TAHUN 2018
KABUPATEN BLITAR
KATA PENGANTAR
Lampiran
Matriks Renstra
Perjanjian Kinerja
Guna memenuhi dua tuntutan pokok, yakni sebagai media akuntabilitas dan
sebagai laporan kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
RSUD ”Ngudi Waluyo ” Wlingi Tahun 2018, dengan materi pokok laporan yang berisi
informasi kinerja sebagai berikut :
I. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja RSUD ”Ngudi
Waluyo ” Wlingi Tahun 2018, telah disusun perencanaan Strategik yang terintegrasi
sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis RSUD ”Ngudi Waluyo ”
Wlingi.
Unsur-unsur dalam RENSTRA yang diuraikan dalam LKjIP RSUD ”Ngudi Waluyo ”
Wlingi tahun 2018 adalah meliputi :
1. VISI
Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, maka guna
menjawab tantangan masa depan dan tuntutan kerja secara internal,
dirumuskan Visi RSUD ”Ngudi Waluyo ” Wlingi sebagai berikut :
”Menjadi Rumah Sakit Pilihan Masyarakat di Blitar Raya dan Sekitarnya
Tahun 2021”.
2. MISI
Guna menjamin agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan
pernyataan Misi RSUD ”Ngudi Waluyo ” Wlingi sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, profesional, dan mengutamakan
keselamatan pasien.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan
pelatihan.
c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang bermutu
d. Meningkatakan pengelolaan administrasi dan keuangan secara cepat dan
akurat.
TOTAL 96.491.088.033,00
Program 90,07%
pengadaan, 6.109.945.000 5.564.208.552
peningkatan
sarana dan
prasarana RSUD
Rujukan
2. Realisasi Anggaran
1). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD realisasi
anggaran Rp. 85.632.681.560.
2).Program Pembinaan Lingkungan Sosial realisasi anggaran Rp.
6.896.143.924.
3). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Rujukan
realisasi anggaran Rp. 5.564.208.552.
1.4. Potensi
Rumah Sakit Umum Daerah ”Ngudi Waluyo” Wlingi memiliki SDM yang
berjumlah total 669 orang seperti yang disajikan pada tabel berikut. Dengan jumlah
SDM yang dimiliki sekarang, maka sangat memungkinkan melakukan penambahan
SDM untuk memenuhi kapasitas yang sesuai dengan standar ideal.
TABEL 1.1. Sumber Daya Manusia RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar
Tahun 2018
Jabatan Kondisi Saat Ini
Kualifikasi Pendidikan Tingkat Jumlah
Plt. Direktur S2 dr. S2 1
Plt. Wakil Direktur Keuangan S2 S2 1
Struktural S2 S2 3
Struktural S2 S1 17
Dokter Umum dr. S1 Profesi 18
Dokter Gigi dokter gigi S1 Profesi 2
Dokter Spesialis Anak dr. SpA Spesialis 4
Dokter Spesialis OBG dr. SpOG Spesialis 3
Dokter Spesialis Bedah dr. SpB Spesialis 2
Dokter Spesialis Interna dr. SpPD Spesialis 3
Dokter Spesialis Mata dr. SpM Spesialis 1
Dokter Spesialis Syaraf dr. SpS Spesialis 2
Dokter Spesialis Jiwa dr. SpKJ Spesialis 0
Dokter Spesialis THT dr. SpTHT Spesialis 1
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin dr. SpKK Spesialis 0
Dokter Spesialis Paru dr. SpP Spesialis 1
Dokter Spesialis Jantung dr.SpJ Spesialis 1
Dokter Spesialis Orthopaedi dr.SpOT Spesialis 1
Dokter Spesialis Anaestesi dr. SpAn Spesialis 2
Dokter Spesialis Mikrobiologi dr. SpMK Spesialis 1
Dokter Spesialis Patologi Klinis dr.SpPK Spesialis 2
Dokter Spesialis Patologi Anatomi dr.SpPA Spesialis 1
Dokter Spesialis Periodensia dr. SpPerio Spesialis 1
Dokter Spesialis Radiologi dr.SpR Spesialis 2
Perawat Perawat Ahli S1 40
Perawat Perawat Terampil D3 160
Beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh pihak rumah sakit kepada masyarakat
dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Rawat Jalan
Polikilinik Anak
Poliklinik Penyakit Dalam
Poliklinik Bedah
Poliklinik Kandungan & Kebidanan
Poliklinik Paru
Poliklinik Syaraf
Poliklinik Mata
Poliklinik THT
Poliklinik Gigi & Mulut
Poliklinik Gizi
Poliklinik Kulit dan Kelamin
Poliklinik Orthopaedi
Poliklinik Anaestesi dan Nyeri
Poliklinik Jantung dan pembuluh darah
Poliklinik Cendana (HIV/AIDS)
Poliklinik Tumbuh Kembang
Poliklinik Psikologi
Poliklinik Endoskopi
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Kesehatan Persentase 89% BLUD
Peningkatan Rujukan kepuasan pasien 83.382.685.533
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan RSUD
Pelayanan Kesehatan Persentase SDM 85%
Rujukan yang mendapat 78.604.685.533
pelatihan 20 jam
per tahun
BIAYA OPERASIONAL Persentase alat 53%
kesehatan yang 78.604.685.533
memenuhi
standart
BIAYA PELAYANAN Persentase pasien 100%
miskin yang 66.482.870.000
dilayani
Biaya pegawai Persentase 75%
kematian ibu 5.680.000.000
karena melahirkan
Gaji dan Tunjangan
Pegawai Non PNS 6.000.000.000
Biaya Bahan
28.302.370.000
Biaya Bahan Obat-
Obatan 11.673.000.000
Biaya Alat Kesehatan
Habis Pakai 8.100.891.517
Biaya Bahan dan Alat
Laborat 3.437.388.639
Biaya Bahan dan Alat
Radiologi 516.089.844
Biaya Pengisian Tabung
Gas (O2) 950.000.000
Biaya Darah
1.700.000.000
Biaya Bahan Makan
Pasien 1.500.000.000
Biaya Peralatan
Kebersihan Dan Bahan 425.000.000
Pembersih
Biaya Jasa Pelayanan
31.261.500.000
Biaya Jasa
Pelayanan/Insentif 31.261.500.000
medis dan non medis
Biaya Pemeliharaan
354.000.000
1 2 3 4 5 6
Biaya Kalibrasi
204.000.000
Biaya Pemeliharaan Alat
Kedokteran dan Alat 150.000.000
Kesehatan
Biaya Barang dan Jasa
310.000.000
Biaya Linen
210.000.000
Biaya Pengisian Tabung
Gas Dapur 100.000.000
Biaya Pelayanan
Lainnya 575.000.000
Penyediaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan 300.000.000
Parsial
Penyediaan Pelayanan
Maskin dan CSR 200.000.000
Pembinaan Jejaring
External Internal 75.000.000
BIAYA UMUM DAN
ADMINISTRASI 12.121.815.533
Biaya pegawai
515.000.000
Honorarium Pengelolaan
BLUD 270.000.000
Biaya Uang Lembur
50.000.000
Honorarium Dewan
Pengawas 95.000.000
Tunjangan Tetap Direksi
100.000.000
Biaya Administrasi
Umum 2.501.000.000
Biaya Alat Tulis Kantor
400.000.000
Biaya Cetakan
400.000.000
Biaya Penggandaan
500.000.000
Biaya Makan Minum Non
Pasien 400.000.000
Biaya Perjalanan Dinas
720.000.000
Biaya Surat
Kabar/Majalah 3.000.000
Biaya Paket/Pengiriman
18.000.000
Biaya Sertifikasi, Jasa
Transaksi Keuangan, 60.000.000
Pajak, Retribusi Dan
Iuran
Biaya Pemeliharaan
1.250.000.000
Biaya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 750.000.000
Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 300.000.000
1 2 3 4 5 6
Biaya Pemeliharaan
Jalan, Irigasi dan 200.000.000
Jaringan
Biaya Barang dan Jasa
7.355.815.533
Biaya Alat Listrik dan
Elektronik 100.000.000
Biaya Perangko, Materai,
Dan Benda Pos Lainnya 5.600.000
Biaya Bahan Bakar
Minyak/Gas Dan 200.000.000
Pelumas
Biaya Jasa Kebersihan
1.313.000.000
Biaya Jasa konsultansi
25.000.000
Biaya Jasa Akreditasi
500.000.000
Biaya Telepon/Internet
65.200.000
Biaya Air
73.000.000
Biaya Listrik
1.192.385.533
Biaya Sewa
70.000.000
Biaya
Peralatan/Perlengkapan 100.000.000
Rumah Sakit
Biaya Pengisian Tabung
Pemadam Kebakaran 86.630.000
Biaya Bahan Baku
Bangunan 100.000.000
Biaya Peningkatan Mutu
SDM dan Rekruitmen 1.875.000.000
Biaya Honorarium
Tenaga 100.000.000
Ahli/Instruktur/Narasu
mber
Biaya Kesehatan dan
Keselamatan Karyawan 125.000.000
Rumah Sakit
Biaya
Pengembangan/Penyesu 25.000.000
aian Software Rumah
Sakit
Biaya Penyediaan Jasa
Pengolahan Limbah 1.400.000.000
Biaya Promosi
350.000.000
Biaya Pemasaran dan
Publikasi Media 350.000.000
Cetak/Elektronik
Biaya Lain lain
150.000.000
Biaya Bantuan Hukum
dan Penyusunan 150.000.000
Peraturan
1 2 3 4 5 6
Biaya NON
OPERASIONAL -
Biaya Bunga
-
Biaya administrasi Bank
-
Biaya Kerugian
penjualan aset negara -
Biaya Kerugian
penurunan nilai -
Biaya Operasional
lainnya -
Biaya INVESTASI
4.778.000.000
Biaya pembelian Tanah
-
Biaya Peralatan dan
mesin 2.730.000.000
Biaya Peralatan dan
mesin 2.730.000.000
Biaya Perlengkapan dan
Peralatan Rumah Tangga 350.000.000
RS
Pengadaan Mebelair
Rumah Sakit 300.000.000
Pengadaan Alat
Kesehatan dan Spare 650.000.000
Part Alat Kesehatan
Pengadaan Komputer,
Notebook, Printer, OS, 425.000.000
Scanner, dan mesin
panggil
Pengadaan Spare Part
Komputer, Notebook, 75.000.000
Printer, OS Scanner dll
Pengadaan Ambulance
(PSC) 930.000.000
Biaya pembelian
Gedung Dan Bangunan 1.940.000.000
Biaya pembelian
Bangunan Gedung 1.940.000.000
Tempat Kerja
Penambahan Ruang VIP
500.000.000
Pembangunan Gedung
Hemodialisa Tahap II 890.000.000
Pembangunan Gudang
Arsip Lanjutan 200.000.000
Pematangan Lahan
Halaman Rumah Sakit 200.000.000
Pembangunan
Perumahan Dokter 50.000.000
Pembuatan Pos Satpam
100.000.000
Biaya Pembangunan
Jalan, Irigasi dan 100.000.000
Jaringan
1 2 3 4 5 6
Biaya Instalasi
Pengolahan Sampah 100.000.000
Organik dan Non
Organik
Pengadaan Incenerator
dan Rumah Incenerator 100.000.000
Rumah Sakit
Biaya Aset Tetap
Lainnya 8.000.000
Biaya Aset Tetap
Lainnya 8.000.000
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 8.000.000
Perundang-Undangan
Program Penyediaan / Persentase 75% 6.998.457.500 DBHCHT
Pembinaan Peningkatan/Pemelihar sarana prasarana
Lingkungan aan Sarana/Prasarana RSUD yang
Sosial Bidang Fasilitas Kesehatan memenuhi
Kesehatan yang Bekerjasama standart
dengan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan
Penyediaan / Persentase alat 53% 6.998.457.500
Peningkatan/Pemelihar kesehatan yang
aan Sarana/Prasarana memenuhi
Fasilitas Kesehatan standart
yang Bekerjasama
dengan Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan
Belanja Pegawai
18.325.000
Honorarium PNS/Non
PNS 18.325.000
Honorarium Panitia 13.000.000
Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim 3.250.000
Pengadaan Barang Dan
Jasa
Honorarium Tim 2.075.000
Pemeriksa Barang dan
Jasa
Belanja Barang dan
Jasa 53.477.821
Belanja Bahan Pakai
Habis 6.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000
Belanja Cetak dan
Penggandaan 6.000.000
Belanja Penggandaan 6.000.000
Belanja Makanan dan
Minuman 6.500.000
Belanja Makanan Dan 6.500.000
Minuman Rapat
Belanja Perjalanan
Dinas 34.977.821
1 2 3 4 5 6
Belanja Perjalanan Dinas 15.375.000
Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas 19.602.821
Luar Daerah
Belanja Modal 6.926.654.679
Belanja Modal Peralatan 770.000.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Studio
Belanja Modal Peralatan 770.000.000
dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Visual
Belanja Modal Peralatan 5.684.856.429
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran
Belanja Modal Peralatan 412.920.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran Umum
Belanja Modal Peralatan 122.500.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran Gigi
Belanja Modal Peralatan 205.213.250
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran Mata
Belanja Modal Peralatan 891.551.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat-Alat Kedokteran
Bedah
Belanja Modal Peralatan 20.593.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kesehatan
Kebidanan dan Penyakit
Kandungan
Belanja Modal Peralatan 761.342.580
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran Bagian
penyakit Dalam
Belanja Modal Peralatan 546.376.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran
Neurologi (syaraf)
Belanja Modal Peralatan 1.753.876.900
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran Jantung
Belanja Modal Peralatan 85.096.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran Nuklir
Belanja Modal Peralatan 885.387.699
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran
Radiologi
Belanja Modal Peralatan 272.900.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kesehatan
1 2 3 4 5 6
Belanja Modal Peralatan 272.900.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kesehatan
Rehabilitasi Medis
Belanja Modal Peralatan 198.898.250
dan Mesin - Pengadaan
Unit-Unit Laboratorium
Belanja Modal Peralatan 59.970.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Laboratorium Umum
Belanja Modal Peralatan 85.509.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Laboratorium Umum
A
Belanja Modal Peralatan 53.419.250
dan Mesin - Pengadaan
Laboratorium Hematologi
& Urinalisis A
1 2 3 4 5 6
Belanja Perjalanan Dinas 8.604.000
Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas 23.000.000
Luar Daerah
Belanja Modal 6.046.821.000
Belanja Modal Peralatan 469.000.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga
Belanja Modal Peralatan 469.000.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Pembersih
Belanja Modal Peralatan 5.430.761.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran
Belanja Modal Peralatan 324.390.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran Umum
Belanja Modal Peralatan 426.825.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat-Alat Kedokteran
Bedah
Belanja Modal Peralatan 76.840.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kesehatan
Kebidanan dan Penyakit
Kandungan
Belanja Modal Peralatan 771.222.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran Bagian
penyakit Dalam
Belanja Modal Peralatan 1.722.332.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kesehatan Anak
Belanja Modal Peralatan 1.134.412.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran
Neurologi (syaraf)
Belanja Modal Peralatan 974.740.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Kedokteran Jantung
Belanja Modal Peralatan 147.060.000
dan Mesin - Pengadaan
Unit-Unit Laboratorium
Belanja Modal Peralatan 147.060.000
dan Mesin - Pengadaan
Alat Laboratorium
Standarisasi, Kalibrasi
dan Instrumentasi
JUMLAH BELANJA
96.491.088.033,00
TOTAL 96.491.088.033,00
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Persentase 3,00%
pelayanan kematian ≥ 48
rujukan yang jam
paripurna
Indeks Kepuasan 84,36%
Masyarakat di
RSUD Kabupaten
Blitar
Cost Recovery 91,00%
Rate (CRR)
Program 90,07%
pengadaan, 6.109.945.000 5.564.208.552
peningkatan
sarana dan
prasarana RSUD
Rujukan
1 2 3 4 6
5
1 Meningkatnya Persentase 2,10% 102,70%
pelayanan kematian ≥ 48
rujukan yang jam
paripurna
53 Biaya INVESTASI
4.778.000.000 2.812.505.558 58,86
531 Biaya pembelian Tanah - - -
532 Biaya Peralatan dan mesin
2.730.000.000 1.111.076.700 40,70
5321 Biaya Peralatan dan mesin
2.730.000.000 1.111.076.700 40,70
5321.01 Biaya Perlengkapan dan Peralatan Rumah
Tangga RS 350.000.000 184.228.300 52,64
5321.02 Pengadaan Mebelair Rumah Sakit
300.000.000 289.946.800 96,65
5321.03 Pengadaan Alat Kesehatan dan Spare Part
Alat Kesehatan 650.000.000 273.125.100 42,02
5321.04 Pengadaan Komputer, Notebook, Printer,
OS, Scanner, dan mesin panggil 425.000.000 339.741.500 79,94
5321.05 Pengadaan Spare Part Komputer, Notebook,
Printer, OS Scanner dll 75.000.000 24.035.000 32,05
5321.07 Pengadaan Ambulance (PSC) - -
930.000.000
Telah diusahakan secara maksimal penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.