NPSN
20552010
Nama Sekolah
SMP NEGERI 5 SAWOO
Alamat
Jalan Kori - Bondrang, Kec. Sawoo
Kabupaten
Kab. Ponorogo
Provinsi
Prov. Jawa Timur
Triwulan
I,II,III dan IV
A. PENERIMAAN
Sumber Dana:
B. BELANJA
KertasKer|aperTriwulan-NPSfl:205520f0,NamaSekolah:SMPNEGERISSAI/I/0O Halaman1dari10
Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian JUFDlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
9. 5.1.02.02.01 02.03.17. Transport pelatih karawitan 38 OH 50000 1.900.000 800.000 800.000 300.000 0
0011
10. 02.03 20. Penyusunan Silabus 50.000 0 0 0 50.000
11. 5.1.02.01.01 02.03.20. KertasHVS70gramSinarDuniaA4,Ukuran:8,27”x11,69",Isi: 1 Rim 50000 50.000 0 0 0 50.000
0024 500lembar
12. 02.03 65. Penyusunan Kurikulum 425.000 0 300.000 125.000 0
13. 5.1.02.01.01 02.03.65. KertasHVS70gramSinarDuniaFolio,Ukuran:8,5x14",Isi500 1 Rim 50000 50.000 0 0 50.000 0
0024 lembar
14. 5.1.02.01.01 02.03.65. JilidSpiralPlastikSampaidengan100halamanCoverKertas Buffalo + 3 Buku 25000 75.000 0 0 75.000 0
0026 PlastikMika
15. 5.1.02.02.01 02.03.65. Transport tim penyusun kurikulum [B4: 3,00] 3 OL 100000 300.000 0 300.000 0 0
0004
16.
03. Pengembangan StandarProses 2.551.000 119.000 668.000 1.004.000 760.000
17.
03.03. PelaksanaanKegiatanPembelajarandanEkstrakurikuler 2.180.000 0 650.000 930.000 600.000
18.
03.03 13 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 1.000.000 0 0 400.000 600.000
5
19. 5.1.02.02.01 03.03.13 Belanja jasa pembina pramuka 10 orang 50000 500.000 0 0 200.000 300.000
0013 5
20. 5.1.02.02.01 03.03.13 Belanja jasa pelatih karawitan 10 orang 50000 500.000 0 0 200.000 300.000
0013 5
21. 03.03 46. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 1.180.000 0 650.000 530.000 0
22. 5.1.02.02.04 03.03.46. Belanja bola voli [B4: 1,00] 1 Buah 650000 650.000 0 650.000 0 0
0318
23. 5.1.02.02.04 03.03.46. Belanja bola voli 1 Buah 60000 60.000 0 0 60.000 0
0318
24. 5.1.02.02.04 03.03.46. Belanja bola futsal 1 Buah 470000 470.000 0 0 470.000 0
0318
25. 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 371.000 119.000 18.000 74.000 160.000
26. 03.05.0 3. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 371.000 119.000 18.000 74.000 160.000
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
27. 5.1.02.01.01 03.05.03. SpidolBoardMarker[B2:4,00,B3:3,00,B7:3,00,B10:3,00,B11: 20 Buah 8000 160.000 56.000 0 24.000 80.000
0024 ,00, B12: 3,00]
28. 5.1.02.01.01 03.05.03. PenghapusWhiteBoard[B1:1,00,B2:1,00,B3:1,00,B4:1,00, 9 Buah 6000 54.000 18.000 6.000 0 30.000
0024 B11: 3,00, B12: 2,00]
29. 5.1.02.01.01 03.05.03. KertasHVS70gramSinarDuniaFolio,Ukuran:8,5x14",Isi500 2 Rim 50000 100.000 0 0 50.000 50.000
0024 lembar [B7: 1,00, B11:1,00]
Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian JUFDlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
30. 5.1.02.01.01 03.05.03. Foto Copy [B1: 75,00, B2: 75,00] 150 Lembar 300 45.000 45.000 0 0 0
0026
31. 5.1.02.01.01 03.05.03. Foto Copy [B6: 24,00] 24 Lembar 500 12.000 0 12.000 0 0
0026
32. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.560.000 720.000 240.000 150.000 450.000
33. 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.560.000 720.000 240.000 150.000 450.000
34. 04.06 30. orkshop peningkatan kompetensi pelaksanaan 960.000 720.000 240.000 0 0
pembelajaran bagi semua guru mapel
35. 5.1.02.02.12 04.06.30. Transport peningkatan kompetensi guru dan tendik ASN 24 OP 20000 480.000 360.000 120.000 0 0
0001
36. 5.1.02.02.12 04.06.30. Transport peningkatan kompetensi guru dan tendik non ASN 24 OP 20000 480.000 360.000 120.000 0 0
0001
37. 04.06 50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 600.000 0 0 150.000 450.000
38. 5.1.02.02.01 04.06.50. Kegiatan MGMP 4 Orang 150000 600.000 0 0 150.000 450.000
0011 Tahun
39.
05. Pengembangan sarana dan prasaranasekolah 4.091.500 502.500 105.000 3.023.000 461.000
40.
05.02. PengembanganPerpustakaan 2.532.000 300.000 0 2.232.000 0
41. 05.02 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 600.000 300.000 0 300.000 0
42. 5.1.02.02.01 05.02.03. Majalah dinamika [B3: 2,00, B9: 2,00] 4 Exp 40000 160.000 80.000 0 80.000 0
0062
43. 5.1.02.02.01 05.02.03. Majalah dinamika [B3: 8,00, B9: 8,00] 16 Exp 15000 240.000 120.000 0 120.000 0
0062
44. 5.1.02.02.01 05.02.03. Jurnal pendidikan [B3: 2,00, B9: 2,00] 4 Exp 50000 200.000 100.000 0 100.000 0
0062
45. 05.02 10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama 1.932.000 0 0 1.932.000 0
Peserta Didik
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk 12
Exp
24400
SMP Kelas VIII
Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan 1
Exp
28700
Budi Pekerti untuk SMP Kelas VIII
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk 12
Exp
13800
SMP Kelas VIII
Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila dan 1
Exp
35100
Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VIII
Bahasa Indonesia untuk SMP Kelas VIII 17300
49. 05.05.1 3. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 90.000 0 0 0 90.000
KertasKer|aperTriwulan-NPSfl:205520f0,NamaSekolah:SMPfIEGERl5SAI/I/0O Halaman4dari10
Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian JUFDlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
77. 5.1.02.01.01 06.03.19. KertasHVS70gramSinarDuniaFolio,Ukuran:8,5x14",Isi500 1 Rim 50000 50.000 0 0 0 50.000
0024 lembar
78. 5.1.02.01.01 06.03.19. Lakban Hitam uk 2 "Warna hitam uk. 2 " [B10: 3,00] 3 Roll 12000 36.000 0 0 0 36.000
0024
79. 5.1.02.01.01 06.03.19. Kertas Buffalo 1 Paket 40000 40.000 0 0 0 40.000
0024
80. 06.04. PelaksanaanKegiatanAsesmen/EvaluasiPembelajaran 246.224 60.000 187.000 0 -776
81. 06.04.21. Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK 246.224 60.000 187.000 0 -776
82. 5.1.02.01.01 06.04.21. Bolpoin Meja/Tali 5 Buah 3000 15.000 0 15.000 0 0
0024
83. 5.1.02.01.01 06.04.21. Stofmap Kertas 7 Lembar 1000 7.000 0 7.000 0 0
0024
84. 5.1.02.01.01 06.04.21. Lem Kertas 1 Buah 5000 4.224 0 5.000 0 -776
0024
85. 5.1.02.01.01 06.04.21. plop Kertas Kraft Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak 1 Pack 20000 20.000 0 20.000 0 0
0024
86. 5.1.02.02.01 06.04.21. Transport penguji ujian praktik [B4: 4,00] 4 OK 25000 100.000 0 100.000 0 0
0004
87. 5.1.02.02.01 06.04.21. Trasnport jam tambahan pelajaran 5 OK 20000 100.000 60.000 40.000 0 0
0004
88. 06.05. Pelaksanaan Administrasi KegiatanSekolah 5.611.750 2.566.700 946.750 501.300 1.597.000
89. 06.05.01. Pendataan Dapodik 450.000 150.000 100.000 50.000 150.000
90. 5.1.02.02.01 06.05.01. Transport lembur operator sekolah 5 OP 50000 250.000 150.000 100.000 0 0
0004
91. 5.1.02.02.01 06.05.01. Jasa operator sekolah 4 orang 50000 200.000 0 0 50.000 150.000
0004
92.
06.05.0 2. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 216.000 72.000 0 50.000 94.000
obat-obatan
93. 5.1.02.01.01 06.05.02. Plester 10 Lembar 1000 10.000 0 0 10.000 0
0037
94. 5.1.02.01.01 06.05.02. Minyak Gosok 1 Buah 40000 40.000 0 0 40.000 0
0037
95. 5.1.02.01.01 06.05.02. Perban Kain Kasa [B10: 1,00] 1 Box 12000 12.000 0 0 0 12.000
0037
96. 5.1.02.01.01 06.05.02. Kapas Pembalut 100 gr 1 Roll 10000 10.000 0 0 0 10.000
0037
97. 5.1.02.01.01 06.05.02. ptic (Betadine) [B3: 1,00] 1 1Botol 36000 36.000 36.000 0 0 0
0037 (30MI)
KertasKer|aperTriwulan-NPSfl:205520f0,NamaSekolah:SMPNEGERISSAI/I/0O Halaman5dari10
Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian JUFDlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
98. 5.1.02.01.01 06.05.02. Obat Diare/sakit perut 2 Buah 3000 6.000 0 0 0 6.000
0037
99. 5.1.02.01.01 06.05.02. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 1 Buah 5000 5.000 0 0 0 5.000
0037
100. 5.1.02.01.01 06.05.02. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu 3 Buah 4000 12.000 0 0 0 12.000
0037
101. 5.1.02.01.01 06.05.02. Minyak Gosok [B2: 1,00] 1 Buah 36000 36.000 36.000 0 0 0
0037
102. 5.1.02.01.01 06.05.02. Minyak Gosok 1 Buah 13000 13.000 0 0 0 13.000
0037
103. 5.1.02.01.01 06.05.02. Pembalut 1 Box 16000 16.000 0 0 0 16.000
0037
104. 5.1.02.01.01 06.05.02. Plester 1 Box 12000 12.000 0 0 0 12.000
0037
105. 5.1.02.01.01 06.05.02. ptic (Betadine) 1 1Botol 8000 8.000 0 0 0 8.000
0037 (30MI)
106. 06.05.17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 440.000 200.000 100.000 20.000 120.000
107. 5.1.02.01.01 06.05.17. rminumgalon[B2:2,00,B3:2,00,B4:2,00,B9:1,00,B10:2,00, 13 Buah 20000 260.000 80.000 40.000 20.000 120.000
0052 B11: 2,00, B12: 2,00]
108. 5.1.02.01.01 06.05.17. Air munim kemasan [B2: 2,00, B3: 2,00, B4: 2,00] 6 Dus 30000 180.000 120.000 60.000 0 0
0052
109.
06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali 180.000 0 0 0 180.000
untuk pembayaran honor
110. 5.1.02.01.01 06.05.19. KertasHVS70gramSinarDuniaA4,Ukuran:8,27"x11,69",Isi: 2 Rim 50000 100.000 0 0 0 100.000
0024 500 lembar [B12: 2,00]
111. 5.1.02.01.01 06.05.19. CANON [G1-790] Tinta Refill Original Canon Pixma G2000 1 botol 40000 40.000 0 0 0 40.000
0024
112. 5.1.02.01.01 06.05.19. kertas A4 1 rim 40000 40.000 0 0 0 40.000
0024
113. 06.05.39. Penyusunan Program Ketatausahaan 134.000 68.500 0 65.500 0
114. 5.1.02.01.01 06.05.39. Stofmap Kertas 1 Box 35000 35.000 0 0 35.000 0
0024
115. 5.1.02.01.01 06.05.39. KertasHVS70gramSinarDuniaFolio,Ukuran:8,5x14",Isi500 1 Rim 50000 50.000 50.000 0 0 0
0024 lembar [B3:1,00]
116. 5.1.02.01.01 06.05.39. Karet Penghapus 1 Buah 1500 1.500 0 0 1.500 0
0024
117. 5.1.02.01.01 06.05.39. Buku Folio 200 Ibr 1 Buku 13000 13.000 0 0 13.000 0
0024
KertasKer|aperTriwulan-NPSfl:205520f0,NamaSekolah:SMPNEGERISSAI/I/0O Halaman6dari10
No. Rincian Perhitungan Triwulan
Kode Kode
Urut Rekening Program Uraian JUFDlah
Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
118.5.1.02.01.0106.05.39.BukuKwarto100BO 1 Exp 16000 16.000 0 0 16.000 0
0024
119. 5.1.02.01.0106.05.39.BukuKuarto[B3:1,00] 1 Buku 18500 18.500 18.500 0 0 0
0024
120. 06.05.42. PenyusunanLaporan 270.000 50.000 20.000 100.000 100.000
121. 5.1.02.01.01 06.05.42. Foto Copy 40 lembar 500 20.000 0 0 0 20.000
0026
122.5.1.02.01.0106.05.42.FotoCopy 100 lembar 500 50.000 0 0 50.000 0
0026
123. 5.1.02.01.01 06.05.42. Foto Copy 100 Lembar 500 50.000 0 0 50.000 0
0026
124. 5.1.02.01.01 06.05.42. Materai 10.000 15Buah 10000 150.000 50.000 20.000 0 80.000
0027
125. 06.05.46. Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 1.400.000 600.000 400.000 0 400.000
126. 5.1.02.02.0106.05.46.Kontribusisosialisasikepalasekolah,gurudantendik[B2:1,00, 7 OK 200000 1.400.000 600.000 400.000 0 400.000
KertasKer|aperTriwulan-NPSfl:205520f0,NamaSekolah:SMPNEGERISSAI/I/0O Halaman8dari10
Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian JUFDlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
139. 5.1.02.03.02 06.05.73. Sapu ijuk [B10: 1,00, B11: 1,00] 2 Buah 15000 30.000 0 0 0 30.000
0120
140. 5.1.02.03.02 06.05.73. Sulak [B3: 1,00, B4: 1,00] 2 Buah 11000 22.000 11.000 11.000 0 0
0120
141. 5.1.02.03.02 06.05.73. Cikrak [B4: 1,00] 1 Buah 15000 15.000 0 15.000 0 0
0120
142. 5.1.02.03.02 06.05.73. Sapu lidi [B9: 1,00, B11: 1,00] 2 Buah 10000 20.000 0 0 10.000 10.000
0120
143. 5.1.02.03.02 06.05.73. Kain lap [B10: 1,00, B11: 1,00] 2 Buah 7500 15.000 0 0 0 15.000
0120
144. 5.1.02.03.02 06.05.73. Kain lap 1 Buah 7750 7.750 0 7.750 0 0
0120
145. 06.07. Pembiayaan Langganan Daya danJasa 6.600.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
146. 06.07 10. Pembayaran Rek Listrik 3.600.000 900.000 900.000 900.000 900.000
147. 5.1.02.02.01 06.07.10. Listrik[B1:1,00,B2:1,00,B3:1,00,B4:1,00,B5:1,00,B6:1,00, 12 Bulan 300000 3.600.000 900.000 900.000 900.000 900.000
0061 B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
148. 06.07 12. Pembayaran langganan internet 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
149. 5.1.02.02.01 06.07.12. Internetwifi[B1:1,00,B2:1,00,B3:1,00,B4:1,00,B5:1,00,B6: 12 Bulan 250000 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
0063 1,00,B7:1,00,B8:1,00,B9:1,00,B10:1,00,B11:1,00,B12:1,00]
150. 07. Pengembangan standar pembiayaan 18.515.000 5.085.000 5.085.000 4.175.000 4.170.000
151. 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 900.000 300.000 300.000 0 300.000
152. 07.05.6 8. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 900.000 300.000 300.000 0 300.000
bank/kantor pos
153. 5.1.02.04.01 07.05.68. BiayatransportasipengambilandanaBOS[B2:1,00,B6:1,00, B10: 3 OB 300000 900.000 300.000 300.000 0 300.000
0003 1,00]
154. 07.12. Pembayaran Honor 17.615.000 4.785.000 4.785.000 4.175.000 3.870.000
155. 07.12 01. Pembayaran Honor Guru 2.640.000 660.000 660.000 660.000 660.000
156. 5.1.02.02.01 07.12.01. NitaFitriaPriwulandari(0841767668230192)[B1:1,00,B2:1,00, 12 OB 220000 2.640.000 660.000 660.000 660.000 660.000
0013 B3:1,00,B4:1,00,B5:1,00,B6:1,00,B7:1,00,B8:1,00,B9:1,00,
B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
157. 07.12 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 8.375.000 1.650.000 1.650.000 1.865.000 3.210.000
158. 5.1.02.02.01 07.12.02. Tenaga administratsi Haryuni [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 7 OB 425000 2.975.000 1.275.000 1.275.000 425.000 0
0026 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00]
159. 5.1.02.02.01 07.12.02. TenagaadministrasiHadiWiyono[B1:1,00,B2:1,00,B3:1,00, 7 OB 125000 875.000 375.000 375.000 125.000 0
0026 B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00]
160. 5.1.02.02.01 07.12.02. TenagaAdministrasiHadiWiyono[B8:1,00,B9:1,00,B10:1,00, B11: 5 OB 245000 1.225.000 0 0 490.000 735.000
0026 1,00, B12:1,00]
Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian JUFDlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
161. 5.1.02.02.01 07.12.02. Tenaga Asministrasi Sunarji 4 orang 500000 2.000.000 0 0 500.000 1.500.000
0026
162. 5.1.02.02.01 07.12.02. Tenaga Administrasi Sukir 4 orang 325000 1.300.000 0 0 325.000 975.000
0026
163. 07.12 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai 6.600.000 2.475.000 2.475.000 1.650.000 0
kebersihan
164. 5.1.02.02.01 07.12.04. Penjaga sekolah Sunarji 8 OB 500000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0
0030
165. 5.1.02.02.01 07.12.04. Tenaga keamanan Sukir 8 OB 325000 2.600.000 975.000 975.000 650.000 0
0031
166. 08. Pengembangan dan implementasi sistempenilaian 2.907.526 378.000 1.382.750 300.776 846.000
167. 08.04. PelaksanaanKegiatanAsesmendanEvaluasiPembelajaran 2.907.526 378.000 1.382.750 300.776 846.000
168. 08.04.1 1. Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Akhir Semester 2.033.750 0 1.187.750 0 846.000
169. 5.1.02.01.01 08.04.11. cetak fotocopy [B12: 36,00] 36Paket 23500 846.000 0 0 0 846.000
0026
170. 5.1.02.01.01 08.04.11. Foto Copy [B5: 11,00] 11 Exp 28750 316.250 0 316.250 0 0
0026
171. 5.1.02.01.01 08.04.11. Foto Copy 12 Exp 32000 384.000 0 384.000 0 0
0026
172. 5.1.02.01.01 08.04.11. Foto Copy 15 Exp 32500 487.500 0 487.500 0 0
0026
173. 08.04.1 5. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 378.776 378.000 0 776 0
174. 5.1.02.01.01 08.04.15. KertasHVS70gramSinarDuniaFolio,Ukuran:8,5x14",Isi500 2 Rim 50000 100.000 100.000 0 0 0
0024 lembar [B2: 1,00, B3:1,00]
175. 5.1.02.01.01 08.04.15. Lem Kertas 2 Buah 5000 10.000 10.000 0 0 0
0024
176. 5.1.02.01.01 08.04.15. Stofmap Plastik 1 Buah 8000 8.000 8.000 0 0 0
0024
177. 5.1.02.01.01 08.04.15. plop Kertas Kraft Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak 1 Pack 20000 20.000 20.000 0 0 0
0024
178. 5.1.02.01.01 08.04.15. Lem Stick 8 Gr KENKO 1 batang 776 776 0 0 776 0
0024
179. 5.1.02.01.01 08.04.15. Foto Copy 800 Lembar 300 240.000 240.000 0 0 0
0026
180. 08.04.1 6. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 195.000 0 195.000 0 0
181. 5.1.02.01.01 08.04.16. Bolpoin Meja/Tali [B6: 5,00] 5 Buah 3000 15.000 0 15.000 0 0
0024
Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian JUFDlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
182. 5.1.02.01.01 08.04.16. Lem Kertas 1 Buah 5000 5.000 0 5.000 0 0
0024
183. 5.1.02.01.01 08.04.16. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 664 Black 1 Unit 70000 70.000 0 70.000 0 0
0024
184. 5.1.02.01.01 08.04.16. KertasHVS70gramSinarDuniaFolio,Ukuran:8,5x14",Isi500 1 Rim 50000 50.000 0 50.000 0 0
0024 lembar
185. 5.1.02.01.01 08.04.16. KertasHVS70gramSinarDuniaFolio,Ukuran:8,5x14",Isi500 1 Rim 50000 50.000 0 50.000 0 0
0024 lembar [B5:1,00]
186. 5.1.02.01.01 08.04.16. Lem Kertas 1 Buah 5000 5.000 0 5.000 0 0
0024
187. 08.04.3 0. SimulasidanpelaksanaanAsesmenNasionalBerbasis 300.000 0 0 300.000 0
Komputer
188. 5.1.02.02.01 08.04.30. Pengawas ANBK 2 OP 50000 100.000 0 0 100.000 0
0009
189. 5.1.02.02.01 08.04.30. Jasa proktor ANBK 2 OP 50000 100.000 0 0 100.000 0
0009
190. 5.1.02.02.01 08.04.30. Transport teknisi ANBK [B8: 2,00] 2 OP 50000 100.000 0 0 100.000 0
0009
Jumlah 46.740.000 12.937.200 12.164.500 11.529.076 10.109.224