Lampiran 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019

JENIS JUMLAH
NO PROGRAM KEGIATAN REALISASI SELISIH %
KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7
A Belanja Program Pengembangan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 3,876,642,400 3,532,217,000 344,425,400 91.12%
Langsung Kinerja Pengelolaan
Persampahan Peningkatan Oprasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1,110,122,000 1,109,350,171 771,829 99.93%

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 381,050,000 378,417,588 2,632,412 99.31%

Program Pengendalian Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 350,000,000 344,863,900 5,136,100 98.53%
Pencemaran dan
perusakan LH Pemantauan Kualitas Lingkungan 165,000,000 162,571,904 2,428,096 98.53%

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 50,000,000 49,825,000 175,000 99.65%

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 80,000,000 79,999,900 100 100.00%

Pengkajian Dampak Lingkungan 50,000,000 46,550,000 3,450,000 93.10%

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 50,000,000 49,144,170 855,830 98.29%

Koordinasi pengelolaan prokasih/ superkasih 50,000,000 48,600,000 1,400,000 97.20%

Pengembangan produksi ramah lingkungan 156,700,000 155,851,000 849,000 99.46%

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 140,000,000 139,091,000 909,000 99.35%
hidup

Koordinasi penyusunan AMDAL 58,775,000 58,725,000 50,000 99.91%

Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 18,950,000 15,950,000 3,000,000 84.17%

Monitoring , evaluasi dan pelaporan 21,000,000 21,000,000 - 100.00%

Program Perlindungan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 50,000,000 48,723,000 1,277,000 97.45%
dan Konservasi Sumber
Daya Alam (SDA)
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 35,000,000 33,871,000 1,129,000 96.77%

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 301,507,853 300,372,500 1,135,353 99.62%

Program Peningkatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 100,000,000 99,445,000 555,000 99.45%
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Pengembangan data dan informasi lingkungan 420,000,000 413,973,000 6,027,000 98.57%
Alam dan Lingkungan
Hidup

Program Peningkatan Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 100,000,000 96,741,083 3,258,917 96.74%
Pengendalian Polusi

Jumlah A dan rata - rata % A 7,564,747,253 7,185,282,216 379,465,037 94.98%

B Belanja Tidak Program Pelayanan Penyediaan jasa surat menyurat 6,310,000 6,309,000 1,000 99.98%
Langsung Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 82,000,000 79,748,574 2,251,426 97.25%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 26,635,000 26,635,000 - 100.00%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 61,844,350 61,844,000 350 100.00%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30,676,500 30,676,300 200 100.00%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8,800,000 8,797,800 2,200 99.98%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 13,076,000 13,076,000 - 100.00%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7,500,000 7,499,000 1,000 99.99%

Penyediaan makanan dan minuman 30,000,000 29,998,200 1,800 99.99%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 175,000,000 174,919,486 80,514 99.95%

Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 595,119,800 576,625,364 18,494,436 96.89%

Program Peningkatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 96,501,600 96,332,600 169,000 99.82%
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pengadaan peralatan kantor 62,611,000 62,611,000 - 100.00%

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 217,537,650 217,467,050 70,600 99.97%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 651,786,200 651,624,166 162,034 99.98%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13,050,000 13,050,000 - 100.00%

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 7,600,000 7,599,800 200 100.00%

Program Peningkatan Pendidikan dan pelatihan formal 73,370,000 73,200,000 99.77%

Kapasitas Sumber Daya 170,000
Aparatur
Jumlah B dan rata - rata % B 2,159,418,100 2,138,013,340 21,404,760 99.01%
C Belanja Pegawai
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,903,195,515 1,737,426,915 165,768,600 91.29%

Tunjangan Keluarga 195,258,530 193,885,454 1,373,076 99.30%

Tunjangan Jabatan 160,050,000 160,050,000 - 100.00%

Tunjangan Fungsion 5,100,000 5,100,000

Tunjangan Fungsional Umum 58,220,000 58,220,000 - 100.00%

Tunjangan Beras 104,791,740 104,284,800 506,940 99.52%

Tunjangan PPh/tunjangan khusus 9,937,670 8,971,256 966,414 90.28%

Pembulatan Gaji 31,249 30,988 261 99.16%

Iuran Asuransi Kesehatan 49,247,899 49,213,648 34,251 99.93%

Jaminan Kecelakaan Kerja 3,541,854 3,509,946 31,908 99.10%

Jaminan Kematian 10,625,543 10,529,822 95,721 99.10%

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 888,193,000 864,457,500 23,735,500 97.33%

Jumlah C dan rata - rata % C 3,388,193,000 3,195,680,329 192,512,671 94.32%

Jumlah (A+ B+ C ) dan rata - rata % (A+ B + C) 13,112,358,353 12,518,975,885 593,382,468 95.47%

Demak, Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak

Drs. AGUS MUSYAFAk, M.Si

NIP. 19670821 198607 1 001
Lampiran 1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Keterangan

1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkanya Penghargaan Kota Terbersih ADIPURA - 0 Pada Tahun 2018 Kabupaten Demak tidak mendapat sertifikat Sebelum
perbaikan kualitas adipura, hal ini dikarenakan adanya indikator penilaian adipura yang perubahan
lingkungan berubah :

1. Kabupaten kota kecil/ sedang harus memiliki TPA dengan sistem

control lanfil (lahan urug terkendali) , sedangkan Pengelolaan TPA kita
masih open dumping dan over capasity

2. Kabupaten kota menyusun JAKSTRADA (kebijakan dan Strategi

daerah dalam bidang pengelolaan sampah) dalam bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati

2 Luas tutupan lahan oleh vegetasi 5.011 4.867 97.13 Sebelum

untuk menjaga iklim mikro (Ha) perubahan

3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 48.00 50.26 105 Kabupaten Demak telah melaksanakan Indeks Kualitas Lingkungan Sebelum
(Indeks) Hidup pada tahun 2019 dengan nilai realisasi sebesar 50,26 dari perubahan
target 48,00
4 Indeks Kualitas Air 54.83 54.83 100 Kabupaten Demak telah melaksanakan Indeks Kualitas Lingkungan Perubahan
Hidup pada tahun 2019 dengan nilai realisasi sebesar 54,83 dari
target 54,83
5 Indeks Pencemaran Udara 70.00 79.38 113.40 Kabupaten Demak telah melaksanakan Indeks Kualitas Lingkungan Perubahan
Hidup pada tahun 2019 dengan nilai realisasi sebesar 79,38 dari
target 70,00
6 Indeks Tutupan Lahan 32.02 33.63 105.03 Kabupaten Demak telah melaksanakan Indeks Kualitas Lingkungan Perubahan
Hidup pada tahun 2019 dengan nilai realisasi sebesar 33,63 dari
target 32,02

Demak, Januari 2020

Rumus perhitungan (-) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Demak

Target- (realisasi-tarrget)/target*100
Drs. AGUS MUSYAFAk, M.Si
NIP. 19670821 198607 1 001