19 Maret 2018
DIREKTUR
ALUYO" WLINGI
!'Pem
2002t2 2 AA4
1. Perjanjian Kinerja
TOTAL Rp 94.345.769.305,00
1. Program 82,49
pelayanan 1.020.000.000 841.401.585
kesehatan penduduk
miskin
Berdasarkan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 ada beberapa
kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya kinerja. Upaya mewujudkan
kepuasan pelanggan menjadi hal yang paling utama. Menambah sarana
prasarana, perubahan sistem layanan seperti SMS gate way untuk pendaftaran,
peningkatan kwalitas SDM secara in hause training dan exhause training. Upaya
dapat mempercepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan eksternal maupun
internal.
Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2017 adalah Pengadaan
Incenerator RS, Renovasi Ruang Dahlia II (Kemoterapi dan Isolasi) dan Renovasi
Pavilyun. Pengadaan Incenerator tidak dilaksanakan karena alokasi anggaran
tidak mencukupi untuk dibelanjakan sesuai spesifikasi yang distandartkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup. Renovasi Ruang Dahlia II (Kemoterapi dan
Isolasi) dan Renovasi Pavilyun tidak dilaksanakan karena pada pelaksanaan
anggaran Perubahan 2017 kegiatan Jasa Kebersihan mengalami kekurangan
anggaran Rp. 1.313.000.000, sehingga kekurangan anggaran tersebut
dipindahkan dan menunda kegiatan Renovasi Ruang Dahlia II (Kemoterapi dan
Isolasi) dan Renovasi Pavilyun dan sebagian mengurangi anggaran kegiatan
lainnya.
1.4. Potensi
Rumah Sakit Umum Daerah ”Ngudi Waluyo” Wlingi sudah memiliki
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjumlah total …. orang seperti yang
disajikan pada tabel berikut. Jumlah SDM yang dimiliki sekarang, maka sangat
memungkinkan melakukan penambahan SDM untuk memenuhi kapasitas yang
sesuai dengan standar ideal.
TABEL 1.1. Sumber Daya Manusia RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar
Tahun 2017
Kondisi Saat Ini
Jabatan
Kualifikasi Pendidikan Tingkat Jumlah
Direktur S2 Dr.S2 1
Wakil Direktur Pelayanan S2 Dr S2 1
Struktural S2 S2 3
Struktural S2 S1 19
Dokter Umum Dr. S1 Profesi 17
Dokter Gigi dokter gigi S1 Profesi 2
Dokter Spesialis Anak dr. SpA Spesialis 4
Dokter Spesialis OBG dr. SpOG Spesialis 3
Dokter Spesialis Bedah dr. SpB Spesialis 2
Dokter Spesialis Interna dr. SpPD Spesialis 3
Beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh pihak rumah sakit kepada
masyarakat dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Rawat Jalan
Polikilinik Anak
Poliklinik Penyakit Dalam
Poliklinik Bedah
Poliklinik Kandungan & Kebidanan
Poliklinik Paru
Poliklinik Syaraf
Poliklinik Mata
Poliklinik THT
Poliklinik Gigi & Mulut
Poliklinik Gizi
Poliklinik Kulit dan Kelamin
Poliklinik Orthopedi
Poliklinik Anaestesi dan Nyeri
TOTAL Rp 94.345.769.305,00
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
SASARAN %
NO INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
STRATEGIS ANGGARAN
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Penurunan kematian
kualitas pelayanan ibu karena melahirkan 0,29%
275.000.000
ibu melahirkan
2 Meningkatnya Karyawan mendapat
kualitas SDM pelatihan minimal 20 2,07%
1.950.000.000
jam per tahun
3 Meningkatnya sarana - Kepuasan pasien
dan prasarana rawat jalan
pelayanan kesehatan
96,56%
yang bermutu 91.100.769.305
- Kepuasan pasien
rawat inap
4 Peningkatan Semua Semua pasien keluarga
pasien keluarga miskin yang dilayani 1,08%
1.020.000.000
miskin yang dilayani
1. Program 82,49
pelayanan 1.020.000.000 841.401.585
kesehatan penduduk
miskin
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Penurunan 99.37% 54,75% 59,53%
kualitas pelayanan kematian ibu
ibu melahirkan karena melahirkan
2 Meningkatnya Karyawan 125,00% 85,34% 39,66%
kualitas SDM mendapat
pelatihan minimal
20 jam per tahun
3 Meningkatnya sarana - Kepuasan pasien 96,96% 90,69% 6,27%
dan prasarana rawat jalan
pelayanan kesehatan
yang bermutu
- Kepuasan pasien 97,11% 90,69% 6,42%
rawat inap
4 Peningkatan Semua Semua pasien 100% 82,49% 17,51%
pasien keluarga keluarga miskin
miskin yang dilayani yang dilayani
1 2 3 4 5
01...... Program Pelayanan Administrasi 12.001.000.000 10.532.644.502 87,76
Perkantoran BLUD
01.23…… Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.001.000.000 10.532.644.502 87,76
BLUD
01.23.5.2.1.03.01 Honorarium Pengelola BLUD 6.380.000.000 6.028.466.793 94,49
01.23.5.2.1.03.01.01 Gaji, Jaminan Kesehatan dan Jaminan 5.650.000.000 5.478.148.493 96,96
Ketenagakerjaan Pegawai NON PNS
01.23.5.2.1.03.01.02 Honorarium Dewan Pengawas 90.000.000 100.750.000 111,94
01.23.5.2.1.03.01.03 Honorarium Pengelola Keuangan dan 300.000.000 297.500.000 99,17
Barang, Pengelolaan Pengadaan dan
Pemeriksa, PPK, PPTK, Sekretaris PPTK
(Kegiatan Rutin Non Pengadaan)
01.23.5.2.1.03.01.04 Tunjangan Tetap Direksi 240.000.000 120.087.300 50,04
01.23.5.2.1.03.01.05 Lembur 100.000.000 31.981.000 31,98
01.23.5.2.2.26.01 Belanja Barang BLUD 5.621.000.000 4.504.177.709 80,13
01.23.5.2.2.26.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.000.000 449.790 2,50
01.23.5.2.2.26.01.02 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.200.000.000 1.180.301.245 98,36
Listrik
01.23.5.2.2.26.01.03 Penyediaan ATK 673.000.000 441.320.482 65,58
01.23.5.2.2.26.01.04 Penyediaan Barang Cetakan 645.000.000 542.651.860 84,13
01.23.5.2.2.26.01.05 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 190.000.000 163.196.525 85,89
01.23.5.2.2.26.01.06 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000.000 378.794.200 84,18
01.23.5.2.2.26.01.07 Belanja Perjalanan Dinas 720.000.000 538.460.749 74,79
01.23.5.2.2.26.01.08 Belanja Pajak, Retribusi dan Iuran 60.000.000 43.206.829 72,01
01.23.5.2.2.26.01.09 Belanja Jasa Sewa 50.000.000 49.105.340 98,21
01.23.5.2.2.26.01.10 Jasa Akreditasi RS 500.000.000 267.350.552 53,47
01.23.5.2.2.26.01.11 Jasa Konsultan Perencana 70.000.000 14.300.000 20,43
01.23.5.2.2.26.01.12 Jasa Konsultansi, Pembinaan dan 25.000.000 - -
Narasumber
01.23.5.2.2.26.01.13 Jasa Konsultansi Bantuan Hukum dan 150.000.000 99.000.000 66,00
Tuntutan Akibat Hukum, Penyusunan
Ranperda Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit
01.23.5.2.2.26.01.14 Promosi Pelayanan Kesehatan RSUD 500.000.000 426.174.240 85,23
01.23.5.2.2.26.01.15 Penyediaan Penggandaan 370.000.000 359.865.897 97,26
02...... Program Peningkatan Sarana dan 790.000.000 488.580.795 61,85
Prasarana Aparatur
02.45…… Peningkatan Sarana dan Prasarana 790.000.000 488.580.795 61,85
Aparatur
02.45.5.2.2.26.01 Belanja Barang BLUD 290.000.000 162.913.795 56,18
02.45.5.2.2.26.01.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 200.000.000 96.520.395 48,26
Dinas Operasional
02.45.5.2.2.26.01.02 Pengembangan/Penyesuaian Software 5.000.000 - -
Rumah Sakit
02.45.5.2.2.26.01.03 Pemeliharaan Jaringan dan Hardware 85.000.000 66.393.400 78,11
RS
02.45.5.2.3.90.01 Belanja Modal BLUD 500.000.000 325.667.000 65,13
26.27.5.2.2.26.01.02 Belanja O2, Alkes Habis Pakai, Reagen, 10.120.207.599 13.693.202.331 135,31
Bahan Kimia dan Darah
26.27.5.2.2.26.01.03 Belanja Perlengkapan RS 500.000.000 421.800.650 84,36
26.27.5.2.2.26.01.04 Belanja Obat Obatan dan Kefarmasian 9.120.577.599 12.230.409.344 134,10
26.27.5.2.3.90.01 Belanja Modal BLUD 8.710.000.000 7.735.609.540 88,81
Pembangunan Pagar Batas dan 176.005.000 88,00
26.27.5.2.3.90.01.01 200.000.000
Talud
Belanja Perlengkapan dan Peralatan 276.100.205 92,03
26.27.5.2.3.90.01.02 300.000.000
Rumah Tangga Rumah Sakit
26.27.5.2.3.90.01.03 Pengadaan Mebelair Rumah Sakit 380.000.000 208.885.000 54,97