TABEL II-7

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI TARGET SPM TARGET IKU TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE REALISASI CAPAIAN T
1 2 3 4 5 1
A INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Persentase Peningkatan Ketertiban dan Kenyamanan 90% 50 70 75 80 90 60
Lingkungan Masyarakat
Kegiatan yang mendukung antara lain :
a. Operasi Ketentraman dan Ketertiban
b. Pelatihan Anti Huru Hara ( PHH ).
c. Pelatihan Kesampataan.
d. Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan dan Tahun
Baru.
e. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Ketentraman,
Ketertiban dan Keamanan.

f. Fasilitasi Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan

Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2 Persentase Penyelesaian Penegakan Perda 100% 50 55 60 65 75 55
Kegiatan yang mendukung antara lain :
a. Operasi Penegakan Per-UU dan dan Perda.
b. Pendidikan dan Pelatihan Kesatuan Bangsa
c. Pelatihan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
( PPNS )
3 Persentase Petugas Linmas Kota Metro 80% 34 34 50 65 80 40
Kegiatan yang mendukung antara lain :
a. Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
b. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan bagi Anggota Linmas

90% 70 75 80 85 90 75
4 Persentase Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan yang mendukung antara lain :
a. Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung
b.Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencan
Kebakaran
c. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
d. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
B STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1 Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 100% 75 80 85 90 100 75
Kepala Daerah
Kegiatan yang mendukung antara lain :
a. Operasi Penegakan Per-UU dan dan Perda.
b. Pendidikan dan Pelatihan Kesatuan Bangsa
c. Pelatihan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
( PPNS )
2 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan 100% 60 70 80 90 100 65
Ketentraman Masyarakat
Kegiatan yang mendukung antara lain :
a. Operasi Ketentraman dan Ketertiban
b. Pelatihan Anti Huru Hara ( PHH ).
c. Pelatihan Kesampataan.
d. Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan dan
Tahun Baru.
e. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Ketentraman,
Ketertiban dan Keamanan.

f. Fasilitasi Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan

Keamanan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3 Cakupan Rasio Petugas Linmas 80% 50 60 70 75 80 55
Kegiatan yang mendukung antara lain :
a. Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan

b.Fasilitasi dan Peningkatan Peran Masyarakat dalam

menjaga Ketertiban dan Keamanan
c. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan bagi Anggota Linmas
4 95% 0 0 80 95 95 0
Persentase Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan yang mendukung antara lain :
a. Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung
b.Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencan
Kebakaran
c. Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
d. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
NG PRAJA KOTA METRO

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE

2 3 4 5 1 2 3 4 5

75 80 90 100 120 107 106 112 111

60 70 75 80 110 109 116 115 106

45 55 70 85 117 132 110 107 106

80 85 90 95 100 105 110 115 120

85 90 95 98 100 106 105 108 98

75 85 95 100 108 107 106 105 100

65 75 78 80 110 108 107 104 100

0 85 90 95 0 0 100 100 100

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA METRO

ARJUNA WIWAHA, S.IP

NIP. 19610213 198812 1 002
 TABEL . II-8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJ
KOTA METRO

ANGGARAN PADA TAHUN KE REALISA

NO URAIAN
1 2 3 4 5 1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

A PERKANTORAN
2,000,000 0, 0, 4,200,000 5,880,000 2,000,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 15,900,000 23,400,000 23,400,000 ### 30,004,075 10,717,804
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 2,000,000 6,590,000 4,600,000 7,200,000 7,300,000 340,000
Kendaraan Dinas Operasional
30,000,000 28,500,000 28,500,000 29,700,000 34,800,000 29,700,000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4,500,000 7,738,000 6,708,000 6,817,000 6,817,000 4,271,500
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
23,000,000 29,198,400 25,643,400 31,302,600 33,665,500 20,564,500
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 21,981,700 22,643,800 22,150,400 21,871,400 29,024,000 18,854,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4,550,000 5,055,000 5,055,000 16,023,000 13,745,000 4,550,000
Bangunan Kantor
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 5,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 15,000,000 5,000,000
Perundang-undangan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,100,000 22,700,000 22,070,000 36,737,500 79,737,500 17,940,000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 34,100,000 38,000,000 38,000,000 51,000,000 62,000,000 32,130,000
Daerah
12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan 1,619,906,000 1,584,260,000 1,579,350,000 2,014,060,000 2,014,060,000 1,449,365,500
Tehnis Kegiatan
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0, 0, 630,000,000 0, 0, 0,
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
0, 41,811,000 13,302,000 7,500,000 13,275,000 0,
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0, 0, 96,125,750 0, 0, 0,
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 2,000,000 0, 10,600,000 0, 0, 2,000,000
4 Pengadaan Mebuluer
2,190,000 0, 9,060,600 0, 0, 2,190,000
5 Pengadaan Peralatan Studio
6 Pengadaan Prasarana dan Prasarana Alat 0, 0, 0, 37,980,000 33,600,000 0,
Komunikasi
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10,420,000 12,547,500 12,547,500 13,104,000 24,608,250 3,036,000
8 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan 30,600,000 33,264,000 33,264,000 42,859,000 60,360,000 29,263,000
9 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas 173,828,000 105,468,000 113,568,000 227,200,000 335,740,000 122,604,000
Operasional
10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung 5,000,000 6,200,000 6,200,000 8,000,000 15,000,000 3,820,000
Kantor
11 17,000,000 7,300,000 7,300,000 11,500,000 15,000,000 16,830,000
Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat Komunikasi
12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Pemadam 22,400,000 0, 0, 0, 0, 22,330,000
Kebakaran
13 Pengadaan Alat Kesenian 71,695,000 0, 0, 0, 0, 71,445,000
C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 134,265,000 180,930,000 0, 416,194,000 249,430,000 126,755,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapnya
2 Pendidikan dan Pelatihan Kesatuan Bangsa 30,000,000 ### 30,000,000 70,000,000 70,000,000 0,

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem

pelaporan capaian Kerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
3 Realisasi Kinerja 2,250,000 ### 2,250,000 2,150,000 5,283,000 2,090,000
4 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2,000,000 ### 2,000,000 1,875,000 2,560,000 1,847,000
5 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 1,500,000 ### 1,500,000 1,420,000 0, 1,492,500
Anggaran
6 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2,000,000 ### 2,000,000 1,875,000 2,885,000 1,889,000
7 Penyusunan RKA-SKPD 2,750,000 ### 2,750,000 3,045,000 3,920,000 2,713,500
8 Penyusunan RENSTRA, LAKIP dan RENJA SKPD 0, 0, 0, 0, 10,233,000 0,

E PROGRAM PENINGKATAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

1 Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan 0, 84,400,000 86,325,000 140,386,400 140,406,400 0,

Kenyamanan Lingkungan
2 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan 0, 0, 0, 74,075,000 95,377,500 0,
Kenyamanan Lingkungan
3 Fzsilitasi dan Peningkatan Peran Masyarakat 0, 0 88000000 88,000,000 88,000,000 0,
Dalam menjagaKetertiban dan Keamanan
4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0, 0, 10000000 11,000,000 12,100,000 0,
5 Operasi Ketentraman dan Ketertiban 0, 34,519,000 34,672,000 111,166,900 69,000,000 0,
6 Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan 0, 0, 45,819,000 48,443,300 44,928,000 0,
Daerah
7 Pelatihan PHH 0, 0, 0, 77,291,300 0, 0,
8 Pengamanan Hari-hari besar dan Tahun Baru 0, 40,000,000 41,075,000 57,971,650 57,977,000 0,
9 Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Polisi 0, 0, 75,000,000 0,
Pamong Praja 0, 0,
10 Falitasi Penanganan Ketentraman, Keteriban dan 0, 0, 41,672,000 176,700,000
Keamanan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum
11 Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan 0, 0, 0, 75,000,000 50,000,000 0,
12 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan dan 0, 0, 0, 0, 530,000,000 0,
Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan
13 Operasi Penertiban Atribut Kampanye Pemilihan 0, 0, 0, 0, 21,500,000 0,
Umum
F Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1 Peningkatan Rasa Nasionalisme dan wawasan 14,520,000 21,251,000 21,251,000 47,315,200 67,101,000 6,795,000
Kebangsaan
2 Peningkatan Keterampilan Regu Korsik 0, 37,047,000 34,047,000 41,738,100 24,785,000 0,
Peningkatan Jiwe Kesamaptaan Anggota Satuan
3 Polisi Pamong Praja
G PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN
PENCGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
0 0 7,141,365 7,498,433 7,873,355 0
Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung
Rekrutmen Tenaga Sukarela Pertolongan Bencan 0 0 24,255,000 25,467,750 26,741,138 0
Kebakaran
0 0 20,000,000 21,000,000 22,050,000 0
Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana 0 0 20,000,000 21,000,000 22,050,000 0
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Penyuluhan Bahaya Kebakaran 25,000,000 26,250,000 27,562,500 0

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0 0 20,000,000 21,000,000 22,050,000 0

Pencegahan Bahaya Kebakaran
0 0 24,255,000 25,467,750 26,741,138 0
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
ATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE RATA-RATA PERTUMBUHAN
TAHUN KE
2 3 4 5 1 2 3 4 5 ANGGARAN REALISASI

0, 0, 3,900,000 5,430,000 100%

0,% 0% 92,86 % 92,35 % 776,000 686,000
12,945,224 15,494,836 19,295,490 16,211,099 67% 55% 66,2 % 82,46 % 54,03 % 2,820,815 1,098,659

3,506,000 3,390,150 4,688,850 5,057,200 17% 53% 73,7 % 65,12 % 69,28 % 1,060,000 943,440

28,350,000 28,200,000 29,400,000 34,800,000 99% 99% 98,9 % 98,99 % 100% 960,000 1,020,000

5,960,000 6,708,000 6,817,000 ### 95% 77% 100% 100% 100% 463,400 509,100

20,651,700 25,418,400 31,148,000 31,625,000 89% 70,7 % 99,1 % 99, 51 % 93,94 % 2,133,100 2,212,100

21,797,530 22,030,400 21,868,400 28,999,000 86% 96% 99,5 % 99,9 % 99,91 % 1,408,460 2,029,000

5,015,500 5,055,000 15,908,000 13,739,000 100% 99% 100% 99,28 % 99,91 % 1,839,000 1,837,800

6,725,000 7,980,000 9,900,000 14,925,000 100% 84% 99,8 % 99,00 % 99,50 % 2,000,000 1,985,000

15,808,000 15,425,000 20,769,000 18,980,000 71% 70% 69,9 56,57 % 23,80 % 10,927,500 208,000
14,420,000 28,960,100 39,287,400 47,415,789 94% 38% 76,2 % 77,03 % 76,48 % 5,580,000 3,057,158

1,341,731,000 1,397,413,000 2,014,060,000 1,543,913,000 89% 85% 88,5 % 76,66 % 76,66 % 78,830,800 18,909,500

0, 612,955,250 0, 0, 0, % 0, % 97,3 % 0% 0% 0, 0,

41,111,000 13,290,000 7,500,000 5,775,000 0, % 98% 99,9 % 100% 43,50 % 2,655,000 1,155,000

0, 95,800,000 0, 0, 0, % 0, % 99,7 % 0, % 0, % 0, 0,
 0, 10,600,000 0, 0, 100% 0, % 100% 0, % 0, % (400,000) (400,000)

0, 9,000,000 0, 0, 100% 0, % 99,3 % 0, % 0, % (438,000) (438,000)

0, 0, 37,880,000 33,540,000 0, % 0, % 0, % 99,74 % 99,82 % 6,720,000 6,708,000

7,310,000 11,287,500 11,017,000 19,895,750 29% 58% 90,0 % 84,07 % 80,85 % 2,837,650 3,371,950
30,370,500 28,571,300 32,995,000 52,022,000 95% 91% 85,9 % 76,98 % 86,19 % 5,952,000 4,551,800
94,994,500 103,866,300 169,966,200 278,455,000 71% 90% 91,5 % 74,81 % 82,94 % 32,382,400 31,170,200

4,795,000 6,160,000 7,025,000 15,000,000 76% 77% 99,4 % 87,81 % 100% 2,000,000 2,236,000

7,265,000 7,270,000 11,480,000 14,850,000 99% 99, 5 % 99,6 % 99,83 % 99,00 % (400,000) (396,000)

0, 0, 0, 0, 99% (4,480,000) (4,466,000)

0, 0, 0, 0, 99% (14,339,000) (14,289,000)

171,236,000 0, 409,483,000 225,642,000 94% 95% 98,39 % 90,46 % 23,033,000 19,777,400

0, 0, 7,500,000 43,420,000 0, % 0,% 16,67 % 62,03 % 8,000,000 8,684,000

1,932,000 1,901,000 1,696,000 5,164,000 93% 86% 84,5 % 78,88 % 97,75 % 606,600 614,800
1,778,000 1,758,000 1,715,000 2,540,000 92% 89% 87,9 % 91,47 % 99,22 % 112,000 138,600
1,498,000 1,498,000 1,416,000 0, 99% 99,8 % 99% 99,72 % 0% (300,000) (298,500)

1,871,000 1,993,000 0, 2,785,000 94% 94% 99% 0% 96,53 % 177,000 179,200

2,712,000 2,275,000 2,585,000 3,858,000 98% 99% 82,7 % 84, 89 % 98,42 % 234,000 228,900
0, 0, 0, 7,360,000 0, % 0, % 0,% 0% 71,92 % 2,046,600 1,472,000

84,400,000 86,325,000 140,386,400 140,406,400 0,% 100% 100% 100% 100% 28,081,280 28,081,280

0, 0, 73,795,000 90,344,500 0,% 0, % 0, % 99,62 % 94,72 % 19,075,500 18,068,900

 0, 88,000,000 88,000,000 ### 0% 0% 100% 100% 100% - -

0, 10000000 11,000,000 12,100,000 0,% 0, % 0,% 100% 100% 1,200,000 -

34,519,000 34,672,000 111,154,900 67,640,000 0,% 100% 100% 99,99 % 98,03 % 13,800,000 13,528,000
0, 14,836,000 31,688,300 31,268,000 0,% 0,% 32,4 % 65,41 % 69,60 % 8,985,600 6,253,600

0, 0, 75,066,300 0, 0,% 0,% 0, % 97,12 % 0% 0, 0,

37,310,000 40,825,000 57,746,650 57,639,500 0,% 93% 99,4 % 99,61 % 99,42 % 11,595,400 6,253,600
0, 0, 64,233,000 0, 0,% 0,% 0, % 85,64 % 0% 0, 0,

0, 0, 27,568,000 160,400,000 0,% 0,% 0, % 66,15 % 90,78 % 35,340,000 32,080,000

0, 0, 72,775,000 49,745,000 0,% 0,% 0,% 97,03 % 99,49 % 10,000,000 9,949,000

0, 0, 0, 521,587,000 0,% 0,% 0,% 0% 98,41 % 106,000,000 104,317,400

0, 0, 0, 21,500,000 0,% 0,% 0,% 0% 100% 4,300,000 4,300,000

13,856,000 18,966,000 46,035,200 54,101,000 47% 65% 89,2 % 97,29 % 80,63 % 10,516,200 9,461,200

34,417,000 30,917,000 38,003,100 24,785,000 0,% 93% 90,8 % 91,05 % 100% 4,957,000 4,957,000

0 6,784,297 7,498,433 7,086,019 0% 0% 95 100 90 243,997 100,574

0 23,042,250 25,467,750 24,067,024 0% 0% 95 100 90 828,712 341,591

0 19,000,000 21,000,000 19,845,000 0% 0% 95 100 90 683,333 281,666

0 19,000,000 21,000,000 19,845,000 0% 0% 95 100 90 683,333 281,666

0 23,750,000 26,250,000 24,806,250 0% 0% 95 100 90 854,166 352,083

0 19,000,000 21,000,000 19,845,000 0% 0% 95 100 90 683,333 281,666

0 23,042,250 25,467,750 24,067,024 0% 0% 95 100 90

828712 341591
 Metro ……………………2016
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro

ARJUNA WIWAHA S.IP

NIP.19610213 198812 1 002