DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

CONTOH
PERHITUNGAN BIAYA OPERASI NONPERSONAL
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK PERMESINAN
KOMPETENSI KEAHLIAN: TEKNIK MESIN

HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN SISWA PER TAHUN

9,742,650.30 RUPIAH
HASIL PERHITUNGAN KEBUTUHAN SISWA PER BULAN
811,887.52 RUPIAH

Nov-20
KOMPETENSI KEAHLIAN : TEKNIK PEMESINAN

ASUMSI JUMLAH PESERTA DIDIK

Kelas X 2 rombel (2 x 36) 72 2 rombel 36
Kelas XI 2 rombel (2 x 36) 72
Kelas XII 2 rombel (2 x 36) 72
Jumlah Keseluruhan 216
22

ASUMSI JUMLAH UNSUR GURU 29

Guru Kelompok A, ( 6 mapel) 6
Guru Kelompok B (2 mapel) 2 30
Guru Kelompok C1 ( 3 mapel) 3 81
Guru Kelompok C2 (3 mapel) 3
Guru Kelompok C3 (6 mapel) 6
Jumlah selurug Guru 20

ASUMSI JUMLAH UNSUR PIMPINAN

Kepala Sekolah 1
Ka sub TU 1
Wk Kep sek 1
Ka Kompetensi Keahlian 1 1
Ka Komite Sekolah 1
Institusi Pasangan (IP) 1
Jumlah 6
I KELEMBAGAAN

A. PERENCANAAN PROGRAM
1 Kegiatan Penyusunan Tujuan, Visi dan Misi Penyusunan KTSP Dokumen I
Biaya Pelaksanaan Kegiatan vol satuan vol x harga jumlah harga
Narasumber Instruktur K13 1 orang 750,000.00 750,000.00
Adm Kelelengkapan unsur pimpi 6 ls 100,000.00 600,000.00
Adm Kelkp Guru A,B.C1,C2 C3 20 ls 75,000.00 1,500,000.00
Konsumsi Pelaksanaan 27 orang 25,000.00 675,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 300,000.00 300,000.00
di bagi seluruh siswa 3,825,000.00 17,708.33

2 Kegiatan Revisi Dokumen II Pembuatan Silabus

Narasumber Instruktur K13 1 orang 750,000.00 750,000.00
Adm Kelelengkapan unsur pimpi 4 HOK 100,000.00 400,000.00
Adm Kelkp Guru A,B.C1,C2 C3 20 HOK 50,000.00 1,000,000.00
Konsumsi Pelaksanaan 25 orang 25,000.00 625,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 300,000.00 300,000.00
3,075,000.00 14,236.11

3 Pembuatan buku III Pembuatan RPP Mata PelajaranA,BC1 C2 C3 ( 2 hri)

Narasumber Instruktur K13 1 orang 1,500,000.00 1,500,000.00
Adm Kelelengkapan unsur pimpi 4 ls 75,000.00 300,000.00
Adm Kelkp Guru A,B.C1,C2 C3 20 ls 50,000.00 1,000,000.00
Konsumsi Pelaksanaan (25 x 2 50 orang 25,000.00
hari) 1,250,000.00
Mencetak RPP 20 mapel 20 ls 2,000.00 40,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 200,000.00 200,000.00
4,290,000.00 19,861.11

5 Kegiatan pennyusunan kriteria kelulusan siswa prakerin (1 hari)

Adm Kelengkapan unsur pimpin 4 HOK 100,000.00 400,000.00
Adm Kelkp perwakilan Guru A, 5 HOK 75,000.00 375,000.00
Konsumsi Pelaksanaan 9 orang 25,000.00 225,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 300,000.00 300,000.00
1,300,000.00 6,018.52

6 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)

Adm Kelengkapan unsur pimpin 6 HOK 75,000.00 450,000.00
Adm Kelkp Guru A,B.C1,C2 C3 20 HOK 50,000.00 1,000,000.00
Konsumsi Pelaksanaan 26 orang 25,000.00 650,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 200,000.00 200,000.00
2,300,000.00 10,648.15

2 Pembuatan prota dan prosem/ analisis kalender pendidikan/akademik

Adm Kelengkapan unsur pimpin 4 HOK 75,000.00 300,000.00
 Adm Kelkp Guru A,B.C1,C2 C3 20 HOK 75,000.00 1,500,000.00
Konsumsi Pelaksanaan 25 orang 25,000.00 625,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 200,000.00 200,000.00
2,625,000.00 12,152.78

4 pembagian tugas di antara guru dan tenaga Kependidikan dan uraian tugas
Adm Kelengkapan unsur pimpin 4 HOK 75.00 300.00
Adm Kelkp Guru A,B.C1,C2 C3 20 HOK 75,000.00 1,500,000.00
Konsumsi Pelaksanaan 25 orang 25,000.00 625,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 300,000.00 300,000.00
2,425,300.00 11,228.24

5 Perancangan peraturan akademik/tata tertib/kode etik;

Adm Kelengkapan unsur pimpin 4 HOK 100,000.00 400,000.00
Adm Kelkp Guru A,B.C1,C2 C3 20 HOK 75,000.00 1,500,000.00
Konsumsi Pelaksanaan 25 orang 25,000.00 625,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 300,000.00 300,000.00
2,825,000.00 13,078.70

Pelaksanaan BP/BK
BP/BKTest psikologi, pendata latar blk iswa)
Pengadaan buku data siswa baru 72 siswa 15,000.00 1,080,000.00
Pelaksanaan pendataan identitas
dandata diri siswa 1 keg 300,000.00 300,000.00
Biaya Psykologi test 72 siswa 20,000.00 1,440,000.00
Dokumentasi dan pelaporan 1 ls 150,000.00 150,000.00
2,970,000.00 13,750.00

BP/BK HOME VISIT

Pelaksanaan home visit 10 % peserta
22.00 siswa 50,000.00 1,100,000.00 5,092.59
didik bermasalah dari 216 siswa

Pelaksanaan BP/BK penelusuran

Tamatan yang melanjutkan 20%
8 dari 72 siswa
Pelaksanaan 72 x 0,2 14.4 50,000.00 720,000.00 10,000.00

Pelaksanaan BKK penelusuran

Tamatan yang
bekerja/berwirausaha 80% dari 72
siswa
Pelaksanaan 72 x 0,8 57.6 50,000.00 2,880,000.00 40,000.00

BP/BK pengurusan PMDK ker

Perguruan Tinggi
Transportasi informasiPerguruan tingg 10 PT 50,000.00 500,000.00
Snek pengarahan PMDK (siswa 72 siswa 10,000.00 720,000.00
konsumsi panitia guru dan nara sumber 4 OK 25,000.00 100,000.00
Pelaporan dan dukumentasi 1 ls 150,000.00 150,000.00
1,470,000.00 20,416.67
JUMLAH 194,191.20
 PINDAHAN 194,191.20
II BIDANG KESISWAAN

1 PPDB
a. Biaya keperluan barang dan ATK
Pengadaan spanduk (5 meter) 15 meter 50,000.00 750,000.00
Foto copy pemberitahuan/edaran 5 rim 50,000.00 250,000.00
Pembuatan kartu nomor antri 2000 lb 500.00 1,000,000.00
Kertas HVS 5 rim 33,000.00 165,000.00
Cetak lembar jawaban 4 rim 150,000.00 600,000.00
lem 1 dus 100,000.00 100,000.00
Plakban 2'' 5 buah 10,000.00 50,000.00
Isi cutter 4 dus 1,500.00 6,000.00
-Kertas manila putih 10 lb 3,500.00 35,000.00
-Kertas manila warna 10 lb 3,500.00 35,000.00
-Kertas cutter jilid 40 lb 1,000.00 40,000.00
-Pensil 2B 3 dus 30,000.00 90,000.00
-Pilot Ball inner madium 3 dus 30,000.00 90,000.00
-Spidol kecil snowman 3 dus 16,500.00 49,500.00
-Spidol marker 2 dus 70,000.00 140,000.00
-Spidol snowman whiteboard 5 dus 70,000.00 350,000.00
-Tinta spidol white board 5 buah 44,000.00 220,000.00
-Stop map manila 2 pak 45,000.00 90,000.00
-Straples besar HD 10 5 buah 15,000.00 75,000.00
Toner printer laser jet canon 102 1 set 650,000.00 650,000.00
-Kartrit Tinta Printer Canon Bla 1 set 380,000.00 380,000.00
-Tinta printer Canon Black 1 set 190,000.00 190,000.00
-Kartrit Tinta Printer Canon W 1 set 250,000.00 250,000.00
-Tinta printer Canon Warna 1 set 35,000.00 35,000.00
-Tintar stempel artline 1 buah 15,000.00 15,000.00
-Tipe x Re Type set 4 btl 10,000.00 40,000.00
5,695,500.00 79,104.17

b. Biaya kegiatan PPDB (disesuaikan dg sistem online) -

Konsumsi Rapat Panitia 20 orang 25,000.00 500,000.00
Sosialisasi pendaftaran ke SLTP 10 orang 50,000.00 500,000.00
Konsumsi panitia (5 orang x 10 h 50 HOK 25,000.00 1,250,000.00
Komsumsi rapat evaluasi dan pe 20 OK 25,000.00 500,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 300,000.00 300,000.00
Biaya Hosting Website 1 ls 2,000,000.00 2,000,000.00
Komputer 2 ls 8,000,000.00 16,000,000.00
21,050,000.00 292,361.11

1 Kegiatan Awal tahun kela X (Asumsi jumlah siswa 2 rombel = 72 siswa)

Biaya kegiatan MPLS dengan materi :
 1. Pengenalan Lingkungan Sekolah
2. Pengenalan Kurikulum
3. Pendalaman Kompetensi Keahlian / Jurusan
4. Pengembangan Diri / Ekstrakulikuler
5. Pengembangan Karakter -

Biaya persiapan dan peralatan 2 kls 100,000.00 200,000.00

Konsumsi Rapat Panitia persiap 3 OK 25,000.00 75,000.00
Pengadaan spanduk (5 meter) x 10 meter 50,000.00 500,000.00
Transfort pemberi materi (5 oran 5 orang 500,000.00 2,500,000.00
Biaya Pelaksanaan Inagurasi 1 set 2,000,000.00 2,000,000.00

Konsumsi panitia & pemberi materi

(5 orang selama 5 hari ) 25 orang 25,000.00 625,000.00
Komsumsi rapat evaluasi dan pe 13 OK 25,000.00 325,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 300,000.00 300,000.00
SUB TOTAL PEMBIAYAAN KEGIATAN 1 6,525,000.00

Biaya keperluan barang dan ATK

Foto copy pemberitahuan/edaran 4 rim 50,000.00 200,000.00
Pembuatan kartu peserta MPLS 600 lb 1,000.00 600,000.00
Kertas HVS 3 rim 33,000.00 99,000.00
Plakban 2'' 3 buah 10,000.00 30,000.00
Isi cutter 4 dus 1,500.00 6,000.00
Kertas manila putih 5 lb 3,500.00 17,500.00
Kertas manila warna 5 lb 3,500.00 17,500.00
Kertas cutter jilid 5 lb 1,000.00 5,000.00
Pensil 2B 3 dus 30,000.00 90,000.00
Pilot Ball inner madium 3 dus 30,000.00 90,000.00
Spidol kecil snowman 2 dus 16,500.00 33,000.00
Spidol marker 2 dus 70,000.00 140,000.00
Spidol snowman whiteboard 5 dus 70,000.00 350,000.00
Tinta spidol white board 5 buah 44,000.00 220,000.00
Stop map manila 2 pak 45,000.00 90,000.00
Straples besar HD 10 2 buah 15,000.00 30,000.00
Kartrit Tinta Printer Canon Blac 1 set 380,000.00 380,000.00
Tinta printer Canon Black 1 set 190,000.00 190,000.00
Kartrit Tinta Printer Canon Warn 1 set 250,000.00 250,000.00
Tinta printer Canon Warna 1 set 35,000.00 35,000.00
Tintar stempel artline 1 buah 15,000.00 15,000.00
Tipe x Re Type set 2 btl 10,000.00 20,000.00
SUB TOTAL PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG 2 2,908,000.00
jumlah 9,433,000.00 131,013.89

Diklat Dasar Pramuka

1 ) Kegiatan Peningkatan Mutu Kesiswaan
Diklat Dasar Pramuka (3 hari kegiatan)
Persediaan Bahan
 Peserta 30 siswa
Konsumsi peserta 30 HOK 15,000.00 450,000.00
Konsumsi panitian /instruktur 5 HOK 20,000.00 100,000.00
Transfor instruktur 2 orang 500,000.00 1,000,000.00
Pelaporan dan dukumentasi 1 ls 100,000.00 100,000.00
1,650,000.00 7,638.89

latihan rutin pmuka

Ekskul Pramuka latihan rutin 24 x
Peserta 30 pelatih 1
Transfort pelatih 24 200,000.00 4,800,000.00
Konsumsi snak 720 5,000.00 3,600,000.00
ATK 1 300,000.00 300,000.00
Logistik 1 300,000.00 300,000.00
Dokumentasi dan Laporan 1 150,000.00 150,000.00
4
9,150,000.00 42,361.11

diklat dasar PMR

Peserta 30 siswa
Belanja Barang/Jasa

Peserta 30 siswa
Konsumsi peserta 30 HOK 15,000.00 450,000.00
5 Konsumsi panitian /instruktur 5 HOK 20,000.00 100,000.00
Transfor instruktur 2 orang 500,000.00 1,000,000.00
Pelaporan dan dukumentasi 1 ls 100,000.00 100,000.00
1,650,000.00 7,638.89

Ekskul Pramuka latihan rutin 24 x

Peserta 30 pelatih 1
Transfort pelatih 24 200,000.00 4,800,000.00
Konsumsi 720 5,000.00 3,600,000.00
ATK 1 300,000.00 300,000.00
Logistik 1 300,000.00 300,000.00
6 Dokumentasi dan Laporan 1 150,000.00 150,000.00

9,150,000.00 42,361.11

Diklat Karya ilmiah Pelajar (3 hari)

Peserta 30 siswa
7 Konsumsi peserta 30 HOK 15,000.00 450,000.00
Konsumsi panitian /instruktur 5 HOK 20,000.00 100,000.00
Transfor instruktur 2 orang 500,000.00 1,000,000.00
 Pelaporan dan dukumentasi 1 ls 100,000.00 100,000.00
1,650,000.00 7,638.89

latihan rutin marching band

Peserta 30 siswa
Ekskul Pramuka latihan rutin 24 x
8 Belanja Barang/Jasa
Transfort pelatih 24 HOK 200,000.00 4,800,000.00
Konsumsi 30 x 24 (snak) 72 HOK 5,000.00 360,000.00
ATK 1 LS 300,000.00 300,000.00
Logistik 1 LS 300,000.00 300,000.00
Dokumentasi dan Laporan 1 LS 150,000.00 150,000.00

5,910,000.00 27,361.11

latihan rutin marawis

Jumlah peserta 30
latihan rutin 24 x

Transfort pelatih ( 1 x 24 pertemu 24 200,000.00 4,800,000.00

Konsumsi (snak) 34 5,000.00 170,000.00
ATK 1 300,000.00 300,000.00
Logistik 1 300,000.00 300,000.00
Dokumentasi dan Laporan 1 150,000.00 150,000.00
5,720,000.00 26,481.48

diklat jurnalistik
Diklat Jurnalistik siswa
Peserta siswa 30
Konsumsi peserta 420 HOK 5,000.00 2,100,000.00
Konsumsi panitian /instruktur 21 HOK 10,000.00 210,000.00
Hand out musik jurnalistik 30 eks 15,000.00 450,000.00
Pelaporan dan dukumentasi 1 ls 100,000.00 100,000.00
2,860,000.00 13,240.74

latihan rutin panjat tebing

Jumlah Peserta 20 pelatih 1
Pelaksanaan 24 kali
Tali Panjat + statis 50 m 25,000.00 1,250,000.00
Tali Panjat + dinamis 50 m 25,000.00 1,250,000.00
Webing 3 75,000.00 225,000.00
Harnes 3 1,000,000.00 3,000,000.00
Figure of right 2 50,000.00 100,000.00
Runer 2 lsn 600,000.00 1,200,000.00
Choke bag 3 75,000.00 225,000.00
Magnesium klorida 3 kg 50,000.00 150,000.00
Tenda kemah 2 350,000.00 700,000.00
13 Transport Pelatih 24 200,000.00 4,800,000.00
 Konsumsi (21 x 24) 504 HOK 5,000.00 2,520,000.00
15,420,000.00 71,388.89

latihan rutin olah raga bola basket

Peserta 30 siswa pelatih 1

Bola basket latihan rutin 24 x

Konsumsi (31 x 24 kali) 744 5,000.00 3,720,000.00
Pelatih 12 200,000.00 2,400,000.00
Kaos team 12 100,000.00 1,200,000.00
Bola 15 150,000.00 2,250,000.00
Jaring ring 2 300,000.00 600,000.00
Ring 2 250,000.00 500,000.00
Peluit 4 20,000.00 80,000.00
Papan 2 600,000.00 1,200,000.00
P3K 1 500,000.00 500,000.00
Dokumentasi dan laporan 1 150,000.00 150,000.00
12,600,000.00 58,333.33

latihan rutin sepak bola

Peserta 30 pelatih 1
Sepak bola latihan rutin 24 x

Konsumsi snak 744 5,000.00 3,720,000.00

ATK 1 300,000.00 300,000.00
Pelatih 24 200,000.00 4,800,000.00
Kaos team 24 100,000.00 2,400,000.00
Bola 20 100,000.00 2,000,000.00
Jaring gawang 1 300,000.00 300,000.00
Kon 20 15,000.00 300,000.00
16 P3K 1 500,000.00 500,000.00
Peluit 5 5,000.00 25,000.00
14,345,000.00 66,412.04

13 Bola voli latihan rutin

Peserta 30 pelatih 1
volume latihan 24 x
Konsumsi snak 744 5,000.00 3,720,000.00
ATK 1 300,000.00 300,000.00
Pelatih 12 200,000.00 2,400,000.00
Logistik 1 300,000.00 300,000.00
Bola 15 200,000.00 3,000,000.00
Net 1 200,000.00 200,000.00
9,920,000.00 45,925.93

Pembinaan olinpiade sains

Peserta 10 siswa Pelatih 2
waktu pelaksanaan 15 hari
 Konsumsi 180 20,000.00 3,600,000.00
ATK 1 300,000.00 300,000.00
Transpor Pelatih 12 200,000.00 2,400,000.00
Transpor Pembina 12 200,000.00 2,400,000.00
Peralatan dan bahan praktek s 1 ls 1,500,000.00 1,500,000.00
10,200,000.00 47,222.22

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat propinsi

Peserta 1 Pembina 1
Pelaksanaan 3 hari
Pembelian Peralatan dan bahan hab 1 ls 2,000,000.00 2,000,000.00
sewa fasilitas 1 ls 400,000.00 400,000.00
konsumsi, ( 2 x 3 hari x 3kali maka 18 50,000.00 900,000.00
transportasi PP ke lokasi 2 300,000.00 600,000.00
Transportasi dalam kota 3 hari 2 or 3 100,000.00 300,000.00
Insentif guru pembimbing (3 hari) 2 200,000.00 400,000.00
4,600,000.00 21,296.30

LDK/MPK Pelantikan Osis

LDK/MPK Pelantikan Osis
peserta 30 siswa Panitia 5
Instruktur 4 pembina 1
Tamu 5

ATK dan persuratan 1 ls 150,000.00 150,000.00

Transportasi pemberi mate 4 200,000.00 800,000.00
Pelaporan dan dukumenta 1 ls 150,000.00 150,000.00
Logistik 1 ls 300,000.00 300,000.00
Humas 1 ls 100,000.00 100,000.00
Snak peserta 30 3 5,000.00 150,000.00
19 Snak tamu 5 1 5,000.00 25,000.00
Snak Instruktur 4 1 5,000.00 20,000.00
Snak panitia 5 3 3,000.00 15,000.00
Snak Pembina 1 5 5,000.00 5,000.00
Konsumsi peserta 30 2 5,000.00 150,000.00
Konsumsi tamu 5 1 7,000.00 35,000.00
Konsumsi pembicara 5 1 7,000.00 35,000.00
Konsumsi panitia 5 3 5,000.00 25,000.00
Konsumsi pembina 15 3 7,000.00 105,000.00
Kesekertariatan 1 ls 500,000.00 500,000.00
Dokumentasi dan pelaporan 100,000.00 100,000.00
2,665,000.00 12,337.96

Pelaksanaan class meeting akhir smester/ akhir tahun

CLASS MEETING (2 kali)
Cabang Lomba meliputi:
(1). Lomba Volly (2). Lomba Basket
(3) Lomba sepak Bola (4). Pentas
Seni

1. Lomba Volly 1 ls 500,000.00 500,000.00

2. Lomba Basket 1 ls 500,000.00 500,000.00
3 Lomba sepak Bola 1 ls 500,000.00 500,000.00
4. Pentas Seni 1 ls 1,500,000.00 1,500,000.00
Konsumsi Pembina dan juri 8 25,000.00 200,000.00
Transpor pembina dan Juri 8 orang 200,000.00 1,600,000.00
Dokumen dan Pelaporan 1 150,000.00 150,000.00
4,950,000.00 22,916.67

lomba kebersihan antar kelas

Lomba kebersihan Antar Kelas
Honorarium Kegiatan
Belanja Barang/Jasa
Persediaan Bahan
ATK dan kesekertariatan 2 ls 100,000.00 200,000.00
Logistik 1 ls 200,000.00 200,000.00
Transport juri 4 org 200,000.00 800,000.00
Dokumentasi dan pelapora 2 ls 100,000.00 200,000.00
Hadiah 3 ls 500,000.00 1,500,000.00
Piagam 6 Kls 5,000.00 30,000.00
Dekorasi 1 ls 200,000.00 200,000.00
3,130,000.00 14,490.74

Wisuda dan Perpisahan kelas XII

Peserta SISWA 72
Tenaga Pendidik 20

Unsur Pimpinan dan Stockholder 13

Jumlah 105 peserta

Kegiatan di internal Satuan

Pendidikan dalam bentuk pertemuan
(seremoni) orang tua siswa, siswa ,
tenaga pendidik dan Kependidikan

1. Pembuatan panggung dan dekorasi 1 ls 2,000,000.00 2,000,000.00

2. Perlengkapan Tari dan mek up 1 ls 1,500,000.00 1,500,000.00
3. Upacara wisuda 1 ls 1,000,000.00 1,000,000.00
5. Konsumsi (makan snek dan minum 105 set 50,000.00 5,250,000.00
9,750,000.00 45,138.89

JUMLAH 1,276,855.56
 PINDAHAN Rp 1,276,856
III BIDANG KURIKULUM
1 Pembelajaran Reguler dan penilaian harian/remedial/pengayaan
Kelompok A B
Pendidikan Agama dan Budi Peke 33 KD 36
Penilain Pengetahua dan
ketrampilan abstrak 1188KD x P didik 1000 1,188,000
-
Pendidikan Pancasila dan Kewar 27 KD 36
Penilain Pengetahua dan
ketrampilan abstrak 972 KD x P didik 1000 972,000
-
Bahasa Indonesia 50 KD 36
Penilain Pengetahua dan
ketrampilan abstrak
1800KD x P didik 1000 1,800,000
-
Matematika 34 KD 36
1224KD x P didik 1000 1,224,000
-
Sejarah Indonesia 13 KD 36
Penilain Pengetahua dan
468 KD x P didik 1000
ketrampilan abstrak 468,000
-
Bahasa Inggris dan Bahasa Asing 32 KD 36
Penilain Pengetahua dan
1152KD x P didik 1000
ketrampilan abstrak 1,152,000
-
Seni Budaya 10 KD 36
Penilain Pengetahua dan
360 KD x P didik 1000
ketrampilan abstrak 360,000
-
Pendidikan Jasmani, Olahraga, d 18 KD 36
Penilain Pengetahua dan
648 KD x P didik 1000 648,000
ketrampilan abstrak
7,812,000 36,167
Kelompok C 1 -
Digital Simulasi dan Komunikasi 14 KD 36
Penilain Pengetahua dan
504 KD x P didik 1000
ketrampilan abstrak 504,000
-
Fisika 17 KD 36
Penilain Pengetahua dan
612 KD x P didik 1000
ketrampilan abstrak 612,000
-
Kimia 11 KD 36
Penilain Pengetahua dan
396 KD x P didik 1000 396,000
ketrampilan abstrak
Kelompok C2 -
Gambar Teknik Mesin 9 KD 36
Penilain Pengetahua dan
324 KD x P didik 1000 324,000
ketrampilan abstrak
15,624,000 72,333

Pekerjaan Dasar Teknik Mesin 10 KD 36

Penilaian Pengetahuan dan
360 KD x P didik 1000 360,000
Keterampilan Abstrak
1. Bahan/alat Praktek Keslamatan Kerja -
Apron, 36 set 65,000 2,340,000
Tabung pemadam, 2 unit 380,000 760,000
kacamata kerja, 36 set 6,500 234,000
sarung tangan 36 set 24,000 864,000
penutup telinga 36 pcs 37,500 1,350,000
masker kerja Bengkel 36 set 20,700 745,200
satu set perlengkapan Kotak
2 set 175,000 350,000
PPPK lengkap
topeng las 20 pcs 82,500 1,650,000
sepatu las Pelindung 36 set 150,000 5,400,000
2. ALAT UKUR
PEMBANDING (Pengadaan -
penganti yang rusak 20 %)
Plat gauge 9 pcs 150,000 1,350,000
mal ulir, 9 pcs 150,000 1,350,000
jangka garis, 9 pcs 75,000 675,000
jangka bengkok, 9 pcs 75,000 675,000
jangka kaki, 9 pcs 75,000 675,000
siku presisi, 9 pcs 80,000 720,000
pisau perata, 9 pcs 80,000 720,000
busur derajat, 9 pcs 75,000 675,000
hight gauge, 7 pcs 1,200,000 8,400,000
Mal radius. 36 pcs 150,000 5,400,000
ALAT UKUR PRESISI 7 pcs -
Misar Sorong 0,02, 9 pcs 600,000 5,400,000
Mistar sorong 0,05. 9 pcs 500,000 4,500,000
Micrometer Luar, 9 pcs 700,000 6,300,000
Micrometer dalam 9 pcs 700,000 6,300,000
Micrometer kedalaman 0,01. 9 pcs 1,000,000 9,000,000
Dial Indikator dalam 0,01 9 pcs 1,000,000 9,000,000
Dial indikator luar 0,001 9 pcs 10,000,000 90,000,000
3. PERALATAN PERKAKAS TANGAN -
Kikir plat kasar 12 ", 9 120,000 1,080,000
Kikir halus 12", 9 120,000 1,080,000
Kikir setengah bulat 12" , 9 120,000 1,080,000
Kikir segitiga 6 ", 9 100,000 900,000
Kikir segi empat 6", 9 100,000 900,000
Gergaji tangan 6", 9 100,000 900,000
pahat, 9 60,000 540,000
penitik, 9 pcs 60,000 540,000
Penggaris, 9 pcs 60,000 540,000
sekrap tangan, 9 pcs 120,000 1,080,000
plat kunimgan, 9 pcs 100,000 900,000
sikat baja, 9 pcs 60,000 540,000
satu matabor, 9 pcs 120,000 1,080,000
Tap M 6, 9 pcs 120,000 1,080,000
M8 , 9 pcs 140,000 1,260,000
M10, 9 pcs 120,000 1,080,000
M12, 9 pcs 140,000 1,260,000
tangkai TAP 9 pcs 75,000 675,000
TAP Snei M6, 9 pcs 75,000 675,000
TAP Snei M8, 9 pcs 75,000 675,000
TAP Snei M19 9 pcs 140,000 1,260,000
TAP Snei M12, 9 pcs 130,000 1,170,000
Palu 300 gram 10 pcs 60,000 600,000
Stamping Huruf 3 mm 10 pcs 120,000 1,200,000
stempeng angka 3mm, 10 pcs 120,000 1,200,000
Reamer 6 mm 10 pcs 150,000 1,500,000
Reamer 8 mm 10 pcs 170,000 1,700,000
Reamer 10 mm 10 pcs 180,000 1,800,000
Reamer 12mm 10 pcs 200,000 2,000,000
195,488,200 2,715,114
4. Bahan /Alat mengoperasikan mesin umum
Pahat bubut 3/8 x 4 " 36 pcs 30,000 1,080,000
Batu gerinda bangku 6 "
grade 60 6 pcs 120,000 720,000
Batu gerinda bangku 6 " grade
80 6 pcs 120,000 720,000
dresser Perata batu gerinda 6 pcs 100,000 600,000
Bahan Praktek Baja D : 20 mm 36 Kg 25,000 900,000
Bahan Praktek Baja D : 10 mm 36 Kg 25,000 900,000
5. Bahan/ alat pengelasan dan
pabrikasi logam
Plat 10x 100 x 50 mm , 36 kg 25,000 900,000
Elektoda, 36 kg 30,000 1,080,000
batu gerinda tangan, 6 pcs 24,000 144,000
sikat baja 9 pcs 60,000 540,000
palu terak, 9 pcs 50,000 450,000
Bahan praktek : Baja segi empat 36 pcs 25,000 900,000
8,934,000 124,083
No MATAPELAJARAN
Matapelajaran Dasar Perancangan Teknik Mesin

Penugasan 10 KD Prsentasi
Keterampian abstrak (mengolah 72 siswa 5,000.00 360,000.00
menelar mnyaji)
360,000.00 5,000.00

Kelompok C3
Matapelajaran Gambar Teknik Manufaktur
Perbaikan Komputer Kelas XI
dan elas XII 5% dari jumlah 7 Unit 300,000.00 2,100,000.00
siswa (144)

Pengadaan Printer Yang dapat

1 Unit 4,550,000.00 4,550,000.00
mencetak kertas A3
Pengadaan Tinta Printer (25%
36 set 65,000.00 2,340,000.00
siswa)
11,090,000.00 77,013.89

Matapelajaran Teknik
Pemesinan Bubut

Kelas XI = 72 dan Kelas XII=

72 jumat 144 Pahat HSS 3/8 x 576 Pcs 30,000.00 17,280,000.00
4" masing masing 4
Reamer 25% 17 Pcs 250,000.00 4,250,000.00
Center Bor 50 % Jumlah siswa 72 Pcs 20,000.00 1,440,000.00
Cartel 25 % dari jumlah siswa 17 Pcs 200,000.00 3,400,000.00
Counter sink 25 % 17 Pcs 175,000.00 2,975,000.00
Mata bor Ukuran 5,00 mm 25%
17 Pcs 75,000.00 1,275,000.00
jumhal siswa
Mata bor Ukuran 6,7 mm 25%
100,000.00 1,700,000.00
jumhal siswa 17 Pcs
Mata bor Ukuran 10,3 mm 25%
17 Pcs 150,000.00 2,550,000.00
jumhal siswa
Batu Gerinda 6" 10 % jumlah sis 14 Pcs 120,000.00 1,680,000.00
Batu Gerinda 8" 10 % jumlah sis 14 Pcs 180,000.00 2,520,000.00
Kuas 2" 10% jumlah siswa 14 Pcs 20,000.00 280,000.00
Oli Pendingin Droumus 100 Liter 60,000.00 6,000,000.00
Bahan Praktek Baja lunak D 25
57.6 kg 25,000.00 1,440,000.00
x 100 0,4 kg
Bahan Praktek Baja lunak D 35
25,000.00 1,440,000.00
x 100, 0,8 kg 57.6 kg
 49,670,000.00 344,930.56

Matapelajaran Teknik Pemesinan Frais -

Kelas XI = 72 dan Kelas XII=

72 jumlah 144

End mill HSS D 20 mm 25 % jml 17 pcs 300,000.00 5,100,000.00

End mill HSS D 16 mm 25 % jml 17 pcs 240,000.00 4,080,000.00
End mill HSS D 10 mm mm 10 % 14 pcs 150,000.00 2,100,000.00
Pisau modul 1,5 10 % jml siswa 14 pcs 250,000.00 3,500,000.00
Pisau modul 1,75 10 % jml siswa 14 pcs 275,000.00 3,850,000.00
Pisau modul 2 10 % jml siswa 14 pcs 300,000.00 4,200,000.00
Senter Bor 3 mm 25 % jumlah si 17 pcs 20,000.00 340,000.00
Piau Sloting Show 10 % jumlah s 14 pcs 300,000.00 4,200,000.00
Oli Pendingin Dromus 100 liter 60,000.00 6,000,000.00
Bahan Praktek Baja lunak
persegi panjang 25mm x 80 mm 115.2 kg 25,000.00 2,880,000.00
x 100mm x 1,6 kg
Bahan Praktek Baja lunak D
25,001.00 3,420,136.80
100 mmx 30 mm 1,9 kg 136.8 kg
39,670,136.80 275,487.06

Matapelajaran Teknik Pemesinan Gerinda

Mesin Gerinda Silinder

Batu Gerinda silunder

diameter 150 mm x 38 mm 7 Pcs 1,200,000.00 8,400,000.00
gret 60 warna putih (5%) dar

Dreser ( 10%) harga 300000 14 psc 300,000.00 4,200,000.00

Bahan Baja lunak 300,000.00 -
diameter 38 x 200 mm (1,8 Kg 260 kg 25,000.00 6,500,000.00
Mesin Gerinda Datar -

Batu Gerinda 8 inchi, gret 60

7 pcs 250.00 1,750.00
warna putih ( 5 %)
Dreser ( 5% ) 7 Pcs 300,000.00 2,100,000.00
Bahan baja lunaj 100 x 25 x 50 144 PCD 25,000.00 3,600,000.00
24,801,750.00 172,234.38

MatapelajaranTeknik Pemesinan NC/CNC dan CAM

CNC MILLING
alat
1.End Mild hss diameter 10 mm
(10%) 150,000.00 2,100,000.00
14 Pcs
2. End mild hss diameter 12 mm 14 Pcs 180,000.00 2,520,000.00
3. End Mild hss diameter 16 mm ( 14 240,000.00 3,360,000.00
 4. Endi Mild diameter 20 mm ( 10 14 300,000.00 4,200,000.00
5. couter sink ( 10 %) 14 150,000.00 2,100,000.00
6. End Mild radius ( R 2) ( 10%) 14 180,000.00 2,520,000.00
7. mata bor diamter 10 mm (10 % 14 120,000.00 1,680,000.00
8. mata bor 12 mm( 10 %) 14 150,000.00 2,100,000.00
9 Reamer diameter 10 mm ( 10 % 14 180,000.00 2,520,000.00
10. centerbor diameter 2 mm( 10 14 25,000.00 350,000.00
11. Oli pendingin 50 liter 50 60,000.00 3,000,000.00
26,450,000.00 183,680.56

Matapelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan

1 Paket produk Paket kahlian

144 siswa 100,000.00 14,400,000.00
per siswa Rp. 100.000
Jumlah 14,400,000.00 100,000.00

2 PenilaianPengetahuan pada Tengah Semester dilaksanakan 2 kali

Kegiatan UTS smt I, II (2x) berbais Daring
Pelaksanaan 5 hari kerja

Peserta Kelas X, Kelas XI, Kelas

XII Jumlah siswa 216

Panitia 3, Teknisi ICT 2

Pengawas 12 orang
Pengadaan Komputer 2,5 %
5 unit 5,400,000.00 27,000,000.00
jumlah siswa
Biaya Internet untuk Ujian 2,500,000.00
Daring 1 ls 2,500,000.00
ATK (kertas tinta dan peralatan la 1 Ls 500,000.00 500,000.00
Konsumsi panitia, pengawas 60 HOK 25,000.00 1,500,000.00
Insentif pengawasan ruangan 12
60 HOK 25,000.00 1,500,000.00
R Lab Komputer) x 5 hari
Insentif pengelolaan penilaian 15 mapel 50,000.00 750,000.00
Insentif panitia 25 mapel 50,000.00 1,250,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 300,000.00 300,000.00
Jumlah 1 x kegiatan 3,800,000.00
TOTAL PEMBIAYAAN 2 X UTS Sem 1 dan 2 7,600,000.00 35,185.19

Matapelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan

2 Penilaian Pengetahuan Akhir Semester dilaksanakan 2 kali

Kegiatan PAS smt I, II (2x) berbasis daring
Pelaksanaan 5 hari kerja

Panitia 3 orang Tim Teknis ICT

2 orang Pengawas 12 orang
Peserta Kelas X, Kelas XI, Kelas
XII Jumlah siswa 216
Pengadaan Komputer 2,5 % 1 unit 5,400,000.00 5,400,000.00
jumlah siswa
Biaya Internet untuk Ujian
Daring 1 ls 5,000,000.00 5,000,000.00
Panitia 2 orang dan Pengawas
12 orang -
ATK (kertas tinta dan peralatan la 1 Ls 500,000.00 500,000.00
Konsumsi panitia, pengawas dan 85 HOK 25,000.00 2,125,000.00
Insentif pengawasan ruangan (12
60 HOK 25,000.00
Ruang) x 5 hari 1,500,000.00
Insentif pengelolaan penilaian 20 mapel 50,000.00 1,000,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 300,000.00 300,000.00
Jumlah 1 x kegiatan 10,425,000.00
TOTAL PEMBIAYAAN 2 X PAS Sem 1 dan 2 20,850,000.00 96,527.78

Biaya Pelaksanaan Kegiatan Ujian Sekolah Kelas XII berbasis daring

Peserta Kelas XII 72
Panitia 3 Tim ICT 2 orang
Pengawas Ruangan 4 R Lab

Penyusunan naskah soal mata

Pelajaran MGMP mapel A, B, 13 soal mapel 50,000.00 650,000.00
C3
Pengadaan Komputer 2,5 % 72
10,600,000.00
siswa kelas XII 2 unit 5,300,000.00
Insentip pengawas 4 ruangan x 5 20 ruang 15,000.00 300,000.00
Insentif Pengelolaan Penilaian 18 mapel 50,000.00 900,000.00

Konsumsi Pengawas dan panitia

45 ruang 15,000.00 675,000.00
(4 ruang x 9)

ATK 1 set 500,000.00 500,000.00

Pelaporan danpengolahan data 1 set 300,000.00 300,000.00

Jumlah 13,925,000.00 193,403

Uji Paket Kompetensi (UPK), penilain terhadap beberapa unit Kompetensi,

yang membentuk skema Sertifikasi Okupasi oleh satuan Pendidikan
terakriditasi atau Lembaga Sertifikasi (LSP)

Pesert Kelas X dan XI

Penguji eksternal dari industri 2 orang penguji interna; 2 orang
Keperluan alat dan bahan (144
siswa) masing masing siswa 72 kg 20,000.00 1,440,000.00
memerlukan baja 0,5 kg

Insentif Penguji Ekternal selama 5 20 O/K 250,000.00 5,000,000.00

-
Konsumsi panitia, pengawas dan p150 O/K 25,000.00 3,750,000.00
Poto copy dan ATK 144 siswa 10,000.00 1,440,000.00

Rekondisi peralatan (1) Zona

Bubut, (2) Zona Fris (3) Zona
4 zona 2,000,000.00 8,000,000.00
Gerinda (3) Zona Perkakas
tangan

19,630,000.00 136,319.44

Uji Kompetensi Keahlian (UKK), penilaian terhadap pencapaian

Kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) dilaksanakan di akhir masa studi oleh LSP atau satuan
pendidikan terakriditasi bersama mitra Industri
Pesert Kelas XII

Peserta
Panitia
Penguji
Keperluan alat dan bahan (144
siswa) masing masing siswa 72 kg 20,000.00 1,440,000.00
memerlukan baja 0,5 kg
Insentif Penguji Ekternal selama 5 20 O/K 250,000.00 5,000,000.00
-
Konsumsi panitia, pengawas dan p150 O/K 25,000.00 3,750,000.00
Poto copy dan ATK 144 siswa 5,000.00 720,000.00
Rekondisi peralatan (1) Zona
Bubut, (2) Zona Fris (3) Zona
4 zona 1,000,000.00 4,000,000.00
Gerinda (3) Zona Perkakas
tangan

Jumlah 14,910,000.00 103,541.67

Ujian Nasional
ujian nasional (berbasis kertas/komputer)
Peserta Kelas XII 72 siswa 4 ruangan
Panitia 3, Teknii Komputer 2
Pengawas 4 orang
Pelaksanaan 4 hari kerja
Persiapan Pelaksanaan UN
Konsumsi Panitia dan pengawas
9 orang x 4 hari kerja 36 HOK 25,000.00 900,000.00
Insentif Panitia dan Pengawas 36 HOK 25,000.00 900,000.00
biaya pembelian alat/bahan jarin 72 siswa 1,000.00 72,000.00
biaya jasa instalasi jaringan, 72 siswa 5,000.00 360,000.00
server, dan/atau client untuk p 72 siswa 3,500.00 252,000.00
Photo copi dan legalisir ( 4 x 5 x 648 lembar 200.00 129,600.00
Jumlah 2,613,600.00 36,300.00

uji kompetensi Bahasa Inggris (TOEIC Internasional)

ATK 1 ls 200,000.00 200,000.00

Konsumsi panitia 4 org 10,000.00 40,000.00
Dokumentasi dan pelaporan 1 ls 150,000.00 150,000.00
Spanduk 1 200,000.00 200,000.00
Biaya pendaftaran 72 siswa Le 72 org 150,000.00 10,800,000.00
Jumlah 11,390,000.00 158,194.44

kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi;

1. Remedial

asumsi Peserta 20 dari jumlah

44 siswa
siswa masng masing mapel

Mapel yang remedial 20 % dari

seluruh mapel Mapel Kelas X =
36 mapel
14, Mapel Kelas XI = 11. Mapel
Kelas XII = 11

Pembuatan Materi remedial Kompe

asumsi masing masing mapel 180 tensi
asumsi 5 KD Dasar
Perencanaan , Pelaksanaan
pembeajaran dan evaluasi dalam 180 KD 10,000.00 1,800,000.00
Remeial

1,800,000.00 8,333.33

2 Pengayaan

asumsi Peserta 20% dari jumlah

44 siswa
siswa masng masing mapel
 Mapel yang remedial 20 % dari
seluruh mapel Mapel Kelas X =
36 mapel
14, Mapel Kelas XI = 11. Mapel
Kelas XII = 11

Pembuatan Materi remedial Kompe

asumsi masing masing mapel 180 tensi
asumsi 5 KD Dasar

Perencanaan , Pelaksanaan
pembeajaran dan evaluasi dalam 180 KD 10,000.00 1,800,000.00 8,333.33
Remeial

4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL),

Penyiapan
Peserta PKL Kelas XI 72 Siswa
Target 7 industri
Kegiatan Penjajagan
Institusi pasangan (DU/DI) (7 industri)
Transfor penjajagan 7 indr 50,000.00 350,000.00
Persuratan dan ATK 1 ls 50,000.00 50,000.00
Konsumsi Pelaksana 7 orang 25,000.00 175,000.00
Pelaporan dan dukumentasi 1 ls 150,000.00 150,000.00
Jumlah 725,000.00

kegiatan Perjanjian Kerjasama (MOU)

Kerjasama Industri (7 Industri)
Setting ruangan 1 LS 300,000.00 300,000.00
Transfor Industri Mitra 7 OK 100,000.00 700,000.00
Transfor Peserat Unsur sekolah 3 OK 50,000.00 150,000.00
Konsumsi peserta dan panitia 10 O/K 25,000.00 250,000.00
Pelaporan dan dukumentasi 1 ls 150,000.00 150,000.00
Jumlah 1,550,000.00

Kegiatan Pemberangkatan
prakerin ke DU/DI (jml siswa 361 )
jurnal Prakerin 72 ekplr 10,000.00 720,000.00
Transfor siswa 72 O/K 5,000.00 360,000.00
Transfor pembimbing (4 x pember 12 O/K 15,000.00 180,000.00
Konsumsi peserta 72 O/K 10,000.00 720,000.00
Konsumsi pembimbing 4 O/K 10,000.00 40,000.00
ATK 1 ls 150,000.00 150,000.00
 Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 150,000.00 150,000.00
Jumlah 2,320,000.00

Kegiatan MonitoringPrakerin

Transfor pembimbing (4 guru) 4 O/K 50,000.00 200,000.00

Konsumsi peserta 72 O/K 5,000.00 360,000.00
7 Konsumsi guru monitor (4 guru) 4 O/K 25,000.00 100,000.00
ATK 1 ls 150,000.00 150,000.00
Pelaporan dan dokumentasi 1 ls 150,000.00 150,000.00
Jumlah 960,000.00

Kegiatan pembimbingan lapo-

ran /uji prakerin
ATK setiap siswa (bahan penulisa 72 ls 5,000.00 360,000.00
Insentif pembimbingan per siswa 72 OK 10,000.00 720,000.00
Dokumentasi dan pelaporan 1 LS 150,000.00 150,000.00
Insentif Penuji Prakerin 72 siswa 10,000.00 720,000.00
ATK 1 ls 150,000.00 150,000.00
Konsumsi penguji 4 siswa 15,000.00 60,000.00
Jumlah 2,160,000.00
JUMLAH PELAKS PKL 7,715,000.00 107,152.78

Diklat Bursa Kerja Khusus

Guru 1 Orang calon pengelola BKK

Biaya Penyelenggaraan &

Pendaftaran Diklat di Dinas 1 Ls 1,000,000.00 1,000,000.00
Tenaga Kerja

Transport Peserta 1 HOK 50,000.00 50,000.00

Uang saku peserta (3 hari) 3 OK 100,000.00 300,000.00
1,350,000.00 6,250.00

o.Penyaluran tamatan melalui Bursa Kerja Khusus (BKK)

Pengadaan perangkat tes 72 eks 5,000.00 360,000.00
Konsumsi 72 bok 25,000.00 1,800,000.00
Kebersihan ruangan 1 hk 200,000.00 200,000.00
Penguji 2 orang 250,000.00 500,000.00
ATK 1 ls 600,000.00 600,000.00
3,460,000.00 16,018.52

PERALATAN OLAH RAGA

Bola Besar
Sepakbola
Bola 1 pcs 150,000 150,000
Cones/ Penanda 1 set (40 329,800 329,800
Gawang Kecil/ Futsal 1 set (2 p 3,500,000 3,500,000
Jaring Gawang 1 set (2 p 325,000 325,000
Bola Voli -
Bola 1 pcs 250,000 250,000
Tiang net 1 set (2 p 6,000,000 6,000,000
Net 1 pcs 440,000 440,000
Bola Basket -
Bola 1 pcs 250,000 250,000
Tiang/ ring / papan pantul 1 tiang + 25,000,000 25,000,000
Bola Kecil -
Softball -
Bet 1 pcs 310,000 310,000
Gloves 1 pcs 390,000 390,000
helm 1 pcs 300,000 300,000
Bola 1 pcs 125,000 125,000
Bulu tangkis -
Tiang portabel 1 set (2 p 5,950,000 5,950,000
Net 1 pcs 135,000 135,000
satelkok 1 slop 12 80,000 80,000
Raket 1 pcs 150,000 150,000
-
Tenis meja 1 set -
Meja 1 set 3,990,000 3,990,000
Net 1 slop 6 75,000 75,000
Bola 1 pcs 54,000 54,000
Bat tenis meja 75,000 -

Atletik -
Jalan cepat -
-
lari jarak pendek -

Pijakan start lari/ start block

1 pcs 1,950,000 1,950,000
Lari estafet -
-
Lompat tinggi -
tiang lompat tinggi 1 set 1,920,000 1,920,000
mistar lompat tiinggi 1 pcs 1,900,000 1,900,000
matras lompat tinggi 1 pcs 10,200,000 10,200,000
-
Lompat jauh -
meteran 1 pcs 90,000 90,000
bak pasir -
Tolak peluru -
bola tolak peluru 3kg 1 pcs 174,000 174,000
bola tolak peluru 4kg 1 pcs 228,000 228,000
bola tolak peluru 5kg 1 pcs 264,000 264,000
Bela diri -
Pencak Silat -
body protektor 1 pcs 240,000 240,000
Head protektor 1 pcs 300,000 300,000
matras bela diri 1 set (10 24,500,000 24,500,000
sasaran tendangan 1 pcs 160,000 160,000
sasaran pukulan 1 pcs 140,000 140,000
-
-

Aktivitas kebugaran
Jasmani
-
stopwatch 1 pcs 300,000 300,000
peluit 1 pcs 80,000 80,000
-
Senam Lantai -
matras tipis 1 pcs 2,850,000 2,850,000
matras tebal 1 pcs 1,380,000 1,380,000
Aktivitas Ritmik -
Sound sistem 1 set 2,500,000 2,500,000

Renang -
pelampung 1 pcs 80,000 80,000
97,059,800
PENAMBAHAN DAN PERBAIKAN BARANG YANG RUSAK 2% 1,941,196

JUMLAH Rp 8,229,654
 PINDAHAN Rp 8,229,654
Pembinaan kepribadian melalui kegiatan aktualisasi Kepramukaan

a Kegiatan aktualisasi
Kepramukaan Mp
Agama Islam ( Pesantren KEPRAMUKAAN
Romadhon ( 7 hr ) (216
siswa)

Biaya keperluan barang dan ATK

8 ATK 1 ls 200,000.00 200,000.00
Pelaporan dan dokum 1 ls 150,000.00 150,000.00
Transport Ustadz 12 org 200,000.00 2,400,000.00
2,750,000.00 12,731.48

b. Agama (lomba adzan,

mtq, dan kaligrafi) 20 %
jumlah siswa 44 siswa
Biaya keperluan barang dan ATK
ATK 1 ls 200,000.00 200,000.00
Konsumsi panitia 3 org 25,000.00 75,000.00
Konsumsi juri 2 org 25,000.00 50,000.00
9 Dokumentasi dan pel 1 ls 150,000.00 150,000.00
Spanduk 1 200,000.00 200,000.00
Sound sistem dan pe 1 700,000.00 700,000.00
Penghargaan Lomba 9 Penghargaan -
Juara 1 3 100,000.00 300,000.00
Juara 2 3 75,000.00 225,000.00
Juara 3 3 50,000.00 150,000.00
Transport Juri 2 200,000.00 400,000.00
1,075,000.00 4,976.85

c, Kegiatan aktualisasi Kepramukaan (KI 1 Spiritual) Agama ( phbi : isro mi' roj )
b. Agama (lomba adzan,
mtq, dan kaligrafi) 20 %
44 siswa
jumlah siswa

Biaya keperluan barang dan ATK

Seting peralatan dan 1 ls 500,000.00 500,000.00
Sound system 1 ls 300,000.00 300,000.00
Dekorasi dan ATK 1 ls 400,000.00 400,000.00
Snak peserta 44 siswa 5,000.00 220,000.00
Konsumsi guru dan u 21 OK 25,000.00 525,000.00
Infaq Mubalig 1 400,000.00 400,000.00
Dokumentasi dan pel 1 100,000.00 100,000.00
2,445,000.00 11,319.44

d Kegiatan aktualisasi Kepramukaan (KI 1 Spititual)Agama Lab Fiqih: pegkafanan Jenazah)

Peserta 80 % dari seluruh 173
Biaya keperluan barang dan ATK
Seting peralatan dan tempat 1 ls 500,000.00 500,000.00
Pembelian peralatan 1 ls 1,500,000.00 1,500,000.00
Konsumsi instruktur dan pan 7 OK 15,000.00 105,000.00
2,105,000.00 9,745.37
 AKTUALISASI KEPRAMUKAAN KI.2 PEMBINAAN SOSIAL
14. Kegiatan aktualisasi Kepramukaan
Peserta Kelas X dan Kela 144 siswa
Bahasa Indonesia seminar SMK Topik Permasalahan Sosial
ATK 1 ls 50,000.00 50,000.00
Hand Out/ proposal diskusi 144 eksp 3,000.00 432,000.00
Konsumsi guru kelas dan Inst 4 OK 25,000.00 100,000.00
Dokumentasi dan pelaporan 1 ls 100,000.00 100,000.00
682,000.00 3,157.41

15. Kegiatan aktualisasi Kepramukaan Bhs Ind (Lomba pidato dan mc )

Peserta 40 % dari Klas X
86 siswa
Kelas XI Kkelas XII

ATK 1 ls 200,000.00 200,000.00

Konsumsi panitia 2 org 25,000.00 50,000.00
Konsumsi juri 2 org 25,000.00 50,000.00
Dokumentasi dan pe 1 ls 150,000.00 150,000.00
Spanduk 1 200,000.00 200,000.00
Penghargaan Lomba 9 Penghargaan -
Juara 1 2 200,000.00 400,000.00
Juara 2 2 150,000.00 300,000.00
Juara 3 2 100,000.00 200,000.00
Transport Juri 2 200,000.00 400,000.00
1,950,000.00 9,027.78

16 Kegiatan Aktualisasi Kepramukaan Seni Budaya (apresiasi Seni: )

Peserta 40 % dari Klas X

86 siswa
Kelas XI Kkelas XII

ATK 1 ls 150,000.00 150,000.00

Hand Out (10%) dari 86 eksp 7,500.00 645,000.00
Konsumsi guru kelas 4 OK 25,000.00 100,000.00
Dokumentasi dan pel 1 ls 150,000.00 150,000.00
1,045,000.00 4,837.96

17 Kegiatan Aktualisasi Kepramukaan Bahasa Inggris

(diskusi Kelas- seminar tkt SMK, 3 x)

Peserta 40 % dari Klas X

86
Kelas XI Kkelas XII
siswa
Guru dan Juri 3 Guru
ATK 3 ls 50,000.00 150,000.00
Hand Out/ propo 86 eksp 2,500.00 215,000.00
Konsumsi guru ke 3 OK 25,000.00 75,000.00
Dokumentasi dan 3 ls 100,000.00 300,000.00
10 740,000.00 3,425.93

18 Kegiatan aktualisasi Kepramukaan

Bhs inggris (Lomba debating )
Peserta 40 % dari Klas X
86 siswa
Kelas XI Kkelas XII
Guru dan Juri 3 Guru
Belanja Barang/Jasa
11 Biaya keperluan barang dan ATK
ATK 1 ls 200,000.00 200,000.00
Konsumsi guru dan 3 org 25,000.00 75,000.00
Dokumentasi dan p 1 ls 150,000.00 150,000.00
Spanduk 1 200,000.00 200,000.00
Penghargaan Lomba 9 Penghargaan -
Juara 1 2 200,000.00 400,000.00
Juara 2 2 150,000.00 300,000.00
Juara 3 2 100,000.00 200,000.00
Transport Juri 4 200,000.00 800,000.00
2,325,000.00 10,763.89

Kegiatan aktualisasi Kepramukaan

Bhs inggris (Lomba menulis di mading)

Peserta 40 % dari Klas X

86 siswa
Kelas XI Kkelas XII

Guru dan Juri 3 Guru

ATK 1 ls 200,000.00 200,000.00
Konsumsi Gur dan Juri 3 org 25,000.00 75,000.00
Dokumentasi dan pela 1 ls 150,000.00 150,000.00
Spanduk 1 200,000.00 200,000.00
Sound sistem dan pen 1 700,000.00 700,000.00
Penghargaan Lomba 9 Penghargaan -
Juara 1 2 200,000.00 400,000.00
Juara 2 2 150,000.00 300,000.00
Juara 3 2 100,000.00 200,000.00
Transport Juri 2 200,000.00 400,000.00
2,625,000.00 12,152.78

20 Kegiatan Integrasi muatan lokal dalam matapelajaran (C2)

(pengolahan limbah organik)
Membuat kompos dari sampah organik

Peserta 20 % dari Klas X

43 siswa
Kelas XI Kkelas XII

Guru dan Pembina

3
Pramuka Guru
Biaya keperluan barang dan ATK
Peralaan komposter 5 Unit 300,000.00 1,500,000.00
Stater 1 liter 25,000.00 25,000.00
Kaleng ukuran 1 galo 5 pcs 25,000.00 125,000.00
Konsumsi guru dan p 3 otang 50,000.00 150,000.00
Plastik tempat kompo 1 pak 10,000.00 10,000.00
Dokumentasi dan pela 1 Ls 75,000.00 75,000.00
1,885,000.00 8,726.85

21 Kegiatan Integrasi muatan lokal dakam matapelajaran (C2) (Daur Ulang Limbah)
Pembuatan Kertas daur ulang, pot plastik bks

Peserta 20 % dari Klas X

43 siswa
Kelas XI Kkelas XII

Guru dan Pembina

3
Pramuka Guru
Daur ulang pot dari stereoform
 Konsumsi guru dan p 3 orang 50,000.00 150,000.00
Perlengkapan daur ulan 10 Unit 75,000.00 750,000.00
Perlengkapan daur ulan 10 Unir 200,000.00 2,000,000.00
Perlengkapan daur ulan 10 unit 200,000.00 2,000,000.00
Dokumentasi dan pelap 1 ls 100,000.00 100,000.00
5,000,000.00 23,148.15
Rp 8,343,668
 PINDAHAN Rp 8,343,668
IV BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Transportas Pimpinan
Transportas Kepala Sekolah
Ke disdik Jabar 12 keg 800,000.00 9,600,000.00
Transportas Kepala Sekolah
Ke disdik Jabar 12 keg 400,000.00 4,800,000.00
Transportas Ka TU Ke
Disdik Prov Jabar 12 keg 600,000.00 7,200,000.00
Transportas Ka TU Ke KCD
12 keg 300,000.00 3,600,000.00
25,200,000.00 116,666.67
1 Peningkatan Kompetensi Profesional Guru melalui MGMP
a. Guru matapelajaran kelompok A : 6 guru

Kegiatan MGMP KCD (1

thn 4 pertemuan)
24 keg 200,000.00 4,800,000.00
Kegiatan MGMP Propinsi (1 t 18 keg 400,000.00 7,200,000.00
Kegiatan di luar dinas Pendid 6 keg 400,000.00 2,400,000.00
14,400,000.00 66,666.67

Guru matapelajaran
kelompok B 2 guru
Kegiatan MGMP KCD. (1
1,600,000.00
thn 4 pertemuan) 8 keg 200,000.00
Kegiatan MGMP Propinsi (1
6 keg 400,000.00 2,400,000.00
thn 3 pertemuan)
Kegiatan di luar Dinas Pendid 2 keg 400,000.00 800,000.00
4,800,000.00 22,222.22

Guru matapelajaran kelompok C1 : 3 guru

Kegiatan MGMP Kab. (1 thn
12 keg 200,000.00 2,400,000.00
4 pertemuan)

Kegiatan MGMP Propinsi ( 9 keg 400,000.00 3,600,000.00

Kegiatan diluar Dinas Pend 3 keg 400,000.00 1,200,000.00
7,200,000.00 33,333.33

d. Guru matapelajaran kelompok C2 : 3 guru

Kegiatan MGMP Kab. (1 thn
12 keg 200,000.00 2,400,000.00
4 pertemuan)
Kegiatan MGMP Propinsi (1
9 keg 400,000.00 3,600,000.00
thn 3 pertemuan)
Kegiatan diluar Dinas Pendid 3 keg 400,000.00 1,200,000.00
7,200,000.00 33,333.33

c. Guru matapelajaran kelompok C3 : 6 guru

Kegiatan MGMP Kab. (1 thn

24 keg 200,000.00 4,800,000.00
4 pertemuan)

Kegiatan MGMP Propinsi (1

18 keg 400,000.00 7,200,000.00
thn 3 pertemuan)
Kegiatan diluar Dinas Pendid 6 keg 400,000.00 2,400,000.00
14,400,000.00 66,666.67
jumlah 8,682,557.25
 PINDAHAN 8,682,557.25
V BIDANG SARANA DAN PRASARANA
1 Sarana Ruang Kelas (6 rombel)
Perawatan Perabot (10 % kerusakan)
a. Kursi peserta didik (216 buah x 10% = 4 uni 22 unit 30,000.00 660,000.00
b.Meja peserta didik (216 buahx 10% = 4 unit) 22 unit 30,000.00 660,000.00
c. Kursi guru (6 buah) perawatan 6 unit 30,000.00 180,000.00
b.Meja guru (6 buah) 6 unit 25,000.00 150,000.00
Perawatan Media Penddidkan -
a.. Papan tulis (1 buah) 6 unit 30,000.00 180,000.00
b. LCD Proyektor (bila ada) 6 unit 300,000.00 1,800,000.00
PERLENGKAPAN LAIN -
a. Kotak Kontak (1 buah/ruang) 6 unit 25,000.00 150,000.00
b. Jam dinding (1 buah/runag) 6 unit 30,000.00 180,000.00
c. Tempat samph (1 buahb/ruang) 6 unit 25,000.00 150,000.00
4,110,000.00 19,027.78

2 Ruang Perpustakaan
BUKU ( KK Mesin terdapat 20 mt pel)
a. Buku teks Pelajaran (1 eks/siswa/ mat pel)
4 eks/matapelajaran/sekolah)
20 Matpel x 216 = 4320 eks) 5%
rusak/hilang 216 eks 75,000.00 16,200,000.00
b. Buku panduan Pendidik (1 eks/guru
matpelditambah 2 eks/ mapel/sekolah(20
matpel x 4 = 80 eks 5 % rusak/hilang) 16 eks 100,000.00 1,600,000.00
c. Buku pengayaan 75% NOn FIKSI 25 %
FIKSI20% jumlah p didik =25% x 216 - 54 eks 75,000.00 4,050,000.00

Buku Refensi 30 Judul/sekolah 10%

3 eks 75,000.00
rusak/hilang
225,000.00
e. Sumber belajar lain (30 judul/sekolah) 10%
3 eks 125,000.00
rusak 375,000.00
PERABOT (perawatan lumpsum) 28 item 28 ls 50,000.00 1,400,000.00
a.Rak buku (1 set/sekolah) 1 set 15,000.00 15,000.00
b. Rak Majalah ( 1 buah/sekolah) 1 set 15,000.00 15,000.00
c. Rak Surat Kabar ( 1buah/sekolah) 1 set 15,000.00 15,000.00
d. Meja Baca (15 buah/sekolah) 1 set 15,000.00 15,000.00
e. Kursi kerja ( 1 buah/petugas) 1 set 15,000.00 15,000.00
f. Meja Kerja/sirkulasi (1 buah/petugas 1 set 15,000.00 15,000.00
g. Lemari katalog (1 buah/sekolah) 1 set 15,000.00 15,000.00
h. Lemari (1 buah/sekolah 1 set 15,000.00 15,000.00
i. Lemari rak/simpan tas (4buah/sekolah) 1 set 15,000.00 15,000.00
j/Papan pengumuman (1 bah/sekolah) 1 set 15,000.00 15,000.00
k. Meja Multi Media (1 buah/sekolah) 1 set 15,000.00 15,000.00
-
MEDIA PENDIDIKAN -
a. Peralatan multi media (1 set/sekolah) 10% h 1 set 500,000.00 500,000.00
PERLENGKAPAN LAINNYA -
a. Buku inventaris (1 buah/sekolah) 1 eks 25,000.00 25,000.00
b. Kotak Kontak (4 buah/ruangan) 1 pcs 15,000.00 15,000.00
c. Jam dinding (1 buah/ruang) 1 pcs 50,000.00 50,000.00
d. Tempat sampah (1 buah/ruang) 1 pcs 10,000.00 10,000.00
24,615,000.00 113,958.33
3 Ruang Laboratorium Fisika
a. Perawatan Perabot (seperangkat Lab) 1 ls 250,000.00 250,000.00
b. Perawatan Peralatan Pendidikan 1 ls 250,001.00 250,001.00
(1) Bahan dan alat Ukur Dasar (seperangkat 1 ls 240,000.00 240,000.00
(2)Alat Percobaan (seperangkat Lab) 1 ls 250,003.00 250,003.00
c. Perawatan Media Pendidikan 1 Ls 200,000.00 200,000.00
d.Perawatan Perlengkapan lainnya 2 Ls 200,001.00 400,002.00
1,590,006.00 7,361.14

4 Ruan Laboratorium Kimia

a. Perawatan Perabot 1 ls 250,000.00 250,000.00
b. Perawatan Peralatan Pendidikan 1 ls 250,001.00 250,001.00

c.Perawatan Media Pendidikan 1 ls 250,000.00 250,000.00

Bahan habis pakai tersedia di laboratorium

meliputi: bahan kimia, dengan banyak
setiap saat 1,2 x banyak yang dibutuhkan.
Bahan kimia meliputi zat-zat yang
diperlukan dalam percobaan–percobaan: (1)
Pengenalan Reaksi Kimia, (2) Teknik
1 Ls 3,000,000.00 3,000,000.00
Pemisahan dan Pemurnian, (3) Titrasi Asam-
Basa, (4) Elektrokimia,(5) Energetika, (6)
Pembuatan
Produk Terapan Pengetahuan Kimia

3,750,001.00 17,361.12

Ruang Raboratorium Bahasa

a. Perawatan Perabot 1 ls 250,000.00 250,000.00

c. Perawatan Peralatan Pendidikan 1 ls 250,001.00 250,001.00

d. Perawatan Media Pendidikan 1 ls 240,000.00 240,000.00
e. Perawatan peralatan lainnya 1 ls 250,003.00 250,003.00
-
990,004.00 4,583.35
7
Ruang Praktik Gambar Teknik
a. Perawatan Perabot 1 ls 250,000.00 250,000.00
b. Perawatan Perralatan 1 ls 250,001.00 250,001.00
c. Perawatan Media Pendidikan 1 ls 240,000.00 240,000.00
d. Perawatan perlengkapan lainnya 1 ls 250,003.00 250,003.00

8
Sarana pada Area Kerja Bangku
a. Perawatan Perabot 1 ls 250,000.00 250,000.00
b. Perawatan Peralatan 1 ls 250,001.00 250,001.00
c. Perawatan Media Pendidikan 1 ls 240,000.00 240,000.00
d. Perawtan Perlengkapan lainnya 1 ls 250,003.00 250,003.00
9
Sarana pada Ruang Pengukuran dan Pengujian Logam
a. Perawatan Perabot 1 ls 250,000.00 250,000.00
b. Perawatan Peralatan 1 ls 250,001.00 250,001.00
c. Perawatan Media Pendidikan 1 ls 240,000.00 240,000.00
d. Perawtan Perlengkapan lainnya 1 ls 250,003.00 250,003.00
10 1 Ls 200,000.00 200,000.00
Sarana pada Area Kerja Mesin Bubut -
a. Perawatan Perabot 1 ls 250,000.00 250,000.00
b. Perawatan Peralatan 1 ls 250,001.00 250,001.00
c. Perawatan Media Pendidikan 1 ls 240,000.00 240,000.00
d. Perawtan Perlengkapan lainnya 1 ls 250,003.00 250,003.00
11 1 Ls 200,000.00 200,000.00
Sarana pada Area Kerja Mesin Frais -
a. Perawatan Perabot 1 ls 250,000.00 250,000.00
b. Perawatan Peralatan 1 ls 250,001.00 250,001.00
c. Perawatan Media Pendidikan 1 ls 240,000.00 240,000.00
d. Perawtan Perlengkapan lainnya 1 ls 250,003.00 250,003.00
12
Sarana pada Area Kerja Mesin Gerinda -
a. Perawatan Perabot 1 ls 250,000.00 250,000.00
b. Perawatan Peralatan 1 ls 250,001.00 250,001.00
c. Perawatan Media Pendidikan 1 ls 240,000.00 240,000.00
d. Perawtan Perlengkapan lainnya 1 ls 250,003.00 250,003.00
13
Sarana pada Ruang Kerja Pengepasan -
a. Perawatan Perabot 1 ls 250,000.00 250,000.00
b. Perawatan Peralatan 1 ls 250,001.00 250,001.00
c. Perawatan Media Pendidikan 1 ls 240,000.00 240,000.00
d. Perawtan Perlengkapan lainnya 1 ls 250,003.00 250,003.00
14
Sarana pada Ruang Penyimpanan dan Instruktur
a. Perawatan Perabot 1 ls 250,000.00 250,000.00
b. Perawatan Peralatan 1 ls 250,001.00 250,001.00
c. Perawatan Media Pendidikan 1 ls 240,000.00 240,000.00
d. Perawtan Perlengkapan lainnya 1 ls 250,003.00 250,003.00
15
Sarana Ruang Pimpinan
a. Perawatan Perabot 2 ls 1,000,000.00 2,000,000.00
b. Perawatan Perlengkapan lainnya 1 Ls 200,000.00 200,000.00
16 -
Ruang Guru -
a. Perawatan Perabot 20 ls 250,003.00 5,000,060.00
b. Perawatan Perlengkapan lainnya 1 Ls 200,000.00 200,000.00
17 -
Sarana Ruang Tata Usaha -
a. Perawatan Perabot 1 ls 1,000,000.00 1,000,000.00
b. Perawatan Perlengkapan lainnya 1 Ls 200,000.00 200,000.00
18 -
Sarana Tempat Beribadah -
a. Perawatan Perabot 1 ls 500,000.00 500,000.00
b. Perawatan Perlengkapan lainnya 1 Ls 200,000.00 200,000.00
19 -
Sarana Ruang Konseling -
 a. Perawatan Perabot 1 ls 500,000.00 500,000.00
b. Perawatan Peralatan Konseling 1 ls 1,000,000.00 1,000,000.00
c. Perawatan Perlengkapan lainnya 1 Ls 200,000.00 200,000.00
20 -
Ruang UKS -
a. Perawatan Perabot 1 ls 1,500,000.00 1,500,000.00
b. Perawatan Perlengkapan lainnya 1 Ls 200,000.00 200,000.00
21 -
Sarana Ruang Organisasi Kesiswaan -
a. Perawatan Perabot 1 ls 250,003.00 250,003.00
b. Perawatan Perlengkapan lainnya 1 Ls 200,000.00 200,000.00
22 -
Sarana Jamban -
a. Perawatan Perlengkapan lainnya 1 Ls 200,000.00 200,000.00
23 -
Gudang -
a. Perawatan Perabot 1 Ls 200,000.00 200,000.00
24 -
Perawatan Ruang Sirkulasi -
a. Perawatan koridor 1 Ls 200,000.00 200,000.00
b. Perawatan tangga bagi gedung betingkat 1 pcs 200000 200,000.00
25 -
Perawatan tempat bermain/ berolah raga -
a. Perawatan pelaratan Pendidikan 1 Ls 200,000.00 200,000.00
b, Perawatan perlengkapan lainnya 1 Ls 200,000.00 200,000.00
20,690,087.00 95,787.44
BIAYA LISTRIK/AIR

ZONA KELAS DAN KANTOR 1 LS 300,000.00 300,000.00

ZONA LAB KOMPUTER 1 LS 1,500,000.00 1,500,000.00
ZONA LAB BIOLOG 1 LS 800,000.00 800,000.00
ZONA LAB FISIKA 1 LS 800,000.00 800,000.00
ZONA LAB KIMIA 1 LS 800,000.00 800,000.00
ZONA LAB BAHASA 1 LS 1,500,000.00 1,500,000.00
JUMLAH 5,700,000.00 26,388.89

KEBUTUHAN AIR BERSIH 1 LS 800,000.00 800,000.00 3,703.70

8,970,729.00
PINDAHAN 8,970,729.00
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN SEKOLAH/MADRASAH
Perencnaan Program Kemitraan
Rapat Pembentukan Paguyuban Orang Tua/Wali di Tingkat Kelas membentuk jaringan
informasi dan komunikasi analisis pembuatan Rencana Aksi Program Kemitraan (RPAK)
Konsumsi 21 Orang 25,000.00 525,000.00

Transportasi di luar orang tua 4 Orang 50,000.00 200,000.00

pelaporan Hasil 1 ls 300,000.00 300,000.00
1,025,000.00 4,745.37
Pertemuan Wali Kelas dengan
Orang Tua pada awal semester I
Wali Kelas 6 orang, Orang tua 216
orang
Konsumsi 222 Orang 25,000.00 5,550,000.00

Transportasi di luar orang tua 1 Orang 50,000.00 50,000.00

pelaporan Hasil 1 ls 300,000.00 300,000.00
5,900,000.00 27,314.81
Pertemuan Tengah Semester I membahas pentas seni , konsultasi
kemajuan anak

Konsumsi 222 Orang 25,000.00 5,550,000.00

Transportasi di luar orang tua 1 Orang 50,000.00 50,000.00
pelaporan Hasil 1 ls 50,000.00 50,000.00

5,650,000.00 26,157.41
Pertemuan Akhir semester pelaks pentas seni/pemberian
penghargaan pada anakPengamblan rapor semester I
Konsumsi 222 Orang 25,000.00 5,550,000.00
Pelaksanan Pentas Seni 1 Ls 5,000,000.00 5,000,000.00
Transportasi di luar orang tua 1 Orang 50,000.00 50,000.00
pelaporan Hasil 1 ls 50,000.00 50,000.00
10,650,000.00
Pertemuan Wali Kelas dengan Orang Tua pada awal semester II
Wali Kelas 6 orang, Orang tua 216
orang
Konsumsi 222 Orang 25,000.00 5,550,000.00
Transportasi di luar orang tua 1 Orang 50,000.00 50,000.00
pelaporan Hasil 1 ls 300,000.00 300,000.00
5,900,000.00 27,314.81
Pertemuan Tengah Semester II
membahas pentas seni , konsultasi
kemajuan anak
Konsumsi 222 Orang 25,000.00 5,550,000.00

Transportasi di luar orang tua 1 Orang 50,000.00 50,000.00

pelaporan Hasil 1 ls 50,000.00 50,000.00
5,650,000.00 26,157.41
Pertemuan Akhir semester pelaks
pentas seni/pemberian
penghargaan pada
anakPengamblan rapor semester
II
Konsumsi 222 Orang 25,000.00 5,550,000.00

Pelaksanan Pentas Seni akhir tahun 1 Ls 5,000,000.00 5,000,000.00

Transportasi di luar orang tua 1 Orang 50,000.00 50,000.00

pelaporan Hasil 1 ls 50,000.00 50,000.00
10,650,000.00 49,305.56
b Kegiatan Pendidikan Keorangtuaan

(1) Seminar 1 ls 1,000,000.00 1,000,000.00

(2) Diskusi tentang Pendidikan orang t 1 ls 1,000,000.00 1,000,000.00
(3) motivator/inspirator peserta didik 1 ls 500,000.00 500,000.00
2,500,000.00 11,574.07

JUMLAH 9,143,298.45
PINDAHAN 9,143,298.45
GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS)

Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi kegiatannya

(1) Menyiapkan ruang khusus

1 ls 2,500,000.00 2,500,000.00
pemajangan hasil Produktif Kreatif

(2) membuat mading /(papan temple 6 set 600,000.00 3,600,000.00

(3) membuat etalase 6 set 1,500,000.00 9,000,000.00
(4) membuat Rak yang ditempatkan
di sudut sudut setiap ruangan kelas, 10 set 600,000.00 6,000,000.00
kantor dan area lain
(5) Mengupayakan lingkungan
sosial dan afektif sebagai model
1 ls 3,000,000.00 3,000,000.00
komunikasi dan interaksi yang
literat
(6) memasang WIFI yang dapat
diakses disetiap ruang dan area 6 titik 1,500,000.00 9,000,000.00
lainnya
33,100,000.00 153,240.74
Pengakuan atas capaian peserta
didik sepanjang tahun dengan
kegiatan :

(1) Pemberian penghargaan

16 mpl 600,000.00 9,600,000.00
akademik pada 16 matapelajaran
Teknik pemesinan;

(2) memberi penghargaan bagi

9 org 500,000.00 4,500,000.00
peserta didik yang berprestasi
berbagai bidang non akademik
(3) melaksanakan festival buku 1 keg 1,500,000.00 1,500,000.00
(4)lomba poster 1 keg 800,000.00 800,000.00
(5) lomba mendongeng, 1 keg 800,000.00 800,000.00
(6) karnaval tokoh buku cerita 1 keg 2,500,000.00 2,500,000.00
(7) Membangun budaya kolaboratif
1,000,000.00 6,000,000.00
team building) 6 keg
Jumlah 25,700,000.00 118,981.48

Mengupayakan sekolah sebagai

lingkungan akademik yang vol sat harga Vol x harga
literat, kegiatannya

Pengiriman tenaga Pendidik dalm 6 guru 1,500,000.00 9,000,000.00

pemahaman literasi
Merumuskan Parameter monev
1 Keg 600,000.00 600,000.00
GLS
Melaksanakan monev 1 Keg 1,500,000.00 1,500,000.00
11,100,000.00 51,388.89
JUMLAH 9,466,909.56
PINDAHAN 9,466,909.56
SISTEM MANAGEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
KOMUNIKASI

Pembiayaan kegiatan Dapodik

meliputi:
1. Pengelolaan Data individual
SMK :
(1) data profil sekolah 1 keg 400,000.00 400,000.00
(2) data peserta didik 1 keg 500,000.00 500,000.00
(3) data sarana dan prasarana 1 keg 500,000.00 500,000.00
(4) data guru dan tenaga kependidikan 1 keg 500,000.00 500,000.00
(5) Honor Petugas Pengelolaan Data
Individul SMK 1 bulan Rp 500. 000 12 tahun 500,000.00 6,000,000.00
7,900,000.00 36,574.07

2. PPDB ONLINE
Sistem Informasi Penerimaan
Siswa Baru Smk berbasis client
server ( diadakan oleh disdik 0 ls - -
Prov
Honor Pengelola SMK 2 orang 2 ls 1,000,000.00 2,000,000.00

3) Sistem Informasi
Perpustakaan Smk

1). Perancangan perpustakaan

sistem informasi terkomputerisasi 1 th 2,500,000.00 2,500,000.00
pada SMK berbasis website

2). sistem informasi perpustakaan

berbasis Microsoft Visual Basic 1 th 1,000,000.00 1,000,000.00
untuk admin pengelola perpus

1. Sistem Informasi Absensi

Pada Smk
Sistem absensi
1. Sistem absensi pada guru(50 5,000.00 3,000,000.00
guru X12 bln) 600 guru/tahun
2. Absensi pada siswa(216 5,000.00 12,960,000.00
guru X12 bln) 2592 siswa/tahun
3. Tendik (5 tendik x 12) 60 tendik/bulan 5,000.00 300,000.00
16,260,000.00 75,277.78
1.       Sistem Informasi dan
aplikasi pada Kurikulum

1). Sistem informasi dan aplikasi

Pembuatan Program Semester
dan Program Tahunan (50 guru 600 GURU/tahu 50,000.00 30,000,000.00
X12 bln). Sistem infotmasi dan
aplikasi Pembuatan RPP
3). Sistem informasi dan aplikasi
Sistem Pengelolaan Nilai dan E. 216 siswa 25,000.00 5,400,000.00
Rapor
35,400,000.00 163,888.89

JUMLAH 9,742,650.30