66.14 %
JUMLAH SELURUHNYA 1,542,325,000 0 934,922,653 85,116,302 1,020,038,955 522,286,045
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 329,843,550 30,450,150
BL 507,102,000 0 360,293,700 71.05 % 146,808,300
Narkoba (P4GN)
BL.3247 Penyelenggaraan Advokasi 100,000,000 0 70,002,000 28,048,000 98,050,000 98.05 % 1,950,000
QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 40,000,000 0 40,000,000 0 40,000,000 100.00 0
QDE.002 Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba 40,000,000 0 40,000,000 0 40,000,000 100.00 0
052 Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba 40,000,000 0 40,000,000 0 40,000,000 100.00 0
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti 6,535,000 0
052.0A 6,535,000 0 6,535,000 100.00 0
Narkoba
Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Ketahanan Keluarga anti 2,389,000 0
052.0B 2,389,000 0 2,389,000 100.00 0
Narkoba
Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba 31,076,000 0
052.0C 31,076,000 0 31,076,000 100.00 0
UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa 60,000,000 0 30,002,000 28,048,000 58,050,000 96.75 % 1,950,000
Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa 30,002,000 28,048,000
UBB.001 60,000,000 0 58,050,000 96.75 % 1,950,000
Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber 30,002,000 28,048,000
052 60,000,000 0 58,050,000 96.75 % 1,950,000
Daya Pembangunan Desa
Rapat Persiapan dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan 2,370,000 0
052.0A Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa 2,370,000 0 2,370,000 100.00 0
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode September 2023
BL.3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 12,600,000 0 10,645,000 600,000 11,245,000 89.25 % 1,355,000
ADG Standarisasi Profesi dan SDM 12,600,000 0 10,645,000 600,000 11,245,000 89.25 % 1,355,000
Petugas Pelaksanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan 10,645,000 600,000
ADG.001 12,600,000 0 11,245,000 89.25 % 1,355,000
Pelatihan
051 Pelatihan Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat 11,400,000 0 10,045,000 0 10,045,000 88.11 % 1,355,000
051.0A Bimbingan Teknis Petugas IBM 11,400,000 0 10,045,000 0 10,045,000 88.11 % 1,355,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode September 2023
052 Monitoring Rencana Aksi Petugas Rehabilitasi dan Petugas AP 1,200,000 0 600,000 600,000 1,200,000 100.00 0
052.0A Monitoring Rencana Aksi 1,200,000 0 600,000 600,000 1,200,000 100.00 0
BL.3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 119,230,000 0 59,791,550 1,802,150 61,593,700 51.66 % 57,636,300
BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 61,590,000 0 34,941,550 1,802,150 36,743,700 59.66 % 24,846,300
BAA.002 Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota 38,390,000 0 11,741,550 1,802,150 13,543,700 35.28 % 24,846,300
051 Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota 25,280,000 0 8,936,550 1,802,150 10,738,700 42.48 % 14,541,300
051.0A Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNK/Kota 25,280,000 0 8,936,550 1,802,150 10,738,700 42.48 % 14,541,300
052 Layanan Rawat Jalan 13,110,000 0 2,805,000 0 2,805,000 21.40 % 10,305,000
052.0A Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan 13,110,000 0 2,805,000 0 2,805,000 21.40 % 10,305,000
BAA.004 Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) 23,200,000 0 23,200,000 0 23,200,000 100.00 0
051 Layanan SKHPN 23,200,000 0 23,200,000 0 23,200,000 100.00 0
051.0A Layanan SKHPN 23,200,000 0 23,200,000 0 23,200,000 100.00 0
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 6,040,000 0 3,020,000 0 3,020,000 50.00 % 3,020,000
BDB.001 Lembaga Rehabilitasi yang Operasional 6,040,000 0 3,020,000 0 3,020,000 50.00 % 3,020,000
052 Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi 300,000 0 300,000 0 300,000 100.00 0
052.0A Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi 300,000 0 300,000 0 300,000 100.00 0
053 Koordinasi kelembagaan 5,440,000 0 2,720,000 0 2,720,000 50.00 % 2,720,000
053.0A Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota 5,440,000 0 2,720,000 0 2,720,000 50.00 % 2,720,000
055 Monitoring fasilitas rehabilitasi 300,000 0 0 0 0 0.00 % 300,000
055.0A Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi 300,000 0 0 0 0 0.00 % 300,000
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 51,600,000 0 21,830,000 0 21,830,000 42.31 % 29,770,000
QDB.001 Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional 51,600,000 0 21,830,000 0 21,830,000 42.31 % 29,770,000
051 Pembentukan IBM 3,240,000 0 3,240,000 0 3,240,000 100.00 0
051.0A Pembentukan Unit IBM 3,240,000 0 3,240,000 0 3,240,000 100.00 0
052 Asistensi dan Supervisi IBM 14,845,000 0 10,795,000 0 10,795,000 72.72 % 4,050,000
052.0A Asistensi 2,400,000 0 1,200,000 0 1,200,000 50.00 % 1,200,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode September 2023
052.0H Informasi dan Edukasi Placement Radio Lokal / Daerah 4,600,000 0 0 0 0 0.00 % 4,600,000
WA Program Dukungan Manajemen 1,035,223,000 0 605,079,103 54,666,152 659,745,255 63.73 % 375,477,745
WA.3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 114,760,000 0 53,680,000 4,810,000 58,490,000 50.97 % 56,270,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 91,100,000 0 36,520,000 4,810,000 41,330,000 45.37 % 49,770,000
EBA.994 Layanan Perkantoran 91,100,000 0 36,520,000 4,810,000 41,330,000 45.37 % 49,770,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 91,100,000 0 36,520,000 4,810,000 41,330,000 45.37 % 49,770,000
002.0A Administrasi Kegiatan 74,060,000 0 29,470,000 3,910,000 33,380,000 45.07 % 40,680,000
002.0B Penyampaian SPM Ke KPPN 6,240,000 0 750,000 0 750,000 12.02 % 5,490,000
002.0C Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA 10,800,000 0 6,300,000 900,000 7,200,000 66.67 % 3,600,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 23,660,000 0 17,160,000 0 17,160,000 72.53 % 6,500,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode September 2023
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 35,272,000 0 28,953,000 0 28,953,000 82.08 % 6,319,000
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 17,560,000 0 13,400,000 0 13,400,000 76.31 % 4,160,000
063 Perencanaan Kinerja Unit Vertikal 11,160,000 0 10,440,000 0 10,440,000 93.55 % 720,000
063.0A Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kinerja BNN Kab/Kota 11,160,000 0 10,440,000 0 10,440,000 93.55 % 720,000
064 Penganggaran Unit Vertikal 6,400,000 0 2,960,000 0 2,960,000 46.25 % 3,440,000
Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi 0 0
064.0A 2,240,000 0 0 0.00 % 2,240,000
Anggaran
064.0B Koordinasi Penyelarasan Anggaran 4,160,000 0 2,960,000 0 2,960,000 71.15 % 1,200,000
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 17,712,000 0 15,553,000 0 15,553,000 87.81 % 2,159,000
062 Pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal 17,712,000 0 15,553,000 0 15,553,000 87.81 % 2,159,000
062.0A Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan Kinerja dan Anggaran 4,812,000 0 2,653,000 0 2,653,000 55.13 % 2,159,000
062.0B Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan RAN P4GN Wilayah 12,900,000 0 12,900,000 0 12,900,000 100.00 0
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana 500,412,103 44,706,152
WA.3239 847,231,000 0 545,118,255 64.34 % 302,112,745
dan Prasarana
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode September 2023
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 824,231,000 0 500,412,103 44,706,152 545,118,255 66.14 % 279,112,745
EBA.956 Layanan BMN 13,044,000 0 11,607,175 0 11,607,175 88.98 % 1,436,825
055 Pengelolaan BMN Unit Vertikal 13,044,000 0 11,607,175 0 11,607,175 88.98 % 1,436,825
055.0A Penghapusan BMN 13,044,000 0 11,607,175 0 11,607,175 88.98 % 1,436,825
EBA.962 Layanan Umum 76,022,000 0 75,444,319 0 75,444,319 99.24 % 577,681
054 Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal 76,022,000 0 75,444,319 0 75,444,319 99.24 % 577,681
054.0A Koordinasi Kelembagaan 76,022,000 0 75,444,319 0 75,444,319 99.24 % 577,681
EBA.994 Layanan Perkantoran 735,165,000 0 413,360,609 44,706,152 458,066,761 62.31 % 277,098,239
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 735,165,000 0 413,360,609 44,706,152 458,066,761 62.31 % 277,098,239
002.0A Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor 24,300,000 0 24,300,000 0 24,300,000 100.00 0
002.0B Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor 8,000,000 0 4,280,000 1,625,000 5,905,000 73.81 % 2,095,000
002.0C Perawatan Kendaraan Dinas 84,500,000 0 40,044,000 420,000 40,464,000 47.89 % 44,036,000
002.0D Langganan Daya dan Jasa Lain 108,000,000 0 42,996,609 6,686,252 49,682,861 46.00 % 58,317,139
002.0E Tenaga Kerja Kontrak 417,700,000 0 260,200,000 31,500,000 291,700,000 69.83 % 126,000,000
002.0F Honor Pengelola BMN 3,600,000 0 2,100,000 300,000 2,400,000 66.67 % 1,200,000
002.0G Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6,000,000 0 0 0 0 0.00 % 6,000,000
002.0H Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) 12,600,000 0 0 0 0 0.00 % 12,600,000
002.0I Keperluan Sehari Hari Perkantoran 69,865,000 0 39,440,000 4,174,900 43,614,900 62.43 % 26,250,100
002.0J Rekonsiliasi Laporan BMN ke KPKNL 600,000 0 0 0 0 0.00 % 600,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 20,000,000 0 0 0 0 0.00 % 20,000,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal 20,000,000 0 0 0 0 0.00 % 20,000,000
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 8,000,000 0 0 0 0 0.00 % 8,000,000
052.0A Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 8,000,000 0 0 0 0 0.00 % 8,000,000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 12,000,000 0 0 0 0 0.00 % 12,000,000
053.0A Peralatan perkantoran 12,000,000 0 0 0 0 0.00 % 12,000,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 3,000,000 0 0 0 0 0.00 % 3,000,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;
Periode September 2023
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir