PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2017

DAN RENCANA PROGRAM KERJA 2018-2019

URUSAN KEUANGAN

I. Latar Belakang

1. Urusan Keuangan merupakan kegiatan diluar Tupoksi tetapi mempunyai

peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran setiap
aktifitas dan kegiatan perkantoran di Balai Arkeologi Yogyakarta. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk operasional perkantoran yang berdaya guna dengan
anggaran yang memadai. Guna mencapai hal tersebut perlu
dipenuhi/dilaksanakan usulan anggaran sesuai dengan program kerja penelitian,
pokja dan urusan

2. Tugas Pokok:

1. Menyusun rencana anggaran tahunan dan program kerja keuangan

2. Membuat surat permintaan pembayaran rutin berupa UP, TUP dan LS
3. Membuat data KP4
4. Membuat rekap pajak pegawai
5. Membuat dan memproses SPP ke KPPN
6. Mengumpulkan, menyusun data pegawai dan mengajukan SPP gaji,
kekurangan gaji, Uang lembur, Uang makan ke KPPN
7. Membuat, memeriksa dan mencatat SPM
8. Mengambil, mencatat dan menyimpan uang
9. Membukukan setiap transaksi ke aplikasi
10. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan ke KPPN
11. Melakukan rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan
12. Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan ke KPPN,
eselon II dan I
13. Membuat kwitansi, dan rincian pengeluaran
14. Memungut, menyetorkan dan mengarsipkan pajak
15. Membuat konsep surat yang berhubungan dengan keuangan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Fungsi :

1. Melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran

2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan
3. Melakukan penyusunan laporan keuangan
4. Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan
 II. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Urusan Keuangan adalah Surat Keputusan Kepala Balai
Arkeologi Yogyakarta no. 16/P4.1/KP/ 2017 tentang Pengelola Keuangan dengan
personalia :

1. Bertha Taroreh : Koordinator

2. Rinanda Pragiananta R : Anggota
3. Joko Raharjo : Anggota
4. Sugeng : Anggota
5. Tri Eko S : Anggota

III. Hasil Pelaksanaan Program Tahun 2017

Kegiatan yang telah dilaksanakan/terealisasi tahun anggaran 2017 sbb:

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

NO NAMA KEGIATAN PAGU REALISASI SISA DANA

(Rp) (Rp) (Rp)
001 Belanja Pegawai
1 Gaji dan Tunjangan 6.165.540.000 5.440.390.976 715.149.024
002 Naskah Penelitian
A Penelitian Ilmu Terapan 9 situs 1.549.510.000 1.546.246.700 3.263.300
b Temuan Baru/Peninjauan 139.310.000 116.533.000 22.777.000
c Evaluasi Hasil Penelitian EHPA 20.320.000 16.253.250 4.066.750

003 Rumah Peradapan yang dikembangkan 583.680.000

Patiayam,Kudus
a Keg.Pembuatan buku Pengayaan 85.730.000 81.707.000 4.023.000
b Keg. Pembuatan.penggadaan Peraga 22.230.000 21.962.125 267.875
pendidikan
c Kegiatan Pameran Arkeologi 145.739.000 130.399.800 15.339.200
d Keg. Kemah arkeologi 227.840.000 216.650.900 11.189.100
e Keg. Melukis dan mewarnai 95.101.000 90.832.000 4.289.000
004 Pengelolaan Analisis Data 32.250.000 18.975.000 13.275.000
005 Penerbitan Jurnal berkala 83.220.000 82.720.000 500.000
006 Penerbitan Berita Penelitian 33.400.000 32.900.000 500.000
007 Penerbitan buku Arkeologi 68.680.000 68.632.300 47700
008 Keg. Pembuatan Film mataran Islam 43.830.000 40.973.000 2.857.000
009 Keg.Pelaksanaan Maintenance Jurnal 6.750.000 6.734.694 15.306
Online berbasisOJS
010 Keg.Sosialisasi dan Pameran 194.040.000 177.324.050 1.805.000
011 Worshop/sosialisai perpustakaan 10.120.000 4.407.200 5.712.800
012 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 96.850.000 68.159.400 28.690.600
013 Pengembangan SDM 82.400.000 53.709.400 28.890.600

014 Pengadaan Prasarana kantor 145.000.000 144.300.000 700.000

015 Pengadaan Keoerluan kantor sehari2 169.750.000 168.940..178 819.822

016 Langganan Daya dan Jasa 109.820.000 78.379.214 30.420.786

017 Pengiriman surat –surat/ Pos 15.600.000 13.087.200 2.512.800
018 Perjalana dinas biasa 162.000.000 158.641.050 3.358.950
019 Pembayaran Satpam,Pramubakti,sopir 320.320.000 320.200.000 120.000
020 Pengadaan komsumsi tamu Dinas 16.000.000 15.904.000 96.000
021 Pemeliharaan inventaris kantor 74.580.000 55.7.4.750 18.785.250
022 Pemelhraan kendaraan dinas 82.800.000 60.731.000 22.169.000
023 Pemeliharaan gedung kantor 111.400.000 111.175.000 225.000
024 Pemeliharaan Cleaning service 91200.000 87.748.210 3.451.790
025 Pengelolaan SAPA/BMN 14.400.000 14.400.000 0
026 Pengelolaan Keuangan 105.120.000 102.530.000 2.590.000
027 Pengadaan pakaian kerja 31.050.000 31.050.000 0

Jumlah 9.844.520.000 8.901.466.033 943.053.967

Kendala

Kegiatan yang sudah dianggarkan di DIPA tidak segera dilaksanakan mengakibatkan

penyerapan anggaran di akhir tahun menumpuk.

Solusi :

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan dan segera dilaksanakan.

IV. Program Kerja Tahun 2018

KEGIATAN TAHUN 2018

NO NAMA KEGIATAN PAGU

001 Gaji dan Tunjangan Pegawai 6.325.386.000
002 Kegiatan Penelitian
a Penelitian Ilmu Terapan ( 13 Situs) 3.060.000.000
b Temuan Baru/Peninjauan 125.000.000
003 Pengelolaan dan Analisis Data 20.570.000
004 Publikasi Hasil Penelitian/Penerbitan/Buku
a Jurnal Berkala Arkeologi 2 edisi 48.200.000
b Penerbitan Buku Arkeologi 77.200.000
c Penerbitan Buku Pengayaan Pendidikan 52.100.000
d Pembuatan GameInteratif Arkeologi seri II 12.400.000
e Kegiatan sosisalisasi/Pameran 178.296.000
f Kegiatan EHPA dan EPKA 56.396.000
g Sinkranisasi kegiatan Pusat-Balar 22.432.000
005 Rumah Peradaban yang di Kembangkan
a Sinkranisasi lintas Instansi 29.495.000
b Partisipasi Rakor Rumah Peradaban Pusat/Balar 10.168.000

006 Buku Pengayaan

a Penyusunan Buku Pengayaan 18.000.000
b Percetakan Buku Pengayaan 80.000.000
c Distribusi Buku Pengayaan 4.000.000
007 Alat Peraga
a Pembuatan Mutimedia Interatif 95.317.000
b Pembuatan Poster 65.317.000

008 Destinasi Pendidikan

a Promosi 80.000.000
b Pelayanan Distinasi Pendidikan 108.300.000

009 Evaluasi dan Laporan

a Penyusun Fom Evaluasi 13.300.000
b Laporan 6.000.000

010 Layanan Dukungan Menejemen Eselon I

a Pengelolaan Keuangan 14.450.000
b Pengelolaan Kepegawaian 89.100.000
c Pelayanan Rumah Tangga 7.000.000
d Penyusunan/pembahasan rencana anggaran 780.000

011 Pengadaan Peralatan Fasilitas kantor 120.000.000

012 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pengadaan keperluan Sehari-hari kantor 165.540.000
Pengadaan barang persediaan 42.000.000
Langganan Daya dan Jasa 109.800.000
Pengiriman/Pengepakaan Pos 18.000.000
Perjalanan dinas biasa dalam Negeri 240.000.000
Biaya Pramubakti,Sopir, Satpam 332.280.000
Pengadaan konsumsi Tamu kedinasan 16.000.000
Pemeliharaan Inventaris kantor 75.690.000
Pemeliharaan Kendaraan Bermontor 98.787.000
Pemeliharaan Gedung Kantor 122.540.000
Cleaning Servis 96.000.000
Pengelola SAKPA/SAI/BMN 14.400.000
Pengelola Keuangan 105.120.000

Jumlah 12.102.846.000
 RAB Sarana Prasarana

NO URAIAN SATUAN HARGA JUMLAH

1 Kertas HVS Folio 25 rim 50.000 1.250.000
2 Kertas HVS Kwarto 50 rim 45.000 2.250.000
3 Stop map 400 buah 2.500 1.000.000
4 Amplop coklat 300 buah 2.000 600.000
5 Amplop cabinet 12 pak 30.000 360.000
6 Tinta Akeno 30 botol 25.000 750.000
7 Buku folio 10 buah 20.000 200.000
8 Pita Laser jet 3 buah 800.000 2.400.000
9 Box fail 15 buah 20.000 300.000
10 Isi toner 20 botol 25.000 500.000
11 Snalhekter 200 buah 2.000 400.000
12 Isi staples 10 buah 5.000 50.000
13 Almari Arsip 2 buah 2.000.000 4.000.000
14 Flash dish 5 buah 60.000 300.000
15 Stabiliser 2 buah 750.000 1.500.000
16 Karbon 2 pak 30.000 60.000
17 Bolpoin 1 pak 50.000 50.000
18 Pita mesin ketik 5 buah 15.000 75.000
19 Kwitansi 2 buah 15.000 30.000
20 Cetak.amplop, 10 pak 25.000 250.000
kwitansi

IV. Rencana Kerja Tahun 2019

KEGIATAN TAHUN 2019

NO NAMA KEGIATAN PAGU

001 Gaji dan Tunjangan Pegawai 6.957.924.000
002 Kegiatan Penelitian
a Penelitian Ilmu Terapan ( 13 Situs) 3.366.000.000
b Temuan Baru/Peninjauan 137.500.000
003 Pengelolaan dan Analisis Data 22.650.000
004 Publikasi Hasil Penelitian/Penerbitan/Buku
a Jurnal Berkala Arkeologi 2 edisi 53.100.000
b Penerbitan buku Arkeologi 84.950.000
c Penerbitan Buku Pengayaan Pendidikan 57.300.000
d Pembuatan GameInteratif Arkeologi seri II 13.600.000
e Kegiatan sosisalisasi/Pameran 196.150.000
f Kegiatan EHPA dan EPKA 62.100.000
g Sinkranisasi kegiatan Pusat-Balar 24.700.000
005 Rumah Peradaban yang di Kembangkan
a Sinkranisasi lintas Instansi 32.440.000
b Partisipasi Rakor Rumah PeradabanPusat/Balar 11.180.000

006 Buku Pengayaan

a Penyusunan Buku Pengayaan 19.800.000
b Percetakan Buku Pengayaan 88.000.000
c Distribusi Buku Pengayaan 4.400.000

007 Alat Peraga

a Pembuatan Mutimedia Interatif 104.848.000
b Pembuatan Poster 71.848.000

008 Destinasi Pendidikan

a Promosi 88.000.000
b Pelayanan Distinasi Pendidikan 119.130.000

009 Evaluasi dan Laporan

a Penyusun Fom Evaluasi 14.630.000
b Laporan 7.260.000

010 Layanan Dukungan Menejemen Eselon I

a Pengelolaan Keuangan 17.484.000
b Pengelolaan Kepegawaian 99.100..000
c Pelayanan Rumah Tangga 7.700.000

011 Pengadaan Peralatan Fasilitas kantor 121.200.000

012 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pengadaan keperluan Sehari-hari kantor 182.100.000
Pengadaan barang persediaan 46.200.000
Langganan Daya dan Jasa 109.800.000
Pengiriman/Pengepakaan Pos 19.800.000
Perjalanan dinas biasa dalam Negeri 264.000.000
Biaya Pramubakti,Sopir, Satpam 381.800.000
Pengadaan konsumsi Tamu kedinasan 17.600.000
Pemeliharaan Inventaris kantor 83.259.000
Pemeliharaan Kendaraan Bermontor 108.665.000
Pemeliharaan Gedung Kantor 134.700.000
Cleaning Servis 105.600.000
Pengelola SAKPA/SAI/BMN 15.840.000
Pengelola Keuangan 115.632.000

Jumlah 13.313.130.000
 RAB Sarana Prasarana

NO URAIAN SATUAN HARGA JUMLAH

1 Kertas HVS Folio 25 rim 50.000 1.250.000
2 Kertas HVS Kwarto 50 rim 45.000 2.250.000
3 Stop map 400 buah 2.500 1.000.000
4 Amplop coklat 300 buah 2.000 600.000
5 Amplop cabinet 12 pak 30.000 360.000
6 Tinta Akeno 30 botol 25.000 750.000
7 Buku folio 10 buah 20.000 200.000
8 Pita Laser jet 3 buah 800.000 2.400.000
9 Box fail 15 buah 20.000 300.000
10 Isi toner 20 botol 25.000 500.000
11 Snalhekter 200 buah 2.000 400.000
12 Isi staples 10 buah 5.000 50.000
13 Almari Arsip 2 buah 2.000.000 4.000.000
14 Flash dish 5 buah 60.000 300.000
15 Stabiliser 2 buah 750.000 1.500.000
16 Karbon 2 pak 30.000 60.000
17 Bolpoin 1 pak 50.000 50.000
18 Pita mesin ketik 5 buah 15.000 75.000
19 Kwitansi 2 buah 15.000 30.000
20 Cetak.amplop, 10 pak 25.000 250.000
kwitansi
IV. Rencana Kerja Tahun 2019

KEGIATAN TAHUN 2019

NO NAMA KEGIATAN PAGU

001 Gaji dan Tunjangan Pegawai 6.325.386.000
002 Kegiatan Penelitian
a Penelitian Ilmu Terapan ( 13 Situs) 3.060.000.000
b Temuan Baru/Peninjauan 125.000.000
003 Pengelolaan dan Analisis Data 20.570.000
004 Publikasi Hasil Penelitian/Penerbitan/Buku
a Jurnal Berkala Arkeologi 2 edisi 48.200.000
b Penerbitan buku Arkeologi 77.200.000
c Penerbitan Buku Pengayaan Pendidikan 52.100.000
d Pembuatan GameInteratif Arkeologi seri II 12.400.000
e Kegiatan sosisalisasi/Pameran 178.296.000
f Kegiatan EHPA dan EPKA 56.396.000
g Sinkranisasi kegiatan Pusat-Balar 22.432.000
NO NAMA KEGIATAN PAGU
001 Gaji dan Tunjangan Pegawai 4.682.671.080
1 Tunjangan Kinerja Pegawai 2.122.584.200
002 Kegiatan Penelitian
1 Penelitian Ilmu Terapan ( 12 Situs) 1.251.540.000
2 Temuan Baru/Peninjauan 112.000.000
003 Pengelolaan dan Analisis Data 55.000.000
004 Publikasi Hasil Penelitian/Penerbitan/Buku
1 Jurnal Berkala Arkeologi 2 edisi 66.660.000
2 Berita Penelitian Arkeologi 40.250.000
3 Penerbitan Buku Arkeologi 96.910.000
4 Pembuatan Film Arkeologi Mataram Islam I 48.250.000
5 Pembuatan Data Base Dokumen Foto 6.000.000
6 Pameran dan Sosialisasi 204.800.000
7 EHPA 50.000.000
8 EPKA 25.000.000
9 Workshop/soasialisasi Perpustakaan Publikasi 15.020.000
E-Journal
003 Dukumen Rumah Peradapan
1 Workshop 75.041.000
2 Balar Mengajar 90.710.000
2 Pameran 200.500.000
3 Kemah Arkeologi 175.990.000
4 Melukis dan Mewarnai 25.000.000
004 Pengelolaan Keuangan 20.450.000
005 Pengeloaan Kepegawaian 95.400.000
006 Pengadaan Peralatan Kantor 250.000.000
007 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
1 Belanja Perkantoran 195.280.000
2 Langganan Daya dan Jasa 125.800.000
3 Pos dan Giro 17.600.000
3 Perjalanan Dinas Biasa 175.000.000
4 Satpam/Pramubakti/Sopir 354.200.000
4 Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu 21.000.000
5 Pemeliharaan Inventaris Kantor 87.090.000
6 Pemeliharaan kendaraan bermotor 90.800.000
7 Pemeliharaan Gedung Kantor 123.400.000
8 Cleaning Servis 105.200.000
9 Pengelola SAKPA/SAI/BMN 25.400.000
10 Pengelola Keuangan 110.120.000
11 Pakaian Kerja Lapangan/Satpam/sopir 45.050.000
Jumlah 11.500.400.000
 RAB Sarana Prasarana

NO URAIAN SATUAN HARGA JUMLAH

1 Kertas HVS Folio 25 rim 50.000 1.250.000
2 Kertas HVS Kwarto 50 rim 45.000 2.250.000
3 Stop map 400 buah 2.500 1.000.000
4 Amplop coklat 300 buah 2.000 600.000
5 Amplop cabinet 12 pak 30.000 360.000
6 Tinta Akeno 30 botol 25.000 750.000
7 Buku folio 10 buah 20.000 200.000
8 Pita Laser jet 3 buah 800.000 2.400.000
9 Box fail 15 buah 20.000 300.000
10 Isi toner 20 botol 25.000 500.000
11 Snalhekter 200 buah 2.000 400.000
12 Isi staples 10 buah 5.000 50.000
13 Almari Arsip 2 buah 2.000.000 4.000.000
14 Flash dish 5 buah 60.000 300.000
15 Stabiliser 2 buah 750.000 1.500.000
16 Karbon 2 pak 30.000 60.000
17 Bolpoin 1 pak 50.000 50.000
18 Pita mesin ketik 5 buah 15.000 75.000
19 Kwitansi 2 buah 15.000 30.000