Lampiran 1/1 - 14

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2021
SUB KEGIATAN TIDAK EFEKTIF

INDIKATOR KINERJA SUB NILAI ANGGARAN

NO NAMA SUB KEGIATAN TARGET KETERANGAN
KEGIATAN (Rp)
1 2 3 4 5 6

NIHIL

TOTAL -
 Lampiran 2 /2 - 14

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2021
INEFISIENSI ANGGARAN

RINCIAN BELANJA YANG TIDAK RELEVAN

NO NAMA SUB KEGIATAN KETERANGAN
URAIAN ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5

Dinas Kebudayaan
1 Standardisasi dan Belanja Hibah Uang kepada 3,745,000,000 Rincian Belanja tidak memberikan
Sertifikasi Badan dan Lembaga Nirlaba, dampak langsung terhadap capaian
Sumber Daya Manusia Sukarela Bersifat Sosial target sub kegiatan
Kesenian Kemasyarakatan
Tradisional sesuai dengan
Kebutuhan dan Tuntutan

2 Peningkatan Kapasitas Belanja Jasa Tenaga Kesenian 3,249,955,300 Rincian Belanja tidak memberikan
Tata Kelola Lembaga dan Kebudayaan dampak langsung terhadap capaian
Kesenian Tradisional target sub kegiatan
3 Pembinaan dan Belanja Hibah Uang kepada 1,120,000,000 Rincian Belanja tidak memberikan
Peningkatan Kapasitas Badan dan Lembaga Nirlaba, dampak langsung terhadap capaian
Tenaga Pelestari Cagar Sukarela Bersifat Sosial target sub kegiatan
Budaya Kemasyarakatan
4 Pembinaan Sumber Daya Belanja Hibah Uang kepada 1,565,000,000 Rincian Belanja tidak memberikan
Manusia, Lembaga, dan Badan dan Lembaga Nirlaba, dampak langsung terhadap capaian
Pranata Kebudayaan Sukarela Bersifat Sosial target sub kegiatan
Kemasyarakatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman

1 Pendataan Rumah Sewa Belanja Makanan dan Minuman 25,500,000.00 Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik
Milik Masyarakat, Rumah Rapat Satuan Biaya Makanan Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah
Susun dan Rumah Khusus dan Minuman Spesifikasi : Snack Khusus dengan indikator dan target
Biasa dan makan berjumlah 560 Jumlah dokumen pendataan dan
orang monitoring, 1 paket, tidak sesuai
dengan
rincian belanja dalam DPA.

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 165,000,000.00

Belanja Jasa Kantor Lainnya
Spesifikasi : Jasa cleaning
service/kebersihan Gedung
Rusunawa
Penatih

Belanja Pemeliharaan Lainnya 49,900,000.00

Spesifikasi : Pemeliharaan
Gedung Rusunawa Penatih

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 131,670,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 148,622,000.00

2 Pembangunan Rumah Belanja Makanan dan Minuman 60,075,000.00 Perencanaan diperkirakan, tanpa
Khusus beserta PSU bagi Rapat makan dan snack 1335 evaluasi perhitungan lapangan
Korban Bencana atau orang/kali
Relokasi Program Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48,104,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam 159,600,000.00

Kota 70 orang
3 Pelebaran Jalan Menuju belanja perjalanan dinas dalam 104,500,000.00 Indikator dan target pekerjaan;
Standar daerah 550 orang/hari Panjang Jalan yang dibangun dengan
pelebaran 11,42 km
Uang Harian Perjalanan Dinas 191,900,000.00
Dalam Kota/Dalam Daerah 1010
orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman 56,250,000.00
Rapat 380 + 870 kali (makan dan
snack)
4 Pelebaran Jembatan Belanja Makanan dan Minuman 27,000,000.00 Indikator dan target Sub Kegiatan;
Rapat 600 orang/kali (makan dan Jumlah Jembatan yang dilebarkan, 1
minum) jembatan
Uang Harian Perjalanan Dinas 140,410,000.00
Dalam Kota/Dalam Daerah 739
orang/kali
Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Bali
1 Pelaksanaan Musrenbang Belanja Alat/ Bahan Kegiatan 3,000,000.00 Rincian Belanja tidak terkait langsung
Provinsi Kantor Lainnya. terhadap capaian target sub kegiatan
Spesifikasi : Banten Pejati
Belanja Alat/ Bahan Kegiatan 3,000,000.00
Kantor Lainnya.
Spesifikasi : Penjor bahan ental

Belanja Alat/ Bahan Kegiatan 3,000,000.00

Kantor Lainnya.
Spesifikasi : Cane
10,997,486,300.00
 Lampiran 2 /3 - 14

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2021
INEFISIENSI ANGGARAN

RINCIAN BELANJA YANG TIDAK RELEVAN

NO NAMA SUB KEGIATAN KETERANGAN
URAIAN ANGGARAN (Rp) IK TARGET
1 2 3 4 5 6 5

Dinas Kebudayaan
1 Standardisasi dan Belanja Hibah Uang kepada 3,745,000,000.00 Sub Kegiatan: 168 Lembaga Rincian Belanja tidak memberikan
Sertifikasi Badan dan Lembaga Nirlaba, Jumlah Lembaga/SDM dampak langsung terhadap capaian
Sumber Daya Manusia Sukarela Bersifat Sosial kesenian tradisional yang target sub kegiatan
Kesenian Kemasyarakatan terstandarisasi dan
Tradisional sesuai dengan tersertifikasi dengan
Kebutuhan dan Tuntutan

2 Peningkatan Kapasitas Belanja Jasa Tenaga Kesenian 3,249,955,300.00 Sub Kegiatan : 300 Lembaga Rincian Belanja tidak relevan
Tata Kelola Lembaga dan Kebudayaan Jumlah Lembaga/Komunitas terhadap target indikator sub kegiatan
Kesenian Tradisional Kesenian yang Kapasitas Tata
Kelola berjalan dengan baik

3 Pembinaan dan Belanja Hibah Uang kepada 1,120,000,000.00 Sub Kegiatan: 20 Rincian Belanja (hibah) tidak
Peningkatan Kapasitas Badan dan Lembaga Nirlaba, Jumlah Tenaga Pelestari orang/Lembaga memberikan dampak langsung
Tenaga Pelestari Cagar Sukarela Bersifat Sosial Cagar Budaya/Lembaga yang terhadap capaian target sub kegiatan
Budaya Kemasyarakatan berpartisipasi
4 Pembinaan Sumber Daya Belanja Hibah Uang kepada 1,565,000,000.00 Sub Kegiatan: 15 Lembaga Rincian Belanja (hibah) tidak
Manusia, Lembaga, dan Badan dan Lembaga Nirlaba, Jumlah Lembaga/Komunitas memberikan dampak langsung
Pranata Kebudayaan Sukarela Bersifat Sosial yang terbina terhadap capaian target sub kegiatan
Kemasyarakatan

Sub Jumlah 9,679,955,300.00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Pendataan Rumah Sewa Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 165,000,000.00 Sub Kegiatan: 1 paket. Rincian Belanja tidak memberikan
Milik Masyarakat, Rumah Belanja Jasa Kantor Lainnya Jumlah dokumen pendataan dampak langsung terhadap capaian
Susun dan Rumah Khusus Spesifikasi : Jasa cleaning dan monitoring target sub kegiatan
service/kebersihan Gedung
Rusunawa
Penatih

2 Pelebaran Jalan Menuju belanja perjalanan dinas dalam 104,500,000.00 Sub Kegiatan: 11,42 km Rincian Belanja tidak memberikan
Standar daerah 550 orang/hari panjang jalan yang dibangun dampak langsung terhadap capaian
dengan pelebaran target sub kegiatan

NO NAMA SUB KEGIATAN
1 2
3 Pelebaran Jembatan
3 Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
1 Pelaksanaan Musrenbang Belanja Alat/ Bahan Kegiatan
Provinsi Kantor Lainnya.
Spesifikasi : Banten Pejati
RINCIAN BELANJA YANG TIDAK RELEVAN
URAIAN
3 4
Uang Harian Perjalanan Dinas
Dalam Kota/Dalam Daerah 1010
orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 380 + 870 kali (makan dan
snack)
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat 600 orang/kali (makan dan
minum)
Uang Harian Perjalanan Dinas
Dalam Kota/Dalam Daerah 739
orang/kali
Belanja Hibah kepada Badan,
Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan
Hukum Indonesia
Sub Jumlah
Lampiran 2 /4 - 14
Sub Kegiatan: 11,42 km Rincian Belanja tidak memberikan
KETERANGAN
ANGGARAN (Rp) IK dibangun
panjang jalan yang TARGET dampak langsung terhadap capaian
dengan pelebaran
5 6 target sub kegiatan 5
191,900,000.00
56,250,000.00
27,000,000.00 Sub Kegiatan: 1 jembatan Rincian Belanja tidak memberikan
Jumlah jembatan yang dampak langsung terhadap capaian
dilebarkan target sub kegiatan
140,410,000.00
155,867,500,000.00 Sub Kegiatan: 28 paket Rincian Belanja tidak memberikan
Jumlah bangunan/penataan dampak langsung terhadap capaian IK
kawasan yang dibangun sub kegiatan, kegiatan program
Sasaran Kegiatan: 27 bangunan
Persentase Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan
Strategis Daerah Provinsi
yang dibangun dapat
berfungsi dengan baik
IK Kegiatan:
meningkatnya jumlah
bangunan dan lingkungan
dalam kondisi baik
Sasaran, program : 68%
Meningkatnya kualitas
bangunan gedung dan
lingkungan
IK Program :
Persentase bangunan dan
lingkungan kewenangan
provinsi dalam kondisi baik
156,552,560,000.00
3,000,000.00 Sub Kegiatan : Jumlah berita 3 dokumen Rincian Belanja tidak terkait langsung
acara hasil kesepakatan terhadap capaian target sub kegiatan.
Musrenbang, dengan
 Lampiran 2 /5 - 14

RINCIAN BELANJA YANG TIDAK RELEVAN

NO NAMA SUB KEGIATAN Sub Kegiatan : Jumlah berita 3 dokumen Rincian Belanja tidak terkait langsung
KETERANGAN
URAIAN ANGGARAN (Rp) IK
acara hasil kesepakatan TARGET terhadap capaian target sub kegiatan.
1 2 3 4 Musrenbang, dengan
5 6 5
Belanja Alat/ Bahan Kegiatan 3,000,000.00
Kantor Lainnya.
Spesifikasi : Penjor bahan ental
Belanja Alat/ Bahan Kegiatan 3,000,000.00
Kantor Lainnya.
Spesifikasi : Cane
9,000,000.00
166,241,515,300.00
 Lampiran 3.1/6 - 14

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2021
SASARAN OPD AREA PERBAIKAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

NO NAMA OPD SASARAN STRATEGIS TARGET KETERANGAN
STRATEGIS
1 2 3 4 5 6

1 Dinas Pekerjaan Umum, Terwujudnya infrastruktur Persentase kawasan kumuh 8.00% Sasaran Strategis OPD tidak
Penataan Ruang, Pekerjaan Umum yang handal jelas mendukung/mengungkit
Perumahan dan Kawasan Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi 20.00% Sasaran Strategis pemda yang
Permukiman mana (karena Sasaran Strategis
OPD terlalu luas untuk banyak
Persenytase data informasi pertanahan yang 30.00% indikator)
handal IK tidak cukup untuk mengukur
Persentase responden yang puas terhadap 100.00% kondisi sasaran yg ditetapklan
kualitas pelayanan pengujian laboratorium dan (karena sasaran startegis OPD
peralatan berat terlalu luas untuk banyak
Persentase responden yang puas terhadap 100.00% indikator)
pelayanan air minum Tidak terdapat Capaian IK
Persentase cakupan pelayanan infrastrutur air 89.00% Tahun sebelumnya
minum provinsi dalam kondisi baik
Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam 77.98%
kondisi mantap
Persentase pembangunan infrastruktur yang 93.00%
sesuai dengan rencana tata ruang
Persentase prasarana sumber daya air dalam 70.30%
kondisi baik
Persentase prasarana irigasi dalam kondisi baik 76.80%

Persentase bangunan gedung dan lingkungan 68.00%

kewenangan provinsi dalam kondisi baik
Persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan 20.00%
provinsi yang bersertifikat
Persentase responden yang puas terhadap 100.00%
pelayanan air limbah
Persentase cakupan pelayanan infrastrutur air 89.00%
limbah provinsi dalam kondisi baik
 Lampiran 3.1.b/7 - 14

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2021
RINCIAN KESELARASAN PERENCANAAN
RPJMD RKPD PERJANJIAN KINERJA OPD
Sasaran Program 2021 Perjanjian Kinerja
Misi Indikator kinerja Target Indikator kinerja Indikator kinerja
Uraian sasaran Satuan Uraian Prgram Indikator kinerja Program Target 2021 Uraian sasaran Target 2021 Simpulan Uraian sasaran Target 2021
Sasaran 2021 Sasaran Sasaran
1 Misi 1 Meningkatnya rasio Rasio rumah tangga Persent 98.60% Pengembangan Utilitas Persentase kawasan kumuh 7.20%
rumah tangga Krama Bali yang ase (%) Perumahan dan Permukiman
krama bali memiliki memiliki rumah layak
rumah layak huni huni

Peningkatan Rumah Layak Huni Persentase masyarakat 88.24% Meningkatnya rasio Persentase 7.20% Terwujudnya Persentase kawasan 8.00%
Bagi Masyarakat Miskin miskin yang memiliki rumah rumah tangga kawasan kumuh infrastruktur kumuh
layak huni krama Bali memiliki Pekerjaan Umum
rumah layak huni yang handal

Meningkatnya rasio Persentase 83%

rumah tangga masyarakat miskin
krama Bali memiliki yang memiliki
rumah layak huni rumah layak huni

Meningkatnya Jumlah rumah 20% IK tidak Terwujudnya Jumlah rumah 20%

rasio rumah tangga terbangun mendukung infrastruktur terbangun
krama Bali kewenangan sasaran yang Pekerjaan Umum kewenangan provinsi
memiliki rumah provinsi tepat yang handal
layak huni

Meningkatnya Persentase data 30% IK tidak Terwujudnya Persenytase data 30%

rasio rumah tangga informasi mendukung infrastruktur informasi pertanahan
krama Bali pertanahan yang sasaran yang Pekerjaan Umum yang handal
memiliki rumah handal tepat yang handal
layak huni

Misi 11 Meningkatnya Persentase Krama Bali Persent 60% Pengembangan Tata Panjang pantai terabrasi 117,79 KM Meningkatnya Panjang pantai 117.79 km IK tidak
kualitas tata yang ase (%) Kehidupan Krama Bali kualitas pelayanan terabrasi mendukung
kehidupan Krama mengimplementasikan berdasarkan Nilai-nilai Segara transportasi sasaran yang
Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi Kerthi tepat
nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan
sakala

Persentase Krama Bali Persent 79% Pengembangan Tata Persentase cakupan 90% Meningkatnya Persentase 90.00% IK tidak
yang melaksanakan ase (%) Kehidupan Krama Bali pelayanan infrastruktur kualitas pelayanan cakupan pelayanan mendukung
kegiatan Sad Kerthi berdasarkan Nilai-nilai Jagat dasar provinsi dalam kondisi transportasi infrastruktur dasar sasaran yang
secara niskala dalam Kerthi baik provinsi dalam tepat
bentuk ritual kondisi baik

Meningkatnya Persentase 100% IK tidak Terwujudnya Persentase responden

kualitas pelayanan responden yang mendukung infrastruktur yang puas terhadap
transportasi puas terhadap sasaran yang Pekerjaan Umum kualitas pelayanan
kualitas hasil tepat yang handal pengujian laboratorium
pelayanan dan peralatan berat
pengujian 100%
laboratorium dan
peralatan berat

Meningkatnya Persentase 100% IK tidak Terwujudnya Persentase responden 100%

kualitas pelayanan responden yang mendukung infrastruktur yang puas terhadap
transportasi puas terhadap sasaran yang Pekerjaan Umum pelayanan air minum
pelayanan air tepat yang handal
minum
 Lampiran 3.1.b/8 - 14

RPJMD RKPD PERJANJIAN KINERJA OPD

Sasaran Program 2021 Perjanjian Kinerja
Misi Indikator kinerja Target Indikator kinerja Indikator kinerja
Uraian sasaran Sasaran Satuan 2021 Uraian Prgram Indikator kinerja Program Target 2021 Uraian sasaran Sasaran Target 2021 Simpulan Uraian sasaran Sasaran Target 2021
Misi 16 Meningkatnya Persentase PMA dan Persent 3.12% Pengembangan Kawasan Jumlah Kawasan Pusat Jumlah Terwujudnya Persentase cakupan 89%
Investasi yang lebih PMDN diluar wilayah ase (%) Pusat-Pusat Perekonomian Pertumbuhan Ekonomi Baru kawasan 1 infrastruktur pelayanan infrastrutur
merata di wilayah SARBAGITA berbasis sinergi pariwisata diluar SARBAGITA. Pekerjaan Umum air minum provinsi
Bali dengan pertanian yang handal dalam kondisi baik

Misi 18 Meningkatnya Indeks kepuasan Indeks Indeks 75 Peningkatan kualitas Jalan dan Persentase jalan dan 77.98% Meningkatnya Persentase jalan 77.98% Terwujudnya Persentase jalan dan 77.98%
kualitas pelayanan masyarakat Jembatan Provinsi jembatan provinsi dalam kualitas pelayanan dan jembatan infrastruktur jembatan provinsi
transportasi (transportasi) kondisi mantap transportasi provinsi dalam Pekerjaan Umum dalam kondisi mantap
kondisi mantap yang handal

Misi 21 Meningkatnya Daya dukung 1 17.46% Peningkatan kualitas penataan Persentase pembangunan 93% Meningkatnya Persentase 93% IK tidak Terwujudnya Persentase 93
keharmonisan tata lingkungan Persent ruang infrastruktur yang sesuai kualitas pelayanan pembangunan mendukung infrastruktur pembangunan
kehidupan Krama ase (%) rencana tata ruang transportasi infrastruktur yang sasaran yang Pekerjaan Umum infrastruktur yang
Bali berbasis sesuai rencana tata tepat yang handal sesuai dengan rencana
wilayah dan ruang tata ruang
lingkungan

Perlindungan sumber daya air Persentase prasarana 70.30% Meningkatnya Persentase 70.30% IK tidak Terwujudnya Persentase prasarana 70.30%
sumber daya air dalam kualitas pelayanan prasarana sumber mendukung infrastruktur sumber daya air dalam
kondisi mantap transportasi daya air dalam sasaran yang Pekerjaan Umum kondisi baik
kondisi mantap tepat yang handal

Peningkatan Kualitas Bangunan Persentase bangunan dan 68% Meningkatnya Persentase 76.80% IK tidak Terwujudnya Persentase prasarana 76.80%
dan Lingkungan lingkungan kewenangan kualitas pelayanan cakupan jaringan mendukung infrastruktur irigasi dalam kondisi
provinsi dalam kondisi baik transportasi irigasi dalam sasaran yang Pekerjaan Umum baik
kondisi baik tepat yang handal

Meningkatnya Persentase IK tidak Terwujudnya Persentase bangunan

kualitas pelayanan bangunan dan mendukung infrastruktur gedung dan lingkungan
transportasi lingkungan sasaran yang Pekerjaan Umum kewenangan provinsi
kewenangan tepat yang handal dalam kondisi baik
68.00% 68.00%
provinsi dalam
kondisi baik

Meningkatnya Persentase pelaku IK tidak Terwujudnya Persentase pelaku jasa 20%

kualitas pelayanan jasa kontruksi mendukung infrastruktur konstruksi kewenangan
transportasi kewenangan sasaran yang Pekerjaan Umum provinsi yang
provinsi yang tepat yang handal bersertifikat
25.00%
bersertifikat

Meningkatnya Persentase IK tidak Terwujudnya Persentase responden

kualitas pelayanan responden yang mendukung infrastruktur yang puas terhadap
transportasi puas terhadap sasaran yang Pekerjaan Umum pelayanan air limbah
pelayanan tepat yang handal
100% 100%
pengelolaan air
limbah

Terwujudnya Persentase cakupan

infrastruktur pelayanan infrastrutur
Pekerjaan Umum air limbah provinsi
yang handal dalam kondisi baik

89%
 Lampiran 3.2/9 - 14

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2021
PROGRAM OPD AREA PERBAIKAN

INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN OPD NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM TARGET KETERANGAN
PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Terwujudnya PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya permukiman Persentase kawasan kumuh 8% Program
infrastruktur Pekerjaan PRASARANA, SARANA DAN bebas kumuh mendukung sasaran
Umum yang handal UTILITAS UMUM (PSU) strategis OPD yang
tidak tepat
(Sasaran Strategis
2 Terwujudnya PROGRAM PENGEMBANGAN Meningkatnya kualitas Jumlah rumah terbangun 20.00%
OPD tidak jelas
infrastruktur Pekerjaan PERUMAHAN rencana tata ruang kewenangan provinsi
mendukung/
Umum yang handal
mengungkit Sasaran
3 Terwujudnya PROGRAM PENATAGUNAAN Meningkatnya Persentase data informasi 30.00% Strategis pemda
infrastruktur Pekerjaan TANAH penatagunaan lahan pertanahan yang handal yang mana (karena
Umum yang handal Sasaran Strategis
4 Terwujudnya PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya kualitas Persentase Responden Yang 100.00% OPD terlalu luas
infrastruktur Pekerjaan DAN PENGEMBANGAN pelayanan air minum Puas Terhadap Pelayanan Air untuk banyak
Umum yang handal SISTEM PENYEDIAAN AIR Minum indikator)
MINUM
5 Terwujudnya PROGRAM Meningkatnya kondisi dan Meningkatnya persentase 77,98 %
infrastruktur Pekerjaan PENYELENGGARAAN JALAN kapasitas jalan provinsi jalan dan jembatan provinsi
Umum yang handal dalam kondisi mantap
6 Terwujudnya PROGRAM Meningkatnya kualitas Persentase Pembangunan 93 %
infrastruktur Pekerjaan PENYELENGGARAAN rencana tata ruang Infrastruktur yang sesuai
Umum yang handal PENATAAN RUANG rencana tata ruang
7 Terwujudnya PROGRAM PENGELOLAAN Terwujudnya infrastruktur Persentase prasarana sumber 58.06%
infrastruktur Pekerjaan SUMBER DAYA AIR (SDA) Pekerjaan Umum yang daya air dalam kondisi mantap
Umum yang handal handal
8 Terwujudnya PROGRAM PENATAAN Meningkatnya kualitas Persentase bangunan dan 68 %
infrastruktur Pekerjaan BANGUNAN DAN bangunan gedung dan lingkungan kewenangan
Umum yang handal LINGKUNGANNYA lingkungan provinsi dalam kondisi baik
9 Terwujudnya PROGRAM PENGEMBANGAN Meningkatnya daya saing Persentase responden yang 100.00%
infrastruktur Pekerjaan JASA KONSTRUKSI pelaku Jasa Konstruksi puas terhadap kualitas
Umum yang handal Layanan Jasa Konstruksi
10 Terwujudnya PROGRAM PENGELOLAAN Meningkatnya kondisi Persentase responden yang 100.00%
infrastruktur Pekerjaan DAN PENGEMBANGAN sarana dan prasarana puas terhadap pelayanan
Umum yang handal SISTEM AIR LIMBAH sanitasi pengelolaan air limbah.

Dinas Pariwisata
 Lampiran 3.2/10 - 14

INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN OPD NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM TARGET KETERANGAN
PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7
1 PENINGKATAN DAYA TARIK Meningkatnya kualitas Jumlah destinasi pariwisata 0 destinasi Tidak mencantumkan
DESTINASI PARIWISATA destinasi pariwisata budaya budaya berbasis target program
berbasis komunitas komunitas
 Lampiran 3.3/11 - 14

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2021
KEGIATAN OPD AREA PERBAIKAN

NO NAMA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Persentase ketersediaan Jumlah ketersediaan database 1 Paket Masuk Area Perbaikan karena
Rumah Korban Bencana atau Relokasi database Penyediaan dan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah indikator kinerja kegiatan tidak
Program Provinsi Rehabilitasi Rumah Korban Korban Bencana atau Relokasi memperhatikan target pada
Bencana atau Relokasi Program Program Provinsi yang disusun perencanaan yang lebih tinggi
Provinsi sesuai ketentuan
2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Persentase rumah pasca bencana Jumlah rumah layak huni 1048 Unit
Korban Bencana atau Relokasi Program dan relokasi proyek pemerintah kewenangan provinsi yang dibangun
Provinsi provinsi yang tertangani

3 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Persentase data informasi Jumlah dokumen perencanaan 1 Dokumen
Hamparannya Lintas Daerah pertanahan yang handal penggunaan tanah kewenangan
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
Provinsi
4 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persentase penduduk yang meningkatnya kapasitas layanan 5 SPAM
Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas berakses air minum di Provinsi Bal SPAM
Kabupaten/Kota
5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Terlaksananya produksi dan Jumlah Layanan Air Minum ke 7 Layanan
Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas distribusi air minum pada SPAM PDAM/Pelanggan
Kabupaten/Kota Regional
6 Penyelenggaraan Jalan Provinsi persentase terlaksananya Meningkatnya jalan dan jembatan 743.34 Km
pekerjaan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap
7 Penyelenggaraan Jalan Provinsi persentase terlaksananya Meningkatnya jalan dan jembatan 743.34 Km
pekerjaan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap
8 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Persentase Pembangunan Jumlah Dokumen Rencana Tata 2 Dokumen
dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Infrastruktur yang sesuai rencana Ruang yang ditetapkan
tata ruang
9 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Persentase Pembangunan Persentase Kesesuaian Rencana 100 %
Tata Ruang Infrastruktur yang sesuai rencana Pembangunan dengan Rencana
tata ruang Tata Ruang Provinsi
10 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Persentase Pembangunan Persentase Pembangunan 100%
Ruang Daerah Provinsi Infrastruktur yang sesuai rencana Infrastruktur yang sesuai rencana
tata ruang tata ruang Provinsi
11 Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase meningkatnya tertib Jumlah kesesuaian pemanfaatan 2 Dokumen
Pengendalian Pemanfataan Ruang tata ruang ruang di Provinsi Bali
Daerah Provinsi
12 Pengelolaan SDA dan Bangunan Persentase Prasarana Sumber Jumlah prasarana Sumber Daya Air 1 Paket
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Daya Air dalam Kondisi Baik yang meningkat kondisinya
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 Lampiran 3.3/12 - 14

NO NAMA KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KETERANGAN

1 2 3 4 5 6
13 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Persentase Prasarana Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang 14 DI
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah dalam kondisi baik meningkat kondisi dan kapasitas
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha layanannya
dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
14 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Persentase Bangunan dan meningkatnya jumlah bangunan dan 27 Banguna
dan Lingkungan di Kawasan Strategis Lingkungan di Kawasan Strategis lingkungan dalam kondisi baik n
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Daerah Provinsi yang dibangun
Kabupaten/Kota dapat berfungsi dengan baik

15 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Meningkatnya daya saing pelaku Jumlah Pemberdayaan Sumber 12 Kegiatan
Konstruksi Jasa Konstruksi Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9
kab/kota
16 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Meningkatnya daya saing pelaku Meningkatnya daya saing pelaku 7 kegiatan
Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi
Provinsi
17 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Persentase kepuasan pengguna Terselenggaranya Informasi dan 1 Tahun
Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah layanan Alat Berat, Pengujian pelayanan Alat Berat, Pengujian
Provinsi Kualitas Air, Tanah dan Bahan Kualitas Air, Tanah dan Bahan
Bangunan Bangunan
18 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persentase penduduk yang Meningkatnya jumlah penduduk 14200 SR
Air Limbah Domestik Regional berakses air minum di Provinsi yang terlayani
Bali
19 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persentase Layanan Sistem Jumlah Sistem Pengolahan Air 1 SPLAD
Air Limbah Domestik Regional Pengolahan Air Limbah Domestik Limbah Domestik (SPALD) Regional
(SPALD) Regional yang berfungsi yang dikelola dengan baik
dengan baik
Dinas Pariwisata
1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Meningkatnya kapasitas dan Jumlah pengelola Destinasi 40 orang area perbaikan karena indikator
kompetensi pengelola desa wisata Pariwisata Provinsi target tidak dapat diukur secara
obyektif

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Penerbitan Izin Pengumpulan Jumlah laporan verifikasi dan Presentase potensi sumber 22.57% Area perbaikan karena sasaran
Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ monitoring penanganan fakir kesejahteraan (PSKS) dalam kegiatan tidak dapat dijadikan
Kota dalam 1 Daerah Provinsi miskin penanganan penyandang masalah pengukuran/ tidak terkait
kesejahteraan sosial (PMKS) ketercapaian kinerja
 Lampiran 3.4/13 - 14

EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2021
SUB KEGIATAN OPD AREA PERBAIKAN

NO NAMA SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET KETERANGAN

1 2 3 4 5
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di 1 Dokumen Sub kegiatan selaras dengan
atau Terkena Relokasi Program Provinsi Lokasi sasaran kegiatan, program,
Rawan Bencana atau Terkena Relokasi OPD, Pemda, dan
Program indikatornya tepat (dapat
Provinsi yang disusun sesuai diukur dan relevan)
2 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi 1050 unit efektif, tapi masuk area
Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Program Provinsi yang Tertangani perbaikan

3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Jumlah laporan perencanaan penggunaan 1 Dokumen

Penggunaan Tanah tanah kewenangan provinsi
4 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun 1 Dokumen
Teknis SPAM Sesuai Ketentuan
5 Supervisi Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan 1 Dokumen
Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM Yang Disusun Sesuai Ketentuan
SPAM
6 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan SPAM dengan jaringan perpipaan yang 2 Paket
dibangun
7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SPAM dengan jaringan perpipaan yang 1 Paket
dikembangkan
8 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Jumlah SPAM Regional yang dikelola dengan 5 SPAM
Kabupaten/Kota baik
9 Pelebaran Jembatan Jumlah Jembatan yang dilebarkan 1 buah
10 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Jumlah dokumen yang disusun sesuai 6 Paket
Pengembangan Jaringan Jalan serta ketentuan
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
11 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Jumlah kabupaten yang ruas jalan provinsinya 3 Kabupaten
Penyelenggaraan Jalan terserifikat
12 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan yang 1 Paket
dikelola
13 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan 5 Paket
yang disusun sesuai ketentuan
14 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang dibangun dengan 11.42 Km
15 Pemeliharaan Rutin Jalan pelebaran
Panjang jalan yang dipelihara secara rutin 743.34 Km
16 Rehabilitasi Jembatan Jumlah kegiatan yang direhabilitasi 1 Paket 1 paket

17 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Bencana/tanggap darurat pada jalan provinsi 21 Paket

yang ditangani
18 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jumlah paket pengawasan teknik 5 Paket
Jalan/Jembatan penyelenggaraan jalan
19 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi 9 laporan
Undangan Bidang Penataan Ruang Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan
Bidang Penataan ruang
20 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Rancangan 9 dokumen
RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR
Kabupaten/Kota
21 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Jumlah Kajian Kesesuaian Kegiatan 4 dokumen
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah
22 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif Jumlah kajian dan rekomendasi pelaksanaan masing2 1
dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai paket
ketentuan pemanfaatan ruang
Jumlah kajian dan rekomendasi pelaksanaan
pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai
ketentuan pemanfaatan ruang 1 paket Jumlah
kajian dan rekomendasi pelaksanaan
pemberian Insentif dan Disinsentif sesuai
ketentuan pemanfaatan ruang

23 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan
Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
24 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali
Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan
Pengaman Panta
Jumlah pengawasan penataan ruang yang 9 Kab/Kota
dilaksanakan sesuai ketentuan
Jumlah dokumen perencanaan dan 2 Dokumen
pengawasan yang sesuai ketentuan yang
berlaku

25 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang tanggul sungai yang dibangun 110 meter
26 Pembangunan Seawall dan Bangunan Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang 158.94 meter
Pengaman Pantai Lainnya dibangun
27 Normalisasi/Restorasi Sungai Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi 15 Ha
28 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Jumlah Embung dipelihara, Prasarana SDA 4 Embung,
Penampung Air Lainnya yang dipelihara 4362 m
saluran
pembuang
29 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Jumlah data serta dokumen perencanaan dan 6 Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang
Rawa berlaku
 Lampiran 3.4/14 - 14

NO NAMA SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN TARGET KETERANGAN

1 2 3 4 5
30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi yang ditangani dengan 4285 meter
Rehabilitasi
31 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi yang di Operasikan dan 14 DI
Permukaan dipelihara
32 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jumlah dokumen perencanaan Sistem 7 Dokumen
Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah disusun sesuai ketentuan
Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

33 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Jumlah Dokumen Laporan Supervisi 13 Dokumen

Lingkungan Pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan
Bangunan dan Lingkungan
34 Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah bangunan/penataan kawasan yang 28 Paket
dibangun
35 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 310 Orang
Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota 12 Kegiatan
Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota

36 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah sosialisasi dan desiminasi 5 Kegiatan
perundang_x0002_undangan jasa konstruksi
serta database dan keterbukaan informasi jasa
kontruksi yang disusun sesuai ketentuan
37 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya 2 paket
Konstruksi pengadaan alat-alat pengujian kualitas air, belanja
tanah dan bahan bangunan, dan peralatan
pendukung alat berat
38 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jumlah Dokumen Perencanaan SPALD Yang 1 Dokumen
Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Disusun Sesuai Ketentuan
39 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Akses layanan air limbah 250 SP
Domestik Terpusat
40 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Jumlah Dokumen Pengawasan SPALD 1 Dokumen
Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Terpusat
41 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan SPALD Regional yang dikelola dengan baik 15000 SR
Air Limbah Domestik
Dinas Kebudayaan
1 Standardisasi dan Sertifikasi Jumlah Lembaga/SDM kesenian tradisional 168 lembaga Sub kegiatan tidak selaras
Sumber Daya Manusia Kesenian yang dengan sasaran kegiatan,
Tradisional sesuai dengan terstandarisasi dan tersertifikasi tapi selaras dengan sasaran
Kebutuhan dan Tuntutan program/OPD/Pemda, dan
2 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Jumlah Lembaga/Komunitas Kesenian yang 300 Lembaga indikatornya tepat
Kesenian Tradisional Kapasitas Tata Kelola berjalan dengan baik (dapat diukur dan relevan)
sehingga efektif, tapi masuk
3 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Jumlah Tenaga Pelestari Cagar 20 Orang area perbaikan
Pelestari Cagar Budaya Budaya/Lembaga yang berpartisipasi Lembaga
4 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Jumlah Lembaga/Komunitas yang terbina 15 lembaga
dan Pranata Kebudayaan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
1 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jumlah berita acara hasil kesepakatan 3 dokumen Sub kegiatan selaras
Musrenbang dengan sasaran kegiatan,
program, OPD, Pemda, dan
indikatornya tepat (dapat
diukur dan relevan)
efektif, tapi masuk area
perbaikan