BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HASIL HUTAN Standard Operating Procedure (SOP) Pengendalian Nomor 7 1. Risiko yang akan diatasi : Risiko bahan kimia kadaluarsa belum dihapuskan (R27) 2. Kebijakan Pengendalian : 1) Peneliti sebagai objek kebijakan pengendalian mempunyai catatan masa kadaluarsa zat kimia; 2) Tertib pengelolaan barang persediaan. 3. Prosedur Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian : a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mengidentifikasi barang persediaan bahan kimia yang diadakan berikut harga perolehan barang persediaan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Kepala Laboratorium b. Kepala Sub Bagian Keuangan bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan nilai barang persediaan serta membuat catatan nilai barang persediaan perbulan yang belum digunakan/stok. c. Kepala Sub Bidang Tindak Lanjut Hasil Penelitian menginventarisasi bahan kimia yang sudah habis masa kadaluarsanya. d. Kepala Laboratorium menyampaikan laporan kepada Kepala Subag Keuangan dan Perlengkapan dan Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut Hasil Penelitian tentang data bahan kimia yang masa kadaluarsanya habis. e. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mengajukan kegiatan penghapusan bahan kimia kadaluarsa. f. Kepala Tata Usaha I PPK menunjuk rekanan penyedia jasa yang bergerak di bidang penghapusan bahan kimia kadaluarsa. g. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan melaporkan kegiatan penghapusan bahan kimia kadaluarsa kepada Kepala Pusat.
Bogor, Januari 2020
Plt. Kepala Pusat,
Dr. Ir Syaiful Anwar, M.Sc.
NIP. 19630216 199003 1 001
Desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah – Puslitbang Hasil Hutan Bogor 29