FORMULIR

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangka

Renja Perangkat Daerah Inspek
Periode Pelaksanaa

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

Target Renstra Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Program pada Tahun 2016-2021 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Target Kinerja dan Anggaran
No Sasaran Program/ Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) Satuan Periode Renstra Perangkat Daerah) Perangkat Daerah sampai dengan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

5 6 7 7b (APBD PERUBAHAN)
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp

1 Meningkatnya BELANJA LANGSUNG 25,399,512,183 10,029,101,047 2,659,706,076.00

Transparansi, Efektifitas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian Nilai AKIP persen 78 5,365,323,910 80,82 2,285,622,220 76 771,426,500.00 76 791,976,500
dan Efisiensi Birokrasi
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan 3,513,700,080 1,524,272,762 447,506,500.00 468,056,500
Perkantoran
Jumlah Jasa Premi Asuransi orang/bulan 72 72
Jumlah Jasa Telepon bulan 11 11
Jumlah Macam Alat Kebersihan macam 25 25
Jumlah Materai buah 2,000 2,000
Jumlah Belanja Modal Komputer buah 6 8

Jumlah Penggandaan lembar 134,000 134,000

Jumlah Barang Cetakan macam 11 11
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor orang/bulan 72 72
dan Keamanan Kantor
Jumlah jasa pengelolaan orang/bulan 12 12
kearsipan
Jumlah Alat Tulis Kantor macam 14 14
Jumlah Jasa Pengelolaan orang/bulan 108 108
Keuangan
Jumlah Jasa Listrik bulan 11 11
Jumlah Jasa PDAM bulan 11 11
Jumlah Jasa Pemeliharaan Alat bulan 11 11
Kantor
Jumlah Modal Printer buah 6 6
Jumlah Belanja Modal Scaner buah 1 1
Jumlah Jasa Pajak Kendaraan buah 23 23
Jumlah Eksemplar Surat Kabar macam/bulan 60 60
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan 1,851,623,830 761,349,458 323,920,000.00 323,920,000
Konsultasi
Jumlah Rapat orang 3000 3,000
Jumlah Penerimaan Tamu OM 100 100
 Jumlah Sidak Forpi OP 10 10
Jumlah Perjalanan Dalam OP 10 10
Daerah
Jumlah Perjalanan Luar Daerah OP 12 12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan persen 6 1,758,205,305 2 823,650,677 3 218,500,000.00 4 289,500,000
Aparatur Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 530,780,500 300,517,500 25,000,000.00 96,000,000

Jumlah Pemeliharaan Gedung bulan 10 10
daya listrik unit 0 1
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,227,424,805 523,133,177 193,500,000.00 193,500,000
Jumlah BBM liter 14000 14,000
Jumlah Pemeliharaan bulan 10 10
Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Cakupan peningkatan kapasitas persen 6 1,111,735,357 2 557,066,350 4 153,880,000 4 193,880,000
Aparatur sumber daya aparatur

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan 1,111,735,357 557,066,350 153,880,000 193,880,000

peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah Orang Diklat orang 16 16

Program peningkatan sistem pengawasan internal Persentase Jumlah OPD yang persen 50.00 17,164,247,611 20 6,362,761,800 30 1,515,899,576 30 1,479,899,576
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH SPIP Baik

Persentase Jumlah Temuan persen 92 90.5 91 91

Eksternal dan Internal yang
ditindaklanjuti

Persentase Jumlah Kasus persen 100 100 100 100

Pengaduan Yang ditindaklanjuti

Nilai PMPRB Online nilai 65 62 63 63

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 7,261,140,625 3,088,627,450 438,072,176.00 326,792,176

Jumlah Laporan Inventarisasi laporan 10 10

Tindak Lanjut
Jumlah Laporan Pengawasan laporan 120 120
Secara Berkala
Jumlah Laporan Penilaian Risiko laporan 10 10

Jumlah Laporan Iktisar Laporan laporan 2 2

Hasil Pengawasan
Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan 2,931,622,253 965,020,250 132,456,000.00 116,406,000
pemeriksaan khusus
 Jumlah Laporan Pemeriksaan laporan 24 24
kasus dan khusus
Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul 538,676,229 62,750,000 99,815,000.00 99,815,000
Jumlah Workshop SPIP kali 4 4
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 6,432,808,504 2,246,364,100 845,556,400.00 936,886,400
(PMRB) Online
Jumlah Laporan Forpi laporan 12 12
Jumlah Laporan Pendampingan laporan 4 4
Penyelenggaraan
Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Unit Gratifikasi laporan 4 4

Jumlah Laporan Saber Pungli laporan 4 4
Jumlah Laporan Pemantauan laporan 4 4
LHKASN
Jumlah Laporan Monev RAD laporan 4 4
KKN
Jumlah Laporan Sosialisasi laporan 30 50
Pencegahan KKN

JUMLAH 25,399,512,183 10,029,101,047 2,659,706,076.00 2,755,256,076

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: ada pengendalian dari pimpinan

adanya perubahan kebijakan dari KPK yang mengedepankan upaya pencehgahan menjadi prioritas utama(semula penindakan menjadi prioritas utama) ,hal ini akan mendukung inspektorat dalam upaya melakuka
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya tenaga pemeriksa(jumlah analisa kebutuhan auditor dan P2UPD dari BPKP sejumlah 104 personil namun ketersediaannya baru 30 personil) sehingga hal ini sangat mempengaruhi kuantitas pemeriksaa

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

minus
Disusun
plus Bantul, 02 Desember 2019

HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH

NIP. 19740322 199311 1 001
 FORMULIR E.81
asil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
ngkat Daerah Inspektorat Kabupaten Bantul
Periode Pelaksanaan:2016-2021

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian Kinerja

Realisasi Kinerja dan Anggaran
Dan Realisasi Anggaran
Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
Renstra Perangkat Daerah
Anggaran Renja Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renja PDTahun 2019
s/d tahun 2019
I II III IV yang dievaluasi 2019 (%)
(%)

8 9 10 11 12 X = 12/7 x 100% 13 = 6 + 12 14 = 13/5 X 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

359,433,582 735,439,340 1,621,375,839 2,717,851,748 2,717,851,748 - 102.19% 12,746,952,795

0.00 106,062,382 0 295,611,450 0 593,469,704 0 769,738,023 80.82 769,738,023 106.34% 97.19% 80.82 3,055,360,243 103.62 56.95
73,854,882 180,867,642 340,597,196 446,413,135 446,413,135 - 95.38% 1,970,685,897

18 18 54 72 72 100.00% -
3 3 9 11 11 100.00% -
6 6 18 25 25 100.00% -
0 1000 1800 2000 2000 100.00% -
0 6 6 8 8 100.00% -

31300 31300 93900 134000 134000 100.00% -

3 3 9 11 11 100.00% -
18 18 48 72 72 100.00% -

3 3 12 12 12 100.00% -

4 4 10 14 14 100.00% -
27 27 72 108 108 100.00% -

3 3 9 11 11 100.00% -
3 3 9 11 11 100.00% -
3 3 9 11 11 100.00% -

0 6 6 6 6 100.00% -
0 1 1 1 1 100.00% -
4 6 17 23 23 100.00% -
15 15 45 60 60 100.00% -
32,207,500 114,743,808 252,872,508 323,324,888 0 323,324,888 - 99.82% 1,084,674,346

200 1300 1600 3000 3000 100.00% -

0 50 80 100 100 100.00% -
 0 5 5 10 10 100.00% -
3 3 9 10 10 100.00% -

3 3 9 12 12 100.00% -

0 - -
0.00 28,471,200 0.00 66,867,090 3 173,128,835 4 288,701,635 4 288,701,635 100.00% 99.72% 4 1,112,352,312 66.67 63.27

- 50 9,995,250 90 24,878,250 100 95,682,750 100 95,682,750 - 99.67% 396,200,250

0 6 9 10 10 100.00% -
1 1 1 1 1 100.00% -
17.15 28,471,200 43.56 56,871,840 70.23 148,250,585 100 193,018,885 100 193,018,885 - 99.75% 716,152,062
2,400 6,100 10,000 13999.5 13999.5 100.00% -
3 3 8 10 10 100.00% -

0 - -
0.00 6,350,000 0.00 61,050,000 3 119,120,000 4 189,810,190 4 189,810,190 100.00% 97.90% 4 746,876,540 66.67 67.18

25.00 6,350,000 50.00 61,050,000 75.00 119,120,000 100 189,810,190 100 189,810,190 - 97.90% 746,876,540

4 8 13 16 16 100.00% -
0 - -
0 218,550,000 0 311,910,800 0 735,657,300 30 1,469,601,900 30 1,469,601,900 100.00% 99.30% 30 7,832,363,700 60.00 45.63

0 0 87.25 91.73 91.73 100.80% - 91.73

0 0 100 100 100 100.00% - 100

0 85.75 85.75 85.75 85.75 136.11% - 85.75

31.69 21,000,000 64.79 33,090,000 82.39 82,168,000 100 322,531,200 100.00 322,531,200 - 98.70% 3,411,158,650

3 3 8 10 10.00 100.00% -

39 85 100 120 120.00 100.00% -

3 3 8 10 10.00 100.00% -

0 1 1 2 2.00 100.00% -

4.17 6,760,000 58.33 16,450,000 83.33 30,535,000 100 111,935,000 100.00 111,935,000 - 96.16% 1,076,955,250
 1 14 20 24 24 100.00% -

75.00 18,400,000 75.00 24,995,300 100 74,840,300 100 99,789,300 100 99,789,300 - 99.97% 162,539,300
3 3 4 4 4 100.00% -
22.58 172,390,000 24.19 237,375,500 52.44 548,114,000 100 935,346,400 100.00 935,346,400 - 99.84% 3,181,710,500

3 3 8 12 12.00 100.00% -
1 1 1 4 4.00 100.00% -

1 1 3 4 4.00 100.00% -
1 1 3 4 4.00 100.00% -
1 1 3 4 4.00 100.00% -

1 1 3 4 4.00 100.00% -

6 7 22 50 50.00 100.00% -

359,433,582 735,439,340 1,621,375,839 2,717,851,748 2,717,851,748 56.61 12,746,952,795 74.24 50.19

Rata-rata capaian Kinerja Program 106.18 98.64

Predikat Kinerja TINGGI TINGGI
Rata-rata capaian Kinerja Kegiatan 100.00 98.64
Predikat Kinerja TINGGI TINGGI

am upaya melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah secara intensif

kuantitas pemeriksaan maupun pendampingan terhadap perangkat daerah, sarana dan prasarana

Dievaluasi
…………………………..,tanggal…………………….

KEPALA BAPPEDA
KAB. BANTUL

( )
unit Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

15

Inspektorat