REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)

TK TARBIYATUL ATHFAL
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO RENCANA PENDAPATAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH

A SPP 1 Pengembangan Tingkat Pencapaian Perkembangan 1.210.000
1. Iuran SPP 20 x Rp 40.000,- x 12 bln 9.600.000 2 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 875.000
3 Pengembangan kurikulum 267.000
B YAYASAN 4 Pengembangan proses pembelajaran 1.216.000
1. Menerima Dana bantuan Komite 4.600.000 5 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 110.000
6 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 6.550.000
C PEMERINTAH 7 Pengembangan dan implementasi manajemen sekolah 435.000
1. Menerima Gaji dari Pmerintah 24.000.000 8 Pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan 385.000
9 Gaji dan tunjangan pegawai 25.400.000
D LAIN-LAIN 10 Belanja barang dan jasa 932.000
- - 11 Belanja pemeliharaan 550.000
12 Belanja lain-lain 270.000

JUMLAH 38.200.000 JUMLAH 38.200.000

 REALISASI PENGELUARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
TK TARBIYATUL ATHFAL
TAHUN AJARAN 2022/2023

SUMBER DANA
NO PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH LAIN-
SPP JUMLAH
YAYASAN PEMERINTAH LAIN
A PENGEMBANGAN TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN

1 Latihan lomba HAN 10 kali 10.000 100.000 100.000 100.000

2 Pengiriman Lomba HAN 1 kali 100.000 100.000 100.000 100.000

3 Majalah siswa 20 exp 3.000 60.000 60.000 60.000

4 Buku Kegiatan 20 exp 5.000 100.000 100.000 100.000

5 Biaya kegiatan ekstra Kurikuler 50 kali 5.000 250.000 250.000 250.000

6 Biaya Latihan pentas seni akhir tahun 10 kali 10.000 100.000 100.000 100.000

7 Biaya pelaksanaan pentas seni akhir tahun 1 kali 500.000 500.000 500.000 500.000

B PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN -

1 Referensi Guru 5 exp 20.000 100.000 100.000 100.000

2 Pembinaan guru kepala 5 kali 15.000 75.000 75.000 75.000

3 KKG GUGUS 12 kali 10.000 120.000 120.000 120.000

4 Transport KKG / workshop 12 kali 15.000 180.000 180.000 180.000

5 Biaya Penataran Guru 2 kali 200.000 400.000 400.000 400.000

C PENGEMBANGAN KURIKULUM -
 1 Buku induk 1 exp 50.000 50.000 50.000 50.000

2 Review KTSP 1 exp 27.500 27.500 27.500 27.500

3 Buku Program Tahunan 1 exp 25.000 25.000 25.000 25.000

4 Buku RKM 2 exp 25.000 50.000 50.000 50.000

5 Buku RKH 2 exp 25.000 50.000 50.000 50.000

6 Buku Paket 3 exp 20.000 60.000 60.000 60.000

7 Blangko formulir pendaftaran 30 lbr 150 4.500 4.500 4.500

SUMBER DANA
NO PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH LAIN-
SPP JUMLAH
YAYASAN PEMERINTAH LAIN

D PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN -

1 Kegiatan Senam Masal 1 kali 100.000 100.000 100.000 100.000

2 Buku gambar 20 bh 3.000 60.000 60.000 60.000

3 Tinta Stempel 2 bh 3.000 6.000 6.000 6.000

4 Kertas payung 20 bh 1.000 20.000 20.000 20.000

5 Gunting 20 bh 1.000 20.000 20.000 20.000

6 Foto Copy Lembar Kegiatan 200 lbr 150 30.000 30.000 30.000

7 Kesumba & tepung media finger painting 10 bh 2.000 20.000 20.000 20.000

8 Krayon 10 bh 2.000 20.000 20.000 20.000

9 Buku tulis 20 bh 2.500 50.000 50.000 50.000

10 Buku strimin 20 bh 2.500 50.000 50.000 50.000

11 Pensil 20 bh 2.500 50.000 50.000 50.000

12 Stip/penghapus 20 bh
 1.000 20.000 20.000 20.000

13 Lem 20 bh 1.000 20.000 20.000 20.000

14 Plastisin pack 20 bh 1.500 30.000 30.000 30.000

15 Kertas HVS Lembar 20 lbr 36.000 720.000 720.000 720.000

E PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN -

1 Buku penilaian 2 exp 25.000 50.000 50.000 50.000

2 Stempel Penilaian 1 exp 30.000 30.000 30.000 30.000

3 Instrumen penilaian 200 lbr 150 30.000 30.000 30.000

F PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH -

1 APE dalam Ruangan 2 bh 250.000 500.000 500.000 500.000

2 APE di luar ruangan 3 bh 250.000 750.000 750.000 750.000

3 Biaya pengadaan mebelair 1 bh 300.000 300.000 300.000 300.000

4 Biaya pembelian Komputer 1 bh 5.000.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000

SUMBER DANA
NO PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH LAIN-
SPP JUMLAH
YAYASAN PEMERINTAH LAIN

G PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN SEKOLAH -

1 Buku administrasi 15 bh 10.000 150.000 150.000 150.000

 2 Penyusunan program kerja sekolah 1 kali 35.000 35.000 35.000 35.000

3 Pelatihan managemen sekolah 1 kali 250.000 250.000 250.000 250.000

-
PENGEMBANGAN DAN PENGGALIAN SUMBER DANA
H PENDIDIKAN -

1 Biaya rapat wali murid 3 kali 50.000 150.000 150.000 150.000

2 Rapat Komite Sekolah 4 kali 50.000 200.000 - 200.000 200.000

3 Penyusunan RAPBS 1 kali 35.000 35.000 35.000 35.000

I GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI -

1 Honor guru 12 bln 2.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

2 Honor tenaga administrasi 12 bln 100.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

3 Tunjangan hari raya 1 kali 200.000 200.000 200.000 200.000

J BELANJA BARANG DAN JASA -

1 Daftar hadir guru 2 exp 15.000 30.000 30.000 30.000

2 Daftar hadir anak 2 exp 20.000 40.000 40.000 40.000

3 Blangko laporan bulan 60 lbr 150 9.000 9.000 9.000

4 Blangko undangan & pemberitahuan 20 lbr 150 3.000 3.000 3.000

5 Bolpoint 20 bh 1.000 20.000 20.000 20.000

6 Kertas manila 5 bh 1.000 5.000 5.000 5.000

7 Kertas asturo 5 lbr 1.000 5.000 5.000 5.000

8 Spidol Board Maker 5 bh 1.000 5.000 5.000 5.000

 9 Cutton buds 5 bh 1.000 5.000 5.000 5.000

10 PPPK 2 bh 15.000 30.000 30.000 30.000

11 Kesed 2 bh 10.000 20.000 20.000 20.000

12 Sapu 2 bh 5.000 10.000 10.000 10.000

13 Tempat sampah 4 bh 5.000 20.000 20.000 20.000

14 Serbed 2 bh 5.000 10.000 10.000 10.000

15 Konsumsi Guru 12 bulan 30.000 360.000 360.000 360.000

16 Rekening Listrik 12 bulan 30.000 360.000 360.000 360.000

SUMBER DANA
NO PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH LAIN-
SPP JUMLAH
YAYASAN PEMERINTAH LAIN

K BELANJA PEMELIHARAAN -

1 Perbaikan dan pindah mainan 1 kali 100.000 100.000 100.000 100.000

2 Pengecatan gedung 1 ruang 250.000 250.000 250.000 250.000

3 Perbaikan sarana prasarana 1 kali 200.000 200.000 200.000 200.000

L BELANJA LAIN-LAIN -

1 Dana sosial 2 kali 75.000 150.000 150.000 150.000

2 Iuran IGTKI 12 kali 10.000 120.000 120.000 120.000

-
 JUMLAH 38.200.000 9.600.000 4.600.000 24.000.000 38.200.000

Sampang, 20 DESEMBER 2022

Ketua Yayasan Kepala TK TARBIYATUL ATHFAL Bendahara Sekolah

HASYIM HAYINA EFENDI

NIP . ………………………………………. NIP . ………………………………………. NIP . ……………………………………….