Indikasi Renc

Kota

Caku
Kondisi Kinerja Pada
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja
Kode Awal RPJMD Tahun Tahun I (2014) Tahun II (2015)
Program Prioritas Pembangunan Program (Outcome)
(2013)
Target Rp. Target
1 2 3 4 5 6 7
PERHUBUNGAN

1 07 15 Program Pembangunan Tersedianya 2 dokumen 6 50,400,000 3 dokumen

Prasarana dan Fasilitas perencanaan DED Dokumen,1
Perhubungan prasarana dan 2 bulan
fasilitas
perhubungan

1 07 16 Program Rehabilitas dan Terpeliharanya 70%  70 % 516,589,200 75 %

Pemeliharaan Prasarana dan prasarana dan
Fasilitas LLAJ fasilitas LLAJ

1 07 17 Program Peningkatan Meningkatnya 70  % 70% 1,266,674,000 75%

Pelayanan Angkutan pelayanan bidang
perhubungan

1 07 18 Program Pembangunan Tersedianya - - - -

Sarana dan Prasarana sarana dan
Perhubungan prasarana
Perhubungan

1 07 19 Program Pengendalian dan Cakupan layanan 60% 100% 1,019,518,800 100%

Pengamanan Lalu Lintas pengendalian dan
pengamanan lalu
lintas
1 07 20 Program Peningkatan Cakupan - - - -
Kelaikan Pengoperasian peningkatan
Kendaraan Bermotor kelayakan
pengoperasian
kendaraan
bermotor

1 07 21 Program Pengembangan Tersedianya - - - -

Sistem Informasi Perhubungan sistem informasi
perhubungan

1 07 22 Program Peningkatan Sarana Tersedianya 65 Org 65 Org 240,406,000 65 Org

dan Prasarana serta Tenaga untuk
Operasional Perparkiran pelayanan
perpakiran

1 07 23 Program Peningkatan Meningkatnya - - - -

Pelayanan dan pengamanan pelayanan dan
lalu lintas laut dan pengamanan lalu
kepelabuhanan lintas laut dan
kepelabuhanan

1 07 25 Program Peningkatan SDM  Meningkatnya 50 orang - - -

Perhubungan kapasitas SDM
Perhubungan

1 07 26 Program Peningkatan dan Terselenggaranya - 1 unit 120,000,000 1 unit

Pengendalian Sarana dan sarana pos dan
Prasarana Pos dan telekomunikasi
Telekomunikasi
 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
Kota Serang Tahun 2014 - 2018

Cakupan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhi
Tahun II (2015) Tahun III (2016) Tahun IV (2017) Tahun Akhir V (2018) Sebelum Perubahan
Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target
8 9 10 11 12 13 14 15

421,200,000 7 dokumen 643,000,000 9 dokumen 695,000,000 9 dokumen 770,000,000 15 dokumen

1,286,141,350 80%  2,100,000,000 85% 2,250,000,000 85 % 2,750,000,000 85%

1,949,950,000 80  % 2,344,776,822 90% 3,186,881,247 90% 3,894,417,538 90%

- 1 unit 1,500,000,000 3 unit 3,710,000,000 - - 12 Bulan

2,052,308,000 100% 2,782,844,000 100% 2,611,325,244 100% 79,860,000 12 bulan 

 - 80% 500,000,000 90% 600,000,000 95% 700,000,000 12 bulan

- 1 Dokumen 418,856,500 1 Dokumen 344,142,150 1 Dokumen 378,556,365 12 bulan

226,620,000 60 Org 150,000,000 80 Org 295,742,150 85 Org 325,316,365 -

- 1 pelabuhan 160,000,000 1 pelabuhan 270,000,000 1 pelabuhan 325,000,000 12 bulan

- 50 orang    130,000,000 55 orang 165,479,600 60 orang 182,027,560 50 org

136,760,000 12 unit 500,436,000 15 Unit 728,479,600 21 Unit 831,327,560 12 bulan  

 Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
SKPD Penanggung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Jawab
Rp Target Rp
16 17 18 19

700,000,000 34 dokumen 2,579,600,000 Dishubkominfo

745,472,250 85%  8,902,730,550 Dishubkominfo

2.016.756.750   90% 12,642,699,607 Dishubkominfo

600.500.000 4 unit 5,210,000,000 Dishubkominfo

79.860.000 100% 8,545,856,044 Dishubkominfo

700.000.000 95% 1,800,000,000 Dishubkominfo

66.550.000 3 Dokumen 1,141,555,015 Dishubkominfo

- 355 Org 1,238,084,515 Dishubkominfo

350.000.000 1 pelabuhan 755,000,000 Dishubkominfo

182.027.560 165 Orang 477,507,160 Dishubkominfo

399.300.000 48 unit 2,317,003,160 Dishubkominfo