BAB III

RENCANA PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL ( SPM )

A, B, C = bentuk format exell sd hal 48

1
E. PROGRAM PENCAPAIAN SPM MUTU
Program pencapaian Standar Pelayanan Minimal UPT Puskesmas Pagak
untuk periode tiga tahun kedepan berupa rencana pembiayaan pendanaan
indikatif sebagai berikut :

Kondisi Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Kinerja
Indikator Program dan Kegiatan awal 2019 2020
Tahun
(2017) Target Rp. Target Rp. Target

Cakupan pemeliharaan 20,049,700 100% 22,054,670 100%

1 100% 100%
kendaraan dinas

Cakupan pemeliharaan gedung 11,000,000 100% 12,100,000 100%

2 100% 100%
bangunan

Cakupan pembayaran rekening 42,465,500 100% 46,712,050 100%

3 100% 100%
listrik, telp, dan air

Cakupan pengadaan peralatan 4,510,000 100% 4,961,000 100%

4 100% 100%
kebersihan

Cakupan pengadaan Belanja

5 100% 100% 75,000,000 100% 80,000,000 100%
Modal

4,840,000 5,324,000
6 Cakupan pengadaan ATK 100% 100%

Cakupan pemberian jasa 678,410,590 0 746,251,649 0

7 100% 100%
pelayanan (Jaspel)

Cakupan pembayaran tenaga 47,520,000 100% 52,272,000 100%

8 100% 100%
honorer

Cakupan pertemuan rutin 18,255,160 100% 20,080,676 100%

9 100% 100%
bulanan

Cakupan pengadaan peralatan

10 100% 100% 12,000,000 100% 14,000,000 100%
kantor

Cakupan Perjalanan Dinas Dalam 7,920,000 100% 8,712,000 100%

11 100% 100%
Daerah

Cakupan Perjalanan Dinas Luar 49,500,000 100% 54,450,000 100%

12 100% 100%
Daerah

22,000,000 100% 24,200,000 100%

13 Cakupan Pengadaan Mebelair 100% 100%

104,498,460 100% 114,948,306 100%

14 Cakupan obat dan bmhp 100% 100%

4,085,180 100% 4,493,698 100%

15 Cakupan Cetak dan Penggandaan 100% 100%

1
 Cakupan Pelatihan / kursus 17,050,000 100% 18,755,000 100%
16 100% 100%
penunjang managemen

Cakupan pengadaan makmin 35,904,000 100% 39,494,400 100%

17 100% 100%
pegawai dan makmin kegiatan

cakupan honor pengelola 23,100,000 100% 25,410,000 100%

18 100% 100%
keuangan

Cakupan Pengelolaan limbah 4,400,000 100% 4,840,000 100%

19 100% 100%
medis

Cakupan Pemeliharaan 18,700,000 100% 20,570,000 100%

20 100% 100%
peralataan dan mesin

82,500,000 100% 90,750,000 100%

21 Pelaksanaan Akriditasi Puskesmas 100% 100%

2
 BAB III
RENCANA PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL ( SPM )

A, B, C = bentuk format exell sd hal 48

3
E. PROGRAM PENCAPAIAN SPM MUTU
Program pencapaian Standar Pelayanan Minimal UPT Puskesmas Pagak untuk periode tiga tahun kedepan berupa rencana pembiayaan pendanaan
indikatif sebagai berikut :

Kondisi Target kinerja program dan kerangka pendanaan

kondisi kinerja pada akhir
Kinerja
periode Renstra Penanggung
Indikator Program dan Kegiatan awal 2019 2020 2021
Jawab
Tahun
(2017) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

PJ Admen dan
Cakupan pemeliharaan 20,049,700 100% 22,054,670 100% 24,260,137 100%
1 100% 100% 84,591,507 pelaksana
kendaraan dinas
ketatausahaan
PJ Admen dan
Cakupan pemeliharaan gedung 11,000,000 100% 12,100,000 100% 13,310,000 100%
2 100% 100% 46,410,000 pelaksana
bangunan
ketatausahaan
PJ Admen dan
Cakupan pembayaran rekening 42,465,500 100% 46,712,050 100% 51,383,255 100%
3 100% 100% 179,165,805 pelaksana
listrik, telp, dan air
ketatausahaan

PJ Admen dan
Cakupan pengadaan peralatan 4,510,000 100% 4,961,000 100% 5,457,000 100%
4 100% 100% 14,928,000 pelaksana
kebersihan
ketatausahaan

PJ Admen dan
Cakupan pengadaan Belanja
5 100% 100% 75,000,000 100% 80,000,000 100% 85,000,000 100% 240,000,000 pelaksana
Modal
ketatausahaan

PJ Admen dan
4,840,000 5,324,000 5,856,400 100%
6 Cakupan pengadaan ATK 100% 100% 20,420,400 pelaksana
ketatausahaan
PJ Admen dan
Cakupan pemberian jasa 678,410,590 0 746,251,649 0 820,876,814 100%
7 100% 100% 2,862,275,953 pelaksana
pelayanan (Jaspel)
ketatausahaan

4
 PJ Admen dan
Cakupan pembayaran tenaga 47,520,000 100% 52,272,000 100% 57,499,200 100%
8 100% 100% 200,491,200 pelaksana
honorer
ketatausahaan
PJ Admen dan
Cakupan pertemuan rutin 18,255,160 100% 20,080,676 100% 22,088,744 100%
9 100% 100% 71,224,580 pelaksana
bulanan
ketatausahaan
PJ Admen dan
Cakupan pengadaan peralatan
10 100% 100% 12,000,000 100% 14,000,000 100% 16,000,000 100% 42,000,000 pelaksana
kantor
ketatausahaan
PJ Admen dan
Cakupan Perjalanan Dinas Dalam 7,920,000 100% 8,712,000 100% 9,583,200 100%
11 100% 100% 33,415,200 pelaksana
Daerah
ketatausahaan
PJ Admen dan
Cakupan Perjalanan Dinas Luar 49,500,000 100% 54,450,000 100% 59,895,000 100%
12 100% 100% 208,845,000 pelaksana
Daerah
ketatausahaan
PJ Admen dan
22,000,000 100% 24,200,000 100% 26,620,000 100%
13 Cakupan Pengadaan Mebelair 100% 100% 92,820,000 pelaksana
ketatausahaan
PJ Admen dan
104,498,460 100% 114,948,306 100% 126,443,137 100%
14 Cakupan obat dan bmhp 100% 100% 440,888,503 pelaksana
ketatausahaan
PJ Admen dan
4,085,180 100% 4,493,698 100% 4,943,068 100%
15 Cakupan Cetak dan Penggandaan 100% 100% 17,235,746 pelaksana
ketatausahaan
PJ Admen dan
Cakupan Pelatihan / kursus 17,050,000 100% 18,755,000 100% 20,630,500 100%
16 100% 100% 71,935,500 pelaksana
penunjang managemen
ketatausahaan

PJ Admen dan
Cakupan pengadaan makmin 35,904,000 100% 39,494,400 100% 43,443,840 100%
17 100% 100% 151,482,240 pelaksana
pegawai dan makmin kegiatan
ketatausahaan

PJ Admen dan
cakupan honor pengelola 23,100,000 100% 25,410,000 100% 27,951,000 100%
18 100% 100% 97,461,000 pelaksana
keuangan
ketatausahaan

5
 PJ Admen dan
Cakupan Pengelolaan limbah 4,400,000 100% 4,840,000 100% 5,324,000 100%
19 100% 100% 18,564,000 pelaksana
medis
ketatausahaan

PJ Admen dan
Cakupan Pemeliharaan 18,700,000 100% 20,570,000 100% 22,627,000 100%
20 100% 100% 78,897,000 pelaksana
peralataan dan mesin
ketatausahaan

PJ Admen dan
82,500,000 100% 90,750,000 100% 99,825,000 100%
21 Pelaksanaan Akriditasi Puskesmas 100% 100% 348,075,000 pelaksana
ketatausahaan