3
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PPSDM KESEHATAN
BADAN PPSDM
KESEHATAN
SEKRETARIAT
BADAN PPSDM
KESEHATAN
UPT VERTIKAL
3 BBPK,3 BAPELKES
dan 38 POLTEKKES
5
TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PPSDM KESEHATAN
TUGAS :
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan
FUNGSI :
Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di
bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya
manusia kesehatan;
Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang
perencanaan, pendayagunaan, dan peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya
manusia kesehatan;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu
sumber daya manusia kesehatan;
Pelaksanaan administrasi Badan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 6
3. REALISASI ANGGARAN
7
Realisasi Anggaran Badan PPSDM Kesehatan TA 2016 - 2019
(Per Mei 2019)
%
120,00
98,00
100,00 86,43 87,22 88,42
80,00
60,00
40,00 29,99
20,00
-
2016 2017 2018 Realisasi s/d Mei 2019 Perkiraan s/d 31 Desember 2019
8
Realisasi Anggaran Badan PPSDM Kesehatan TA 2016 – 2019 Per Jenis Kewenangan
(Per Mei 2019)
120.00%
60.00%
40.00% 35.70%
31.90%
27.62%
20.00%
0.00%
2016 2017 2018 2019 (Realisasi s/d Mei 2019) 2019 (Perkiraan s/d Des 2019)
KP KD DK
dalam ribuan
Perkiraan Penyerapan
TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 (DIPA Awal)
KEWENANGAN s/d 31 Desember 2019
KANTOR PUSAT 1.567.474.870 1.192.327.734 76,07 1.392.106.638 1.155.634.238 83,01 1.347.187.357 1.234.096.509 91,61 1.199.422.116 428.208.701 35,70 1.175.451.010 98,00
KANTOR DAERAH 2.996.342.710 2.753.182.223 91,88 3.077.855.561 2.750.699.091 89,37 3.382.910.382 2.946.258.105 87,09 2.991.946.543 826.403.348 27,62 2.935.825.549 98,12
DEKON 111.825.074 95.572.889 85,47 152.116.206 124.964.066 82,15 161.025.328 144.227.162 89,57 129.319.758 41.248.500 31,90 122.853.770 95,00
TOTAL 4.675.642.654 4.041.082.846 86,43 4.622.078.405 4.031.297.395 87,22 4.891.123.067 4.324.581.776 88,42 4.320.688.417 1.295.860.549 29,99 4.234.130.329 98,00
9
Realisasi Anggaran Badan PPSDM Kesehatan TA 2016 – 2019 Per Jenis Belanja
(Per Mei 2019)
120.00
100.00 98.01
95.85 97.33
100.00 94.03
87.38 89.84 89.31
85.06 86.88 87.00
79.81
80.00
60.00
43.33
40.00
29.48
20.00
7.75
0.00
2016 2017 2018 2019 (Per Mei 2019) Perkiraan Penyerapan s/d 31
Desember 2019
dalam ribuan
2016 1.016.126.379 955.439.886 94,03 2.630.350.588 2.099.164.913 79,81 1.029.165.687 986.478.047 95,85 4.675.642.654 4.041.082.846 86,43
2017 1.089.286.061 926.595.190 85,06 2.808.081.259 2.453.625.053 87,38 724.711.085 651.077.152 89,84 4.622.078.405 4.031.297.395 87,22
2018 1.147.056.568 996.613.423 86,88 3.060.397.599 2.733.190.793 89,31 683.668.900 594.777.560 87,00 4.891.123.067 4.324.581.776 88,42
2019 (Per Mei 2019) 949.433.729 411.370.405 43,33 2.868.396.549 845.516.888 29,48 502.858.139 38.973.256 7,75 4.320.688.417 1.295.860.549 29,99
Perkiraan Penyerapan s/d 31
Desember 2019 949.433.729 949.433.729 100,00 2.868.396.549 2.791.838.461 97,33 502.858.139 492.858.139 98,01 4.320.688.417 4.234.130.329 98,00
10
4. LANGKAH-LANGKAH
PERCEPATAN REALISASI
ANGGARAN TAHUN 2019
11
UPAYA PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2019
Dalam Ribuan
12
UPAYA PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2019
Dalam Ribuan
13
UPAYA PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2019
Dalam Ribuan
14
UPAYA PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2019
Dalam Ribuan
Alokasi Realisasi
No Kegiatan Upaya Percepatan
(Rp) (Rp)
1. Saat ini sedang proses seleksi NS tahap II
Periode II dan proses pelaksanaan NSI periode 5
2. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Perencanaan dan
139.404.664 28.209.092 Pendayagunaan Dokter Spesialis, saat ini tengah
4 Pendayagunaan SDM dilaksanakan upaya percepatan implementasi
(20,24%) Perpres tersebut, dengan melakukan koordinasi
Kesehatan
secara intensif dengan lintas program dan lintas
sektor terkait. Rencana rekrutmen angkatan I
peserta PGDS dilakukan pada bulan Juli 2019
untuk penempatan per 1 Agustus 2019.
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan
RPD dan RPK yang telah disusun
Dukungan Manajemen
597.973.226 2. Melakukan realokasi anggaran untuk yang
5 dan Pelaksanaan Tugas 1.776.255.486
(33.66%) berpotensi tidak terserap
Teknis Lainnya
3. Mempercepat pelaksanaan kontrak
pekerjaan dengan penyedia barang/jasa
15
UPAYA PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2019
Dalam Ribuan
16
UPAYA PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2019
Dalam Ribuan
17
5. SASARAN PROGRAM PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2020-2024
18
Sasaran Program :
19
TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2020-2024
TARGET
NO INDIKATOR KINERJA
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Puskesmas
1 12 9 6 3 0
Tanpa Dokter
Persentase puskesmas
dengan jenis tenaga
2 35 47 59 71 83
kesehatan sesuai
standar
Persentase RSUD kelas
3 C dengan 7 jenis dokter 75 80 85 90 95
spesialis
20
6. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM
BADAN PPSDM KESEHATAN
21
KEBIJAKAN dan STRATEGI
PROGRAM PPSDM KESEHATAN
A. KEBIJAKAN
Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
B. STRATEGI
1. Pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan),
afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga
kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang
diminati;
2. Re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di puskesmas dan RS di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota yang didukung penyediaan insentif finansial dan non-finansial;
3. Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan;
4. Perluasan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; peningkatan mutu program studi
bidang kesehatan sesuai kebutuhan; dan
5. Pemenuhan tenaga kesehatan puskesmas sesuai standar dan non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi
dan administrasi keuangan untuk tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
22
7. PAGU INDIKATIF PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
TAHUN 2020
23
SANDINGAN ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
(PPSDMK) TAHUN 2019-2020
Dalam Ribuan
TAHUN
NO SUMBER
2019 2020
4 PLN 500.000 -
25
PAGU INDIKATIF TAHUN 2020
BERDASARKAN JENIS BELANJA
Dalam Ribuan
Tahun Persentase
alokasi
No Jenis Belanja 2020
2019 2020
terhadap
2019
9.613 Pegawai
1 Belanja Pegawai 949.433.729 1.091.981.702 + 15,01%
Termasuk belanja
2 Belanja Barang 2.868.396.549 2.996.220.713 + 4,46% mengikat
operasional
perkantoran
3 Belanja Modal 502.858.139 101.957.155 - 79,72% 483,16 M
6 Satker Pusat
44 Satker UPT
34 Satker Dekon
26
PAGU INDIKATIF MENURUT KEGIATAN
BERDASARKAN KEWENANGAN TAHUN 2020 Dalam ribuan
PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA 1.091.981.702 2.996.220.713 101.957.155 4.190.159.570
MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
28
PAGU INDIKATIF MENURUT KEGIATAN
BERDASARKAN PEMANFAATAN ANGGARAN
TAHUN 2020 Dalam Ribuan
31
1. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM
KESEHATAN
32
A. Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Sandingan Anggaran 2019-2020
Dalam Ribuan
33
B. Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
NO OUTPUT (Ribuan)
TOTAL
TARGET 2020
BARANG MODAL
34
C. Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan (1)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
Bantuan Pendidikan Program Pendidikan
2.700 1.975
1 Dokter Spesialis (PPDS) / Program 126.003.960 130.629.710
Orang Orang
Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)
Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS
Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS 123.355.000 116.840.000
Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS 1.121.510 1.631.630
Rekonsiliasi program PPDS/PPDGS 1.527.450 1.621.570
Pengembalian Peserta PPDS/PPDGS ke RSUD Pengusul - 4.377.110
Bantuan Biaya Fellowship bagi Dokter Spesialis dan Pelatihan
bagi Tenaga Kesehatan Pendamping
Bantuan Biaya Fellowship - 4.353.250
Manajemen Bantuan Biaya Fellowship - 533.040
Rekrutmen Peserta Bantuan Biaya Fellowship - 446.230
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya - 826.880
Fellowship
Bantuan Pendidikan Program Pendidikan
Dokter Spesialis (PPDS) / Program 20 45
2 4.323.120 5.123.120
Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Orang Orang
Provinsi Papua dan Papua Barat
Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat 1.575.956 1.954.000
Pembekalan / Pemantapan bagi Calon peserta 2.526.604 3.042.920
Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS 220.560 126.200
35
2. KEGIATAN PELATIHAN SDM KESEHATAN
36
A. Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan
Sandingan Anggaran 2019-2020
Dalam Ribuan
37
B. Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
NO OUTPUT TOTAL
TARGET 2020 (ribuan)
BARANG MODAL
Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah di Unit Transfusi
1 100 2.000.000 2.000.000
Darah dan Bank Darah Rumah Sakit
2 Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan 2700 47.025.514 47.025.514
38
C. Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (ribuan)
2019 2020 2019 2020
Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah
1 di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah 100 100 2.000.000 2.000.000
Rumah Sakit
Pelatihan Pelayanan Darah 2.000.000 2.000.000
Persiapan - -
Pelaksanaan 2.000.000 2.000.000
Monitoring dan Evaluasi - -
Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia
2 16.301 2.700 134.025.406 47.025.514
Kesehatan
Pelatihan Manajemen Puskesmas 24.337.778
Pelatihan Tugas Khusus Individu 35.883.552 21.783.356
Persiapan -
Pelaksanaan 21.783.356
Monitoring dan Evaluasi -
Pelatihan Keluarga Sehat 45.573.180 -
Pelatihan Nusantara Sehat dengan Team Based 28.230.896 25.242.158
Persiapan - -
Pelaksanaan - 25.242.158
Monitoring dan Evaluasi - -
Pelatihan Kegawatdaruratan Maternal
3 432 - 7.894.795
Neonatal dan Perinatal
Tanpa Sub Output - -
Persiapan - -
Pelaksanaan - 7.894.795
Monitoring dan Evaluasi - -
39
3. KEGIATAN PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
40
A. Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan
Sandingan Anggaran 2019-2020
Dalam Ribuan
TOTAL ANGGARAN
15.121.595
41
B. Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
NO TOTAL
OUTPUT TARGET 2020 (Ribuan)
BARANG MODAL
42
C. Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (ribuan)
2019 2020 2019 2020
43
4. KEGIATAN PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
44
A. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK
Sandingan Anggaran 2019-2020 (1) Dalam Ribuan
OUTPUT TARGET ANGGARAN
NO KETERANGAN
2019 2020 2019 2020 2019 2020
45
A. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK
Sandingan Anggaran 2019-2020 (2) Dalam Ribuan
OUTPUT TARGET ANGGARAN
NO KETERANGAN
2019 2020 2019 2020 2019 2020
46
B. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
NO OUTPUT TARGET 2020 (Ribuan) TOTAL
BARANG MODAL
1 Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim 600 (Orang) 51.847.160 - 51.847.160
2 Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu 2.000 (Orang) 44.627.853 - 44.627.853
47
C. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK (1)
OUTPUT TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Penugasan Tenaga Kesehatan
secara Team Based Penugasan Khusus Tenaga 600
1 890 Orang 67.218.453 51.847.160
(Nusantara Sehat) Minimal 5 Kesehatan Secara Tim Orang
Orang
2.359.380 1.251.500
Persiapan dan Koordinasi
48
C. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK (2)
Output TARGET AKTIFITAS ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO
UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020 2019 2020
49
C. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK (3)
Output TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
AKTIFITAS
NO
UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Pendayagunaan Dokter 960 660
3 Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Spesialis Orang Orang 19.032.900 13.066.326
804.700 700.550
Operasional KPDS
6.477.100 5.467.300
Visitasi dan Verifikasi
Pendayagunaan Dokter
Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)
4 Spesialis di Wilayah Papua dan 40 Orang 40 Orang 1.905.855 1.280.400
di Wilayah Papua dan Papua Barat
Papua Barat
933.480 562.880
Visitasi dan Verifikasi
50
C. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK (4)
ALOKASI ANGGARAN
OUTPUT TARGET
NO AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (Ribuan)
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Penyusunan Kebijakan
6 Pemenuhan Tenaga Kesehatan di 1 Dok 0 426.185
Kab/ Kota
51
5. KEGIATAN REGISTRASI, STANDARDISASI,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA
KESEHATAN
52
A. KEGIATAN REGISTRASI, STANDARDISASI, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN
Sandingan Anggaran 2019-2020
Dalam Ribuan
TARGET ANGGARAN
NO OUTPUT KETERANGAN
2019 2020 2019 2020
1 Tenaga Kesehatan Teregistrasi 250.000 200.000 22.251.505 13.496.640 1. Adanya penurunan target pada Tahun 2020 disebabkan karena
Orang Orang Sekretariat KTKI hanya memproses penerbitan Surat Tanda Registrasi
yang diusulkan pada Tahun 2020, tidak memproses lagi hutang
penerbitan Surat Tanda Registrasi pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, Pada Tahun 2020 akan diberlakukan uji kompetensi
sebagai exit exam bagi mahasiswa bidang kesehatan yang tingkat
kelulusannya secara nasional hanya 50%.
2. Adanya penurunan anggaran disebabkan karena perpindahan
anggaran honor KTKI dan pegawai non PNS, serta pengiriman dan
belanja persediaan penerbitan Surat Tanda Registrasi ke Output
Layanan Perkantoran (Usulan Tambahan Anggaran).
TOTAL ANGGARAN 22.251.505 13.496.640
53
B. KEGIATAN REGISTRASI, STANDARDISASI, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
(Ribuan) TOTAL
NO OUTPUT TARGET 2020
BARANG MODAL
54
C. Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan
Pengawasan Tenaga Kesehatan
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
1 Tenaga Kesehatan Teregistrasi 250.000 200.000
22.251.505 13.496.640
Orang Orang
Pengelolaan Surat Tanda Registrasi 14.810.186 11.383.069
Operasional Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 7.441.319 -
Rekonsiliasi dan Validasi Data 803.100
Angkat Sumpah 689.443
Koordinasi dan Sosialisasi Lintas Sektor 621.028
55
B. PRIORITAS BIDANG
1. Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
2. Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan
3. Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan
4. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
5. Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan
6. Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan
7. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
8. Kegiatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan
56
1. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM
KESEHATAN
57
A. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
Sandingan Anggaran 2019-2020 Dalam Ribuan
58
B. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
NO OUTPUT TOTAL
TARGET 2020 (Ribuan)
BARANG MODAL
2.965
1 Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan 125.218.899 - 125.218.899
Orang
7
2 Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi 4.682.473 460.000 5.142.473
Jabfung
8
3 Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi 3.276.454 - 3.276.454
Rancangan Kebijakan
100
4 SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi 3.910.727 100.000 4.010.727
Orang
1
5 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 95.000 95.000
Layanan
1
6 Layanan Dukungan Manajemen Satker 3.025.230 - 3.025.230
Layanan
TOTAL ANGGARAN 140.113.783 655.000 140.768.783
59
C. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN (1)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
3.473 2.965
1 Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan 127.570.681 125.218.899
Orang Orang
Bantuan Pendidikan Bagi Tenaga Kesehatan 127.036.281 124.778.050
Bantuan Beasiswa TUBEL reguler 118.583.650 117.628.750
Manajemen Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM 927.670 1.170.230
Kesehatan
Rekrutmen Peserta Bantuan Pendidikan Berkelanjutan 455.110 819.760
SDMK
Pengelolaan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK 1.344.790 3.287.062
Peningkatan Kompetensi SDMK 4.873.091 -
Regulasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK 409.550 726.518
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program bantuan
442.420 1.145.730
pendidikan Berkelanjutan SDMK
Bantuan Pendidikan Bagi Non Tenaga Kesehatan
Bantuan Beasiswa Tubel Non Tenaga Kesehatan - -
Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) 534.400 360.000
Bantuan Pendidikan DLP 534.400 360.000
Manajemen Bantuan Pendidikan DLP - 80.849
60
C. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN (2)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
7 7
2 Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi 4.875.373 5.142.473
Jabfung Jabfung
Manajemen dan Integrasi Data 525.160 319.950
Pengelolaan E-Jabfung Kesehatan dan E-PAK 500.010 509.160
Penyusunan / Revisi Regulasi Terkait Jabatan Fungsional 1.332.745 1.806.495
Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional 826.083 985.393
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 1.320.140 1.120.040
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan
371.235 401.435
Fungsional
4 8
Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan
3 Rancangan Rancangan 6.899.780 3.276.454
Tata Kelola Sertifikasi
Kebijakan Kebijakan
Kebijakan Teknis, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan
2.116.343 2.503.744
Pelaporan pengembangan Karir SDM Kesehatan
Penyusunan Rancangan PMK tentang Grand Design
1.376.952 -
Pengembangan Karir
Penyusunan Rancangan Juklak Pengembangan Karir 739.391 -
Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga
- 1.304.247
Kesehatan
Penyusunan Rancangan Skema - 1.199.497
Kebijakan Teknis, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan
4.783.437 772.710
Pelaporan Tata kelola Sertifikasi SDM Kesehatan
Penyusunan SKKNI 1.307.240 -
Pengembangan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan 225.097 377.530
Pengembangan LSP Tenaga Kesehatan 2.202.530 -
Penyiapan Tenaga Kesehatan untuk Sertifikasi Luar Negeri 1.048.570 -
Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bagi SDM
- 395.180
Kesehatan
61
C. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN (3)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
SDM Kesehatan yang Tersertifikasi 100
4 - - 4.010.727
Kompetensi Orang
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan - 253.055
Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk Sertifikasi Luar Negeri - 1.086.170
Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga - 2.227.012
Kesehatan
Pengelolaan Bank Soal Sertifikasi Tenaga Kesehatan - 444.490
1 1
5 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 133.700 95.000
Layanan Layanan
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 85.700 95.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 48.000 -
1 1
6 Layanan Dukungan Manajemen Satker 3.025.472 3.025.230
Layanan Layanan
Penyusunan rencana program dan Penyusunan Rencana
321.360 296.090
Anggaran
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 126.375 136.570
Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 491.200 428.405
Pengelolaan kepegawaian 494.990 929.120
Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan
1.591.547 1.235.045
perlengkapan
62
2. KEGIATAN PELATIHAN SDM KESEHATAN
63
A. KEGIATAN PELATIHAN SDM KESEHATAN
Sandingan Anggaran 2019-2020
Dalam Ribuan
64
B. KEGIATAN PELATIHAN SDM KESEHATAN
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
NO OUTPUT TOTAL
TARGET 2020 (ribuan)
BARANG MODAL
1 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 17.978 136.473.019 136.473.019
2 Manajemen Pelatihan 33 24.645.214 24.645.214
3 Layanan Sarana dan Prasaran Internal 1 300.000 300.000
4 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 22.710.938 22.710.938
65
C. KEGIATAN PELATIHAN SDM KESEHATAN (1)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
1 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 13.599 17.978 55.971.859 136.473.019
Pelatihan Teknis Kesehatan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan 28.254.981 85.532.495
Pelatihan Teknis dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak 715.700 618.116
Pelatihan Barang Dan Jasa Pemerintahan - 3.994.055
Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku 5.663.654 5.912.902
Pelatihan Perencanaan Penganggaran Bagi Staff Perencana - 211.472
Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia 9.621.433 9.997.425
Pelatihan Panitia Pelaksana Ibadah Haji 2.114.670 2.119.810
Pelatihan Training Of Trainer 3.250.927 2.437.608
Pelatihan Pengendali Pelatihan 537.680 1.602.397
Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat
527.560 -
Pertama
Pelatihan Tenaga Pelatih Program Kesehatan 212.940 -
Pelatihan One Health 443.524 986.832
Pelatihan Keperawatan Geriatri - 522.306
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kadinkes Prov/Kab/Kota 4.757.513 1.111.194
Pelatihan Ante Natal Care - 1.215.540
Pelatihan Team Penilai Jabatan Fungsional - 331.436
Pelatihan Pengelola Keuangan Unit Satuan Kerja Pemerntah - 192.723
Pelatihan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA - 373.912
Pelatihan Penataan Informasi Kinerja dan Penganggaran - 204.776
Pelatihan Training Of Course - 538.975
66
C. KEGIATAN PELATIHAN SDM KESEHATAN (2)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
Pelatihan Pengolahan Limbah Cair Domestik di Fasilitas Pelayanan
- 70.549
Kesehatan
Pelatihan Geographic Information System - 199.450
Pelatihan Akreditasi Pelatihan dan Akreditasi Institusi Pelatihan - 852.480
Pelatihan Manajemen Puskesmas - 24.213.518
Pelatihan Keluarga Sehat - 15.712.381
Pelatihan Manajemen Terapan bagi Pngelola Kesehatan/Applied
409.380 642.210
Management Training Course
Pelatihan Epidemologi - 4.973.202
Pelatihan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan - 6.497.225
Pelatihan Fungsional Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan 5.266.005 15.347.216
Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan 5.266.005 15.347.216
Pelatihan Jabatan Fungsional Non Kesehatan - -
Pelatihan Penjenjangan 22.450.873 35.593.308
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 14.356.238 25.937.342
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 8.094.635 9.655.966
67
C. KEGIATAN PELATIHAN SDM KESEHATAN (3)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
2 Manajemen Pelatihan Kesehatan 33 33 32.391.365 24.645.214
Analisis Kompetensi 2.740.672 1.913.331
Pemetaan Kebutuhan Pelatihan 3.232.377 2.151.705
Penyusunan Bahan Ajar, Kurikulum, Modul dan Standarisasi Kurikulum 4.600.061 3.373.757
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur Pedoman, Kriteria Pelatihan 2.131.825 1.638.875
Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan 2.955.316 1.741.563
Pelaksanaan Akreditasi Institusi Pelatihan 1.965.828 2.140.200
Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penjaminan Mutu Pelatihan 2.023.369 2.409.970
Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Pelatihan Kesehatan 12.423.392 8.339.607
Sistem Informasi Pelatihan 318.525 936.206
3 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 - 300.000
Pengadaan kendaraan bermotor - -
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi - 300.000
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran - -
Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan - -
Pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan - -
4 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 1 18.322.657 22.710.938
Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 2.619.886 3.131.773
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 835.734 1.138.889
Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 2.818.870 2.998.915
Pengelolaan kepegawaian 12.048.167 9.884.990
Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan - 5.556.371
68
3. KEGIATAN PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
69
A. KEGIATAN PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
Sandingan Anggaran 2019-2020 Dalam Ribuan
NO TARGET ANGGARAN
OUTPUT KETERANGAN
2019 2020 2019 2020
1 Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan 56 Prodi dan - 7.458.446 - Output ini tidak digunakan lagi pada TA 2020
Institusi
2 Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Bidang 35 Dokumen - 4.305.560 - Output ini tidak digunakan lagi pada TA 2020
Kesehatan
3 Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang 410 Prodi dan 20 Prodi dan 14.459.668 25.755.957 Terdapat perbedaan perhitungan target yang pada tahun 2019
Meningkat Status Akreditasinya Institusi (k) Institusi adalah perhitungan secara kumulatif semua prodi dan institusi
(Tahunan) yang terakreditasi minimal B, pada tahun 2020 Output ini
difokuskan untuk meningkatkan status akreditasi Prodi dan
Institusi di Poltekkes Kemenkes baik yang dari C ke B maupun
yang dari B ke A.
4 Tenaga Kesehatan Yang Belum Diploma III 20.232 Orang 7.000 Orang 62.589.390 22.832.250 Pengurangan anggaran karena pada tahun 2020 hanya untuk
Yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan pembayaran semester II dan III Peserta TA.2019/2020, sesuai
Pada Program Percepatan Pendidikan Tenaga dengan amanat UU 36 Tahun 2014 bahwa masa peralihan tenaga
Kesehatan kesehatan yang masih dibawah D-III hanya sampai tahun 2020.
5 Pendidik dan Tenaga Pendidik Yang - 600 Orang - 8.695.802 Output ini merupakan Output Baru yang disesuaikan dengan
Ditingkatkan Kompetensinya arah dan kebijakan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020-2024
6 Kebijakan Teknis Afirmasi Bantuan Biaya - 4 Kebijakan - 2.803.618 Output ini merupakan Output Baru yang disesuaikan dengan
Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Teknis arah dan kebijakan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020-2024
Utamanya di DTPK
7 Layanan Sarana Prasarana Internal 1 Layanan 1 Layanan 307.760 383.500
6 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1 Layanan 1.784.395 3.300.807 Terdapat penambahan anggaran untuk MCU, tes narkoba dan uji
kompetensi seluruh pegawai Pusdik SDM Kesehatan serta
perpindahan anggaran yang semula dari Layanan Perkantoran ke
Layanan Dukungan Manajemen Satker
TOTAL ANGGARAN 90.905.219 63.771.934 70
B. KEGIATAN PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
NO OUTPUT (Ribuan ) TOTAL
TARGET 2020
BARANG MODAL
71
C. KEGIATAN PENDIDIKAN SDM KESEHATAN (1)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
(Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
Pengembangan Pendidikan SDM 56 Prodi dan
1 - 7.458.446 -
Kesehatan Institusi
Pengembangan Institusi/Prodi/Program Pendidikan SDM Kesehatan 2.509.535 -
Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Pendidikan SDM
216.925 -
Kesehatan
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan 2.292.610 -
Pengembangan Sumber Daya Pendidikan SDM Kesehatan 4.948.911 -
Pengembangan Unit Layanan 1.125.495 -
Pengembangan Kapasitas Dosen 2.201.476 -
Pengembanagn Pembelajaran 1.621.940 -
Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes 410 Prodi dan
20 Prodi dan
2 Yang Meningkat Status Akreditasinya Institusi 14.459.668 25.755.957
Institusi
(k)
Penguatan Implementasi SPMI Poltekkes Kemenkes 8.528.358 7.892.624
Penguatan Implementasi SPME Poltekkes Kemenkes 1.161.721 4.990.252
Penguatan Kualitas Pembelajaran 1.279.330 6.138.693
Penguatan Kualitas Penelitian 1.211.870 2.549.585
Penguatan Kualitas Pengabdian Masyarakat 515.960 585.544
Penguatan Program Kemahasiswaan 1.431.449 2.388.129
Evaluasi Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Poltekkes
Kemenkes 330.980 1.211.130
72
C. KEGIATAN PENDIDIKAN SDM KESEHATAN (2)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (Ribuan)
2019 2020 2019 2020
3 Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan 35 Dokumen -
4.305.560 -
Bidang Kesehatan
Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan
291.040 -
Bidang Kesehatan
Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Bidang Kesehatan 3.766.430 -
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan
248.090 -
Bidang Kesehatan
Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang
Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan
4 20.232 Orang 7.000 Orang 62.589.390 22.832.250
Pada Program Percepatan Pendidikan
Tenaga Kesehatan
Persiapan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan 928.250 -
Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan 61.203.000 21.447.000
Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pendidikan Tenaga
458.140 1.385.250
Kesehatan
73
C. KEGIATAN PENDIDIKAN SDM KESEHATAN (3)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (Ribuan)
2019 2020 2019 2020
6 Kebijakan Teknis Afirmasi Bantuan Biaya
Pendidikan Dalam Rangka Penugasan
4 Kebijakan
Khusus Utamanya di DTPK - - 2.803.618
Teknis
74
C. KEGIATAN PENDIDIKAN SDM KESEHATAN (4)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
75
4. KEGIATAN PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
76
A. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK
Sandingan Anggaran 2019-2020
Dalam Ribuan
TARGET ANGGARAN
NO OUTPUT KETERANGAN
2019 2020 2019 2020
1. Penugasan khusus residen pengusulannya
tergantung pada ketua prodi dan dekan pada FK dan
Penugasan Khusus bagi Calon FKG terkait
1 730 Orang 100 Orang 2.320.341 643.500
Dokter Spesialis (Residen) 2. telah ada program pendayagunaan dokter spesialis
(PDS)
3. Rata - rata Capaian 2016 - 2018
Perencanaan Kebutuhan SDM
2 38 Dokumen 39 Dokumen 18.981.253 18.314.910
Kesehatan
Pendayagunaan SDMK Luar
3 220 Orang 220 Orang 5.489.900 5.745.529
Negeri
Layanan Sarana dan prasarana
4 1 Layanan 1 Layanan 314.388 285.807
Internal
Layanan Dukungan Manajemen
5 1 Layanan 1 Layanan 2.748.094 2.498.267
Satker
TOTAL ANGGARAN 29.853.976 27.488.013
77
B. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK
(Per Jenis Belanja)
1 Penugasan Khusus bagi Calon Dokter Spesialis (Residen) 100 Orang 643.500 - 643.500
78
C. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK (1)
TARGET AKTIFITAS UTAMA (Komponen) ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT
2019 2020 2019 2020
Penugasan Khusus bagi Calon 730 Orang 100 Orang
1 2.320.341 643.500
Dokter Spesialis (Residen)
Persiapan, Koordinasi, Konsultan dan Manajerial 57.117 29.465
Rekrutmen 44.024 44.035
Penempatan dan pemulangan 2.219.200 285.000
Pemulangan 285.000
Perencanaan Kebutuhan SDM 38 39
2 18.981.253 18.314.910
Kesehatan Dokumen Dokumen
80
C. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK (3)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
Pendayagunaan SDMK Luar Negeri
2.632.206 2.444.867
81
C. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDMK (4)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
Layanan Sarana dan prasarana
4 1 Layanan 1 Layanan 314.388 285.807
Internal
Layanan Dukungan
5 1 Layanan 1 Layanan 2.748.094 2.498.267
Manajemen Satker
82
5. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
83
A. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA
PADA PROGRAM PPSDM KESEHATAN
Sandingan Anggaran 2019-2020 Dalam Ribuan
NO TARGET ANGGARAN
OUTPUT KETERANGAN
2019 2020 2019 2020
Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh
1 35 Dokumen 35 Dokumen 26.715.695 26.715.695
Provinsi
Kenaikan anggaran diperuntukan
2 Regulasi PPSDM Kesehatan 20 Dokumen 20 Dokumen 1.616.670 2.488.300
Sosialisasi peraturan yang baru ditetapkan
Penurunan target disebabkan karena
3 Sarana Prasarana 4.815 Unit 1605 Unit 41.081.359 14.672.133
adanya penurunan anggaran
4 Gedung Layanan Pendidikan dan Pelatihan 56.556 M2 - 219.774.472 - Tidak tersedia anggaran
5 Layanan Sarana dan prasarana Internal 1 Layanan - 11.003.968 - Tidak tersedia anggaran
84
B. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
pada Program PPSDM Kesehatan
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
NO OUTPUT TOTAL
TARGET 2020 (Ribuan)
BARANG MODAL
1 Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi 35 Dokumen 26.715.695 - 26.715.695
85
C. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
pada Program PPSDM Kesehatan (1)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (Ribuan)
2019 2020 2019 2020
Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di
1 35 Dokumen 35 Dokumen 26.715.695 26.715.695
Seluruh Provinsi
Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan 26.715.695 26.715.695
86
C. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
pada Program PPSDM Kesehatan (2)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (Ribuan)
2019 2020 2019 2020
4 Gedung Layanan Pendidikan dan Pelatihan 56.556 M2 - 219.774.472 -
Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan 184.995.672 -
Rehabilitasi Gedung Pendidikan dan Pelatihan 25.020.951 -
Tanah 9.757.849
5 Layanan Sarana dan prasarana Internal 1 Layanan - 11.003.968 -
Pengadaan kendaraan bermotor 578.100 -
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 110.250 -
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1.980.987 -
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.409.569
Kendaraan Bermotor 570.000
Gedung/Bangunan 4.355.062
87
C. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
pada Program PPSDM Kesehatan (3)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (Ribuan)
2019 2020 2019 2020
6 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 1 Layanan 36.900.398 36.900.398
Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran 9.714.125 11.707.592
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 2.989.270 1.537.591
Pengelolaan keuangan 7.569.234 7.814.248
Pengelolaan kepegawaian 12.411.087 11.159.927
Pelayanan humas dan protokoler 2.189.052 2.437.330
Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi 2.027.630 2.243.710
7 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1 Layanan 17.681.224 17.681.224
88
6. KEGIATAN REGISTRASI, STANDARDISASI,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA
KESEHATAN
89
A. KEGIATAN REGISTRASI, STANDARDISASI, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN
Sandingan Anggaran 2019-2020 (1)
Dalam Ribuan
TARGET ANGGARAN
NO OUTPUT KETERANGAN
2019 2020 2019 2020
1 Regulasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 9 5 743.625 1.245.720 1. Adanya penurunan target disebabkan karena perubahan komponen. Pada
NSPK NSPK Tahun 2020 hanya membiayai penyusunan peraturan, tanpa pembiayaan
untuk penyusunan standar dan keprofesian.
2. Adanya penambahan anggaran disebabkan karena pada Tahun 2019
anggaran yang tersedia untuk penyusunan peraturan tidak mencukupi.
Berdasarkan realisasi bulan Mei, biaya yang dikeluarkan untuk Komponen
Penyusunan Peraturan dan Pengelolaan Kehumasan sudah mencapai
235,04 Juta Juta dari total anggaran sebesar 247,87 Juta (94,82%) dengan
capaian 3 NSPK dari 5 NSPK yang ditargetkan.
2 Pembinaan dan Pengawasan Mutu, 6 - 2.215.245 - Pada Tahun 2020 dipecah menjadi 2 Output, yaitu Output Penegakan Hukum
Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga Dokumen dan Disiplin Tenaga Kesehatan serta Output Pembinaan Keprofesian Tenaga
Kesehatan Kesehatan
3 Standardisasi Tenaga Kesehatan - 5 - 2.617.440 1. Output baru yang merupakan pemecahan dari Output Regulasi Konsil
Standar Tenaga Kesehatan Indonesia pada Tahun 2019.
2. Anggaran Tahun 2019 untuk Komponen Penyusunan Standardisasi Tenaga
Kesehatan sebesar 247,87 Juta hanya cukup untuk menindaklanjuti
penyusunan standardisasi yang sudah diproses sebelumnya oleh Pusat
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
90
A. KEGIATAN REGISTRASI, STANDARDISASI, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN
Sandingan Anggaran 2019-2020 (2)
Dalam Ribuan
NO TARGET ANGGARAN
OUTPUT KETERANGAN
2019 2020 2019 2020
4 Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga - 5 Kasus - 942.380 1. Output baru yang merupakan pemecahan dari output Pembinaan dan
Kesehatan Pengawasan Mutu, Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga Kesehatan pada
Tahun 2019.
2. Anggaran Tahun 2019 untuk Komponen Penegakan Hukum dan Disiplin
Tenaga Kesehatan hanya cukup untuk membiayai rapat dan perjalanan
koordinasi, sedangkan pada Tahun 2020 telah dianggarkan biaya untuk
investigasi dan persidangan.
5 Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan - 2000 - 2.847.240 Output baru yang merupakan pemecahan dari Output Pembinaan dan
Orang Pengawasan Mutu, Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga Kesehatan pada
Tahun 2019.
6 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 156.046 1.523.554 Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan
Layanan Layanan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Sekretariat Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia.
7 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 1 711.664 3.405.111 Adanya penambahan anggaran disebabkan karena penambahan Komponen
Layanan Layanan Pengelolaan Data dan Informasi, Pelayanan Humas dan Protokoler, serta
Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi yang pada Tahun
2019 belum teranggarkan.
91
B. KEGIATAN REGISTRASI, STANDARDISASI, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
NO OUTPUT TOTAL
TARGET 2020 (Ribuan)
BARANG MODAL
1 Regulasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 5 NSPK 1.245.720 - 1.245.720
2 Standardisasi Tenaga Kesehatan 5 Standar 2.617.440 - 2.617.440
3 Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga Kesehatan 5 Kasus 942.380 - 942.380
4 Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan 2000 Orang 2.847.240 - 2.847.240
5 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan - 1.523.554 1.523.554
6 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 3.405.111 - 3.405.111
TOTAL ANGGARAN 11.057.891 1.523.554 12.581.445
92
C. KEGIATAN REGISTRASI, STANDARDISASI, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN (1)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
1 Regulasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 9 NSPK 5 NSPK 743.625 1.245.720
Penyusunan Standardisasi Tenaga Kesehatan 247.875 -
Penyusunan Keprofesian Tenaga Kesehatan 247.875 -
Penyusunan Peraturan dan Pengelolaan Kehumasan 247.875 -
Persiapan Penyusunan Perancangan Awal Regulasi - 88.430
Penyusunan Rancangan Awal Regulasi - 846.200
Finalisasi Rancangan Awal Regulasi - 197.200
Sosialisasi Regulasi - 113.890
2 Pembinaan dan Pengawasan Mutu, 6 Dokumen - 2.215.245 -
Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga
Kesehatan
93
C. KEGIATAN REGISTRASI, STANDARDISASI, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN (2)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
3 Standardisasi Tenaga Kesehatan - 5 Standar - 2.617.440
Standar Tenaga Kesehatan - 951.795
Persiapan dan Koordinasi - 80.475
Penyusunan Standar - 823.770
Finalisasi Standar - 47.550
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) - 1.665.645
Persiapan dan Koordinasi - 118.375
Pelatihan dan Workshop Tim Perumus dan Tim Verifikator - 791.130
Verifikasi - 208.630
Pra-Konvensi dan Konvensi - 508.810
Monitoring dan Evaluasi - 38.700
4 Penegakan Hukum dan Disiplin Tenaga - 5 Kasus - 942.380
Kesehatan
Pembahasan Kasus - 238.920
Investigasi dan Persidangan - 441.550
Pengawasan Praktik dan Profesi - 261.910
94
C. KEGIATAN REGISTRASI, STANDARDISASI, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN (3)
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen)
2019 2020 2019 2020
5 Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan - 2000 Orang - 2.847.240
Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan - 785.580
E-learning Tenaga Kesehatan - 354.705
CPD Portofolio Tenaga Kesehatan - 157.900
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) - 1.549.055
6 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 156.046 1.523.554
Layanan Layanan
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 94.536 1.395.076
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 61.510 128.478
7 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 1 711.664 3.405.111
Layanan Layanan
Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 201.980 928.205
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 37.624 165.865
Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 149.140 478.017
Pengelolaan kepegawaian 121.990 306.765
Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 200.930 625.949
Pengelolaan Data dan Informasi - 163.250
Pelayanan Humas dan Protokoler - 454.170
Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi - 282.890
95
7. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN TINGGI
96
A. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI
Sandingan Anggaran 2019-2020 Dalam Ribuan
NO OUTPUT TARGET ANGGARAN
KETERANGAN
2019 2020 2019 2020
Perubahan nomenklatur target yang semula jumlah mahasiswa aktif
Pendidikan Tenaga Kesehatan di
1 95.145 Orang 20.000 Orang 285.738.265 314.438.559 menjadi jumlah lulusan nakes di Poltekkes, kenaikan anggaran
Poltekkes Kemenkes RI
disebabkan adanya kenaikan PNBP/BLU
3.610 3.388
Kenaikan anggaran karena adanya perubahan metode pengabdian
2 Pengabdian Masyarakat Pengabdian Pengabdian 51.396.584 54.134.386
masyarakat dan standar unit cost pengabdian masyarakat dalam pedoman
Masyarakat Masyarakat
2.362 2.404 Kenaikan anggaran karena adanya perubahan metode penelitian dan
3 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik 90.772.750 93.324.301
Penelitian Penelitian standar unit cost penelitian dalam pedoman
4 Layanan Pendidikan 360 Laporan 364 Laporan 492.146.593 565.247.839 Kenaikan alokasi untuk remunerasi
97
B. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI
(Per Jenis Belanja)
JENIS BELANJA
NO OUTPUT TOTAL
TARGET 2020 (Ribuan)
BARANG MODAL
3.388 Pengabdian
2 Pengabdian Masyarakat 54.134.386 - 54.134.386
Masyarakat
98
C. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (1)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (RIBUAN)
2019 2020 2019 2020
Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes
1 95.145 Orang 20.000 Orang 285.738.265 314.438.559
Kemenkes RI
Pelaksanaan Persiapan 32.829.919 31.126.577
Pembelajaran Teori dan Praktikum 116.834.726 115.604.475
Praktek Kerja Lapangan 99.770.526 93.535.284
Pelaksanaan Ujian 36.303.094 74.172.223
2 Pengabdian Masyarakat 3.610 3.388
Pengabdian Pengabdian 51.396.584 54.134.386
Masyarakat Masyarakat
Persiapan 1.811.768 1.672.897
Pelaksanaan 37.335.864 38.374.592
Monitoring dan Evaluasi 1.848.952 4.064.233
Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor 10.400.000 10.022.664
3 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik 2.362 2.404
90.772.750 93.324.301
Penelitian Penelitian
Persiapan 5.402.635 3.348.705
Pelaksanaan 72.806.429 84.072.879
Monitoring dan Evaluasi 3.060.642 1.551.297
Publikasi 9.503.044 4.351.420
99
C. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (2)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (RIBUAN)
2019 2020 2019 2020
4 Layanan Pendidikan 360 Laporan 364 Laporan 492.146.593 565.247.839
Pelaksanaan Sipensimaru
11.189.652 12.306.766
Pelaksanaan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi
Mahasiswa Baru) 11.576.691 14.315.382
Pelaksanaan Wisuda
18.717.205 20.665.225
Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan
37.302.093 41.266.034
Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu
26.733.005 31.905.559
Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan
165.212.679 169.439.320
Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
44.928.621 47.283.114
Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa dari Keluarga Tidak
Mampu Secara Ekonomi 20.321.106 27.712.603
Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
7.280.694 7.553.188
Remunerasi
148.884.847 192.800.648
100
C. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (3)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (RIBUAN)
2019 2020 2019 2020
5 Sarana dan Prasarana Pendidikan 6816 Unit 6292 Unit 89.306.670 82.437.161
101
C. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (4)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (RIBUAN)
2019 2020 2019 2020
7 Layanan Sarana dan prasarana Internal 1 Layanan - 31.668.539 -
Gedung/Bangunan 1.500.000 -
102
C. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (5)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
NO OUTPUT AKTIFITAS UTAMA (Komponen) (RIBUAN)
2019 2020 2019 2020
8 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1 Layanan 41.673.746 50.833.576
103
8. KEGIATAN PELAKSANAAN INTERSHIP TENAGA
KESEHATAN
104
A. KEGIATAN PELAKSANAAN INTERNSHIP TENAGA KESEHATAN
Sandingan Anggaran 2019-2020
Dalam Ribuan
TARGET ANGGARAN
NO OUTPUT KETERANGAN
2019 2020 2019 2020
105
B. KEGIATAN PELAKSANAAN INTERNSHIP TENAGA KESEHATAN
(Per Jenis Belanja)
ALOKASI ANGGARAN (Ribuan)
NO OUTPUT TARGET 2020 TOTAL
BARANG MODAL
106
C. KEGIATAN PELAKSANAAN INTERNSHIP TENAGA KESEHATAN
Manajemen KIDI
4.210.100 4.210.100
Pengelolaan Operasional
6.943.994 6.968.926
107
C. BELANJA OPERASIONAL
108
RINCIAN BELANJA OPERASIONAL
(OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN)
ALOKASI ANGGARAN
TARGET
No OUTPUT (Ribuan)
2019 2020 2019 2020
1 Belanja Pegawai (001)
12 Bulan 12 Bulan 949.433.729 1.091.981.702
TOTAL
1.432.596.515 1.575.144.488
109
Terima Kasih
110