NOMOR RKAP SKPD Formulir

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02 01 01 30 09 5 2 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG
NO RKAP SKPD : 1.02 01 01 30 09 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 . 01 Dinas Kesehatan
PROGRAM : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 09 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Kalimas Kecamatan Randudongkal
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kalimas
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : 1.160.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : dr. Erna Nuraini, M.Hlth.Sc.
NIP : 19630329 198903 2 007
JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan
 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Urusan Pemerintahan Bimbingan
: - vidiotron/running
1 Teknis
Belanja Alat Urusan
1 Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
5.2.21 . 06
01
03 Honorarium
Belanja
P.C
ALatJasa
Cetak
Unit/
PNSDan Tulis
Kedokteran
Kantor
Komputer Kantor
tex
Penggandaan
Umum
PC Lain Lain pkt
unt 20.000.000,00
5.000.000,00 55.763.013,00
20.000.200,00
10.500.000,00
62.525.000,00
1.020.000,00 20.000.000,00
5.000.000,00
640.656.156,00
12.260.000,00
30.000.000,00
62.525.000,00
0,00 1
0 pkt
unt 31.065.000,00
5.000.000,00
55.763.013,00
16.320.000,00
10.500.000,00
59.775.000,00
5.000.200,00 31.065.000,00
0,00
640.656.156,00
27.560.000,00
15.000.000,00
59.775.000,0
0,0 11.065.000,00
(5.000.000,00)
(15.000.000,00)
15.300.000,00
(2.750.000,00)
0,00 (100,00)
55,33
124,80
(50,00)
(4,40)
0,00
RENCANA PENARIKAN
Bidang Pemerintahan : 1.02 DANA PER TRIWULAN Kesehatan
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
5.2.3 2 . 28
01 . 03 Belanja
Belanja Modal
alat listrik
Peralatan dan dan
elektronik
Mesin (
- lampu 33.250.000,00
3.000.000,00 36.000.000,00
3.000.000,00 29.565.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
4.000.000,00 (32.000.000,00)
0,00 (88,89)
0,00
5 . 2 . Organisasi
Unit 1 . 06
2 01 . 01
03 02
06 - ALat
Honorarium
Belanja
:pijar belanja
1.02 Kedokteran
. computer
kawat/faksimili/internet
cetak Tim
1.02.01 Umum
PengadaanPC Barang dan Dinas 10Kesehatan
unt
pkt 10.500.000,00
62.525.000,00
20.000.000,00
1.650.000,00
1.000.000,00 62.525.000,00
0,00
12.000.000,00
20.000.000,00
2.550.000,00 0
1 unt
pkt 10.500.000,00
59.775.000,00
Pemalang, 03
1.650.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00 59.775.000,00
March 0,00
2017
12.000.000,00
2.550.000,00
5.000.000,00 (2.750.000,00)
0,00
(15.000.000,00) (4,40)
0,00
(75,00)
Pengadaan
Belanja batteryAlat kering)
Rumah Tangga
kursus-kursus singkat/pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00
Jasa
Sub Kepala Dinas Kesehatan
5 2 .Unit
3 . 28Organisasi
. Triwulan .I01 : Belanja
Lap1.02
honor
Belanja Top
Modal. 1.02.01
PPKom
alat listrik
Peralatan
Rp dan . 01
kawat/kawat/faximili/internet
cetak dan
elektronik
522.463.000,00Mesin - Dinas Kesehatan 12.000.000,00
300.000,00
20.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
9.000.000,00 300.000,00
0,00
12.000.000,00
20.000.000,00
3.000.000,00
8.000.000,00 12.000.000,00
300.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
9.000.000,00 300.000,0
0,0
12.000.000,0
5.000.000,0
3.000.000,0
0,00 0,00
(15.000.000,00)
0,00
(8.000.000,00) 0,00
(75,00)
0,00
(100,00)
Honor pengadaan langsung 600.000,00 1.500.000,00 600.000,00 1.500.000,0 0,00 0,00
Program : -- belanja
Pengadaan 1.02 . kursus-kursus
Meubelair
1.02.01 . 01 singkat/pelatihan
. 30 Program1 peningkatan
pkt pelayanan 4.000.000,00
kesehatan perorangan 4.000.000,00
melalui Jaminan 1
Kesehatan pkt
Nasional 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Triwulan II - honor belanja
BelanjaPPKom
belanja
pegawai lap
alat top
internet
cetak buku-buku
listrik
Rp
puskesmas puskesmas untuk
dan elektronik
275.303.000,00
0
1
12
1 unt
op
bln
pkt 12.000.000,00
300.000,00
20.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00 300.000,00
0,00
12.000.000,00
20.000.000,00
3.000.000,00 0
1
12
1 unt
op
bln
pkt 12.000.000,00
300.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00 300.000,00
0,00
12.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00 0,00
(15.000.000,00)
0,00 0,00
(75,00)
0,00
: -Sofa
honor PPKom 2 ok 300.000,00
5.000.000,00 600.000,00
0,00 2 ok 300.000,00
5.000.000,00 600.000,00
0,0 0,00
0,00 0,00
0,00
Kegiatan 1.02 . bolam
adminstrasi
(lampu, 1.02.01
kantordll). 01 . 30 . 09 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Kalimas Kecamatan Randudongkal
5 . 2 .
5 . Triwulan2
3 . 17
29
2 . 2 . 03 .III . 03
05
09 Belanja
honor
Belanja bimbingan
Modal
panitia
Jasa Transaksi teknis
Peralatan
pengadaan dan barang/jasa
Keuangan Mesin - 4.000.000,00
750.000,00
20.000,00 4.000.000,00
750.000,00
0,00
260.000,00 4.000.000,00
750.000,00
20.000,00 4.000.000,00
750.000,0
0,00
260.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
5 . 2 . 2 .Kegiatan
06
01 . 0204
-
Belanja
honor pejabat
Penggandaan Rp pemesan/pejabat
182.313.000,00 3 ok 300.000,00
200,00
900.000,00
10.000.000,00
3 ok 300.000,00
200,00
900.000,00
10.000.000,00
Lokasi - belanja
:Pengadaan perangko
Puskesmas
pengadaan
sofa materai
Peralatan Kalimas
Personaldan benda
Komputer pos 0 unt 5.000.000,00
9.000,00 900.000,00
0,00 0 unt 5.000.000,00
9.000,00 900.000,00
0,00 0,00 0,00
Triwulan IV -Belanja
lainnya
Belanja honor bintek
ketua
jasa transaksi
Rp keuangan
179.921.000,00
1 op 4.000.000,00
300.000,00
20.000,00 4.000.000,00
300.000,00
260.000,00 1 op 4.000.000,00
300.000,00
20.000,00 4.000.000,0
300.000,00
260.000,0 0,00
0,00 0,00
0,00
Printer
Bangku
belanja
honor tim Tunggu
penggandaan
pengadaan barang/jasa 3.000.000,00
4.000.000,00
200,00
1.050.000,00 0,00
8.000.000,00
10.000.000,00
1.050.000,00 3.000.000,00
4.000.000,00
200,00
1.050.000,00 0,0
0,0
10.000.000,0
1.050.000,0 0,00
(8.000.000,00)
0,00 0,00
(100,00)
0,00
Latar belakang perubahan-Belanja -- /dianggarkan honor
belanja
materai
sekretaris
bintek pegawaidalam puskesmas : 1
1 op
pkt
9.000,00
250.000,00
4.000.000,00
900.000,00
250.000,00
4.000.000,00 1
1 op
pkt
9.000,00
250.000,00
4.000.000,00
900.000,0
250.000,00
4.000.000,00
dr. Erna Nuraini, M.Hlth.Sc.
0,00
0,00 0,00
0,00
belanja biaya kliring/transfer 13 bln 20.000,00 260.000,00 13 bln 20.000,00 260.000,00 0,00 0,00
Jumlah APBD - belanja
belanja printer
kursiRp 1.160.000.000,00
fotocopi tunggu pasien
kegiatan kantor 0
2
50.000 unt
unt
lbr 3.000.000,00
4.000.000,00
200,00 0,00
8.000.000,00
10.000.000,00 0
0
50.000 unt
unt
lbr 3.000.000,00
4.000.000,00
200,00 0,00
0,00
10.000.000,00 0,00
(8.000.000,00)
0,00 0,00
(100,00)
0,00
Perubahan --- honor honor anggota
PPKom
materai 3000
1
1
100
ok
op
lbr
300.000,00
200.000,00
3.000,00
300.000,00
200.000,00
300.000,00
1
1
100
ok
op
lbr
300.000,00
200.000,00
3.000,00
300.000,00
200.000,00
300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00
5
5 .. 22 .. 22 .. 20
03 . 15 Belanja
Belanja Pemeliharaan
jasa services peralatan dan 2.000.000,00
0,00 2.000.000,00
0,00 13.250.000,00
NIP. 1963032913.250.000,00
10.000.000,00 198903 2 007
10.000.000,00 11.250.000,00
10.000.000,00 562,50
0,00
5.2.3 2 . 2811 . 04 Belanja
Belanja -honor honor timketua
Modal
Makanan pengadaan
pengadaan
Peralatan
Dan Minumanbarang/jasa
dan Mesin - 1 ok 300.000,00
600.000,00
4.000.000,00
50.000,00 300.000,00
0,00
8.000.000,00
10.000.000,00 1 ok 300.000,00
600.000,00
4.000.000,00
50.000,00 300.000,00
0,0
0,00
8.750.000,00 0,00
(8.000.000,00)
(1.250.000,00) 0,00
(100,00)
(12,50)
-honor
perlengkapan materai
tim 6000
PPHP
kantor 100 lbr 6.000,00
750.000,00 600.000,00
750.000,00 100 lbr 6.000,00
750.000,00 600.000,00
750.000,0 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja
Pengadaan-- honor Pemeliharaan
Alat Pendingin
sekretaris pengadaan Peralatan dan Mesin 1 ok INDIKATOR & TOLOK
2.000.000,00
250.000,00 UKUR KINERJA BELANJA
2.000.000,00
250.000,00 LANGSUG
1 ok 13.250.000,00
250.000,00 13.250.000,00
250.000,00 11.250.000,00
0,00 562,50
0,00
5 . 2 . 2 . 11 jasa honor PPKom
service peralatan dan perlengkapan 0 op 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0 op 300.000,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,0 0,00
10.000.000,00 0,00
01 . 0205 Belanja -AChonor makanan
peralatan
Unit ketua dan minuman
kebersihan danrapat
bahan 1 op 25.000,00
6.835.000,00
300.000,00
4.000.000,00
7.500.000,00
6.835.000,00
300.000,00
8.000.000,00 1 op 25.000,00
11.000.000,00
300.000,00
4.000.000,00
7.500.000,00
11.000.000,00
300.000,00
0,0
0,00
4.165.000,00
0,00
(8.000.000,00)
0,00
60,94
0,00
(100,00)
-
kantor( honor anggota
biaya jasa pengadaan
pemasangan 1 TOLAK okUKUR KINERJA TIM ANGGARAN PEMERINTAH
200.000,00 DAERAH1
200.000,00 ok 200.000,00TARGET KINERJA200.000,00 0,00 0,00
INDIKATOR
pembersih -
Belanja honor pemeliharaan
pejabat pemesan/pejabat peralatan dan mesin 0 op 300.000,00
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0 op 300.000,00
1.000.000,00 0,00
1.000.000,0 0,00
(1.000.000,00) 0,00
(50,00)
-belanja
dan/perbaikan
honormakan
sekretaris minum
peralatan rapat
)
1 op 250.000,00
25.000,00 250.000,00
7.500.000,00 1 op 250.000,00
25.000,00 250.000,00
7.500.000,0 0,00
0,00 0,00
0,00
5 No.
. 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium -Belanja pengadaan
BM pengadaan
alat Tim AC
Pemeriksa
kebersihan dan Barang
bahan dan Jasa 2 unit 4.000.000,00
1.050.000,00
6.835.000,00 8.000.000,00 JABATAN
1.350.000,00
6.835.000,00 0 unit 4.000.000,00
1.050.000,00
11.000.000,00 0,00
1.350.000,00
11.000.000,0 (8.000.000,00)
0,00
4.165.000,00 (100,00)
0,00
60,94
NAMA
service peralatan SEBELUM
perlengkapan PERUBAHAN 0 -op NIP SETELAH0,00 PERUBAHAN 0,00 1 paket SEBELUM PERUBAHAN
10.000.000,00 TANDA TANGAN
200.000,00SETELAH
10.000.000,00 PERUBAHAN
10.000.000,00 0,00
-honor honor anggota
PPHP
1 200.000,00
300.000,00
200.000,00
0,00
op 200.000,00
300.000,00 0,0
0,00
0,00 0,00
5 .12 . 3 . 28Drs. . 05 BUDHI RAHARDJO,Belanja
-
pembersih belanja
makan
kantor,biaya
Modal
pemeliharaan peralatan dan
jasa pemasangan
Peralatan dan Mesin dan -
1
300 pkt
dus 2.000.000,00
17.000,00
1.750.000,00
2.000.000,00
5.100.000,00
0,00
1
300 pkt
dus 1.000.000,00
17.000,00
1.750.000,00
1.000.000,00
5.100.000,00
0,00
(1.000.000,00)
0,00
0,00
(50,00)
0,00
0,00
CAPAIAN PROGRAM -Cakupan
Honorarium
perjalanan mesin MM
belanjakantorpelayanan
alatPPHP
dinas kebersihan
survai peserta
dan bahan 19590601
jaminan kesehatan 1 198803
nasional
pkt 1 007
Cakupan pelayanan
6.835.000,00
300.000,00
450.000,00
KETUA
peserta jaminan kesehatan
6.835.000,00
600.000,00
450.000,00nasional 1 40 %pkt 11.000.000,00
300.000,00
450.000,00 40 %
11.000.000,00
600.000,0
450.000,0 4.165.000,00
0,00 60,94
0,00
Pengadaan --dihonor perbaikan
snack Alatperalatan
PPHP Dapur jaringan 300
0 dus
op 8.000,00
300.000,00 2.400.000,00
0,00 300
0 dus
op 8.000,00
300.000,00 2.400.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
belanja pembersih
puskesmas
pemeliharaan gedung dan di puskesmas 0,00 0,00 12.250.000,00 12.250.000,0 12.250.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 27 Belanja Dispenser honorJasaPPHPPengelolaan Limbah 2 ok 0,00
1.750.000,00
300.000,00 0,00
600.000,00 2 ok 5.300.000,00
1.750.000,00
300.000,00 5.300.000,00
0,0
600.000,00 5.300.000,00
0,00 0,00
5 .22 . 2 . 11 01AUNUROFIQ,
06
. 03 SH.Belanja -
bangunan
atk
gol II
Bahan Bakar
makanan danMinyak/Gas
minuman tamu 1 oh
19600122 198702 1 001 120.000,00
8.000,00
25.000,00
100.000,00 WAKIL 120.000,00
12.480.000,00
2.500.000,00
KETUA I
0,00
1 oh 120.000,00
8.000,00
25.000,00
100.000,00
120.000,00
4.800.000,00
1.250.000,00
0,0
0,00
(7.680.000,00)
(1.250.000,00)
0,00
0,00
(61,54)
(50,00)
0,00
MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana 1 Rp. 1.160.000.000 Rp. 1.160.000.000
--belanja
honorarium
belanja
gol III
belanja jasapemeliharaan
pengelolaan
dispenser
tim PPHP
gedung
limbah( dan
belanja 0
1
0 -
oh
unt 0,00
150.000,00
0,00
1.750.000,00
750.000,00
0,00
150.000,00
0,00
750.000,00 1
0 paket
oh
unt 12.250.000,00
150.000,00
5.300.000,00
1.750.000,00
750.000,00
12.250.000,00
150.000,00
5.300.000,0
0,00
750.000,0
12.250.000,00
0,00
5.300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja
-belanja belanja
bangunanBBM
makan minum tamu
atk kegiatan pengadaan 0 pkt 8.000,00
25.000,00
100.000,00 12.480.000,00
2.500.000,00
0,00 0 pkt 8.000,00
25.000,00
100.000,00 4.800.000,0
1.250.000,0
0,00 (7.680.000,00)
(1.250.000,00)
0,00 (61,54)
(50,00)
0,00
3 . 3 . 28DR. Drs. SUPA'AT,Belanja
M.Pd. jasa
-Tercukupinya golpengelolaan
IV limbah-pemusnahan 19660805
1
5KELUARAN honor jasa pelayanan kesehatan dan199302
op 1Tercukupinya
001 180.000,00
honor jasa pelayananWAKIL 180.000,00
KETUA dan
kesehatan II 1 9 bulan
op 180.000,00 180.000,00
9 bulan 0,00 0,00
5 .. 22 . 2 . 22 . 06 Belanja - makan
limbah honorModal
Barang ketua
medis Peralatan
Non Aset Tetap
) untuk dan Mesin - 1 ok 6.000.000,00
300.000,00
8.100.000,00 7.500.000,00
300.000,00
8.100.000,00 1 ok 10.815.000,00
300.000,00
24.000.000,00 0,00
300.000,00
24.000.000,00 (7.500.000,00)
0,00
15.900.000,00 (100,00)
0,00
196,30
5 . 2 . 3 . 29 . 06 Belanja -
terpenuhinya Belanja
Modal BBM Peralatan puskesling
ATK, Tanggadan
BHP Mesin
material - 1.560
100
kesehatan,0 alkes sertaltr
dus 8.000,00
17.000,00
400.000,00
terpenuhinya ATK, BHP 12.480.000,00
1.700.000,00
2.000.000,00
material kesehatan, alkes 600
50 ltr
dus 8.000,00
17.000,00
400.000,00 4.800.000,00
850.000,00
0,00 (7.680.000,00)
(850.000,00)
(2.000.000,00) (61,54)
(50,00)
(100,00)
Pengadaan -
belanja belanja Alat
jasa Rumah
makan pengelolaan
minum kegiatan Lainnya
limbah medis - 0,00
25.000,00 0,00 serta 1
125.000,00 paket 4.800.000,00
25.000,00 4.800.000,00
125.000,0 4.800.000,00
0,00 0,00
Pengadaan -
-peralatan
honor sekretaris
snack Peralatan
dan tinta Jaringan
perlengkapan lainnya pendukung
1
100 ok
dus 250.000,00
8.000,00 250.000,00
800.000,00 1
50 ok
dus 250.000,00
8.000,00 250.000,00
400.000,00 0,00
(400.000,00) 0,00
(50,00)
5
5 .42 . 2 . 01DIAN
. 2 . 2 . 22 .
. 09 SUBAGYO, SH,
01 Belanja
(Home
Belanja pengadaan M.SiBarang
Use)
pengisian Non Aset Tetap 19600526 198503 1peralatan 007 dan perlengkapan
8.100.000,00
40.000,00 lainnya
WAKILpendukung
8.100.000,00
KETUA III
4.000.000,00 24.000.000,00
40.000,00 24.000.000,00
2.000.000,00 15.900.000,00
(2.000.000,00) 196,30
(50,00)
Modem
-operasional honor anggota
Administrasi kontrak 1
0 -ok 400.000,00
200.000,00
0,00 2.000.000,00
200.000,00
0,00 1 ok
paket 400.000,00
200.000,00
500.000,00 0,0
200.000,00
500.000,00 (2.000.000,00)
0,00
500.000,00 (100,00)
0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja -Televisi makan
Perjalanan puskesmas
Dinas
5 dus operasional puskesmas
17.000,00
5.000.000,00
1.700.000,00
85.000,00
5.000.000,00
34.675.000,00
5 dus 17.000,00
10.000.000,00
1.700.000,00
85.000,00
0,0
23.425.000,00
0,00
(5.000.000,00)
(11.250.000,00)
0,00
(100,00)
(32,44)
belanja barang
Belanja pengisian tinta non aset tetap 8.100.000,00
40.000,00 8.100.000,00
4.000.000,00 24.000.000,00
40.000,00 24.000.000,0
2.000.000,0 15.900.000,00
(2.000.000,00) 196,30
(50,00)
.52 . 1
5HASIL . 01 Ir.
. SUDARYONO,
07 CES.
Honorarium - snack
belanja modem 19600822
5 199002
dus
bh 1 001 8.000,00
400.000,00 SEKRETARIS I
40.000,00
2.000.000,00 5
0 dus
bh 8.000,00
400.000,00 40.000,00
0,00 0,00
(2.000.000,00) 0,00
(100,00)
2 05
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja
Belanja -Prosentase Perawatan
belanja pelayanan
kebutuhan
Televisi
perjalanan
Kendaraan biaya
dinas dalam
Bermotor pelayanan kesehatan
daerah
1 diunit Prosentase kebutuhan
53.063.013,00
biaya pelayanan
20.050.000,00
5.000.000,00
540.000,00
636.756.156,00
kesehatan di
22.500.000,00
5.000.000,00
21.000.000,00
0 100 % unit 53.063.013,00
11.050.000,00
5.000.000,00
540.000,00
636.756.156,00
100 % 0,00
2.000.000,00
12.900.000,00
(20.500.000,00)
(5.000.000,00)
(8.100.000,00)
(91,11)
(100,00)
(38,57)
--puskesmas pembelian
belanja tintagorden,linen,
printer
Kalimas
sprei,
terpenuhi
bantal dll 1
100 pkt
btl 8.100.000,00
puskesmas Kalimas40.000,00
terpenuhi
8.100.000,00
4.000.000,00 1
50 pkt
btl 24.000.000,00
40.000,00 24.000.000,00
2.000.000,00 15.900.000,00
(2.000.000,00) 196,30
(50,00)
5
5 .. 22 .. 32 .. 30
05 . 01 Belanja
Belanja -atk
Honorariummegaphone
Modal
Jasa Peralatan
Jasa Pelayanan
Service dan Mesin JPK- 0 - 100.000,00
7.250.000,00
0,00
53.063.013,00
10.000.000,00 100.000,00
4.250.000,00
0,00
636.756.156,00
10.000.000,00 0 unit 100.000,00
5.000.000,00
7.250.000,00
53.063.013,00
1.000.000,00 100.000,0
0,00
636.756.156,0
1.000.000,00 0,00
(4.250.000,00)
0,00
(9.000.000,00) 0,00
(100,00)
0,00
(90,00)
5 6 . 2 . 01W. 12JOKO SUSILO, SH,
Pengadaan belanja MAP. perjalanan
Meja Dan Kursi dinasKerja/Rapat
dalam daerah 19661224 199203 1 005 540.000,00 SEKRETARIS II
21.000.000,00 540.000,00 12.900.000,0 (8.100.000,00) (38,57)
5 .. 2
Kelompok
2.3 .Sasaran KegiatanBelanja
Belanja Puskesmas
-Megaphone
bahan
Modal : habis
Pelayanan
atk keg. pengadaan
pakai material
kesehatan perseorangan 1 melaluipkt JKN di Puskesmas 25.000.000,00
147.900.000,00
100.000,00
500.000,00
25.000.000,00
122.250.000,00
100.000,00
500.000,00 1 pkt
40.000.000,00
210.465.000,00
100.000,00
315.000,00
40.000.000,00
122.250.000,00
100.000,00
0,0
15.000.000,00
0,00
0,00
(500.000,00)
60,00
0,00
0,00
(100,00)
Pejabat
kesehatan Belanja
- Honorarium jasa servis Jasa kendaraan
Pelayanan puskesling
JPK 12 bln 10.000.000,00
53.063.013,00 10.000.000,00
636.756.156,00 12 bln 1.000.000,00
53.063.013,00 1.000.000,0
636.756.156,00 (9.000.000,00)
0,00 (90,00)
0,00
- gol I
Puskesmas
20 oh 90.000,00 1.800.000,00 10 oh 90.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00)
5 .72 . 3 . 36 27Drs.
30 . 01 MOCH. AGUNG Belanja
Belanja Belanja
- gol PUNTODEWO,
Modal
Modal
belanja BHP Peralatan
Peralatan
material
megaphone/toa M.Si.
dandan Mesin
RINCIAN
Mesin
kesehatan - - 19640327
PERUBAHAN 1 199201
ANGGARAN
unt 1 002
BELANJA 3.000.000,00
15.000.000,00
LANGSUNG
600.000,00
25.000.000,00
500.000,00 ANGGOTA
PROGRAM 15.000.000,00
DAN PER
0,00
25.000.000,00
500.000,00 KEGIATAN
0 SATUAN
unt KERJA 3.000.000,00
84.000.000,00
PERANGKAT DAERAH
600.000,00
40.000.000,00
315.000,00 56.000.000,00
0,00
40.000.000,0 41.000.000,00
0,00
15.000.000,00
(500.000,00) 273,33
0,00
60,00
(100,00)
5 . 2 . 1 . 02 Pengadaan
Pengadaan
Honorarium - belanja II Alat servis
Meja
Non Kantor
Unit-UnitPNS
2 (dua)
Kerja kendaraan
Pejabat
Laboratorium
1
30 pkt
oh 10.000.000,00
120.000,00
4.611.987,00
10.000.000,00
3.600.000,00
55.343.844,00
1
20 pkt
oh 1.000.000,00
120.000,00
4.611.987,00
1.000.000,00
2.400.000,00
55.343.844,00
(9.000.000,00)
(1.200.000,00)
0,00
(90,00)
(33,33)
0,00
puskesling
-Loudspeaker
belanja BHP matrial kesehatan 1 pkt SEBELUM PERUBAHAN
25.000.000,00
500.000,00 25.000.000,00
2.000.000,00 1 pkt SETELAH PERUBAHAN
40.000.000,00
500.000,00 40.000.000,00
0,0 Bertambah/
15.000.000,00
(2.000.000,00) 60,00
(100,00)
5 . 2 . 3 . 36 27 . 2205 Belanja -Meja gol Kerja
III
Modal Peralatan dan Mesin - 80 oh 150.000,00
3.000.000,00
15.000.000,00
600.000,00 12.000.000,00
15.000.000,00
0,00 40 oh 150.000,00
3.000.000,00
84.000.000,00
600.000,00 6.000.000,00
0,0
56.000.000,00
0,00 (6.000.000,00)
41.000.000,00
0,00 (50,00)
273,33
0,00
5.2.1 2 . 0205 . 0702 Honorarium
Belanja Penggantian Pelayanan Suku Cadang 4.611.987,00
10.000.000,00 55.343.844,00
10.000.000,00 4.611.987,00
10.000.000,00 55.343.844,00
0,00 (Berkurang)
0,00
(10.000.000,00) 0,00
(100,00)
KODE
5 . 2 . 2 . 01 . 13 Pengadaan
Belanja gol IV
-- belanja bahan Alat Kantor
Laboratorium Lainnya
habis pakai material
speakher Makanan 20
4 oh
RINCIAN
unt PERHITUNGAN 180.000,00
10.000.000,00
500.000,00 3.600.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00 20
0 oh
RINCIAN
unt PERHITUNGAN 180.000,00
10.000.000,00
500.000,00 3.600.000,00
10.000.000,00
0,00 0,00
(2.000.000,00) 0,00
(100,00)
belanja URAIAN
kerja 0 unt 3.000.000,00 0,00 0 unt 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
REKENING laboratorium Mesin
Food
Honorarium
Belanja Absensi
Trolley JPK Puskesmas
penggantian suku cadang 5.000.000,00
600.000,00
4.611.987,00
10.000.000,00 5.000.000,00
0,00
55.343.844,00
10.000.000,00
Jumlah
51.000.000,00
600.000,00
4.611.987,00
10.000.000,00 28.000.000,0
0,0
55.343.844,0
Jumlah
23.000.000,00
0,00
(10.000.000,00) 460,00
0,00
(100,00)
5
5 ... 2
2 ... 2
3 ... 15
28 ... 02
07 Belanja
Belanja perjalanan Modal Peralatan dinas dan
Peralatan luar Mesin
daerah- 1.160.000,00
Harga
12.500.000,00 13.675.000,00
12.500.000,00 1.160.000,00
Harga
4.000.000,00 10.525.000,00
4.000.000,00 (3.150.000,00)
(8.500.000,00) (23,03)
(68,00)
5 2 3 30 07 Belanja Modal
Belanja BHP material laboratorium dan Mesin - Volume Satuan 4.250.000,00
10.000.000,00 4.250.000,00
10.000.000,00 Volume Satuan 4.250.000,00
10.000.000,00 0,00
10.000.000,0 (Rp)
(4.250.000,00)
0,00 %
(100,00)
0,00
Pengadaan - belanja mesin
Alat
troly
Honor pelayanan
Belanja penggantian absensi
Pemadam pegawai Kebakaran
suku tidak tetap
cadang untuk 1
0
12
1 unt
bln
pkt 5.000.000,00
Satuan
600.000,00
4.611.987,00
10.000.000,00 5.000.000,00
0,00
55.343.844,00
10.000.000,00 0
12 unt
bln
pkt 5.000.000,00
Satuan
600.000,00
4.611.987,00
10.000.000,00 0,00
55.343.844,00 (5.000.000,00)
0,00
(10.000.000,00) (100,00)
0,00
(100,00)
Pengadaan Lemari
belanja perjalanan dan Arsip
dinas kePejabat
luar daerah 1.160.000,00 13.675.000,00 1.160.000,00 10.525.000,0 (3.150.000,00) (23,03)
Alat
- 2 (dua)
belanja
Pemadam
mesin kendaraan
material
antrian Portable puskesling
laboratorium
pengunjung 1
0 -pkt 10.000.000,00
12.500.000,00
0,00 10.000.000,00
12.500.000,00
0,00 1 pkt
unit 10.000.000,00
4.000.000,00
28.000.000,00 10.000.000,00
4.000.000,0
28.000.000,00 0,00
(8.500.000,00)
28.000.000,00 (68,00)
0,00
5.2.21 Belanja Barang dan Lemari Arsip untuk
2 Jasa arsip Dinamis 3 4 4.250.000,00
5
257.812.200,00 4.250.000,00
6=3X5
341.750.000,00 7 8 4.250.000,00
9
291.492.200,00 = 7 x 9 0,0
10341.750.000,00 (4.250.000,00)
11 0,00 (100,00)
120,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja -- gol IBahan Bakar Minyak/Gas
vidiotron/running tex kebakaran dan 5
0 oh
- 215.000,00
50.000,00
0,00 1.075.000,00
2.500.000,00
0,00 5
0 oh
unit 215.000,00
50.000,00
8.000.000,00 1.075.000,00
1.000.000,00
0,00 0,00
(1.500.000,00)
0,00 0,00
(60,00)
0,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 132.000.000,00 132.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 (15.000.000,00) (11,36)
--- belanja
belanja alat
lemari pemadam
arsip 1
1 pkt
unt 12.500.000,00
4.250.000,00 12.500.000,00
4.250.000,00 1
0 pkt
unt 4.000.000,00
4.250.000,00 4.000.000,00
0,00 (8.500.000,00)
(4.250.000,00) (68,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 01
5 BELANJA pelumas
Belanja Bahan
gol II Pakai Habis 10 oh 64.892.000,00
466.087.200,00
265.000,00 82.215.000,00
1.160.000.000,00
2.650.000,00 10 oh 95.122.000,00
562.332.200,00
265.000,00 102.765.000,00
1.160.000.000,00
2.650.000,00 20.550.000,00
0,00 25,00
0,00
- papan informasi 0 - 0,00 0,00 0 paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 .
5 .. 22 .
2 .. 23
2 . 29
02
3 .. 01 .
34 . 0104 Belanja
Belanja
Belanja Belanja
Modal BBM/gas
bahan
Modal Peralatan dan
obat-obatan
Peralatan dan
pelumas
Mesin - 26.900.000,00
50.000,00
132.000.000,00 2.500.000,00
2.000.000,00
132.000.000,00 26.900.000,00
50.000,00
117.000.000,00 1.000.000,0
0,00
117.000.000,00 (1.500.000,00)
(2.000.000,00)
(15.000.000,00) (100,00)
(60,00)
(11,36)
5 BELANJABelanja - gol III
alat tulis
LANGSUNG kantordan Mesin - 20 oh 64.900.000,00
315.000,00
20.000.000,00
466.087.200,00
65.000.000,00
6.300.000,00
20.000.000,00
1.160.000.000,00 10 oh 62.150.000,00
315.000,00
31.065.000,00
562.332.200,00
62.250.000,00
3.150.000,00
31.065.000,00
1.160.000.000,00
(2.750.000,00)
(3.150.000,00)
11.065.000,00
0,00
(4,23)
(50,00)
55,33
0,00
Pengadaan
Pengadaan Alat KantorKomputer
Alat Lainnya
Kedokteran (Lain-lain) 10.000.000,00 10.000.000,00 33.000.000,00 28.000.000,0 18.000.000,00 180,00
belanja
-Belanja
gol IVbahan pelumas untuk 2 (dua)
obat-obatan 50
10 ltr
oh 50.000,00
365.000,00
132.000.000,00 2.500.000,00
3.650.000,00
132.000.000,00 20
10 ltr
oh 50.000,00
365.000,00
117.000.000,00 1.000.000,00
3.650.000,00
117.000.000,0 (1.500.000,00)
0,00
(15.000.000,00) (60,00)
0,00
(11,36)
5
5 .. 22 .. 31 .. 29
3 34 .. 02
01 Belanja
Belanja
Belanja BelanjaModal
PegawaiAlat
Modal Peralatan
Tulis
Peralatan Kantor dan
dan Mesin
Mesin -- 22.500.000,00
20.000.000,00
60.375.000,00
64.900.000,00 0,00
20.000.000,00
696.000.000,00
65.000.000,00 22.500.000,00
31.065.000,00
60.375.000,00
62.150.000,00 0,00
31.065.000,0
696.000.000,00
62.250.000,00 0,00
11.065.000,00
0,00
(2.750.000,00) 0,00
55,33
0,00
(4,23)
kendaraan
- mesin antrian puskesling
pengunjung 1 unt 5.000.000,00 5.000.000,00 1 unt 28.000.000,00 28.000.000,00 23.000.000,00 460,00
5 . 2 . 2 . 17 Pengadaan
Belanja
Pengadaan Kursus,
- belanja Personal
Pelatihan,
obat-obatan
Alat Komputer
Kedokteran Sosialisasi
untuk UmumpasienDan 1 pkt 8.000.000,00
132.000.000,00 8.000.000,00
132.000.000,00 1 pkt 8.000.000,00
117.000.000,00 8.000.000,00
117.000.000,00 0,00
(15.000.000,00) 0,00
(11,36)

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman

Halaman10
1
2
3
4
5
6
7
8
9