FORMAT : AP/LAP-01
BULAN : Desember 2015
SKPD : DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN TRIWULAN : IV
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Belanja Tidak langsung 11,418,000,000.00 1.66 100.00 100.00 1.66 10,943,342,731.00 95.84 474,657,269.00 4.16 474,657,269.00
B Belanja Langsung
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 475,000,000.00 0.07 100.00 89.47 0.06 404,230,734.00 85.10 70,769,266.00 14.90
70,769,266.00
3 Konsultasi Sistem Gaji dengan Taspen Dinas SDAP 11,574,000.00 2.44 100.00 11,574,000.00 100.00 0.00 0.00
5 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBN TA. 2015 Dinas SDAP 22,109,000.00 4.65 100.00 22,109,000.00 100.00 0.00 0.00
6 Penyusunan Data Pragnosis Semester II TA. 2015 Dinas SDAP 9,892,000.00 2.08 86.09 9,892,000.00 100.00 0.00 0.00
7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 13,416,000.00 2.82 100.00 13,416,000.00 100.00 0.00 0.00
8 Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA. 2015 15,450,000.00 3.25 100.00 15,450,000.00 100.00 0.00 0.00
9 Rekonsiliasi Data Aset APBD TA. 2015 39,160,000.00 8.24 100.00 39,160,000.00 100.00 0.00 0.00
10 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) TA. 2015 11,262,000.00 2.37 100.00 11,262,000.00 100.00 0.00 0.00
11 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 12,692,000.00 2.67 100.00 12,692,000.00 100.00 0.00 0.00
12 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 37,715,000.00 7.94 100.00 37,715,000.00 100.00 0.00 0.00
13 Bimbingan Teknis Implementasi Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual 24,000,000.00 2.00 100.00 24,000,000.00 100.00 0.00 0.00
14 Fasilitasi Implementasi Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 50,000,000.00 2.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 100.00
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1,650,000,000.00 0.24 100.00 100.00 0.24 1,643,127,003.00 99.58 6,872,997.00 0.42
6,872,997.00
Penyusunan Finalisasi LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA.
1 13,160,100.00 0.80 100.00 13,160,100.00 100.00 0.00 0.00
2014
Penyusunan Finalisasi LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA.
2 13,980,700.00 0.85 100.00 13,980,700.00 100.00 0.00 0.00
2014
Penyusunan Finalisasi LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA.
3 13,445,900.00 0.81 100.00 13,445,900.00 100.00 0.00 0.00
2014
4 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan IKU Dinas SDAP TA. 2015 9,413,100.00 0.57 100.00 9,413,100.00 100.00 0.00 0.00
Penyusunan Laporan Analisa, Verifikasi dan Kompilasi Data Laporan APBD dan
5 70,971,900.00 4.30 100.00 70,971,900.00 100.00 0.00 0.00
APBN Dinas SDAP TA. 2015
6 Penyusunan Dokumen Renja Dinas SDAP TA. 2016 69,017,200.00 4.18 100.00 69,017,200.00 100.00 0.00 0.00
111 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 Fasilitasi Penyusunan RKA-P /DPPA APBD Dinas SDAP TA. 2015 42,521,900.00 2.58 100.00 42,521,900.00 100.00 0.00 0.00
9 Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA Dinas SDAP TA. 2016 49,551,400.00 3.00 100.00 49,551,400.00 100.00 0.00 0.00
Monitoring Kegiatan pada Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dana APBD TA.
10 133,673,400.00 8.10 100.00 133,525,403.00 99.89 147,997.00 0.11
2015 dan Monitoring Hibah Uang TA. 2015
Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA.
11 11,523,800.00 0.70 100.00 11,523,800.00 100.00 0.00 0.00
2015
Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA.
12 12,394,100.00 0.75 100.00 12,394,100.00 100.00 0.00 0.00
2015
13 Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015 11,879,300.00 0.72 100.00 11,879,300.00 100.00 0.00 0.00
14 Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Hibah Uang dan Barang TA. 2015 90,796,900.00 5.50 100.00 90,796,900.00 100.00 0.00 0.00
Verifikasi Hibah Uang Dalam Rangka Pencairan TA. 2015 dan Evaluasi &
16 30,854,840.00 1.87 100.00 30,854,840.00 100.00 0.00 0.00
Verifikasi Hibah Uang TA. 2016
20 Workshop Penyusunan DRPK Dinas SDAP Tahun 2016 96,236,850.00 5.83 100.00 96,236,850.00 100.00 0.00 0.00
21 Rakor Capaian Kinerja Bidang Tahun 2014 dan Rencana Kerja Tahun 2016 51,946,800.00 3.15 100.00 51946800.00 100.00 0.00 0.00
22 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan APBD Dinas SDAP TA. 2015 13,320,200.00 0.81 100.00 13230200.00 99.32 90,000.00 0.68
23 Verifikasi DRPK Dinas SDAP Tahun 2016 9,944,200.00 0.60 100.00 9944200.00 100.00 0.00 0.00
24 Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas SDAP Tahun 2015 12,237,100.00 0.74 100.00 12237100.00 100.00 0.00 0.00
25 Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dinas SDAP Tahun 2015 8,309,700.00 0.50 100.00 8309700.00 100.00 0.00 0.00
26 Penyusunan Evaluasi Renstra Dinas SDAP TA. 2015 12,280,490.00 0.74 100.00 12280490.00 100.00 0.00 0.00
27 Penyusunan Dokumen Replikasi RPI2JM Provinsi Bidang Perumahan Pemukiman 209,875,200.00 12.72 100.00 209875200.00 100.00 0.00 0.00
28 Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan IKU Dinas SDAP TA. 2016 9,490,300.00 0.60 100.00 9,490,300.00 100.00 0.00 0.00
II PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 33,280,389,519.00 25,825,847,530.00 7,454,541,989.00
112 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 23,823,570,319.00 3.46 100.00 86.55 2.99 17,316,814,369.00 72.69 6,506,755,950.00 27.31
6,506,755,950.00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 23,823,570,319.00 100.00 86.55 17,316,814,369.00 72.69 6,506,755,950.00 27.31
Lemari Besi
Filling Cabinet
Mesin Fotocopy
Mesin Faximilie
Projector
Kursi Rapat
Sofa
Current Meter
Pengukur Jarak
AC
Kamera Digital
Printer A3 Colour
IPA Mobil
113 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mobil Toilet
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,488,000,000.00 0.36 100.00 100.00 0.36 2,211,394,300.00 88.88 276,605,700.00 11.12
276,605,700.00
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,488,000,000.00 0.36 100.00 2,211,394,300.00 88.88 276,605,700.00 11.12
Pemeliharaan Bangunan
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3,192,915,000.00 0.46 100.00 99.24 0.46 2,988,020,293.00 93.58 204,894,707.00 6.42
204,894,707.00
1 Pameran Banten expo 2013 Dinas SDAP 291,024,000.00 0.04 99.79 281,174,000.00 96.62 9,850,000.00 3.38
2 Belanja Rutin Pegawai 2,734,317,300.00 0.40 100.00 2,562,981,793.00 93.73 171,335,507.00 6.27
Honorarium Satpam
Pramubakti
Supir
Media Radio
Media Televisi
3 Inventarisasi Barang Milik Negara 15,578,350.00 0.00 37.09 5,778,350.00 37.09 9,800,000.00 62.91
4 Peringatan Hari Bhakti PU 151,995,350.00 0.02 90.85 138,086,150.00 90.85 13,909,200.00 9.15
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 410,000,000.00 0.06 100.00 60.98 0.04 247,168,800.00 60.29 162,831,200.00 39.71
162,831,200.00
114 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 Koordinasi da Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah 565,904,200.00 0.08 100.00 100.00 0.08 382,135,672.00 67.53 183,768,528.00 32.47
183,768,528.00
1 Rapat - Rapat Kooedinasi dan Konsultasi Dinas SDA & Pemukiman 565,904,200.00 0.08 100.00 382,135,672.00 67.53 183,768,528.00 32.47
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPSDA Wilayah Sungai Ciliman-
8 700,000,000.00 0.10 100.00 99.64 0.10 692,923,100.00 98.99 7,076,900.00 1.01
Cisawarna
7,076,900.00
1 Penyediaan Prasarana dan Jasa Perkantoran 700,000,000.00 0.10 99.64 692,923,100.00 98.99 7,076,900.00 1.01
1 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran 150,000,000.00 0.02 100.00 148,021,600.00 98.68 1,978,400.00 1.32
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Wilayah Sungai Ciujung-
10 650,000,000.00 0.09 100.00 99.98 0.09 643,843,800.00 99.05 6,156,200.00 0.95
Cidanau
6,156,200.00
1 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran 650,000,000.00 0.09 643,843,800.00 99.05 6,156,200.00 0.95
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Wilayah Sungai Cidurian-
11 1,300,000,000.00 0.19 100.00 100.00 0.19 1,195,525,596.00 91.96 104,474,404.00 8.04
Cisadane
104,474,404.00
1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,300,000,000.00 0.19 100.00 1,195,525,596.00 91.96 104,474,404.00 8.04
III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 141,472,809,888.00 80,468,934,699.00 61,003,875,189.00
2 Rehabilitasi Situ Dangdang 1,472,743,000.00 0.21 29.92 991,683,000.00 67.34 481,060,000.00 32.66
Galian Lumpur
TPT
3 Rehabilitasi Situ Telaga Wangsa 1,944,997,000.00 0.28 39.51 1,902,797,000.00 97.83 42,200,000.00 2.17
Galian Lumpur
TPT
Situ Singabaya
- Babadan Rumput
- Tebas Tebang
- Pengangkatan Gulma
115 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Pengangkatan Lumpur
Situ Ciranjeng
- Babadan Rumput
- Tebas Tebang
- Pengangkatan Lumpur
13 Pengadaan Lahan Pengairan 34,663,992,950.00 5.03 100.00 17.03 0.86 5,828,620,715.00 16.81 28,835,372,235.00 83.19
28,835,372,235.00
1 Pengadaan Tanah Sungai Cilemer 24,012,135,750.00 3.48 13.93 4,823,525,115.00 20.09 19,188,610,635.00 79.91
2 Sosialisasi Tentang Sempadan Sungai, Pantai dan Situ 200,000,000.00 0.03 100.00 170,883,300.00 85.44 29,116,700.00 14.56
3 Pengadaan Tanah DI. Cikadueun 1,252,504,700.00 0.18 2.15 26,928,700.00 2.15 1,225,576,000.00 97.85
4 Pengadaan Tanah DI. Ciseukeut 1,172,922,000.00 0.17 3.05 35,782,000.00 3.05 1,137,140,000.00 96.95
5 Pengadaan Tanah Embung Cipinang 2,006,750,000.00 0.29 10.39 187,140,900.00 9.33 1,819,609,100.00 90.67
6 Pengadaan Tanah Embung Cierang 1,993,250,000.00 0.29 10.55 201,812,500.00 10.12 1,791,437,500.00 89.88
7 Pengadaan Tanah Gedung dan Workshop PSDA Ciliman-Cisawarna 1,500,000,000.00 0.22 13.48 193,637,700.00 12.91 1,306,362,300.00 87.09
8 Pengadaan Tanah Gedung Rusanawa 2,000,000,000.00 0.29 9.90 188,910,500.00 9.45 1,811,089,500.00 90.55
9 Pengadaan Tanah PSAB Bendung Karet Cibama 503,900,500.00 0.07 0.00 0.00 0.00 503,900,500.00 100.00
10 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 22,530,000.00 0.00 0 0.00 0.00 22,530,000.00 100.00
14 Pengelolaan Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai 979,013,900.00 0.14 100.00 88.93 0.13 851,951,600.00 87.02 127,062,300.00 12.98
127,062,300.00
1 Pelatihan Kualitas Air 110,157,550.00 0.02 100.00 108,945,050.00 98.90 1,212,500.00 1.10
2 Penyusunan Data time Series dan Sedimen Pada Sungai Provinsi 116,985,950.00 0.02 100.00 110,710,950.00 94.64 6,275,000.00 5.36
3 Penyusunan Laporan Triwulan Kualitas Air 16,330,000.00 0.00 100.00 16,330,000.00 100.00 0.00 0.00
4 Pengujian Kualitas Air pada Sungai Kewenangan Provinsi 511,502,800.00 0.07 88.97 500,297,800.00 97.81 11,205,000.00 2.19
5 Kajian Lab Pengujian Air Menuju Akreditasi KAN 103,735,800.00 0.02 0.00 0.00 0.00 103,735,800.00 100.00
6 Penyusunan Laporan Akhir tahun Kualitas Air 10,176,900.00 0.00 100.00 10,176,900.00 100.00 0.00 0.00
7 Penyusunan SOP Retyribusi Pemanfaatan Air di Provinsi Banten 110,124,900.00 0.02 95.79 105,490,900.00 95.79 4,634,000.00 4.21
116 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 Pengendalian Banjir 23,886,460,000.00 3.46 100.00 15.42 0.53 2,674,074,310.00 11.19 21,212,385,690.00 88.81
21,212,385,690.00
1 AKNOP Sungai Cilemer, Cibinuangeun dan Cikawung 292,460,000.00 0.04 100.00 68,428,000.00 23.40 224,032,000.00 76.60
2 Normalisasi Sungai Cilemer (Paket I) 10,148,700,000.00 1.47 100.00 53,413,750.00 0.53 10,095,286,250.00 99.47
- Gorong- Gorong
3 Normalisasi Sungai Cilemer (Paket II) 10,110,000,000.00 1.47 100.00 65,263,750.00 0.65 10,044,736,250.00 99.35
- Gorong- Gorong
4 Normalisasi Sungai Cilemer (Paket III) 100,000,000.00 0.01 72.90 55,363,750.00 55.36 44,636,250.00 44.64
- Gorong- Gorong
5 Pengendalian Banjir Cipunten Agung 100,000,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100.00
Galian Tanah
a. Sungai Cikawung
- Tebas tebang
- Pengangkatan sampah
- Pengangkatan lumpur
- Perbaikan pasangan
- Perbaikan Tanggul
- Babadan Rumput
b. Sungai Cibinuangeun
- Pengangkatan sampah
- Pengangkatan lumpur
117 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Perbaikan tanggul
- Babadan rumput
c. Sungai Cilemer
- Pengangkatan sampah
- Pengangkatan lumpur
- Babadan rumput
16 Pengelolaan Sistem Informasi SDA pd BPSDA Cidurian-Cisadane 800,000,000.00 0.12 100.00 97.33 0.11 661,635,900.00 82.70 138,364,100.00 17.30
138,364,100.00
1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Hidrologi 489,016,700.00 0.07 99.73 464,799,600.00 95.05 24,217,100.00 4.95
Pengukuran Debit
Pengambilan Sample
2 Pemantauan Banjir dan Kekeringan 108,362,600.00 0.02 97.64 13,647,600.00 12.59 94,715,000.00 87.41
3 Pengelolaan Data Penggunaan Air Permukaan 193,606,300.00 0.03 95.60 183,188,700.00 94.62 10,417,600.00 5.38
4 Penyusunan Laporan Kinerja 9,014,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,014,400.00 100.00
17 Pengelolaan Sistem Informasi SDA pd BPSDA Ciujung - Cidanau 1,200,000,000.00 0.17 100.00 99.96 0.17 1,158,111,333.00 96.51 41,888,667.00 3.49
41,888,667.00
1 Pengukuran dan Pengelolaan Data Hidrologi dan Klimatologi 709,875,100.00 0.10 100.00 678,330,400.00 95.56 31,544,700.00 4.44
2 Pemantauan Banjir dan Kekeringan 363,419,400.00 0.05 99.88 353,075,433.00 97.15 10,343,967.00 2.85
3 Pengelolaan dan Analisis Data pada Pengguna Air Permukaan 107,383,900.00 0.02 100.00 107,383,900.00 100.00 0.00 0.00
4 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 19,321,600.00 0.00 60.10 19,321,600.00 100.00 0.00 0.00
118 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18 Pengelolaan Sistem Informasi SDA pada BPSDA Ciliman-Cisawarna 1,615,000,000.00 0.23 100.00 100.00 0.23 1,612,315,050.00 99.83 2,684,950.00 0.17
2,684,950.00
1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Hidrologi dan Klimatologi 395,497,800.00 0.06 99.94 395,244,200.00 99.94 253,600.00 0.06
3 Pengelolaan dan Analisis Data pada Penggunaan Air Permukaan 181,284,200.00 0.03 100.14 181,532,900.00 100.14 -248,700.00 -0.14
4 Pemantau Banjir dan Kekeringan Pada WS. Climan - Cisawarna 324,671,500.00 0.05 100.00 324,328,200.00 99.89 343,300.00 0.11
5 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 8,817,900.00 0.00 100.00 8,817,900.00 100.00 0.00 0.00
19 Pengadaan Bahan Banjiran 3,000,000,000.00 0.44 100.00 99.33 0.43 2,724,125,950.00 90.80 275,874,050.00 9.20
275,874,050.00
1 Pembekalan Petugas Pemantauan Banjir dan Satgas Penanggulangan Bencana 324,744,700.00 0.05 99.36 321,294,300.00 98.94 3,450,400.00 1.06
- Satgas PB
2 Penanganan Darurat Bencana Alam (LS) 1,964,839,100.00 0.28 8.37 1,768,530,450.00 90.01 196,308,650.00 9.99
- Pasangan Bronjong
- karung plastik
4 Gerakan Bersih Sungai dan Situ 333,300,200.00 0.05 94.60 314,020,200.00 94.22 19,280,000.00 5.78
5 Updating Peta Potensi Banjir dan Kekeringan 86,805,000.00 0.01 100.00 72,652,000.00 83.70 14,153,000.00 16.30
6 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 10,239,800.00 0.00 100.00 8,189,800.00 79.98 2,050,000.00 20.02
20 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 533,706,000.00 0.08 100.00 100.00 0.08 499,275,600.00 93.55 34,430,400.00 6.45
34,430,400.00
1 Pembangunan Pengaman Pantai Carita Kabupaten Pandeglang 54,847,100.00 0.01 100.00 54,847,100.00 100.00 0.00 0.00
2 Bimbingan Teknis Pengukuran dan Pemetaan Wilayah Pantai 157,921,800.00 0.02 100.00 154,597,800.00 97.90 3,324,000.00 2.10
3 Inventarisasi Kondisi Pantai di Kabupaten Pandeglang 320,937,100.00 0.05 98.20 289,830,700.00 90.31 31,106,400.00 9.69
119 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 Sosialisasi Awal dan Akhir Kegiatan 383,816,000.00 0.06 11.56 214,456,000.00 55.87 169,360,000.00 44.13
3 Rehabilitasi Bendung D.I Cisangu Bawah 202,907,000.00 0.03 100.00 200,839,000.00 98.98 2,068,000.00 1.02
4 Rehabilitasi Bendung D.I Cimanyangray 202,907,000.00 0.03 100.00 201,125,000.00 99.12 1,782,000.00 0.88
5 Rehabilitasi Bendung D.I Cikamunding I 202,907,000.00 0.03 100.00 200,826,000.00 98.97 2,081,000.00 1.03
6 Rehabilitasi Bendung D.I Cikarang Udik 202,907,000.00 0.03 100.00 200,707,000.00 98.92 2,200,000.00 1.08
7 Rehabilitasi Bendung D.I Cicinta 202,907,000.00 0.03 100.00 200,685,000.00 98.90 2,222,000.00 1.10
8 Rehabilitasi Bendung D.I Cisata 202,907,000.00 0.03 100.00 200,478,000.00 98.80 2,429,000.00 1.20
9 Rehabilitasi Bendung D.I Cisiih 202,907,000.00 0.03 100.00 201,257,000.00 99.19 1,650,000.00 0.81
10 Rehabilitasi Bendung D.I Cilangkahan I 202,907,000.00 0.03 98.57 201,025,000.00 99.07 1,882,000.00 0.93
11 Rehabilitasi Bendung D.I Cikalumpang 202,907,000.00 0.03 100.00 200,927,000.00 99.02 1,980,000.00 0.98
12 Rehabilitasi Bendung D.I Pasir Eurih 202,907,000.00 0.03 100.00 200,771,000.00 98.95 2,136,000.00 1.05
13 Rehabilitasi Bendung D.I Cisangu Atas 202,907,000.00 0.03 100.00 200,691,000.00 98.91 2,216,000.00 1.09
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cilemer 2,526,836,000.00 0.37 100.00 2,507,486,000.00 99.23 19,350,000.00 0.77
15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalumpang 1,859,744,000.00 0.27 100.00 1,850,744,000.00 99.52 9,000,000.00 0.48
16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cilangkahan I 1,678,496,000.00 0.24 100.00 1,657,646,000.00 98.76 20,850,000.00 1.24
17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisata 3,245,171,000.00 0.47 100.00 3,229,421,000.00 99.51 15,750,000.00 0.49
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikamunding II 2,947,057,000.00 0.43 100.00 2,924,900,000.00 99.25 22,157,000.00 0.75
19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikamunding I 2,769,823,000.00 0.40 100.00 2,752,416,000.00 99.37 17,407,000.00 0.63
20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cipari / Ciwuni 1,709,946,000.00 0.25 100.00 1,698,846,000.00 99.35 11,100,000.00 0.65
21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikoncang 2,494,928,000.00 0.36 100.00 2,476,371,000.00 99.26 18,557,000.00 0.74
22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisiih 2,785,528,000.00 0.40 100.00 2,768,278,000.00 99.38 17,250,000.00 0.62
23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikarang Udik 1,130,536,700.00 0.16 100.00 1,121,536,700.00 99.20 9,000,000.00 0.80
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibanten 200,885,000.00 0.03 100.00 200,885,000.00 100.00 0.00 0.00
25 Rehabilitasi Bendung D.I Cisangu Bawah 200,360,000.00 0.03 100.00 200,360,000.00 100.00 0.00 0.00
26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibama 202,907,000.00 0.03 100.00 200,863,000.00 98.99 2,044,000.00 1.01
27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ciwaka Bawah 200,863,000.00 0.03 100.00 200,863,000.00 100.00 0.00 0.00
28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cicinta 200,916,000.00 0.03 100.00 200,916,000.00 100.00 0.00 0.00
120 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pasir Eurih 200,802,000.00 0.03 100.00 200,802,000.00 100.00 0.00 0.00
30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisangu Atas 200,351,000.00 0.03 100.00 200,351,000.00 100.00 0.00 0.00
31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kadu Genep 200,357,000.00 0.03 100.00 200,357,000.00 100.00 0.00 0.00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibinuangeun 200,725,000.00 0.03 100.00 200,725,000.00 100.00 0.00 0.00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cimanyangray 1,389,899,000.00 0.20 100.00 1,369,049,000.00 98.50 20,850,000.00 1.50
34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cipalabuh 723,326,600.00 0.10 100.00 706,076,600.00 97.62 17,250,000.00 2.38
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibanten Lanjutan 202,907,000.00 0.03 100.00 200,877,000.00 99.00 2,030,000.00 1.00
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisangu Bawah Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,839,000.00 98.98 2,068,000.00 1.02
37 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Cicinta Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,357,000.00 98.74 2,550,000.00 1.26
38 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I pasir Eurih Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,902,000.00 99.01 2,005,000.00 0.99
39 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Cisangu Atas Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,461,000.00 98.79 2,446,000.00 1.21
40 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Kadu Genep Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,770,000.00 98.95 2,137,000.00 1.05
41 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Cibinuangeun Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,911,000.00 99.02 1,996,000.00 0.98
42 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Ciwaka Bawah Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,843,000.00 98.98 2,064,000.00 1.02
43 Pengadaan dan Pemasangan Pintu 1,644,657,000.00 0.24 97.28 0.00 0.00 1,644,657,000.00 100.00
44 Pelatihan Pengawas Lapangan Irigasi 104,930,000.00 0.02 96.66 101,430,000.00 96.66 3,500,000.00 3.34
45 Penyusunan SOP Bendung & Jaringan Irigasi 676,570,000.00 0.10 1.73 279,310,000.00 41.28 397,260,000.00 58.72
47 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 5,073,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,073,600.00 100.00
22 Optimalisasi Fungsi Jaringan SDA pada BPSDA Ciliman-Cisawarna 5,099,980,000.00 0.74 100.00 100.00 0.74 5,024,548,700.00 98.52 75,431,300.00 1.48
75,431,300.00
1 Operasi Jaringan SDA di Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 265,429,200.00 0.04 100.00 210,365,200.00 79.25 55,064,000.00 20.75
2 Pemeliharaan Jaringan SDA di Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 4,821,982,600.00 0.70 100.00 4,812,947,500.00 99.81 9,035,100.00 0.19
D.I. Cibinuangeun
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
-Galian Lumpur
121 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-D.I. Cilangkahan 1
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
-Galian Lumpur
-D.I. Cikoncang
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
-Galian Lumpur
-D.I. Cipalabuh
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
122 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
D.I. Cilemer
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
D.I. Cisata
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
123 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
D.I. Cikamunding 1
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
D.I. Cikamunding 2
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
D.I. Cimanyangray
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
3 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan TA 2015 5,922,200.00 0.00 100.00 645,400.00 10.90 5,276,800.00 89.10
4 Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dinas SDAP Tahun 2015 6,646,000.00 0.00 100.00 590,600.00 8.89 6,055,400.00 91.11
124 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23 Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau 4,600,000,000.00 0.67 100.00 99.61 0.66 4,509,980,700.00 98.04 90,019,300.00 1.96
90,019,300.00
1 Inventarisasi Jaringan Irigasi 8,837,700.00 0.00 100.00 8,837,700.00 100.00 0.00 0.00
2 Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) 3,351,100.00 0.00 100.00 3,351,100.00 100.00 0.00 0.00
3 Pembuatan Artikel Buletin pada Media Cetak Setiap Bulan 14,584,800.00 0.00 16.67 2,430,800.00 16.67 12,154,000.00 83.33
4 Pembuatan Artikel Buletin pada Media Cetak Setiap Triwulan 9,661,600.00 0.00 100.00 4,861,600.00 50.32 4,800,000.00 49.68
7 Koordinasi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan 40,595,300.00 0.01 100.00 40,595,300.00 100.00 0.00 0.00
8 Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 22,781,100.00 0.00 100.00 22,781,100.00 100.00 0.00 0.00
D.I. Cibanten
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
D.I. Cicinta
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
125 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
126 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
- Perbaikan Pasangan
D. I. Cikalumpang
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
D.I. Kadugenep
127 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
Bendung Cibanten
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur
- Pengecatan
- Perbaikan Pasangan
Bendung Cicinta
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
128 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
Bendung Cikalumpang
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
129 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bendung Kadugenep
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
24 Optimalisasi Fungsi Jaringan SDA pada BPSDA Cidurian-Cisadane 4,000,000,000.00 0.58 100.00 100.00 0.58 3,963,785,000.00 99.09 36,215,000.00 0.91
36,215,000.00
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Pengangkatan Lumpur
Perbaikan Pasangan
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala pada Saluran Induk dan Saluran
2 Sekunder (Saluran Induk Cisadane Timur, Saluran Induk Tanah Tinggi, Saluran 625,225,000.00 0.09 100.00 622,675,000.00 99.59 2,550,000.00 0.41
Sekunder Pondok Bahar)
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Pengangkatan Lumpur
Perbaikan Pasangan
Tebas Tebang
Pengangkatan Sampah
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Pengangkatan Lumpur
Pelumasan Pintu
130 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perbaikan Pasangan
5 Pelaksanaan Survey dan Inventarisasi SDA di WS. Cidurian-Cisadane (AKNOP) 28,536,000.00 0.00 100.00 18,336,000.00 64.26 10,200,000.00 35.74
6 Pelaksanaan Operasi Rutin di Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane 492,220,000.00 0.07 100.00 490,870,000.00 99.73 1,350,000.00 0.27
25 Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air 1,893,000,000.00 0.27 100.00 97.83 0.27 1,680,988,600.00 88.80 212,011,400.00 11.20
212,011,400.00
1 Fasilitasi Komisi Irigasi dan tersedianya SK Pola Tanam 595,902,300.00 0.09 72.74 511,373,800.00 85.82 84,528,500.00 14.18
2 Pelatihan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) 110,448,000.00 0.02 24.11 87,781,000.00 79.48 22,667,000.00 20.52
3 Lomba Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi Teladan Tingkat Provinsi 119,858,600.00 0.02 80.33 118,803,000.00 99.12 1,055,600.00 0.88
5 Pelatihan Petugas Juru dan Pengamat Pengairan 90,191,600.00 0.01 60.97 90,191,600.00 100.00 0.00 0.00
6 Pertemuan Regional O&P Prasarana Sumber Daya Air 110,727,100.00 0.02 7.17 110,727,100.00 100.00 0.00 0.00
7 Fasilitasi Dewan Sumber Daya Air 430,309,100.00 0.06 93.65 338,964,100.00 78.77 91,345,000.00 21.23
8 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan dan Laporan Akhir Kegiatan 8,577,500.00 0.00 100.00 8,577,500.00 100.00 0.00 0.00
9 Pelatihan Petugas Juru Pengairan dan Staf OP Irigasi 148,114,500.00 0.02 43.43 141,366,500.00 95.44 6,748,000.00 4.56
10 Pelatihan Petugas Pemakai Air ( P3A) 145,256,500.00 0.02 43.16 139,738,500.00 96.20 5,518,000.00 3.80
26 Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bid. SDA 935,000,000.00 0.14 100.00 100.00 0.14 801,749,271.00 85.75 133,250,729.00 14.25
133,250,729.00
1 Pengelolaan Perizinan Bid. SDA Tahun 2015 368,095,300.00 0.05 100.00 271,968,571.00 73.89 96,126,729.00 26.11
2 Sosialisasi Perizinan Bidang Sumber Daya Air 287,210,000.00 0.04 100.00 268,124,000.00 93.35 19,086,000.00 6.65
3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air 141,799,000.00 0.02 100.00 135,939,000.00 95.87 5,860,000.00 4.13
27 Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya 6,470,000,000.00 0.94 100.00 98.77 0.93 5,903,972,050.00 91.25 566,027,950.00 8.75
566,027,950.00
1 Penyelidikan Geologi dan Mektan Bendung Air Baku Ciliman 490,000,000.00 0.07 100.00 477,575,000.00 97.46 12,425,000.00 2.54
131 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 Perencanaan DED Pengaman Pantai Ranca Pinang di Kab. Pandeglang 336,304,000.00 0.05 100.00 293,160,000.00 87.17 43,144,000.00 12.83
4 Perencanaan DED DI Cisiih 225,470,100.00 0.03 100.00 211,270,100.00 93.70 14,200,000.00 6.30
5 Perencanaan DED Jaringan Irigasi Gunung Gede-Cibarengkok 280,000,000.00 0.04 100.00 241,952,700.00 86.41 38,047,300.00 13.59
6 Perencanaan Review DED DI Cisata 440,000,000.00 0.06 100.00 428,080,000.00 97.29 11,920,000.00 2.71
7 Perencanaan Review DED DI Cibanten 274,000,000.00 0.04 100.00 251,822,000.00 91.91 22,178,000.00 8.09
8 Perencanaan Review DED DI Pasir Eurih 277,900,000.00 0.04 100.00 269,610,000.00 97.02 8,290,000.00 2.98
9 Perencanaan Review DED DI Ciwaka Bawah 250,000,000.00 0.04 100.00 243,700,000.00 97.48 6,300,000.00 2.52
10 Perencanaan SID Sungai Cisiih 280,000,000.00 0.04 100.00 269,850,000.00 96.38 10,150,000.00 3.63
11 Perencanaan SID Embung di Kab. Lebak (Cilejet, Cinangka, Cikancra) 278,800,000.00 0.04 100.00 253,214,050.00 90.82 25,585,950.00 9.18
12 Perencanaan SID Embung di Kab. Lebak (Senang Hati, Curug Leungsir) 172,627,800.00 0.03 100.00 167,321,800.00 96.93 5,306,000.00 3.07
13 Perencanaan DED Instalasi PDA, PCH di WS Ciliman-Cibungur 282,100,000.00 0.04 100.00 270,480,000.00 95.88 11,620,000.00 4.12
14 Perencanaan DED Instalasi PDA, PCH di WS Cibaliung-Cisawarna 280,000,000.00 0.04 100.00 269,799,000.00 96.36 10,201,000.00 3.64
15 Bimbingan Teknis Spesifikasi Teknis Bahan Konstruksi 143,580,000.00 0.02 100.00 112,014,000.00 78.02 31,566,000.00 21.98
16 Bimbingan Teknis Quality Assurance (QA) Bidang Sumber Daya Air 143,180,000.00 0.02 100.00 124,772,600.00 87.14 18,407,400.00 12.86
17 Pelatihan Manajemen Alat Berat pada Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 143,180,000.00 0.02 100.00 119,174,900.00 83.23 24,005,100.00 16.77
20 Kompilasi Data Perencanaan Sungai 44,991,000.00 0.01 100.00 44,991,000.00 100.00 0.00 0.00
21 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 10,000,000.00 0.00 100.00 10,000,000.00 100.00 0.00 0.00
22 Perencanaan DED DI Cikamunding 335,419,100.00 0.05 100.00 324,363,300.00 96.70 11,055,800.00 3.30
23 Perencanaan SID Air Baku Sungai Ciseukeut 282,078,000.00 0.04 100.00 273,915,600.00 97.11 8,162,400.00 2.89
24 Bimtek Pengukuran Teknis Sungai 156,000,000.00 0.02 100.00 113,734,000.00 72.91 42,266,000.00 27.09
26 Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Muara Sungai Cisiih 350,000,000.00 0.05 100.00 328,872,000.00 93.96 21,128,000.00 6.04
28 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu 750,000,000.00 0.11 100.00 100.00 0.11 628,743,262.00 83.83 121,256,738.00 16.17
121,256,738.00
1 Peringatan Hari Air Dunia ke - 23 78,480,600.00 0.01 100.00 78,395,600.00 99.89 85,000.00 0.11
2 Lomba Menggambar Tingkat SD 59,242,700.00 0.01 100.00 58,742,700.00 99.16 500,000.00 0.84
3 Lomba Mewarnai Tingkat TK 48,431,200.00 0.01 100.00 47,931,200.00 98.97 500,000.00 1.03
4 Bimbingan Teknik Manajemen Konstruksi Bangunan Bidang SDA dan Pemukiman 120,225,600.00 0.02 100.00 88,273,100.00 73.42 31,952,500.00 26.58
132 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 Bimbingan Teknik AHSP Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman 166,429,200.00 0.02 100.00 152,097,600.00 91.39 14,331,600.00 8.61
7 Temu Karya Penataan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah di Malang 117,433,000.00 0.02 99.99 77,783,362.00 66.24 39,649,638.00 33.76
8 Profil Teknis Perencanaan SDA dan Pemukiman 25,000,000.00 0.00 100.00 24,940,000.00 99.76 60,000.00 0.24
9 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 8,328,500.00 0.00 100.00 8,268,500.00 99.28 60,000.00 0.72
29 Pengawasan Teknis Bidang SDA 1,839,570,900.00 0.27 100.00 96.73 0.26 1,624,521,938.00 88.31 215,048,962.00 11.69
215,048,962.00
3 Pengawasan Pengendalian Banjir 52,872,200.00 0.01 100.00 29,562,200.00 55.91 23,310,000.00 44.09
4 Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 27,247,200.00 0.00 100.00 25,937,200.00 95.19 1,310,000.00 4.81
3 Studi Komprehensif Pengendalian Daya Rusak Air pada DAS Ciliman 735,987,500.00 0.11 100.00 731,807,500.00 99.43 4,180,000.00 0.57
4 Studi Kelayakan Kebutuhan TPA Regional Seragon 517,506,100.00 0.08 100.00 516,326,100.00 99.77 1,180,000.00 0.23
5 Kajian Kelembagaan Balai Pengelolaan SDA di Provinsi Banten 298,283,300.00 0.04 100.00 292,603,300.00 98.10 5,680,000.00 1.90
6 Monitoring RKL/RPL Bendungan Sindang Heula Tahun Anggaran 2015 166,264,300.00 0.02 100.00 164,920,900.00 99.19 1,343,400.00 0.81
8 Kajian Pembentukan UPT Pengelolaan KP3B dan Laboratorium Pengujian Air 214,549,500.00 0.03 214,369,500.00 214,369,500.00 99.92 180,000.00 0.08
31 Pengendalian Banjir ( Pembayaran Kewajiban TA.2014) 2,847,040,166.00 0.41 100.00 100.00 0.41 2,847,040,166.00 100.00 0.00 0.00
0.00
133 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Normalisasi Sungai Cilemer ( Paket I) 1,590,945,007.00 0.23 100.00 1,590,945,007.00 100.00 0.00 0.00
Gorong- gorong
2 Normalisasi Sungai Cilemer ( paket II) 1,256,095,159.00 0.18 100.00 1,256,095,159.00 100.00 0.00 0.00
Gorong- gorong
Pembanguan Bendung D.I Cihara 1,311,191,645.00 0.19 100.00 0.19 1,311,191,645.00 100.00 0.00 0.00
Konstruksi Pembangunan Bendung D.I. Cihara 1,311,191,645.00 0.19 100.00 1,311,191,645.00 100.00 0.00 0.00
33 Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air( Pembayaran Kewajiban TA.2014) 314,725,500.00 0.05 100.00 100.00 0.05 314,725,500.00 100.00 0.00 0.00
0.00
Pengawasan Pembangunan Bendung Cihara 314,725,500.00 0.05 100.00 0.05 314,725,500.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Konstruksi Pengawasan 314,725,500.00 0.05 100.00 0.05 314,725,500.00 100.00 0.00 0.00
Pengawasan Pembangunan Bendung Cihara 314,725,500.00 0.05 100.00 314,725,500.00 100.00 0.00 0.00
34 Pengendalian Banjir ( Peraturan Gubernur Nomor 49) 327,695,208.00 0.05 100.00 100.00 0.05 327,695,208.00 100.00 0.00 0.00
0.00
1 Normalisasi Sungai Cilemer ( Paket I) 136,120,989.00 0.02 100.00 0.02 136,120,989.00 100.00 0.00 0.00
2 Normalisasi Sungai Cilemer ( paket II) 191,574,219.00 0.03 100.00 0.03 191,574,219.00 100.00 0.00 0.00
1 Rehabilitasi Situ Cimadang 322,095,139.00 0.05 100.00 0.05 322,095,139.00 100.00 0.00 0.00
37 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih 167,581,020,000.00 24.30 100.00 97.18 23.62 82,433,866,194.00 49.19 85,147,153,806.00 50.81
85,147,153,806.00
1 Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih 870,988,000.00 0.13 97.89 852,652,000.00 97.89 18,336,000.00 2.11
2 Pembangunan Sumur Bor Produksi Pada Kawasan Strategis Kab. Lebak 1,015,936,000.00 0.15 100.00 144,310,000.00 14.20 871,626,000.00 85.80
3 Pembangunan Sumur Bor Produksi Pada Kawasan Strategis Kab. Pandeglang 1,069,373,200.00 0.16 100.00 143,793,200.00 13.45 925,580,000.00 86.55
134 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 Pembangunan Sumur Bor Produksi Pada Kawasan Strategis Kab. Serang 1,074,993,800.00 0.16 81.83 136,664,800.00 12.71 938,329,000.00 87.29
8 Pembangunan IPA Kab. Lebak 134,705,800.00 0.02 100.00 134,705,800.00 100.00 0.00 0.00
9 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kab. Lebak 5,329,948,800.00 0.77 42.40 2,879,332,038.00 54.02 2,450,616,762.00 45.98
10 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kab. Serang 10,703,640,200.00 1.55 100.00 10,703,640,200.00 100.00 0.00 0.00
11 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kota Serang 1,790,048,400.00 0.26 100.00 1,790,048,400.00 100.00 0.00 0.00
12 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kota Cilegon 1,852,011,300.00 0.27 100.00 1,852,011,300.00 100.00 0.00 0.00
13 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 278,800,000.00 0.04 99.72 278,020,000.00 99.72 780,000.00 0.28
14 Pemeliharaan Gedung Instalasi Air Bersih I KP3B 118,800,000.00 0.02 66.95 79,535,554.00 66.95 39,264,446.00 33.05
15 Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Strategis 136,609,240,200.00 19.81 99.00 62,740,217,602.00 45.93 73,869,022,598.00 54.07
38 Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan 20,911,000,000.00 3.03 100.00 99.38 3.01 8,692,970,200.00 41.57 12,218,029,800.00 58.43
12,218,029,800.00
1 Sosialisasi Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan 37,825,000.00 0.01 36.42 13,775,000.00 36.42 24,050,000.00 63.58
2 Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan 168,998,000.00 0.02 83.15 140,517,000.00 83.15 28,481,000.00 16.85
3 Sosialisasi Penanganan Sampah dan Pelatihan Pelaku Pengelola 3R 47,710,000.00 0.01 94.32 45,000,000.00 94.32 2,710,000.00 5.68
4 Pembangunan Drainase Lingkungan Perkotaan Kawasan Strategis 16,541,842,000.00 2.40 99.00 4,379,528,900.00 26.48 12,162,313,100.00 73.52
5 Pembangunan Kolam Retardasi/Retensi dan Bangunan Pelengkap KP3B Lainnya 2,587,693,600.00 0.38 100.00 2,587,693,600.00 100.00 0.00 0.00
6 Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di KP3B 1,441,931,400.00 0.21 99.68 1,441,455,700.00 99.97 475,700.00 0.03
7 Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan 85,000,000.00 0.01 100.00 85,000,000.00 100.00 0.00 0.00
39 Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan 135,477,713,000.00 19.65 100.00 97.18 19.09 82,978,534,406.00 61.25 52,499,178,594.00 38.75
52,499,178,594.00
135 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 Pembangunan Prasarana Infrastruktur Dasar Lingkungan Desa Binaan P2WKSS 5,679,995,100.00 0.82 0.00 4,689,867,600.00 82.57 990,127,500.00 17.43
9 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Agropolitan 4,205,221,200.00 0.61 73.07 3,072,825,000.00 73.07 1,132,396,200.00 26.93
10 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Banten 3,412,381,200.00 0.49 0.00 2,972,593,400.00 87.11 439,787,800.00 12.89
11 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Nelayan 4,489,837,700.00 0.65 0.00 3,261,395,760.00 72.64 1,228,441,940.00 27.36
12 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Minapolitan 9,005,541,200.00 1.31 0.00 6,399,795,840.00 71.07 2,605,745,360.00 28.93
13 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Wisata 5,936,664,200.00 0.86 0.00 4,274,357,161.00 72.00 1,662,307,039.00 28.00
15 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh 8,183,750,100.00 1.19 0.00 7,308,902,517.00 89.31 874,847,583.00 10.69
16 Konsultan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Nelayan Provinsi Banten 511,060,000.00 0.07 0.00 366,600,000.00 71.73 144,460,000.00 28.27
17 Konsultan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Wisata Provinsi Banten 511,060,000.00 0.07 0.00 362,900,000.00 71.01 148,160,000.00 28.99
18 Konsultan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Strategis Provinsi Banten 511,060,000.00 0.07 0.00 329,392,000.00 64.45 181,668,000.00 35.55
40 Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Lainnya 3,433,000,000.00 0.50 100.00 92.78 0.46 2,886,106,950.00 84.07 546,893,050.00 15.93
546,893,050.00
1 Pemeliharaan Infrastruktur KP3B 3,424,181,100.00 0.50 95.18 2,886,106,950.00 84.29 538,074,150.00 15.71
2 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan TA. 2015 8,818,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,818,900.00 100.00
136 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
41 Pembangunan Gedung Kantor di KP3B 37,843,747,723.00 5.49 100.00 6.55 0.36 15,081,935,648.00 39.85 22,761,812,075.00 1,998.26
22,761,812,075.00
1 Pembangunan Gedung BMTR Provinsi Banten 71,154,400.00 0.01 0.04 15,814,400.00 22.23 55,340,000.00 77.77
2 Penambahan Ruang Dinas SDA & Pemukiman Provinsi Banten (Tahap II) 5,208,636,023.00 0.76 59.12 1,621,211,280.00 31.13 3,587,424,743.00 68.87
3 Rehab Gedung DPRD Provinsi Banten (Tahap II) 71,154,400.00 0.01 29.84 20,234,000.00 28.44 50,920,400.00 71.56
4 Interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten 13,105,954,400.00 1.90 83.29 10,759,415,248.00 82.10 2,346,539,152.00 17.90
5 Pekerjaan Landscape Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten 71,154,400.00 0.01 29.84 15,814,400.00 22.23 55,340,000.00 77.77
6 Pekerjaan Landscape Gedung Inspektorat Provinsi Banten 22,194,400.00 0.00 72.70 15,814,400.00 71.25 6,380,000.00 28.75
7 Pekerjaan Landscape Tugu TP-UKS di KP3B 74,689,200.00 0.01 15.09 63,921,200.00 85.58 10,768,000.00 14.42
8 Pekerjaan Layer Jalan Hot-Mix Row 26 KP3B Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 9.87 216,457,200.00 95.28 10,732,000.00 4.72
9 Pekerjaan Canopy Gedung Dinsos Provinsi Banten 25,409,200.00 0.00 8.23 7,782,600.00 30.63 17,626,600.00 69.37
10 Pekerjaan Landscape Gedung Dinsos Provinsi Banten 25,409,200.00 0.00 8.23 8,499,200.00 33.45 16,910,000.00 66.55
11 Pekerjaan TPT Gedung DISINDAG Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 78.76 215,897,200.00 95.03 11,292,000.00 4.97
12 Pembangunan Kantin Pujasera di KP3B 71,154,400.00 0.01 12.23 15,814,000.00 22.22 55,340,400.00 77.78
13 Pembangunan Plaza Aspirasi (Tahap III) 71,154,400.00 0.01 6.02 20,094,400.00 28.24 51,060,000.00 71.76
14 Pembangunan Gedung Record Center Arsip DPPKD Provinsi Banten 71,154,400.00 0.01 6.02 20,094,400.00 28.24 51,060,000.00 71.76
15 Pekerjaan Tiang CCTV dan Instalasinya di KP3B 25,409,200.00 0.00 8.23 15,814,400.00 62.24 9,594,800.00 37.76
17 Rehab Gedung BLHD Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 73.70 215,524,200.00 94.87 11,665,000.00 5.13
18 Pekerjaan Paving Block Plaza dan Auning Gedung BLHD Provinsi Banten 25,409,200.00 0.00 8.96 8,499,200.00 33.45 16,910,000.00 66.55
19 Pekerjaan Partisi Ruang Kerja Gedung BLHD Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 0.00 215,216,200.00 94.73 11,973,000.00 5.27
20 Pembangunan Mushola Gedung BLHD Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 49.29 216,183,200.00 95.16 11,006,000.00 4.84
21 Pekerjaan Canopy Gedung BLHD Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 24.78 216,188,200.00 95.16 11,001,000.00 4.84
22 Rehab Gedung BAPPEDA Provinsi Banten 71,154,400.00 0.01 6.02 15,814,000.00 22.22 55,340,400.00 77.78
24 Pekerjaan Ekskalator Gedung SETDA Provinsi Banten 3,662,014,400.00 0.53 0.00 0.00 0.00 3,662,014,400.00 100.00
25 Pekerjaan Lift Gedung DPRD Provinsi Banten 4,560,414,400.00 0.66 0.00 0.00 0.00 4,560,414,400.00 100.00
26 Pekerjaan Precast KP3B 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
137 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
27 Pekerjaan PJU Gedung BLHD 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
28 Pekerjaan pagar Tugu UKS 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
29 Pekerjaan pagar Gedung BLHD 210,099,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 210,099,200.00 100.00
30 Pekerjaan Rumah Pompa Taman Kav. F-21 dan Kav. E-4 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
31 Pekerjaan Taman Bundaran KP3B 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
32 Pekerjaan Taman Pintu Masuk KP3B 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
42 Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan 48,825,266,400.00 7.08 100.00 30.37 2.15 12,966,486,925.00 1,415.30 35,858,779,475.00 73.44
35,858,779,475.00
1 Pengembangan Gedung PPLP Provinsi Banten 142,723,000.00 0.02 0.01 4,405,000.00 3.09 138,318,000.00 96.91
2 Pembangunan Sign Board PPLP Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.27 133,828,400.00 59.16 92,401,000.00 40.84
3 Rehab Gedung BP2S Dinsos Pasir Ona (Tahap II) 211,323,000.00 0.03 0.01 4,255,000.00 2.01 207,068,000.00 97.99
4 Pembuatan Canopy Gedung BP2S Dinsos Pasir Ona Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.03 213,830,400.00 94.52 12,399,000.00 5.48
5 Pembuatan Canopy Gedung KPU Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.44 213,619,400.00 94.43 12,610,000.00 5.57
6 Pembangunan Pos Jaga Gedung KPU Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.45 221,849,000.00 98.06 4,380,400.00 1.94
7 Pembuatan Canopy Gedung PWNU 226,229,400.00 0.03 1.23 213,717,400.00 94.47 12,512,000.00 5.53
8 Workshop Tentang Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Negara 180,628,400.00 0.03 0.01 3,940,000.00 2.18 176,688,400.00 97.82
10 Mekanikal Elektrikal Gedung Depo Arsip Provinsi Banten 142,723,000.00 0.02 0.04 19,578,000.00 13.72 123,145,000.00 86.28
11 Landscape Gedung Depo Arsip Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.36 178,071,400.00 78.71 48,158,000.00 21.29
12 Pembangunan Fasilitas Penunjang BPAD Provinsi Banten 142,723,000.00 0.02 0.02 8,195,000.00 5.74 134,528,000.00 94.26
13 Pembuatan Canopy Gedung SAMSAT Balaraja 226,229,400.00 0.03 0.44 214,692,400.00 94.90 11,537,000.00 5.10
14 Landscape Gedung SAMSAT Balaraja 226,229,400.00 0.03 0.44 214,287,400.00 94.72 11,942,000.00 5.28
15 Pembangunan Gedung UPT. DPPKD Rangkasbitung 5,433,023,000.00 0.79 7.42 4,495,324,050.00 82.74 937,698,950.00 17.26
16 Pembangunan Gedung UPT. DPPKD Pandeglang 5,717,423,000.00 0.83 9.13 3,707,448,000.00 64.84 2,009,975,000.00 35.16
17 Rehab Mess Pegawai DPPKD di Pandeglang 258,499,400.00 0.04 0.43 8,529,400.00 3.30 249,970,000.00 96.70
Pembangunan Gedung Kantor BBAT Curug Barang DKP Provinsi Banten (Tahap
18 4,255,723,000.00 0.62 7.49 1,761,728,000.00 41.40 2,493,995,000.00 58.60
I)
19 Pembangunan Lab. Pakan Sitandu (Tahap II) 344,323,000.00 0.05 0.45 219,123,000.00 63.64 125,200,000.00 36.36
20 Rehab Gedung Pelayanan Perawatan Pasien RSUD Banten 142,723,000.00 0.02 0.05 23,518,000.00 16.48 119,205,000.00 83.52
21 Peningkatan Pelayanan RSUD Malingping 237,923,000.00 0.03 0.04 19,578,000.00 8.23 218,345,000.00 91.77
22 Rehab Gedung BLKI (Tahap II) 229,943,000.00 0.03 0.04 19,578,000.00 8.51 210,365,000.00 91.49
23 Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap I) 229,943,000.00 0.03 0.05 23,518,000.00 10.23 206,425,000.00 89.77
24 Pembangunan Infrastruktur Sport Centre (Tahap III) 142,723,000.00 0.02 0.04 19,263,000.00 13.50 123,460,000.00 86.50
138 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
27 Pembangunan Gedung Korpri (Tahap II) 4,973,823,000.00 0.72 0.04 19,488,000.00 0.39 4,954,335,000.00 99.61
28 Pembangunan Gedung BPSDA Cidurian-Cisadane Provinsi Banten 3,261,043,000.00 0.47 0.04 19,578,000.00 0.60 3,241,465,000.00 99.40
29 Pengecatan Gedung Kwarda Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.44 214,298,400.00 94.73 11,931,000.00 5.27
30 Pengecatan Gedung Dekranasda Provinsi Banten 76,229,400.00 0.01 0.14 69,087,400.00 90.63 7,142,000.00 9.37
31 Museum di Kawasan Pendopo 142,723,000.00 0.02 0.04 19,263,000.00 13.50 123,460,000.00 86.50
32 Pembangunan Sarana Servis Rumah Jabatan Gubernur 142,723,000.00 0.02 0.04 19,578,000.00 13.72 123,145,000.00 86.28
33 Pemeliharaan Gedung Samsat balaraja 214,129,400.00 0.03 0.00 196,229,000.00 91.64 17,900,400.00 8.36
34 Pemeliharaan Instalasi Air Samsat balaraja 214,129,400.00 0.03 0.00 0.00 0.00 214,129,400.00 100.00
35 Rehab Atap Gedung RSUD Banten 2,584,618,000.00 0.37 0.01 106,897,975.00 4.14 2,477,720,025.00 95.86
37 Pembangunan Saluran Pembuang Sementara di kawasan Sport Center 201,600,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 201,600,000.00 100.00
43 Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakyaan lainnya 8,055,000,000.00 1.17 100.00 87.46 1.02 6,453,505,825.00 80.12 1,601,494,175.00 19.88
1,601,494,175.00
1 Masterplan Pengembangan RSUD Malingping 569,150,000.00 0.08 100.00 538,424,400.00 94.60 30,725,600.00 5.40
2 Kajian Masterplan dan DED Gedung D RSUD Banten 734,850,000.00 0.11 3.08 15,206,000.00 2.07 719,644,000.00 97.93
DED Gedung Dapur Umum dan Gedung Ruang Makan di Kawasan Badan Diklat
3 223,250,000.00 0.03 100.00 212,823,000.00 95.33 10,427,000.00 4.67
Provinsi Banten
4 DED Gedung Asrama Eselon di Kawasan Badan Diklat Provinsi Banten 301,025,000.00 0.04 100.00 280,260,000.00 93.10 20,765,000.00 6.90
5 DED Pengembangan Kawasan Dekranasda 222,750,000.00 0.03 100.00 192,120,000.00 86.25 30,630,000.00 13.75
6 DED Gedung Rusunawa di Cilegon 435,750,000.00 0.06 100.00 407,553,100.00 93.53 28,196,900.00 6.47
7 Kajian Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Wisata Sawarna 388,050,000.00 0.06 100.00 359,473,400.00 92.64 28,576,600.00 7.36
8 DED Pengembangan Sarana dan Prasarana BPMPH Provinsi Banten 225,225,000.00 0.03 100.00 208,770,000.00 92.69 16,455,000.00 7.31
139 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 Bimbingan Teknis Perencanaan Struktur Perkerasan Jalan (Rigid Pavement) 140,000,000.00 0.02 96.34 127,716,000.00 91.23 12,284,000.00 8.77
15 Bimbingan Teknis Perencanaan Penjadwalan dan Pembiayaan Proyek (P4) 140,000,000.00 0.02 99.96 115,129,000.00 82.24 24,871,000.00 17.77
16 Bimbingan Teknis Aspek Hukum dan Administrasi Proyek 140,000,000.00 0.02 99.96 96,338,000.00 68.81 43,662,000.00 31.19
17 Bimbingan Teknis Perencanaan Bangunan dan Lingkungan 140,000,000.00 0.02 100.00 132,845,000.00 94.89 7,155,000.00 5.11
18 Kompilasi Data Perencanaan Bangunan Gedung 40,000,000.00 0.01 100.00 39,330,000.00 98.33 670,000.00 1.68
19 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 10,000,000.00 0.00 100.00 9,330,000.00 93.30 670,000.00 6.70
22 Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Plaza masjid Raya Al- Bantany 120,000,000.00 0.02 100.00 91,894,000.00 76.58 28,106,000.00 23.42
23 Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Pujasera di Kp3B 170,000,000.00 0.02 100.00 125,801,800.00 74.00 44,198,200.00 26.00
25 Bimbingan Teknis Perencanaan Bangunan dan Lingkungan 140,000,000.00 0.02 99.63 132,810,500.00 94.86 7,189,500.00 5.14
44 Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman 16,032,807,231.00 2.33 100.00 48.30 1.12 7,497,372,400.00 46.76 8,535,434,831.00 53.24
8,535,434,831.00
Bimbingan Teknis Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan
1 91,471,200.00 0.01 0.00 85,586,200.00 93.57 5,885,000.00 6.43
Pemukiman
5 Rapat Evaluasi Tengah Tahun Konsultan Pengawas Bidang Pemukiman 88,144,200.00 0.01 0.00 83,959,200.00 95.25 4,185,000.00 4.75
6 Rapat Evaluasi Akhir Tahun Konsultan Pengawas Bidang Pemukiman 78,494,200.00 0.01 0.00 74,009,200.00 94.29 4,485,000.00 5.71
8 Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman 15,222,184,031.00 2.21 0.00 6,739,866,100.00 44.28 8,482,317,931.00 55.72
140 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
45 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (Pembayaran Kewajiban TA. 2014) 2,169,086,267.00 0.31 100.00 100.00 0.31 2,169,086,267.00 100.00 0.00 0.00
0.00
2 Pembangunan Sumur Bor Produksi Kab/ Kota Serang 347,514,555.00 0.05 100.00 347,514,555.00 100.00 0.00 0.00
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Tirtayasa IKK
3 Tanara IKK Kopo Pamarayan Kec. Tirtayasa, Kec. Tanara, Kec. Kopo dan Kec 824,093,110.00 0.12 100.00 824,093,110.00 100.00 0.00 0.00
Pamarayan Kab. Serang
Pemetaan Kondisi Prasarana dan Sarana dan Prasarana Air Minum Di Provinsi
4 385,925,000.00 0.06 100.00 385,925,000.00 100.00 0.00 0.00
Banten.
Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan 1,132,343,271.00 0.16 100.00 1,132,343,271.00 100.00 0.00 0.00
1 Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Wisata 736,071,036.00 0.11 100.00 736,071,036.00 100.00 0.00 0.00
2 Pekerjaan Pembangunan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan P2WKSS 591,327,392.00 0.09 224.48 591,327,392.00 100.00 0.00 0.00
48 Pembangunan Gedung Kantor di KP3B ( Pembayaran Kewajiban TA.2014) 780,388,950.00 0.11 100.00 100.00 0.11 780,388,950.00 100.00 0.00 0.00
0.00
Pembangunan Plaza Aspirasi Tahap II 780,388,950.00 0.11 100.00 780,388,950.00 100.00 0.00 0.00
Pembangunan Padepokan Silat Banten (Tahap II) 3,728,287,850.00 0.54 100.00 3,728,287,850.00 100.00 0.00 0.00
50 Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman ( Pembayaran Kewajiban TA.2014) 220,728,900.00 0.03 100.00 100.00 0.03 220,728,900.00 100.00 0.00 0.00
0.00
Pengawasan Infrastruktur Sport Centre (Tahap II) 220,728,900.00 0.03 220,728,900.00 100.00 0.00 0.00
51 Pembangunan Gedung Kantor di KP3B ( Peraturan Gubernur Nomor 49) 883,446,873.00 0.13 100.00 100.00 0.13 883,446,873.00 100.00 0.00 0.00
0.00
1 - Plaza Aspirasi (Tahap II) 883,446,873.00 0.13 100.00 883,446,873.00 100.00 0.00 0.00
141 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - Padepokan Silat (Tahap II) 1,739,273,700.00 0.25 1,739,273,700.00 1,739,273,700.00 100.00 0.00 0.00
53 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 49,446,262,000.00 7.17 100.00 97.98 7.03 45,247,407,000.00 91.51 4,198,855,000.00 8.49
4,198,855,000.00
54 Pembinaan dan Penataan Perumahan 850,000,000.00 0.12 100.00 94.86 0.12 757,191,650.00 89.08 92,808,350.00 10.92
92,808,350.00
1 Penyusunan SPM Perumahan Provinsi Banten 89,157,800.00 0.01 100.00 82,927,800.00 93.01 6,230,000.00 6.99
2 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Banten 92,249,000.00 0.01 100.00 80,249,000.00 86.99 12,000,000.00 13.01
3 Rapat kordinasi PNPM Mandiri perkotaan Tingkat provinsi 92,040,900.00 0.01 100.00 92,040,900.00 100.00 0.00 0.00
4 Sosialisasi program-program kemen PU Pera bidang perumahan dan pemukiman 119,597,200.00 0.02 100.00 112,227,200.00 93.84 7,370,000.00 6.16
5 Pelatihan PEMDA PNPM Mandiri perkotaan tingkat provinsi 67,119,500.00 0.01 100.00 66,669,500.00 99.33 450,000.00 0.67
7 Pelatihan Tim Pendamping Lokal Pendataan Perumahan 76,757,500.00 0.01 100.00 67,357,500.00 87.75 9,400,000.00 12.25
8 Konsolidasi Forum BKM/LKM tingkat provinsi 28,788,400.00 0.00 99.79 28,728,400.00 99.79 60,000.00 0.21
Pameran PNPM Mandiri perkotaan dalam banten Expo 2015 dan talkshow
9 58,590,400.00 0.01 99.57 58,340,400.00 99.57 250,000.00 0.43
televisi PNPM mandiri perkotaan
12 Penyusunan SK Gubernur tentang Forum Perumahan Provinsi Banten 39,868,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00 39,868,000.00 100.00
142 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
55 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 775,000,000.00 0.11 100.00 100.00 0.11 773,719,900.00 99.83 1,280,100.00 0.17
1,280,100.00
1 Penyediaan Data Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman 144,803,000.00 0.02 100.00 144,653,000.00 99.90 150,000.00 0.10
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Dan Sistem Telematika Data Base
2 206,782,000.00 0.03 100.00 206,781,900.00 100.00 100.00 0.00
Dinas SDAP (Unit)
3 Update Buku Data dan Informasi Bidang SDAP TA. 2014 125,240,000.00 0.02 100.00 124,740,000.00 99.60 500,000.00 0.40
Bimbingan Teknis Pengolahan Data dan Informasi Bidang Sumber Daya Air dan
4 35,750,000.00 0.01 100.00 35,750,000.00 100.00 0.00 0.00
Pemukiman
6 Publikasi Informasi Bidang SDAP 179,925,000.00 0.03 100.00 179,295,000.00 99.65 630,000.00 0.35
7 Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan Kegiatan 11,350,000.00 0.00 100.00 11,350,000.00 100.00 0.00 0.00
KEPALA DINAS
SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN
Pengguna Anggaran
143 of 33