BAB V

RENCANA PENDANAAN MADRASAH PERIODE 2023-2026

A. RENCANA PENDANAAN

1. Sumber Dana BOS

No Jumlah (dalam TAHUN

No. Kode Uraian
Urut Rp) 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
I 1 Pengembangan Perpustakaan
1.1 Pembelian buku teks utama 15.000.000 2.500.000 5.000.000 7.500.000
1.3 Langganan publikasi berkala 12.252.240 2.640.000 2.904.000 3.194.400 3.513.840

Kegiatan Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) dan Masa

II 2
Ta'aruf Siswa Madrasah
Penggandaan Formulir pendaftaran, kartu tes, naskah soal
2.1 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600
(cetak/aplkasi)
2.2 Pembuatan Baner Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1.740.375 375.000 412.500 453.750 499.125
2.3 Honor Panitia PPDB 7.800.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000
2.4 Transport Sosialisasi PPDB ke SD/MI 7.147.140 1.540.000 1.694.000 1.863.400 2.049.740
2.5 ATK PPDB 1.856.400 400.000 440.000 484.000 532.400
2.6 Pembuatan Brosur PPDB 3.712.800 800.000 880.000 968.000 1.064.800
2.7 Pembuatan Poster PPDB 881.790 190.000 209.000 229.900 252.890
2.8 Konsumsi Panitia dan Peserta Matsama 31.328.500 7.000.000 7.350.000 8.085.000 8.893.500

III 3 Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Siswa

Kegiatan Pemantapan Ujian Nasional/UASBN (Tambahan Belajar
3.1 -
Kelas 9)

3.2 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka/HW 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600

3.3 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Ekstra PMR 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600
3.4 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Ekstra Jurnalistik 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600
3.5 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Ekstra Pencak Silat TSPM 14.479.920 3.120.000 3.432.000 3.775.200 4.152.720
3.6 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Ekstra Jurnalistik 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600
3.7 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Tahfiz 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600
3.8 Pembayaran Honor Ekstra IPA 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600
3.9 Pembayaran Honor Ekstra KIR 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600
3.10 Pembayaran Honor Pelatihan Kegiatan Komputer 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600
3.11 Pembelian Peralatan Olahraga 9.282.000 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000
3.12 Pembayaran Honor Ektra English Club 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600

IV 4 Kegiatan Penilaian dan Ujian/Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

4,1 Pengandaan Soal dan Lembar Jawab Ulangan Harian Bersama 91.200.000 25.000.000 20.000.000 22.000.000 24.200.000
Pengadaan Soal dan Lembar Jawab Ulangan Akhir
4,2 85.626.450 18.450.000 20.295.000 22.324.500 24.556.950
Semester/Ulangan Kenaikan Kelas
4,3 Kegiatan Ujian Akhir Madrasah/AMBK
4.4.1 Penggadaan Soal Ujian Akhir Madrasah 27.846.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 7.986.000
Biaya Transport Pengawas Ujian di Luar Madrasah Tempat Mengajar
4.4.2 7.500.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000
yang Tidak dibiayai APBN/APBD

4.4.3 Honor Proktor dan Teknisi Kegiatan AMBK 38.790.000 9.000.000 9.000.000 9.900.000 10.890.000

4.4.4 Honor Panitia Penyelenggaraan Ujian AMBK 23.400.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000

4.5 Honor Pengawas AMBK 7.500.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000

V 5 Pengelolaan Madrasah
5.1 Pembelian Alat/Bahan Habis Pakai
Pembelian ATK (termasuk tinta printer, CD, dan Fashdisk), Bahan
5.1.1 Praktikum, Buku Induk Siswa, Buku Inventaris, Raport, dan Buku 196.941.500 42.955.000 46.545.500 51.161.000 56.280.000
Administrasi Guru dan Siswa
Pembelian Air Kemasan/Galon, konsumsi harian guru di madrasah,
5.1.2 33.415.200 7.200.000 7.920.000 8.712.000 9.583.200
dan bahan jamuan tamu
5.1.3 Konsumsi Rapat dan Kegiatan Madrasah terkait KBM 30.630.600 6.600.000 7.260.000 7.986.000 8.784.600
5.1.4 Konsumsi Rapat Pleno Orangtua Peserta Didik 13.923.000 3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000
5.1.4 Alat-alat Kebersihan Madrasah 11.602.500 2.500.000 2.750.000 3.025.000 3.327.500

5,3 Pengelolaan BOS

5.3.1 Penjilidan Laporan BOS 649.740 140.000 154.000 169.400 186.340
5.3.4 Pembelian kursi dan meja ruang kelas 14.000.000 14.000.000
VI 6 Langganan Daya dan Jasa
6.1 Langganan Listrik 26.732.365 5.760.000 6.336.000 6.969.650 7.666.715
 6.2 Langganan Telepon dan Internet 16.800.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000

VII 7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

7.1 Pengecatan Madrasah 20.000.000 10.000.000 10.000.000
7.2 Perbaikan Atap Bocor 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
7,3 Perbaikan Pintu dan Jendela 11.602.500 2.500.000 2.750.000 3.025.000 3.327.500
7,4 Perbaikan Mebeler 16.243.500 3.500.000 3.850.000 4.235.000 4.658.500
7,5 Perbaikan Sanitasi Madrasah (KM/WC) 9.282.000 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000
7,6 Perbakan Lantai Ubin/Keramik 4.641.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000

7,7 Pemeliharaan Perabot dan AC dan kipas angin ruang belajar 13.923.000 3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000

VIII 8 Pembayaran Honor

8.1 Pembayaran Honor GBPNS dan Tenaga Kependidikan 1.602.600.000 400.650.000 400.650.000 400.650.000 400.650.000

IX 9 Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

9,1 KKG/MGMP 27.846.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 7.986.000
9,2 KKM/MKKM 4.641.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000
9,3 Kegiatan Seminar 9.282.000 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000
9,4 Kegiatan In House Training (IHT) 23.205.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000

X 10 Pembelian /Perawatan sarana prasarana digital madrasah

10.1 Pembelian Smart TV 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

10.2 Pembelian Rangka besi tempat TV 10.200.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000

Jumlah Total 2.583.350.520 637.120.000 623.832.000 654.781.200 667.617.320

2. Sumber Dana Komite

No Jumlah (dalam TAHUN

No. Kode Uraian
Urut Rp) 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
I 1 Pengembangan Perpustakaan
1.1 Pembelian buku teks utama -
1.2 Pembelian LKS siswa 939.988.140 202.540.000 222.794.000 245.073.400 269.580.740
1.3 Langganan publikasi berkala -

II 2 Kegiatan Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) dan Masa

2.1 Penggandaan Formulir pendaftaran, kartu tes, naskah soal 1.856.400 400.000 440.000 484.000 532.400
2.2 Pembuatan Baner Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 13.923.000 3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000
2.3 Honor Panitia PPDB - - - -
2.4 Transport Sosialisasi PPDB ke SD/MI - - - -
2.5 ATK PPDB 8.353.800 1.800.000 1.980.000 2.178.000 2.395.800
2.6 Pembuatan Brosur PPDB - - - -
2.7 Pembuatan Poster PPDB - - - -
2.8 Sosialisasi PPDB 69.615.000 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000
2.8 Konsumsi Panitia dan Peserta Matsama 9.282.000 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000
2.9 Kemah MATSAMA 178.214.400 38.400.000 42.240.000 46.464.000 51.110.400
III 3 Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Siswa
3.1 Kegiatan Pemantapan Ujian Nasional/UASBN (Tambahan Belajar - - - -
3.2 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Ekstrakurikuler Kepanduan 4.176.900 900.000 990.000 1.089.000 1.197.900
3.3 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Ekstra PMR 4.176.900 900.000 990.000 1.089.000 1.197.900
3.4 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Ekstra Jurnalistik 4.176.900 900.000 990.000 1.089.000 1.197.900
3.5 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Ekstra Pencak Silat TSPM - - - -
3.6 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Ekstra Jurnalistik
3.7 Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Tahfiz 4.176.900 900.000 990.000 1.089.000 1.197.900
3.8 Pembayaran Honor Ekstra IPA 4.176.900 900.000 990.000 1.089.000 1.197.900
3.9 Pembayaran Honor Ekstra KIR 4.176.900 900.000 990.000 1.089.000 1.197.900
3.10 Pembayaran Honor Pelatihan Kegiatan Komputer 4.176.900 900.000 990.000 1.089.000 1.197.900
3.11 Pembelian Peralatan Olahraga - - - -
3.12 Pembayaran Honor Ektra English Club 4.176.900 900.000 990.000 1.089.000 1.197.900
3.13 Pembiayaan Lomba-lomba yang tidak dibiayai dana pemerintah dan 76.483.680 16.480.000 18.128.000 19.940.800 21.934.880
3.14 Sewa Lapangan untuk Ekstrakurikuler Futsal 44.553.600 9.600.000 10.560.000 11.616.000 12.777.600
IV 4 Kegiatan Penilaian dan Ujian/Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
4,1 Pengandaan Soal dan Lembar Jawab Ulangan Harian Bersama -
4,2 Pengadaan Soal dan Lembar Jawab Ulangan Akhir -
4.3 Honor Panitia Penilian Tengah Semester 11.370.450 2.450.000 2.695.000 2.964.500 3.260.950
4.4 Honor Panitia Penilaian Akhir Semester 22.740.900 4.900.000 5.390.000 5.929.000 6.521.900
4,5 Kegiatan Ujian Akhir Madrasah/AMBK
4.5.1 Penggadaan Soal Ujian Akhir Madrasah -
4.5.2 Biaya Transport Pengawas Ujian di Luar Madrasah Tempat Mengajar -
4.5.3 Honor Proktor dan Teknisi Kegiatan AMBK -
4.5.4 Honor Panitia Penyelenggaraan Ujian AMBK -
4.5.5 Honor Pengawas AMBK -
4.5.6 Foto siswa untuk Ijazah 23.040.000 5.760.000 5.760.000 5.760.000 5.760.000

V 5 Pengelolaan Madrasah
5.1 Pembelian Alat/Bahan Habis Pakai
 Pembelian ATK (termasuk tinta printer, CD, dan Fashdisk), Bahan
5.1.1 Praktikum, Buku Induk Siswa, Buku Inventaris, Raport, dan Buku 106.928.640 23.040.000 25.344.000 27.878.400 30.666.240
Administrasi Guru dan Siswa
5.1.2 Pembelian Air Kemasan/Galon, konsumsi harian guru di madrasah, - - - -
5.1.3 Konsumsi Rapat dan Kegiatan Madrasah terkait KBM 22.276.800 4.800.000 5.280.000 5.808.000 6.388.800
5.1.4 Konsumsi Rapat Pleno Orangtua Peserta Didik 24.736.530 5.330.000 5.863.000 6.449.300 7.094.230
5.1.4 Alat-alat Kebersihan Madrasah 4.641.000 1.000.000 1.100.000 1.210.000 1.331.000
- - -
5,3 Pengelolaan BOS
5.3.1 Penjilidan Laporan BOS -
-
VI 6 Langganan Daya dan Jasa
6.1 Langganan Listrik -
6.2 Langganan Telepon dan Internet -

VII 7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

7.1 Pengecatan Madrasah -
7.2 Perbaikan Atap Bocor 6.961.500 1.500.000 1.650.000 1.815.000 1.996.500
7,3 Perbaikan Pintu dan Jendela 11.602.500 2.500.000 2.750.000 3.025.000 3.327.500
7,4 Perbaikan Mebeler 25.525.500 5.500.000 6.050.000 6.655.000 7.320.500
7,5 Perbaikan Sanitasi Madrasah (KM/WC) 11.602.500 2.500.000 2.750.000 3.025.000 3.327.500
7,6 Perbakan Lantai Ubin/Keramik 11.602.500 2.500.000 2.750.000 3.025.000 3.327.500
7,7 Pemeliharaan Perabot dan AC dan kipas angin ruang belajar 33.415.200 7.200.000 7.920.000 8.712.000 9.583.200

VIII 8 Pembayaran Honor

8.1 Pembayaran Honor GBPNS dan Tenaga Kependidikan 5.569.200 1.200.000 1.320.000 1.452.000 1.597.200

IX 9 Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

9,1 KKG/MGMP -
9,2 KKM/MKKM -
9,3 Kegiatan Seminar 13.923.000 3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000
9,4 Kegiatan In House Training (IHT) 2.784.600 600.000 660.000 726.000 798.600

X 10 Pembelian /Perawatan sarana prasarana digital madrasah

10.1 Pembelian Smart TV -
10.2 Pembelian Rangka besi tempat TV -

Jumlah Total 1.714.406.040 370.200.000 406.644.000 446.732.400 490.829.640