BAB V

RENCANA STRATEGIS
Rencana strategis meliputi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran yang telah dibuat oleh puskesmas perlu didukung dengan Program dan
Kegiatan yang memadai agar tercapai sesuai dengan Indikator Kinerja
Utamanya. Hubungan antara sasaran dengan program kerja dan Kegiatan dapat
dilihat pada lampiran 5. Rincian Program Kerja dan Kegiatan dapat dilihat pada
lampiran 6.

a. Meningkatnya Kepuasan Pelanggan (sasaran)

Pencapaian atas sasaran strategis peningkatan kepuasan pelanggan

dirumuskan ke dalam program-program yang sesuai. Dari program-program
ini kemudian diteruskan menjadi kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya
pencapaian arah bisnis Puskesmas dengan sasaran “meningkatnya
kepuasan pelanggan” sebagai berikut :
Penanggung
Pagu
No Program dan Kegiatan Target Total Jawab
Indikatif
Program
Peningkatan Pelayanan
1
Kesehatan BLUD:
- Sosialisasi/Publikasi SPM, tarif
5 Kali 0
dan unit layanan baru B. Pelayanan
- Rehab tampilan depan
5 Kali 0
bangunan Rumah Sakit
- Suvey kepuasan pelanggan 20 Kali 5.000
2 Progam ……
Catatan: Ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran
 b. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan peduli kesehatan

c. Dan Seterusnya
B. KERANGKA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH (MEDIUM TERM
EXPENDITURE FRAMEWORK)

Program-program kerja yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran

strategis didukung dengan kerangka pembiayaan, meliputi Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal.
Dalam jangka menengah (5 tahun) diperlukan pendanaan untuk puskesmas
sebesar Rp 13,101,370 000,00 dengan komposisi sebagai berikut: Belanja
Operasional adalah sebesar Rp 12,076,370,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp
1,025,000,000,00.
Sumber pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan puskesmas sebesar
Rp17,774,614,070,00 dan subsidi dari APBD Pemerintah Kabupaten YYYY
sebesar Rp.180.140.710.483,00.
Rincian Atas Belanja Tersebut dapat dilihat pada lampiran 7.

Belanja Program tersebut diuraikan dalam empat perspektif sebagai berikut:

Dalam Rp.000
JENIS BELANJA JUMLAH
No. PERSFEKTIF PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Pelanggan - 5,000 - 5,000
2 Proses Bisnis Internal - 1,150,512 1,150,512.45 2,388,675
3 Pembelajaran dan Pertumbuhan - 200,000 - 200,000
4 Keuangan - - - -
Jumlah - 1,355,512 1,150,512.45 2,593,675

Rincian sumber pendanaan program masing-masing perspektif dapat diuraikan

sebagai berikut :
Dalam Rp.000
 SUMBER DANA
No. PERSFEKTIF JUMLAH
APBD BLUD
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Pelanggan 5,000 - 5,000
2 Proses Bisnis Internal 2,388,675 - 2,388,675
3 Pembelajaran dan Pertumbuhan 200,000 - 200,000
4 Keuangan - - -
Jumlah 2,593,675 - 2,593,675