Persentase jaminan keswan dan kesmaved Persentase jaminan keswan dan kesmaved
Capaian Program 15.08 % 15.08 %
dibannding populasi ternak yang dilayani dibannding populasi ternak yang dilayani
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 176.595.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 684.345.000
Jumlah lokasi pemenuhan persyaratan tehnis di RPH Jumlah lokasi pemenuhan persyaratan tehnis di RPH
Jumlah pembinaan unit usaha produk hewan 5 lokasi Jumlah pembinaan unit usaha produk hewan 5 lokasi
Jumlah peserta Sosialisasi Higiene Sanitasi dan 19 Kec Jumlah peserta Sosialisasi Higiene Sanitasi dan 19 Kec
Keluaran
Sertifikasi Produk Hewan 20 orang Sertifikasi Produk Hewan 20 orang
Jumlah RPH-R/U yang dibangun/ dipelihara untuk 2 unit Jumlah RPH-R/U yang dibangun/ dipelihara untuk 2 unit
memenuhi persyaratan tehnis memenuhi persyaratan tehnis
Persentase jaminan keswan dan kesmavet dibanding Persentase jaminan keswan dan kesmavet dibanding
Hasil 15.08 % 15.08 %
populasi ternak yang dilayani populasi ternak yang dilayani
Pejabat Pengadaan
1 Orang / 1 Orang /
Spesifikasi : Spesifikasi :
Paket / Org/Paket 450.000 0 450.000 Paket / Org/Paket 450.000 0 450.000 0
Pagu Pengadaan diatas
Pekerjaan Pekerjaan
100 Juta s.d 200 Juta
Pejabat Pengadaan
5 Orang /
Spesifikasi : Spesifikasi :
Org/Paket 0 0 0 Paket / Org/Paket 400.000 0 2.000.000 2.000.000
Pagu Pengadaan diatas
Pekerjaan
50 Juta s.d 100 Juta
BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
68 Liter Liter 10.000 0 680.000 68 Liter Liter 10.000 0 680.000 0
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)
BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
60 Liter Liter 10.000 0 600.000 60 Liter Liter 10.000 0 600.000 0
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)
BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
120 Liter Liter 10.000 0 1.200.000 120 Liter Liter 10.000 0 1.200.000 0
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)
BBM
Spesifikasi : Spesifikasi :
Liter 0 0 0 50 Liter Liter 10.000 0 500.000 500.000
(Pertamax, Pertalite,
Dexlite Dsj)
[-]
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.328.500 2.355.500 27.000
Jilid Plakband
Spesifikasi : Spesifikasi : 4 Buku Buku 4.000 0 16.000 4 Buku Buku 4.000 0 16.000 0
Tebal < 5 Cm
Kertas HVS 70 gr
Spesifikasi : Spesifikasi : 5 Rim Rim 60.000 0 300.000 5 Rim Rim 60.000 0 300.000 0
F4
Paperclips
Spesifikasi : Spesifikasi : 2 Pak Pak 2.500 0 5.000 2 Pak Pak 2.500 0 5.000 0
No. 3
Paperclips
Spesifikasi : Spesifikasi : 4 Pak Pak 4.000 0 16.000 4 Pak Pak 4.000 0 16.000 0
No. 5
Snelhecter
Spesifikasi : Spesifikasi : 25 Buah Buah 2.000 0 50.000 25 Buah Buah 2.000 0 50.000 0
Kertas Folio Warna
Stik Note
2 Buah Buah 12.000 0 24.000 2 Buah Buah 12.000 0 24.000 0
Spesifikasi : Spesifikasi :
Stopmap
Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Lusin Lusin 25.500 0 25.500 1 Lusin Lusin 25.500 0 25.500 0
Kertas ''A4
Tinta Printer
Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Botol Botol 50.000 0 50.000 1 Botol Botol 50.000 0 50.000 0
Hitam
Tinta Printer
Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Botol Botol 50.000 0 50.000 1 Botol Botol 50.000 0 50.000 0
Warna
Tinta Stempel
1 Buah Buah 17.000 0 17.000 1 Buah Buah 17.000 0 17.000 0
Spesifikasi : Spesifikasi :
Spanduk
Spesifikasi : Spesifikasi : 3 M2 M² 68.000 0 204.000 3 M2 M² 68.000 0 204.000 0
Mmt
[-]
Foto Copy
1000 1090
Spesifikasi : Spesifikasi : Lembar 300 0 300.000 Lembar 300 0 327.000 27.000
Lembar Lembar
A4 dan Folio
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 700.000 700.000 0
Payung Lipat
Spesifikasi : Spesifikasi : 20 Buah Buah 35.000 0 700.000 20 Buah Buah 35.000 0 700.000 0
Kecil
Makan Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 30 Orang Orang / 30 Orang Orang /
25.000 0 750.000 25.000 0 750.000 0
Makan Besar dan Minum / Kali Kali / Kali Kali
Untuk Rapat
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Snack Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 30 Orang 30 Orang
Orang/Kali 15.000 0 450.000 Orang/Kali 15.000 0 450.000 0
Snack/Kudapan/Minuman / Kali / Kali
Untuk Rapat
Makan Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 25 Orang Orang / 25 Orang Orang /
25.000 0 625.000 25.000 0 625.000 0
Makan Besar dan Minum / Kali Kali / Kali Kali
Untuk Rapat
Snack Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : 25 Orang 25 Orang
Orang/Kali 15.000 0 375.000 Orang/Kali 15.000 0 375.000 0
Snack/Kudapan/Minuman / Kali / Kali
Untuk Rapat
Makan Rapat
100
Spesifikasi : Spesifikasi : Orang / Orang /
0 0 0 Orang / 25.000 0 2.500.000 2.500.000
Makan Besar dan Minum Kali Kali
Kali
Untuk Rapat
Snack Rapat
100
Spesifikasi : Spesifikasi :
Orang/Kali 0 0 0 Orang / Orang/Kali 15.000 0 1.500.000 1.500.000
Snack/Kudapan/Minuman
Kali
Untuk Rapat
[-]
Tenaga Paramedis
20 Orang 26 Orang
Spesifikasi : Spesifikasi : OH 100.000 0 2.000.000 OH 100.000 0 2.600.000 600.000
/ Hari / Hari
Upah Harian
Biaya Perencanaan
Konstruksi Gedung
1 Paket Paket 7.500.000 0 7.500.000 1 Paket Paket 7.500.000 0 7.500.000 0
Spesifikasi : Spesifikasi :
Nilai Konstruksi 125 Juta
Biaya Perencanaan
Konstruksi Gedung
Paket 0 0 0 1 Paket Paket 99.000.000 0 99.000.000 99.000.000
Spesifikasi : Spesifikasi :
Nilai Konstruksi 2,2 Milyar
Biaya Perencanaan
Konstruksi Gedung
Paket 0 0 0 1 Paket Paket 99.000.000 0 99.000.000 99.000.000
Spesifikasi : Spesifikasi :
Nilai Konstruksi 2,2 Milyar
Biaya Perencanaan
Konstruksi Gedung
Paket 0 0 0 1 Paket Paket 99.000.000 0 99.000.000 99.000.000
Spesifikasi : Spesifikasi :
Nilai Konstruksi 2,2 Milyar
Biaya Perencanaan
Konstruksi Gedung
Paket 0 0 0 1 Paket Paket 99.000.000 0 99.000.000 99.000.000
Spesifikasi : Spesifikasi :
Nilai Konstruksi 2,2 Milyar
Biaya Perencanaan
Konstruksi Gedung
Paket 0 0 0 1 Paket Paket 99.000.000 0 99.000.000 99.000.000
Spesifikasi : Spesifikasi :
Nilai Konstruksi 2,2 Milyar
Pembenahan Kantor
5 Paket Paket 25.000.000 0 125.000.000 5 Paket Paket 25.000.000 0 125.000.000 0
Spesifikasi : Spesifikasi :
Bantuan Uang
Saku/Transport
Spesifikasi : Spesifikasi :
20 Orang 20 Orang
Kegiatan sosialisasi/ OH 50.000 0 1.000.000 OH 50.000 0 1.000.000 0
/ Hari / Hari
penyuluhan/
pelatihan/pembinaan
(Non PNS)
[-]
Laptop
Spesifikasi : Spesifikasi :
Ci7, 4GB, 500GB+8GB 1 Unit Unit 10.559.000 0 10.559.000 1 Unit Unit 10.559.000 0 10.559.000 0
SSD, R5 M330 2GB, 14″,
DOS, DVD-RW
[-]