RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
2.2
Tahun Anggaran : 2017

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

2.05 . 2.05.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.640.000,00 350.788.751,00 59.198.469,00 414.627.220,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas 1400 buah 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Dinas 6400 kwjh 0,00 24.880.000,00 0,00 24.880.000,00 0,00
listrik Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Dinas 50 kendaraan 0,00 32.680.000,00 0,00 32.680.000,00 0,00
kendaraan dinas/operasional Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas 12 bulan 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas 4 jenis 800.000,00 10.000.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas 41 jenis 400.000,00 41.099.000,00 0,00 41.499.000,00 0,00
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas 3 Jenis 400.000,00 6.747.200,00 0,00 7.147.200,00 0,00
Lingkungan
Hidup
Kabupaten

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Bangli
2.05 . 2.05.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Dinas 3 jenis 0,00 2.670.000,00 0,00 2.670.000,00 0,00
bangunan kantor Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bangli 3 jenis 1.200.000,00 0,00 59.198.469,00 60.398.469,00 0,00
2.05 . 2.05.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Dinas 6 Jenis 0,00 5.460.000,00 0,00 5.460.000,00 0,00
perundang-undangan Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas 1000 kotak 400.000,00 8.500.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas 12 Bulan 1.440.000,00 205.352.551,00 0,00 206.792.551,00 0,00
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli

2.05 . 2.05.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.800.000,00 154.200.031,00 0,00 156.000.031,00 0,00
Aparatur
2.05 . 2.05.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas 31 buah 1.800.000,00 154.200.031,00 0,00 156.000.031,00 0,00
dinas/operasional Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli

2.05 . 2.05.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 1.511.399.508,00 19.837.600,00 0,00 1.531.237.108,00 0,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.05 . 2.05.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dinas 5 Dokumen 1.200.000,00 19.837.600,00 0,00 21.037.600,00 0,00
realisasi kinerja SKPD Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 06 . 05 Kegiatan penyedian honorarium satuan pengelola Dinas 15 orang 119.640.000,00 0,00 0,00 119.640.000,00 0,00
keuangan daerah Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 06 . 06 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium Dinas 1404 OB 1.390.559.508,00 0,00 0,00 1.390.559.508,00 0,00
non pns Lingkungan
Hidup

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Kabupaten
Bangli

2.05 . 2.05.1 . 09 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah 2.400.000,00 46.290.000,00 0,00 48.690.000,00 0,00
dan keagamaan
2.05 . 2.05.1 . 09 . 01 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional Dinas 1 kali 400.000,00 6.600.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 09 . 02 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah Dinas 1 kali 400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 09 . 03 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan Dinas 453 kali 1.600.000,00 35.090.000,00 0,00 36.690.000,00 0,00
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli

2.05 . 2.05.1 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 14.760.000,00 2.672.486.208,00 237.420.000,00 2.924.666.208,00 0,00
Persampahan
2.05 . 2.05.1 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan Kabupaten 1 Dokumen 0,00 156.600.000,00 0,00 156.600.000,00 0,00
sampah Bangli
2.05 . 2.05.1 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan Kabupaten 4 jenis 570.000,00 80.530.000,00 235.900.000,00 317.000.000,00 0,00
persampahan Bangli
2.05 . 2.05.1 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana Kabupaten 4 Jenis 7.920.000,00 2.095.816.208,00 0,00 2.103.736.208,00 0,00
dan sarana persampahan Bangli
2.05 . 2.05.1 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Kabupaten 149 Lokasi 6.270.000,00 339.540.000,00 1.520.000,00 347.330.000,00 0,00
pengelolaan persampahan Bangli

2.05 . 2.05.1 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan 17.830.000,00 223.914.300,00 7.500.000,00 249.244.300,00 0,00
Perusakan Lingkungan Hidup
2.05 . 2.05.1 . 16 . 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Kabupaten 1 Kota 800.000,00 36.583.100,00 0,00 37.383.100,00 0,00
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 4 Kecamatan 3 Dokumen 800.000,00 92.468.500,00 0,00 93.268.500,00 0,00
di Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Dinas 45 Usaha 0,00 37.570.000,00 0,00 37.570.000,00 0,00
lingkungan hidup Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 16 . 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Dinas 4 anak sungai 0,00 12.500.000,00 7.500.000,00 20.000.000,00 0,00
Lingkungan
Hidup

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN Tahun
(KUANTITATIF)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9

Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 16 . 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran Dinas 2 Peraturan 0,00 9.182.500,00 0,00 9.182.500,00 0,00
dan perusakan lingkungan hidup Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 16 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Dinas 45 Sekolah 16.230.000,00 35.610.200,00 0,00 51.840.200,00 0,00
pengendalian lingkungan hidup Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli

2.05 . 2.05.1 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 10.250.000,00 68.948.042,00 0,00 79.198.042,00 0,00
Daya Alam
2.05 . 2.05.1 . 17 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Dinas 10 Hektar 10.250.000,00 68.948.042,00 0,00 79.198.042,00 0,00
perlindungan dan konservasi SDA Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Bangli

2.05 . 2.05.1 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 6.170.000,00 780.726.600,00 0,00 786.896.600,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 24 . 05 Penataan RTH Kabupaten 158 pohon 400.000,00 38.587.600,00 0,00 38.987.600,00 0,00
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH Kabupaten 5 Jenis 3.850.000,00 660.436.000,00 0,00 664.286.000,00 0,00
Bangli
2.05 . 2.05.1 . 24 . 07 Pengembangan taman rekreasi Kabupaten 3 Lokasi 1.920.000,00 81.703.000,00 0,00 83.623.000,00 0,00
Bangli

Jumlah 1.569.249.508,00 4.317.191.532,00 304.118.469,00 6.190.559.509,00 0,00

Bangli, 20 Nopember 2016

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. I Made Alit Parwata, M.Si

NIP . 19660219 199203 1 012

Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4