RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN MURNI 2020

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

Sasaran Indikator Anggaran Kegiatan Anggaran Target Realisasi (%)

No Satuan Target Program Output Kegiatan Target Penanggung Jawab
Strategis Kinerja (Rp) (Rp) I II III IV

Meningkatnya Kualitas Terlaksanannya tertiba

Penyediaan Pelayanan administrasi
1 Insfrastruktur Dalam Kondisi Rasio Rumah Layak Huni % 0,13776
perkantoran
12.501.090.501 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - administrasi surat 0 0 0 0 0 Sekretariat
Mantap menyurat

Terlaksananya keajiban
mebayar rekening listri, air
Rasio Permukiman Layak Huni % 0,14178 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 297.600.000 dan telepon 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat

Terlaksananya
Cakupan Ketersediaan Rumah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan pemeliharaan kendaraan
Layak Huni
% 0,06422
Dinas/Operasional
188.896.000 dinas operasional 100% 20 30 40 10 Sekretariat

Terlaksananya pembayaran
Cakupan Layanan Rumah honorarium pengelola
% 0,06422 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.796.155.558 keuangan 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
Layak Huni Yang Terjangkau

Terlaksannaya
Rasio Permukiman Yang
Tertata
% 0,97153 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 28.148.000 Pemeliharaan kebersihan 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
lingkungan kantor

Rasio Lingkungan Terlaksananya Peningkatan

% 0,00067 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 46.000.000 Kualitas lingkungan kerja
100% 20 30 40 10 Sekretariat
Permukiman Kumuh

Terlaksannay Kegiatan
Rasio Luasan Permukiman
% 1,41238 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 47.251.675 Pengadaan ATK untuk 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
Kumuh di Kawasan Perkotaan menunjang Administrasi

Terlaksananya kegiatan
Proporsi Rumah Tangga penggandaan dan cetak
Kumuh Perkotaan
% 0,00508 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000 dokumen untuk keperluan
100% 20 30 40 10 Sekretariat
administrasi

Terlaksananya Penerangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Rasio Rumah Ber IMB % 0
Bangunan Kantor
16.636.000 gedung kantor dalam 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
melaksanakan kinerja

Terlaksananya pengadaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- bahan bacaan berupa buku
undangan
35.600.000 peraturan 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat

Terlaksananya pemyediaan
3 Penyediaan Makanan dan Minuman 24.000.000 makanan dan minuman 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
untuk pertemuan

Terlaksannaya Kegiatan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 250.000.000 Koordinasi/Konsultasi diluar 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
daerah

Terlaksananya Kegiatan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 60.521.760 Koordinasi/Konsultasi 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
didalam daerah

Terlaksananyan kegiatan
Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair 84.550.000 penyediaan jasa event 100% 20 30 40 10 Sekretariat
palangka raya fair
 Terlaksananya Inventarisasi
Inventarisasi Barang Milik Daerah 50.000.000 barang milik daerah secara 100% 20 30 40 10 Sekretariat
optimal

Terlaksananya Pengadaan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 51.200.000 Peralatan pendukung 80% - - 100 - Sekretariat
gedung kantor

Terlaksananya Sarana dan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 70.000.000 prasarana gedung kantor 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
dalam konsii baik

Terlaksananya peningkatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 165.000.000 sumber daya aparatur yang 100% 20 30 40 10 Sekretariat
berkualitas

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Terlaksananya Pelaporan

Kinerja SKPD
66.282.000 fisik keuangan
1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat

Terlaksananya Penyajian
Penyusunan Pelaporan Keuangan 15.000.000 laporean Keuangan akhir 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
tahun

Terlaksanaya penyusunan
laporan prognosisi realisasi
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 anggaran sopd secara
1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
sistimatis

Terlaksananya Program dan

Penyusunan Program dan Rencana Kerja 78.422.000 Kegiatan sopd sesuai dokumen 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
spod

Terlaksananya laporan
Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran 74.827.508 pelaksanaan APBD murni 1 Tahun 20 30 40 10 Sekretariat
dan perubahan

Rehab (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni (DAK Perumahan Terlaksananya Rehab Rumah
Program Pengelolaan dan Bidang Perumahan dan
Pengembangan Fasilitas Umum
50.980.195.975 dan Pemukiman) Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan 2.182.031.000 Tidak Layak Huni (RTLH) kota 100% 20 30 40 10
Permukiman
Swadaya palangka raya

Terlaksananya Rehab Rumah

Pendamping DAK Peningkatan Kualitas (PK) Perumahan Bidang Perumahan dan
Swadaya
272.237.000 Tidak Layak Huni (RTLH) kota 100% 20 30 40 10
Permukiman
palangka raya

Terlaksananya Pembangunan
Bidang Perumahan dan
Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman 10.848.000.000 Jalan lingkungan perumahan / 40 paket 20 30 40 10
Permukiman
permukiman

Terlaksananya
Bidang Perumahan dan
kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1.280.000.000 pembangunan drainase 1 Tahun 20 30 40 10
Permukiman
dan gorong - gorong

Terlaksananya Peningkatan
Bidang Perumahan dan
Pengadaan Tanah 4.472.503.850 Kapasitas Ruang unutk saran 5 paket - - 100 -
Permukiman
dan prasarana

Terlaksananya
Bidang Perumahan dan
Pembangunan Sarana Ibadah 27.576.666.250 Pembangunan sarana dan 3 Paket - - 100 -
Permukiman
prasarana ibadah

Terlaksananya
Bidang Perumahan dan
Pembangunan /Peningkatan Insfrastruktur 3.498.025.875 pembangunan 6 Paket - - 100 -
Permukiman
/Peningkatan insfrastruktur
 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah ( DAK Terlaksananya Penyedian Bidang Perumahan dan
Penugasan Sanitasi)
477.722.000 Lingkungan yang sehat
2 Paket - - 100 -
Permukiman

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah ( Penunjang Terlaksananya Pemyediaan Bidang Perumahan dan
DAK )
73.010.000 Lingkungan yang sehat
5 Paket - - 100 -
Permukiman

Terlaksananya kegiatan kota

Bidang Perumahan dan
Kegiatan Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU) Kota Palangka Raya 300.000.000 Tanpa Kumuh Kota Palangka 100% 20 30 40 10
Permukiman
Raya

Terlaksananya Pembayaran
Program Peningkatan Kualitas dan
Insfrastruktur Lingkungan
20.537.009.750 Kegiatan Penerangan Jalan Umum 10.150.000.000 Rekening penerangan jalan 12 Bulan 20 30 40 10 Bidang PJU
umum'

Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Lampu Penerangan Terlaksanaya penerangan

Jalan Umum
1.679.009.750 jalan umum
90% 20 30 40 10 Bidang PJU

Terlaksananya penerangan
Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum 4.020.000.000 jalan umum dimalam hari yang 90% 20 30 40 10 Bidang PJU
indah

Terlaksananya perwujudan
Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 635.100.000 keindahan pertamanan kota 100% 20 30 40 10 Bidang PEK
dan taman jalan protokol

Terlaksannya pembangunan
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka
Hijau
3.389.900.000 dan penataan taman kota 5 Paket - - 100 - Bidang PEK
palangka raya

Terlaksananya penyedian
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 600.000.000 sarana dan prasarana 90% 20 30 40 10 Bidang PEK
pemakaman dalam kondisi baik

Terlaksananya Penyediaan
bibit tanaman untuk
Penyediaan Kebut Bibit Pertamanan 63.000.000 mendukung pemeliharaan
1 Tahun 20 30 40 10 Bidang PEK
tanam kota palangka raya

JUMLAH 84.018.296.226 JUMLAH 84.018.296.226

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kota Palangka Raya

IMBANG TRIATMAJI,SP
Pembina Tingkat I
NIP. 19630922 198903 1 014