RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

SMK NEGERI 3 PAMEKASAN

TAHUN PELAJARAN 2013/2014
No

KEGIATAN

Volume

Satuan

Jumlah Anggaran

Sumber Dana
Komite Sekolah

APBD 2

BOS

Dak

Penanggung jawab

1. Terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif (standar Isi)

a. Rapat awal Tahun Pelajaran

1 Paket

7.500.000

7.500.000

b. Validasi Kurikulum

1 Paket

15.000.000

15.000.000

c. Menyusun standar kurikulum muatan lokal

1 Paket

2.500.000

2.500.000

2.500.000

W. Kurikulum

Wk. Kurikulum

7.500.000

W. Kurikulum
15.000.000

W. Kurikulum

2. Terwujudnya proses pembelajaran yang efktif dan efisien (standar Proses)

a. Workshop tentang pengembangan Modelmodel Pembelajaran

1 Paket

7.500.000

7.500.000

7.500.000

b. Praktik Kerja Industri

1 Paket

45.000.000

45.000.000

45.000.000

Wk. Humas

c. Table Manner

1 Paket

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Kaprok

d. Workshop tentang Simolasi Digital

1 Paket

12.000.000

12.000.000

12.000.000

Wk. Kurikulum

e. Survey kepuasan Pelanggan

2 Paket

1.500.000

3.000.000

3.000.000

f. Biaya operasional BP/BK

12 Bulan

350.000

4.200.000

4.200.000

g. Biaya operasional UKS

12 Bulan

350.000

4.200.000

4.200.000

Wk. Humas

3. Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif (standar Kompetensi Lulusan)

a. Pemanfaatan teknologi dalam PBM

15.000.000

15.000.000

15.000.000

6 Paket

3.000.000

18.000.000

18.000.000

Wk. Kesiswaan

1 Paket

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Wk. Kesiswaan

6 Paket

2.000.000

12.000.000

12.000.000

Wk. Kesiswaan

6 Paket

1.000.000

6.000.000

6.000.000

Wk. Kesiswaan

f. Kegiatan PMR

3 Paket

1.000.000

3.000.000

3.000.000

Wk. Kesiswaan

g. Kegiatan Kesenian (Tari, musik,teater,

modelling dll)

4 Paket

3.000.000

12.000.000

12.000.000

Wk. Kesiswaan

6.000.000

Wk. Kesiswaan

b. Peringatan Hari Besar Agama/Nasional

c. Diklat Kepemimpinan Siswa
d. Kegiatan Kesiswaan (osis)
e. Kegiatan Pramuka

1 Paket

Wk. Kurikulum

h. Kegiatan olah Raga

3 Paket

2.000.000

6.000.000

i. Lomba Karnaval

1 Paket

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Wk. Kesiswaan

j. Lomba Gerak Jalan dan Olah Raga

1 Paket

7.500.000

7.500.000

7.500.000

Wk. Kesiswaan

k. Lomba Kompetensi Siswa

4 Komli

5.000.000

20.000.000

20.000.000

Wk. Kesiswaan

l. Lomba-lomba mata Pelajaran

6 Paket

500.000

3.000.000

3.000.000

Wk. Kesiswaan

j. Mos

1 Paket

4.000.000

4.000.000

4.000.000

k. Diklat enterpreneur

1 Paket

7.000.000

7.000.000

Wk. Kesiswaan
7.000.000

Wk. Kesiswaan

KTU dan Ktgn

4. Terwujudnya SDM pendidikan yang memiliki kemampuan dan kesanggupan Kerja yang tinggi
-

(Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

a. Pengembangan Jenjang Pendidikan
b.
Penyertaan
dalam
workshop/seminar/diklat
c. Penilaian Kinerja Guru
d. Monitoring dan evaluasi

4 Orang

2.500.000

10.000.000

10.000.000

350.000

7.000.000

7.000.000

kegiatan
20 Kegiatan
40 orang
2 Kegiatan

KTU dan Ktgn

200.000

8.000.000

8.000.000

KTU dan Ktgn

1.500.000

3.000.000

3.000.000

KTU dan Ktgn

e. HR Guru PNS

12 Bulan

23.000.000

276.000.000

f. Gaji Guru Non PNS

12 Bulan

24.000.000

288.000.000

g. HR. Pegawai PNS

12 Bulan

4.000.000

48.000.000

h. Gaji Pegawai Non PNS

12 Bulan

19.000.000

i. HR Guru Unggulan

12 Bulan

j. Biaya Rapat Kasek

276.000.000

KTU dan Ktgn

288.000.000

KTU dan Ktgn

228.000.000

228.000.000

KTU dan Ktgn

4.000.000

48.000.000

48.000.000

KTU dan Ktgn

20 Kegiatan

1.000.000

20.000.000

20.000.000

KTU dan Ktgn

48.000.000

KTU dan Ktgn

k. Hr. Pembina Ekstrakurikuler

12 Bulan

2.000.000

24.000.000

24.000.000

KTU dan Ktgn

l.Sewa Lapangan Olah raga

12 Bulan

400.000

4.800.000

4.800.000

KTU dan Ktgn

m. HR guru senam

12 Bulan

500.000

6.000.000

6.000.000

KTU dan Ktgn

5. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan(Standar Sarana dan Prasarana)

a. Rehap Bangunan

8 ruang

75.000.000

600.000.000

600.000.000

Wk. Sarana

b. Pengadaan alat Praktik

1 paket

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Wk. Sarana

c. Pengembangan lingkungan sekolah

12 Bulan

2.000.000

24.000.000

d. Pembayaran Listrik

12 Bulan

7.000.000

84.000.000

19.900.000
54.000.000

4.100.000

Wk. Sarana

30.000.000

KTU dan Ktgn

e. Pembayaran Telepon dan Air

12 Bulan

300.000

3.600.000

3.600.000

KTU dan Ktgn

f. Pengadaan ATK

12 Bulan

12.000.000

144.000.000

144.000.000

KTU dan Ktgn

g. Pengadaan Bahan Praktik

12 Bulan

5.000.000

60.000.000

60.000.000

KTU dan Ktgn

h. Pengembangan lab/Bengkel

6 Lab.

5.000.000

30.000.000

30.000.000

Wk. Sarana

i. Pengembagan Perpustakaan

1 Paket

20.000.000

20.000.000

10.000.000

KTU dan Ktgn

6. Terwujudnya manajemen sekolah yang tangguh(Standar Pengelolaan)

10.000.000

12 Bulan

300.000

3.600.000

3.600.000

b. Penerapan ISO 9001:2008

1 Paket

24.000.000

24.000.000

24.000.000

c. Pengembangan Dharmawanita

1 Paket

7.000.000

7.000.000

7.000.000

d. Dharma Wisata

1 Paket

40.000.000

40.000.000

40.000.000

KTU dan KTGN

e. Pemberian THR

150 orang

150.000

22.500.000

22.500.000

KTU dan KTGN

a. Pengembangan Administrasi sekolah

f. Tamu sekolah

10 kunjungan

500.000

5.000.000

5.000.000

g. Dana Sosial

10 Kegiatan

300.000

3.000.000

3.000.000

8 Kegiatan

2.000.000

16.000.000

16.000.000

h. Kegiatan MKKS SMK jatim

KTU dan KTGN

WMM
Ka. Dharmawaita

Kasek

7. Terwujudnya penggalangan biaya pendidikan yang memadai (standar Pembiayaan)

a. Rapat Penyusunan Anggaran Sekolah

1 Paket

b. Pengembangan UPJ

5 unit

12.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

25.000.000

25.000.000

Kasek
Koord UPJ

8. Terwujudnya standar penilaian prestasi akademik dan non akademik(Standar Penilaian)

a. Ujian Harian

100 Kegiatan

50.000

5.000.000

b. Ujian Tengah Semester

2 Kegiatan

5.000.000

10.000.000

5.000.000
10.000.000

Wk. Kurikulum

Wk. Kurikulum

c. Ujian Akhir Semester

1 Kegiatan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Wk. Kurikulum

d. Ujian Kenaikan Kelas

1 Kegiatan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Wk. Kurikulum

e. Uji Kompetensi Kejuruan

1 Kegiatan

45.000.000

45.000.000

45.000.000

Wk. Kurikulum

f. Ujian Akhir Sekolah

1 Kegiatan

31.900.000

31.900.000

31.900.000

Wk. Kurikulum

g. Ujian Nasional

1 Kegiatan

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Wk. Kurikulum

Jumlah

2.581.800.000

675.200.000

201.600.000

1.005.000.000

700.000.000