PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

MONITORING REALISASI ANGGARAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBIAYAAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)
PER AGUSTUS 2020

TARGET OUTPUT CAPAIAN OUTPUT

Kode PROGRAM / KEGIATAN / BELANJA PAGU TOTAL % SISA %
VOLUME SASARAN VOLUME SASARAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,671,614,067 3,309,328,312 49.60 3,362,285,755 50.40
01.30 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 6,181,614,067 3,201,009,812 51.78 2,980,604,255 48.22
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 24,115,000 17,425,000 72.26 6,690,000 27.74 6 LS pelaksana kegiatan 1 LS pelaksana kegiatan
Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 48,360,000 25,305,000 52.33 23,055,000 47.67 36 OB pengelola administrasi keuangan 24 OB pengelola administrasi keuangan
Honorarium Pengelola Administrasi Barang 16,800,000 9,800,000 58.33 7,000,000 41.67 48 OB pengelola administrasi barang 32 OB pengelola administrasi barang
Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil 3,000,000 2,225,000 74.17 775,000 25.83 1 LS pejabat/PPHP 1 LS pejabat/PPHP
Pekerjaan
Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja 5,939,067 1,800,000 30.31 4,139,067 69.69 1 LS pejabat pengadaan barang/jasa 1 LS pejabat pengadaan barang/jasa
Pemilihan/Agen Pengadaan barang/jasa
Uang Lembur PNS 66,000,000 4,016,000 6.08 61,984,000 93.92 12 bln PNS RSUD SLG 8 bln PNS RSUD SLG
Uang Lembur Non PNS 40,000,000 11,016,000 27.54 28,984,000 72.46 12 bln Non PNS RSUD SLG 8 bln Non PNS RSUD SLG
Uang Makan Lembur 35,000,000 4,550,000 13.00 30,450,000 87.00 12 bln PNS dan Non PNS RSUD SLG 8 bln PNS dan Non PNS RSUD SLG
Belanja Alat Tulis Kantor 200,000,000 199,708,212 99.85 291,788 0.15 12 bln ATK 8 bln ATK
Belanja Telepon 77,000,000 53,729,691 69.78 23,270,309 30.22 12 bln Biaya telepon 8 bln Biaya telepon
Belanja Air 5,000,000 4,175,400 83.51 824,600 16.49 12 bln Biaya air 8 bln Biaya air
Belanja Listrik 1,800,000,000 983,336,421 54.63 816,663,579 45.37 12 bln Biaya listrik 8 bln Biaya listrik
Belanja Surat Kabar/Majalah 6,300,000 3,200,000 50.79 3,100,000 49.21 36 bh/eks Koran dan Majalah/Tabloid 8 bh/eks Koran dan Majalah/Tabloid
Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Intranet / TV 10,000,000 1,251,147 12.51 8,748,853 87.49 12 bln Biaya internet 8 bln Biaya internet
Kabel / TV Satelit
Belanja Paket/Pengiriman 5,060,000 1,141,200 22.55 3,918,800 77.45 12 bln Biaya pengiriman 8 bln Biaya pengiriman
Belanja Sertifikasi 150,000,000 - 0.00 150,000,000 0.00 12 bln Biaya sertifikat 8 bln Biaya sertifikat
Jasa Kebersihan Kantor 2,400,000,000 1,241,973,665 51.75 1,158,026,335 48.25 12 bln Jasa kebersihan 8 bln Jasa kebersihan
Belanja Cetak 50,000,000 43,997,000 87.99 6,003,000 12.01 12 bln Biaya cetak 8 bln Biaya cetak
Belanja Penggandaan dan fotocopy 35,000,000 12,133,300 34.67 22,866,700 65.33 12 bln Biaya penggandaan dan fotocopy 8 bln Biaya penggandaan dan fotocopy
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 80,000,000 49,311,000 61.64 30,689,000 38.36 12 bln Biaya mamin rapat 8 bln Biaya mamin rapat
Belanja Retribusi Kebersihan 2,400,000 1,600,000 66.67 800,000 33.33 12 bln Biaya restribusi kebersihan 8 bln Biaya restribusi kebersihan
Jasa Kerja Keamanan Non PNS 1,100,000,000 525,515,776 47.77 574,484,224 52.23 12 bln Biaya jasa keamanan 8 bln Biaya jasa keamanan
Jasa Kerja Non PNS 16,640,000 3,800,000 22.84 12,840,000 77.16 12 bln Biaya jasa non PNS 8 bln Biaya jasa non PNS
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5,000,000 - 0.00 5,000,000 0.00 12 bln Pengadaan buku bln Pengadaan buku

01.31 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan 490,000,000 108,318,500 22.11 381,681,500 77.89
Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil 150,000 - - 150,000 100.00 1 OP pejabat/PPHP OP pejabat/PPHP
Pekerjaan (PPHP)
Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja 300,000 - - 300,000 100.00 1 OP pejabat pengadaan barang/jasa OP pejabat pengadaan barang/jasa
Pemilihan/Agen Pengadaan Barang/Jasa
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100,000,000 4,900,000 4.90 95,100,000 95.10 12 bln perjadin dalam daerah 8 bln perjadin dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 289,550,000 103,418,500 35.72 186,131,500 64.28 12 bln perjadin luar daerah 8 bln perjadin luar daerah
Belanja Konsultansi Penyusunan Standar Satuan 100,000,000 - - 100,000,000 100.00 1 pkt standar satuan harga pkt standar satuan harga
Harga

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 330,100,000.00 68,118,900 20.64 261,981,100 79.36
05.15 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur 330,100,000.00 68,118,900 20.64 261,981,100 79.36
Belanja Dekorasi 3,000,000 - 0.00 3,000,000 100.00 12 bln spanduk/banner/umbul-umbul bln spanduk/banner/umbul-umbul
Belanja Perlengkapan Peserta Bimbingan Teknis, 7,350,000 - 0.00 7,350,000 100.00 12 bln perlengkapan peserta bln perlengkapan peserta
Sosialisasi dan Pelatihan
Belanja kontribusi 11,550,000 - 0.00 11,550,000 100.00 12 bln Biaya kontribusi bln Biaya kontribusi
Belanja Sewa Meja Kursi 16,200,000 - 0.00 16,200,000 100.00 1800 bh/keg Meja kursi bh/keg Meja kursi
Belanja Makanan dan Minuman 30,000,000 - 0.00 30,000,000 100.00 12 bln makanan dan minuman bln makanan dan minuman
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 200,000,000 64,118,900 32.06 135,881,100 67.94 12 bln pelatihan singkat 6 bln pelatihan singkat
Belanja Transportasi 15,000,000 - 0.00 15,000,000 100.00 12 bln transportasi bln transportasi
 TARGET OUTPUT CAPAIAN OUTPUT
Kode PROGRAM / KEGIATAN / BELANJA PAGU TOTAL % SISA %
VOLUME SASARAN VOLUME SASARAN
Belanja Akomodasi 10,000,000 - 0.00 10,000,000 100.00 12 bln akomodasi bln akomodasi
Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli PNS 7,000,000 4,000,000 57.14 3,000,000 42.86 12 bln Biaya Jasa narasumber PNS 1 bln Biaya Jasa narasumber PNS
Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Non PNS 30,000,000 - 0.00 30,000,000 100.00 12 bln Biaya Jasa narasumber non PNS bln Biaya Jasa narasumber non PNS

14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 222,016,000 93,984,600 42.33 128,031,400 57.67

14.23 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 222,016,000 93,984,600 42.33 128,031,400 57.67
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 4,770,000 - 0.00 4,770,000 100.00 6 LS pelaksana kegiatan LS pelaksana kegiatan
Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil 300,000 - 0.00 300,000 100.00 1 LS pejabat/PPHP LS pejabat/PPHP
Pekerjaan
Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja 600,000 - 0.00 600,000 100.00 1 LS pejabat pengadaan barang/jasa LS pejabat pengadaan barang/jasa
Pemilihan/Agen Pengadaan barang/jasa
Belanja Dekorasi 20,000,000 - 0.00 20,000,000 100.00 1 pkt dekorasi pkt dekorasi
Belanja Promosi 56,160,900 53,656,000 95.54 2,504,900 4.46 12 bln bahan promosi 8 bln bahan promosi
Belanja Cetak 40,360,600 40,328,600 99.92 32,000 0.08 12 bln bahan cetak 8 bln bahan cetak
Belanja Makanan dan Minuman 4,899,500 - 0.00 4,899,500 100.00 12 bln makanan dan minuman bln makanan dan minuman
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 94,925,000 - 0.00 94,925,000 100.00 1 unit media promosi unit media promosi
Bangunan Kesehatan

26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 12,185,435,933 5,651,581,952 46.38 6,533,853,981 53.62
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/
Rumah Sakit Mata
26.16 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1,800,000,000 74,965,000 4.16 1,725,035,000 95.84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 1,800,000,000 74,965,000 4.16 1,725,035,000 95.84 1 pkt perencanaan & kontruksi pagar instalasi 1 pkt perencanaan & kontruksi pagar instalasi
Bangunan Gedung Instalasi

26.19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 5,137,119,933 3,587,100,649.42 69.83 1,550,019,284 30.17
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 83,050,000 39,970,000 48.13 43,080,000 51.87 6 LS pelaksana kegiatan 2 LS pelaksana kegiatan
Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil 4,650,000 2,550,000 54.84 2,100,000 45.16 6 LS pejabat/PPHP 2 LS pejabat/PPHP
Pekerjaan
Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja 9,300,000 5,090,000 54.73 4,210,000 45.27 6 LS pejabat pengadaan barang/jasa 2 LS pejabat pengadaan barang/jasa
Pemilihan/Agen Pengadaan barang/jasa
Belanja Bahan Obat-Obatan 4,954,119,933 3,482,532,938.42 70.30 1,471,586,994.58 29.70 12 bln penyediaan obat 8 bln penyediaan obat
Belanja Kebutuhan Rumah Tangga 20,000,000 5,466,000 27.33 14,534,000 72.67 12 bln kebutuhan rumah tangga farmasi 5 bln kebutuhan rumah tangga farmasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 66,000,000 51,491,711 78.02 14,508,289 21.98 12 bln perlengkapan farmasi 2 bln perlengkapan farmasi
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

26.23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 4,017,504,000 1,159,076,377.75 28.85 2,858,427,622 71.15
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 45,565,000 22,800,000 50.04 22,765,000 49.96 6 LS pelaksana kegiatan 4 LS pelaksana kegiatan
Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil 5,192,500 1,500,000 28.89 3,692,500 71.11 6 LS pejabat/PPHP 4 LS pejabat/PPHP
Pekerjaan
Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja 9,242,500 3,000,000 32.46 6,242,500 67.54 6 LS pejabat pengadaan barang/jasa 4 LS pejabat pengadaan barang/jasa
Pemilihan/Agen Pengadaan barang/jasa
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 300,000,000 101,549,100 33.85 198,450,900 66.15 12 bln alat listrik dan elektronik 2 bln alat listrik dan elektronik
Battery Kering)
Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan 101,500,000 92,541,150 91.17 8,958,850 8.83 12 bln bahan dan alat kebersihan 2 bln bahan dan alat kebersihan
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 372,500,000 20,730,000 5.57 351,770,000 94.43 12 bln bahan bakar minyak/gas 7 bln bahan bakar minyak/gas
Belanja Bahan Baku Bangunan 150,000,000 84,210,210 56.14 65,789,790 43.86 12 bln bahan baku bangunan 2 bln bahan baku bangunan
Belanja Bahan Kimia 580,700,000 306,122,930 52.72 274,577,070.00 47.28 12 bln bahan kimia 7 bln bahan kimia
Belanja Kebutuhan Rumah Tangga 610,200,000 129,312,300 21.19 480,887,700 78.81 12 bln Biaya kebutuhan rumah tangga 2 bln Biaya kebutuhan rumah tangga
 TARGET OUTPUT CAPAIAN OUTPUT
Kode PROGRAM / KEGIATAN / BELANJA PAGU TOTAL % SISA %
VOLUME SASARAN VOLUME SASARAN
Belanja Bahan Makanan / Minuman Suplemen 980,000,000 169,913,894 17.34 810,086,106 82.66 12 bln Biaya bahan mamin pasien 4 bln Biaya bahan mamin pasien
Belanja Jasa Laboratorium 50,000,000 32,544,024 65.09 17,455,976 34.91 12 bln Biaya jasa laboratorium luar 7 bln Biaya jasa laboratorium luar
Belanja Cetak 200,000,000 - 0.00 200,000,000 100.00 12 bln Biaya cetak pelayanan dan penunjang bln Biaya cetak pelayanan dan penunjang
Belanja makanan dan minuman petugas piket 592,604,000 192,043,150 32.41 400,560,850 67.59 12 bln Biaya mamin petugas 5 bln Biaya mamin petugas
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pasien 20,000,000 2,809,620.00 14.05 17,190,380.00 85.95 12 bln Biaya mamin pasien 1 bln Biaya mamin pasien

26.33 Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana 1,230,812,000 830,439,925.00 67.47 400,372,075.00 32.53
dan Prasarana Kantor/Aparatur
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 61,200,000 28,147,000 45.99 33,053,000 54.01 6 LS pelaksana kegiatan 4 LS pelaksana kegiatan
Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil 5,550,000 1,800,000 32.43 3,750,000 67.57 6 LS pejabat/PPHP 4 LS pejabat/PPHP
Pekerjaan
Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja 8,250,000 3,900,000 47.27 4,350,000 52.73 6 LS pejabat pengadaan barang/jasa 4 LS pejabat pengadaan barang/jasa
Pemilihan/Agen Pengadaan barang/jasa
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 50,000,000 - 0.00 50,000,000 100.00 12 bln biaya pengisian tabung APAR bln biaya pengisian tabung APAR
Belanja Kebutuhan RT 120,000,000 - 0.00 120,000,000 100.00 12 bln biaya kebutuhan instalasi gizi bln biaya kebutuhan instalasi gizi
Belanja Jasa Service 23,400,000 5,551,500 23.72 17,848,500 76.28 12 bln biaya servis kendaraan 5 bln biaya servis kendaraan
Belanja Penggantian Suku Cadang 17,000,000 17,000,000 100.00 - 0.00 12 bln biaya penggantian suku cadang 4 bln biaya penggantian suku cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 95,000,000 19,841,925 20.89 75,158,075 79.11 12 bln biaya BBM dan pelumas 7 bln biaya BBM dan pelumas
(bbm)
Belanja Surat Tanda Nomor kendaraan 5,000,000 4,767,000 95.34 233,000 4.66 12 bln biaya STNK 2 bln biaya STNK
Belanja Pemeliharaan Komputer 9,012,000 6,052,500 67.16 2,959,500 32.84 12 bln pemeliharaan komputer 6 bln pemeliharaan komputer
Belanja Pemeliharaan Alat Studio 500,000 - 0.00 500,000 100.00 12 bln pemeliharaan alat studio bln pemeliharaan alat studio
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 3,500,000 - 0.00 3,500,000 100.00 1 unit pompa celup unit pompa celup
Pompa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 2,200,000 2,156,000 98.00 44,000 2.00 1 set mesin finger print 1 set mesin finger print
Alat Absensi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 138,000,000 137,740,000 99.81 260,000 0.19 14 unit komputer 14 unit komputer
Personal Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 103,000,000 98,750,000 95.87 4,250,000 4.13 1 pkt komputer mainframe server 1 pkt komputer mainframe server
Peralatan Komputer Mainframe
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 56,000,000 45,460,000 81.18 10,540,000 18.82 4 pkt peralatan personal komputer 4 pkt peralatan personal komputer
Peralatan Personal Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 35,000,000 32,225,000 92.07 2,775,000 7.93 1 pkt peralatan jaringan 1 pkt peralatan jaringan
Peralatan Jaringan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 38,200,000 35,925,000 94.04 2,275,000 5.96 6 unit peralatan studio 6 unit peralatan studio
Peralatan Studio Visual
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 448,000,000 391,124,000.00 87.30 56,876,000.00 12.70 1 pkt alat kedokteran umum 1 pkt alat kedokteran umum
Alat Kedokteran Umum
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 12,000,000 - 0.00 12,000,000 100.00 1 pkt CCTV pkt CCTV
Alat Bantu Keamanan

JUMLAH 19,409,166,000.00 9,123,013,764.17 47.00 10,286,152,235.83 53.00

14,995,300,347
Kediri, September 2020
UPTD RSUD SIMPANG LIMA GUMUL
DIREKTUR

dr. EKO HERIHADI, Sp. BP-RE

 TARGET OUTPUT CAPAIAN OUTPUT
Kode PROGRAM / KEGIATAN / BELANJA PAGU TOTAL % SISA %
VOLUME SASARAN VOLUME SASARAN
NIP. 19691009 199903 1 005