33 LAMPIRAN KEP. KA.RS.BHY TK.

III LMJ
NOMOR : KEP / 03 / X / 2020
TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja
Untuk mewujudkan sasaran strategis Rumkit Bhayangkara TK. III Lumajang
tahun 2020 - 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan maka
dibuat target sebagai berikut :
N SASARAN INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
O STRATEGIS KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024
1 Terwujudnya a Jumlah 160 Giat 165 Giat 170 Giat 175 Giat 180 Giat
penyelenggara kegiatan
an pelayanan pelayanan
Kedokteran kedokteran
Kepolisian kepolisian
secara b Persentase 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
professional pelaksanaan
dan paripurna Keskamtibmas
dalam rangka
mendukung
tugas
operasional
Polri
2 Terselenggara a Persentase 92 % 94 % 96 % 98 % 100 %
nya pelayanan kegiatan
kesehatan pencegahan
bagi personil penyakit
dan keluarga sebagai
Polri serta dampak
masyarakat lingkungan
umum secara kerja
prima pada c Pembinaan 50 Org 75 Org 100 Org 125 Org 150 Org
fasilitas kesehatan
kesehatan kesmaptaan
Polri gigi dan mulut
Pegawai
Negeri pada
Polri;
d Persentase 6% 8% 10 % 12 % 14 %
peningkatan
pasien Polri
yang terlayani
e Persentase 6% 8% 10 % 12 % 14 %
peningkatan
masyarakat
umum yang
terlayani
 34 LAMPIRAN KEP. KA.RS.BHY TK.III LMJ
NOMOR : KEP / 03 / X / 2020
TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

N SASARAN INDIKATOR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

O STRATEGIS KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024
3 Profesionalism Indeks 39 % 47 % 48 % 48 % 48 %
e SDM Rumah Profesionalitas
Sakit SDM Rumah
Bhayangkara Sakit
Bhayangkara
4 Modernisasi Persentase 75 % 77 % 79 % 81 % 83 %
Teknologi terpenuhinya
Rumah Sakit pengajuan
Bhayangkara dukungan
Lumajang Almatsus
Rumah Sakit
Bhayangkara
Lumajang
5 Sistem a Indeks 69.80 71.20 72.60 74 75.40
pengawasan kepuasan
Rumah Sakit Masyarakat
Bhayangkara
Lumajang
yang b Nilai Kinerja 94 94.2 94.4 94.6 94.8
akuntabel Anggaran
guna
mewndukung
tata kelola
Pemerintah
yang bersih
dan melayani

2. Kerangka Pendanaan
Untuk mewujudkan sasaran strategis Rumkit Bhayangkara TK.III Lumajang yang
berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Rumkit Bhayangkara
Lumajang, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk operasional
Rumkit Bhayangkara TK.III Lumajang dan pemenuhan fasilitas dan peralatan
kesehatan dan peningkatan profesionalisme Rumkit Bhayangkara TK.III
Lumajang. Sumber pendanaan tersebut selain berasal dari rupiah murni dan
BLU.
a. Kerangka Pendanaan TA. 2020

Kode Uraian Pagu 2020

1 2 3
Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
1 42.445264.000
Tugas
3072 Pelayanan Kesehatan Polri
 35 LAMPIRAN KEP. KA.RS.BHY TK.III LMJ
NOMOR : KEP / 03 / X / 2020
TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

Kode Uraian Pagu 2020

1 2 3
3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Polri 8.371.350.000
3084 Pengembangan Peralatan Polri
5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
5062 Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri
Jumlah
50.816.614.000

b. Kerangka Pendanaan Program TA 2021-2024

Kode Kegiatan T.A. 2021 T.A. 2022 T.A. 2023 T.A. 2024

1 2 3 4 5 6
Program Modernisasi
1 Almatsus dan Sarana 9.900.346.000 6.670.000.000 6.820.000.000 6.940.000.000
Prasarana Polri
Pengembangan Peralatan
3084
Polri
Dukungan Manajemen dan
5059
Teknik Sarpras
Pengembangan Fasilitas dan
5062
Kontruksi Polri
Program Modernisasi
2 45.492.851.000 46.174.891.000 47.190.500.000 48.270.500.000
Dukungan Manajemen

3072 Pelayanan Kesehatan Polri

Dukungan Internal
3073
Pewrkantoran Polri
55.393.197.000 52.844.891.000 53.010.500.000 54.210.500.000
Jumlah