PROGRAM 2015

LPMP SULAWESI SELATAN

 ANGGARAN LPMP SULAWESI SELATAN 5 TAHUN
TERAKHIR

120,000,000,000
TAHUN ANGGARAN

100,000,000,000

2010 106,500,027,000
80,000,000,000

2011 114,243,611,000
60,000,000,000

2012 63,939,517,000
40,000,000,000

2013 47,422,640,000 20,000,000,000

2014 100,192,880,000 -
2010 2011 2012 2013 2014
 1
PAGU
LPMP SULAWESI SELATAN
TAHUN 2015
RP. 93,565,191,000

Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan

dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan

9 Output Kegiatan, 15 Sub Output Kegitan, dan 54 Komponen

 ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA

NO. JENIS BELANJA ANGGARAN %

1 BELANJA PEGAWAI 10.008.216.000 10,70

2 BELANJA BARANG 82.220.437.000 87.87

3 BELANJA SOSIAL _ _

4 BELANJA MODAL 1.336.538.000 1,43

JUMLAH 93.565.191.000

Sumber : (DIPA) LPMP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP-DIPA-
023.14.2.414794/2015 tanggal 14 Nopember 2015.
 ANGGARAN MENURUT JENIS KEGIATAN

KODE URAIAN VOL. SAT. JML.

4005Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan 93,565,191,000

-  
001Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang Sek. 2,539,577,000
terpetakan mutu pendidikannya 11,608

002Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang 12 Sek. 190,200,000
telah disupervisi mutu pendidikannya

003Satuan Pendidikan pada jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang Sek. 463,110,000
telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP 104

005Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi Org 58,291,237,000

pengembangan profesi, kompetensi, dan kulaifikasinya 31,164

014Dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, pelaporan, dan Dok. 1,350,030,000

ketatausahaan 5

018Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti uji Org 1,293,478,000
kompetensi 4,000

994Layanan Perkantoran Bln 14,122,160,000

12
996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit 100,000,000
1
997Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 668,269,000
65

Sumber : (DIPA) LPMP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP-DIPA-
023.14.2.414794/2015 tanggal 14 Nopember 2015.
DIAGRAM BATANG
ANGGARAN MENURUT JENIS KEGIATAN TAHUN 2015

70,000,000,000

60,000,000,000

50,000,000,000

40,000,000,000

30,000,000,000

20,000,000,000

10,000,000,000

-
0 1 0 2 0 3 0 5 1 4 1 8 9 4 9 6 9 7
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .9 .9 .9
05 05 05 05 05 05 05 05 05
40 40 40 40 40 40 40 40 40
 2
PAGU
BAGIAN UMUM, BID. PSMP, BID. FPMP
LPMP SULAWESI SELATAN
TAHUN 2015
ANGGARAN MENURUT BAGIAN & BIDANG TAHUN 2015

NO UNIT ANGGARAN %
1 BAGIAN UMUN 17.472.161.000 18,68%
2 BIDANG PSMP 34.220.445.000 36,57%
3 BIDANG FPMP 41.872.585.000 44,75%
JUMLAH 93.565.191.000

45,000,000,000
41,872,585,000
40,000,000,000

35,000,000,000 34,220,445,000

30,000,000,000

25,000,000,000

20,000,000,000 17,472,161,000

15,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

-
BAGIAN UMUM BIDANG PSMP BIDANG FPMP
PAGU BAGIAN UMUM T.A. 2015

KODE URAIAN VOL. SAT. JUMLAH

4005Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan 17,472,161,000

 
4005.005Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi
pengembangan profesi, kompetensi, dan kulaifikasinya

001Pengembangan Kompetensi SDM dan Penguatan Manajemen 442 Org. 1,231,702,000

Kelembagaan

4005.014Dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, pelaporan, dan

ketatausahaan

001Dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, pelaporan, dan 12 Dok.. 1,350,030,000

ketatausahaan
4005.994Layanan Perkantoran

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bln. 10,008,216,000

002Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 Bln. 4,113,944,000

4005.996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

001Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 Unit 100,000,000

4005.997Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

001Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 65 Unit 668,269,000

Sumber : (DIPA) LPMP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP-DIPA-023.14.2.414794/2015 tanggal 14 Nopember 2015.
PAGU PSMP T.A. 2015

KODE URAIAN VOL. SAT. JML.

4005Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan 34,220,445,000

-  
4005. 001Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang
terpetakan mutu pendidikannya
001Pengelolaan Informasi Pelatihan Kurikulum, Sertifikasi Guru, 11,608 Sek. 2,539,577,000
Penilaian kinerja, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
4005.002Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang
telah disupervisi mutu pendidikannya
001Pengembangan Sekolah Bebasis SNP 12 Sek. 190,200,000
4005.003Satuan Pendidikan pada jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang
telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP
001Pengembangan Sekolah Bebasis SNP 104 Sek. 463,110,000
4005.005Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi
pengembangan profesi, kompetensi, dan kulaifikasinya
700Pengembangan Profesi PTK Program PRODEP 1288 Org 15,186,950,000
4005.018Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti uji
kompetensi

001Uji Kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 4000 Org 1,293,478,000
(online)
4005.019Guru yang mengikuti sertifikasi pendidik

011Guru yang Mengikuti PLPG DAN PPG dalam Jabatan 2917 Org 14,547,130,000

Sumber : (DIPA) LPMP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP-DIPA-023.14.2.414794/2015 tanggal 14 Nopember 2015.
PAGU FPMP T.A. 2015

KODE URAIAN VOL. SAT. JML.

4005Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan 41,872,585,000

 
4005.005Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah difasilitasi
pengembangan profesi, kompetensi, dan kulaifikasinya 41,872,585,000

050Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum 2013 430 Org.

1,009,750,000
051Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran 25,249 Org.
34,175,485,000
053Pendampingan Kurikulum 2013 oleh Pengawas Sekolah 120 Org.
894,750,000
055Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru 3,635 Org.
5,792,600,000

Sumber : (DIPA) LPMP Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP-DIPA-023.14.2.414794/2015 tanggal 14 Nopember 2015.
 3
RENCANA REALISASI
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN 2015

30

25 24.08

20
18.98

15 14.67

10 9.48

8.38
4.42 4.16
5 3.98
3.84 4.27
1.30 2.44
0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
 RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN 2015

120

97.56
100
89.42 100.00
93.58
80.73
80 85.00

66.06

60

41.98

40
23.00

20 13.52
5.14
1.30
0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
 4
OUTPUT
OUTPUT :
Koordinasi dan
sinkronisasi
internal
Tersedianya TOR
dan RAB

Adanya jadwal
kegiatan dan
anggaran

Indikator Mutu Output

“ Allah swt tidak akan mengubah nasib lpmp,
kalau lpmp sendiri tidak mau merubah/
memperbaiki nasibnya “

“ Jangan meminta buah mangga yang manis

kepada pohon rambutan, tetapi jadikanlah setiap
pohon mangga berbuah manis”