RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ( RAPBS )

SMP NEGERI 1 SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO.
I
II.

III

IV

SUMBER DANA
URAIAN

2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

3
3,1
3,2

Saldo tahun lalu

Pendapatan Rutin
Gaji PNS
Gaji PTT/GTT
Belanja Barang dan Jasa
Belanja pemeliharaan
Belanja lain lain

JUMLAH
Rp

25.000.000

Rp

25.000.000

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )

BOS Pusat : 498 siswa x Rp. 710.000
BOS Provinsi : 498 siswa x Rp.50.000
BOS Kabupaten / Kota

Rp
Rp
Rp

378.480.000
353.580.000
24.900.000

BANTUAN
Dana Dekonsentrasi
Dana Alokasi Khusus
Block Grant (Pusat)
Orang Tua
Pengembalian dana operasional sekolah
Investasi
PENDAPATAN ASLI SEKOLAH

Rp 1.340.953.264

JUMLAH SUMBER DANA

Komite Sekolah

Wahyu Widayat,SH,M.Si

Rp
Rp
Rp
Rp

200.000.000
725.760.000
71.071.500
344.121.764

PENGGUNAAN
URAIAN

NO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PENGEMBANGAN STANDAR ISI
PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN
PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
PENGEMBANGAN STANDAR KESENIAN DAN BUDAYA
PENGEMBANGAN KARAKTER DAN KEWIRAUSAHAAN

Rp 1.744.433.264
Kepala SMP Negeri 1 Sregen

Drs.Muh Hadi Masykur

JUMLAH PENGELUARAN

JUMLAH

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

203.496.600
8.400.000
192.796.400
102.865.050
119.608.000
501.730.864
34.711.000
402.630.400
31.011.000
147.183.950

Rp 1.744.433.264

REKAPITULASI SASARAN DAN PROGRAM

SMP NEGERI 1 SRAGEN

RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

ESTIMASI PENDANAAN

NO

(1)
01

KEGIATAN

(2)
PENGEMBANGAN
STANDAR
KOMPETENSI
LULUSAN

NO

(3)
203.496.600

URAIAN KEGIATAN DAN PROGRAM

(4)
A
1.1

VOL

(5)

PEMERINTAH

HARGA
SATUAN / UNIT

(6)

KOMITE

BOS

RSBI

APBD

(5)

(6)

(7)

1.2
1.3
1.4

UMUM
Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) :
a
Penerimaan Peserta Didik Baru Akselerasi (PPDB) 3.119.000
b
Penerimaan Peserta Didik Baru RSBI (PPDB)
18.036.000
Masa Orientasi Siswa Baru (MOS)
3.038.000
Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)
ESQ ( Spiritual bulding ) dan undherchietment

B
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

AKADEMIK
Penetapan KKM
Penetapan Kriteria Kelulusan
Bedah SKL
Uji Coba Kabupaten
Uji Coba Sekolah dan pemantapan mapel
Lomba-Lomba Akademis
Science Camp
Bimbingan Belajar/ Pendalaman Materi
OSN
Jeda semester
Sosialisasi UN
Ujian Sekolah
Ujian Nasional
Pembinaan Siswa OSN IPS
Matrikulasi

Pengembalia
n dana
operasional
sekolah
(8)

KL 7

KL 8

KL 9

JUMLAH BIAYA

(9)

(10)

(11)

(12)

3.119.000

7.000.000
5.000.000

995.500

1.137.000

2.000.000

361.400

412.600

5.000.000
6.000.000

10.000.000
5.250.000
10.000.000

17.655.000

20.163.000

1.190.000

8.000.000
1.360.000

8.166.400
13.925.550
4.015.000
5.000.000

2.774.000
2.000.000
13.762.000
15.000.000

2.000.000
13.762.000
5.000.000

6.238.000
18.036.000
3.038.000
9.132.500
5.000.000

569.150

43.068.000
15.000.000
14.000.000
2.550.000
8.166.400
13.925.550
4.015.000
5.569.150

1.20' Pelaksanaan Tambahan Jam Kelas VII

8.400.000
PENGEMBANGAN
STANDAR ISI

3
PENGEMBANGAN
STANDAR PROSES

C
1.18
1.19
1.20

NON AKADEMIK
Lomba, kompetisi, festival
ICT
Pelajar Berprestasi

2.1
2.2
2.3
2.4

Work Shop Penyusun Program Sekolah dan Pembagian tugas

Work Shop Penyusun Program Penyusunan KTSP
Work Shop Pengembangan Bahan Ajar Berbasis ICT
Adopsi,adaptasi (X) Silabus , RPP
setiap Mata pelajaran (RSBI)

192.796.400 Menyusun Program Kerja

3.1.
1
2
3
4
3.2.
1
2
3
4
3.3.
1
2
3
4

5
4
3
4

18.053.000

18.053.000

Inovasi Pembelajaran Pakem, CTL

Whorshop
IHT ( In House Training )
Seminar
Pelatihan

1.946.300

2.222.700

4.169.000

7.000.000

653.000

747.000

8.400.000

10.000.000

2.568.000

2.932.000

15.500.000

7.000.000

636.400

Inovasi Pembelajaran Berbasis ICT

Whorshop
IHT ( In House Training )
Seminar
Pelatihan
Pengembangan Diri
Progam Kerja Bimbingan Konseling
Ekstra Kurikuler
Kepramukaan
Seni Budaya
1. Seni Musik
2. Seni Lukis
3. Seni Tari
Olah Raga
Seni Drama
PMR
UKS / KKR

7.636.400

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000
2.000.000

2.000.000

2.000.000

3.100.000

3.100.000

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3.4
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
1
2
3
4
5
3.9.
3.10
4

PENGEMBANGAN
STANDAR
PENILAIAN

102.865.050

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Wira Usaha
Matematika Club
Sains Club
English Club
Pembuatan LKS dan Raport kelas VII
Warung Kejujuran
Budaya Disiplin Warga Sekolah
Doa pagi dan Tadarus
Kebaktian pagi
Sholat Dhuhur berjamaah
Sholat Jumat
Bhakti Sosial
Penciptaan budaya tata krama
Gebyar Hardiknas
Pembinaan Imtak

Papan Jadwal Guru Mengajar

Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal
pelajaran
Membuat jadwal supervisi akademik
Mengatur pengembangan MGMP dan team
teaching mata pelajaran
Melaksanakan kegiatan lainnya berhubungan
dengan PBM
Moving Class Kl 7 dan kl 8
Pertukaran Pelajar antar SMP RSBI
Jambore Aksel
Science Champ
Outbond kl 7 dan aksel
Mengatur peningkatan PBM (study banding)
Diklat Perpustakaan dan Laboran

Pengadaan Kelengkapan Penilaian & Teknik Penilaian

Pelaksanaan Ulangan Harian
Pelaksanaan UTS Akselerasi
Pelaksanaan UTS RSBI
Pelaksanaan UAS Akselerasi
Pelaksanaan UKK Akselerasi
Pelaksanaan UAS RSBI Dirjen

7.162.000
8.697.000
3.828.000

8.178.000
9.933.000
4.372.000

10.000.000

15.340.000
18.630.000
8.200.000
10.000.000

3.240.000

18.000.000
3.700.000
4.000.000

75.650.000

18.000.000
6.940.000
4.000.000
75.650.000
1.800.000

1.800.000

4.878.200
11.027.000
4.950.200
2.475.100
4.385.000

5.571.000
12.592.900
5.653.200
2.826.600
5.007.700

10.449.200
23.619.900
10.603.400
5.301.700
9.392.700

PENGEMBANGAN
STANDAR
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

119.608.000

4.8
4.9
4.10
4.11

Pelaksanaan UAS RSBI

Pelaksanaan UKK Dirjen
Pelaksanaan UKK RSBI
Workshop Penilaian

5.1

Peningkatan KS guru dan karyawan

1
MKKS dan IKKS
2
3

5,2

5,3
5,4
5,5
5,6

7.141.200

1.680.000

1.920.000

5.950.000

1.167.000

1.333.000

7.500.000

1.760.000

1.140.000
2.280.000
13.300.000

14.867.750

Pelatihan penataran KS
MGMP
Sekolah
Pokja
1.140.000
Kabupaten
2.280.000
Propinsi
4
Peningkatan Profesional guru karyawan Tingkat sekolah
Pelatihan Pembelajaran Bahasa Inggris
Pelatihan CTL
Pelatihan pembuatan analisis soal /komputer
Pelatihan IT/ e-learning
5
Seminar, work shop guru karyawan
Kabupaten
Propinsi
Nasional
6
Peningkatan karirer guru Karyawan
7
Study banding guru karyawan
8
Subsidi Study lanjut guru karyawan
9
PTK
Penghargaan Guru karyawan
1
Menjuarai lomba
2
Mendampingi siswa menjuari lomba
3
Wali kelas
4
Guru dan karyawan berprestasi
5
Penghargaan lainnya
A. IHT ICT MATERI E-Learning
B. Workshop Bahasa Inggris
C. Workshop Penulisan Karya Tulis
E. Workshop Penyusunan KTSP

6.253.100

15.236.100
13.394.300
14.867.750

15.236.100

2.350.000
5.000.000

10.000.000

1.540.000

7.000.000

7.000.000

500.000
1.500.000
3.000.000

500.000
1.500.000
3.000.000
-

5.000.000
15.000.000
2.000.000

4.024.000
663.000
1.796.000

4.596.000
757.000
2.052.000

13.620.000
16.420.000
5.848.000
-

5,7

501.730.864
PENGEMBANGAN
STANDAR SARANA
DAN PRASARANA

6.1

6.2

6.3

PENGEMBANGAN
STANDAR
PENGELO LAAN

34.711.000

7.1.
7.2.
7.3.
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9.

F. Studi Banding
G. Workshop Kepala Sekolah Ekonomi Kreatif
H. Workshop Kepala Sekolah
I. Workshop Guru dan Karyawan
J. Workshop Managerial Akselerasi
Pemeliharaan Alat Kantor / Inventaris
1
Pemeliharaan dan perbaikan Ruang Kelas

10.000.000
2.000.000
3.000.000
16.200.000

15.121.450

934.000
1.540.000
1.867.000

1.066.000
1.760.000
2.133.000

10.350.000
2.000.000
5.000.000
20.200.000
4.000.000

1.782.700

2.035.850

20.940.000

10.646.000

3.892.000
19.968.000

44.198.000

253.371.764
90.750.000
105.900.000

350.000

700.000

2.000.000

Pemeliharaan dan Perbaikan

1
2

Pemeliharaan dan perbaikan Sarana air bersih dan Sanitasi

3.892.000
Renovasi Bangunan

Pengadaan
1
2
3
4
5
6

Pengadaan Ruang PTD ( Pendidikan Teknik Dasar )

Pengadaan Meja Kursi, Loker, Almari, Meja Kursi guru di kelas.
Pengadaan Sarana Dan Prasarana
Pembuatan Ruang Koperasi Siswa
Pengadaan Buku pelajaran, Buku Bacaan dan Buku Referensi
6.909.100
Pengadaan Mesin Ketik Elektrik

Pembuatan program kerja sekolah dan RKAS /APBS

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK
Pengembangan administrasi sekolah
ISO 9001-2000 dst
Pemenuhan akreditasi sekolah
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
Pencitraan Publik
Rapat-rapat
7.9.1. Penyusunan rencana program kerja sekolah
7.9.2. Peninjauan kembali visi misi dan tujuan sekolah
7.9.3. Peninjauan kembali rencana kerja tahunan /RKT
7.9.4. Pembagian tugas pokok dan fungsi guru dan tenaga Kep.
7.9.5. Penyusunan peraturan akademik, tatib sekolah
kode etik
7.9.6. Penyusunan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan

9.322.000

7.000.000

16.000.000

38.702.000

6.909.100

5.000.000

389.000
1.195.000

444.000
1.363.000

5.833.000
2.558.000

1.615.000

1.845.000

3.460.000
2.000.000

2.000.000

730.000
730.000

730.000
730.000

7.9.7. Rapat dinas dengan komite sekolah

7.9.8. Membahas program sekolah awal tahun
7.9.9. Sosialisasi Ujian nasional kepada orang tua kelas IX
7.9.10 Rapat pleno komite
7.9.11 Rapat dinas bulanan
7.9.12 Rapat dinas pembagian tugas awal tahun / sem
7.9.13 Rapat dinas akhir sem 1
7.9.14 Rapat dinas kenaikan kelas
7.9.15 Rapat dinas kelulusan
7.9.15 Monitoring dan Evaluasi Kabupaten
7.9.15 Monitoring dan Evaluasi Provinsi
7.9.15 Monitoring dan Evaluasi Pusat

PENGEMBANGAN
STANDAR
PEMBIAYAAN

PENGEMBANGAN
STANDAR
KESENIAN DAN

402.630.400

31.011.000

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22

Insentif Guru Tidak Tetap & Pegawai Tidak Tetap

Konsumsi Rapat Dinas
Belanja Minum Guru & Karyawan
Pembayaran Rek Listrik
Pembayaran Iuran Internet
Pembayaran Rek Telepon
Pembayaran PDAM
Langganan Koran dan Majalah
ATK
Workshop Bendahara BOS
Belanja Perangko, Materai, Benda Pos lainnya
Belanja Modal Perlengkapan Kantor
Belanja Retribusi Sampah
Fotocopy Sekolah
Transport Pengajuan Beasiswa Penandatangan MOU
Seragam Siswa KK Miskin
Piket Malam
Honor Mengajar GTT

9.1
9.2
9.3

Pengadaan Alat Peraga Seni Budaya

Lomba Hari Besar
Pengadaan Sarana Prasarana Program 7K

Honor Pengelola BOS

Honor Pengelola Kegiatan
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
Pengadaan Alat Kebersihan

1.085.000
649.000

1.240.000
741.000

3.767.500

4.302.500

2.325.000
1.390.000
2.480.000
10.070.000

1.190.500

1.359.500
195.000
390.000

2.550.000
195.000
390.000

15.189.300
3.571.000

17.346.300
4.079.000

4.000.000

8.450.000

9.650.000

5.000.000

5.782.750

6.584.850

3.000.000

2.334.200
467.000
14.140.000
3.361.300
9.076.000

2.665.800
533.000
3.838.700
10.364.000

15.266.000
467.000

17.434.000
533.000

1.727.300

1.972.700

2.480.000
2.000.000

72.000.000
7.800.000
43.000.000

25.000.000

4.800.000
36.000.000
1.584.000
14.150.000
1.000.000
1.050.000
7.100.000
240.000
10.000.000

5.400.000
3.400.000
6.973.300

3.300.000
4.686.000

5.000.000
5.072.500

104.535.600
7.650.000
7.800.000
68.000.000
22.100.000
4.800.000
36.000.000
1.584.000
31.517.500
1.000.000
1.050.000
7.100.000
240.000
18.000.000
1.000.000
14.140.000
7.200.000
19.440.000
5.400.000
36.100.000
1.000.000
6.973.300
3.700.000
8.300.000
9.758.500

STANDAR
KESENIAN DAN
BUDAYA

10
PENGEMBANGAN
KARAKTER DAN
KEWIRAUSAHAAN

9.4
9.5
9.6
147.183.950 10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25

Pekan Seni Tingkat Kabupaten

Pekan Seni Tingkat Provinsi
Lomba Hari-Hari Nasional

4.652.500

Penanaman Karakter dan Nasionalisme

Lomba Sekolah Berkarakter
Bakti Sosial
Pembinaan akhlak mulia dan kepribadian
Kegiatan Pramuka
Ekstrakurikuler PMR
Kegiatan Ekstrakurikuler Cheerleader
Ekstrakurikuler Penjaskes
Ekstrakurikuler PKS
Program peringatan hari-hari besar Islam
Lomba mata pelajaran dan seni Islam (MAPSI) tkt Kabupaten
Lomba mata pelajaran dan seni Islam (MAPSI) tkt Propinsi
Ekstra Kurikuler BTA dan QIRO'AH
Kerohanian Islam/Bintal
Kerohanian Kristen
Lomba Cerpen Tingkat Kabupaten
Lomba Cerpen Tingkat Provinsi
Lomba Cipta Puisi Tingkat Kabupaten
Lomba Cipta Puisi Tingkat Provinsi
Workshop Karakter bagi OSIS
Upacara Hari-hari Besar
Pembinaan KIR
Pameran Karya Ilmiah
Lomba Karya Ilmiah dan Ispo
Lomba RASO

2.548.000
702.000

JUMLAH SELURUHNYA
Mengetahui / Menyetujui
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen

Drs. Mahmudi, M.Si

Pembina Tk.I

3.000.000

4.652.500
4.150.000
450.000

1.150.000

450.000

2.303.350
3.600.000
1.800.000
1.800.000
5.600.000

7.548.000
5.702.000
2.850.000
2.303.350
27.690.000
12.162.500
7.375.000
8.300.000

5.000.000
5.000.000

4.000.000

2.000.000

700.000

1.330.500

1.519.500

11.246.400
2.970.300
2.603.000
1.260.500

12.843.600
3.392.100
2.972.000
1.439.500

1.326.000
1.623.500
2.283.000
1.214.000
3.254.000
3.450.000
782.000

1.514.000
1.854.000
2.607.000
1.386.000
3.716.000
3.940.000
980.000
893.000

883.800
2.056.000

791.200
2.348.000

2.121.000

2.423.000

802.000

916.000

7.960.100

9.082.000

8.718.000
17.042.100

380.160.000

345.600.000

1.744.433.264

5.540.000
3.477.500
4.890.000
2.600.000
6.970.000
7.390.000
980.000
1.675.000
1.082.500
1.675.000
4.404.000
2.265.000
4.544.000

1.082.500

2.265.000

7.000.000

378.480.000

200.000.000

Komite Sekolah

Wahyu Widayat,SH,M.Si

25.000.000

71.071.500

Sragen,
Juli 2012
Kepala Sekolah

Drs.Muh Hadi Masykur

NIP. 19590929 198603 1 015

NIP. 19571016 198303 1 010