase aparatur yang 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% Program Peningkatan
profesionalisme aparatur mengikuti diklat/bintek/ Kapasitas Kelembagaan
perencana sosialisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
Peningkatan kemampuan Terfasilitasinya pegawai 50% Dilaksanakan analisis dan identifikasi 175,000,000 Sekretariat (Sub
teknis aparatur perencana Bappeda dalam mengikuti kebutuhan pelatihan di setiap bidang Bagian Umum dan
kursus, sosialisasi dan Dilaksanakan perancangan/perencanaan Kepegawaian)
bimbingan teknis pelatihan yang akan diikuti