2,500,000
240,000
240,000
600,000
300,000
1,200,000
3,000,000
4,800,000
3,000,000
1,200,000
250,000
100,000
100,000
720,000
750,000
2,490,000
750,000
240,000 510,000
160,000
120,000
225,000
1,085,000
450,000
6,270,000
500,000
750,000
250,000
570,000
1,710,000
35,970,000
36480000
510,000
KODE REK URAIAN TOTAL TW III Tanggal
02.03.026 penyusunan silabus 2,500,000 2,500,000
02.03.023 penyusunan pembagian tugas guru dan jadwalpelajaran 240,000
konsumsi rapat pembagian tugas guru dan jadwalpelajaran 240,000
02.03.025 penyusunan program semester 840,000
Konsumsi Rapat Penyusunan Program Semester 240,000
Pengadaan Program Semester 600,000
02.03.024 penyusunan program tahunan 300,000 300,000
02.03.027 penyusunan RPP 5,000,000
03.06.077 pelaksanaan ekstrakurikuler kesenian 4,800,000
Transportasi pembina ekstrakurikuler Kesenian 1,200,000
03.06.076 pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan 19,800,000
Transportasi pembina ekstrakurikuler pramuka 3,000,000
Transportasi pembina pendamping kegiatan kemah pramuka 4,800,000
Transportasi peserta kegiatan kemah pramuka 3,000,000
03.06.066 pelaksanaan lomba OSN 350,000
03.06.078 pelaksanaan ekstrakurikuler Olahraga 4,800,000
Transportasi pembina ekstrakurikuler Olahraga 1,200,000
03.06.063 pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 1,170,000
pengadaan formulir pendaftaran peserta didik 250,000
pengadaan MAP formulir pendaftaran peserta didik 100,000
pengadaan Spanduk penerimaan pendaftaran peserta didik 100,000
konsumsi penerimaan pendaftaran peserta didik baru 720,000
03.06.067 pelaksanaan lomba O2SN 1,700,000
04.14.106 peningkatan kualitas guru kelas 6,850,000
transpor kegiatan KKG guru 1,400,000
04.14.107 peningkatan kompetensi kepala sekolah 3,000,000
transport kegiatan K3S 750,000
05.15.152 pengadaan papan pengumuman 2,490,000
pembelian papan data kelas 2,490,000
06.20.206 pengelolaan data sekolah : DAPODIK dan lainnya 3,000,000
pengentryan data dapodik sekoalah 750,000
06.20.211 penyusunan laporan bos 3,000,000
konsumsi rapat penyusunan laporan dana bos 300,000
penggandaan laporan bos 5 rangkap 450,000
07.23.248 bea materai, administrasi bank 1,120,000
pembelian materai 3.000 160,000
pembelian materai 3.001 120,000
07.23.231 pembayaran rekening listrik 900,000
pembayaran listrik tw 3 225,000
07.23.236 belanja ATK Sekolah 4,134,000 1,085,000
07.23.233 pembayaran langganan internet 1,800,000
pembayaran paket internet bulan Juli - September 450,000
07.24.237 pembayaran honor guru 25,080,000
pembayaran honor guru TW3 6,270,000
07.24.247 transpor guru / TU urusan BOS 6,000,000
transpor pengambilan dana bos 500,000
transpor kegiatan bendahara bos 750,000
transport pelaporan dana bos 250,000
07.24.238 pembayaran honor tenaga administrasi 2,280,000
pembayaran honor tenaga administrasi TW3 570,000
08.25.259 pelaksanaan penilaian ulangan harian 6,840,000
pengadaan soal ulangan harian 1,710,000
TOTAL 36,480,000