BAB 8-Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertasi Dengan Kebutuhan Pendanaan-Rev6

8-1
BAB VIII
8. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
T.III C.91 lihat lampiran 3 permendagri 54 th 2010
Indikasi rencana program prioritas meliputi program unggulan kepala daerah dan program
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan
visidanmisi Kabupaten Tana Tidung tahun 2016-2021.
8.1. PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil BupatiT ana Tidung
selama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi prioritas pertama program pembangunan
daerah tahun 2016-2021. Ada 16 pogram unggulan kepala daerah meliputi: (1) Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; (3) Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan; (5) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; (6) Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Pengairan Lainnya; (7) Pengadaan Jaringan SUTM, SUTR dan TRAFO
Distribusi Untuk Melayani Pemasangan Baru; (8) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Lampu
Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 75 Unit; (9) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Listrik
Berupa Pengadaan Mesin Genset1000 KVA; (10) Peningkatan Sistem Kesehatan Puskesmas &
Rumah Sakit; (11) Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak; (12) Pengendalian Penyakit &
Pengembangan Lingkungan Sehat; (13) Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan; (14) Peningkatan
Kualitas Pelayanan dan Mutu Pedidikan (Sekolah Unggulan, Unit Sekolah Baru Dan Ruang Kelas
Baru, Lembaga PAUD, Kualitas Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Pendidik); (15)
Peningkatan Pariwisata Dan Kebudayaan Daerah (Pengembangan Destinasi Pariwisata,
Pengembangan Pemasaran Pariwisata,Pengelolaan Keragaman Budaya); (16) Pengembangan
Agroindustri (Pengadaan Sarana & Prasarana Teknologi Pertanian, Pelatihan Dan Pendampingan
Pertanian, Jaringan Irigasi Dan Cetak Sawah, Swasembada Pangan).
8.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah,
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyusun berbagai program yang disesuaikan dengan
prioritas dan kebutuhan daerah serta sekaligus memuat penjabaran dari program unggulan daerah
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tana Tidung.
Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target

kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Tana
Tidung, secara keseluruhan disajikan Tabel 8.1 sampai dengan Tabel 8.25. Sedangkan kegiatan-
kegiatan terkait dengan rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran (target
kinerja) , dan pendanaan indikatif dinas pendidikandisajikan pada Tabel 8.26 sampai
dengan 8.50.
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021
8-2
(program ini dipilah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan)

Tahun awal perencanaan harus dimulai th. 2016, dan mulai dilaksanakan pada tahun 2017,
sehingga data yg masuk di th 2016 hrs sesuai dgn yg sdh berjalan

8-3
Tabel 8.1 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran (Target Kinerja), Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pendidikan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Data Capaian

Unit Kerja SKPD
Kinerja Program pada Tahun
KODE Program Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggungjaw
(outcome) dan Kegiatan Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Renstra SKPD ab
(output) Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Program Wajib
Belajar Dinas
10116 - 49.658.700.000 83.666.200.000 65.963.000.000 47.101.600.000 25.098.750.000 24.297.500.000 24.297.500.000
Pendidikan Dasar Pendidikan
Sembilan Tahun
Program
Dinas
10117 Pendidikan 72.491.883.000 94.253.600.000 20.138.500.000 0 0 0 0
Pendidikan
Menengah
Program
Pelayanan Dinas
10101 5.744.980.000 5.938.000.000 6.220.000.000 7.464.000.000 7.775.000.000 7.775.000.000 7.775.000.000
Administrasi Pendidikan
Perkantoran
Program
Peningkatan
Dinas
10102 Sarana dan 3.624.800.000 2.470.000.000 2.375.000.000 2.574.000.000 2.809.500.000 2.850.000.000 2.850.000.000
Pendidikan
Prasarana
Aparatur
Program
Dinas
10103 Peningkatan 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000
Pendidikan
Disiplin Aparatur
Program
Peningkatan
Dinas
10105 Kapasitas 1.379.800.000 1.530.800.000 1.309.000.000 1.463.000.000 1.463.500.000 1.535.500.000 1.535.500.000
Pendidikan
Sumber Daya
Aparatur
Program
Peningkatan
Pengembangan Dinas
10106 283.000.000 493.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000
Sistem Pelaporan Pendidikan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program
Pengembangan Dinas
20416 0 0 0 0 0 0 0
Destinasi Pendidikan
Pariwisata
Program
Pengembangan Dinas
20415 2.328.000.000 2.363.500.000 1.434.500.000 2.238.575.000 1.803.150.000 2.405.375.000 2.405.375.000
Pemasaran Pendidikan
Pariwisata
Program
Dinas
10115 Pendidikan Anak 1.370.000.000 2.111.150.000 2.760.000.000 1.635.000.000 3.546.500.000 3.255.000.000 3.255.000.000
Pendidikan
Usia Dini

8-4
Program
Manajemen Dinas
10122 18.352.000.000 19.745.000.000 21.345.000.000 25.400.000.000 26.450.000.000 27.500.000.000 27.500.000.000
Pelayanan Pendidikan
Pendidikan
Program
Peningkatan
Dinas
10120 Mutu Pendidik 882.000.000 697.000.000 753.000.000 668.100.000 701.000.000 905.750.000 905.750.000
Pendidikan
dan Tenaga
Kependidikan
Program
Dinas
10118 Pendidikan Non 675.950.000 864.950.000 925.000.000 1.093.200.000 1.225.200.000 1.234.500.000 1.234.500.000
Pendidikan
Formal
Program
Pendidikan Dinas
10123 2.254.200.000 2.806.700.000 2.496.000.000 3.280.200.000 3.462.000.000 3.476.250.000 3.476.250.000
Pembinaan dan Pendidikan
Pemasyarakatan
Program
Peningkatan Dinas
11816 589.000.000 680.000.000 537.000.000 873.000.000 513.000.000 875.000.000 875.000.000
Peran Serta Pendidikan
Kepemudaan
TOTAL 167.190.573.000 219.979.160.000 131.505.000.000 99.999.475.000 81.646.350.000 82.908.625.000 82.908.625.000
Tabel 8.2 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan
Transmigrasi

Kinerja Program pada Tahun Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD
KODE Program Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
(outcome) dan Kegiatan Awal periode Renstra SKPD Penanggungjawab
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dinas Tenaga
Program Kerja,Perindustrian,
11303 Peningkatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perdagangan,Koper
Disiplin Aparatur asi dan
Transmigrasi
Program Dinas Tenaga
Peningkatan Kerja,Perindustrian,P
11305 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Kapasitas Sumber erdagangan,Koperasi
Daya Aparatur dan Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Kerja,Perindustrian,
Pelayanan
11401 2.084.500.000 1.984.500.000 1.884.500.000 1.984.500.000 1.884.500.000 1.984.500.000 1.984.500.000 Perdagangan,Koper
Administrasi
asi dan
Perkantoran
Transmigrasi
Peningkatan Kerja,Perindustrian,
11402 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
Sarana dan Perdagangan,Koper
Prasarana asi dan

8-5
Aparatur Transmigrasi

11415 Kualitas dan 350.000.000 2.650.000.000 7.450.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 Perdagangan,Koper
Produktivitas asi dan
Tenaga Kerja Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program Kerja,Perindustrian,
11416 Peningkatan 400.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 Perdagangan,Koper
Kesempatan Kerja asi dan
Transmigrasi
Perlindungan dan Kerja,Perindustrian,
11417 Pengembangan 700.000.000 680.000.000 700.000.000 720.000.000 740.000.000 740.000.000 740.000.000 Perdagangan,Koper
Lembaga asi dan
Ketenagakerjaan Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Peningkatan dan
20617 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Perdagangan,Koper
Pengembangan
asi dan
Ekspor
Transmigrasi
20618 Efisiensi 6.300.000.000 7.750.000.000 12.750.000.000 12.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 Perdagangan,Koper
Perdagangan asi dan
Dalam Negeri Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Pembinaan
20619 150.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Perdagangan,Koper
Pedagang Kakilima
asi dan
dan Asongan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Peningkatan
20715 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Perdagangan,Koper
Kapasitas Iptek
asi dan
Sistem Produksi
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Pengembangan
20716 900.000.000 5.750.000.000 850.000.000 1.250.000.000 850.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 Perdagangan,Koper
Industri Kecil dan
asi dan
Menengah
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Pengembangan
Sentra-Sentra
asi dan
Industri Potensial
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Peningkatan
20717 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 Perdagangan,Koper
Kemampuan
asi dan
Teknologi Industri
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program Penataan
20718 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 Perdagangan,Koper
Struktur Industri
asi dan
Transmigrasi

8-6

Penciptaan Iklim Kerja,Perindustrian,
11515 Usaha Usaha Kecil 0 300.000.000 230.000.000 360.000.000 290.000.000 420.000.000 420.000.000 Perdagangan,Koper
Menengah yang asi dan
Konduksif Transmigrasi
11518 Kualitas 0 150.000.000 50.000.000 150.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 Perdagangan,Koper
Kelembagaan asi dan
Koperasi Transmigrasi
Program
Dinas Tenaga
Pengembangan
Kewirausahaan
dan Keunggulan
asi dan
Kompetitif Usaha
Transmigrasi
Kecil Menengah
Program
Dinas Tenaga
Pengembangan
Sistem Pendukung
11517 0 0 0 0 0 0 0 Perdagangan,Koper
Usaha Bagi Usaha
asi dan
Mikro Kecil
Transmigrasi
Menengah
Dinas Tenaga
Program
Pengembangan
20815 740.000.000 3.100.000.000 2.700.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Perdagangan,Koper
Wilayah
asi dan
Transmigrasi
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Transmigrasi Lokal
asi dan
Transmigrasi
Perlindungan Kerja,Perindustrian,
20615 Konsumen dan 350.000.000 840.000.000 690.000.000 840.000.000 690.000.000 840.000.000 840.000.000 Perdagangan,Koper
Pengamanan asi dan
Perdagangan Transmigrasi
11302 Sarana dan 0 0 0 0 0 0 0 Perdagangan,Koper
Prasarana asi dan
TOTAL 12.618.500.000 26.593.500.000 30.698.500.000 26.253.500.000 15.408.500.000 16.443.500.000 16.443.500.000

8-7
Tabel 8.3 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lingkungan Hidup

Indikator
Data Capaian pada
Kinerja Program Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja SKPD
KODE Program Tahun Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
(outcome) dan Kegiatan Renstra SKPD Penanggungjawab
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Badan
Perencanaan
Program Perencanaan
10621 2.632.000.000 3.720.000.000 3.740.000.000 3.750.000.000 3.780.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Peningkatan Perencanaan
10502 Sarana dan Prasarana 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pembangunan
Aparatur Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
10505 Kapasitas Sumber Daya 170.000.000 200.000.000 230.000.000 240.000.000 250.000.000 270.000.000 270.000.000 Pembangunan
Aparatur Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perencanaan
10615 Pengembangan 1.020.000.000 1.375.000.000 1.400.000.000 1.425.000.000 1.450.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Pembangunan
Data/Informasi Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program
Perencanaan
Pengembangan Kinerja
10815 0 1.950.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 Pembangunan
Pengelolaan
Daerah dan
Persampahan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Pelayanan Perencanaan
10501 Administrasi 572.400.000 595.000.000 605.000.000 615.000.000 625.000.000 635.000.000 635.000.000 Pembangunan
Perkantoran Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Peningkatan
10503 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pembangunan
Disiplin Aparatur
Daerah dan
Lingkungan Hidup

8-8
Badan
Program Peningkatan
Perencanaan
Pengembangan Sistem
10506 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Pelaporan Capaian
Daerah dan
Kinerja dan Keuangan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Perencanaan
10515 0 250.000.000 250.000.000 950.000.000 700.000.000 750.000.000 750.000.000 Pembangunan
Tata Ruang
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Kerjasama
10616 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pembangunan
Pembangunan
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perencanaan
10617 Pengembangan Wilayah 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Perbatasan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perencanaan
Perencanaan
Pengembangan Wilayah
10618 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Strategis dan Cepat
Daerah dan
Tumbuh
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perencanaan
Perencanaan
Pengembangan Kota-
10619 0 150.000.000 150.000.000 170.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pembangunan
Kota Menengah dan
Daerah dan
Besar
Lingkungan Hidup
Badan
Program Peningkatan
Perencanaan
Kapasitas Kelembagaan
10620 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Perencanaan
Daerah dan
Pembangunan Daerah
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Perencanaan
10622 0 1.350.000.000 300.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pembangunan
Pembangunan Ekonomi
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perencanaan Perencanaan
10623 Pembangunan Sosial 0 210.000.000 230.000.000 280.000.000 320.000.000 350.000.000 350.000.000 Pembangunan
dan Budaya Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perancanaan Perencanaan
10624 Prasarana Wilayah dan 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Sumber Daya Alam Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
10625 Pembangunan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Rawan Bencana Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Pengendalian
Perencanaan
Pencemaran dan
10816 0 1.970.000.000 2.240.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 Pembangunan
Perusakan Lingkungan
Daerah dan
Hidup
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perlindungan Perencanaan
10817 dan Konservasi Sumber 0 130.000.000 345.000.000 665.000.000 370.000.000 1.195.000.000 1.195.000.000 Pembangunan
Daya Alam Daerah dan
Lingkungan Hidup
Program Rehabilitasi Badan
10818 0 0 0 200.000.000 0 0 0
dan Pemulihan Perencanaan

8-9
Cadangan Sumber Daya Pembangunan

Alam Daerah dan
Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Badan
Kualitas dan Akses Perencanaan
10819 Informasi Sumber Daya 763.500.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 Pembangunan
Alam dan Lingkungan Daerah dan
Hidup Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Peningkatan
10820 0 500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pembangunan
Pengendalian Polusi
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Program
Pengembangan Badan
Ekowisata dan Jasa Perencanaan
10821 Lingkungan Di 0 0 0 0 0 500.000.000 500.000.000 Pembangunan
Kawasan-Kawasan Daerah dan
Konservasi Laut dan Lingkungan Hidup
Hutan
Badan
Perencanaan
10822 0 0 150.000.000 200.000.000 0 0 0 Pembangunan
Kebakaran Hutan
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Pengelolaan
Perencanaan
dan Rehabilitasi
10823 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 Pembangunan
Ekosistem Pesisir dan
Daerah dan
Laut
Lingkungan Hidup
Badan
Program Pengelolaan Perencanaan
10824 Ruang Terbuka Hijau 0 150.000.000 300.000.000 1.500.000.000 0 500.000.000 500.000.000 Pembangunan
(RTH) Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Asses
10826 0 0 350.000.000 0 0 350.000.000 350.000.000 Pembangunan
Lingkungan Hidup
Daerah dan
Lingkungan Hidup
TOTAL 5.222.900.000 14.415.000.000 14.555.000.000 17.010.000.000 14.210.000.000 17.825.000.000 17.825.000.000
Tabel 8.4 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pertambangan Dan ESDM
Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pembinaan dan Dinas
20315 Pengawasan Bidang 0 80.000.000 0 0 0 0 0 Pertambangan
Pertambangan dan ESDM
20317 Pengembangan Bidang 32.150.961.000 10.278.746.000 0 0 0 0 0 Pertambangan
Ketenagalistrikan dan ESDM

8-10
Dinas
Program Peningkatan
20303 157.500.000 0 0 0 0 0 0 Pertambangan
Disiplin Aparatur
dan ESDM
Program Peningkatan
Dinas
Pengembangan Sistem
20306 0 22.500.000 0 0 0 0 0 Pertambangan
Pelaporan Capaian
dan ESDM
Dinas
Program Pelayanan
20301 2.567.919.000 1.506.334.000 1.565.100.000 1.565.100.000 1.565.100.000 1.565.100.000 1.565.100.000 Pertambangan
Administrasi Perkantoran
dan ESDM
Program Peningkatan Dinas
20302 Sarana dan Prasarana 260.620.000 234.620.000 244.000.000 244.000.000 244.000.000 244.000.000 244.000.000 Pertambangan
Aparatur dan ESDM
20305 Kapasitas Sumber Daya 363.000.000 164.700.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pertambangan
Aparatur dan ESDM
TOTAL 38.045.328.840 12.286.900.000 2.009.100.000 2.009.100.000 2.009.100.000 2.009.100.000 2.009.100.000
Tabel 8.5 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pertanian Dan Kehutanan
Indikator
Data Capaian pada Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kinerja Program Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Unit Kerja SKPD
KODE Program Tahun Awal Renstra SKPD
(outcome) dan Kegiatan Penanggungjawab
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pelayanan Dinas Pertanian

12101 2.570.355.000 2.580.000.000 2.660.000.000 2.770.000.000 2.825.000.000 2.895.000.000 2.895.000.000
Administrasi Perkantoran dan Kehutanan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
12102 Sarana dan Prasarana 0 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000
dan Kehutanan
Aparatur
Program Peningkatan Dinas Pertanian
12103 0 175.000.000 225.000.000 275.000.000 325.000.000 375.000.000 375.000.000
Disiplin Aparatur dan Kehutanan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
12105 Kapasitas Sumber Daya 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
dan Kehutanan
Aparatur
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Aparatur
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20116 Ketahanan Pangan 539.375.000 3.212.500.000 3.300.000.000 3.350.000.000 3.400.000.000 3.550.000.000 3.550.000.000
dan Kehutanan
(Pertanian/Perkebunan)
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Dinas Pertanian
20117 247.000.000 1.062.500.000 1.087.500.000 1.087.500.000 1.087.500.000 1.087.500.000 1.087.500.000
Produksi dan Kehutanan
Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20118 Penerapan Teknologi 7.745.700.000 8.080.400.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000
dan Kehutanan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20119 Produksi 87.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
dan Kehutanan
Program Pemberdayaan
Penyuluh Dinas Pertanian
20120 0 0 0 0 0 0 0
Pertanian/Perkebunan dan Kehutanan
Lapangan

8-11
Program Pencegahan
Dinas Pertanian
20121 dan Penanggulangan 0 0 0 0 0 0 0
dan Kehutanan
Penyakit Ternak
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20122 Produksi Hasil 135.600.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
dan Kehutanan
Peternakan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20123 Pemasaran Hasil 40.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
dan Kehutanan
Produksi Peternakan
20124 0 0 0 0 0 0 0
Produksi Peternakan dan Kehutanan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20125 Penerapan Teknologi 0 196.500.000 196.500.000 196.500.000 196.500.000 196.500.000 196.500.000
dan Kehutanan
Peternakan
Program Pemanfaatan
Dinas Pertanian
20215 Potensi Sumber Daya 150.000.000 0 0 0 0 0 0
dan Kehutanan
Hutan
Program Pembinaan dan
Dinas Pertanian
20219 Penerbitan Industri Hasil 150.000.000 0 0 0 0 0 0
dan Kehutanan
Hutan
Program Pengembangan Dinas Pertanian
20520 3.822.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000
Budidaya Perikanan dan Kehutanan
20521 0 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Perikanan Tangkap dan Kehutanan
Program Pengembangan
Dinas Pertanian
20522 Sistem Penyuluhan 100.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000
dan Kehutanan
Perikanan
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Dinas Pertanian
20523 170.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000
Pemasaran Produksi dan Kehutanan
Perikanan
Dinas Pertanian
20524 Kawasan Budidaya Laut, 0 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000
dan Kehutanan
Air Payau dan Air Tawar
TOTAL 63.228.530.000 66.291.900.000 66.624.000.000 67.084.000.000 67.294.000.000 67.829.000.000 67.829.000.000
Tabel 8.6 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Umum

8-12

Indikator
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pelayanan
12001 13.770.680.000 15.698.000.000 17.485.000.000 19.087.000.000 20.516.000.000 21.942.000.000 21.942.000.000 Bagian Umum
Program Peningkatan
12003 834.350.000 945.000.000 980.000.000 1.060.000.000 1.145.000.000 1.190.000.000 1.190.000.000 Bagian Umum
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 600.000.000 635.000.000 675.000.000 725.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Bagian Umum
Aparatur
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
12016 2.605.000.000 3.855.500.000 4.399.650.000 4.615.550.000 4.842.500.000 5.280.000.000 5.280.000.000 Bagian Umum
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Program Peningkatan
dan Pengembangan
12017 574.500.000 625.600.000 680.500.000 735.500.000 835.750.000 895.250.000 895.250.000 Bagian Umum
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 7.420.090.000 12.014.690.000 14.905.000.000 13.015.000.000 14.555.500.000 15.505.500.000 15.505.500.000 Bagian Umum
Aparatur
TOTAL 25.804.620.000 33.773.790.000 39.125.150.000 39.238.050.000 42.644.750.000 45.562.750.000 45.562.750.000
Tabel 8.7 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Keuangan
Indikator Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD
Kinerja Program pada Tahun
KODE Program Penanggungjawa
(outcome) dan Awal Kondisi Kinerja pada akhir
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 b
Kegiatan (output) Perencanaan periode Renstra SKPD

8-13
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pelayanan
12001 2.937.000.000 2.937.000.000 2.937.000.000 2.937.000.000 2.937.000.000 2.937.000.000 2.937.000.000 Bagian Keuangan
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 305.000.000 305.000.000 585.000.000 585.000.000 585.000.000 585.000.000 585.000.000 Bagian Keuangan
Aparatur
Program Peningkatan
12003 44.000.000 44.000.000 46.000.000 46.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 Bagian Keuangan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 1.569.000.000 1.569.000.000 1.569.000.000 1.569.000.000 1.569.000.000 1.569.000.000 1.569.000.000 Bagian Keuangan
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
12006 1.851.800.000 1.440.500.000 1.199.500.000 1.199.500.000 1.199.500.000 1.319.500.000 1.319.500.000 Bagian Keuangan
Pelaporan Capaian
Program Peningkatan dan
Pengembangan
12017 3.276.000.000 3.276.000.000 3.276.000.000 3.276.000.000 3.276.000.000 3.276.000.000 3.276.000.000 Bagian Keuangan
Daerah
12023 Pemanfaatan Teknologi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Bagian Keuangan
Informasi
Program Pendukung
12040 Administrasi 650.000.000 650.000.000 653.000.000 653.000.000 653.000.000 653.000.000 653.000.000 Bagian Keuangan
Pemerintahan
TOTAL 10.882.800.000 10.471.500.000 10.515.500.000 10.515.500.000 10.517.500.000 10.637.500.000 10.637.500.000
Tabel 8.8 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Pemerintahan Umum
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian pada
Kinerja Program Unit Kerja SKPD
KODE Program Tahun Awal
(outcome) dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggungjawab
Perencanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
(output) Renstra SKPD

8-14
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Bagian Tata
10916 4.978.750.000 8.900.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000
Penggunaan dan Pemanfaatan Pemerintahan
Tanah
Program Peningkatan Disiplin Bagian Tata
12003 0 810.550.000 867.500.000 850.000.000 907.500.000 860.000.000 860.000.000
Aparatur Pemerintahan
Program Peningkatan
Bagian Tata
12005 Kapasitas Sumber Daya 0 100.000.000 120.000.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 150.000.000
Pemerintahan
Aparatur
Program Penataan Daerah Bagian Tata
12027 0 1.020.275.000 904.500.000 906.000.000 909.000.000 912.000.000 912.000.000
Otonomi Baru Pemerintahan
Program Perencanaan Bagian Tata
12055 0 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Daerah Pemerintahan
Bagian Tata
12057 Program Penataan Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0
Pemerintahan
TOTAL 4.978.750.000 11.917.105.000 3.414.520.000 3.534.100.000 3.724.900.000 3.810.600.000 3.810.600.000
Tabel 8.9 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Perekonomian Dan Pembangunan

Unit Kerja SKPD
Kinerja Program pada Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
KODE Program Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Penanggungjawa
(outcome) dan Awal periode Renstra SKPD b
Kegiatan (output) Perencanaan
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bagian
Program Pelayanan Perekonomian
12001 1.146.765.200 1.154.744.500 1.179.744.500 1.179.744.500 1.179.744.500 1.179.744.500 1.179.744.500
Administrasi Perkantoran dan
Pembangunan
Bagian
Program Peningkatan
Perekonomian
12002 Sarana dan Prasarana 1.046.587.500 675.208.200 681.208.200 681.208.200 681.208.200 681.208.200 681.208.200
dan
Aparatur
Pembangunan
Bagian
Program Peningkatan
Perekonomian
dan
Aparatur
Pembangunan
Program Peningkatan Bagian
Pengembangan Sistem Perekonomian
12006 1.008.420.000 1.008.420.000 1.009.450.000 1.009.450.000 1.009.450.000 1.009.450.000 1.009.450.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan
dan Keuangan Pembangunan
Bagian
Program Pendukung
Perekonomian
12040 Administrasi 1.623.335.500 1.643.335.500 1.643.335.500 1.643.335.500 1.643.335.500 1.653.335.500 1.653.335.500
dan
Pemerintahan
Pembangunan
Program Pengembangan Bagian
12056 330.450.000 331.450.000 341.450.000 342.550.000 342.550.000 343.450.000 343.450.000
Data/Informasi Perekonomian

8-15
dan
Pembangunan
Bagian
Perekonomian
12315 Data/Informasi/Statistik 124.700.000 124.700.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000
dan
Daerah
Pembangunan
18.815.257.40
TOTAL 18.910.226.700 18.635.447.400 18.769.257.400 18.772.557.400 18.772.557.400 18.815.257.400
0
Tabel 8.10 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Hukum Dan Organisasi

Indikator
Data Capaian Unit Kerja SKPD
Kinerja Program Kondisi Kinerja pada akhir
KODE Program pada Tahun Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Penanggungjawa
(outcome) dan periode Renstra SKPD
Perencanaan b
Kegiatan (output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Peningkatan
Bagian Hukum
dan Organisasi
Aparatur
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Bagian Hukum
12020 Internal dan Pengendalian 750.500.000 1.500.000.000 1.600.000.000 1.700.000.000 1.800.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000
dan Organisasi
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Program Peningkatan
Bagian Hukum
12025 Kerjasama Antar 580.000.000 650.000.000 700.000.000 700.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000
dan Organisasi
Pemerintah Daerah
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Bagian Hukum
12006 254.350.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Organisasi
dan Keuangan
Program Penataan
Bagian Hukum
12026 Peraturan Perundang- 717.000.000 775.000.000 795.000.000 865.000.000 885.000.000 905.000.000 905.000.000
dan Organisasi
Undangan
Program Pelayanan Bagian Hukum
12001 1.036.300.000 1.360.000.000 1.385.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000
Administrasi Perkantoran dan Organisasi
Program Peningkatan Bagian Hukum
12003 100.000.000 140.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Disiplin Aparatur dan Organisasi
Program Perencanaan Bagian Hukum
12055 46.750.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000
Pembangunan Daerah dan Organisasi
TOTAL 3.750.000.000 5.250.000.000 5.455.000.000 5.640.000.000 5.810.000.000 5.930.000.000 5.930.000.000
Tabel 8.11 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD
Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol

8-16

Indikator
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bagian Hubungan
Program Pelayanan
12001 0 4.597.267.306 4.765.000.000 4.835.000.000 5.105.000.000 4.915.000.000 4.915.000.000 Masyarakat dan
Protokol
Bagian Hubungan
Program Peningkatan Sarana
12002 0 895.400.000 1.500.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Masyarakat dan
dan Prasarana Aparatur
Protokol
Bagian Hubungan
Program Peningkatan Disiplin
12003 0 104.121.600 50.000.000 0 60.000.000 0 0 Masyarakat dan
Aparatur
Protokol
Program Optimalisasi Bagian Hubungan
12023 Pemanfaatan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0 Masyarakat dan
Informasi Protokol
Program pengembangan Bagian Hubungan
12033 Komunikasi, Informasi dan 0 6.257.410.000 6.650.000.000 6.700.000.000 6.800.000.000 6.850.000.000 6.850.000.000 Masyarakat dan
Media Massa Protokol
Program Fasilitasi Bagian Hubungan
12042 Peningkatan SDM Bidang 0 0 0 0 0 0 0 Masyarakat dan
Komunikasi dan Informasi Protokol
Bagian Hubungan
Program Peningkatan
12045 0 154.559.900 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Masyarakat dan
Kualitas Pelayanan Informasi
Protokol
Bagian Hubungan
Program Peningkatan
12049 0 0 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Masyarakat dan
Kualitas Pelayanan Public
Protokol
Bagian Hubungan
12056 0 0 0 0 0 0 0 Masyarakat dan
Data/Informasi
Protokol
Program Pembinaan dan Bagian Hubungan
12519 Pengembangan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0 Masyarakat dan
Informasi Protokol
TOTAL 0 12.008.758.806 13.345.000.000 13.015.000.000 13.345.000.000 13.145.000.000 13.145.000.000

8-17
8.12 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pemberdayaan Bagian
11321 Kelembagaan Kesejahteraan 0 0 3.610.000.000 3.620.000.000 3.630.000.000 3.640.000.000 3.640.000.000 Kesejahteraan
Sosial Rakyat
Program Pelayanan Bagian Kesejahteraan
12001 0 2.141.180.000 1.829.650.000 1.879.650.000 1.923.650.000 1.969.650.000 1.969.650.000
Administrasi Perkantoran Rakyat
Bagian
Program Peningkatan
12003 0 0 120.250.000 120.250.000 120.250.000 120.250.000 120.250.000 Kesejahteraan
Disiplin Aparatur
Rakyat
12005 Kapasitas Sumber Daya 0 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 Kesejahteraan
Aparatur Rakyat
Bagian
Program Penataan Peraturan
12026 0 220.000.000 520.000.000 530.000.000 835.000.000 860.000.000 860.000.000 Kesejahteraan
Perundang-Undangan
Rakyat
TOTAL 0 2.660.580.000 9.769.900.000 9.861.900.000 10.542.900.000 10.665.900.000 10.665.900.000
8.13 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kantor
Pembinaan dan Jumlah Desa yang
Pemberdayaan
... penyelenggaraan penilaian mengikuti lomba desa 62.450.000 5 Desa 145.000.000 5 Desa 175.000.000 5 Desa 195.000.000 5 Desa 230.000.000 5 Desa 260.000.000 5 Desa 260.000.000
Masyarakat dan
perlombaan desa tingkat Kabupaten
Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Peran Kantor
Serta dan Kesetaraan Pemberdayaan
11118 67.500.000 270.000.000 290.000.000 321.000.000 335.000.000 380.000.000 380.000.000
Gender Dalam Masyarakat dan
Pembangunan Pemerintahan Desa
Program Pembinaan Peran Kantor
Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan
11218 99.000.000 275.000.000 300.000.000 325.000.000 225.000.000 375.000.000 375.000.000
Pelayanan KB/KR yang Masyarakat dan
Mandiri Pemerintahan Desa
Program Promosi Kantor
Kesehatan Ibu, Bayi dan Pemberdayaan
11219 0 90.000.000 95.000.000 100.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000
Anak Melalui Kelompok Masyarakat dan
Kegiatan Dimasyarakat Pemerintahan Desa

8-18
Kantor
Program Peningkatan
Pemberdayaan
12215 Keberdayaan Masyarakat 0 1.050.000.000 1.140.000.000 1.220.000.000 1.265.000.000 1.310.000.000 1.310.000.000
Masyarakat dan
Perdesaan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
12216 Lembaga Ekonomi 0 1.200.000.000 1.400.000.000 1.620.000.000 1.790.000.000 2.050.000.000 2.050.000.000
Masyarakat dan
Pedesaan
Pemerintahan Desa
Kantor
Program Peningkatan
Pemberdayaan
12217 Partisipasi Masyarakat 35.417.800.000 42.711.550.000 47.045.000.000 50.675.000.000 52.475.000.000 55.330.000.000 55.330.000.000
Masyarakat dan
Dalam Membangun Desa
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
12224 dan Pemanfaatan Teknologi 519.450.000 1.243.000.000 1.621.000.000 1.852.000.000 2.245.000.000 2.658.000.000 2.658.000.000
Masyarakat dan
Tepat Guna
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan Adat dan
Pemberdayaan
12227 Pengembangan Kehidupan 0 374.000.000 394.000.000 405.000.000 422.000.000 445.000.000 445.000.000
Masyarakat dan
Sosial Budaya Masyarakat
Pemerintahan Desa
Kantor
Program Peningkatan
Pemberdayaan
11102 Sarana dan Prasarana 0 0 0 0 0 0 0
Masyarakat dan
Aparatur
Pemerintahan Desa
Kantor
Program Peningkatan Pemberdayaan
11103 0 0 0 0 0 0 0
Disiplin Aparatur Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Program Penataan
Pemberdayaan
12221 Administrasi Pemerintahan 81.700.000 285.000.000 500.000.000 555.000.000 980.000.000 975.000.000 975.000.000
Masyarakat dan
Desa
Pemerintahan Desa
Kantor
Program Pelayanan Pemberdayaan
11101 426.500.000 1.151.400.000 1.405.500.000 1.513.000.000 1.632.500.000 1.758.500.000 1.758.500.000
Administrasi Perkantoran Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Program Keserasian Kantor
Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan
11115 65.950.000 237.000.000 255.000.000 265.000.000 189.000.000 348.000.000 348.000.000
Kualitas Anak dan Masyarakat dan
Perempuan Pemerintahan Desa
Program Penguatan Kantor
Kelembagaan Pemberdayaan
11116 79.000.000 313.000.000 352.000.000 381.000.000 423.000.000 467.000.000 467.000.000
Pengarusutamaan Gender Masyarakat dan
dan Anak Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Kantor
Kualitas Hidup dan Pemberdayaan
11117 0 55.000.000 58.000.000 59.000.000 60.000.000 65.000.000 65.000.000
Perlindungan Perempuan Masyarakat dan
Kantor
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Aparatur
Pemerintahan Desa
Pengembangan Sistem Pemberdayaan
11206 0 0 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja Masyarakat dan
dan Keuangan Pemerintahan Desa
Kantor
Program Keluarga Pemberdayaan
11215 0 905.000.000 1.007.500.000 1.095.000.000 1.167.500.000 1.240.000.000 1.240.000.000
Berencana Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
11217 0 80.000.000 90.000.000 100.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000
Kontrasepsi Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Program Pengembangan Kantor
11220 Pusat Pelayanan Informasi 0 410.000.000 470.000.000 510.000.000 560.000.000 620.000.000 620.000.000 Pemberdayaan
dan Konseling KRR Masyarakat dan

8-19
Pemerintahan Desa

Bahan Informasi Tentang Pemberdayaan
11222 0 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 180.000.000
Pengasuhan dan Pembinaan Masyarakat dan
Tumbuh Kembang Anak Pemerintahan Desa
Kantor
Program Penyiapan Tenaga
Pemberdayaan
11223 Pedamping Kelompok Bina 0 100.000.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 150.000.000 150.000.000
Masyarakat dan
Keluarga
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
11224 Model Operasional BKB- 0 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 180.000.000
Masyarakat dan
Posyandu-PADU
Pemerintahan Desa
Kantor
Program Peningkatan
Pemberdayaan
12218 Kapasitas Aparatur 89.500.555 1.768.750.000 1.875.000.000 2.040.000.000 2.250.000.000 2.455.000.000 2.455.000.000
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Pemerintahan Desa
TOTAL 36.846.400.555 54.088.700.000 60.228.000.000 65.191.000.000 68.664.000.000 73.421.500.000 73.421.500.000
8.14 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pembangunan Dinas Pekerjaan
10715 Prasarana dan Fasilitas 0 0 52.700.000.000 52.000.000.000 52.000.000.000 52.000.000.000 52.000.000.000 Umum dan
Perhubungan Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Pengendalian dan
10719 0 0 4.400.000.000 1.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 Umum dan
Pengamanan Lalu Lintas
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Dinas Pekerjaan
10721 Pemeliharaan Prasarana 0 0 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Umum dan
dan Fasilitas Perhubungan Perhubungan
Program Pengembangan Dinas Pekerjaan
10815 Kinerja Pengelolaan 0 0 27.410.000.000 21.110.000.000 15.310.000.000 14.910.000.000 14.910.000.000 Umum dan
Persampahan Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Pelayanan
10301 200.000.000 7.316.000.000 7.316.000.000 7.316.000.000 7.316.000.000 7.316.000.000 7.316.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Peningkatan
10303 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Umum dan
Disiplin Aparatur
Perhubungan
Program Peningkatan Dinas Pekerjaan
10505 Kapasitas Sumber Daya 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Umum dan
Aparatur Perhubungan
Program Peningkatan
Dinas Pekerjaan
Pengembangan Sistem
10306 0 0 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Umum dan
Pelaporan Capaian Kinerja
Perhubungan
dan Keuangan
10316 Saluran Drainase/Gorong- 14.560.000.000 3.200.000.000 3.800.000.000 3.600.000.000 5.100.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 Umum dan
Gorong Perhubungan

8-20
Dinas Pekerjaan
Program Pembangunan
10331 0 0 107.900.000.000 106.200.000.000 95.800.000.000 95.800.000.000 95.800.000.000 Umum dan
Turap/Talud/Brojong
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pengembangan Daerah
12032 0 0 0 0 0 0 0 Umum dan
Bawahan
Perhubungan
10302 Sarana dan Prasarana 0 0 114.591.480.000 363.080.360.000 214.544.360.000 161.509.000.000 161.509.000.000 Umum dan
Program fasilitasi Dinas Pekerjaan
103035 penyusunan PERDA 0 0 0 1.000.000.000 0 0 0 Umum dan
bangunan gedung Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Peningkatan Jalan
10307 0 0 100.625.000.000 131.950.000.000 89.600.000.000 150.500.000.000 150.500.000.000 Umum dan
dan Jembatan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Pembangunan
10315 0 0 258.545.000.000 728.765.000.000 374.869.000.000 286.729.000.000 286.729.000.000 Umum dan
Jalan dan Jembatan
Perhubungan
Program Dinas Pekerjaan
10318 Rehabilitasi/Pemeliharaan 0 0 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 Umum dan
Jalan dan Jembatan Perhubungan
Dinas Pekerjaan
dan Pengelolaan Jaringan
10324 0 0 101.500.000.000 101.100.000.000 101.100.000.000 101.100.000.000 101.100.000.000 Umum dan
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Perhubungan
Pengairan Lainnya
10329 Wilayah Strategis dan Cepat 0 0 226.946.000.000 43.651.000.000 0 0 0 Umum dan
Tumbuh Perhubungan
Olahraga Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Perencanaan Tata
10515 0 0 1.050.000.000 750.000.000 500.000.000 0 0 Umum dan
Ruang
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Pemanfaatan
10516 0 0 1.300.000.000 0 0 0 0 Umum dan
Ruang
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
10517 0 0 450.000.000 0 850.000.000 500.000.000 500.000.000 Umum dan
Pemanfaatan Ruang
Perhubungan
TOTAL 14.760.000.000 10.516.000.000 1.217.462.480.000 1.678.539.360.000 1.929.382.360.000 1.612.257.000.000 1.612.257.000.000
8.15 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kesehatan
Indikator
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
10225 Sarana dan Prasarana 5.100.000.000 3.633.000.000 4.801.000.000 4.030.000.000 7.860.000.000 4.490.000.000 4.490.000.000 Dinas Kesehatan
Puskesmas/Puskemas
Pembantu dan Jaringannya
Program Pengadaan,
10226 Peningkatan Sarana dan 26.179.300.000 48.032.900.000 88.932.304.000 64.899.742.140 67.049.746.000 67.255.350.000 67.255.350.000 Dinas Kesehatan
Prasarana Rumah

8-21
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
Program Upaya Kesehatan
10216 2.148.168.000 3.135.000.000 2.912.000.000 2.995.000.000 3.739.000.000 3.205.000.000 3.205.000.000 Dinas Kesehatan
Masyarakat
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
10227 Rumah Sakit/Rumah Sakit 830.000.000 955.000.000 1.001.000.000 1.060.000.000 1.118.000.000 1.193.000.000 1.193.000.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan
10229 Pelayanan Kesehatan Anak 0 240.000.000 466.000.000 520.000.000 580.000.000 650.000.000 650.000.000 Dinas Kesehatan
Balita
Program Pelayanan
10201 4.907.121.500 5.476.919.000 5.723.091.000 6.066.913.000 6.388.903.000 6.808.612.000 6.808.612.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan
10202 Sarana dan Prasarana 813.400.000 1.948.000.000 2.642.000.000 3.392.000.000 3.043.000.000 3.170.000.000 3.170.000.000 Dinas Kesehatan
Aparatur
Program Peningkatan
10203 150.000.000 80.000.000 350.000.000 110.000.000 450.000.000 0 0 Dinas Kesehatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
10205 Kapasitas Sumber Daya 0 550.000.000 625.000.000 675.000.000 727.000.000 865.000.000 865.000.000 Dinas Kesehatan
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
10206 0 60.000.000 80.000.000 100.000.000 110.000.000 140.000.000 140.000.000 Dinas Kesehatan
dan Keuangan
Program Perbaikan Gizi
10220 0 840.000.000 730.000.000 778.000.000 982.000.000 890.000.000 890.000.000 Dinas Kesehatan
Masyarakat
Program Pencegahan dan
10222 Penanggulangan Penyakit 1.733.705.000 3.037.000.000 3.056.000.000 2.924.000.000 2.877.000.000 2.564.000.000 2.564.000.000 Dinas Kesehatan
Menular
Program Standarisasi
10223 119.000.000 1.280.000.000 840.000.000 740.000.000 910.000.000 700.000.000 700.000.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Program Kemitraan
10228 Peningkatan Pelayanan 665.250.000 705.000.000 2.962.474.000 5.292.000.000 5.839.000.000 7.390.000.000 7.390.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan
Program Obat dan
10215 3.213.479.500 3.142.200.000 3.334.000.000 3.571.000.000 3.851.000.000 4.035.000.000 4.035.000.000 Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan
10218 0 170.000.000 207.000.000 228.000.000 241.000.000 259.000.000 259.000.000 Dinas Kesehatan
Obat Asli Indonesia
Program Promosi Kesehatan
10219 dan Pemberdayaan 610.800.000 645.828.000 686.697.000 736.000.000 788.000.000 847.000.000 847.000.000 Dinas Kesehatan
Masyarakat
10221 634.986.000 656.890.000 710.000.000 775.000.000 846.000.000 934.000.000 934.000.000 Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat
Program Peningkatan
10230 174.600.000 400.000.000 451.000.000 507.000.000 503.000.000 552.000.000 552.000.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan
10232 Keselamatan Ibu Melahirkan 0 575.000.000 635.000.000 671.000.000 717.000.000 769.000.000 769.000.000 Dinas Kesehatan
dan Anak
TOTAL 54.974.928.000 83.666.137.000 130.440.230.000 108.323.498.140 121.125.642.000 115.120.134.000 115.120.134.000
8.16 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Indikator Data Capaian pada Unit Kerja SKPD
KODE Program Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Program Tahun Awal Penanggungjawab

8-22
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan

(output) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Renstra SKPD
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dinas
Program Pelayanan
11001 2.234.400.000 2.384.600.000 2.334.600.000 2.334.600.000 2.334.600.000 2.334.600.000 2.334.600.000 Kependudukan dan
Catatan Sipil
11002 Sarana dan Prasarana 0 1.400.000.000 900.000.000 900.000.000 700.000.000 600.000.000 600.000.000 Kependudukan dan
Aparatur Catatan Sipil
Dinas
Program Peningkatan
11003 164.000.000 0 105.000.000 0 105.000.000 0 0 Kependudukan dan
Disiplin Aparatur
Catatan Sipil
11005 Kapasitas Sumber Daya 575.600.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Kependudukan dan
Dinas
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Catatan Sipil
TOTAL 4.539.500.000 7.848.600.000 9.353.600.000 6.648.600.000 8.503.600.000 6.498.600.000 6.498.600.000
8.17 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kepegawaian Daerah

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Badan
Program Peningkatan
12003 0 0 60.000.000 0 70.000.000 0 0 Kepegawaian
Disiplin Aparatur
Daerah
Program Pendidikan Badan Kepegawaian
12028 450.000.000 550.000.000 550.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000
Kedinasan Daerah
Badan
12030 3.307.368.000 2.987.600.000 3.865.500.000 2.860.000.000 4.005.000.000 2.920.000.000 2.920.000.000 Kepegawaian
Pengembangan Aparatur
Daerah
12029 Kapasitas Sumberdaya 3.568.100.000 3.410.000.000 3.130.000.000 3.380.000.000 3.555.000.000 3.750.000.000 3.750.000.000 Kepegawaian
Aparatur Daerah
Program Optimalisasi Badan
12023 Pemanfaatan Teknologi 487.000.000 120.000.000 150.000.000 150.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Kepegawaian
Informasi Daerah
Badan
Program Pelayanan
12001 2.379.031.000 2.467.500.000 3.012.600.000 2.656.600.000 2.738.600.000 3.389.100.000 3.389.100.000 Kepegawaian
Daerah
12002 Sarana dan Prasarana 25.000.000 75.000.000 30.000.000 100.000.000 35.000.000 125.000.000 125.000.000 Kepegawaian
Aparatur Daerah
Badan
Program Fasilitasi
12004 75.000.000 85.000.000 85.000.000 90.000.000 90.000.000 95.000.000 95.000.000 Kepegawaian
Pindah/Purna Tugas PNS
Daerah

8-23
TOTAL 12.247.121.000 11.343.300.000 12.588.100.000 11.805.100.000 13.318.600.000 13.154.100.000 13.154.100.000
8.18 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset
Indikator
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Peningkatan Dinas Pendapatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 828.740.000 813.600.000 1.163.600.000 813.600.000 813.600.000 813.600.000 813.600.000 dan Pengelolaan
Aparatur Aset
Program Peningkatan
Dinas Pendapatan
Pengembangan Sistem
12006 1.439.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 dan Pengelolaan
Aset
dan Keuangan
Dinas Pendapatan
Program Pelayanan
12001 2.817.484.413 2.845.001.000 2.845.001.000 2.845.001.000 2.845.001.000 2.845.001.000 2.845.001.000 dan Pengelolaan
Aset
12002 Sarana dan Prasarana 1.247.400.000 617.400.000 1.142.400.000 617.400.000 617.400.000 617.400.000 617.400.000 dan Pengelolaan
Aparatur Aset
Dinas Pendapatan
12041 2.545.412.500 4.366.800.000 4.195.500.000 4.080.250.000 3.845.500.000 3.545.500.000 3.545.500.000 dan Pengelolaan
Penerimaan PAD
Aset
Dinas Pendapatan
Program Perencanaan
12055 30.000.000 0 0 0 0 0 0 dan Pengelolaan
Pembangunan Daerah
Aset
Dinas Pendapatan
Program Peningkatan
12003 189.000.000 0 99.000.000 0 99.000.000 0 0 dan Pengelolaan
Disiplin Aparatur
Aset
Program Peningkatan dan Dinas Pendapatan
12017 Pengembangan Pengelolaan 1.209.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Aset
TOTAL 10.306.886.913 10.652.651.000 11.455.351.000 10.366.101.000 10.230.351.000 9.831.351.000 9.831.351.000
8.19 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat

8-24

Indikator
Data Capaian pada
KODE Program Th Awal Th-1 Th-2 Th-3 Th-4 Th-5
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pelayanan
12001 2.728.225.000 2.225.000.000 2.177.000.000 2.129.000.000 2.131.000.000 2.153.000.000 2.153.000.000 Inspektorat
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 305.000.000 250.000.000 210.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Inspektorat
Aparatur
Program Peningkatan
12003 189.000.000 57.000.000 63.000.000 70.000.000 77.000.000 84.000.000 84.000.000 Inspektorat
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 0 0 0 0 0 0 0 Inspektorat
Aparatur
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
12021 319.767.500 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Inspektorat
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
12006 109.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Inspektorat
dan Keuangan
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal
12020 3.283.170.000 2.926.000.000 2.916.000.000 2.956.000.000 2.951.000.000 2.948.000.000 2.948.000.000 Inspektorat
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern
12046 0 650.000.000 550.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Inspektorat
Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Daerah
TOTAL 8.316.572.500 7.741.000.000 7.492.000.000 6.924.000.000 6.871.000.000 6.860.000.000 6.860.000.000
8.20 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sekretariat DPRD

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pelayanan
12001 8.269.558.143 10.341.433.280 13.428.863.264 17.392.522.243 22.610.278.617 38.437.474.157 38.437.474.157 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 643.388.848 826.600.000 1.074.580.000 1.396.954.000 1.816.040.200 3.087.268.340 3.087.268.340 Sekretariat DPRD
Aparatur
Program Peningkatan
12003 200.000.000 184.512.000 239.865.600 311.825.280 405.372.864 689.133.869 689.133.869 Sekretariat DPRD
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
12005 0 274.800.000 357.240.000 464.412.000 603.735.600 1.026.350.600 1.026.350.600 Sekretariat DPRD
Kapasitas Sumber Daya

8-25
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
12006 0 50.000.000 65.000.000 84.500.000 109.850.000 186.745.000 186.745.000 Sekretariat DPRD
dan Keuangan
Program Peningkatan
12015 Kapasitas Lembaga 3.774.250.000 6.393.825.000 8.309.972.500 10.868.564.250 14.047.233.525 22.988.402.073 22.988.402.073 Sekretariat DPRD
Perwakilan Rakyat Daerah
12023 Pemanfaatan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0 Sekretariat DPRD
Informasi
TOTAL 12.896.596.991 18.080.170.280 23.487.221.364 30.533.987.773 39.612.283.806 66.448.988.139 66.448.988.139
Tabel 8.21 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Betayau

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pelayanan
12001 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kecamatan Betayau
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 17.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kecamatan Betayau
Aparatur
Program Peningkatan
12003 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Kecamatan Betayau
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
dan Keuangan
12017 Pengembangan Pengelolaan 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Keuangan Daerah
12019 Fasilitasi Pengelolaan 0 30.000.000 145.000.000 175.000.000 235.000.000 240.000.000 240.000.000 Kecamatan Betayau
Keuangan Desa
12023 Pemanfaatan Teknologi 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kecamatan Betayau
Informasi

8-26
Program Mengintensifkan
12024 Penanganan Pengaduan 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Masyarakat
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Program Peningkatan
12029 Kapasitas Sumberdaya 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Aparatur
Program Penataan
12031 Administrasi Pemerintahan 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Umum
Pengembangan Daerah
12032 0 490.500.000 2.680.000.000 4.800.000.000 4.910.000.000 6.930.000.000 6.930.000.000 Kecamatan Betayau
Bawahan
12038 Program Sosial 0 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Kecamatan Betayau
Program Peningkatan
Peningkatan Partisipasi
12051 Masyarakat Dalam 0 0 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Kecamatan Betayau
Membangun Desa
Program Peningkatan
12052 Keberdayan Masyarakat 0 0 75.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kecamatan Betayau
Perdesaan
Fakir Miskin Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial(PMKS)
lainnya
Program Peningkatan
12054 Kapasitas Aparatur 0 165.000.000 200.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Kecamatan Betayau
Pemerintah Desa
Program Penataan
Kecamatan
Program Peningkatan
12215 Keberdayaan Masyarakat 0 558.000.000 637.000.000 730.000.000 772.000.000 795.000.000 795.000.000 Kecamatan Betayau
Perdesaan
Program Peningkatan
12217 Partisipasi Masyarakat 0 95.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Kecamatan Betayau
TOTAL 17.500.000 2.048.500.000 5.017.000.000 7.340.000.000 7.582.000.000 9.630.000.000 9.630.000.000
Tabel 8.22 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Muruk Rian

KODE Program Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
(outcome) dan Awal periode Renstra SKPD Penanggungjawab
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pelayanan
Kecamatan Muruk
12001 Administrasi 0 0 0 0 0 0 0
Rian
Perkantoran
Program
Kecamatan Muruk
11516 Pengembangan 150.000.000 0 0 150.000.000 0 0 0
Rian
Kewirausahaan dan

8-27
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Program Peningkatan
Keamanan dan Kecamatan Muruk
11915 0 0 0 0 0 0 0
Kenyamanan Rian
Lingkungan
Program Peningkatan
Kecamatan Muruk
Rian
Aparatur
Program Peningkatan Kecamatan Muruk
12003 0 0 0 0 0 0 0
Disiplin Aparatur Rian
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Kecamatan Muruk
12006 0 0 0 0 0 0 0
Pelaporan Capaian Rian
Program Penataan Kecamatan Muruk
12027 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Daerah Otonomi Baru Rian
Pengembangan Kecamatan Muruk
12032 0 0 0 0 0 0 0
Daerah Bawahan Rian
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin Komunitas
Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Muruk
12053 0 0 0 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000
dan Penyandang Rian
Masalah
Kesejahteraan
Sosial(PMKS) lainnya
Program Peningkatan
Kecamatan Muruk
12219 Peran Perempuan Di 0 0 0 0 0 0 0
Rian
Perdesaan
Program
20716 150.000.000 0 0 0 0 0 0
Industri Kecil dan Rian
Menengah
TOTAL 435.000.000 35.000.000 35.000.000 335.000.000 185.000.000 135.000.000 135.000.000
Tabel 8.23 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Sesayap

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pelayanan
12001 3.200.000 123.840.000 154.608.000 185.529.600 216.635.520 247.962.624 247.962.624 Kecamatan Sesayap
11321 Kelembagaan 106.250.000 231.250.000 116.875.000 250.000.000 128.562.500 253.562.500 253.562.500 Kecamatan Sesayap
Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 179.425.000 261.233.750 379.525.212 304.781.673 348.152.140 409.008.819 409.008.819 Kecamatan Sesayap
Aparatur

8-28
Program Peningkatan
12003 79.964.800 120.000.000 30.000.000 115.000.000 0 0 0 Kecamatan Sesayap
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 263.120.000 663.120.000 708.776.000 755.464.800 803.380.040 852.291.942 852.291.942 Kecamatan Sesayap
Aparatur
Pengembangan Daerah
12032 0 3.000.000.000 3.150.000.000 3.307.500.000 3.472.875.000 3.646.518.750 3.646.518.750 Kecamatan Sesayap
Bawahan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan
Program Peningkatan
12054 Kapasitas Aparatur 181.200.000 185.000.000 190.000.000 195.000.000 200.000.000 205.000.000 205.000.000 Kecamatan Sesayap
Pemerintah Desa
12056 0 750.000.000 300.000.000 310.000.000 320.000.000 330.000.000 330.000.000 Kecamatan Sesayap
Data/Informasi
12216 Lembaga Ekonomi 0 250.000.000 262.500.000 275.625.000 289.506.250 303.876.313 303.876.313 Kecamatan Sesayap
Pedesaan
Program Peningkatan Peran
Perempuan Di Perdesaan
TOTAL 1.105.659.800 5.888.068.750 5.607.340.462 6.025.710.135 6.118.010.965 6.599.565.439 6.599.565.439
Tabel 8.24 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Sesayap Hilir

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Pelayanan Kecamatan Sesayap

12001 2.790.860.000 2.781.720.000 2.790.051.000 2.838.895.500 2.787.090.000 2.785.130.000 2.785.130.000
Administrasi Perkantoran Hilir
Program Peningkatan
Kecamatan Sesayap
12002 Sarana dan Prasarana 480.700.000 650.000.000 456.000.000 541.500.000 503.000.000 756.400.000 756.400.000
Hilir
Aparatur
Program Peningkatan Kecamatan Sesayap
12003 60.000.000 90.000.000 108.000.000 60.000.000 120.000.000 135.000.000 135.000.000
Disiplin Aparatur Hilir
Program Peningkatan
Kecamatan Sesayap
Hilir
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Kecamatan Sesayap
12006 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja Hilir
dan Keuangan

8-29
Pengembangan Daerah Kecamatan Sesayap

12032 4.976.200.000 3.985.200.000 3.588.800.000 3.787.000.000 4.579.800.000 4.183.400.000 4.183.400.000
Bawahan Hilir
Kecamatan Sesayap
12051 Masyarakat Dalam 175.000.000 185.000.000 225.600.000 238.400.000 262.500.000 280.000.000 280.000.000
Hilir
Membangun Desa
Program Pengembangan Kecamatan Sesayap
12056 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000
Data/Informasi Hilir
Program Peningkatan Peran Kecamatan Sesayap
12219 300.000.000 350.000.000 350.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Perempuan Di Perdesaan Hilir
TOTAL 9.447.760.000 8.706.920.000 8.383.451.000 8.530.795.500 9.317.390.000 9.404.930.000 9.404.930.000
Tabel 8.25 Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Tana Lia
Indikator Unit Kerja SKPD
Data Capaian pada Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggungjawab
Kinerja Program Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
(outcome) dan Kegiatan
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Peningkatan
11915 Keamanan dan Kenyamanan 0 0 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 65.000.000 Kecamatan Tana Lia
Lingkungan
Program Pelayanan
12001 1.828.981.250 1.397.360.000 1.472.686.625 1.574.200.000 1.675.830.000 1.781.114.000 1.781.114.000 Kecamatan Tana Lia
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 409.500.000 216.890.000 201.500.000 244.600.000 183.335.000 194.882.875 194.882.875 Kecamatan Tana Lia
Aparatur
Program Peningkatan
12003 232.200.000 211.250.000 14.400.000 27.000.000 18.000.000 23.400.000 23.400.000 Kecamatan Tana Lia
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 220.000.000 125.000.000 150.000.000 175.000.000 200.000.000 225.000.000 225.000.000 Kecamatan Tana Lia
Aparatur
12027 0 0 30.000.000 33.000.000 36.000.000 38.000.000 38.000.000 Kecamatan Tana Lia
Otonomi Baru
Pengembangan Daerah
12032 2.181.100.000 642.000.000 1.319.075.000 1.527.502.500 1.771.176.750 2.056.603.225 2.056.603.225 Kecamatan Tana Lia
Bawahan
TOTAL 5.021.781.250 2.742.500.000 3.387.661.625 3.811.302.500 4.144.341.750 4.604.000.100 4.604.000.100
Tabel 8.26 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pendidikan
Program dan Indikator Data Capaian Unit Kerja SKPD

KODE Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Kinerja Program pada Tahun Penanggungjaw

8-30
(outcome) dan Kegiatan Awal ab

Kondisi Kinerja pada akhir periode
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Renstra SKPD
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dinas
122.150.583.000 12 Unit 177.919.800.000 18 Unit 86.101.500.000 12 Unit 47.101.600.000 16 Unit 25.098.750.000 19 Unit 24.297.500.000 19 Unit 24.297.500.000
Pendidikan
Tersesuaikannya/teridentifika
sinya kebutuhan
Bimtek standar
... pembangunan sarana dan 306.500.000 38 guru 306.500.000 38 guru 0 38 guru 350.000.000 38 guru 420.000.000 38 guru 437.500.000 38 guru 437.500.000 Dinas Pendidikan
sarana pendidikan
prasarana di sekolah sesuai
dengan SPM
Program Wajib
Belajar Dinas
10116 49.658.700.000 83.666.200.000 65.963.000.000 47.101.600.000 25.098.750.000 24.297.500.000 24.297.500.000
Pendidikan Dasar Pendidikan
Sembilan Tahun
Tersedianya sarana dan
prasarana bangunan sekolah
Pembangunan
1.01.16.001 SD dan SMP yang baik 0 1 unit 20.000.000.000 1 unit 15.000.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 Dinas Pendidikan
Gedung Sekolah
sesuai dengan SPM
Pendidikan
Pembangunan Tersedianya kebutuhan
Rumah Dinas rumah dinas guru dan kepala
2250000000 225000000
1.01.16.002 Kepala Sekolah, sekolah SD/SMP dalam 2.440.000.000 3 unit 1.440.000.000 3 unit 1.800.000.000 3 unit 0 3 unit 2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 Dinas Pendidikan
unit 0 unit
Guru, Penjaga pemerataan guru untuk
Sekolah daerah terpencil/jau
Terpenuhinya kebutuhan
Penambahan
Ruang Kelas dan Sarana
1.01.16.003 Ruang Kelas 14.965.000.000 15 Unit 14.965.000.000 15 Unit 16.500.000.000 15 Unit 19.800.000.000 15 Unit 0 15 Unit 0 15 Unit 0 Dinas Pendidikan
Sekolah SD/SMP laiinya
Sekolah
untuk memenuhi SPM
Tersedianya kebutuhan
Pembangunan
laboratorium dan ruang
Laboratorium dan
1.01.16.005 praktik sekolah sebagai 0 3 unit 0 3 unit 0 3 unit 0 3 unit 0 3 unit 0 3 unit 0 Dinas Pendidikan
Ruang Pratikum
sarana penunjang kegiatan
Sekolah
belajar mengajar siswa
Pembangunan
Sarana dan
1.01.16.007 sarana dan prasarana 0 3 unit 1.500.000.000 3 unit 2.000.000.000 4 unit 2.400.000.000 4 unit 2.500.000.000 5 unit 2.500.000.000 5 unit 2.500.000.000 Dinas Pendidikan
Prasarana
olahraga
Olahraga
Pembangunan Tersedianya dan terjaganya
Taman, Lapangan sarana dan prasarana
1.01.16.009 2.490.000.000 2 Unit 1.490.000.000 1 Unit 3.500.000.000 3 Unit 4.200.000.000 3 Unit 4.375.000.000 3 Unit 4.375.000.000 3 Unit 4.375.000.000 Dinas Pendidikan
Upacara dan pendukung SD/SMP yang
Fasilitas Parkir ada di dalam sekolah
Pembangunan
perpustakaan sekolah
1.01.16.012 Pepustakaan 0 2 unit 1.000.000.000 2 unit 1.000.000.000 2 unit 1.200.000.000 2 unit 1.250.000.000 2 unit 1.250.000.000 2 unit 1.250.000.000 Dinas Pendidikan
sebagai penunjang kegiatan
Sekolah
belajar mengajar siswa
Terseleksinya guru-guru
Penyelenggaraan yang berkompetensi lebih di
1.01.16.0128 olimpiade sains bidang sains tingkat 269.500.000 9 0rang 269.500.000 9 0rang 280.000.000 9 0rang 336.000.000 9 0rang 350.000.000 9 0rang 350.000.000 9 0rang 350.000.000 Dinas Pendidikan
guru SD dan SMP Kabupaten yang diharapkan
dapat mewakili tingkat

8-31
Provinsi maupun Tingkat

Nasional.
Terseleksinya siswa OSN
Penyelenggaraan SMP Tingkat Kabupaten
1.01.16.0129 olimpiade sains yang diharapkan dapat 225.000.000 7 orang 225.000.000 7 orang 243.000.000 7 orang 291.600.000 7 orang 303.750.000 7 orang 303.750.000 7 orang 303.750.000 Dinas Pendidikan
SMP mewakili tingkat Provinsi
maupun Tingkat Nasional.
Jumlah guru pemula /cpns
Induksi guru
yang diberikan kompetensi
pemula dan
1.01.16.0130 untuk beradaptasi dengan 262.000.000 100 orang 262.000.000 100 orang 271.000.000 100 orang 325.200.000 100 orang 338.750.000 100 orang 338.750.000 100 orang 338.750.000 Dinas Pendidikan
kepala sekolah
perangkat dan lingkungan
pemula
pembelajaran di sekoah
Meningkatnya dan
meratanya kompetensi
Pelatihan dan pendidik melalui metode
1.01.16.0131 pengembangan pedagogis dan sharing antar 409.000.000 350 orang 439.000.000 350 orang 469.000.000 350 orang 562.800.000 350 orang 586.250.000 350 orang 586.250.000 350 orang 586.250.000 Dinas Pendidikan
lesson study para pendidik mengenai
metode pembelajaran yang
diterapkan.
Meningkatnya profesi guru
melalui aktivitas berpikir kritis
dan sistematis serta
Pelatihan
membelajarkan guru untuk
1.01.16.0132 penulisan dan 247.000.000 100 orang 247.000.000 100 orang 265.000.000 100 orang 318.000.000 100 orang 331.250.000 100 orang 331.250.000 100 orang 331.250.000 Dinas Pendidikan
menulis dan membuat
penilaian PTK
catatan tentang
pengembangan
pembelajaran.
Meningkatnya mutu dan
kualitas pemebelajaran
Pelatihan
berbasis praktik/tematik
1.01.16.0133 pembelajaran 192.000.000 72 orang 212.000.000 72 orang 240.000.000 72 orang 288.000.000 72 orang 300.000.000 72 orang 300.000.000 72 orang 300.000.000 Dinas Pendidikan
dalam menghasilkan siswa
tematik
yang unggul dan berdaya
saing
Pembuatan jumlah surat kepemilikan
1.01.16.0134 legalitas lahan dan lahan dan asset sekolah 0 38 surat 200.000.000 38 surat 350.000.000 38 surat 200.000.000 38 surat 200.000.000 38 surat 200.000.000 38 surat 200.000.000 Dinas Pendidikan
aset sekolah yang legal/sah
Terpenuhinya kebutuhan alat
Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa SD
1.01.16.018 Praktik dan dan SMP sebagai penunjang 0 2 unit 2.000.000.000 4 unit 2.500.000.000 5 unit 1.000.000.000 2 unit 1.000.000.000 2 unit 1.000.000.000 2 unit 1.000.000.000 Dinas Pendidikan
Peraga Siswa kegiatan belajar mengajar
siswa
Pengadaan
1.01.16.019 meja, kursi, dan lemari 604.000.000 3 unit 7.500.000.000 3 unit 1.500.000.000 6 unit 1.800.000.000 7 unit 1.875.000.000 7 unit 1.875.000.000 7 unit 1.875.000.000 Dinas Pendidikan
Mebeluer Sekolah
kelas/laboratorium
Tersedianya alat dan
perlengkapan sekolah yang
Pengadaan
menunjang kegiatan
1.01.16.020 Perlengkapan 0 3 unit 1.500.000.000 2 unit 2.000.000.000 3 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 Dinas Pendidikan
pembelajaran dan
Sekolah
meningkatkan kualitas mutu
pembelajaran.
Rehabilitasi Jumlah bangunan sekolah
Sedang/Berat SD dan SMP yang direhab
1.01.16.041 452.000.000 2 Unit 950.000.000 2 Unit 1.800.000.000 2 Unit 2.160.000.000 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 Dinas Pendidikan
Bangunan demi ketercapaian SPM
Sekolah sekolah
Rehabilitasi Jumlah rumah dinas kepala
Sedang/Berat sekolah , guru, penjaga 100000000 250000000 3000000000 200000000 2000000000 200000000
1.01.16.042 0 2.500.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Dinas Pendidikan
Rumah Dinas sekolah SD dan SMP yang 0 unit 0 unit unit 0 unit unit 0 unit
Kepala Sekolah, direhab demi ketercapaian

8-32
Guru, Penjaga SPM sekolah

Sekolah
Rehabilitasi
Jumlah ruang kelas SD dan
Sedang/Berat 800000000 100000000 1000000000 850000000 850000000 850000000
1.01.16.044 SMP yang direhab demi 0 1.000.000.000 1.000.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Dinas Pendidikan
Ruang Kelas unit 0 unit unit unit unit unit
ketercapaian SPM sekolah
Sekolah
Pelatihan Meningkatnya kompetensi
1.01.16.057 Kompetensi guru dalam mencapai mutu 394.000.000 115 Orang 394.000.000 115 Orang 350.000.000 115 Orang 420.000.000 115 Orang 437.500.000 115 Orang 437.500.000 115 Orang 437.500.000 Dinas Pendidikan
Tenaga Pendidik pendidikan yang ditargetkan
Meningkatnya jumlah
Penyelenggaraan kelulusan siswa paket A 11 11 11 11
1.01.16.067 75.500.000 105.000.000 120.000.000 1 1 Kegiatan 144.000.000 150.000.000 1 1 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 Dinas Pendidikan
Paket A Setara SD dalam menyukseskan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
program wajib belajar
Meningkatnya jumlah
Penyelenggaraan
kelulusan siswa paket B
1.01.16.068 Paket B Setara 117.500.000 1 kegiatan 117.500.000 1 kegiatan 125.000.000 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 156.250.000 1 kegiatan 156.250.000 1 kegiatan 156.250.000 Dinas Pendidikan
dalam menyukseskan
SMP
Pembinaaan
Jumlah siswa yang memiliki
1.01.16.070 Minat, Bakat, dan 0 100 orang 200.000.000 100 orang 300.000.000 100 orang 250.000.000 100 orang 200.000.000 100 orang 200.000.000 100 orang 200.000.000 Dinas Pendidikan
kreativitas dan minat baca
Kreativitas Siswa
Pengembangan
Materi Belajar
Mengajar dan
Meningkatnya kompetensi
Metode
pendidik dalam
Pembelajaran 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.01.16.072 menggunakan teknologi 199.000.000 199.000.000 220.000.000 264.000.000 275.000.000 100 100 orang 275.000.000 275.000.000 Dinas Pendidikan
Dengan orang orang orang orang orang
informasi sebagai media
Menggunakan
pembelajaran di sekolah
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Penyediaan
Tersedianya dana
Bantuan
operasional pelayanan KKG
Pelayanan
1.01.16.088 dalam menyusun kurikulum 165.000.000 6 6 Gugus 165.000.000 6 6 Gugus 210.000.000 6 6 Gugus 252.000.000 6 6 Gugus 262.500.000 6 6 Gugus 262.500.000 6 6 Gugus 262.500.000 Dinas Pendidikan
Kelompok Kerja
dan perangkat pembelajaran
Kepala Guru
(silabus, RPP, dll)
(KKG)
Pengembanga
Mutu dan Kualitas
Program Meningkatnya kompetensi
Pendidikan dan pendidik SD dan SMP dalam 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
1.01.16.089 514.500.000 524.500.000 565.000.000 678.000.000 706.250.000 117 117 orang 706.250.000 706.250.000 Dinas Pendidikan
Pelatihan Bagi melakaksanakan proses orang orang orang orang orang
Tenaga Pendidik pembelajaran yang bermutu
dan Tenaga
Kependidikan
Meningkatnya angka
Penyelenggaraan kelulusan dan rata-rata nilai
1.01.16.093 384.000.000 300 Orang 450.000.000 300 Orang 580.000.000 300 Orang 696.000.000 300 Orang 725.000.000 300 Orang 725.000.000 300 Orang 725.000.000 Dinas Pendidikan
Kegiatan UN,UAS UN siswa peserta Ujian
Nasional SD dan SMP
Bimtek Terciptanya angka standar
Peningkatan kelulusan siswa SD dan SMP
Pemahaman SKL lulusan yang bermutu dan
1.01.16.100 200.500.000 2 2 buah 200.500.000 2 2 buah 240.000.000 2 2 buah 288.000.000 2 2 buah 300.000.000 2 2 buah 300.000.000 2 2 buah 300.000.000 Dinas Pendidikan
(Standar berdaya saing dalam
Kompetensi melanjutkan pendidikan ke
Kelulusan) jenjang berikutnya.
Penyediaan Tersedianya dana
Pelayanan operasional pelayanan KKKS
1.01.16.106 170.000.000 6 gugus 230.000.000 6 gugus 240.000.000 6 gugus 288.000.000 6 gugus 300.000.000 6 gugus 300.000.000 6 gugus 300.000.000 Dinas Pendidikan
Kelompok Kerja dalam supervisi dan
Kepala Sekolah pengelolaan MBS di sekolah

8-33
(KKKS)
Terseleksinya siswa OSN SD

Tingkat Kabupaten yang
Olimpiade Sains
1.01.16.113 diharapkan dapat mewakili 215.200.000 12 orang 215.200.000 12 orang 245.000.000 12 orang 294.000.000 12 orang 306.250.000 12 orang 306.250.000 12 orang 306.250.000 Dinas Pendidikan
SD
tingkat Provinsi maupun
Tingkat Nasional.
Tersedianya pembangunan
Pembangunan TK
sarana dan prasarana
1.01.16.114 / SD Terpadu 11.695.000.000 1 unit 9.695.000.000 1 unit 2.500.000.000 1 unit 3.000.000.000 1 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 Dinas Pendidikan
penunjang TK/SD Terpadu
Unggulan
Unggulan
Pembangunan SD Jumlah Bangunan/RKB yang
1.01.16.115 10.150.000.000 12 unit 10.150.000.000 12 unit 5.500.000.000 12 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 Dinas Pendidikan
Regrouping dibangun di SD Regrouping
Workshop Tersampaikannya informasi
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
1.01.16.117 Implementasi BOS pengimplementasian dana 307.000.000 310.000.000 325.000.000 390.000.000 406.250.000 125 125 orang 0 0 Dinas Pendidikan
orang orang orang orang orang
dan BOP BOS dan BOP sesuai 8 SNP
Terperiksanya Laporan
Workshop Review
realisasi penggunaan dana 152 152 152 152 152
1.01.16.118 Realisasi BOS dan 295.500.000 295.500.000 300.000.000 396.000.000 412.500.000 152 dokumen 0 0 Dinas Pendidikan
BOS dan BOP sesuai dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
BOP
dengan 8 SNP
Tersusunnya dokumen
Bimbingan,
Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Sosialisasi dan
1.01.16.121 sebagai kelengkapan untuk 206.000.000 38 dokumen 226.000.000 38 dokumen 250.000.000 38 dokumen 300.000.000 38 dokumen 312.500.000 38 dokumen 312.500.000 38 dokumen 312.500.000 Dinas Pendidikan
Evaluasi Diri
menaikkan akreditasi SD dan
Sekolah
SMP
Tersinkronnya pengisian
Pelatihan data-data siswa, guru dan
1.01.16.124 158.000.000 35 orang 158.000.000 35 orang 175.000.000 35 orang 210.000.000 35 orang 218.750.000 35 orang 218.750.000 35 orang 218.750.000 Dinas Pendidikan
DAPODIKDAS sekolah pada aplikasi
DAPODIK SD dan SMP
Tersedianya ruang kelas dan
Pembangunan TK
1.01.16.127 bangunan penunjang TK 1.550.000.000 1 unit 2.025.000.000 1 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 Dinas Pendidikan
Pembina Tahap II
Pembina
Program
Dinas
10117 Pendidikan 72.491.883.000 94.253.600.000 20.138.500.000 0 0 0 0
Pendidikan
Menengah
Pembangunan prasarana bangunan sekolah
1.01.17.001 1.535.000.000 1 unit 10.500.000.000 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 Dinas Pendidikan
Gedung Sekolah SMA yang baik sesuai
dengan SPM Pendidikan
Pengadaan
menunjang kegiatan
1.01.17.020 Perlengkapan 10.845.000.000 15 Set 2.000.000.000 0 Set 0 0 Set 0 0 Set 0 0 Set 0 0 Set 0 Dinas Pendidikan
pembelajaran dan
Sekolah
pembelajaran.
1.01.17.057 Kompetensi guru dalam mencapai mutu 268.500.000 115 Guru 268.500.000 0 Guru 0 0 Guru 0 0 Guru 0 0 Guru 0 0 Guru 0 Dinas Pendidikan
Meningkatnya jumlah
Penyelenggaraan
kelulusan siswa paket C
1.01.17.063 Paket C Setara 120.000.000 60 orang 140.000.000 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 Dinas Pendidikan
dalam menyukseskan
SMU
Terseleksinya siswa OSN SD
Penyelenggaraan
Tingkat Kabupaten yang
Olimpiade SAINS
1.01.17.077 diharapkan dapat mewakili 189.500.000 18 Siswa 189.500.000 0 Siswa 0 0 Siswa 0 0 Siswa 0 0 Siswa 0 0 Siswa 0 Dinas Pendidikan
SMA Tingkat
Kabupaten
Tingkat Nasional.

8-34
Tersedianya dana
operasional pelayanan
Musyawarah Guru
MGMP dalam menyusun
1.01.17.082 Mata Pelajaran 236.500.000 1 Gugus 236.500.000 0 Gugus 0 0 Gugus 0 0 Gugus 0 0 Gugus 0 0 Gugus 0 Dinas Pendidikan
kurikulum dan perangkat
(MGMP)
pembelajaran (silabus, RPP,
dll)
Tersusunnya kurikulum
tingkat SMA secara baik
yang dapat meningkatkan
Pelatihan
kualitas capaian
1.01.17.083 Kurikulum Tingkat 463.600.000 100 orang 463.600.000 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 Dinas Pendidikan
pembelajaran peserta didik
Satuan Pendidikan
dan memudahkan pendidik
dalam menerapkannya di
kelas.
Meningkatnya angka
Penyelenggaran
kelulusan dan rata-rata nilai
1.01.17.084 Kegiatan UN,UAS, 233.000.000 1 kegiatan 245.000.000 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 Dinas Pendidikan
UN siswa peserta Ujian
dan TDS SMP
Nasional SMA
Terseleksinya guru-guru
yang berkompetensi lebih di
Penyelenggaraan
bidang sains tingkat
Olimpiade Sains
1.01.17.092 Kabupaten yang diharapkan 158.500.000 9 orang 158.500.000 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 Dinas Pendidikan
Guru SMP/SMA
dapat mewakili tingkat
Tingkat Kabupaten
Provinsi maupun Tingkat
Nasional.
Penyelenggaraan Terseleksinya peserta
Cerdas Cermat Cerdas Cermat yang akan
1.01.17.094 350.000.000 20 orang 350.000.000 20 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 Dinas Pendidikan
UUD 1945 SMA mewakili Kabupaten di
Tingkat Kabupaten tingkat Provinsi dan Nasional
Penyelenggaraan Terseleksinya peserta
Cerdas Cermat Cerdas Cermat Lalu Lintas
1.01.17.095 Lalu Lintas dan meningkatkan kesadaran 148.270.000 60 60 siswa 138.500.000 0 60 siswa 138.500.000 0 60 siswa 0 0 60 siswa 0 0 60 siswa 0 0 60 siswa 0 Dinas Pendidikan
SMP/SMA Tingkat akan tertib berlalu lintas di
Kabupaten kalangan pelajar.
Pembangunan
1.01.17.103 SD/SMP Terpadu 24.591.600.000 7 7 unit 37.500.000.000 0 7 unit 20.000.000.000 0 7 unit 0 0 7 unit 0 0 7 unit 0 0 7 unit 0 Dinas Pendidikan
penunjang SD/SMP Terpadu
Unggulan
Unggulan
Pembangunan
1.01.17.104 sarana dan prasarana 8.980.000.000 5 unit 10.150.000.000 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 Dinas Pendidikan
SMK Pertanian
penunjang SMK Pertanian
Pembangunan
Gedung
1.01.17.107 Penunjang 24.076.913.000 6 6 unit 31.607.000.000 0 6 unit 0 0 6 unit 0 0 6 unit 0 0 6 unit 0 0 6 unit 0 Dinas Pendidikan
penunjang SMP/SMA
SMP/SMA
Terpadu Unggulan
Terpadu
Bimbingan, Tersusunnya dokumen
Sosialisasi dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
1.01.17.109 220.000.000 1 kegiatan 220.000.000 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 Dinas Pendidikan
Evaluasi Diri sebagai kelengkapan untuk
Sekolah menaikkan akreditasi SMA
Tersinkronnya pengisian
Pelatihan data-data siswa, guru dan
1.01.17.110 75.500.000 6 6 orang 86.500.000 0 6 orang 0 0 6 orang 0 0 6 orang 0 0 6 orang 0 0 6 orang 0 Dinas Pendidikan
DAPODIKMEN sekolah pada aplikasi
DAPODIK SMA
Dinas
18.588.840.000 12.791.060.000 15.153.000.000 17.709.800.000 18.846.750.000 18.959.250.000 18.959.250.000
Pendidikan

8-35
Program
Pelayanan Dinas
10101 5.744.980.000 5.938.000.000 6.220.000.000 7.464.000.000 7.775.000.000 7.775.000.000 7.775.000.000
Administrasi Pendidikan
Perkantoran
Penyediaan Jasa Terdistribusinya Benda POS
1.01.01.001 25.000.000 750 Surat 30.000.000 750 Surat 35.000.000 800 Surat 42.000.000 800 Surat 43.750.000 900 Surat 43.750.000 900 Surat 43.750.000 Dinas Pendidikan
Surat Menyurat yang di Kirim
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Terpenuhinya Kebutuhan Air
1.01.01.002 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 Dinas Pendidikan
Sumber Daya Air Bersih, dan Telekomunikasi
dan Listrik
Penyediaan Jasa Jumlah dokumen
750 750 775 800 800
1.01.01.007 Administrasi administrasi keuangan yang 620.000.000 630.000.000 640.000.000 768.000.000 800.000.000 800 Dokumen 800.000.000 800.000.000 Dinas Pendidikan
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Keuangan dihasilkan
Penyediaan Alat Jumlah pemakaian alat tulis
1.01.01.010 1.226.980.000 12 bulan 1.250.000.000 12 bulan 1.300.000.000 12 bulan 1.560.000.000 12 bulan 1.625.000.000 12 bulan 1.625.000.000 12 bulan 1.625.000.000 Dinas Pendidikan
Tulis Kantor kantor selama 1 tahun
Penyediaan
Jumlah berkas dan dokumen
1.01.01.011 Barang Cetakan 150.000.000 52000 Lbr 160.000.000 54000 Lbr 175.000.000 55000 Lbr 210.000.000 56000 Lbr 218.750.000 57000 Lbr 218.750.000 57000 Lbr 218.750.000 Dinas Pendidikan
yang dicetak dan digandakan
dan Penggandaan
Penyediaan
Jumlah Peralatan dan
Peralatan dan
1.01.01.013 Perlengkapan kantor yang 260.000.000 13 Set 275.000.000 14 Set 288.000.000 16 Set 345.600.000 16 Set 360.000.000 18 Set 360.000.000 18 Set 360.000.000 Dinas Pendidikan
Perlengkapan
dibelanjakan
Kantor
Penyediaan
Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan, koran
1.01.01.015 dan Peraturan dan buku-buku referensi 68.000.000 36 Bh 68.000.000 38 Bh 72.000.000 40 Bh 86.400.000 42 Bh 90.000.000 44 Bh 90.000.000 44 Bh 90.000.000 Dinas Pendidikan
Perundang- yang disediakan
Undangan
Penyediaan Jumlah penyediaan makan
1.01.01.017 Makanan dan dan minum untuk tamu 200.000.000 1050 Porsi 200.000.000 1100 Porsi 260.000.000 1150 Porsi 312.000.000 1200 Porsi 325.000.000 1250 Porsi 325.000.000 1250 Porsi 325.000.000 Dinas Pendidikan
Minuman kantor
Rapat-Rapat
Jumlah pelaksanaan rapat
Koordinasi dan
1.01.01.018 koordinasi dan konsultasi ke 950.000.000 110 Kali 1.000.000.000 120 Kali 1.050.000.000 130 Kali 1.260.000.000 140 Kali 1.312.500.000 150 Kali 1.312.500.000 150 Kali 1.312.500.000 Dinas Pendidikan
Konsultasi Ke Luar
luar daerah
Daerah
Rapat-rapat
koordinasi dan
1.01.01.019 operasional koordinasi dan 850.000.000 140 kali 900.000.000 150 kali 950.000.000 160 kali 1.140.000.000 160 kali 1.187.500.000 175 kali 1.187.500.000 175 kali 1.187.500.000 Dinas Pendidikan
konsultasi
konsultasi ke dalam daerah
kedalam daerah
Pendukung Teknis
Jumlah Tenaga Administrasi
1.01.01.021 Administrasi 1.395.000.000 26 Orang 1.425.000.000 27 Orang 1.450.000.000 28 Orang 1.740.000.000 29 Orang 1.812.500.000 30 Orang 1.812.500.000 30 Orang 1.812.500.000 Dinas Pendidikan
Perkantoran yang dibutuhkan
Perkantoran
Program
Peningkatan
Dinas
10102 Sarana dan 3.624.800.000 2.470.000.000 2.375.000.000 2.574.000.000 2.809.500.000 2.850.000.000 2.850.000.000
Pendidikan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan
kendaraan dinas yang
1.01.02.005 Kendaraan 2.400.000.000 18 unit 900.000.000 18 unit 1.020.000.000 18 unit 1.224.000.000 18 unit 1.275.000.000 18 unit 1.275.000.000 18 unit 1.275.000.000 Dinas Pendidikan
mendukung operasional
Dinas/Operasional
kantor/sekolah
Pemeliharaan
Perlengkapan kantor yang
1.01.02.015 Rutin/Berkala 291.000.000 25 unit 665.000.000 25 unit 565.000.000 25 unit 450.000.000 25 unit 540.000.000 25 unit 562.500.000 25 unit 562.500.000 Dinas Pendidikan
dilakukan
Gedung Kantor
pemeliharaan/service
Pemeliharaan Terpeliharanya Kondisi Fisik
1.01.02.017 Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan 268.800.000 8 unit 340.000.000 8 unit 340.000.000 8 unit 360.000.000 8 unit 432.000.000 8 unit 450.000.000 8 unit 450.000.000 Dinas Pendidikan
Kendaraan Dinas/Operasional

8-36
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan

Rutin/Berkala Perlengkapan kantor yang
1.01.02.021 665.000.000 25 unit 565.000.000 25 unit 450.000.000 25 unit 540.000.000 25 unit 562.500.000 25 unit 562.500.000 25 unit 562.500.000 Dinas Pendidikan
Peralatan Gedung dilakukan
Kantor pemeliharaan/service
Program
Dinas
10103 Peningkatan 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000
Pendidikan
Disiplin Aparatur
Pengadaan
Jumlah peralatan mesin yang
1.01.03.001 Mesin/Kartu 25.000.000 12 Unit 25.000.000 14 Unit 25.000.000 14 Unit 25.000.000 14 Unit 25.000.000 14 Unit 25.000.000 14 Unit 25.000.000 Dinas Pendidikan
diadakan
Absensi
Pengadaan
Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas yang
1.01.03.002 150.000.000 55 Pasang 150.000.000 60 Pasang 150.000.000 65 Pasang 150.000.000 70 Pasang 150.000.000 70 Pasang 150.000.000 70 Pasang 150.000.000 Dinas Pendidikan
Beserta diadakan
Perlengkapannya
Program
Peningkatan
Dinas
10105 Kapasitas 1.379.800.000 1.530.800.000 1.309.000.000 1.463.000.000 1.463.500.000 1.535.500.000 1.535.500.000
Pendidikan
Sumber Daya
Aparatur
Jumlah peserta yang
Bimtek
memahami tata cara
1.01.05.0007 manajemen aset 299.500.000 72 orang 265.500.000 72 orang 265.000.000 72 orang 318.000.000 72 orang 265.000.000 72 orang 318.000.000 72 orang 318.000.000 Dinas Pendidikan
pengelolaan aset sekolah
satuan pendidikan
dan pengadministrasiaannya.
Pelatihan
penyusunan
analisis jabatan Jumlah Dokumen ANJAB 38 38 38 38
1.01.05.0008 235.300.000 235.300.000 0 38 Dokumen 0 0 38 Dokumen 0 0 Dinas Pendidikan
(ANJAB) dan dan ABK yang tersusun baik Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
analisis beban
kerja (ABK)
Rekonsiliasi
terpenuhinya data jumlah
pengelolaan data
1.01.05.0009 sekolah dengan baik dan 235.000.000 38 dokumen 250.000.000 38 dokumen 200.000.000 38 dokumen 200.000.000 38 dokumen 210.000.000 38 dokumen 225.000.000 38 dokumen 225.000.000 Dinas Pendidikan
pendidik dan data
jelas
kependidikan
Jumlah Pelatihan dan Kursus
Pendidikan dan yang diikuti untuk
1.01.05.001 250.000.000 30 pelatihan 300.000.000 30 pelatihan 350.000.000 30 pelatihan 420.000.000 30 pelatihan 437.500.000 30 pelatihan 437.500.000 30 pelatihan 437.500.000 Dinas Pendidikan
Pelatihan Formal peningkatan kualitas sumber
daya aparatur
Jumlah Peserta yang
Sosialisasi memahami Peraturan
Peraturan Perundang-undangan dan
1.01.05.002 360.000.000 125 Orang 360.000.000 130 Orang 380.000.000 135 Orang 400.000.000 140 Orang 425.000.000 140 Orang 420.000.000 140 Orang 420.000.000 Dinas Pendidikan
Perundang- kebijakan di bidang
Undangan pendidikan ke sekolah-
sekolah
Rapat Kerja
Penyusunan dan
1.01.05.005 0 120.000.000 114.000.000 125.000.000 126.000.000 135.000.000 135.000.000 Dinas Pendidikan
Evaluasi Program
Dinas Pendidikan
Program
Peningkatan
Pengembangan Dinas
10106 283.000.000 493.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000
Sistem Pelaporan Pendidikan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Terevaluasikannya Program
1.01.06.001 233.000.000 0 dokumen 233.000.000 0 dokumen 275.000.000 0 dokumen 275.000.000 0 dokumen 275.000.000 0 dokumen 275.000.000 0 dokumen 275.000.000 Dinas Pendidikan
Laporan Capaian dan kegiatan di Dinas

8-37
Kinerja dan Pendidikan untuk mengukur

Ikhtisar Realisasi capaian kinerja SKPD
Kinerja SKPD
Penyusunan Tersusunnya LAKIP Dinas
1.01.06.005 50.000.000 1 dokumen 260.000.000 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 Dinas Pendidikan
LAKIP Pendidikan
Program
Pengelolaan Dinas
11717 7.381.260.000 2.184.260.000 4.799.000.000 5.758.800.000 6.348.750.000 6.348.750.000 6.348.750.000
Keragaman Pendidikan
Budaya
Terlaksanakannya pameran
Penyelenggaraan pariwisata dalam rangka
1.17.17.0021 pameran meningkatkan dan 1.092.000.000 4 Pameran 1.092.000.000 4 Pameran 1.500.000.000 4 Pameran 1.800.000.000 4 Pameran 1.875.000.000 4 Pameran 1.875.000.000 4 Pameran 1.875.000.000 Dinas Pendidikan
pariwisata memasarkan pariwisata dan
kebudayaan Kabupaten
Penyelenggaraan
Terselenggarakannya acara
pesta rakyatdan
dalam melestarikan dan
1.17.17.0022 budaya 2.959.260.000 8 Jenis 759.260.000 8 Jenis 3.299.000.000 8 Jenis 3.958.800.000 8 Jenis 4.123.750.000 8 Jenis 4.123.750.000 8 Jenis 4.123.750.000 Dinas Pendidikan
mempromosikan kesenian
Kabupaten Tana
dan budaya rakyat
Tidung
Terdokumentasikannya
Pengelolaan karya
keragaman budaya daerah
1.17.17.0023 cetak dan karya 3.330.000.000 4 jenis 333.000.000 0 jenis 0 0 jenis 0 4 jenis 350.000.000 4 jenis 350.000.000 4 jenis 350.000.000 Dinas Pendidikan
dalam bentuk karya cetak
rekam
dan rekaman/video.
Dinas
0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan
Program
Pengembangan Dinas
20416 0 0 0 0 0 0 0
Destinasi Pendidikan
Pariwisata
Peningkatan
Pembangunan Jumlah sarana prasarana
2.04.16.002 Sarana dan pariwisata yang akan 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 Dinas Pendidikan
Prasarana dibangun
Pariwisata
Dinas
2.328.000.000 2.363.500.000 1.434.500.000 2.238.575.000 1.803.150.000 2.405.375.000 2.405.375.000
Pendidikan
Program
Pengembangan Dinas
20415 2.328.000.000 2.363.500.000 1.434.500.000 2.238.575.000 1.803.150.000 2.405.375.000 2.405.375.000
Pemasaran Pendidikan
Pariwisata
Sosialisasi sadar
Jumlah siswa/masyarakat
wisata, sapta
yang mengikuti sosialisasi
2.04.15.0018 pesona dan 241.500.000 120 siswa 241.500.000 120 siswa 341.500.000 120 siswa 426.875.000 120 siswa 426.875.000 120 siswa 450.000.000 120 siswa 450.000.000 Dinas Pendidikan
sadar wisata, Sapta Pesona
undang-undang
dan UU Cagar Budaya
cagar alam
Penyelenggaraan
Jumlah tarian yang dijadikan
festival dan lomba
2.04.15.0019 aset daerah dan kekayaan 243.000.000 5 tarian 243.000.000 5 tarian 263.000.000 5 tarian 315.600.000 5 tarian 328.750.000 5 tarian 350.000.000 5 tarian 350.000.000 Dinas Pendidikan
tari tingkat
intelektual
kabupaten/provinsi
Fasilitasi
Jumlah tarian yang dijadikan
penyelenggaraan
2.04.15.0020 aset daerah dan kekayaan 0 tarian 183.000.000 tarian 0 tarian 0 tarian 0 tarian 0 tarian 0 Dinas Pendidikan
festival dan lomba
intelektual
tari diluar daerah
Jumlah Siswa yang memiliki
Penyelengaraan
2.04.15.0021 bakat kesenian dan 516.000.000 150 siswa 516.000.000 150 siswa 0 150 siswa 536.000.000 150 siswa 0 150 siswa 536.000.000 150 siswa 536.000.000 Dinas Pendidikan
Pentas Seni
wirausaha

8-38
Jumlah guru yang bisa

Sosialisasi senam
2.04.15.0022 mengajarkan senam jepin 226.500.000 75 guru 0 75 guru 0 75 guru 0 75 guru 0 75 guru 0 75 guru 0 Dinas Pendidikan
jepen
kepda siswa
Jumlah pengadaan barang
Pengadaan
bercorak kebudayaan alat
2.04.15.0023 pakaian adat dan 450.000.000 5 paket 450.000.000 5 paket 0 5 paket 0 5 paket 0 5 paket 0 5 paket 0 Dinas Pendidikan
kesenian dan barang
alat kesenian
kerajinan
Meningkatnya pemasaran
Penyelenggaraan
pariwisata dan budaya
Festival dan
kabupaten melalui
2.04.15.015 Lomba Seni 450.500.000 38 sekolah 450.500.000 38 sekolah 550.500.000 38 sekolah 660.600.000 38 sekolah 688.125.000 38 sekolah 695.000.000 38 sekolah 695.000.000 Dinas Pendidikan
pelaksanaan festival dan
Tingkat Kabupaten
seleksi seni di tingkat
dan Provinsi
kabupaten/provinsi
Jumlah Duta Wisata
Kabupaten yang terpilih
Penyelenggaraan
yang akan memasarkan
2.04.15.016 Pemilihan Duta 200.500.000 6 orang 279.500.000 6 orang 279.500.000 6 orang 299.500.000 6 orang 359.400.000 6 orang 374.375.000 6 orang 374.375.000 Dinas Pendidikan
pariwisata dan mewakili
Wisata Kabupaten
seleksi di tingkat provinsi dan
nasional
0% 0% 0% 0% 0% 0% Dinas
2.740.000.000 4.222.300.000 5.520.000.000 3.270.000.000 7.093.000.000 6.510.000.000 6.510.000.000
Pendidikan
Program
Dinas
10115 Pendidikan Anak 1.370.000.000 2.111.150.000 2.760.000.000 1.635.000.000 3.546.500.000 3.255.000.000 3.255.000.000
Pendidikan
Usia Dini
Pembangunan gedung sekolah PAUD/TK
1.01.15.001 776.000.000 2 unit 950.000.000 2 unit 1.020.000.000 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 1.250.000.000 2 unit 1.250.000.000 Dinas Pendidikan
Gedung Sekolah yang baik dan memenuhi
syarat
Terpenuhinya kebutuhan alat
Pengadaan Alat
praktik dan peraga siswa
1.01.15.018 Praktik dan 200.000.000 15 paud 200.000.000 15 paud 200.000.000 15 paud 0 15 paud 1.800.000.000 15 paud 200.000.000 15 paud 200.000.000 Dinas Pendidikan
lembaga PAUD (APE Luar &
Peraga Siswa
dalam)
Pengadaan
menunjang kegiatan
1.01.15.020 Perlengkapan 0 3 sekolah 0 3 sekolah 200.000.000 3 sekolah 200.000.000 3 sekolah 200.000.000 3 sekolah 200.000.000 3 sekolah 200.000.000 Dinas Pendidikan
pembelajaran dan
Sekolah
pembelajaran.
Rehabilitasi Jumlah bangunan sekolah
Sedang/Berat SD dan SMP yang direhab
1.01.15.042 0 2 unit 0 2 unit 350.000.000 2 unit 420.000.000 2 unit 437.500.000 2 unit 450.000.000 2 unit 450.000.000 Dinas Pendidikan
Bangunan demi ketercapaian SPM
Sekolah sekolah
1.01.15.057 Kompetensi guru dalam mencapai mutu 0 115 orang 185.000.000 115 orang 200.000.000 115 orang 210.000.000 115 orang 220.000.000 115 orang 230.000.000 115 orang 230.000.000 Dinas Pendidikan
Pengembangan
Data dan Terukurnya kebutuhan
1.01.15.060 Informasi sesuai dengan standard 0 36 lembaga 92.000.000 36 lembaga 100.000.000 36 lembaga 110.000.000 36 lembaga 120.000.000 36 lembaga 130.000.000 36 lembaga 130.000.000 Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak nasional
Usia Dini
Pengembangan
Kurikulum, Bahan
Tersedianya kurikulum PAUD
Ajar dan Model
1.01.15.062 dan terlatihnya guru PAUD 0 100 orang 249.150.000 100 orang 235.000.000 100 orang 220.000.000 100 orang 264.000.000 100 orang 275.000.000 100 orang 275.000.000 Dinas Pendidikan
Pembelajaran
berbasis kurikulum
Pendidikan Anak
Usia Dini

8-39
Penyelenggaraan
Koordinasi dan Terkoordinasikannya arah 40 43 45 46 46
46
1.01.15.063 Kerjasama kebijakan pembangunan 151.000.000 paud/lemba 170.000.000 paud/lemba 180.000.000 paud/lembag 190.000.000 paud/lemba 215.000.000 220.000.000 paud/lemba 220.000.000 Dinas Pendidikan
paud/lembaga
Pendidikan Anak Pendidikan PAUD ga ga a ga ga
Usia Dini
Penyelenggaran Terselenggarakannya lomba-
1.01.15.068 Lomba hari Anak lomba pada peringatan Hari 243.000.000 100 siswa 265.000.000 100 siswa 275.000.000 100 siswa 285.000.000 100 siswa 290.000.000 100 siswa 300.000.000 100 siswa 300.000.000 Dinas Pendidikan
Nasional (HAN) Anak Nasional (HAN)
Dinas
18.352.000.000 100 % 19.745.000.000 100 % 21.345.000.000 100 % 25.400.000.000 100 % 26.450.000.000 100 % 27.500.000.000 100 % 27.500.000.000
Pendidikan
Program
Manajemen Dinas
10122 18.352.000.000 19.745.000.000 21.345.000.000 25.400.000.000 26.450.000.000 27.500.000.000 27.500.000.000
Pelayanan Pendidikan
Pendidikan
Termotivasinya semangat
Beasiswa siswa belajar dan berlatih siswa-
berprestasi siswa untuk meningkatkan
1.01.22.0015 1.052.250.000 100 siswa 1.245.000.000 100 siswa 1.345.000.000 100 siswa 1.400.000.000 100 siswa 1.450.000.000 100 siswa 1.500.000.000 100 siswa 1.500.000.000 Dinas Pendidikan
akademik dan non prestasi baik di bidang
akademik akamdemik dan non
akademik.
Tersedianya dana bantuan
pelayanan pendidikan yang
dapat digunakan sebagai 63 63 63 70 70 70
Dana Pelayanan
1.01.22.011 operasional pelaksanaan 17.299.750.000 sekolah/lem 18.500.000.000 sekolah/lem 20.000.000.000 sekolah/lem 24.000.000.000 sekolah/lem 25.000.000.000 sekolah/lemba 26.000.000.000 sekolah/lem 26.000.000.000 Dinas Pendidikan
pendidikan
kegiatan belajar mengajar baga baga baga baga ga baga
dan peningkatan mutu
pendidikan di sekolah.
Dinas
882.000.000 697.000.000 753.000.000 668.100.000 701.000.000 905.750.000 905.750.000
Pendidikan
Pemilihan guru,
kepala sekolah
... 239.500.000 239.500.000 239.500.000 239.500.000 239.500.000 239.500.000 239.500.000 Dinas Pendidikan
dan pengawas
berprestasi
Program
Peningkatan
Dinas
10120 Mutu Pendidik 882.000.000 697.000.000 753.000.000 668.100.000 701.000.000 905.750.000 905.750.000
Pendidikan
dan Tenaga
Kependidikan
Bimtek penilaian
1.01.20.0034 274.500.000 274.500.000 278.000.000 333.600.000 347.500.000 347.500.000 347.500.000 Dinas Pendidikan
kinerja guru (PKG)
Bimtek calon
1.01.20.0035 penilaian angka 278.000.000 108.000.000 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
kredit
Sosialisasi
peraturan
perundang-
1.01.20.0036 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
undangan dan
kebijakan
pendidikan
Kajian komperatif
sekolah unggulan
Penyelenggaraan
1.01.20.0038 0 0 150.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 Dinas Pendidikan
akreditasi sekolah
Pembinaan Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan Guru
(PPPG)

8-40
Pengembangan
Mutu dan Kualitas
Meningkatmya mutu
Program
pendidikan melalui program
Pendidikan dan 105000000 115000000 1320000000 158400000 1650000000 165000000
1.01.20.008 pelatihan dan perkuliahan 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
Pelatihan Bagi 0 40 Guru 0 40 Guru 40 Guru 0 40 Guru 40 Guru 0 40 Guru
bagi pendidik yang belum
Pendidik dan
sarjana
Tenaga
Kependidikan
Pembuatan
PERDA Tersusunnya Perda 616000000 316000000
1.01.20.032 0 0 0 0 1 Perda 0 0 1 Perda 0 0 1 Perda 0 0 1 Perda 0 Dinas Pendidikan
Pendidikan Pendidikan Sekolah Terpadu 1 Perda 1 Perda
Sekolah Terpadu
Terhitungnya Angka Kredit
Rapat Kerja Tim
bagi guru-guru yang 75000000 85500000 95000000 114000000 118750000 118750000
1.01.20.033 Penilai Angka 90.000.000 75.000.000 85.500.000 95.000.000 114.000.000 118.750.000 118.750.000 Dinas Pendidikan
mengajukan kenaikan 150 guru 150 guru 150 guru 150 guru 150 guru 150 guru
Kredit (PAK)
pangkat
Org Org Org Org Org Org Dinas
1.351.900.000 1.729.900.000 1.850.000.000 2.186.400.000 2.450.400.000 2.469.000.000 2.469.000.000
98,4 % 98,8 % 99,1 % 99,5 % 100 % 100 % Pendidikan
Program
Dinas
10118 Pendidikan Non 675.950.000 864.950.000 925.000.000 1.093.200.000 1.225.200.000 1.234.500.000 1.234.500.000
Pendidikan
Formal
Terbinanya dan
Pembinaan
meningkatnya kualitas 169000000 169000000 186000000 223200000 232500000 232500000
1.01.18.003 Pendidikan Kursus 0 169.000.000 169.000.000 186.000.000 223.200.000 232.500.000 232.500.000 Dinas Pendidikan
lembaga kursus dan Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
dan Kelembagaan
pendidikan yang ada
Pengembangan Terlaksananya pendidikan
169000000 189000000 198000000 237600000 247500000 247500000
1.01.18.004 Pendidikan bagi penyandang buta 169.000.000 189.000.000 198.000.000 237.600.000 247.500.000 247.500.000 247.500.000 Dinas Pendidikan
orang orang orang orang orang orang
Keaksaraan aksara yang bermutu baik
Pengembangan
Tersingkronkannya hasil
Data dan
pengumpulan data dan 278950000 278950000 300000000 360000000 375000000 375000000
1.01.18.007 Informasi 278.950.000 278.950.000 300.000.000 360.000.000 432.000.000 432.000.000 432.000.000 Dinas Pendidikan
informasi lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
Pendidikan Non
pendidikan non formal
Formal
Terselenggarakannya
Jambore Pendidik Jambore Pendidik PAUD dan
dan Tenaga terpilihnya pendidik PAUD
228000000 228000000 258000000 309600000 322500000 322500000
1.01.18.020 Pendidik yang akan mewakili 228.000.000 228.000.000 258.000.000 309.600.000 322.500.000 322.500.000 322.500.000 Dinas Pendidikan
orang orang orang orang orang orang
Pendidikan Non Kabupaten mengikuti
Formal Jambore di tingkat provinsi
dan nasional
Dinas
2.843.200.000 3.486.700.000 3.033.000.000 4.153.200.000 3.975.000.000 4.351.250.000 4.351.250.000
Pendidikan
Program
Pendidikan Dinas
10123 2.254.200.000 2.806.700.000 2.496.000.000 3.280.200.000 3.462.000.000 3.476.250.000 3.476.250.000
Pembinaan dan Pendidikan
Pemasyarakatan
Terseleksinya bibit-bibit
unggul SMA di bidang
Olimpiade TK-
olahraga yang diharapkan 301500000 343000000 368000000 441600000 460000000 40 460000000
1.01.23.001 SMA Tingkat 189.500.000 189.500.000 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan
dapat mewakili Kabupaten di 40 siswa 40 siswa 40 siswa 40 siswa siswa 40 siswa
Provinsi
Tingkat Nasional.
Olimpiade TK- unggul SMP di bidang
310100000 354000000 389000000 466800000 486250000 45 486250000
1.01.23.002 SMP Tingkat olahraga yang diharapkan 225.500.000 225.500.000 243.000.000 291.600.000 303.750.000 303.750.000 303.750.000 Dinas Pendidikan
45 siswa 45 siswa 45 siswa 45 siswa siswa 45 siswa
Provinsi dapat mewakili Kabupaten di

8-41
Tingkat Nasional.
unggul SD di bidang
Olimpiade TK-SD olahraga yang diharapkan 308400000 328400000 360000000 432000000 450000000 35 450000000
Tingkat Provinsi dapat mewakili Kabupaten di 35 siswa 35 siswa 35 siswa 35 siswa siswa 35 siswa
Tingkat Nasional.
Terseleksinya Pemuda
unggul SMA di bidang
Popprov TK-SMU olahraga yang diharapkan 279500000 301000000 308000000 369600000 385000000 30 385000000
Tingkat Provinsi dapat mewakili Kabupaten di 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang orang 30 orang
Tingkat Nasional.
Terseleksinya anggota
Paskibraka yang akan
688000000 788000000 850000000 102000000 1062500000 106250000
1.01.23.007 Paskibraka melakukan pengibaran 688.000.000 788.000.000 850.000.000 1.020.000.000 1.062.500.000 1.062.500.000 1.062.500.000 Dinas Pendidikan
70 siswa 70 siswa 70 siswa 0 70 siswa 70 siswa 0 70 siswa
bendera merah putih pada
acara Hari Besar Nasional
Peningkatan Terseleksinya Juri/Wait/
Jumlah Kualitas Dewan Hakim cabang
Serta Kompetensi olahraga yang 247500000 285000000 342000000 356250000 40 356250000
1.01.23.009 0 247.500.000 0 40 orang 0 285.000.000 342.000.000 356.250.000 356.250.000 Dinas Pendidikan
Pelatih, Peneliti berkompetensi dalam 40 orang 40 orang 40 orang orang 40 orang
dan Teknisi memimpin/melaksanakan
Olahraga suatu pertandingan.
Terseleksinya Juri/Wait/
Dewan Hakim cabang
olahraga yang
1.01.23.012 Marching Band 656.500.000 40 orang 840.000.000 40 orang 850.000.000 40 orang 1.020.000.000 40 orang 1.062.500.000 40 orang 1.062.500.000 40 orang 1.062.500.000 Dinas Pendidikan
berkompetensi dalam
memimpin/melaksanakan
suatu pertandingan.
Program
Peningkatan Dinas
11816 589.000.000 680.000.000 537.000.000 873.000.000 513.000.000 875.000.000 875.000.000
Peran Serta Pendidikan
Kepemudaan
Tersampainya asfirasi dan
kegiatan kepemudaan yang
Pembinaan
bertujuan untuk
1.18.16.001 Organisasi 0 150 0rang 350.000.000 0 0rang 0 150 0rang 350.000.000 0 0rang 0 0 0rang 350.000.000 0 0rang 350.000.000 Dinas Pendidikan
menyelaraskan
Kepemudaan
pembangunan di Kabupaten
Tana Tidung
Penyuluhan
Pencegahan Adanya tindakan prefentif
Penggunaan untuk pencegahan
1.18.16.005 275.000.000 50 siswa 0 50 siswa 212.000.000 50 siswa 203.000.000 50 siswa 198.000.000 50 siswa 205.000.000 50 siswa 205.000.000 Dinas Pendidikan
Narkoba penggunaan narkoba di
Dikalangan kalangan pelajar
Generasi Muda
Meningkatnya kompetensi
dan pengetahuan tentang
Kursus Mahir kepramukaan bagi para
1.18.16.010 314.000.000 50 orang 330.000.000 50 orang 325.000.000 50 orang 320.000.000 50 orang 315.000.000 50 orang 320.000.000 50 orang 320.000.000 Dinas Pendidikan
Dasar Pramuka pelatih dan pembina
pramuka yang telah
mengikuti KMD
TOTAL 167.190.573.000 219.979.160.000 131.505.000.000 99.999.475.000 81.646.350.000 82.908.625.000 82.908.625.000

8-42
Tabel 8.27 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD
Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian,Perdagangan,Koperasi Dan Transmigrasi

Unit Kerja SKPD
Program dan Kinerja Program pada Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
KODE Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Penanggungjaw
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Awal periode Renstra SKPD
ab
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
350.000.000 100 Kinerja 350.000.000 100 Kinerja 350.000.000 100 Kinerja 350.000.000 100 Kinerja 350.000.000 100 Kinerja 350.000.000 100 Kinerja 350.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program Kerja,Perindustr
11303 Peningkatan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 ian,Perdaganga
Disiplin Aparatur n,Koperasi dan
Transmigrasi
Pengadaan Pakaian Dinas Tenaga
Jumlah pakaian dinas hairan
1.13.03.002 Dinas Beserta 50.000.000 50 stel 50.000.000 50 stel 50.000.000 50 stel 50.000.000 50 stel 50.000.000 50 stel 50.000.000 50 stel 50.000.000 Kerja,Perindustria
yang diadakan
Perlengkapannya n,Perdagangan,K

8-43
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Pengadaan Pakaian Kerja,Perindustria
Jumlah pakaian khusus hari-
1.13.03.005 Khusus Hari-Hari 50.000.000 50 stel 50.000.000 50 stel 50.000.000 50 stel 50.000.000 50 stel 50.000.000 50 stel 50.000.000 50 stel 50.000.000 n,Perdagangan,K
hari tertentu yang diadakan
Tertentu operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Kerja,Perindustria
Peningkatan
11305 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 n,Perdagangan,K
Kapasitas Sumber
operasi dan
Daya Aparatur
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Pendidikan dan Jumlah pegawai yang
1.13.05.001 100.000.000 10 org 100.000.000 10 org 100.000.000 10 org 100.000.000 10 org 100.000.000 10 org 100.000.000 10 org 100.000.000 n,Perdagangan,K
Pelatihan Formal mengikuti diklat formal
operasi dan
Transmigrasi
Bimbingan Teknis Dinas Tenaga
Implementasi Kerja,Perindustria
Jumlah pegawai yang
1.13.05.003 Peraturan 150.000.000 20 org 150.000.000 20 org 150.000.000 20 org 150.000.000 20 org 150.000.000 20 org 150.000.000 20 org 150.000.000 n,Perdagangan,K
mengikuti bimtek
Perundang- operasi dan
Undangan Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
2.116.500.000 100 % 2.016.500.000 100 % 1.916.500.000 100 % 2.016.500.000 100 % 1.916.500.000 100 % 2.016.500.000 100 % 2.016.500.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
2.116.500.000 2.016.500.000 1.916.500.000 2.016.500.000 1.916.500.000 2.016.500.000 2.016.500.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
2.116.500.000 2.016.500.000 1.916.500.000 2.016.500.000 1.916.500.000 2.016.500.000 2.016.500.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Kerja,Perindustr
Pelayanan
11401 2.084.500.000 1.984.500.000 1.884.500.000 1.984.500.000 1.884.500.000 1.984.500.000 1.984.500.000 ian,Perdaganga
Administrasi
n,Koperasi dan
Perkantoran
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Penyediaan Jasa
1.14.01.001 Jumlah dokumen bermaterai 6.000.000 720 lbr 6.000.000 720 lbr 6.000.000 720 lbr 6.000.000 720 lbr 6.000.000 720 lbr 6.000.000 720 lbr 6.000.000 n,Perdagangan,K
Surat Menyurat
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyediaan Jasa
Jumlah pemakaian jasa Kerja,Perindustria
Komunikasi,
1.14.01.002 komunikasi, sumber daya air 71.500.000 12 bln 71.500.000 12 bln 71.500.000 12 bln 71.500.000 12 bln 71.500.000 12 bln 71.500.000 12 bln 71.500.000 n,Perdagangan,K
Sumber Daya Air
dan listrik operasi dan
dan Listrik
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penunjang Urusan Kerja,Perindustria
Jumlah aplikasi yang
1.14.01.0020 Administrasi 100.000.000 1 Paket 100.000.000 Paket 0 1 Paket 100.000.000 Paket 0 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 n,Perdagangan,K
disediakan
Perkantoran operasi dan
Transmigrasi

8-44
Dinas Tenaga
Penyediaan Jasa Jumlah dan jenis kendaraan
Kerja,Perindustria
Peralatan dan dinas/operasional yg
1.14.01.003 0 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 n,Perdagangan,K
Perlengkapan disediakan jasa
operasi dan
Kantor pemeliharaan dan perizinan
Transmigrasi
Penyediaan Jasa Dinas Tenaga
Jumlah dan jenis kendaraan
Pemeliharaan dan Kerja,Perindustria
dinas/operasional yg
1.14.01.006 Perizinan 300.000.000 2 unit 200.000.000 2 unit 200.000.000 2 unit 200.000.000 2 unit 200.000.000 2 unit 200.000.000 2 unit 200.000.000 n,Perdagangan,K
disediakan jasa
Kendaraan operasi dan
pemeliharaan dan perizinan
Dinas/Operasional Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyediaan Jasa Kerja,Perindustria
Jumlah honorarium PNS dan
1.14.01.007 Administrasi 800.000.000 40 org 800.000.000 40 org 800.000.000 40 org 800.000.000 40 org 800.000.000 40 org 800.000.000 40 org 800.000.000 n,Perdagangan,K
Non PNS yang dibayarkan
Keuangan operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Jumlah alat dan bahan Kerja,Perindustria
Penyediaan Jasa 500 buah 500 buah 500 buah 500 buah 500 buah 500 buah
1.14.01.008 pembersih kantor yang 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 n,Perdagangan,K
Kebersihan Kantor
disediakan operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyediaan Jasa Kerja,Perindustria
Jumlah peralatan kerja yang
1.14.01.009 Perbaikan Peralatan 30.000.000 20 unit 30.000.000 20 unit 30.000.000 20 unit 30.000.000 20 unit 30.000.000 20 unit 30.000.000 20 unit 30.000.000 n,Perdagangan,K
diperbaiki
Kerja operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Penyediaan Alat Jumlah alat tulis kantor yang
1.14.01.010 60.000.000 20 jenis 60.000.000 20 jenis 60.000.000 20 jenis 60.000.000 20 jenis 60.000.000 20 jenis 60.000.000 20 jenis 60.000.000 n,Perdagangan,K
Tulis Kantor disediakan
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyediaan Barang Jumlah dan jenis barang Kerja,Perindustria
1.14.01.011 Cetakan dan cetakan dan penggandaan 40.000.000 40 jenis 40.000.000 40 jenis 40.000.000 40 jenis 40.000.000 40 jenis 40.000.000 40 jenis 40.000.000 40 jenis 40.000.000 n,Perdagangan,K
Penggandaan yang disediakan operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyediaan Jumlah dan jenis komponen
Kerja,Perindustria
Komponen Instalasi instalasi listrik/penerangan
1.14.01.012 5.000.000 50 pcs 5.000.000 50 pcs 5.000.000 50 pcs 5.000.000 50 pcs 5.000.000 50 pcs 5.000.000 50 pcs 5.000.000 n,Perdagangan,K
Listrik/Penerangan bangunan kantor yang
operasi dan
Bangunan Kantor disediakan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyediaan
Jumlah dan jenis Kerja,Perindustria
Peralatan dan
1.14.01.013 perlengkapan gedung kantor 25.000.000 3 unit 25.000.000 3 unit 25.000.000 3 unit 25.000.000 3 unit 25.000.000 3 unit 25.000.000 3 unit 25.000.000 n,Perdagangan,K
Perlengkapan
yang diadakan operasi dan
Kantor
Transmigrasi
Penyediaan Bahan Dinas Tenaga
Bacaan dan Jumlah bahan bacaan dan Kerja,Perindustria
1.14.01.015 Peraturan peraturan perundang- 10.000.000 720 eks 10.000.000 720 eks 10.000.000 720 eks 10.000.000 720 eks 10.000.000 720 eks 10.000.000 720 eks 10.000.000 n,Perdagangan,K
Perundang- undangan yang disediakan operasi dan
Undangan Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyediaan Jumlah tamu yang Kerja,Perindustria
1.14.01.017 Makanan dan disediakan makanan dan 25.000.000 300 org 25.000.000 300 org 25.000.000 300 org 25.000.000 300 org 25.000.000 300 org 25.000.000 300 org 25.000.000 n,Perdagangan,K
Minuman minuman operasi dan
Transmigrasi
Rapat-Rapat Jumlah Rapat-rapat Dinas Tenaga
1.14.01.018 Koordinasi dan kordinasi dan konsultasi ke 400.000.000 12 bln 400.000.000 12 bln 400.000.000 12 bln 400.000.000 12 bln 400.000.000 12 bln 400.000.000 12 bln 400.000.000 Kerja,Perindustria
Konsultasi Ke Luar luar daerah n,Perdagangan,K

8-45
Daerah operasi dan

Transmigrasi
Dinas Tenaga
Rapat - Rapat
Jumlah Rapat-rapat Kerja,Perindustria
Koordinasi dan
1.14.01.019 kordinasi dan konsultasi ke 200.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 200.000.000 12 bln 200.000.000 n,Perdagangan,K
Konsultasi Ke
dalam daerah operasi dan
Dalam Daerah
Transmigrasi
Peningkatan Kerja,Perindustr
11402 Sarana dan 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 ian,Perdaganga
Prasarana n,Koperasi dan
Dinas Tenaga
Pemeliharaan
Jumlah perlengkapan Kerja,Perindustria
Rutin/Berkala
1.14.02.018 gedung kantor yang 16.000.000 15 unit 16.000.000 15 unit 16.000.000 15 unit 16.000.000 15 unit 16.000.000 15 unit 16.000.000 15 unit 16.000.000 n,Perdagangan,K
Perlengkapan
diperbaiki operasi dan
Gedung Kantor
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Pemeliharaan
Kerja,Perindustria
Rutin/Berkala Jumlah peralatan gedung
1.14.02.020 16.000.000 15 unit 16.000.000 15 unit 16.000.000 15 unit 16.000.000 15 unit 16.000.000 15 unit 16.000.000 15 unit 16.000.000 n,Perdagangan,K
Peralatan Gedung kantor yang diperbaiki
operasi dan
Kantor
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
350.000.000 100 Kinerja 2.650.000.000 100 Kinerja 7.450.000.000 100 Kinerja 2.150.000.000 100 Kinerja 2.150.000.000 100 Kinerja 2.150.000.000 100 Kinerja 2.150.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
350.000.000 2.650.000.000 7.450.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
350.000.000 2.650.000.000 7.450.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
11415 Kualitas dan 350.000.000 2.650.000.000 7.450.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 2.150.000.000 ian,Perdaganga
Produktivitas n,Koperasi dan
Tenaga Kerja Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyusunan Data Kerja,Perindustria
1.14.15.001 Base Tenaga Kerja Jumlah data yg disusun 350.000.000 4 dokumen 350.000.000 4 dokumen 350.000.000 4 dokumen 350.000.000 4 dokumen 350.000.000 4 dokumen 350.000.000 4 dokumen 350.000.000 n,Perdagangan,K
Daerah operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Pembangunan Balai
1.14.15.002 Progres pembangunan BLK 0 90 % 1.000.000.000 % 5.000.000.000 % 0 % 0 % 0 % 0 n,Perdagangan,K
Latihan Kerja
operasi dan
Transmigrasi
Pengadaan Dinas Tenaga
Peralatan Kerja,Perindustria
Jumlah dan jenis peralatan
1.14.15.003 Pendidikan dan 0 10 unit 0 unit 800.000.000 unit 500.000.000 unit 500.000.000 unit 500.000.000 unit 500.000.000 n,Perdagangan,K
yang diadakan
Ketrampilan Bagi operasi dan
Pencari Kerja Transmigrasi

8-46
Dinas Tenaga
Pengadaan Bahan
Jumlah bahan dan materi Kerja,Perindustria
dan Materi
1.14.15.005 bahan diklat keterampilan 0 30 Paket 800.000.000 30 Paket 800.000.000 30 Paket 800.000.000 30 Paket 800.000.000 30 Paket 800.000.000 30 Paket 800.000.000 n,Perdagangan,K
Pendidikan dan
kerja yang diadakan operasi dan
Ketrampilan Kerja
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Pendidikan dan
Jumlah pencari kerja yang Kerja,Perindustria
Pelatihan
1.14.15.006 diberi pelatihan dan 0 30 Orang 500.000.000 30 Orang 500.000.000 30 Orang 500.000.000 30 Orang 500.000.000 30 Orang 500.000.000 30 Orang 500.000.000 n,Perdagangan,K
Ketrampilan Bagi
pendidikan operasi dan
Pencari Kerja
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
400.000.000 14 % 1.125.000.000 13 % 1.125.000.000 12 % 1.125.000.000 10 % 1.125.000.000 10 % 1.125.000.000 10 % 1.125.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
400.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
400.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program Kerja,Perindustr
11416 Peningkatan 400.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 1.125.000.000 ian,Perdaganga
Kesempatan Kerja n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyusunan Kerja,Perindustria
Jumlah informasi/lowongan 10 10 10 10 10
1.14.16.001 Informasi Bursa 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 10 Lowongan 100.000.000 100.000.000 n,Perdagangan,K
yang tersedia Lowongan Lowongan Lowongan Lowongan Lowongan
Tenaga Kerja operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyebarluasan Jumlah pencari kerja yang Kerja,Perindustria
1.14.16.002 Informasi Bursa terserap di dunia 0 100 Orang 25.000.000 100 Orang 25.000.000 100 Orang 25.000.000 100 Orang 25.000.000 100 Orang 25.000.000 100 Orang 25.000.000 n,Perdagangan,K
Tenaga Kerja kerja/perusahaan operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerjasama Kerja,Perindustria
Jumlah peserta diklat yang
1.14.16.003 Pendidikan dan 0 30 org 500.000.000 30 org 500.000.000 30 org 500.000.000 30 org 500.000.000 30 org 500.000.000 30 org 500.000.000 n,Perdagangan,K
dimagangkan
Pelatihan operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Penyiapan Tenaga Jumlah calon tenaga kerja
1.14.16.004 300.000.000 25 Orang 500.000.000 25 Orang 500.000.000 25 Orang 500.000.000 25 Orang 500.000.000 25 Orang 500.000.000 25 Orang 500.000.000 n,Perdagangan,K
Kerja Siap Pakai yang dibina/disiapkan
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
700.000.000 100 % 680.000.000 100 % 700.000.000 100 % 720.000.000 100 % 740.000.000 100 % 740.000.000 100 % 740.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
700.000.000 680.000.000 700.000.000 720.000.000 740.000.000 740.000.000 740.000.000 Kerja,Perindustr
ian,Perdaganga

8-47
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
700.000.000 680.000.000 700.000.000 720.000.000 740.000.000 740.000.000 740.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Perlindungan dan Kerja,Perindustr
11417 Pengembangan 700.000.000 680.000.000 700.000.000 720.000.000 740.000.000 740.000.000 740.000.000 ian,Perdaganga
Lembaga n,Koperasi dan
Fasilitasi
Dinas Tenaga
Penyelesaian
Kerja,Perindustria
Prosedur, Jumlah perselisihan yang
1.14.17.002 150.000.000 10 kasus 160.000.000 15 kasus 180.000.000 15 kasus 200.000.000 20 kasus 220.000.000 20 kasus 220.000.000 20 kasus 220.000.000 n,Perdagangan,K
Penyelesaian difasilitasi
operasi dan
Perselisihan
Transmigrasi
Hubungan Industrial
Fasilitasi
Penyelesaian Dinas Tenaga
Prosedur Pemberian Jumlah tenaga kerja yang Kerja,Perindustria
1.14.17.003 Perlindungan terfasilitasi jaminan sosial 200.000.000 1600 Orang 200.000.000 1700 Orang 200.000.000 1800 Orang 200.000.000 1900 Orang 200.000.000 2000 Orang 200.000.000 2000 Orang 200.000.000 n,Perdagangan,K
Hukum dan Jaminan ketenagakerjaan operasi dan
Sosial Transmigrasi
Kemasyarakatan
Sosialisasi Berbagai Dinas Tenaga
Peraturan Kerja,Perindustria
Jumlah perusahaan yang 30 30 30 30 30 30
1.14.17.004 Pelaksanaan 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 n,Perdagangan,K
mengikuti sosialisasi Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan
Tentang operasi dan
Peningkatan
Pengawasan, Dinas Tenaga
Perlindungan dan Jumlah perusahaan yang Kerja,Perindustria
30 30 30 30 30 30
1.14.17.005 Penegakkan Hukum melaksanakan aturan 50.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 n,Perdagangan,K
Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan
Terhadap ketenagakerjaan operasi dan
Keselamatan dan Transmigrasi
Kesehatan Kerja
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
6.450.000.000 100 % 8.200.000.000 100 % 13.200.000.000 100 % 13.200.000.000 100 % 3.200.000.000 100 % 3.200.000.000 100 % 3.200.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
6.450.000.000 8.200.000.000 13.200.000.000 13.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
6.450.000.000 8.200.000.000 13.200.000.000 13.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Kerja,Perindustr
Peningkatan dan
20617 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 ian,Perdaganga
Pengembangan
n,Koperasi dan
Ekspor
Transmigrasi

8-48
Koordinasi Program
Dinas Tenaga
Pengembangan
Kerja,Perindustria
Ekspor Dengan Jumlah koordinasi yang
2.06.17.009 0 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 n,Perdagangan,K
Instansi dilakukan
operasi dan
Terkait/Asosiasi/Pen
Transmigrasi
gusaha
Dinas Tenaga
Pendataan Komoditi
Kerja,Perindustria
Unggulan dan Jumlah komoditi unggulan
2.06.17.013 0 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 n,Perdagangan,K
Komoditi Ekspor dan komoditi ekspor
operasi dan
Kab. Tana Tidung
Transmigrasi
20618 Efisiensi 6.300.000.000 7.750.000.000 12.750.000.000 12.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 ian,Perdaganga
Perdagangan n,Koperasi dan
Dalam Negeri Transmigrasi
Penyempurnaan
Dinas Tenaga
Perangkat
Kerja,Perindustria
Peraturan, Jumlah kebijakan daerah
2.06.18.001 0 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 n,Perdagangan,K
Kebijakan dan yang dibuat
operasi dan
Pelaksanaan
Transmigrasi
Operasional
Dinas Tenaga
Pembangunan
Jumlah sarana dan Kerja,Perindustria
Sarana dan
2.06.18.0018 prasarana pasar yang 6.000.000.000 2 Lokasi 6.000.000.000 1 Lokasi 10.000.000.000 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0 n,Perdagangan,K
Prasarana Pasar
terbangun operasi dan
Tradisional
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Studi Kelayakan Jumlah pelaksanaan study
2.06.18.0019 0 1 Paket 0 1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 n,Perdagangan,K
Lokasi Pasar kelayakan
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Jumlah pasar yang
2.06.18.0020 Revitalisasi Pasar 0 Lokasi 0 1 Lokasi 1.000.000.000 1 Lokasi 10.000.000.000 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0 n,Perdagangan,K
direvitalisasi
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Pengembangan Jumlah pendistribusian Kerja,Perindustria
2.06.18.003 Pasar dan Distribusi barang/produk di dalam 0 0 Bulan 0 0 Bulan 0 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 n,Perdagangan,K
Barang/Produk daerah operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Sosialisasi
Kerja,Perindustria
Peningkatan Jumlah kegiatan sosialisasi
2.06.18.007 0 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 n,Perdagangan,K
Penggunaan Produk yang dilakukan
operasi dan
Dalamnegeri
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Profil Pasar Kerja,Perindustria
Jumlah dokumen yang
2.06.18.010 Kabupaten Tana 0 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 n,Perdagangan,K
disusun
Tidung operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Operasi Pasar Jumlah operasi pasar murah
2.06.18.011 0 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 n,Perdagangan,K
Murah yang dilakukan
operasi dan
Transmigrasi

8-49
Dinas Tenaga
Mengikuti Rakor dan
Kerja,Perindustria
Orientasi Panitia
2.06.18.013 Jumlah Rakor yang diikuti 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 n,Perdagangan,K
Kerja Tetap Daerah
operasi dan
(Panjatapda)
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Promosi Produk Jumlah promosi dan
2.06.18.017 300.000.000 6 Produk 300.000.000 7 Produk 300.000.000 8 Produk 300.000.000 9 Produk 300.000.000 10 Produk 300.000.000 10 Produk 300.000.000 n,Perdagangan,K
Unggulan Daerah penjualan produk
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Kerja,Perindustr
Pembinaan
20619 150.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 ian,Perdaganga
Pedagang Kakilima
n,Koperasi dan
dan Asongan
Transmigrasi
Kegiatan Dinas Tenaga
Pembinaan Kerja,Perindustria
Jumlah Pedangang kaki lima
2.06.19.001 Organisasi 0 20 Orang 200.000.000 20 Orang 200.000.000 20 Orang 200.000.000 20 Orang 200.000.000 20 Orang 200.000.000 20 Orang 200.000.000 n,Perdagangan,K
dan asongan yang terbina
Pedagang Kakilima operasi dan
dan Asongan Transmigrasi
Kegiatan Penataan Dinas Tenaga
Tempat Berusaha Kerja,Perindustria
Jumlah lokasi PKL dan
2.06.19.003 Bagi Pedagang 0 Lokasi 0 1 Lokasi 0 1 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0 n,Perdagangan,K
asongan yang tertata
Kakilima dan operasi dan
Asongan Transmigrasi
Kegiatan Dinas Tenaga
Pengawasan Mutu Kerja,Perindustria
Jumlah PKL dan asongan
2.06.19.005 Dagangan 150.000.000 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 150.000.000 n,Perdagangan,K
yang diawasi
Pedagang Kakilima operasi dan
dan Asongan Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
1.150.000.000 100 % 6.200.000.000 100 % 1.350.000.000 100 % 1.750.000.000 100 % 1.350.000.000 100 % 1.750.000.000 100 % 1.750.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
1.150.000.000 6.200.000.000 1.350.000.000 1.750.000.000 1.350.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
1.150.000.000 6.200.000.000 1.350.000.000 1.750.000.000 1.350.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Kerja,Perindustr
Peningkatan
20715 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 ian,Perdaganga
Kapasitas Iptek
n,Koperasi dan
Sistem Produksi
Transmigrasi
Pengembangan
Dinas Tenaga
Kapasitas Pranata
Kerja,Perindustria
Pengukuran, Jumlah PNS yang mengikuti
2.07.15.004 0 1 Orang 0 1 Orang 50.000.000 1 Orang 50.000.000 1 Orang 50.000.000 1 Orang 50.000.000 1 Orang 50.000.000 n,Perdagangan,K
Standarisasi, diklat
operasi dan
Pengujian dan
Transmigrasi
Kualitas
Penguatan Dinas Tenaga
2.07.15.006 Jumlah IKM yang terfasilitasi 250.000.000 5 IKM 250.000.000 5 IKM 250.000.000 5 IKM 250.000.000 5 IKM 250.000.000 5 IKM 250.000.000 5 IKM 250.000.000
Kemampuan Kerja,Perindustria

8-50
Industri Berbasis n,Perdagangan,K

Teknologi operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Kerja,Perindustr
Pengembangan
20716 900.000.000 5.750.000.000 850.000.000 1.250.000.000 850.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 ian,Perdaganga
Industri Kecil dan
n,Koperasi dan
Menengah
Transmigrasi
Fasilitasi Bagi
Dinas Tenaga
Industri Kecil dan
Kerja,Perindustria
Menengah
2.07.16.001 Jumlah IKM yang terfasilitasi 0 2 IKM 150.000.000 2 IKM 150.000.000 2 IKM 150.000.000 2 IKM 150.000.000 2 IKM 150.000.000 2 IKM 150.000.000 n,Perdagangan,K
Terhadap
operasi dan
Pemanfaatan
Transmigrasi
Sumber Daya
Pembangunan Dinas Tenaga
Sarana dan Progres pembangunan Kerja,Perindustria
2.07.16.0024 Prasarana Promosi sarana dan prasarana 700.000.000 1 Paket 5.000.000.000 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000 n,Perdagangan,K
Produk Unggulan promosi operasi dan
Daerah Transmigrasi
Penyusunan Dinas Tenaga
Kebijakan Industri Kerja,Perindustria
Jumlah kebijakan daerah
2.07.16.003 Terkait dan Industri 0 1 Paket 100.000.000 Paket 0 1 Paket 100.000.000 Paket 0 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 n,Perdagangan,K
yang dibuat
Penunjang Industri operasi dan
Kecil dan Menengah Transmigrasi
Dinas Tenaga
Sosialisai Izin Kerja,Perindustria
Jumlah IKM yang mengikuti
2.07.16.004 Usaha Industri Kecil 0 20 IKM 0 IKM 0 20 IKM 0 IKM 0 20 IKM 0 20 IKM 0 n,Perdagangan,K
sosialisasi
dan Menengah operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Pameran Investasi / Kerja,Perindustria
Jumlah promosi dan
2.07.16.011 Perdagangan / 0 10 Produk 300.000.000 Produk 0 10 Produk 300.000.000 Produk 0 10 Produk 300.000.000 10 Produk 300.000.000 n,Perdagangan,K
penjualan produk IKM
Industri operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Monitoring Evaluasi
2.07.16.012 Jumlah pelaksanaan monev 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 n,Perdagangan,K
dan Pelaporan
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyelenggaraan
Kerja,Perindustria
Pelatihan Bina Jumlah IKM yang mengikuti
2.07.16.015 200.000.000 5 IKM 200.000.000 5 IKM 200.000.000 5 IKM 200.000.000 5 IKM 200.000.000 5 IKM 200.000.000 5 IKM 200.000.000 n,Perdagangan,K
Industri Kecil dan pelatihan
operasi dan
Menengah
Transmigrasi
Peningkatan Dinas Tenaga
Pembinaan SDM Kerja,Perindustria
Jumlah IKM yang terbina
2.07.16.017 IKM Fasilitator 0 1 IKM 0 1 IKM 0 2 IKM 0 2 IKM 0 2 IKM 0 2 IKM 0 n,Perdagangan,K
dan terfasilitasi
Kemasan dan operasi dan
Kerajinan Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Rakor Industri dan
2.07.16.023 Jumlah Rakor yang diikuti 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 n,Perdagangan,K
Orientasi Kegiatan
operasi dan
Transmigrasi
Pengembangan Kerja,Perindustr
20719 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Sentra-Sentra ian,Perdaganga
Industri Potensial n,Koperasi dan

8-51
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyediaan Sarana
Kerja,Perindustria
Informasi yang Jumlah sarana informasi
2.07.19.002 0 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 n,Perdagangan,K
Dapat Diakses yang disediakan
operasi dan
Masyarakat
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Fasilitasi Pelatihan
2.07.19.005 JUmlah IKM yang terfasilitasi 0 10 IKM 150.000.000 10 IKM 150.000.000 10 IKM 150.000.000 10 IKM 150.000.000 10 IKM 150.000.000 10 IKM 150.000.000 n,Perdagangan,K
Ketrampilan
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 100 % 100.000.000 100 % 100.000.000 100 % 100.000.000 100 % 100.000.000 100 % 100.000.000 100 % 100.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Kerja,Perindustr
Peningkatan
20717 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 ian,Perdaganga
Kemampuan
n,Koperasi dan
Teknologi Industri
Transmigrasi
Perluasan Dinas Tenaga
Penerapan SNI Kerja,Perindustria
Jumlah pelaksanaan
2.07.17.003 Untuk Mendorong 0 12 Bulan 100.000.000 Bulan 0 12 Bulan 100.000.000 Bulan 0 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 100.000.000 n,Perdagangan,K
kegiatan penerapan SNI
Saya Saing Industri operasi dan
Manufaktur Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
Program Penataan
20718 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 ian,Perdaganga
Struktur Industri
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Pembinaan
Kerja,Perindustria
Keterkaitan
2.07.18.003 Jumlah IKM yang terbina 0 IKM 0 5 IKM 100.000.000 IKM 0 5 IKM 100.000.000 IKM 0 IKM 0 n,Perdagangan,K
Produksi Industri
operasi dan
Hulu Hingga Ke Hilir
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 100 % 450.000.000 100 % 280.000.000 100 % 510.000.000 100 % 340.000.000 100 % 570.000.000 100 % 570.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 450.000.000 280.000.000 510.000.000 340.000.000 570.000.000 570.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi

8-52
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 300.000.000 230.000.000 360.000.000 290.000.000 420.000.000 420.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Penciptaan Iklim Kerja,Perindustr
11515 Usaha Usaha Kecil 0 300.000.000 230.000.000 360.000.000 290.000.000 420.000.000 420.000.000 ian,Perdaganga
Menengah yang n,Koperasi dan
Konduksif Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyusunan
Kerja,Perindustria
Kebijakan Tentang Jumlah kebijakan daerah
1.15.15.001 0 1 Paket 100.000.000 Paket 0 1 Paket 100.000.000 Paket 0 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 n,Perdagangan,K
Usaha Kecil yang terbentuk
operasi dan
Menengah
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Sosialisasi
Kerja,Perindustria
Kebijakan Tentang Jumlah UKM yang mengikuti
1.15.15.002 0 20 UKM 100.000.000 25 UKM 125.000.000 30 UKM 150.000.000 35 UKM 175.000.000 40 UKM 200.000.000 40 UKM 200.000.000 n,Perdagangan,K
Usaha Kecil sosialisasi
operasi dan
Menengah
Transmigrasi
Fasilitasi Dinas Tenaga
Kemudahan 5 5 5 5 5 Kerja,Perindustria
Jumlah UKM/Koperasi yang 5
1.15.15.003 Formalisasi Badan 0 UKM/Koper 50.000.000 UKM/Koper 50.000.000 UKM/Koper 50.000.000 UKM/Koper 50.000.000 50.000.000 UKM/Koper 50.000.000 n,Perdagangan,K
terfasilitasi UKM/Koperasi
Usaha Usaha Kecil asi asi asi asi asi operasi dan
Menengah Transmigrasi
Perencanaan, Dinas Tenaga
Koordinasi, dan Kerja,Perindustria
Jumlah pelaksanaan
1.15.15.006 Pengembangan 0 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 55.000.000 12 Bulan 60.000.000 12 Bulan 65.000.000 12 Bulan 70.000.000 12 Bulan 70.000.000 n,Perdagangan,K
koordinasi
Usaha Kecil operasi dan
Menengah Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 150.000.000 50.000.000 150.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
11518 Kualitas 0 150.000.000 50.000.000 150.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 ian,Perdaganga
Kelembagaan n,Koperasi dan
Koperasi Transmigrasi
Koordinasi
Dinas Tenaga
Pelaksanaan
Kerja,Perindustria
Kebijakan dan Jumlah koordinasi yang
Program dilaksanakan
operasi dan
Pembangunan
Transmigrasi
Koperasi
Pembinaan, Dinas Tenaga
Pengawasan, dan 10 10 10 10 10 Kerja,Perindustria
Jumlah koperasi yang 10
1.15.18.005 Perhargaan 0 Koperasi/U 100.000.000 Koperasi/U 0 Koperasi/U 100.000.000 Koperasi/U 0 100.000.000 Koperasi/U 100.000.000 n,Perdagangan,K
terbina/terfasilitasi Koperasi/UKM
Koperasi KM KM KM KM KM operasi dan
Berprestasi Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 100 % 470.000.000 100 % 425.000.000 100 % 580.000.000 100 % 535.000.000 100 % 690.000.000 100 % 690.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi

8-53
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 470.000.000 425.000.000 580.000.000 535.000.000 690.000.000 690.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 470.000.000 425.000.000 580.000.000 535.000.000 690.000.000 690.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Program
Dinas Tenaga
Pengembangan
Kerja,Perindustr
Kewirausahaan
11516 0 470.000.000 425.000.000 580.000.000 535.000.000 690.000.000 690.000.000 ian,Perdaganga
dan Keunggulan
n,Koperasi dan
Kompetitif Usaha
Transmigrasi
Kecil Menengah
Memfasilitasi Dinas Tenaga
Peningkatan Kerja,Perindustria
Jumlah UKM yang
1.15.16.003 Kemitraan Usaha 0 20 UKM 70.000.000 20 UKM 75.000.000 20 UKM 80.000.000 20 UKM 85.000.000 20 UKM 90.000.000 20 UKM 90.000.000 n,Perdagangan,K
terfasilitasi
Bagi Usaha Mikro operasi dan
Kecil Menengah Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyelenggaraan Kerja,Perindustria
Jumlah orang yang dilatih
1.15.16.006 Pelatihan 0 20 Orang 200.000.000 20 Orang 250.000.000 20 Orang 300.000.000 20 Orang 350.000.000 20 Orang 400.000.000 20 Orang 400.000.000 n,Perdagangan,K
kewirausahaan
Kewirausahaan operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Pelatihan
Kerja,Perindustria
Manajemen Jumlah Koperasi yang
1.15.16.007 0 50 Koperasi 200.000.000 50 Koperasi 0 50 Koperasi 200.000.000 50 Koperasi 0 50 Koperasi 200.000.000 50 Koperasi 200.000.000 n,Perdagangan,K
Pengelolaan mengikuti pelatihan
operasi dan
Koperasi/KUD
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Sosialisasi HAKI
Kerja,Perindustria
Kepada Usaha Jumlah UKM yang mengikuti
1.15.16.008 0 0 30 100.000.000 0 30 100.000.000 0 0 n,Perdagangan,K
Mikro Kecil sosialisasi
operasi dan
Menengah
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
0 0 0 0 0 0 0 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Program
Dinas Tenaga
Pengembangan
Kerja,Perindustr
Sistem Pendukung
11517 0 0 0 0 0 0 0 ian,Perdaganga
Usaha Bagi Usaha
n,Koperasi dan
Mikro Kecil
Transmigrasi
Menengah
Penyelenggaraan Dinas Tenaga
Promosi Produk Kerja,Perindustria
Jumlah promosi dan
1.15.17.012 Usaha Mikro Kecil 0 5 Produk 0 5 Produk 0 5 Produk 0 5 Produk 0 5 Produk 0 5 Produk 0 n,Perdagangan,K
penjualan produk
Menengah operasi dan
(Harkopnas) Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
740.000.000 100 % 3.500.000.000 100 % 3.100.000.000 100 % 2.900.000.000 100 % 2.900.000.000 100 % 2.900.000.000 100 % 2.900.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi

8-54
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
740.000.000 3.500.000.000 3.100.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
740.000.000 3.500.000.000 3.100.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 2.900.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Program
Kerja,Perindustr
Pengembangan
20815 740.000.000 3.100.000.000 2.700.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 ian,Perdaganga
Wilayah
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Transmigrasi
Penyediaan dan
Pengelolaan Dinas Tenaga
Prasarana dan Kerja,Perindustria
Jumlah sarana dan
2.08.15.003 Sarana Sosial dan 0 12 Bulan 500.000.000 12 Bulan 500.000.000 12 Bulan 500.000.000 12 Bulan 500.000.000 12 Bulan 500.000.000 12 Bulan 500.000.000 n,Perdagangan,K
prasarana yang disediakan
Ekonomi Di operasi dan
Kawasan Transmigrasi
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Pembinaan Sosial
Kerja,Perindustria
Budaya dan Jumlah UPT dan warga
2.08.15.006 300.000.000 12 Bulan 300.000.000 12 Bulan 300.000.000 12 Bulan 300.000.000 12 Bulan 300.000.000 12 Bulan 300.000.000 12 Bulan 300.000.000 n,Perdagangan,K
Peningkatan Status transmigrasi yang terbina
operasi dan
UPT
Transmigrasi
Penyelesaian Dinas Tenaga
pengurusan Jumlah lokasi transmigrasi Kerja,Perindustria
2.08.15.008 legalitas lahan yang terselesaikan 180.000.000 2 lokasi 200.000.000 2 lokasi 200.000.000 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 0 n,Perdagangan,K
pencadangan areal legalitasnya operasi dan
transmigrasi Transmigrasi
Dinas Tenaga
Bina usaha pola Kerja,Perindustria
Jumlah usaha transmigrasi
2.08.15.012 kemitraan dan 0 2 Paket 200.000.000 2 Paket 200.000.000 2 Paket 200.000.000 2 Paket 200.000.000 2 Paket 200.000.000 2 Paket 200.000.000 n,Perdagangan,K
yang terfasilitasi
kerjasama swasta operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Penyiapan dan
Jumlah kawasan yang Kerja,Perindustria
Pengembangan
2.08.15.020 disiapkan dan 50.000.000 3 lokasi 900.000.000 3 lokasi 500.000.000 3 lokasi 500.000.000 3 lokasi 500.000.000 3 lokasi 500.000.000 3 lokasi 500.000.000 n,Perdagangan,K
Kawasan
dikembangkan operasi dan
Transmigrasi (P2KT)
Transmigrasi
Pembinaan,
Dinas Tenaga
Penempatan dan
Kerja,Perindustria
Pemberdayaan Jumlah kawasan dan warga
2.08.15.028 210.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 n,Perdagangan,K
Kawasan transmigrasi yang terbina
operasi dan
Transmigrasi
Transmigrasi
(P2MKT)
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
Program
20816 0 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 ian,Perdaganga
Transmigrasi Lokal
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Penyuluhan Jumlah transmigran yang
2.08.16.001 0 50 Orang 200.000.000 50 Orang 200.000.000 50 Orang 200.000.000 50 Orang 200.000.000 50 Orang 200.000.000 50 Orang 200.000.000 n,Perdagangan,K
Transmigrasi Lokal mengikuti penyuluhan
operasi dan
Transmigrasi

8-55
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Pelatihan Jumlah transmigran yang
2.08.16.002 0 10 Orang 200.000.000 10 Orang 200.000.000 10 Orang 200.000.000 10 Orang 200.000.000 10 Orang 200.000.000 10 Orang 200.000.000 n,Perdagangan,K
Transmigrasi Lokal mengikuti pelatihan
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
350.000.000 100 % 840.000.000 100 % 690.000.000 100 % 840.000.000 100 % 690.000.000 100 % 840.000.000 100 % 840.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
350.000.000 840.000.000 690.000.000 840.000.000 690.000.000 840.000.000 840.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustr
350.000.000 840.000.000 690.000.000 840.000.000 690.000.000 840.000.000 840.000.000 ian,Perdaganga
n,Koperasi dan
Transmigrasi
Perlindungan Kerja,Perindustr
20615 Konsumen dan 350.000.000 840.000.000 690.000.000 840.000.000 690.000.000 840.000.000 840.000.000 ian,Perdaganga
Pengamanan n,Koperasi dan
Perdagangan Transmigrasi
Koordinasi
Dinas Tenaga
Peningkatan
Kerja,Perindustria
Hubungan Kerja Jumlah koordinasi yang
Dengan Lembaga dilakukan
operasi dan
Perlindungan
Transmigrasi
Konsumen
Fasilitasi
Dinas Tenaga
Penyelesaian
Kerja,Perindustria
Permasalahan- Jumlah kasus yang
2.06.15.002 0 10 Kasus 100.000.000 10 Kasus 100.000.000 10 Kasus 100.000.000 10 Kasus 100.000.000 10 Kasus 100.000.000 10 Kasus 100.000.000 n,Perdagangan,K
Permasalahan ditangani/diselesaikan
operasi dan
Pengaduan
Transmigrasi
Konsumen
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Pelaksanaan Jumlah alat ukur yang ditera
2.06.15.005 0 500 Unit 150.000.000 500 Unit 150.000.000 500 Unit 150.000.000 500 Unit 150.000.000 500 Unit 150.000.000 500 Unit 150.000.000 n,Perdagangan,K
Kegiatan Tera Ulang ulang
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Sosialisasi Harga
Jumlah usaha warung Kerja,Perindustria
dan Mutu Warung
2.06.15.006 makan dan Depo yang 150.000.000 50 Unit 150.000.000 Unit 0 50 Unit 150.000.000 Unit 0 50 Unit 150.000.000 50 Unit 150.000.000 n,Perdagangan,K
Makan dan Depot
mengikuti sosialisasi operasi dan
Air Minum Isi Ulang
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
Monitoring Harga Jumlah pelaksanaan
Bahan Pokok monitoring
operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Pengawasan Kerja,Perindustria
Jumlah pelaksanaan
2.06.15.010 Barang Beredar dan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 n,Perdagangan,K
pengawasan
Jasa di Daerah operasi dan
Transmigrasi

8-56
Dinas Tenaga
Monitoring Kerja,Perindustria
Jumlah pelaksanaan
2.06.15.012 Perkembangan 0 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 100.000.000 n,Perdagangan,K
monitoring
Perdagangan operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Kerja,Perindustria
0 0 0 0 0 0 0 n,Perdagangan,K
operasi dan
Transmigrasi
11302 Sarana dan 0 0 0 0 0 0 0 ian,Perdaganga
Prasarana n,Koperasi dan
Dinas Tenaga
Pengadaan Kerja,Perindustria
1.13.02.009 Peralatan Gedung 0 0 0 0 0 0 0 n,Perdagangan,K
Kantor operasi dan
Transmigrasi
Dinas Tenaga
Pemeliharaan
Kerja,Perindustria
Rutin/Berkala
1.13.02.018 0 0 0 0 0 0 0 n,Perdagangan,K
Perlengkapan
operasi dan
Gedung Kantor
Transmigrasi
TOTAL 12.618.500.000 26.593.500.000 30.698.500.000 26.253.500.000 15.408.500.000 16.443.500.000 16.443.500.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lingkungan Hidup

Indikator
Data Capaian pada
KODE Program dan Kegiatan Tahun Awal Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Badan
Perencanaan
94 % 96 % 98 %
5.264.000.000 7.440.000.000 7.480.000.000 7.500.000.000 100 % 7.560.000.000 100 % 7.600.000.000 100 % 7.600.000.000 Pembangunan
70 % 80 % 90 %
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
2.632.000.000 3.720.000.000 3.740.000.000 3.750.000.000 3.780.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 Pembangunan
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
2.632.000.000 3.720.000.000 3.740.000.000 3.750.000.000 3.780.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000
Pembangunan
Daerah dan

8-57
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Perencanaan
10621 2.632.000.000 3.720.000.000 3.740.000.000 3.750.000.000 3.780.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan Rancangan Pefrsentase Hasil Verifikasi Pembangunan
1.06.21.005 2.000.000.000 100 % 3.000.000.000 100 % 3.000.000.000 100 % 3.000.000.000 100 % 3.000.000.000 100 % 3.000.000.000 100 % 3.000.000.000
RPJMD Rancangan RPJMD Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyelenggaraan Jumlah Pesertaa yang Mengikuti Pembangunan
1.06.21.006 0 500 Orang 0 500 Orang 0 500 Orang 0 500 Orang 0 500 Orang 0 500 Orang 0
Musrenbang RPJMD Musrenbang RPJMD Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Keluarnya Peraturan Daerah Pembangunan
1.06.21.007 Penetapan RPJMD 0 - Tepat Waktu 0 - Tepat Waktu 0 - Tepat Waktu 0 - Tepat Waktu 0 - Tepat Waktu 0 - Tepat Waktu 0
RPJMD tepat waktu Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan Rancangan Persentase Hasil Verifikasi Pembangunan
1.06.21.008 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0
RKPD Dokumen Rancangan RKPD Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyelenggaraan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembangunan
Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Keluarnya Peraturan Daerah Pembangunan
1.06.21.010 Penetapan RKPD 200.000.000 - Tepat Waktu 200.000.000 - Tepat Waktu 200.000.000 - Tepat Waktu 200.000.000 - Tepat Waktu 200.000.000 - Tepat Waktu 200.000.000 - Tepat Waktu 200.000.000
RKPD Tepat Waktu Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan KUA dan Tersedianya Dokumen KUA,
Pembangunan
1.06.21.017 PPAS Kabupaten Tana PPAS APBD dan KUA, PPAS P- 132.000.000 20 Buku 200.000.000 20 Buku 200.000.000 20 Buku 200.000.000 20 Buku 200.000.000 20 Buku 200.000.000 20 Buku 200.000.000
Daerah dan
Tidung APBD Tepat Waktu
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Persentase Pengendalian
Monitoring APBD II, 100 100 100 100 100 Pembangunan
1.06.21.020 terhadap Pembangunan daerah 300.000.000 320.000.000 340.000.000 350.000.000 380.000.000 100 Persentase 400.000.000 400.000.000
APBD I dan APBN/PHLN Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Daerah dan
Kabupaten Tana Tidung
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan RENSTRA
Tersedianya Dokumen Renstra Pembangunan
1.06.21.023 SKPD Kabupaten Tana 0 10 Dokumen 0 10 Dokumen 0 10 Dokumen 0 10 Dokumen 0 10 Dokumen 0 10 Dokumen 0
Bappeda tepat waktu Daerah dan
Tidung
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengendalian dan Persentase pengendalian
95 100 100 Pembangunan
1.06.21.053 Evaluasi Perencanaan terhadap kebijakan perencanaan 0 93 Persentase 0 0 97 Persentase 0 0 100 Persentase 0 0
Persentase Persentase Persentase Daerah dan
Pembangunan Daerah pembangunan Daerah
Lingkungan Hidup
Fasilitasi Pengembangan Badan Perencanaan
Sistem Perencanaan Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan
1.06.21.056 0 4 Kegiatan 0 4 Kegiatan 0 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan 0 6 Kegiatan 0
Pembangunan Daerah yang menggunakan SiPPD Daerah dan
Kabupaten Tana Tidung Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Evaluasi dan
Pembangunan
1.06.21.063 Pengawasan Penyerapan Jumlah dokumen hasil Kegiatan 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0
Daerah dan
Anggaran
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
94 % 96 % 98 %
2.410.000.000 7.080.000.000 7.690.000.000 7.760.000.000 100 % 7.830.000.000 100 % 7.970.000.000 100 % 7.970.000.000 Pembangunan
70 % 80 % 90 %
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
1.205.000.000 3.540.000.000 3.845.000.000 3.880.000.000 3.915.000.000 3.985.000.000 3.985.000.000 Pembangunan
Daerah dan
Lingkungan Hidup

8-58
Badan
Perencanaan
1.205.000.000 3.540.000.000 3.845.000.000 3.880.000.000 3.915.000.000 3.985.000.000 3.985.000.000 Pembangunan
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
10502 Sarana dan Prasarana 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Pembangunan
Aparatur Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Pembangunan
1.05.02.005 0 1 Kendaraan 0 1 Kendaraan 0 1 Kendaraan 0 1 Kendaraan 0 1 Kendaraan 0 1 Kendaraan 0
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengakapan Gedung Pembangunan
1.05.02.007 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0
Gedung Kantor Kantor Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengadaan Peralatan Pembangunan
1.05.02.009 Paket 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11 0
Gedung Kantor Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pembangunan
1.05.02.010 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubeleur 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pemeliharaan
Pembangunan
1.05.02.014 Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya Gedung Kantor 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0
Daerah dan
Kantor
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pemeliharaan
Tersedianya BBM, Service, dan Pembangunan
1.05.02.016 Rutin/Berkala Kendaraan 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0
Penggantian Suku Cadang Daerah dan
Dinas/Operasional
Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Badan Perencanaan
Tersedianya pemeliharaan
Rutin/Berkala Pembangunan
1.05.02.018 rutin/berkala perlengkapan 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000
Perlengkapan Gedung Daerah dan
gedung kantor
Kantor Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pemeliharaan Terselenggaranya pemeliharaan
Pembangunan
1.05.02.020 Rutin/Berkala Peralatan rutin/berkala peralatan gedung 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0
Daerah dan
Gedung Kantor kantor
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan
1.05.02.025 Pebaikan berupa gedung kantor 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0
Gedung Kantor Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
10505 Kapasitas Sumber Daya 170.000.000 200.000.000 230.000.000 240.000.000 250.000.000 270.000.000 270.000.000 Pembangunan
Aparatur Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Diklat, Bimtek dan
Pembangunan
1.05.05.0004 formal Bidang Lingkungan sosialisasi yang diikuti Aparatur 0 10 orang 0 10 orang 0 10 orang 0 10 orang 0 10 orang 0 10 orang 0
Daerah dan
Hidup lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Jumlah Diklat, Bimtek dan
Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan
1.05.05.001 sosialisasi yang diikuti Aparatur 170.000.000 40 orang 200.000.000 40 orang 230.000.000 40 orang 240.000.000 40 orang 250.000.000 40 orang 270.000.000 40 orang 270.000.000
Formal Daerah dan
Bappeda
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perencanaan
10615 Pengembangan 1.020.000.000 1.375.000.000 1.400.000.000 1.425.000.000 1.450.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Pembangunan
Data/Informasi Daerah dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan Profile Badan Perencanaan
Jumlah Dokumen dan Informasi
1.06.15.005 Daerah Kabupaten Tana 175.000.000 50 Buku 275.000.000 50 Buku 280.000.000 50 Buku 285.000.000 50 Buku 290.000.000 50 Buku 300.000.000 50 Buku 300.000.000 Pembangunan
yang dihasilkan
Tidung Daerah dan

8-59
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan Data PDRB Jumlah Dokumen dan Informasi Pembangunan
1.06.15.012 190.000.000 50 Buku 275.000.000 50 Buku 280.000.000 50 Buku 285.000.000 50 Buku 290.000.000 50 Buku 300.000.000 50 Buku 300.000.000
Kabupaten Tana Tidung yang dihasilkan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan Indeks Jumlah Dokumen dan Informasi Pembangunan
1.06.15.016 190.000.000 50 Buku 275.000.000 50 Buku 280.000.000 50 Buku 285.000.000 50 Buku 290.000.000 50 Buku 300.000.000 50 Buku 300.000.000
Pembangunan Manusia yang dihasilkan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan Indeks
Jumlah Dokumen dan Informasi Pembangunan
1.06.15.028 Kemahalan Konstruksi di 190.000.000 50 Buku 275.000.000 50 Buku 280.000.000 50 Buku 285.000.000 50 Buku 290.000.000 50 Buku 300.000.000 50 Buku 300.000.000
yang dihasilkan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Data Pokok
Jumlah Dokumen dan Informasi Pembangunan
1.06.15.029 Pembangunan Kabupaten 275.000.000 50 buku 275.000.000 50 buku 280.000.000 50 buku 285.000.000 50 buku 290.000.000 50 buku 300.000.000 50 buku 300.000.000
yang dihasilkan Daerah dan
Tana Tidung
Lingkungan Hidup
Badan
Program
Perencanaan
Pengembangan Kinerja
10815 0 1.950.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 Pembangunan
Pengelolaan
Daerah dan
Persampahan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan Kebijakan
Tersusunnya peraturan tentang Pembangunan
1.08.15.001 Manajemen Pengelolaan 0 1 Dokumen 200.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0
Manajemen Pengelolaan Sampah Daerah dan
Sampah
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengadaan sarana dan Tersedianya Sarana dan Pembangunan
1.08.15.0031 0 0 Unit 0 2 Unit 700.000.000 2 Unit 700.000.000 2 Unit 700.000.000 2 Unit 700.000.000 2 Unit 700.000.000
prasarana persampahan Prasarana Persampahan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Bimbingan Teknis terselenggaranya Bimbingan Pembangunan
1.08.15.006 0 1 kegiatan 250.000.000 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0
Persampahan Teknik Persampahan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Peningkatan Kebersihan
terciptanya lingkungan yang Pembangunan
1.08.15.018 Lingkungan Hidup dan 0 1 kegiatan 1.500.000.000 1 kegiatan 1.500.000.000 1 kegiatan 1.500.000.000 1 kegiatan 1.500.000.000 1 kegiatan 1.500.000.000 1 kegiatan 1.500.000.000
bersih dan nyaman Daerah dan
Operasional Kebersihan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
1.385.900.000 6.855.000.000 6.670.000.000 9.080.000.000 6.215.000.000 9.740.000.000 9.740.000.000 Pembangunan
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Pelayanan Perencanaan
10501 Administrasi 572.400.000 595.000.000 605.000.000 615.000.000 625.000.000 635.000.000 635.000.000 Pembangunan
Perkantoran Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Surat Masuk dan Keluar Pembangunan
1.05.01.001 0 1000 Surat 0 1000 Surat 0 1000 Surat 0 1000 Surat 0 1000 Surat 0 1000 Surat 0
Menyurat Per Tahun Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Telepon, Air Pembangunan
1.05.01.002 Komunikasi, Sumber 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0
dan Listrik Daerah dan
Daya Air dan Listrik
Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Badan Perencanaan
Pemeliharaan dan Pajak Tahun Kendaraan Pembangunan
1.05.01.006 10.000.000 20 Unit/Tahun 20.000.000 20 Unit/Tahun 30.000.000 20 Unit/Tahun 40.000.000 20 Unit/Tahun 50.000.000 20 Unit/Tahun 60.000.000 20 Unit/Tahun 60.000.000
Perizinan Kendaraan Bermotor Daerah dan
Dinas/Operasional Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyediaan Jasa Pembayaran Honorarium Pembangunan
1.05.01.007 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0
Administrasi Keuangan Pegawai Daerah dan
Lingkungan Hidup

8-60
Badan Perencanaan
Penyediaan Honorarium Tenaga
Penyediaan Jasa Pembangunan
1.05.01.008 Kebersihan dan Alat Serta Bahan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0
Kebersihan Kantor Daerah dan
Pembersih
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyediaan Alat Tulis Pembangunan
1.05.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0
Kantor Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyediaan Barang
Penyediaan Barang Cetak dan Pembangunan
1.05.01.011 Cetakan dan 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0
Penggandaan Daerah dan
Penggandaan
Lingkungan Hidup
Penyediaan Komponen Badan Perencanaan
Jumlah Peralatan
Instalasi Pembangunan
1.05.01.012 Listrik/Penerangan Bangunan 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0
Listrik/Penerangan Daerah dan
KAntor
Bangunan Kantor Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Pembangunan
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyediaan Bahan
Jumlah Bacaan dan Peraturan Pembangunan
1.05.01.015 Bacaan dan Peraturan 12.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000
Perundang-undangan Daerah dan
Perundang-Undangan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Jumlah Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Pembangunan
1.05.01.017 Untuk Acara-acara dan Tamu 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0
Minuman Daerah dan
BAppeda
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Pembangunan
1.05.01.018 dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Laporan Koordinasi 500.000.000 1 PAket 500.000.000 1 PAket 500.000.000 1 PAket 500.000.000 1 PAket 500.000.000 1 PAket 500.000.000 1 PAket 500.000.000
Daerah dan
Daerah dan Konsultasi
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penunjang Urusan Penyediaan Penunjang Pembangunan
1.05.01.019 50.400.000 1 Paket 60.000.000 1 Paket 60.000.000 1 Paket 60.000.000 1 Paket 60.000.000 1 Paket 60.000.000 1 Paket 60.000.000
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Peningkatan
10503 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Pembangunan
Disiplin Aparatur
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengadaan Pakaian
Tersedianya jumlah pakaian Pembangunan
1.05.03.002 Dinas Beserta 0 stel 0 45 stel 0 stel 0 45 stel 0 stel 0 stel 0
dinas beserta perlengkapannya Daerah dan
Perlengkapannya
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengadaan Pakaian Kerja Pembangunan
1.05.03.003 Jumlah Pakaian Kerja Lapangan 0 45 Stel 0 Stel 0 45 Stel 0 Stel 0 45 Stel 0 45 Stel 0
Lapangan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Pembangunan
1.05.03.005 50.000.000 45 stel 50.000.000 stel 50.000.000 45 stel 50.000.000 stel 50.000.000 stel 50.000.000 stel 50.000.000
Khusus Hari-Hari Tertentu Tertentu Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Peningkatan
Perencanaan
Pengembangan Sistem
10506 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Pelaporan Capaian
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan Laporan Badan Perencanaan
Capaian Kinerja dan Pembangunan
1.05.06.001 Dokumen Lakip BAppeda 0 20 Dokumen 0 20 Dokumen 0 20 Dokumen 0 20 Dokumen 0 20 Dokumen 0 20 Dokumen 0
Ikhtisar Realisasi Kinerja Daerah dan
SKPD Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Perencanaan
10515 0 250.000.000 250.000.000 950.000.000 700.000.000 750.000.000 750.000.000 Pembangunan
Tata Ruang
Daerah dan
Lingkungan Hidup

8-61
Sosialisasi Peraturan Badan Perencanaan

Perundang-Undangan Pembangunan
1.05.15.003 Jumlah pelaksanaan sosialisasi 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0
Tentang Rencana Tata Daerah dan
Ruang Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan Rencana
Jumlah Dokumen Kegiatan yang Pembangunan
1.05.15.0041 Tata Ruang Kawasan 0 buku 0 buku 0 20 buku 400.000.000 20 buku 400.000.000 20 buku 450.000.000 20 buku 450.000.000
dihasilkan Daerah dan
Strategis
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan Rancangan
Pembangunan
1.05.15.008 Peraturan Daerah Jumlah Dokumen yang dihasilkan 0 buku 0 50 buku 0 buku 0 buku 0 buku 0 buku 0
Daerah dan
Tentang RTRW
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Rapat Koordinasi Tentang Pembangunan
1.05.15.010 Laporan koordinasi hasil kegiatan 0 1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen 300.000.000 1 Dokumen 300.000.000 1 Dokumen 300.000.000
Rencana Tata Ruang Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pelatihan Aparat Dalam Pembangunan
1.05.15.012 Jumlah peserta kegiatan 0 orang 0 orang 0 30 orang 300.000.000 orang 0 orang 0 orang 0
Perencanaan Tata Ruang Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Kerjasama
10616 0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pembangunan
Pembangunan
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Kerjasama
Pembangunan
1.06.16.002 Pembangunan Antar jumlah Laporan hasil kegiatan 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0
Daerah dan
Daerah
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Fasilitasi Kerjasama
jumlah Rapat koordinasi Pembangunan
1.06.16.003 Dengan Dunia 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0
kerjasama Pembangunan Daerah dan
Usaha/Lembaga
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Dalam
Jumlah Laporan Koordinasi hasil Pembangunan
1.06.16.004 Pemecahan Masalah- 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0
Kegiatan Daerah dan
Masalah Daerah
Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen hasil kegiatan Badan Perencanaan
Monitoring, Evaluasi dan monitoring dan evalusi hasil Pembangunan
1.06.16.005 0 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000
Pelaporan kegiatan kerjasama Daerah dan
Pembangunan Lingkungan Hidup
Badan
Program Perencanaan
10617 Pengembangan Wilayah 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Perbatasan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Penyelesaian Laporan Koordinasi Penyelesaian
Pembangunan
1.06.17.001 Masalah Perbatasan Perbatasan Antar Desa, 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0
Daerah dan
Antar Daerah Kecamatan dan Daerah
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Penetapan
Laporan Koordinasi Penetapan Pembangunan
1.06.17.003 Rencana Tata Ruang 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
Tapal Batas Daerah dan
Perbatasan
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perencanaan
Perencanaan
Pengembangan Wilayah
10618 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Strategis dan Cepat
Daerah dan
Tumbuh
Lingkungan Hidup
Koordinasi Penetapan Laporan Koordinasi Perencanaan Badan Perencanaan
Rencana Tata Ruang dan Penetapan rencana Pembangunan
1.06.18.002 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0
Wilayah Strategis dan pengembangan wilayah strategis Daerah dan
Cepat Tumbuh dan cepat tumbuh Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Dokumen Monitoring Evaluasi
Monitoring, Evaluasi dan Pembangunan
1.06.18.004 Perencanaan Wilayah Strategis 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
Pelaporan Daerah dan
dan cepat tumbuh
Lingkungan Hidup

8-62
Badan
Program Perencanaan
Perencanaan
Pengembangan Kota-
10619 0 150.000.000 150.000.000 170.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pembangunan
Kota Menengah dan
Daerah dan
Besar
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Permasalahan Laporan Koordinasi hasil Pembangunan
1.06.19.0022 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0
Persampahan Kagiatan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
1.06.19.007 Laporan koordinasi hasil kegiatan 0 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 170.000.000 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 200.000.000
Penanganan Perumahan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan
1.06.19.009 Air Minum, Drainase dan Laporan koordinasi hasil kegiatan 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0
Daerah dan
Sanitasi Perkotaan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Dokumen Monitoring dan
1.06.19.011 Evaluasi Perencanaan Kota-kota 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
Menengah dan Besar
Lingkungan Hidup
Rencana Terpadu dan
Badan Perencanaan
Program Investasi
Pembangunan
1.06.19.020 Infrastruktur Jangka Jumlah dokumen yang dihasilkan 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
Daerah dan
Menengah (RPI2JM)
Lingkungan Hidup
Kabupate Tana Tidung
Badan
Program Peningkatan
Perencanaan
Kapasitas Kelembagaan
10620 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Perencanaan
Daerah dan
Pembangunan Daerah
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Sosialisasi Kebijakan
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembangunan
1.06.20.002 Perencanaan 0 100 Orang 0 100 Orang 0 100 Orang 0 100 Orang 0 100 Orang 0 100 Orang 0
Sosialisasi Daerah dan
Pembangunan Daerah
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Bimbingan Teknis Jumlah Aparatur Perencana yang
Pembangunan
1.06.20.003 Tentang Perencanan memahami tentang perencanaan 0 100 orang 0 100 orang 0 100 orang 0 100 orang 0 100 orang 0 100 orang 0
Daerah dan
Pembangunan Daerah pembangunan daerah
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan
Dokumen Renja, RKA dan DPA Pembangunan
1.06.20.004 Perencanaan Program 0 3 Dokumen 0 3 Dokumen 0 3 Dokumen 0 3 Dokumen 0 3 Dokumen 0 3 Dokumen 0
Bappeda Daerah dan
dan Kegiatan
Lingkungan Hidup
Penyusunan Standar Badan Perencanaan
Dokumen Standar Operasional
Operasional Prosedur Pembangunan
1.06.20.005 Prosedur Administrasi 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
Administrasi Daerah dan
Pemerintahan
Pemerintahan (SOP/AP) Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan Analisis Dokumen Analisis Jabatan pada Pembangunan
1.06.20.006 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
Jabatan Bappeda Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Perencanaan
10622 0 1.350.000.000 300.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Pembangunan
Pembangunan Ekonomi
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan Indikator Dokumen Indikator Ekonomi Pembangunan
1.06.22.002 0 15 Buku 0 Buku 0 Buku 0 Buku 0 Buku 0 Buku 0
Ekonomi Daerah Daearah Daerah dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan Rencana
Pengembangan Tersusunnya Dokumen Rencana Badan Perencanaan
Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata Pembangunan
1.06.22.0031 0 15 dokumen 350.000.000 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
Meningkatkan Dalam Meningkatkan Daerah dan
Perekonomian Daerah Perekonomian Daerah (Riparda) Lingkungan Hidup
(Riparda)

8-63
Tersusunnya Analisa Ekonomi Badan Perencanaan

Penyusunan Analisa
Daerah Kabupaten Tana Tidung Pembangunan
1.06.22.0032 Ekonomi Berdasarkan 0 25 Buku 350.000.000 Buku 0 Buku 0 Buku 0 Buku 0 Buku 0
Berdasarkan Hasil Sensus Daerah dan
Sensus Ekonomi
Ekonomi Lingkungan Hidup
Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Lingkup Bidang
Badan Perencanaan
Koordinasi Perencanaan Ekonomi
5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen Pembangunan
1.06.22.004 Pembangunan Bidang Jumlah Rapat Kerja (Raker) / 0 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000
5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali Daerah dan
Ekonomi Rapat Koordinasi (Rakor)
Lingkungan Hidup
Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi
Badan Perencanaan
Penyusunan Tabel Input Tersusunnya Tabel Input Output Pembangunan
1.06.22.005 0 20 Dokumen 350.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0
Output Daerah Daerah Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Studi Sumber Daya
Terlaksananya Studi Tentang Pembangunan
1.06.22.021 Energi Alternatif di 0 dokumen 0 dokumen 0 15 dokumen 300.000.000 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
Sumber Daya Energi Alternatif Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
10623 Pembangunan Sosial 0 210.000.000 230.000.000 280.000.000 320.000.000 350.000.000 350.000.000 Pembangunan
dan Budaya Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Monitoring, evaluasi dan
jumlah dokumen hasil Pembangunan
1.06.23.0017 Pelaporan Bidang Sosial 0 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 180.000.000 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 200.000.000
pelaksanaan kegiatan Daerah dan
Budaya
Lingkungan Hidup
Koordinasi Perencanaan Badan Perencanaan
Percepatan Jumlah Laporan Koordinasi hasil Pembangunan
Penanggulangan kegiatan Daerah dan
Kemiskinan Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan
1.06.23.006 Pembangunan Bidang 0 1 dokumen 60.000.000 1 dokumen 80.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 120.000.000 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 150.000.000
kegiatan Daerah dan
Sosial Budaya
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perancanaan Perencanaan
10624 Prasarana Wilayah dan 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Sumber Daya Alam Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Laporan Koordinasi Hasil Pembangunan
1.06.24.0013 Bidang Prasarana dan 0 1 LAporan 0 1 LAporan 0 1 LAporan 0 1 LAporan 0 1 LAporan 0 1 LAporan 0
Kegiatan Daerah dan
SDA
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Dokumen Monitoring dan
1.06.24.003 Evaluasi Perencanaan Wilayah 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0
dan Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup
Badan
10625 Pembangunan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 Pembangunan
Rawan Bencana Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Penyusunan
Pembangunan
1.06.25.001 Profile Daerah Rawan jumlah Laporan Hasil Kegiatan 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0
Daerah dan
Bencana
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Pembangunan jumlah Laporan hasil koordinasi Pembangunan
Daerah Rawan Bencana kegiatan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
1.06.25.003 jumlah dokumen hasil kegiatan 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0
Lingkungan Hidup

8-64
Badan
Perencanaan
Pencemaran dan
10816 0 1.970.000.000 2.240.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.610.000.000 2.610.000.000 Pembangunan
Perusakan Lingkungan
Daerah dan
Hidup
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Penilaian Kota Terciptanya kota yang bersih dan Pembangunan
1.08.16.001 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 1 kegiatan 500.000.000 1 kegiatan 500.000.000
Sehat/Adipura nyaman Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pemantauan Kualitas data pemantauan kualitas Pembangunan
1.08.16.003 0 3 dokumen 600.000.000 3 dokumen 600.000.000 3 dokumen 600.000.000 3 dokumen 600.000.000 3 dokumen 600.000.000 3 dokumen 600.000.000
Lingkungan lingkungan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengawasan terlaksananya kegiatan
Pembangunan
1.08.16.004 Pelaksanaan Kebijakan pengawasan lingkungan hidup 0 1 kegiatan 350.000.000 1 kegiatan 350.000.000 1 kegiatan 350.000.000 1 kegiatan 350.000.000 1 kegiatan 350.000.000 1 kegiatan 350.000.000
Daerah dan
Bidang Lingkungan Hidup yang taat hukum
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengelolaan B3 dan terlaksananya pengawasan Pembangunan
1.08.16.006 0 1 Kegiatan 70.000.000 1 Kegiatan 90.000.000 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 110.000.000 1 Kegiatan 110.000.000
Limbah B3 pengelolaan B3 dan Limbah B3 Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Penyusunan terlaksananya penilaian dokumen Pembangunan
1.08.16.013 0 1 kegiatan 300.000.000 1 kegiatan 300.000.000 1 kegiatan 300.000.000 1 kegiatan 300.000.000 1 kegiatan 300.000.000 1 kegiatan 300.000.000
AMDAL lingkungan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Peringatan Hari meningkatnya kepedulian
Pembangunan
1.08.16.024 Lingkungan Hidup di masyarakat terhadap lingkungan 0 1 kegiatan 400.000.000 1 kegiatan 400.000.000 1 kegiatan 450.000.000 1 kegiatan 450.000.000 1 kegiatan 450.000.000 1 kegiatan 450.000.000
Daerah dan
Tingkat Kabupaten hidup
Lingkungan Hidup
Sosialisasi Adiwiyata Badan Perencanaan
(Sekolah Peduli peningkatan jumlah sekolah Pembangunan
Lingkungan) dan Program adiwiyata Daerah dan
Adiwiyata Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
peningkatan kepedulian
Peringatan Hari Penting Pembangunan
1.08.16.029 masyarakat terhadap lingkungan 0 4 kegiatan 50.000.000 4 kegiatan 50.000.000 4 kegiatan 50.000.000 4 kegiatan 50.000.000 4 kegiatan 50.000.000 4 kegiatan 50.000.000
Terkait Lingkungan Hidup Daerah dan
hidup
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Perhitungan Daya
tersedianya data daya dukung Pembangunan
1.08.16.038 Tampung Pencemaran 0 dokumen 0 1 dokumen 250.000.000 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
dan daya tampung lingkungan Daerah dan
Air
Lingkungan Hidup
Badan
Program Perlindungan Perencanaan
10817 dan Konservasi Sumber 0 130.000.000 345.000.000 665.000.000 370.000.000 1.195.000.000 1.195.000.000 Pembangunan
Daya Alam Daerah dan
Lingkungan Hidup
Konservasi Sumber Daya Badan Perencanaan
Air dan Pengendalian tersedianya kawasan konservasi Pembangunan
1.08.17.001 0 kegiatan 0 kegiatan 0 1 kegiatan 500.000.000 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0
Kerusakan Sumber- sumber daya air Daerah dan
Sumber Air Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengendalian Kerusakan terkendalinya tingkat kerusakan Pembangunan
Hutan dan Lahan hutan dan lahan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengelolaan
peningkatan jumlah Pembangunan
1.08.17.010 Keanekaragaman Hayati 0 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 250.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000
keanekaragaman hayati Daerah dan
dan Ekosistem
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Koordinasi Pengendalian menurunnya jumlah titik Pembangunan
Kebakaran Hutan kebakaran hutan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
tersusunnya dokumen kajian
Kajian Lingkungan Hidup Pembangunan
1.08.17.019 lingkungan hidup strategis 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 15 dokumen 1.000.000.000 15 dokumen 1.000.000.000
Strategis (KLHS) Daerah dan
terhadap dokumen perencanaan
Lingkungan Hidup

8-65
Badan
Program Rehabilitasi
Perencanaan
dan Pemulihan
10818 0 0 0 200.000.000 0 0 0 Pembangunan
Cadangan Sumber Daya
Daerah dan
Alam
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Rehabilitasi Hutan dan terlaksananya rehabilitasi hutan Pembangunan
Lahan dan lahan yang rusak Daerah dan
Lingkungan Hidup
Kualitas dan Akses Perencanaan
10819 Informasi Sumber Daya 763.500.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 Pembangunan
Alam dan Lingkungan Daerah dan
Hidup Lingkungan Hidup
MENINGKATNYA EDUKASI
Badan Perencanaan
Peningkatan Edukasi dan MASYARAKAT MELALUI
Pembangunan
1.08.19.001 Komunikasi Masyarakat KOMUNIKASI DENGAN 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000
Daerah dan
Di Bidang Lingkungan MASYARAKAT SECARA TERUS
Lingkungan Hidup
MENERUS
Badan Perencanaan
TERSUSUNNYA DATA DAN
Pengembangan Data dan Pembangunan
1.08.19.002 INFORMASI LINGKUNGAN KAB. 155.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Informasi Lingkungan Daerah dan
TANA TIDUNG
Lingkungan Hidup
Penyusunan Data
ADANYA DATA SUMBER DAYA Badan Perencanaan
Sumberdaya Alam dan
ALAM DAN NERACA Pembangunan
1.08.19.003 Neraca Sumberdaya 0 0 0 0 0 350.000.000 350.000.000
SUMBERDAYA HUTAN (NSDH) Daerah dan
Hutan (NSDH) Nasional
NASIONAL DAN DAERAH Lingkungan Hidup
dan Daerah
Badan Perencanaan
Penguatan, Jejaring ADANYA JARINGAN
Pembangunan
1.08.19.004 Informasi Lingkungan INFORMASI LINGKUNGAN 0 250.000.000 0 250.000.000 0 250.000.000 250.000.000
Daerah dan
Pusat dan Daerah ANTARA PUSAT DAN DAERAH
Lingkungan Hidup
TERSUSUNNYA STATUS Badan Perencanaan
Penyusunan Status LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pembangunan
1.08.19.006 155.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Lingkungan Hidup Daerah KAB. TANA TIDUNG SETIAP Daerah dan
TAHUNNYA Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
TERPANTAUNYA KUALITAS Pembangunan
1.08.19.007 Pemantauan Kualitas Air 244.000.000 0 250.000.000 0 250.000.000 0 0
AIR SECARA BERKALA Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
TERCIPTANYA LINGKUNGAN
Penyelenggaraan Cling Pembangunan
1.08.19.008 YANG BERSIH, HIJAU DAN 0 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
BHS Daerah dan
SEHAT
Lingkungan Hidup
Penilaian Penghargaan
Badan Perencanaan
Sekolah Peduli dan
ADANYA SEKOLAH ADIWIYATA Pembangunan
1.08.19.009 Berbudaya Lingkungan 209.500.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000
TINGKAT KABUPATEN Daerah dan
(Adiwiyata) di Kabupaten
Lingkungan Hidup
Tana Tidung
Badan
Perencanaan
Program Peningkatan
10820 0 500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pembangunan
Pengendalian Polusi
Daerah dan
Lingkungan Hidup
TERLAKSANANYA PENGUJIAN
Badan Perencanaan
Pengujian Emisi/Polusi EMISI/POLUSI UDARA SECARA
Pembangunan
1.08.20.002 Udara Akibat Aktivitas BERKALA DAN TERSEDIANYA 0 500.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000
Daerah dan
Industri ALAT PEMANTAUAN KUALITAS
Lingkungan Hidup
UDARA
TERSELENGGARANYA Badan Perencanaan
Penyuluhan dan
PENYULUHAN DAN Pembangunan
1.08.20.005 Pengendalian Polusi dan 0 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0
PENGENDALIAN POLUSI DAN Daerah dan
Pencemaran
PENCEMARAN Lingkungan Hidup
Program Badan
Pengembangan Perencanaan
10821 0 0 0 0 0 500.000.000 500.000.000
Ekowisata dan Jasa Pembangunan
Lingkungan Di Daerah dan

8-66
Kawasan-Kawasan Lingkungan Hidup

Konservasi Laut dan
Hutan
Pengembangan Badan Perencanaan
Ekowisata dan Jasa TERSELENGGARANYA MODEL Pembangunan
1.08.21.001 0 0 0 0 0 500.000.000 500.000.000
Lingkungan Dikawasan EKOWISATA GUNUNG RIAN Daerah dan
Konservasi Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
10822 0 0 150.000.000 200.000.000 0 0 0 Pembangunan
Kebakaran Hutan
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pemetaan Kawasan tersedianya peta kawasan rawan Pembangunan
1.08.22.002 0 dokumen 0 15 dokumen 150.000.000 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
Rawan Kebakaran Hutan kebakaran Daerah dan
Lingkungan Hidup
TERSELENGGARANYA Badan Perencanaan
Sosialisasi Kebijakan
SOSIALISASI KEBIJAKAN Pembangunan
1.08.22.005 Pencagahan Kebakaran 0 0 0 200.000.000 0 0 0
PENCEGAHAN KEBAKARAN Daerah dan
Hutan
HUTAN DI KAB. TANA TIDUNG Lingkungan Hidup
Badan
Program Pengelolaan
Perencanaan
dan Rehabilitasi
10823 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 Pembangunan
Ekosistem Pesisir dan
Daerah dan
Laut
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengelolaan dan
meningkatnya jumlah kawasan Pembangunan
1.08.23.001 Rehabilitasi Ekosistem 0 kegiatan 0 1 kegiatan 200.000.000 kegiatan 0 kegiatan 0 1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 200.000.000
pesisir yang berfungsi baik Daerah dan
Pesisir dan Laut
Lingkungan Hidup
Badan
Program Pengelolaan Perencanaan
10824 Ruang Terbuka Hijau 0 150.000.000 300.000.000 1.500.000.000 0 500.000.000 500.000.000 Pembangunan
(RTH) Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Penyusunan dan Analisis
tersedianya data dan informasi Pembangunan
1.08.24.003 Data/Informasi 0 10 dokumen 150.000.000 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
pengelolaan RTH Daerah dan
Pengelolaan RTH
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
tersusunnya prosedur
Penyusunan Program Pembangunan
1.08.24.004 pengembangan RTH kabupaten 0 dokumen 0 10 dokumen 300.000.000 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0
Pengembahan RTH Daerah dan
tana tidung
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
terciptanya kawasan RTH yang Pembangunan
1.08.24.005 Penataan RTH 0 kegiatan 0 kegiatan 0 1 kegiatan 1.000.000.000 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0
sesuai dengan peruntukan Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pembangunan
1.08.24.006 Pemeliharaan RTH terjaganya kawasan RTH 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 500.000.000 1 Kegiatan 500.000.000
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan
Pengembangan Taman tersedianya tempat rekreasi Pembangunan
Rekreasi berbasis lingkungan hidup Daerah dan
Lingkungan Hidup
Badan
Perencanaan
Program Asses
10826 0 0 350.000.000 0 0 350.000.000 350.000.000 Pembangunan
Lingkungan Hidup
Daerah dan
Lingkungan Hidup
Pameran Lingkungan Badan Perencanaan
Hidup Dalam Rangka meningkatnya kepedulian Pembangunan
1.08.26.001 0 kegiatan 0 1 kegiatan 350.000.000 kegiatan 0 kegiatan 0 1 kegiatan 350.000.000 1 kegiatan 350.000.000
HUT Lingkungan Hidup masyarakat terhadap lingkungan Daerah dan
Sedunia Lingkungan Hidup
TOTAL 5.222.900.000 14.415.000.000 14.555.000.000 17.010.000.000 14.210.000.000 17.825.000.000 17.825.000.000

8-67
Tabel 8.29 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pertambangan Dan ESDM
Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dinas
0 % 80.000.000 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Pertambangan
dan ESDM
Dinas
0 80.000.000 0 0 0 0 0 Pertambangan
dan ESDM
Dinas
0 80.000.000 0 0 0 0 0 Pertambangan
dan ESDM
20315 Pengawasan Bidang 0 80.000.000 0 0 0 0 0 Pertambangan
Pertambangan dan ESDM
Dinas
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Monitoring ,
2.03.15.006 0 2 Laporan 80.000.000 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Pertambangan dan
Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan
ESDM
Dinas
32.150.961.000 100 % 10.278.746.000 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 Pertambangan dan
ESDM
Dinas
32.150.961.000 10.278.746.000 0 0 0 0 0 Pertambangan dan
ESDM
Dinas
32.150.961.000 10.278.746.000 0 0 0 0 0 Pertambangan dan
ESDM
Jumlah Pemasangan Jaringan
SUTM,SUTR dan Travo Distribusi
Pengadaan dan
Untuk Melayani Pemasangan
pemasangan jaringan
Baru di Kecamatan Tana Lia Dinas
SUTM, SUTR, dan Trafo
... Jumlah Pemasangan Jaringan 5.090.657.680 KMS 0 KMS 0 KMS 0 KMS 0 KMS 0 KMS 0 Pertambangan dan
distribusi untuk melayani
SUTM,SUTR dan Travo Distribusi ESDM
pemasangan baru
Untuk Melayani Pemasangan
kecamatan Tana Lia
Baru di Kec. Tana Lia Jaringan
TR
Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas
... sarana dan prasarana Ketenaga Listrikan yang 150.000.000 4 Unit 3.003.500.000 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Pertambangan dan
ketenagalistrikan Terpelihara ESDM
20317 Pengembangan Bidang 32.150.961.000 10.278.746.000 0 0 0 0 0 Pertambangan
Ketenagalistrikan dan ESDM
Dinas
Pembangunan pagar PLN Jumlah Pembangunan Pagar
2.03.17.0037 600.000.000 Meter 260.000.000 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Pertambangan dan
dikecamatan Tana Lia PLN di Kecamatan Tana Lia
ESDM
Dinas
Pengawasan BBM dan Jumlah Anggota Tim Pengawas
2.03.17.0038 0 Orang 488.500.000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Pertambangan dan
LPG tabung 3 kg BBM dan LPG 3 Kg
ESDM
Pengembangan sarana Dinas
Jumlah Pengadaan Mesin Genset
2.03.17.0039 dan prasarana 12.233.000.000 1 Unit 8.000.000 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Pertambangan dan
1 x 1000 KVA
ketenagalistrikan ESDM

8-68
Pengadaan dan
Dinas
pemasangan lampu Jumlah Titik Lampu Penerangan
2.03.17.0041 0 50 Titik 2.250.000.000 Titik 0 Titik 0 Titik 0 Titik 0 Titik 0 Pertambangan dan
penerangan jalan umum Jalan Umum Tenaga Surya
ESDM
tenaga surya
Dinas
Pembangunan pagar PLN Jumlah Pembangunan Pagar
2.03.17.0043 220.000.000 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Pertambangan dan
di desa Sedulun PLN di Desa Sedulun
ESDM
Dinas
2.03.17.0045 Pengadaan tangki BBM Jumlah Pengadaan Tangki BBM 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Pertambangan dan
ESDM
Dinas
Pengawasan BBM Jumlah Anggota Pengawas BBM
2.03.17.0046 517.000.000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Pertambangan dan
bersubsidi dan non subsidi Bersubsidi dan Non Subsidi
ESDM
Dinas
Perencanaan jaringan Jumlah Dokumen Perencanaan
2.03.17.0047 300.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Pertambangan dan
listrik Jaringan Listrik Per Kecamatan
ESDM
Dinas
Jumlah Peserta Sosialisasi
2.03.17.0049 Sosialisasi hemat listrik 123.250.000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Pertambangan dan
Hemat Energi
ESDM
Dinas
Jumlah Material Jaringan Listrik
2.03.17.0050 Inventarisasi jaringan listrik 260.000.000 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Pertambangan dan
yang Terinvetarisasi
ESDM
Jumlah Desa yang menerima Dinas
Penyediaan operasional
2.03.17.0051 bantuan Oprasional Listrik 586.800.000 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Pertambangan dan
listrik pedesaan
Perdesaan Selama 3 Bulan ESDM
Pengadaan dan
Pemasangan Jaringan Dinas
Jumlah Pemasangan Jaringan
2.03.17.014 SUTR dan Trafo Distribusi 14.415.582.160 KMS 4.268.746.000 KMS 0 KMS 0 KMS 0 KMS 0 KMS 0 Pertambangan dan
Pasang baru di Kab. Tana Tidung
Melayani Pemasangan ESDM
Baru
Pemeliharaan Dinas
Jumlah Instalasi Jaringan Listrik
2.03.17.033 Rutin/Berkala Jaringan 200.000.000 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Meter 0 Pertambangan dan
yang terpelihara
Listrik ESDM
Dinas
157.500.000 % 22.500.000 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Pertambangan
dan ESDM
Dinas
157.500.000 22.500.000 0 0 0 0 0 Pertambangan
dan ESDM
Dinas
157.500.000 22.500.000 0 0 0 0 0 Pertambangan
dan ESDM
Dinas
Program Peningkatan
20303 157.500.000 0 0 0 0 0 0 Pertambangan
Disiplin Aparatur
dan ESDM
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
Pengadaan Pakaian Dinas
2.03.03.002 Dinas Beserta Perlengkapannya 42.000.000 29 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Pertambangan dan
Beserta Perlengkapannya
Untuk ASN dan Tenaga Kontak ESDM
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
Pengadaan Pakaian
2.03.03.005 Khusus Hari - Hari Tertentu untuk 115.500.000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Pertambangan dan
Khusus Hari-Hari Tertentu
ASN ESDM
Program Peningkatan
Dinas
Pengembangan Sistem
20306 0 22.500.000 0 0 0 0 0 Pertambangan
Pelaporan Capaian
dan ESDM
Penyusunan Laporan
Dinas
Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen Lakip
2.03.06.010 0 5 Dokumen 22.500.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Pertambangan dan
Instansi Pemerintah Distamben
ESDM
(LAKIP)
Dinas
3.191.539.000 1.905.654.000 2.009.100.000 2.009.100.000 2.009.100.000 2.009.100.000 2.009.100.000 Pertambangan
dan ESDM
Penyediaan peralatan Dinas
Jumlah Peralatan Kebersihan dan
... kebersihan dan bahan 0 50 Buah 15.000.000 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Pertambangan dan
Bahan Pembersih
pembersih ESDM

8-69
Dinas
Program Pelayanan
20301 2.567.919.000 1.506.334.000 1.565.100.000 1.565.100.000 1.565.100.000 1.565.100.000 1.565.100.000 Pertambangan
dan ESDM
Dinas
Penyediaan Jasa Surat
2.03.01.001 Matrai 6000, Seribu Lembar 8.000.000 1000 Lembar 8.000.000 1000 Lembar 8.000.000 1000 Lembar 8.000.000 1000 Lembar 8.000.000 1000 Lembar 8.000.000 1000 Lembar 8.000.000 Pertambangan dan
Menyurat
ESDM
Penyediaan Jasa Jumlah Pemakaian,Jasa Dinas
2.03.01.002 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi,Sumber Daya Air dan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 Pertambangan dan
Air dan Listrik Listrik ESDM
Rapat-rapat Koordinasi Jumlah Perjalanan Dinas Eselon Dinas
2.03.01.0021 dan Konsultasi Kedalam II, III, IV dan staf Ke Dalam 0 150 Kali 250.000.000 150 Kali 250.000.000 150 Kali 250.000.000 150 Kali 250.000.000 150 Kali 250.000.000 150 Kali 250.000.000 Pertambangan dan
Daerah Daerah ESDM
Jumlah Honorarium PA, KPA,
Bendahara, Pembantu Dinas
Penyediaan Jasa
2.03.01.007 Bendahara PPKom, PPK, PPTK, 510.619.000 12 Bulan 428.234.000 12 Bulan 450.000.000 12 Bulan 450.000.000 12 Bulan 450.000.000 12 Bulan 450.000.000 12 Bulan 450.000.000 Pertambangan dan
Administrasi Keuangan
Pejabat Pengadaan, PPHP, ESDM
Pengurus dan Penyimpan Barang
Dinas
Penyediaan Jasa Jumlah Peralatan Kebersihan dan
2.03.01.008 15.000.000 100 Buah 0 100 Buah 0 100 Buah 0 100 Buah 0 100 Buah 0 100 Buah 0 Pertambangan dan
Kebersihan Kantor Bahan Pembersih
ESDM
Dinas
Penyediaan Alat Tulis
2.03.01.010 Jumlah Alat Tulis Kantor 100.000.000 100 Buah 110.000.000 100 Buah 110.000.000 100 Buah 110.000.000 100 Buah 110.000.000 100 Buah 110.000.000 100 Buah 110.000.000 Pertambangan dan
Kantor
ESDM
Dinas
Penyediaan Barang Jumlah Barang Cetakan dan
2.03.01.011 0 30 Buah 28.000.000 30 Buah 30.000.000 30 Buah 30.000.000 30 Buah 30.000.000 30 Buah 30.000.000 30 Buah 30.000.000 Pertambangan dan
Cetakan dan Penggandaan Pengandaan
ESDM
Dinas
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
ESDM
Dinas
Penyediaan Makanan dan Jumlah Makanan dan Minuman
2.03.01.017 0 20 Kali 40.000.000 20 Kali 40.000.000 20 Kali 40.000.000 20 Kali 40.000.000 20 Kali 40.000.000 20 Kali 40.000.000 Pertambangan dan
Minuman untuk Rapat dan Tamu
ESDM
Rapat-Rapat Koordinasi Dinas
Jumlah Perjalanan Dinas Eselon
2.03.01.018 dan Konsultasi Ke Luar 550.000.000 20 Kali 450.000.000 20 Kali 500.000.000 20 Kali 500.000.000 20 Kali 500.000.000 20 Kali 500.000.000 20 Kali 500.000.000 Pertambangan dan
II, III, IV dan Staf Ke Luar Daerah
Daerah ESDM
Penyediaan Jasa Dinas
Jumlah Upah/Honorarium Tenaga
2.03.01.019 Pendukung Administrasi 157.500.000 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 12 Bulan 0 Pertambangan dan
Kontrak/Tidak Tetap
Perkantoran ESDM
Dinas
Penunjang Urusan Jumlah Upah/Honorarium Tenaga
2.03.01.020 994.800.000 12 Bulan 177.100.000 12 Bulan 177.100.000 12 Bulan 177.100.000 12 Bulan 177.100.000 12 Bulan 177.100.000 12 Bulan 177.100.000 Pertambangan dan
Administrasi Perkantoran Kontak/Tidak Tetap
ESDM
20302 Sarana dan Prasarana 260.620.000 234.620.000 244.000.000 244.000.000 244.000.000 244.000.000 244.000.000 Pertambangan
Aparatur dan ESDM
Jumlah Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan
2.03.02.005 Dinas/Oprasional Roda 4 dan 56.000.000 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 Pertambangan dan
Dinas/Operasional
Roda 2 ESDM
Pemeliharaan Dinas
2.03.02.016 Rutin/Berkala Kendaraan 175.620.000 180.620.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 Pertambangan dan
Dinas/Operasional ESDM
Pemeliharaan
Dinas
Rutin/Berkala Jumlah Perlengkapan Gedung
Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara
ESDM
Kantor
Pemeliharaan Dinas
Jumlah Peralatan Gedung Kantor
2.03.02.020 Rutin/Berkala Peralatan 0 20 Buah 54.000.000 20 Buah 54.000.000 20 Buah 54.000.000 20 Buah 54.000.000 Buah 54.000.000 Buah 54.000.000 Pertambangan dan
Yang Terpelihara
Gedung Kantor ESDM
20305 Kapasitas Sumber Daya 363.000.000 164.700.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Pertambangan
Aparatur dan ESDM
Jumlah ASN Dinas Dinas
Pendidikan dan Pelatihan
2.03.05.001 Pertambangan yang mengikuti 363.000.000 22 Orang 164.700.000 Orang 200.000.000 Orang 200.000.000 Orang 200.000.000 Orang 200.000.000 Orang 200.000.000 Pertambangan dan
Formal
pendidikan dan Pelatihan Formal ESDM
TOTAL 38.045.328.840 12.286.900.000 2.009.100.000 2.009.100.000 2.009.100.000 2.009.100.000 2.009.100.000

8-70
Tabel 8.30 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pertanian Dan Kehutanan
Indikator
KODE Program dan Kegiatan Tahun Awal Renstra SKPD
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dinas Pertanian
16.157.030.000 22.731.900.000 23.044.000.000 23.354.000.000 23.559.000.000 23.929.000.000 23.929.000.000
dan Kehutanan
Program Pelayanan Dinas Pertanian
12101 2.570.355.000 2.580.000.000 2.660.000.000 2.770.000.000 2.825.000.000 2.895.000.000 2.895.000.000
Administrasi Perkantoran dan Kehutanan
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai 300 lembar 300 lembar 300 lembar 300 lembar 300 lembar 300 lembar Dinas Pertanian dan
1.21.01.001 34.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Menyurat Jumlah pengiriman surat/paket 300 kali 300 kali 300 kali 300 kali 300 kali 300 kali Kehutanan
Penyediaan air bersih
Penyediaan Jasa
Penyediaan listrik Dinas Pertanian dan
1.21.01.002 Komunikasi, Sumber Daya 288.000.000 12 bulan 320.000.000 12 bulan 340.000.000 12 bulan 340.000.000 12 bulan 340.000.000 12 bulan 360.000.000 12 bulan 360.000.000
Penyediaan surat kabar Kehutanan
Air dan Listrik
Penyediaan faksimili/internet
Penyediaan bahan bakar minyak
penyediaan Jasa Service mobil
Penyediaan Jasa dinas liter liter liter liter liter liter
Pemeliharaan dan penyediaan pergantian suku unit unit unit unit unit unit Dinas Pertanian dan
1.21.01.006 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Perizinan Kendaraan cadang kendaraan dinas 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali Kehutanan
Dinas/Operasional Penyediaan pelumas/oli 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit
pengurusan ijin kendaraan
bermotor
Honorarium panitia pelaksana
kegiatan, honorarium tim
Penyediaan Jasa pengadaan barang dan jasa, Dinas Pertanian dan
1.21.01.007 815.600.000 1 kegiatan 900.000.000 1 kegiatan 900.000.000 1 kegiatan 900.000.000 1 kegiatan 900.000.000 1 kegiatan 900.000.000 1 kegiatan 900.000.000
Administrasi Keuangan honorarium panitia penerima hasil Kehutanan
pekerjaan dan honorarium tenaga
kontrak
Penyediaan Jasa Tersedianya bahan kebersihan Dinas Pertanian dan
Kebersihan Kantor kantor Kehutanan
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan dan Dinas Pertanian dan
Perbaikan Peralatan Kerja perlengkapan kantor Kehutanan
Penyediaan Alat Tulis Dinas Pertanian dan
1.21.01.010 Tersedianya alat tulis kantor 147.155.000 1 Tahun 150.000.000 1 Tahun 150.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 250.000.000 1 Tahun 250.000.000
Kantor Kehutanan
Barang cetakan, penggandaan
Penyediaan Barang dan penjilidan serta cetak Dinas Pertanian dan
Cetakan dan Penggandaan spanduk/baliho/bendera/umbul Kehutanan
umbul
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan Dinas Pertanian dan
1.21.01.013 98.600.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Kehutanan
Penyediaan Makanan dan Terpenuhinya makan minum Dinas Pertanian dan
Minuman untuk tamu dan rapat Kehutanan
Rapat-Rapat Koordinasi
Terlaksananya rapat rapat Dinas Pertanian dan
1.21.01.018 dan Konsultasi Ke Luar 600.000.000 12 Bulan 600.000.000 12 Bulan 650.000.000 12 Bulan 650.000.000 12 Bulan 700.000.000 12 Bulan 700.000.000 12 Bulan 700.000.000
koordinasi ke luar daerah Kehutanan
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi,
pelaksanaan rapat rapat
Konsultasi, Pembinaan dan Dinas Pertanian dan
1.21.01.019 koordinasi, konsultasi, pembinaan 400.000.000 12 bulan 400.000.000 12 bulan 400.000.000 12 bulan 450.000.000 12 bulan 450.000.000 12 bulan 450.000.000 12 bulan 450.000.000
Pengawasan Ke Dalam Kehutanan
dan monitoring dalam daerah
Daerah

8-71
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
12102 Sarana dan Prasarana 0 200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000
dan Kehutanan
Aparatur
Pemeliharaan
Dinas Pertanian dan
1.21.02.014 Rutin/Berkala Gedung 0 0 0 0 0 0 0
Kehutanan
Kantor
Penyediaan bahan bakar minyak
penyediaan Jasa Service mobil
Pemeliharaan 6000 Liter 6000 Liter 6000 Liter 6000 Liter 6000 Liter 6000 Liter
dinas Dinas Pertanian dan
1.21.02.016 Rutin/Berkala Kendaraan 0 5 unit 800.000.000 5 unit 800.000.000 5 unit 1.000.000.000 5 unit 1.000.000.000 5 unit 1.200.000.000 5 unit 1.200.000.000
penyediaan pergantian suku Kehutanan
Dinas/Operasional 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali
cadang kendaraan dinas
Penyediaan pelumas/oli
12103 0 175.000.000 225.000.000 275.000.000 325.000.000 375.000.000 375.000.000
Disiplin Aparatur dan Kehutanan
Pengadaan Pakaian Dinas Dinas Pertanian dan
1.21.03.002 Jumlah aparatur 0 82 orang 100.000.000 150 orang 125.000.000 175 orang 150.000.000 150 orang 175.000.000 175 orang 200.000.000 175 orang 200.000.000
Beserta Perlengkapannya Kehutanan
Pengadaan Pakaian Dinas Pertanian dan
1.21.03.004 Jumlah Aparatur 0 82 orang 75.000.000 150 orang 100.000.000 175 orang 125.000.000 200 orang 150.000.000 250 orang 175.000.000 250 orang 175.000.000
KORPRI Kehutanan
Pengadaan Pakaian Dinas Pertanian dan
1.21.03.005 Jumlah Aparatur 0 82 orang 0 150 orang 0 175 orang 0 200 orang 0 250 orang 0 250 orang 0
Khusus Hari-Hari Tertentu Kehutanan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pertanian dan
1.21.05.001 Jumlah peserta Diklat 200.000.000 10 orang 200.000.000 10 orang 200.000.000 10 orang 200.000.000 10 orang 200.000.000 10 orang 200.000.000 10 orang 200.000.000
Formal Kehutanan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur aparatur yang Dinas Pertanian dan
2.01.05.001 200.000.000 100 orang 250.000.000 100 orang 300.000.000 110 orang 350.000.000 110 orang 400.000.000 120 orang 450.000.000 120 orang 450.000.000
Formal mengikuti DIKLAT Kehutanan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20116 Ketahanan Pangan 539.375.000 3.212.500.000 3.300.000.000 3.350.000.000 3.400.000.000 3.550.000.000 3.550.000.000
dan Kehutanan
(Pertanian/Perkebunan)
Penyusunan Data Base Dinas Pertanian dan
2.01.16.002 Data akurat tanaman hortikultura 0 1 laporan 300.000.000 1 laporan 350.000.000 1 laporan 400.000.000 1 laporan 450.000.000 1 laporan 500.000.000 1 laporan 500.000.000
Potensi Produksi Pangan Kehutanan
Pemanfaatan Pekarangan Jumlah kelompok tani wanita
Dinas Pertanian dan
2.01.16.009 Untuk Pengembangan yang memanfaatkan pekarangan 226.855.000 15 kelompok 250.000.000 15 kelompok 300.000.000 20 kelompok 300.000.000 20 kelompok 300.000.000 20 kelompok 350.000.000 20 kelompok 350.000.000
Kehutanan
Pangan sebagai lahan pertanian
Penanganan Pasca Panen
Tersedianya Prasarana dan Dinas Pertanian dan
2.01.16.012 dan Pengolahan Hasil 166.500.000 2 kegiatan 675.000.000 2 kegiatan 700.000.000 2 kegiatan 700.000.000 2 kegiatan 700.000.000 2 kegiatan 700.000.000 2 kegiatan 700.000.000
infrastruktur pasca panen Kehutanan
Pertanian
Pengembangan
jumlah alat mesin pertanian untuk Dinas Pertanian dan
2.01.16.015 Intensifikasi Tanaman 0 5 unit 375.000.000 10 unit 400.000.000 10 unit 400.000.000 10 unit 400.000.000 10 unit 400.000.000 10 unit 400.000.000
intensifikasi Kehutanan
Padi, Palawija
Pengembangan Dinas Pertanian dan
2.01.16.016 jumlah kelompok tani 0 2 kelompok 262.500.000 4 kelompok 300.000.000 4 kelompok 300.000.000 6 kelompok 300.000.000 6 kelompok 300.000.000 6 kelompok 300.000.000
Diversifikasi Tanaman Kehutanan
Pengembangan Pertanian Dinas Pertanian dan
2.01.16.017 Jumlah luasan lahan 0 7 Ha 337.500.000 7 Ha 350.000.000 9 Ha 350.000.000 9 Ha 350.000.000 10 Ha 350.000.000 10 Ha 350.000.000
Pada Lahan Kering Kehutanan
Jumlah kelompok tani yang
Pengembangan Dinas Pertanian dan
2.01.16.020 memiliki bibit bersertifikat hasil 0 2 kelompok 225.000.000 2 kelompok 250.000.000 3 kelompok 250.000.000 3 kelompok 250.000.000 4 kelompok 300.000.000 4 kelompok 300.000.000
Perbenihan/Perbibitan Kehutanan
dari pengkar pertanian
Penelitian dan
Dinas Pertanian dan
2.01.16.027 Pengembangan Teknologi jumlah demplot pertanian 0 2 kegiatan 637.500.000 2 kegiatan 500.000.000 2 kegiatan 500.000.000 2 kegiatan 500.000.000 2 kegiatan 500.000.000 2 kegiatan 500.000.000
Kehutanan
Budidaya
data yang valid tentang semua
kegiatan-kegiatan yang akan
Monitoring, Evaluasi dan Dinas Pertanian dan
2.01.16.031 dilaksanakan serta sedang 146.020.000 1 laporan 150.000.000 1 laporan 150.000.000 1 laporan 150.000.000 1 laporan 150.000.000 1 laporan 150.000.000 1 laporan 150.000.000
Pelaporan Kehutanan
dilaksanakan dan yang telah
dilaksanakan
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Dinas Pertanian
20117 247.000.000 1.062.500.000 1.087.500.000 1.087.500.000 1.087.500.000 1.087.500.000 1.087.500.000
Produksi dan Kehutanan

8-72
Promosi Atas Hasil

Produksi Dinas Pertanian dan
2.01.17.007 Kegiatan Pameran 247.000.000 1 kegiatan 500.000.000 1 kegiatan 500.000.000 1 kegiatan 500.000.000 1 kegiatan 500.000.000 1 kegiatan 500.000.000 1 kegiatan 500.000.000
Pertanian/Perkebunan Kehutanan
Unggulan Daerah
Pembangunan Pusat-
Pusat Penampungan
Produksi Hasil Dinas Pertanian dan
2.01.17.009 Gudang tempat penyimpanan 0 1 unit 375.000.000 - unit 400.000.000 - unit 400.000.000 - unit 400.000.000 - unit 400.000.000 - unit 400.000.000
Masyarakat yang Akan
Dipasarkan
Penyuluhan Kualitas dan
Teknis Kemasan Hasil
Dinas Pertanian dan
2.01.17.012 Produksi jumlah peserta 0 30 orang 187.500.000 30 orang 187.500.000 30 orang 187.500.000 30 orang 187.500.000 30 orang 187.500.000 30 orang 187.500.000
Kehutanan
yang Akan Dipasarkan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20118 Penerapan Teknologi 7.745.700.000 8.080.400.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000 8.100.000.000
dan Kehutanan
Lahan Pertanian produktif
85 Ha 130 Ha 190 Ha 255 Ha 315 Ha 315 Ha
optimalisasi lahan
Pengadaan Sarana dan 40 Ha 80 Ha 120 Ha 130 Ha 130 Ha 130 Ha
Jumlah Embung irigasi
Prasarana Teknologi 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Dinas Pertanian dan
2.01.18.002 Pembangunan jalan usaha tani 46.474.200.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000
Pertanian/Perkebunan 2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 2 desa Kehutanan
desa
Tepat Guna - unit - unit - unit - unit - unit - unit
Jumlah balai kelompok tani
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit
Jumlah lantai jemur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
pemeliharaan alat mesin Dinas Pertanian dan
2.01.18.003 Prasarana Teknologi 0 1 kegiatan 80.400.000 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000
inventaris dinas Kehutanan
Tepat Guna
Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Teknologi Dinas Pertanian dan
2.01.18.005 jumlah peserta 0 30 orang 0 30 orang 0 30 orang 0 30 orang 0 30 orang 0 30 orang 0
Tepat Guna
Pelatihan Penerapan
Teknologi Dinas Pertanian dan
2.01.18.006 jumlah peserta 0 30 orang 0 30 orang 0 30 orang 0 30 orang 0 30 orang 0 30 orang 0
Modern Bercocok Tanam
2.01.18.007 laporan kegiatan monitoring 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0
Pelaporan Kehutanan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20119 Produksi 87.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
dan Kehutanan
Penyuluhan Peningkatan
Dinas Pertanian dan
2.01.19.001 Produksi jumlah peserta 0 30 orang 0 30 orang 0 30 orang 0 1 orang 0 1 orang 0 1 orang 0
Kehutanan
Penyediaan Sarana
sarana produksi pertanian Pupuk Dinas Pertanian dan
2.01.19.002 Produksi 0 3 kegiatan 0 3 kegiatan 0 3 kegiatan 0 3 kegiatan 0 3 kegiatan 0 3 kegiatan 0
dan Obat dan bibit Kehutanan
Pengembangan Bibit
luasan pengembangan bibit Dinas Pertanian dan
2.01.19.003 Unggul 0 1 Ha 0 1 Ha 0 1 Ha 0 1 Ha 0 1 Ha 0 1 Ha 0
unggul lokal Kehutanan
2.01.19.006 monitoring kegiatan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0
Pelaporan Kehutanan
Penilaian Usaha Optimalnya pengawasan pada 10 10 10 10 10 Dinas Pertanian dan
2.01.19.012 0 0 0 0 0 10 perusahaan 0 0
Perkebunan PBS perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan Kehutanan
Pembangunan Kebun Luas areal kebun buah Dinas Pertanian dan
2.01.19.020 0 25 Ha 0 25 Ha 0 25 Ha 0 25 Ha 0 25 Ha 0 25 Ha 0
Buah Masyarakat masyarakat Kehutanan
Pembangunan dan luas areal bibit lada
50 Ha 50 Ha Dinas Pertanian dan
2.01.19.021 Pengembangan Tanaman Luas areal tanaman karet 0 0 0 100 Ha 0 100 Ha 0 100 Ha 0 100 Ha 0
100 Ha 100 Ha Kehutanan
Perkebunan Luas areal kelapa sawit
Pengumpulan dan Dinas Pertanian dan
2.01.19.022 laporan statistik 87.000.000 1 laporan 250.000.000 1 laporan 250.000.000 1 laporan 250.000.000 1 laporan 250.000.000 1 laporan 250.000.000 1 laporan 250.000.000
Penyusunan Data Statistik Kehutanan

8-73
Pelatihan Petani dan Pelatihan Petani dan Petugas Dinas Pertanian dan
2.01.19.024 0 3 kali 0 3 kali 0 3 kali 0 3 kali 0 3 kali 0 3 kali 0
Petugas Perkebunan Perkebunan Kehutanan
Penyuluh Dinas Pertanian
20120 0 0 0 0 0 0 0
Pertanian/Perkebunan dan Kehutanan
Lapangan
Penyuluhan dan
Dinas Pertanian dan
2.01.20.003 Pendampingan Bagi PPL tenaga kontrak 0 23 orang 0 33 orang 0 33 orang 0 33 orang 0 33 orang 0 33 orang 0
Kehutanan
Program Pencegahan
Dinas Pertanian
20121 dan Penanggulangan 0 0 0 0 0 0 0
dan Kehutanan
Penyakit Ternak
Pemeliharaan Kesehatan
Jumlah ternak yang terobati 400 ekor 450 ekor 500 ekor 550 ekor 600 ekor 600 ekor Dinas Pertanian dan
2.01.21.002 dan Pencegahan Penyakit 0 0 0 0 0 0 0
jumlah kader KESWAN 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Kehutanan
Menular Ternak
2.01.21.005 monitoring kegiatan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0 1 laporan 0
Pelaporan Kehutanan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20122 Produksi Hasil 135.600.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
dan Kehutanan
Peternakan
Pendistribusian Bibit
Dinas Pertanian dan
2.01.22.003 Ternak Kepada Jumlah ternak 135.600.000 1250 ekor 690.000.000 1900 ekor 690.000.000 1900 ekor 690.000.000 2000 ekor 690.000.000 1950 ekor 690.000.000 1950 ekor 690.000.000
Kehutanan
Masyarakat
Pendampingan Dinas Pertanian dan
2.01.22.012 jumlah ternak 0 1250 ekor 560.000.000 1900 ekor 560.000.000 2000 ekor 560.000.000 1950 ekor 560.000.000 1900 ekor 560.000.000 1900 ekor 560.000.000
Pendistribusian Ternak Kehutanan
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20123 Pemasaran Hasil 40.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
dan Kehutanan
Produksi Peternakan
Pengawasan dan
Dinas Pertanian dan
2.01.23.014 Pemeriksaan Kesehatan jumlah ternak 40.000.000 200 ekor 250.000.000 200 ekor 250.000.000 200 ekor 250.000.000 200 ekor 250.000.000 200 ekor 250.000.000 200 ekor 250.000.000
Kehutanan
Hewan Qurban
20124 0 0 0 0 0 0 0
Produksi Peternakan dan Kehutanan
Pengadaan Sarana dan bangunan PUSKESWAN 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Dinas Pertanian dan
2.01.24.002 Prasarana Teknologi instalasi biogas 0 5 unit 0 5 unit 0 5 unit 0 5 unit 0 5 unit 0 5 unit 0
Kehutanan
Peternakan Tepat Guna sarana PUSKESWAN 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Program Peningkatan
Dinas Pertanian
20125 Penerapan Teknologi 0 196.500.000 196.500.000 196.500.000 196.500.000 196.500.000 196.500.000
dan Kehutanan
Peternakan
Pelatihan Manajemen Dinas Pertanian dan
2.01.25.001 jumlah peserta 0 30 orang 96.500.000 30 orang 96.500.000 30 orang 96.500.000 30 orang 96.500.000 30 orang 96.500.000 30 orang 96.500.000
Ternak Kehutanan
Pelatihan Peningkatan
Dinas Pertanian dan
2.01.25.004 Sumberdaya Manusia Jumlah petugas teknis 0 5 orang 100.000.000 5 orang 100.000.000 5 orang 100.000.000 5 orang 100.000.000 5 orang 100.000.000 5 orang 100.000.000
Kehutanan
Petugas Peternakan
Program Pemanfaatan
Dinas Pertanian
20215 Potensi Sumber Daya 150.000.000 0 0 0 0 0 0
dan Kehutanan
Hutan
Jumlah IUIPHHK HA, IUIPHHK
HTI, IPK & IPPKH perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan Dinas Pertanian dan
2.02.15.005 Optimalisasi PNBP 300.000.000 0 0 0 0 0 0
Tersedianya Dokumen monitoring Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Kehutanan
penggunaan kawasan hutan
Dinas Pertanian
20219 Penerbitan Industri Hasil 150.000.000 0 0 0 0 0 0
dan Kehutanan
Hutan
2.02.19.005 kegaiatan monitoring 150.000.000 - laporan 0 - laporan 0 - laporan 0 - laporan 0 - laporan 0 - laporan 0
Pelaporan Kehutanan
20520 3.822.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000 2.075.000.000
Budidaya Perikanan dan Kehutanan
jumlah kolam ikan
Pengembangan Sarana 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
jumlah bibit ikan (perjenis ikan Dinas Pertanian dan
2.05.20.0018 dan Prasarana Perikanan 0 300000 benih 900.000.000 300000 benih 900.000.000 300000 benih 900.000.000 300000 benih 900.000.000 300000 benih 900.000.000 300000 benih 900.000.000
100000 benih) Kehutanan
Budidaya 10 Ton 10 Ton 10 Ton 10 Ton 10 Ton 10 Ton
jumlah pakan ikan

8-74
Peningkatan Sumber Daya

Dinas Pertanian dan
2.05.20.007 Masyarakat Budidaya jumlah peserta (5 kecamatan) 154.000.000 75 orang 300.000.000 75 orang 300.000.000 75 orang 300.000.000 75 orang 300.000.000 75 orang 300.000.000 75 orang 300.000.000
Kehutanan
Perikanan
Optimalisasi PAD Sektor Dinas Pertanian dan
2.05.20.009 Jumlah IUP 0 50 dokumen 250.000.000 50 dokumen 250.000.000 50 dokumen 250.000.000 50 dokumen 250.000.000 50 dokumen 250.000.000 50 dokumen 250.000.000
Perikanan Kehutanan
Monitoring Hama dan Dinas Pertanian dan
2.05.20.014 monitoring kegiatan 0 2 laporan 75.000.000 2 laporan 75.000.000 2 laporan 75.000.000 2 laporan 75.000.000 2 laporan 75.000.000 2 laporan 75.000.000
Penyakit Ikan Kehutanan
Pengembangan Sarana Jumlah kolam ikan - unit - unit - unit - unit - unit - unit
Dinas Pertanian dan
2.05.20.015 dan Prasarana Perikanan Jumlah pakan ikan 10.740.000.000 ton 2.550.000.000 ton 2.550.000.000 ton 2.550.000.000 ton 2.550.000.000 ton 2.550.000.000 ton 2.550.000.000
Kehutanan
Budidaya (DAK) Jumlah Benih - ekor - ekor - ekor - ekor - ekor - ekor
Monitoring dan Evaluasi
Dinas Pertanian dan
2.05.20.017 Dana Alokasi Khusus monitoring kegiatan 88.000.000 1 laporan 300.000.000 1 laporan 300.000.000 1 laporan 300.000.000 1 laporan 300.000.000 1 laporan 300.000.000 1 laporan 300.000.000
Kehutanan
(DAK)
20521 0 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Perikanan Tangkap dan Kehutanan
Pengadaan dan
Dinas Pertanian dan
2.05.21.007 Peningkatan Sarana 0 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Kehutanan
Perikanan Tangkap
Dinas Pertanian
20522 Sistem Penyuluhan 100.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000
dan Kehutanan
Perikanan
Pelatihan Kelautan dan Dinas Pertanian dan
2.05.22.003 aparatur bidang perikanan 100.000.000 10 orang 300.000.000 10 orang 300.000.000 10 orang 300.000.000 10 orang 300.000.000 10 orang 300.000.000 10 orang 300.000.000
Perikanan Kehutanan
Peningkatan SDM Petugas
Tenaga Pengolah Data Dinas Pertanian dan
2.05.22.004 petugas teknis 0 3 orang 300.000.000 3 orang 300.000.000 3 orang 300.000.000 3 orang 300.000.000 3 orang 300.000.000 3 orang 300.000.000
Statistik Produksi Hasil Kehutanan
Perikanan
Pendampingan dan
Dinas Pertanian dan
2.05.22.005 Penyuluhan Pengolahan jumlah peserta 0 30 orang 300.000.000 30 orang 300.000.000 30 orang 300.000.000 30 orang 300.000.000 30 orang 300.000.000 30 orang 300.000.000
Kehutanan
Hasil Perikanan
Pengelolaan dan Dinas Pertanian
20523 170.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000
Pemasaran Produksi dan Kehutanan
Perikanan
Lomba Masak Serba Ikan
42,23 43,23 44,23 45,23 46,23 46,23 Dinas Pertanian dan
2.05.23.002 dan Peringatan Hari jumlah konsumsi ikan 170.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
kg/perkapita kg/perkapita kg/perkapita kg/perkapita kg/perkapita kg/perkapita Kehutanan
Nusantara
Pendampingan dan
Dinas Pertanian dan
2.05.23.006 Penyuluhan Pengolahan jumlah peserta 0 30 0rang 300.000.000 30 0rang 300.000.000 30 0rang 300.000.000 30 0rang 300.000.000 30 0rang 300.000.000 30 0rang 300.000.000
Kehutanan
Hasil Perikanan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Pengolahan
ruangan pendingin penampung Dinas Pertanian dan
2.05.23.008 Peningkatan Mutu dan 0 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000
hasil perikanan Kehutanan
Pemasaran Hasil
Perikanan (DAK)
Dinas Pertanian dan
2.05.23.010 Dana Alokasi Khusus monitoring kegiatan 0 1 laporan 100.000.000 1 laporan 100.000.000 1 laporan 100.000.000 1 laporan 100.000.000 1 laporan 100.000.000 1 laporan 100.000.000
Kehutanan
(DAK)
Dinas Pertanian
20524 Kawasan Budidaya Laut, 0 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000
dan Kehutanan
Air Payau dan Air Tawar
Riset Reorientasi
Pengelolaan Mangrove Dinas Pertanian dan
2.05.24.002 data base 0 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000
dan Tambak Berbasis Kehutanan
Pelestarian Lingkungan
Identifikasi Potensi Pesisir Dinas Pertanian dan
2.05.24.003 data potensi 0 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 350.000.000
Kelautan dan Perikanan Kehutanan
TOTAL 63.228.530.000 66.291.900.000 66.624.000.000 67.084.000.000 67.294.000.000 67.829.000.000 67.829.000.000

8-75
Tabel 8.31 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Umum

8-76

Indikator
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
6000 lembar 6000 lembar 6000 lembar 6000 lembar 6000 lembar 6000 lembar
96.394.760.000 1 paket 109.886.000.000 1 paket 122.395.000.000 1 paket 133.609.000.000 1 paket 143.612.000.000 1 paket 153.594.000.000 1 paket 153.594.000.000 Bagian Umum
13.770.680.000 15.698.000.000 17.485.000.000 19.087.000.000 20.516.000.000 21.942.000.000 21.942.000.000 Bagian Umum
13.770.680.000 15.698.000.000 17.485.000.000 19.087.000.000 20.516.000.000 21.942.000.000 21.942.000.000 Bagian Umum
Program Pelayanan
12001 13.770.680.000 15.698.000.000 17.485.000.000 19.087.000.000 20.516.000.000 21.942.000.000 21.942.000.000 Bagian Umum
1.20.01.001 jumlah materai 20.000.000 6000 lembar 48.000.000 6000 lembar 50.000.000 6000 lembar 52.000.000 6000 lembar 54.000.000 6000 lembar 56.000.000 6000 lembar 56.000.000 Bagian Umum
Menyurat
Penyediaan Jasa
1.20.01.002 Komunikasi, Sumber Daya jumlah belanja 901.000.000 1 paket 1.200.000.000 1 paket 1.500.000.000 1 paket 1.800.000.000 1 paket 2.112.000.000 1 paket 2.221.000.000 1 paket 2.221.000.000 Bagian Umum
Air dan Listrik
Pendukung penyelenggara jumlah pendukung penyelenggara
1.20.01.0029 2.035.680.000 76 orang 2.500.000.000 76 orang 3.000.000.000 76 orang 3.250.000.000 76 orang 3.500.000.000 76 orang 3.750.000.000 76 orang 3.750.000.000 Bagian Umum
administrasi pemerintahan administrasi pemerintahan
Penyediaan Jasa jumlah jasa administrasi
1.20.01.007 335.000.000 1 paket 335.000.000 1 paket 335.000.000 1 paket 335.000.000 1 paket 335.000.000 1 paket 335.000.000 1 paket 335.000.000 Bagian Umum
Administrasi Keuangan keuangan
Penyediaan Jasa
1.20.01.008 jumlah jasa kebersihan kantor 364.000.000 1 paket 550.000.000 1 paket 700.000.000 1 paket 825.000.000 1 paket 875.000.000 1 paket 950.000.000 1 paket 950.000.000 Bagian Umum
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis
1.20.01.010 Jumlah alat tulis kantor 200.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 375.000.000 1 paket 425.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000 Bagian Umum
Kantor
Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan dan
Cetakan dan Penggandaan penggandaan
Penyediaan Komponen
jumlah komponen instalasi
Instalasi
1.20.01.012 listrik/penerangan bangunan 85.000.000 1 paket 115.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 215.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 Bagian Umum
Listrik/Penerangan
kantor
Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan
1.20.01.017 jumlah makanan dan minuman 5.095.000.000 1 paket 5.150.000.000 1 paket 5.200.000.000 1 paket 5.350.000.000 1 paket 5.500.000.000 1 paket 5.715.000.000 1 paket 5.715.000.000 Bagian Umum
Minuman
jumlah rapat-rapat koordinasi dan
1.20.01.018 dan Konsultasi Ke Luar 1.400.000.000 1 paket 1.600.000.000 1 paket 1.800.000.000 1 paket 2.000.000.000 1 paket 2.200.000.000 1 paket 2.400.000.000 1 paket 2.400.000.000 Bagian Umum
Konsultasi
Daerah
jumlah rapat-rapat koordinasi,
Konsultasi, Pembinaan dan
1.20.01.019 konsultasi, pembinaan dan 600.000.000 1 paket 650.000.000 1 paket 700.000.000 1 paket 750.000.000 1 paket 800.000.000 paket 850.000.000 paket 850.000.000 Bagian Umum
Pengawasan ke Dalam
pengawasan ke dalam daerah
Daerah
Penyediaan Jasa
1.20.01.022 Pengadaan Barang dan jumlah belanja jasa 1.800.000.000 1 paket 2.200.000.000 1 paket 2.500.000.000 1 paket 2.700.000.000 1 paket 2.900.000.000 1 paket 3.190.000.000 1 paket 3.190.000.000 Bagian Umum
Jasa
Penyediaan Peralatan
jumlah peralatan Kebersihan dan
1.20.01.025 Kebersihan dan Bahan 100.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 375.000.000 1 paket 375.000.000 Bagian Umum
Bahan Pembersih
Pembersih
Penyediaan Jasa Jaminan jumlah Jasa Jaminan
1.20.01.027 Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan Kesehatan 250.000.000 2 orang 350.000.000 2 orang 400.000.000 2 orang 450.000.000 2 orang 500.000.000 2 orang 550.000.000 2 orang 550.000.000 Bagian Umum
KDH/WKDH/DPRD KDH/WKDH
9.227.700.000 1 paket 12.122.200.000 1 paket 13.470.300.000 1 paket 14.272.100.000 1 paket 15.146.500.000 1 paket 16.230.500.000 1 paket 16.230.500.000 Bagian Umum
4.613.850.000 6.061.100.000 6.735.150.000 7.136.050.000 7.573.250.000 8.115.250.000 8.115.250.000 Bagian Umum
4.613.850.000 Rancangan
6.061.100.000 Akhir Rencana Pembangunan
6.735.150.000 Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
7.136.050.000 7.573.250.000 8.115.250.000 8.115.250.000 Bagian Umum
8-77
Program Peningkatan
12003 834.350.000 945.000.000 980.000.000 1.060.000.000 1.145.000.000 1.190.000.000 1.190.000.000 Bagian Umum
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas Beserta

Beserta Perlengkapannya Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari
Khusus Hari-Hari Tertentu Tertentu
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 600.000.000 635.000.000 675.000.000 725.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Bagian Umum
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pendidikan dan Pelatihan
Formal Formal
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
12016 2.605.000.000 3.855.500.000 4.399.650.000 4.615.550.000 4.842.500.000 5.280.000.000 5.280.000.000 Bagian Umum
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Penerimaan Kunjungan
Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat
Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga
1.20.16.002 Negara/Departemen/Lemb 805.000.000 1 paket 855.500.000 1 paket 899.650.000 1 paket 915.550.000 1 paket 942.500.000 1 paket 975.000.000 1 paket 975.000.000 Bagian Umum
Pemerintah Non
aga Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
Departemen/Luar Negeri
Rapat Koordinasi Pejabat Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat
1.20.16.004 1.800.000.000 1 paket 2.000.000.000 1 paket 2.250.000.000 1 paket 2.350.000.000 1 paket 2.350.000.000 1 paket 2.450.000.000 1 paket 2.450.000.000 Bagian Umum
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kunjunagn Kerja/Inspeksi Jumlah Kunjungan Kerja/Inspeksi
1.20.16.005 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Wakil Kepala 0 1 paket 1.000.000.000 1 paket 1.250.000.000 1 paket 1.350.000.000 1 paket 1.550.000.000 1 paket 1.855.000.000 1 paket 1.855.000.000 Bagian Umum
Kepala Daerah Daerah
Program Peningkatan
dan Pengembangan
12017 574.500.000 625.600.000 680.500.000 735.500.000 835.750.000 895.250.000 895.250.000 Bagian Umum
Daerah
Penyusunan Standar
1.20.17.002 jumlah standar satuan harga 574.500.000 1 paket 625.600.000 1 paket 680.500.000 1 paket 735.500.000 1 paket 835.750.000 1 paket 895.250.000 1 paket 895.250.000 Bagian Umum
Satuan Harga
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
37.100.450.000 60.073.450.000 74.525.000.000 65.075.000.000 72.777.500.000 77.527.500.000 77.527.500.000 Bagian Umum
7.420.090.000 12.014.690.000 14.905.000.000 13.015.000.000 14.555.500.000 15.505.500.000 15.505.500.000 Bagian Umum
7.420.090.000 12.014.690.000 14.905.000.000 13.015.000.000 14.555.500.000 15.505.500.000 15.505.500.000 Bagian Umum
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 7.420.090.000 12.014.690.000 14.905.000.000 13.015.000.000 14.555.500.000 15.505.500.000 15.505.500.000 Bagian Umum
Aparatur
Jumlah Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional (Target Tahun
2017 adalah 2 unit mobil Double
Pengadaan Kendaraan Cabin,2 unit BIS,2 unit mesin
1.20.02.005 0 10 unit 4.330.000.000 10 unit 6.000.000.000 7 unit 3.000.000.000 6 unit 3.500.000.000 6 unit 3.500.000.000 6 unit 3.500.000.000 Bagian Umum
Dinas/Operasional 200 PK Speed Pemda,2 unit
Mesin Genset 45 KVA + Trailer,1
unit Trailer Genset 60 KVA,1 unit
Trailer 150 KVA
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Rumah
Rumah Jabatan/Dinas Jabatan/Dinas
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Gedung
1.20.02.007 0 1 paket 355.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 550.000.000 1 paket 575.000.000 1 paket 600.000.000 1 paket 600.000.000 Bagian Umum
Gedung Kantor Kantor
Pengadaan Peralatan
1.20.02.009 Jumlah Peralatan Gedung Kantor 1.182.000.000 1 paket 400.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 650.000.000 1 paket 765.000.000 1 paket 800.000.000 1 paket 800.000.000 Bagian Umum
Gedung Kantor
1.20.02.010 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 0 1 paket 50.000.000 1 paket 80.000.000 1 paket 125.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 175.000.000 1 paket 175.000.000 Bagian Umum
Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan

1.20.02.013 363.400.000 3 unit 500.000.000 3 unit 600.000.000 3 unit 725.000.000 3 unit 825.500.000 3 unit 875.500.000 3 unit 875.500.000 Bagian Umum
Rutin/Berkala Rumah Rutin/Berkala Rumah Jabatan

8-78
Jabatan
Pemeliharaan
Jumlah Pemeliharaan
1.20.02.015 Rutin/Berkala Gedung 665.000.000 3 unit 700.000.000 3 unit 850.000.000 3 unit 975.000.000 3 unit 975.000.000 3 unit 1.000.000.000 3 unit 1.000.000.000 Bagian Umum
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kantor
Pemeliharaan
Jumlah Pemeliharaan
1.20.02.016 Rutin/Berkala Mobil 830.000.000 8 unit 900.000.000 8 unit 1.050.000.000 8 unit 1.150.000.000 8 unit 1.250.000.000 8 unit 1.350.000.000 8 unit 1.350.000.000 Bagian Umum
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jabatan
1.20.02.017 Rutin/Berkala Kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan 3.225.000.000 18 unit 3.450.000.000 27 unit 3.750.000.000 27 unit 4.100.000.000 27 unit 4.600.000.000 27 unit 5.245.000.000 27 unit 5.245.000.000 Bagian Umum
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
1.20.02.020 Rutin/Berkala Peralatan Rutin/Berkala Peralatan Rumah 225.000.000 3 unit 250.000.000 3 unit 350.000.000 3 unit 450.000.000 3 unit 475.000.000 3 unit 500.000.000 3 unit 500.000.000 Bagian Umum
Rumah Jabatan/Dinas Jabatan/Dinas
1.20.02.021 Rutin/Berkala Peralatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 779.690.000 3 unit 779.690.000 3 unit 825.000.000 3 unit 845.000.000 3 unit 915.000.000 3 unit 935.000.000 3 unit 935.000.000 Bagian Umum
TOTAL 25.804.620.000 33.773.790.000 39.125.150.000 39.238.050.000 42.644.750.000 45.562.750.000 45.562.750.000
Tabel 8.32 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Keuangan

Unit Kerja SKPD
KODE Program dan Kegiatan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Penanggungjawa
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3.242.000.000 3.242.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 Bagian Keuangan
3.242.000.000 3.242.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 Bagian Keuangan
3.242.000.000 3.242.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 3.522.000.000 Bagian Keuangan
Program Pelayanan
12001 2.937.000.000 2.937.000.000 2.937.000.000 2.937.000.000 2.937.000.000 2.937.000.000 2.937.000.000 Bagian Keuangan
Penyediaan Jasa Surat 1250 1250 1250 1250 1250
1.20.01.001 Jumlah Materai 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1250 Lembar 10.000.000 10.000.000 Bagian Keuangan
Menyurat Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar
Penyediaan Jasa
Jumlah Pemeliharaan
Pemeliharaan dan
1.20.01.006 dan Perizinan 78.000.000 22 Unit 78.000.000 22 Unit 78.000.000 22 Unit 78.000.000 22 Unit 78.000.000 22 Unit 78.000.000 22 Unit 78.000.000 Bagian Keuangan
Perizinan Kendaraan
Kendaraan Dinas
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa
1.20.01.007 Jumlah Pegawai 620.000.000 24 Orang 620.000.000 24 Orang 620.000.000 24 Orang 620.000.000 24 Orang 620.000.000 24 Orang 620.000.000 24 Orang 620.000.000 Bagian Keuangan
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Jumlah Barang
1.20.01.008 10.000.000 40 Item 10.000.000 40 Item 10.000.000 40 Item 10.000.000 40 Item 10.000.000 40 Item 10.000.000 40 Item 10.000.000 Bagian Keuangan
Kebersihan Kantor Pembersih
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Alat dan
1.20.01.013 120.000.000 5 Unit 120.000.000 5 Unit 120.000.000 5 Unit 120.000.000 5 Unit 120.000.000 5 Unit 120.000.000 5 Unit 120.000.000 Bagian Keuangan
Jumlah Perjalanan
1.20.01.018 dan Konsultasi Ke Luar 970.000.000 200 SPPD 970.000.000 200 SPPD 970.000.000 200 SPPD 970.000.000 200 SPPD 970.000.000 200 SPPD 970.000.000 200 SPPD 970.000.000 Bagian Keuangan
Dinas Ke Luar Daerah
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi, Jumlah Perjalanan
1.20.01.019 Konsultasi, Pembinaan dan Dinas Ke Dalam 150.000.000 100 SPPD 150.000.000 100 SPPD 150.000.000 100 SPPD 150.000.000 100 SPPD 150.000.000 100 SPPD 150.000.000 100 SPPD 150.000.000 Bagian Keuangan
Pengawasan ke Dalam Daerah

8-79
Daerah
Penunjang Urusan
1.20.01.020 Jumlah Barang 495.000.000 50 Item 495.000.000 50 Item 495.000.000 50 Item 495.000.000 50 Item 495.000.000 50 Item 495.000.000 50 Item 495.000.000 Bagian Keuangan
Pendukung Penyelenggara Jumlah Tenaga
1.20.01.021 484.000.000 20 Orang 484.000.000 20 Orang 484.000.000 20 Orang 484.000.000 20 Orang 484.000.000 20 Orang 484.000.000 20 Orang 484.000.000 Bagian Keuangan
Administrasi Pemerintahan Kontrak
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 305.000.000 305.000.000 585.000.000 585.000.000 585.000.000 585.000.000 585.000.000 Bagian Keuangan
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan
1.20.02.005 0 Unit 0 5 Unit 180.000.000 5 Unit 180.000.000 5 Unit 180.000.000 5 Unit 180.000.000 5 Unit 180.000.000 Bagian Keuangan
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan
1.20.02.007 150.000.000 2 Unit 150.000.000 2 Unit 150.000.000 2 Unit 150.000.000 2 Unit 150.000.000 2 Unit 150.000.000 2 Unit 150.000.000 Bagian Keuangan
1.20.02.010 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair 0 Unit 0 10 Unit 100.000.000 10 Unit 100.000.000 10 Unit 100.000.000 10 Unit 100.000.000 10 Unit 100.000.000 Bagian Keuangan
Pemeliharaan
1.20.02.015 Rutin/Berkala Gedung Jumlah Barang 45.000.000 6 Unit 45.000.000 6 Unit 45.000.000 6 Unit 45.000.000 6 Unit 45.000.000 6 Unit 45.000.000 6 Unit 45.000.000 Bagian Keuangan
Kantor
Pemeliharaan
1.20.02.023 Jumlah Barang 110.000.000 1 Item 110.000.000 1 Item 110.000.000 1 Item 110.000.000 1 Item 110.000.000 1 Item 110.000.000 1 Item 110.000.000 Bagian Keuangan
Rutin/Berkala ......
Bagian
7.640.800.000 7.229.500.000 6.993.500.000 6.993.500.000 6.995.500.000 7.115.500.000 7.115.500.000
Keuangan
Bagian
7.640.800.000 7.229.500.000 6.993.500.000 6.993.500.000 6.995.500.000 7.115.500.000 7.115.500.000
Keuangan
Bagian
7.640.800.000 7.229.500.000 6.993.500.000 6.993.500.000 6.995.500.000 7.115.500.000 7.115.500.000
Keuangan
Program Peningkatan
12003 44.000.000 44.000.000 46.000.000 46.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 Bagian Keuangan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 1.569.000.000 1.569.000.000 1.569.000.000 1.569.000.000 1.569.000.000 1.569.000.000 1.569.000.000 Bagian Keuangan
Aparatur
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis
1.20.05.003 Implementasi Peraturan Jumlah Pegawai 150.000.000 20 Orang 150.000.000 20 Orang 150.000.000 20 Orang 150.000.000 20 Orang 150.000.000 20 Orang 150.000.000 20 Orang 150.000.000 Bagian Keuangan
Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis
Penatausahaan Keuangan
dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bimbingan Teknis
1.20.05.0054 Manajemen Kas Untuk Jumlah Bimtek 274.000.000 5 Kegiatan 274.000.000 5 Kegiatan 274.000.000 5 Kegiatan 274.000.000 5 Kegiatan 274.000.000 5 Kegiatan 274.000.000 5 Kegiatan 274.000.000 Bagian Keuangan
Bendahara Pengeluaran
Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20.05.047 BIMTEK Perbendaharaan Jumlah Bimtek 375.000.000 2 Kegiatan 375.000.000 2 Kegiatan 375.000.000 2 Kegiatan 375.000.000 2 Kegiatan 375.000.000 2 Kegiatan 375.000.000 2 Kegiatan 375.000.000 Bagian Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
12006 1.851.800.000 1.440.500.000 1.199.500.000 1.199.500.000 1.199.500.000 1.319.500.000 1.319.500.000 Bagian Keuangan
Pelaporan Capaian
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
1.20.06.001 Jumlah Laporan 30.000.000 2 Dokumen 30.000.000 2 Dokumen 30.000.000 2 Dokumen 30.000.000 2 Dokumen 30.000.000 2 Dokumen 30.000.000 2 Dokumen 30.000.000 Bagian Keuangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Pelaporan 28 28 28 28 28
1.20.06.002 Jumlah Laporan 148.500.000 148.500.000 148.500.000 148.500.000 148.500.000 28 Dokumen 148.500.000 148.500.000 Bagian Keuangan
Keuangan Semesteran Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

8-80
Persiapan dan Penyusunan

28 28 28 28 28
1.20.06.0041 Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan 342.000.000 342.000.000 342.000.000 342.000.000 342.000.000 28 Dokumen 342.000.000 342.000.000 Bagian Keuangan
Tahun
Penyusunan dan Penerapan
10 10 10 10 10
1.20.06.0042 Laporan Akuntansi Jumlah Laporan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 10 Dokumen 250.000.000 250.000.000 Bagian Keuangan
Pemerintah
Tim Asistensi Perubahan
1.20.06.0043 Jumlah Asistensi SKPD 149.400.000 SKPD 150.000.000 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0 Bagian Keuangan
APBD
Penyusunan Buku Saku
1.20.06.0045 Jumlah Buku 0 Buku 91.000.000 Buku 0 Buku 0 Buku 0 28 Buku 120.000.000 28 Buku 120.000.000 Bagian Keuangan
APBD 5 Tahunan
Tim Asistensi APBD
1.20.06.009 Jumlah Asistensi SKPD 134.400.000 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0 SKPD 0 Bagian Keuangan
TAPD Kabupaten Tana Jumlah Dokumen 56
1.20.06.010 368.500.000 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Bagian Keuangan
Tidung APBD Dokumen
Jumlah Dokumen P-
1.20.06.017 TAPD Perubahan APBD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Bagian Keuangan
APBD
Rekonsiliasi Laporan 28 28 28 28 28
1.20.06.024 Jumlah Laporan 63.000.000 63.000.000 63.000.000 63.000.000 63.000.000 28 Dokumen 63.000.000 63.000.000 Bagian Keuangan
Keuangan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Jumlah Kegiatan
Penataan dan Penyusunan
Penataan dan
1.20.06.036 Dokumen Pengelolaan 366.000.000 2 Kegiatan 366.000.000 2 Kegiatan 366.000.000 2 Kegiatan 366.000.000 2 Kegiatan 366.000.000 2 Kegiatan 366.000.000 2 Kegiatan 366.000.000 Bagian Keuangan
Penyusunan Dokumen
Keuangan Daerah (SP2D)
SP2D
Pengembangan
12017 3.276.000.000 3.276.000.000 3.276.000.000 3.276.000.000 3.276.000.000 3.276.000.000 3.276.000.000 Bagian Keuangan
Daerah
Sosialisasi Peraturan -
1.20.17.0053 Peraturan Tentang Jumlah Peserta 621.000.000 90 Orang 621.000.000 90 Orang 621.000.000 90 Orang 621.000.000 90 Orang 621.000.000 90 Orang 621.000.000 90 Orang 621.000.000 Bagian Keuangan
Penyusunan Peraturan -
1.20.17.0054 Peraturan Tentang Jumlah Peserta 250.000.000 90 Orang 250.000.000 90 Orang 250.000.000 90 Orang 250.000.000 90 Orang 250.000.000 90 Orang 250.000.000 90 Orang 250.000.000 Bagian Keuangan
28 28 28 28 28
1.20.17.006 Peraturan Daerah Tentang Jumlah Dokumen 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 28 Dokumen 245.000.000 245.000.000 Bagian Keuangan
APBD
28 28 28 28 28
1.20.17.007 Peraturan KDH Tentang Jumlah Buku 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 28 Dokumen 192.000.000 192.000.000 Bagian Keuangan
Penjabaran APBD
28 28 28 28 28
1.20.17.008 Peraturan Daerah Tentang Jumlah Buku 231.500.000 231.500.000 231.500.000 231.500.000 231.500.000 28 Dokumen 231.500.000 231.500.000 Bagian Keuangan
Perubahan APBD
Peraturan KDH Tentang 28 28 28 28 28
1.20.17.009 Jumlah Buku 199.500.000 199.500.000 199.500.000 199.500.000 199.500.000 28 Dokumen 199.500.000 199.500.000 Bagian Keuangan
Penjabaran Perubahan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
APBD
Peraturan Daerah Tentang 10 10 10 10 10
Pertanggungjawaban Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Pelaksanaan APBD
Peraturan KDH Tentang
10 10 10 10 10
1.20.17.011 Penjabaran Jumlah Buku 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 10 Dokumen 185.000.000 185.000.000 Bagian Keuangan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah
Pengembangan dan
Pengembangan dan
1.20.17.022 pemeliharaan sistem 135.000.000 12 Bulan 135.000.000 12 Bulan 135.000.000 12 Bulan 135.000.000 12 Bulan 135.000.000 12 Bulan 135.000.000 12 Bulan 135.000.000 Bagian Keuangan
Pemeliharaan SIMDA
informasi manajemen gaji
Gaji
Pengembangan dan Jumlah
Pemeliharaan Sistem Pengembangan dan
1.20.17.029 175.000.000 12 Bulan 175.000.000 12 Bulan 175.000.000 12 Bulan 175.000.000 12 Bulan 175.000.000 12 Bulan 175.000.000 12 Bulan 175.000.000 Bagian Keuangan
Informasi Manajemen Pemeliharaan SIMDA
Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan

8-81
Penyusunan Peraturan
Bupati Tentang Sistem dan 10 10 10 10 10
Prosedur Pengelolaan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dan
1.20.17.041 Pemutakhiran Data Gaji Jumlah Rekon Gaji 406.000.000 3 Kegiatan 406.000.000 3 Kegiatan 406.000.000 3 Kegiatan 406.000.000 3 Kegiatan 406.000.000 3 Kegiatan 406.000.000 3 Kegiatan 406.000.000 Bagian Keuangan
PNS Se-Kab. Tana Tidung
Jumlah Kegiatan
Penataan Pengelolaan
1.20.17.044 Penataan Pengelolaan 137.000.000 2 Kegiatan 137.000.000 2 Kegiatan 137.000.000 2 Kegiatan 137.000.000 2 Kegiatan 137.000.000 2 Kegiatan 137.000.000 2 Kegiatan 137.000.000 Bagian Keuangan
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
12023 Pemanfaatan Teknologi 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Bagian Keuangan
Informasi
Jumlah
Pengembangan Sistem
1.20.23.0009 Pengembangan Sistem 250.000.000 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 250.000.000 Bagian Keuangan
Informasi dan Aplikasi
Informasi Dan Aplikasi
Program Pendukung
12040 Administrasi 650.000.000 650.000.000 653.000.000 653.000.000 653.000.000 653.000.000 653.000.000 Bagian Keuangan
Pemerintahan
Monitoring Dana Kegiatan
1.20.40.002 Jumlah Monitoring 263.000.000 31 Desa 263.000.000 31 Desa 263.000.000 31 Desa 263.000.000 31 Desa 263.000.000 31 Desa 263.000.000 31 Desa 263.000.000 Bagian Keuangan
ADD
Rekonsialisasi dana
1.20.40.009 Jumlah Rekon 387.000.000 4 Triwulan 387.000.000 4 Triwulan 390.000.000 4 Triwulan 390.000.000 4 Triwulan 390.000.000 4 Triwulan 390.000.000 4 Triwulan 390.000.000 Bagian Keuangan
transfer pusat dan propinsi
TOTAL 10.882.800.000 10.471.500.000 10.515.500.000 10.515.500.000 10.517.500.000 10.637.500.000 10.637.500.000
Tabel 8.33 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Pemerintahan Umum

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bagian Tata
4.978.750.000 11.817.105.000 3.294.520.000 3.404.100.000 3.584.900.000 3.660.600.000 3.660.600.000
Pemerintahan
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Bagian Tata
10916 4.978.750.000 8.900.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000
Penggunaan dan Pemanfaatan Pemerintahan
Tanah
jumlah pelaksanaan
Pembebasan Tanah Untuk Bagian Tata
1.09.16.003 pembebasan tanah untuk 4.978.750.000 3 kegiatan 8.900.000.000 2 kegiatan 350.000.000 2 kegiatan 400.000.000 2 kegiatan 450.000.000 2 kegiatan 500.000.000 2 kegiatan 500.000.000
Pembangunan Pemerintahan
pembangunan
Program Pelayanan Bagian Tata
12001 0 986.280.000 1.052.520.000 1.118.100.000 1.178.400.000 1.238.600.000 1.238.600.000
Administrasi Perkantoran Pemerintahan
jumlah materai yang Bagian Tata
1.20.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 1000 buah 0 800 buah 0 800 buah 0 800 buah 0 800 buah 0 800 buah 0
digunakan Pemerintahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
jumlah kendaraan dinas Bagian Tata
1.20.01.006 dan Perizinan Kendaraan 0 2 unit 153.780.000 2 unit 155.020.000 2 unit 160.000.000 2 unit 163.000.000 2 unit 165.000.000 2 unit 165.000.000
yang dipelihara Pemerintahan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi jumlah tersedianya jasa Bagian Tata
1.20.01.007 0 15 orang 62.500.000 15 orang 75.500.000 15 orang 83.100.000 15 orang 85.400.000 15 orang 88.600.000 15 orang 88.600.000
Keuangan administrasi keuangan Pemerintahan
jumalh jenis barang Alat Bagian Tata
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 20 jenis 0 25 jenis 0 30 jenis 0 25 jenis 0 25 jenis 0 25 jenis 0
Tulis Kantor Pemerintahan

8-82
Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah kegiatan cetak dan Bagian Tata
1.20.01.011 0 10 kegiatan 0 10 kegiatan 0 10 kegiatan 0 10 kegiatan 0 10 kegiatan 0 10 kegiatan 0
Penggandaan Penggandaan Pemerintahan
Penyediaan Peralatan dan jumlah jenis peralatan dan Bagian Tata
1.20.01.013 0 5 jenis 0 5 jenis 0 5 jenis 0 5 jenis 0 5 jenis 0 5 jenis 0
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Pemerintahan
jumlah kegiatan Rapat-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Bagian Tata
1.20.01.018 Rapat Koordinasi dan 0 30 kegiatan 650.000.000 30 kegiatan 700.000.000 30 kegiatan 750.000.000 30 kegiatan 800.000.000 30 kegiatan 850.000.000 30 kegiatan 850.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah Pemerintahan
Konsultasi Ke Luar Daerah
jumlah kegiatan Rapat-
Rapat-Rapat Koordinasi, Rapat Koordinasi,
Bagian Tata
1.20.01.019 Konsultasi, Pembinaan dan Konsultasi, Pembinaan dan 0 20 kegiatan 0 20 kegiatan 0 20 kegiatan 0 20 kegiatan 0 20 kegiatan 0 20 kegiatan 0
Pemerintahan
Pengawasan ke Dalam Daerah Pengawasan ke Dalam
Daerah
jumlah jenis barang
Penunjang Urusan Administrasi Bagian Tata
1.20.01.020 penunjang administrasi 0 jenis 120.000.000 jenis 122.000.000 jenis 125.000.000 jenis 130.000.000 jenis 135.000.000 jenis 135.000.000
Perkantoran Pemerintahan
perkantoran
jumlah tenaga kontrak
Pendukung Penyelenggara yang mendukung Bagian Tata
1.20.01.021 0 8 orang 0 8 orang 0 8 orang 0 8 orang 0 8 orang 0 8 orang 0
Administrasi Pemerintahan Penyelenggara Pemerintahan
Administrasi Pemerintahan
Penyediaan Jasa Pengadaan jumlah pejabat pengadaan Bagian Tata
Barang dan Jasa barang dan jasa Pemerintahan
Penyedia Jasa Pengurus Barang jumlah tersedianya jasa Bagian Tata
/ Aset pengurus barang/aset Pemerintahan
Program Peningkatan Disiplin Bagian Tata
12003 0 810.550.000 867.500.000 850.000.000 907.500.000 860.000.000 860.000.000
Aparatur Pemerintahan
jumlah aparatur yang
Pengadaan Pakaian Dinas menggunakan Pakaian Bagian Tata
1.20.03.002 0 17 orang 0 17 orang 42.500.000 17 orang 0 17 orang 50.000.000 17 orang 0 17 orang 0
Beserta Perlengkapannya Dinas Beserta Pemerintahan
Perlengkapannya
Bagian Tata
1.20.03.004 Pengadaan Pakaian KORPRI menggunakan Pakaian 0 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0
Pemerintahan
KORPRI
Jumlah aparatur yang
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Bagian Tata
1.20.03.005 menggunakan Pakaian 0 orang 0 orang 0 17 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0
Hari Tertentu Pemerintahan
Khusus Hari-Hari Tertentu
jumlah kegiatan
Peringatan Hari-hari Besar Bagian Tata
1.20.03.006 pelaksanaan hari hari 0 9 kegiatan 810.550.000 9 kegiatan 825.000.000 9 kegiatan 850.000.000 9 kegiatan 857.500.000 9 kegiatan 860.000.000 9 kegiatan 860.000.000
Nasional Pemerintahan
besar nasional
Program Peningkatan
Bagian Tata
Pemerintahan
Aparatur
jumlah pelaksanaan
kegiatan pendidikan dan
pelatihan formal 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan Bagian Tata
1.20.05.001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0 200.000.000 240.000.000 260.000.000 280.000.000 300.000.000 300.000.000
jumlah orang yang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang Pemerintahan
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
Program Penataan Daerah Bagian Tata
12027 0 1.020.275.000 904.500.000 906.000.000 909.000.000 912.000.000 912.000.000
Fasilitasi Percepatan
jumlah kegiatan
Penyelesaian Tapa Batas Bagian Tata
1.20.27.003 penyelesaian tapal batas 0 3 kegiatan 592.725.000 2 kegiatan 593.500.000 3 kegiatan 594.000.000 3 kegiatan 596.000.000 3 kegiatan 598.000.000 3 kegiatan 598.000.000
Wilayah Administrasi Antar Pemerintahan
wilayah administrasi
Daerah
Evaluasi Perkembangan Daerah Bagian Tata
1.20.27.007 0 118.775.000 0 0 0 0 0
Inventarisasi Penamaan
jumlah desa yang terdata
Pembakuan Rupabumi Unsur Bagian Tata
1.20.27.012 untuk Pembakuan 0 29 desa 194.000.000 29 desa 195.000.000 29 desa 196.000.000 29 desa 197.000.000 29 desa 198.000.000 29 desa 198.000.000
Alami di Wilayah Administrasi Pemerintahan
Rupabumi Unsur Alami
jumlah kecamatan yang
Bagian Tata
1.20.27.017 Pelayanan Adminitrasi Terpadu melaksanakan kegiatan 0 3 kecamatan 114.775.000 3 kecamatan 116.000.000 3 kecamatan 116.000.000 3 kecamatan 116.000.000 3 kecamatan 116.000.000 3 kecamatan 116.000.000
Pemerintahan
PATEN

8-83
Program Perencanaan Bagian Tata

12055 0 0 0 0 0 0 0
Pembangunan Daerah Pemerintahan
jumlah SKPD yang
Penyusunan laporan keterangan menyerahkan laporan
Bagian Tata
1.20.55.0006 pertanggungjawaban akhir masa keterangan 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0
Pemerintahan
jabatan (LKPJ-AMJ) pertanggungjawaban akhir
masa jabatan (LKPJ-AMJ)
jumlah SKPD yang
Penyusunan Laporan Keterangan menyerahkan Laporan
Bagian Tata
1.20.55.001 Pertanggung Jawaban (LKPJ) Keterangan Pertanggung 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0
Pemerintahan
Kepala Daerah Jawaban (LKPJ) Kepala
Daerah
jumlah SKPD yang
Penyusunan Laporan menyerahkan Laporan
Bagian Tata
1.20.55.002 Penyelenggaraan Pemerintah Penyelenggaraan 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0
Pemerintahan
Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah
(LPPD)
Pemantapan Teknis Penyusunan
jumlah SKPD yang Bagian Tata
1.20.55.003 LPPD dan Pengisian IKK 0 dokumen 0 28 dokumen 0 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0 28 dokumen 0
menyerahkan laporan Pemerintahan
Bagian Tata
12057 Program Penataan Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0
Pemerintahan
jumlah laporan
Monitoring, Evaluasi dan pelaksanaan kegiatan Bagian Tata
Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pemerintahan
Pelaporan
TOTAL 4.978.750.000 11.917.105.000 3.414.520.000 3.534.100.000 3.724.900.000 3.810.600.000 3.810.600.000
Tabel 8.34 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Perekonomian Dan Pembangunan

Unit Kerja SKPD
KODE Program dan Kegiatan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Penanggungjawa
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bagian
Perekonomian
5.480.258.200 5.137.858.200 5.230.188.200 5.231.288.200 5.231.288.200 5.242.188.200 5.242.188.200
dan
Pembangunan
Bagian
Program Pelayanan Perekonomian
12001 1.146.765.200 1.154.744.500 1.179.744.500 1.179.744.500 1.179.744.500 1.179.744.500 1.179.744.500
Administrasi Perkantoran dan
Pembangunan
Bagian
Penyediaan Jasa Surat Jumlah penggunaan 3100 3100 3100 3100 3100
1.20.01.001 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3100 Lembar 4.000.000 4.000.000 Perekonomian dan
Menyurat materai Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar
Pembangunan
Penyediaan Jasa
Jumlah STNK mobil Bagian
Pemeliharaan dan Perizinan
1.20.01.006 dinas yang 5.620.700 1 Unit 7.000.000 2 Unit 7.000.000 2 Unit 7.000.000 2 Unit 7.000.000 2 Unit 7.000.000 2 Unit 7.000.000 Perekonomian dan
Kendaraan
diperpanjang Pembangunan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Jumlah tenaga 16 Orang 16 Orang 16 Orang 16 Orang 16 Orang 16 Orang Bagian
1.20.01.007 420.959.000 420.959.000 440.959.000 440.959.000 440.959.000 440.959.000 440.959.000
Administrasi Keuangan administrasi keuangan 6 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali Perekonomian dan

8-84
Frekuensi pertemuan Pembangunan

atau rapat kerja tenaga
administrasi keuangan
Bagian
Jumlah jenis alat tulis
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.165.000 40 Jenis 40.265.000 40 Jenis 40.265.000 40 Jenis 40.265.000 40 Jenis 40.265.000 40 Jenis 40.265.000 40 Jenis 40.265.000 Perekonomian dan
kantor (ATK)
Pembangunan
Bagian
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penggadaan/
1.20.01.011 7.500.000 15 Lembar 8.000.000 16 Lembar 8.000.000 16 Lembar 8.000.000 16 Lembar 8.000.000 16 Lembar 8.000.000 16 Lembar 8.000.000 Perekonomian dan
dan Penggandaan cetak spanduk
Pembangunan
Jumlah rapat-rapat
koordinasi atau Bagian
Rapat-Rapat Koordinasi dan
1.20.01.018 kegiatan kedinasan 700.000.000 50 Kali 700.000.000 50 Kali 700.000.000 50 Kali 700.000.000 50 Kali 700.000.000 50 Kali 700.000.000 50 Kali 700.000.000 Perekonomian dan
luar daerah yang diikuti Pembangunan
oleh aparatur
Rapat-Rapat Koordinasi, Jumlah pelaksanaan
Bagian
Konsultasi, Pembinaan dan kegiatan koordinasi
1.20.01.019 180.000.000 12 Bulan 185.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 Perekonomian dan
Pengawasan ke Dalam dalam daerah yang
Pembangunan
Daerah diikuti oleh aparatur
Bagian
Program Peningkatan
Perekonomian
12002 Sarana dan Prasarana 1.046.587.500 675.208.200 681.208.200 681.208.200 681.208.200 681.208.200 681.208.200
dan
Aparatur
Pembangunan
Bagian
Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan
1.20.02.005 377.000.000 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Perekonomian dan
Dinas/Operasional Mobil dinas
Pembangunan
Jumlah tenaga
pelaksana Tim LPSE
Jumlah kapasitas
jaringan/ koneksi
19 Orang 19 Orang 19 Orang 19 Orang 19 Orang 19 Orang
internet LPSE Bagian
6 Mbps 8 Mbps 12 Mbps 12 Mbps Mbps Mbps
1.20.02.011 Infrastruktur LPSE Frekuensi pelatihan 2.338.350.000 2.338.350.000 2.338.350.000 2.338.350.000 2.338.350.000 2.338.350.000 2.338.350.000 Perekonomian dan
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
penyedia barang dan Pembangunan
jasa
Jumlah aparatur yang
mengikuti kegiatan
bimbingan teknis LPSE
Jumlah jenis spare part
mobil dinas yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bagian
diperbaiki 5 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis
1.20.02.017 Kendaraan 160.000.000 171.241.400 181.241.400 181.241.400 181.241.400 181.241.400 181.241.400 Perekonomian dan
Jumlah bahan bakar/ 300 Liter 350 Liter 350 Liter 350 Liter 350 Liter 350 Liter
Dinas/Operasional Pembangunan
pelumas yang
digunakan
Bagian
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan
1.20.02.021 5.000.000 2 Unit 5.000.000 2 Unit 6.000.000 2 Unit 6.000.000 2 Unit 6.000.000 2 Unit 6.000.000 2 Unit 6.000.000 Perekonomian dan
Peralatan Gedung Kantor peralatan kantor
Pembangunan
Bagian
Program Peningkatan
Perekonomian
dan
Aparatur
Pembangunan
Jumlah aparat yang
Bagian
Pendidikan dan Pelatihan mengikuti kegiatan
1.20.05.001 200.000.000 12 Orang 200.000.000 12 Orang 250.000.000 12 Orang 250.000.000 12 Orang 250.000.000 12 Orang 250.000.000 12 Orang 250.000.000 Perekonomian dan
Formal pendidikan dan
Pembangunan
pelatihan formal
Pengembangan Sistem Perekonomian
12006 1.008.420.000 1.008.420.000 1.009.450.000 1.009.450.000 1.009.450.000 1.009.450.000 1.009.450.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan
dan Keuangan Pembangunan

8-85
Jumah tenaga atau

Tim monitoring
percepatan
pembangunan
Kabupaten Tana
Tidung
Frekuensi kegiatan
rapat atau pertemuan
Tim Monitoring
Jumlah peserta yang
mengikuti rapat kerja
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan
pelatihan admin Sistem
Monitoring, Evaluasi, 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
informasi monitoring Bagian
Pengendalian dan Pelaporan 28 Orang 28 Orang 28 Orang 28 Orang 28 Orang 28 Orang
1.20.06.0040 dan pengendalian 6.311.340.000 6.311.340.000 6.318.550.000 6.318.550.000 6.318.550.000 6.318.550.000 6.318.550.000 Perekonomian dan
Pelaksanaan Pembangunan 150 Orang Orang Orang Orang Orang Orang
pembangunan daerah Pembangunan
Daerah 7 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali
(SIMPPD)
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan
launching aplikasi
SIMPPD
Jumlah kegiatan
kedinasan luar daerah
yang diikuti aparat
Frekuensi kunjungan
atau monitoring
kegiatan-kegiatan yang
didanai oleh APBD
Kabupaten Tana
Tidung
Frekuensi pelaksanaan
kegiatan RAKORDAL
Jumlah aparat yang
mengikuti kegiatan
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali Bagian
RAKORDAL
1.20.06.005 RAKORDAL 427.200.000 150 Orang 427.200.000 150 Orang 427.200.000 150 Orang 427.200.000 150 Orang 427.200.000 150 Orang 427.200.000 150 Orang 427.200.000 Perekonomian dan
Jumlah sarana
2 Item 2 Item 2 Item 2 Item 2 Item 2 Item Pembangunan
prasarana pendukung
kegiatan RAKORDAL
Jumlah penggunanan
jasa dokumentasi
Bagian
Program Pendukung
Perekonomian
12040 Administrasi 1.623.335.500 1.643.335.500 1.643.335.500 1.643.335.500 1.643.335.500 1.653.335.500 1.653.335.500
dan
Pemerintahan
Pembangunan
Jumlah tenaga/ panitia
pengadaan barang dan
jasa (ULP)
Jumlah penggunaan 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang 24 Orang
Bagian
Unit Layanan Pengadaan ATK (Jenis) 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis
1.20.40.0010 6.493.342.000 6.573.342.000 6.573.342.000 6.573.342.000 6.573.342.000 6.613.342.000 6.613.342.000 Perekonomian dan
(ULP) Jumlah pengadaan 23 Stel Stel Stel Stel Stel Stel
Pembangunan
pakaian khusus hari- 1 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
hari tertentu
Frekuensi rapat atau
pertemuan Tim ULP
Bagian
12056 330.450.000 331.450.000 341.450.000 342.550.000 342.550.000 343.450.000 343.450.000 Perekonomian
Data/Informasi
dan

8-86
Pembangunan
Jumlah tenaga
pendataan indeks
harga konsumen
Penyusunan dan Jumlah buku atau Bagian
13 Buku/ 13 Buku/ 13 Buku/ 13 Buku/ 13 Buku/ 13 Buku/
1.20.56.0008 Pengumpulan Data dan laporan IHK 991.350.000 994.350.000 1.024.350.000 1.027.650.000 1.027.650.000 1.030.350.000 1.030.350.000 Perekonomian dan
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Statistik Daerah Jumlah Kunjungan Pembangunan
atau monitoring ke
pusat-pusat ekonomi
masyarakat
Bagian
Perekonomian
12315 Data/Informasi/Statistik 124.700.000 124.700.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000
dan
Daerah
Pembangunan
Jumlah tenaga
pelaksana atau Tim
Pengendali inflasi
Pengolahan, Updating dan Bagian
daerah (TPID) 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang 23 Orang
1.23.15.002 Analisis Data dan Statistik 249.400.000 249.400.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Perekonomian dan
Frekuensi rapat 2 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
Daerah Pembangunan
koordinasi Tim
Pengendali Inflasi
Daerah (TPID)
18.815.257.40
TOTAL 18.910.226.700 18.635.447.400 18.769.257.400 18.772.557.400 18.772.557.400 18.815.257.400
0
Tabel 8.35 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Hukum Dan Organisasi

Indikator
Data Capaian Unit Kerja SKPD
Kinerja Program
KODE Program dan Kegiatan pada Tahun Awal Kondisi Kinerja pada akhir Penanggungjawa
(outcome) dan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Perencanaan periode Renstra SKPD b
Kegiatan (output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bagian Hukum
1.849.950.000 2.850.000.000 3.000.000.000 3.100.000.000 3.250.000.000 3.350.000.000 3.350.000.000
dan Organisasi
Bagian Hukum
265.100.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
dan Organisasi
Bagian Hukum
265.100.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
dan Organisasi
Program Peningkatan
Bagian Hukum
dan Organisasi
Aparatur
Terlaksananya 24 Bagian Hukum
1.20.05.0051 Rapat Kerja Jumpa Pagi 222.500.000 250.000.000 24 Kegiatan 250.000.000 24 Kegiatan 250.000.000 24 Kegiatan 250.000.000 24 Kegiatan 250.000.000 24 Kegiatan 250.000.000
Kegiatan Rapat Kerja Kegiatan dan Organisasi

8-87
Jumpa Pagi
Terlaksananya
Evaluasi Pelayanan Publik Bagian Hukum
1.20.05.0052 Pelayanan Publik dan 42.600.000 60 % 100.000.000 70 % 100.000.000 80 % 100.000.000 90 % 100.000.000 100 % 100.000.000 100 % 100.000.000
Ketatalaksanaan dan Organisasi
Ketatalaksanaan
Bagian Hukum
1.330.500.000 2.150.000.000 2.300.000.000 2.400.000.000 2.550.000.000 2.650.000.000 2.650.000.000
dan Organisasi
Bagian Hukum
1.330.500.000 2.150.000.000 2.300.000.000 2.400.000.000 2.550.000.000 2.650.000.000 2.650.000.000
dan Organisasi
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Bagian Hukum
12020 Internal dan Pengendalian 750.500.000 1.500.000.000 1.600.000.000 1.700.000.000 1.800.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000
dan Organisasi
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Pengendalian Manajemen Terlaksananya Bagian Hukum
1.20.20.003 750.500.000 4 Kegiatan 1.500.000.000 4 Kegiatan 1.600.000.000 4 Kegiatan 1.700.000.000 4 Kegiatan 1.800.000.000 4 Kegiatan 1.900.000.000 4 Kegiatan 1.900.000.000
Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan FKPD dan Organisasi
Program Peningkatan
Bagian Hukum
12025 Kerjasama Antar 580.000.000 650.000.000 700.000.000 700.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000
dan Organisasi
Pemerintah Daerah
Terlaksananya
Kegiatan
Fasilitasi/Pembentukan
Fasilitasi/Pembentukan 10 Bagian Hukum
1.20.25.003 Kerjasama Antar Daerah Di 580.000.000 650.000.000 10 Kegiatan 700.000.000 10 Kegiatan 700.000.000 10 Kegiatan 750.000.000 10 Kegiatan 750.000.000 10 Kegiatan 750.000.000
Kerjasama antar Kegiatan dan Organisasi
Bidang Hukum
Daerah di Bidang
Hukum
Bagian Hukum
254.350.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
dan Organisasi
Bagian Hukum
254.350.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
dan Organisasi
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Bagian Hukum
12006 254.350.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Organisasi
dan Keuangan
BIMTEK Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja Terlaksananya Bimtek Bagian Hukum
1.20.06.0039 206.050.000 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 250.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Lakip dan Organisasi
SKPD
Terlaksananya 20 30 35 40 40 Bagian Hukum
1.20.06.006 Penyelenggaraan LHKPN 48.300.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 40 Dokument 100.000.000 100.000.000
Kegiatan LHKPN Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument dan Organisasi
Bagian Hukum
717.000.000 775.000.000 795.000.000 865.000.000 885.000.000 905.000.000 905.000.000
dan Organisasi
Bagian Hukum
717.000.000 775.000.000 795.000.000 865.000.000 885.000.000 905.000.000 905.000.000
dan Organisasi
Bagian Hukum
717.000.000 775.000.000 795.000.000 865.000.000 885.000.000 905.000.000 905.000.000
dan Organisasi
Program Penataan
Bagian Hukum
12026 Peraturan Perundang- 717.000.000 775.000.000 795.000.000 865.000.000 885.000.000 905.000.000 905.000.000
dan Organisasi
Undangan
Terlaksananya
Legislasi Rancangan
Kegiatan Legislasi Bagian Hukum
1.20.26.003 Peraturan Perundang- 218.500.000 6 Kegiatan 250.000.000 6 Kegiatan 250.000.000 6 Kegiatan 275.000.000 6 Kegiatan 275.000.000 6 Kegiatan 275.000.000 6 Kegiatan 275.000.000
Rancangan Peraturan dan Organisasi
Undangan
Perundang-Undangan
Terlaksananya
Fasilitasi Sosialisasi
Fasilitasi Sosialisasi Bagian Hukum
1.20.26.004 Peraturan Perundang- 195.000.000 7 Kegiatan 200.000.000 7 Kegiatan 220.000.000 7 Kegiatan 240.000.000 7 Kegiatan 260.000.000 7 Kegiatan 280.000.000 7 Kegiatan 280.000.000
Peraturan Perundang- dan Organisasi
Undangan
Undangan

8-88
Penataan Dokumentasi Jumlah Dokumentasi Bagian Hukum

1.20.26.007 303.500.000 6 Dokumen 325.000.000 6 Dokumen 325.000.000 6 Dokumen 350.000.000 6 Dokumen 350.000.000 6 Dokumen 350.000.000 6 Dokumen 350.000.000
Hukum Hukum dan Organisasi
Bagian Hukum
1.183.050.000 1.625.000.000 1.660.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000
dan Organisasi
Program Pelayanan Bagian Hukum
12001 1.036.300.000 1.360.000.000 1.385.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000
Jumlah Terbayar
Honor PPTK, PPK,
Bendahara
Penyediaan Jasa Pengeluaran, Bagian Hukum
1.20.01.007 209.300.000 10 Orang 250.000.000 10 Orang 250.000.000 10 Orang 265.000.000 10 Orang 265.000.000 10 Orang 265.000.000 10 Orang 265.000.000
Administrasi Keuangan Pengurus Barang, dan Organisasi
Pejabat Pengadaan
Barang, Admin RUP,
KPA
Terlaksananya
Rapat-Rapat Koordinasi dan 15 Bagian Hukum
1.20.01.018 Kegiatan Rakor Bidang 550.000.000 750.000.000 17 Kegiatan 750.000.000 17 Kegiatan 750.000.000 17 Kegiatan 750.000.000 17 Kegiatan 750.000.000 17 Kegiatan 750.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan dan Organisasi
Hukum dan Organisasi
Terlaksananya
Konsultasi, Pembinaan dan 10 Bagian Hukum
1.20.01.019 Perjalanan Dinas 50.000.000 60.000.000 13 Kegiatan 60.000.000 13 Kegiatan 60.000.000 13 Kegiatan 60.000.000 13 Kegiatan 60.000.000 13 Kegiatan 60.000.000
Pengawasan ke Dalam Kegiatan dan Organisasi
dalam Daerah
Daerah
Penunjang Urusan Bagian Hukum
1.20.01.020 Alat Tulis Kantor 227.000.000 100 % 300.000.000 100 % 325.000.000 100 % 325.000.000 100 % 325.000.000 100 % 325.000.000 100 % 325.000.000
Program Peningkatan Bagian Hukum
12003 100.000.000 140.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Disiplin Aparatur dan Organisasi
Tersedianya Bed
Pengadaan Bed dan Papan Bagian Hukum
1.20.03.007 Pegawai dan Papan 100.000.000 1600 Paket 140.000.000 1650 Paket 150.000.000 1700 Paket 150.000.000 1750 Paket 150.000.000 1800 Paket 150.000.000 1800 Paket 150.000.000
Nama dan Organisasi
Nama
Program Perencanaan Bagian Hukum
12055 46.750.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000
Pembangunan Daerah dan Organisasi
Penyusunan RENSTRA Terlaksananya
Bagian Hukum
1.20.55.005 SKPD Kabupaten Tana Penyusunan Renstra 46.750.000 2 Dokumen 125.000.000 2 Dokumen 125.000.000 2 Dokumen 125.000.000 2 Dokumen 125.000.000 2 Dokumen 125.000.000 2 Dokumen 125.000.000
dan Organisasi
Tidung SKPD
TOTAL 3.750.000.000 5.250.000.000 5.455.000.000 5.640.000.000 5.810.000.000 5.930.000.000 5.930.000.000
Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
Indikator
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bagian Hubungan
0 12.008.758.806 13.345.000.000 13.015.000.000 13.345.000.000 13.145.000.000 13.145.000.000 Masyarakat dan
Protokol
Bagian Hubungan
... Base transceiver station (BTS) Tower 0 Paket 0 3 Paket 0 3 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 Masyarakat dan
Protokol
Bagian Hubungan
Program Pelayanan
12001 0 4.597.267.306 4.765.000.000 4.835.000.000 5.105.000.000 4.915.000.000 4.915.000.000 Masyarakat dan
Protokol

8-89
Bagian Hubungan
1.20.01.001 Materai 0 1000 Lembar 7.000.000 1000 Lembar 15.000.000 1000 Lembar 15.000.000 1000 Lembar 15.000.000 1000 Lembar 15.000.000 1000 Lembar 15.000.000 Masyarakat dan
Menyurat
Protokol
Bagian Hubungan
Penyediaan Jasa Komunikasi,
1.20.01.002 Telepon, akses internet 0 20 Megabyte 552.500.000 50 Megabyte 750.000.000 50 Megabyte 800.000.000 50 Megabyte 800.000.000 50 Megabyte 800.000.000 50 Megabyte 800.000.000 Masyarakat dan
Sumber Daya Air dan Listrik
Protokol
Bagian Hubungan
Pendukung penyelenggara Gaji Pegawai Tidak
1.20.01.0029 0 12 Orang 323.400.000 14 Orang 400.000.000 14 Orang 400.000.000 14 Orang 400.000.000 Orang 400.000.000 Orang 400.000.000 Masyarakat dan
administrasi pemerintahan Tetap/Kontrak/Honor
Protokol
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan dan Bagian Hubungan
1.20.01.006 dan Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan 0 50 Paket 72.500.000 60 Paket 100.000.000 55 Paket 110.000.000 50 Paket 120.000.000 50 Paket 120.000.000 50 Paket 120.000.000 Masyarakat dan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Protokol
Bagian Hubungan
Penyediaan Jasa Administrasi Honorarium Panitia
1.20.01.007 0 12 Orang 200.880.900 20 Orang 300.000.000 20 Orang 320.000.000 20 Orang 320.000.000 20 Orang 320.000.000 20 Orang 320.000.000 Masyarakat dan
Keuangan Pelaksana Kegiatan
Protokol
Bagian Hubungan
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 0 50 Buah 85.000.000 50 Buah 100.000.000 50 Buah 100.000.000 50 Buah 100.000.000 50 Buah 100.000.000 50 Buah 100.000.000 Masyarakat dan
Protokol
Bagian Hubungan
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Cetakan, Jumlah
1.20.01.011 0 1 Paket 393.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 Masyarakat dan
dan Penggandaan Penggandaan
Protokol
Bagian Hubungan
Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan
1.20.01.013 0 95 Unit 1.095.124.540 100 Unit 600.000.000 90 Unit 500.000.000 90 Unit 600.000.000 100 Unit 400.000.000 100 Unit 400.000.000 Masyarakat dan
Protokol
Bagian Hubungan
Penyediaan Makanan dan Makanan dan Minuman
1.20.01.017 0 150 Kotak 50.000.000 150 Kotak 50.000.000 150 Kotak 50.000.000 150 Kotak 50.000.000 150 Kotak 50.000.000 150 Kotak 50.000.000 Masyarakat dan
Minuman Tamu
Protokol
Bagian Hubungan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas
1.20.01.018 0 500 Kegiatan 1.300.000.000 500 Kegiatan 1.400.000.000 500 Kegiatan 1.450.000.000 500 Kegiatan 1.600.000.000 500 Kegiatan 1.600.000.000 500 Kegiatan 1.600.000.000 Masyarakat dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Luar Daerah
Protokol
Rapat-Rapat Koordinasi, Bagian Hubungan
Jumlah Perjalanan Dinas
1.20.01.019 Konsultasi, Pembinaan dan 0 500 Kegiatan 517.861.866 500 Kegiatan 600.000.000 500 Kegiatan 640.000.000 500 Kegiatan 650.000.000 500 Kegiatan 660.000.000 500 Kegiatan 660.000.000 Masyarakat dan
Dalam Daerah
Pengawasan ke Dalam Daerah Protokol
Bagian Hubungan
Program Peningkatan Sarana
12002 0 895.400.000 1.500.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Masyarakat dan
dan Prasarana Aparatur
Protokol
Bagian Hubungan
Pengadaan Kendaraan
1.20.02.005 Mobil Operasional 0 1 Unit 0 1 Unit 500.000.000 Unit 100.000.000 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Masyarakat dan
Dinas/Operasional
Protokol
Pemeliharaan Fotocopy,
Printer, Komputer, Laptop, Bagian Hubungan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
1.20.02.019 Software, Hardware 0 18 Kali 895.400.000 20 Kali 1.000.000.000 20 Kali 1.000.000.000 20 Kali 1.000.000.000 20 Kali 1.000.000.000 20 Kali 1.000.000.000 Masyarakat dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Internet dan Protokol
Pengembangan Internet
Bagian Hubungan
Program Peningkatan Disiplin
12003 0 104.121.600 50.000.000 0 60.000.000 0 0 Masyarakat dan
Aparatur
Protokol
Bagian Hubungan
Pengadaan Pakaian Khusus
1.20.03.005 Pakaian 0 115 Stel 104.121.600 50 Stel 50.000.000 50 Stel 0 100 Stel 60.000.000 100 Stel 0 100 Stel 0 Masyarakat dan
Hari-Hari Tertentu
Protokol
Kegiatan Kehumasan (RAKER Bagian Hubungan
1.20.03.016 Kehumasan, BAKOHUMAS Jumlah Peserta 0 Peserta 0 300 Peserta 0 300 Peserta 0 300 Peserta 0 300 Peserta 0 300 Peserta 0 Masyarakat dan
dan Jumpa Pers) Protokol
Program Optimalisasi Bagian Hubungan
12023 Pemanfaatan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0 Masyarakat dan
Informasi Protokol
Bagian Hubungan
Pengembangan Sistem
1.20.23.0009 Pengembangan Aplikasi 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 Masyarakat dan
Protokol
Program pengembangan Bagian Hubungan
12033 Komunikasi, Informasi dan 0 6.257.410.000 6.650.000.000 6.700.000.000 6.800.000.000 6.850.000.000 6.850.000.000 Masyarakat dan
Media Massa Protokol
Pembinaan dan Bagian Hubungan
1.20.33.0005 pengembangan jaringan Kegiatan PPID 0 1 Kegiatan 108.410.000 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000 Masyarakat dan
komunikasi dan informasi Protokol

8-90
Spanduk, Baleho, Buku

Bagian Hubungan
Pengadaan Buku Kerja Booklet, Himpunan Pidato, Buku
1.20.33.001 0 7000 Buah 499.000.000 7000 Buah 500.000.000 7000 Buah 550.000.000 7000 Buah 650.000.000 7000 Buah 700.000.000 7000 Buah 700.000.000 Masyarakat dan
Spanduk, Kalender dan Poster Kerja, Kalender, Laefleat,
Protokol
Poster
Kemitraan Pemerintah Bagian Hubungan
Media Cetak dan
1.20.33.002 Kabupaten Dengan Media 0 3000 Terbit 5.650.000.000 4000 Terbit 6.000.000.000 4500 Terbit 6.000.000.000 4500 Terbit 6.000.000.000 6000 Terbit 6.000.000.000 6000 Terbit 6.000.000.000 Masyarakat dan
Elektronik
Cetak dan Elektronik Protokol
Program Fasilitasi Bagian Hubungan
12042 Peningkatan SDM Bidang 0 0 0 0 0 0 0 Masyarakat dan
Komunikasi dan Informasi Protokol
Bagian Hubungan
Pelatihan SDM dalam Bidang 300
1.20.42.001 Jumlah Pelatihan 0 200 Pelatihan 0 250 Pelatihan 0 250 Pelatihan 0 200 Pelatihan 0 300 Pelatihan 0 0 Masyarakat dan
Komunikasi dan Informasi Pelatihan
Protokol
Bagian Hubungan
Program Peningkatan
12045 0 154.559.900 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Masyarakat dan
Kualitas Pelayanan Informasi
Protokol
Bagian Hubungan
Pengadaan Bahan
1.20.45.001 Batery, Kertas Foto, CD 0 600 Buah 23.559.900 800 Buah 100.000.000 850 Buah 100.000.000 850 Buah 100.000.000 850 Buah 100.000.000 850 Buah 100.000.000 Masyarakat dan
Dokumentasi Peliputan
Protokol
Bagian Hubungan
Pembuatan dan Penyusunan
1.20.45.004 Jumlah Pidato 0 200 Pidato 131.000.000 400 Pidato 150.000.000 400 Pidato 150.000.000 400 Pidato 150.000.000 500 Pidato 150.000.000 500 Pidato 150.000.000 Masyarakat dan
Naskah Pidato Kepala Daerah
Protokol
Bagian Hubungan
Program Peningkatan
12049 0 0 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Masyarakat dan
Protokol
Bagian Hubungan
1.20.49.0005 Raker kehumasan Jumlah Peserta 0 1 Keg1iatan 0 1 Keg1iatan 0 1 Keg1iatan 0 1 Keg1iatan 0 1 Keg1iatan 0 1 Keg1iatan 0 Masyarakat dan
Protokol
Bagian Hubungan
1.20.49.0006 Jumpa pers Jumlah Peserta 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 Masyarakat dan
Protokol
Bagian Hubungan
1.20.49.0007 Bimtek jurnalistik Jumlah Peserta 0 Kegiatan 0 1 Kegiatan 130.000.000 1 Kegiatan 130.000.000 Kegiatan 130.000.000 Kegiatan 130.000.000 Kegiatan 130.000.000 Masyarakat dan
Protokol
Bagian Hubungan
12056 0 0 0 0 0 0 0 Masyarakat dan
Data/Informasi
Protokol
Bagian Hubungan
1.20.56.0009 Pengadaan bank data Bank Data 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 Masyarakat dan
Protokol
Bagian Hubungan
1.20.56.0010 Arsip elektronik Arsip 0 1000 Arsip 0 2000 Arsip 0 2500 Arsip 0 3000 Arsip 0 3000 Arsip 0 3000 Arsip 0 Masyarakat dan
Protokol
Program Pembinaan dan Bagian Hubungan
12519 Pengembangan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0 Masyarakat dan
Informasi Protokol
Komunikasi Pejabat, Staf Bagian Hubungan
Pengadaan sarana dan
1.25.19.001 dengan Kepala Daerah 0 Tahun 0 Tahun 0 1 Tahun 0 Tahun 0 Tahun 0 Tahun 0 Masyarakat dan
Prasarana Video Conference
Melalui Video Conference Protokol
TOTAL 0 12.008.758.806 13.345.000.000 13.015.000.000 13.345.000.000 13.145.000.000 13.145.000.000
8.37 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bagian
0 2.401.180.000 6.129.900.000 6.209.900.000 6.578.900.000 6.669.900.000 6.669.900.000
Kesejahteraan

8-91
Rakyat
Program Pemberdayaan Bagian

11321 Kelembagaan Kesejahteraan 0 0 3.610.000.000 3.620.000.000 3.630.000.000 3.640.000.000 3.640.000.000 Kesejahteraan
Sosial Rakyat
Jumlah Mahasiswa
Peningkatan Kualitas SDM
Penerima Beasiswa 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang Bagian Kesejahteraan
1.13.21.003 Kesejahteraan Sosial 0 Orang 0 7.220.000.000 7.240.000.000 7.260.000.000 7.280.000.000 7.280.000.000
Jumlah Guru Mengaji dan 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang Rakyat
Masyarakat
Guru Sekolah Minggu
Jumlah Laporan
Monitoring, Evaluasi dan Bagian Kesejahteraan
1.13.21.005 Pelaksanaan Monitoring 0 12 Dokumen 0 12 Dokumen 0 12 Dokumen 0 12 Dokumen 0 12 Dokumen 0 12 Dokumen 0
Pelaporan Bantuan Sosial Rakyat
dan Evaluasi
Program Pelayanan Bagian Kesejahteraan
12001 0 2.141.180.000 1.829.650.000 1.879.650.000 1.923.650.000 1.969.650.000 1.969.650.000
Administrasi Perkantoran Rakyat
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai dan Bagian Kesejahteraan
1.20.01.001 0 buah 0 1000 buah 10.000.000 1000 buah 10.000.000 1000 buah 10.000.000 1000 buah 10.000.000 1000 buah 10.000.000
Menyurat Perangko Rakyat
Jumlah Tenaga
Pendukung penyelenggara Bagian Kesejahteraan
1.20.01.0029 Pendukung penyelenggara 0 12 orang 450.000.000 12 orang 450.000.000 12 orang 450.000.000 12 orang 450.000.000 12 orang 450.000.000 12 orang 450.000.000
administrasi pemerintahan Rakyat
administrasi pemerintahan
Jumlah Materai
500 buah buah buah buah buah buah
Penunjang urusan administrasi Jumlah Barang Cetak Bagian Kesejahteraan
1.20.01.0030 0 500 lembar 59.100.000 lembar 0 lembar 0 lembar 0 lembar 0 lembar 0
perkantoran Jumlah spanduk/baleho Rakyat
17
yang dicetak
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan
Bagian Kesejahteraan
1.20.01.006 Pemeliharaan dan Perizinan dinas/operasional yang 0 1 unit 37.000.000 1 unit 37.000.000 1 unit 38.000.000 1 unit 38.000.000 1 unit 40.000.000 1 unit 40.000.000
Rakyat
Kendaraan Dinas/Operasional mendapat pemeliharaan
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tersedianya jasa Bagian Kesejahteraan
1.20.01.007 0 11 Orang 139.650.000 11 Orang 139.650.000 11 Orang 139.650.000 11 Orang 139.650.000 11 Orang 139.650.000 11 Orang 139.650.000
Keuangan administrasi keuangan Rakyat
Jumlah (volume)
Penyediaan Jasa Perbaikan Bagian Kesejahteraan
1.20.01.009 pemeliharaan dan 0 1 Kegiatan 26.000.000 1 Kegiatan 28.000.000 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 32.000.000 1 Kegiatan 34.000.000 1 Kegiatan 34.000.000
Peralatan Kerja Rakyat
perbaikan peralatan kerja
Jumlah tersedianya alat Bagian Kesejahteraan
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 35 Jenis 55.000.000 35 Jenis 65.000.000 35 Jenis 75.000.000 35 Jenis 80.000.000 35 Jenis 85.000.000 35 Jenis 85.000.000
tulis kantor Rakyat
Jumlah spanduk/baleho
Penyediaan Barang Cetakan yang dicetak buah 17 buah 17 buah 17 buah 17 buah 17 buah Bagian Kesejahteraan
1.20.01.011 0 0 60.000.000 64.000.000 68.000.000 72.000.000 72.000.000
dan Penggandaan Jumlah Barang Cetak dan lembar 500 lembar 500 lembar 500 lembar 500 lembar 500 lembar Rakyat
Penggandaan
Jumlah tersedianya
Penyediaan Peralatan dan Bagian Kesejahteraan
1.20.01.013 peralatan dan 0 2 Jenis 200.000.000 2 Jenis 220.000.000 2 Jenis 240.000.000 2 Jenis 260.000.000 2 Jenis 280.000.000 2 Jenis 280.000.000
Perlengkapan Kantor Rakyat
perlengkapan kantor
Jumlah Kegiatan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Bagian Kesejahteraan
1.20.01.018 Perjalanan Dinas Keluar 0 24 Kegiatan 845.000.000 24 Kegiatan 450.000.000 24 Kegiatan 460.000.000 24 Kegiatan 470.000.000 24 Kegiatan 480.000.000 24 Kegiatan 480.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah Rakyat
Daerah
Jumlah Kegiatan
Konsultasi, Pembinaan dan Bagian Kesejahteraan
1.20.01.019 Perjalanan Dinas Dalam 0 30 Kegiatan 368.830.000 30 Kegiatan 370.000.000 30 Kegiatan 375.000.000 30 Kegiatan 380.000.000 30 Kegiatan 385.000.000 30 Kegiatan 385.000.000
Pengawasan ke Dalam Rakyat
Daerah
Daerah
Jumlah tersedianya jasa
Penyediaan Jasa Pengadaan Bagian Kesejahteraan
1.20.01.022 pengadaan barang dan 0 orang 0 1 orang 15.000.000 1 orang 15.000.000 1 orang 15.000.000 1 orang 15.000.000 1 orang 15.000.000
Barang dan Jasa Rakyat
jasa
Penyedia Jasa Pengurus Jumlah tersedianya jasa Bagian Kesejahteraan
1.20.01.023 0 orang 0 1 orang 15.000.000 1 orang 15.000.000 1 orang 15.000.000 1 orang 15.000.000 1 orang 15.000.000
Barang / Aset pengurus barang/aset Rakyat
Bagian
Program Peningkatan
12003 0 0 120.250.000 120.250.000 120.250.000 120.250.000 120.250.000 Kesejahteraan
Disiplin Aparatur
Rakyat
Jumlah PNS yang
Pengadaan Pakaian Dinas Bagian Kesejahteraan
1.20.03.002 menggunakan pakaian 0 orang 0 13 orang 32.500.000 13 orang 32.500.000 13 orang 32.500.000 13 orang 32.500.000 13 orang 32.500.000
Beserta Perlengkapannya Rakyat
dinas
Jumlah PNS yang
1.20.03.004 Pengadaan Pakaian KORPRI menggunakan pakaian 0 Orang 0 13 Orang 22.750.000 13 Orang 22.750.000 13 Orang 22.750.000 13 Orang 22.750.000 13 Orang 22.750.000
Rakyat
KORPRI
Jumlah PNS yang
Pengadaan Pakaian Khusus Bagian Kesejahteraan
1.20.03.005 menggunakan pakaian 0 Orang 0 13 Orang 65.000.000 13 Orang 65.000.000 13 Orang 65.000.000 13 Orang 65.000.000 13 Orang 65.000.000
Hari-Hari Tertentu Rakyat
khusus hari-hari tertentu

8-92

12005 Kapasitas Sumber Daya 0 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 80.000.000 Kesejahteraan
Aparatur Rakyat
jumlah Aparatur Sipil
Negara/Pegawai yang
Pendidikan dan Pelatihan mengikuti Pendidikan, Bagian Kesejahteraan
Formal Pelatihan, Bimbingan Rakyat
Teknis, Sosialisasi maupun
kursus
Bagian
Program Penataan Peraturan
12026 0 220.000.000 520.000.000 530.000.000 835.000.000 860.000.000 860.000.000 Kesejahteraan
Perundang-Undangan
Rakyat
Sosialisasi tentang pedoman
pemberian dan
1.20.26.0022 pertanggungjawaban bantuan Jumlah peserta sosialisasi 0 500 Orang 0 500 Orang 520.000.000 500 Orang 530.000.000 500 Orang 535.000.000 500 Orang 540.000.000 500 Orang 540.000.000
Rakyat
sosial dan hibah pemerintah
jumlah dokumen naskah
akademik penyusunan
Peraturan
Penyusunan Produk Hukum Bagian Kesejahteraan
1.20.26.021 jumlah dokumen Produk 0 3 Dokumen 440.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 3 Dokumen 600.000.000 3 Dokumen 640.000.000 3 Dokumen 640.000.000
Daerah Rakyat
Hukum yang dihasilkan
berupa Dokumen
peraturan Bupati
TOTAL 0 2.660.580.000 9.769.900.000 9.861.900.000 10.542.900.000 10.665.900.000 10.665.900.000
8.38 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
Indikator Data Capaian pada Unit Kerja SKPD

KODE Program dan Kegiatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Program Tahun Awal Penanggungjawab

8-93
(outcome) dan Kegiatan Perencanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode
(output) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Renstra SKPD
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kantor
98,90 Pemberdayaan
36.103.750.000 90,15 persen 47.213.550.000 92,25 persen 52.285.000.000 93,30 persen 56.518.000.000 95,55 persen 58.867.000.000 98,90 persen 62.668.000.000 62.668.000.000
persen Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
36.103.750.000 47.213.550.000 52.285.000.000 56.518.000.000 58.867.000.000 62.668.000.000 62.668.000.000
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
36.103.750.000 47.213.550.000 52.285.000.000 56.518.000.000 58.867.000.000 62.668.000.000 62.668.000.000
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pembinaan dan Jumlah Desa yang
Pemberdayaan
... penyelenggaraan penilaian mengikuti lomba desa 62.450.000 5 Desa 145.000.000 5 Desa 175.000.000 5 Desa 195.000.000 5 Desa 230.000.000 5 Desa 260.000.000 5 Desa 260.000.000
Masyarakat dan
perlombaan desa tingkat Kabupaten
Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Peran Kantor
Serta dan Kesetaraan Pemberdayaan
11118 67.500.000 270.000.000 290.000.000 321.000.000 335.000.000 380.000.000 380.000.000
Gender Dalam Masyarakat dan
Pembangunan Pemerintahan Desa
Kantor
15
Kegiatan Pembinaan Terlaksananya pembinaan 8 Organisasi 10 Organisasi 12 Organisasi 14 Organisasi 15 Organisasi Pemberdayaan
1.11.18.001 0 85.000.000 90.000.000 98.000.000 100.000.000 125.000.000 Organisasi 125.000.000
Organisasi Perempuan organisasi wanita di daerah Wanita Wanita Wanita Wanita Wanita Masyarakat dan
Wanita
Pemerintahan Desa
tersedianya sarana Kantor
Kegiatan Pameran Hasil
perempuan dalam 100 % 100 % 100 % Pemberdayaan
1.11.18.005 Karya Perempuan Dibidang 67.500.000 85.000.000 90.000.000 98.000.000 kegiatan 100.000.000 kegiatan 105.000.000 kegiatan 105.000.000
menyalurkan hasil kegiatan kegiatan kegiatan Masyarakat dan
Pembangunan
kreatifitasnya Pemerintahan Desa
Terlaksananya bimbingan
manajemen usaha bagi Kantor
Kegiatan Bimbingan
perempuan guna Pemberdayaan
1.11.18.008 Manajemen Usaha Bagi 0 125 Orang 100.000.000 150 Orang 110.000.000 175 Orang 125.000.000 200 Orang 135.000.000 225 Orang 150.000.000 225 Orang 150.000.000
meningkatkan Masyarakat dan
Perempuan
keterampilan bagi Pemerintahan Desa
perempuan
Program Pembinaan Peran Kantor
Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan
11218 99.000.000 275.000.000 300.000.000 325.000.000 225.000.000 375.000.000 375.000.000
Pelayanan KB/KR yang Masyarakat dan
Mandiri Pemerintahan Desa
Operasional Kelompok Kantor
meningkatnya kinerja
Masyarakat Peduli KB (Insenti 32 orang 32 orang 32 orang 32 orang Pemberdayaan
1.12.18.003 PPKBD desa dalam 99.000.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 15.000.000 orang 150.000.000 orang 150.000.000
f Pembantu Program KB orang orang orang orang Masyarakat dan
pelaporan setiap bulan
Desa/PPKBD) Pemerintahan Desa
terlaksananya kegiatan
Kantor
Pengelolaan Data dan pendataan yang dilakukan
32 desa 32 desa 32 desa 32 desa 32 desa Pemberdayaan
1.12.18.006 Informasi Melalui Orientasi di tingkat desa dan 0 75.000.000 80.000.000 85.000.000 90.000.000 32 desa kegiatan 95.000.000 95.000.000
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Masyarakat dan
Pendataan Keluarga tersedianya data keluarga
Pemerintahan Desa
yang akurat.
Kantor
Pembinaan Kelompok Usaha 150
meningkatnya pendapatan 50 kelompok 80 kelompok 100 kelompok 120 kelompok 150 kelompok Pemberdayaan
1.12.18.010 Peningkatan Pendapatan 0 90.000.000 100.000.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 kelompok 130.000.000
ekonomi kelompok uppks kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Masyarakat dan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) kegiatan
Pemerintahan Desa
Program Promosi Kantor
Kesehatan Ibu, Bayi dan Pemberdayaan
11219 0 90.000.000 95.000.000 100.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000
Anak Melalui Kelompok Masyarakat dan
Kegiatan Dimasyarakat Pemerintahan Desa
betambahnya pengetahuan Kantor
Penyuluhan Kesehatan Ibu,
para ibu dalam 500 orang 700 orang 800 orang 10000 12000 Pemberdayaan
1.12.19.001 Bayi dan Anak Melalui 0 90.000.000 95.000.000 100.000.000 110.000.000 12000 kegiatan 120.000.000 120.000.000
pengasuhan bayi dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Masyarakat dan
Kelompok Dimasyarakat
anak. Pemerintahan Desa

8-94
Kantor
Program Peningkatan
Pemberdayaan
12215 Keberdayaan Masyarakat 0 1.050.000.000 1.140.000.000 1.220.000.000 1.265.000.000 1.310.000.000 1.310.000.000
Masyarakat dan
Perdesaan
Pemerintahan Desa
Kantor
Sosialisasi Hasil Monitoring
Pemberdayaan
1.22.15.003 dan Evaluasi Pemberdayaan 0 140.000.000 145.000.000 150.000.000 155.000.000 160.000.000 160.000.000
Masyarakat dan
Masyarakat
Pemerintahan Desa
Kantor
Pembentukan Badan Usaha Pemberdayaan
1.22.15.006 0 260.000.000 300.000.000 340.000.000 360.000.000 385.000.000 385.000.000
Milik Desa Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pelatihan Manajemen Badan Pemberdayaan
1.22.15.007 0 500.000.000 530.000.000 555.000.000 565.000.000 575.000.000 575.000.000
Usaha Milik Desa Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Terlaksananya Bulan Bakti
Gotong Royong guna Kantor
Pencanangan Bulan Bakti menumbuhkan kesadaran 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Pemberdayaan
1.22.15.009 0 150.000.000 165.000.000 175.000.000 185.000.000 100 % Kegiatan 190.000.000 190.000.000
Gotong Royong masyarakat terhadap Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Masyarakat dan
budaya dan nilai-nilai Pemerintahan Desa
bergotong royong
Kantor
Pemberdayaan
12216 Lembaga Ekonomi 0 1.200.000.000 1.400.000.000 1.620.000.000 1.790.000.000 2.050.000.000 2.050.000.000
Masyarakat dan
Pedesaan
Pemerintahan Desa
meningkatnya jumlah
Kantor
Pelatihan Ketrampilan ketrampilan dan
Pemberdayaan
1.22.16.002 Manajemen Badan Usaha kemandirian manajemen 0 34 kelompok 400.000.000 36 kelompok 450.000.000 39 kelompok 470.000.000 45 kelompok 490.000.000 60 kelompok 500.000.000 60 kelompok 500.000.000
Masyarakat dan
Milik Desa dalam badan usaha milik
Pemerintahan Desa
desa
Kantor
meningkatnya jumlah
Pelatihan Ketrampilan Usaha Pemberdayaan
1.22.16.004 kelompok usaha tani dan 0 8 kelompok 300.000.000 15 kelompok 350.000.000 30 kelompok 450.000.000 40 kelompok 500.000.000 50 kelompok 550.000.000 50 kelompok 550.000.000
Pertanian dan Peternakan Masyarakat dan
peternakan
Pemerintahan Desa
Kantor
Terpantaunya penggunaan
Monitoring, Evaluasi dan Pemberdayaan
1.22.16.007 alokasi dana desa dan 0 12 Desa 500.000.000 18 Desa 600.000.000 25 Desa 700.000.000 28 Desa 800.000.000 32 Desa 1.000.000.000 32 Desa 1.000.000.000
Pelaporan Masyarakat dan
dana desa
Pemerintahan Desa
Kantor
Program Peningkatan
Pemberdayaan
12217 Partisipasi Masyarakat 35.417.800.000 42.711.550.000 47.045.000.000 50.675.000.000 52.475.000.000 55.330.000.000 55.330.000.000
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Meningkatnya Kemampuan
Pemberdayaan
1.22.17.001 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Desa dalam Pengelolaan 78.200.000 32 Desa 1.000.000.000 32 Desa 1.100.000.000 32 Desa 1.200.000.000 32 Desa 1.300.000.000 32 Desa 1.400.000.000 32 Desa 1.400.000.000
Masyarakat dan
Alokasi Dana Desa
Pemerintahan Desa
Kantor
Jumlah Peraturan
Penyusunan peraturan Pemberdayaan
1.22.17.0024 perundang-undangan yang 0 1 Paket 430.000.000 1 Paket 280.000.000 1 Paket 240.000.000 1 Paket 240.000.000 1 Paket 240.000.000 1 Paket 240.000.000
perundang-undangan desa Masyarakat dan
dihasilkan
Pemerintahan Desa
Kantor
jumlah peraturan
Sosialisasi peraturan Pemberdayaan
1.22.17.0025 perundang-undangan yang 0 1 Paket 255.000.000 1 Paket 270.000.000 1 Paket 290.000.000 1 Paket 320.000.000 1 Paket 340.000.000 1 Paket 340.000.000
perundang-undangan desa Masyarakat dan
disosialisasikan
Pemerintahan Desa
Kantor
Bimtek perencanaan terukurnya perencanaan Pemberdayaan
1.22.17.0026 0 5 desa 350.000.000 5 desa 400.000.000 5 desa 550.000.000 10 desa 625.000.000 10 desa 750.000.000 10 desa 750.000.000
pembangunan desa pembangunan desa Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Fasilitasi Kegiatan PAUD persentase terlaksananya Pemberdayaan
1.22.17.0027 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0
Rintisan PKK kegiatan pada PAUD PKK Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Membudidayakan Kantor
Penyelenggaraan Lomba Tanaman Obat Pemberdayaan
1.22.17.0028 0 7 kelompok 0 8 kelompok 0 9 kelompok 0 15 kelompok 0 20 kelompok 0 20 kelompok 0
Tanaman Obat Keluarga keluarga(TOGA)di setiap Masyarakat dan
rumah warga masyrakat Pemerintahan Desa

8-95
Kantor
Memberikan pelatihan
Pelatihan Kreatifitas Rumah Pemberdayaan
1.22.17.0029 ketrampilan ibu rumah 0 5 kelompok 0 8 kelompok 0 11 kelompok 0 12 kelompok 0 15 kelompok 0 15 kelompok 0
Tangga (Home Industri) Masyarakat dan
tangga
Pemerintahan Desa
Peringatan Hari Kesatuan Terjalin kerjasama dan Kantor
Gerak Pemberdayaan Silahturahmi antar TP PKK Pemberdayaan
1.22.17.0030 0 32 desa 0 32 desa 0 32 desa 0 32 desa 0 32 desa 0 32 desa 0
Kesejahteraan Keluarga (PKK Kabupaten dengan TP PKk Masyarakat dan
Tingkat Kabupaten) Kecamatan dan Desa Pemerintahan Desa
Terpenuhinya Penunjang Kantor
Operasional kantor Pemberdayaan
1.22.17.0031 Kesekretariatan PKK 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0
Sekretariat TP PKK Masyarakat dan
Kabupaten Tana Tidung Pemerintahan Desa
jumlah Perencanaan dan Kantor
Pemberian stimulan penganggaran 1 Paket Pemberdayaan
1.22.17.0032 35.000.000.000 1 Paket paket 38.000.000.000 1 Paket paket 42.000.000.000 1 Paket paket 45.000.000.000 1 Paket paket 46.000.000.000 1 Paket paket 48.000.000.000 48.000.000.000
pembangunan desa pembangunan desa yang paket Masyarakat dan
dihasilkan Pemerintahan Desa
Kantor
persentase terlaksananya
SPEM dan sosialisasi 10 Pemberdayaan
1.22.17.0033 10 program pkk ditiap desa 0 35 kelompok 0 36 kelompok 0 38 kelompok 0 39 kelompok 0 60 kelompok 0 60 kelompok 0
pokok program PKK Masyarakat dan
dan kecamatan
Pemerintahan Desa
Kantor
persentase terlaksananya
Pemberdayaan
1.22.17.0034 Peringatan hari Ibu kegiatan peringatan hari 0 1 paket 280.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 400.000.000 1 paket 450.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 500.000.000
Masyarakat dan
ibu
Pemerintahan Desa
Kantor
Terlaksananya lomba Pemberdayaan
1.22.17.0035 Penyelenggaran lomba UP2K 0 3 kelompok 0 4 kelompok 0 5 kelompok 0 6 kelompok 0 7 kelompok 0 7 kelompok 0
UP2K Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Tercipta lingkungan yang Pemberdayaan
1.22.17.0036 Lomba hatinya PKK 0 8 kelompok 0 10 kelompok 0 11 kelompok 0 15 kelompok 0 20 kelompok 0 20 kelompok 0
Indah,Asri,Sejuk dan Sehat Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Peringatan Hari Kesatuan Terjalin kerjasama dan Kantor
Gerak Pemberdayaan Silahturahmi antar TP PKK Pemberdayaan
1.22.17.0037 150.000.000 1 Paket 185.000.000 1 Paket 190.000.000 1 Paket 195.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 210.000.000 1 Paket 210.000.000
Kesejahteraan Keluarga (PKK Kabupaten dengan TP PKk Masyarakat dan
Tingkat Provinsi) Provinsi Pemerintahan Desa
Terlaksananya Program Kantor
Penerimaan, Pengantaran,
Kerja Mahasiswa dalam 160 170 180 190 200 Pemberdayaan
1.22.17.007 Pelepasan dan Pemulangan 64.700.000 300.000.000 310.000.000 330.000.000 340.000.000 200 Mahasiswa 350.000.000 350.000.000
Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Masyarakat dan
Mahasiswa KKN
Nyata (KKN) Pemerintahan Desa
Kantor
Pembinaan dan
Jumlah Desa yang akan Pemberdayaan
1.22.17.008 Penyelenggaraan Penilaian 62.450.000 5 Desa 116.550.000 5 Desa 145.000.000 5 Desa 175.000.000 5 Desa 195.000.000 5 Desa 230.000.000 5 Desa 230.000.000
mengikuti Lomba Desa Masyarakat dan
Perlombaan Desa
Pemerintahan Desa
Kantor
Terwujudanya Kerjasama
Pendampingan Karya Bakti Ke Pemberdayaan
1.22.17.022 TNI dan Masyarakat dalam 0 5 Desa 1.500.000.000 6 Desa 1.750.000.000 7 Desa 2.000.000.000 8 Desa 2.500.000.000 8 Desa 3.000.000.000 8 Desa 3.000.000.000
Masyarakat Masyarakat dan
Pelaksanaan Karya Bakti
Pemerintahan Desa
Kantor
Subsidi Ongkos Angkut Beras Peningkatan
Pemberdayaan
1.22.17.023 Khusus Keluarga Miskin (SOA Kesejahteraan Masyarakat 0 5000 Orang 150.000.000 4000 Orang 125.000.000 3000 Orang 100.000.000 2000 Orang 75.000.000 500 Orang 50.000.000 500 Orang 50.000.000
Masyarakat dan
RASKIN) Miskin
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
12224 dan Pemanfaatan Teknologi 519.450.000 1.243.000.000 1.621.000.000 1.852.000.000 2.245.000.000 2.658.000.000 2.658.000.000
Masyarakat dan
Tepat Guna
Pemerintahan Desa
Kantor
Penetapan Tim Teknis terbentuknya Tim Teknis
100 % 100 % 100 % 100 % Pemberdayaan
1.22.24.001 Posyantek Kecamatan se- Posyantek Kecamatan Se- 150.000.000 153.000.000 156.000.000 157.000.000 160.000.000 kecamatan 163.000.000 kecamatan 163.000.000
kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan Masyarakat dan
Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Tana Tidung
Pemerintahan Desa
Meningkatnya kelengkapan
Pelatihan Pengurus Kantor
sarana prasarana
Posyantek dan Pengadaan Pemberdayaan
1.22.24.002 kesekretariatan posyantek 300.000.000 1 paket 700.000.000 1 paket 900.000.000 1 paket 1.000.000.000 1 paket 1.250.000.000 1 paket 1.500.000.000 1 paket 1.500.000.000
Sarana Kesekertariatan Masyarakat dan
serta peningkatan Sumber
Posyantek Pemerintahan Desa
Daya Manusia

8-96
Pelatihan Peningkatan Jumlah kelompok Kantor

Keterampilan Masyarakat masyarakat yang Pemberdayaan
1.22.24.003 0 10 kelompok 300.000.000 15 kelompok 450.000.000 20 kelompok 550.000.000 25 kelompok 650.000.000 30 kelompok 750.000.000 30 kelompok 750.000.000
Dalam Pendayagunaan mengikuti Pelatihan Masyarakat dan
Teknologi Tepat Guna (TTG) ketrampilan Pemerintahan Desa
Kantor
Pembinaan Pameran Gelar persentease jumlah produk 15 - 20 20 - 25 Pemberdayaan
1.22.24.006 69.450.000 6-9 produk 90.000.000 9 - 12 produk 115.000.000 12 - 15 produk 145.000.000 185.000.000 20 - 25 produk 245.000.000 245.000.000
TTG Tingkat Nasional yang terjual produk produk Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan Adat dan
Pemberdayaan
12227 Pengembangan Kehidupan 0 374.000.000 394.000.000 405.000.000 422.000.000 445.000.000 445.000.000
Masyarakat dan
Sosial Budaya Masyarakat
Pemerintahan Desa
Kantor
Peningkatan Usaha Ekonomi Pemberdayaan
1.22.27.003 0 180.000.000 195.000.000 200.000.000 215.000.000 230.000.000 230.000.000
Keluarga Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pembinaan Hidup Sehat
Pemberdayaan
1.22.27.004 Keluarga Yang Ramah 0 194.000.000 199.000.000 205.000.000 207.000.000 215.000.000 215.000.000
Masyarakat dan
Lingkungan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
81.700.000 100 persen 285.000.000 100 persen 500.000.000 100 persen 555.000.000 100 persen 980.000.000 100 persen 975.000.000 100 persen 975.000.000
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
81.700.000 285.000.000 500.000.000 555.000.000 980.000.000 975.000.000 975.000.000
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
81.700.000 285.000.000 500.000.000 555.000.000 980.000.000 975.000.000 975.000.000
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Aparatur
Pemerintahan Desa
Kantor
Terpenuhinya alat kerja
Pengadaan Perlengkapan Pemberdayaan
1.11.02.007 bagi pegawai guna 0 30 set 0 40 set 0 45 set 0 50 set 0 55 set 0 55 set 0
Gedung Kantor Masyarakat dan
penunjang kinerja
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala terpeliharanya peralatan Pemberdayaan
1.11.02.016 0 20 unit 0 25 unit 0 30 unit 0 45 unit 0 45 unit 0 45 unit 0
Kendaraan Dinas/Operasional dan perlengkapan kantor Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Terpenuhinya Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala pemeliharaan Pemberdayaan
Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung Masyarakat dan
kantor secara rutin Pemerintahan Desa
Kantor
Program Peningkatan Pemberdayaan
11103 0 0 0 0 0 0 0
Disiplin Aparatur Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pengadaan Pakaian Khusus Pemberdayaan
1.11.03.005 0 0 0 0 0 0 0
Hari-Hari Tertentu Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Program Penataan
Pemberdayaan
12221 Administrasi Pemerintahan 81.700.000 285.000.000 500.000.000 555.000.000 980.000.000 975.000.000 975.000.000
Masyarakat dan
Desa
Pemerintahan Desa
Terlaksananya pengisian Kantor
buku profil desa, sebagai Pemberdayaan
1.22.21.003 Bimbingan Teknis Profil Desa 0 32 Desa 285.000.000 32 Desa 330.000.000 32 Desa 365.000.000 32 Desa 380.000.000 32 Desa 400.000.000 32 Desa 400.000.000
acuan pengisian profil desa Masyarakat dan
berbasis web Pemerintahan Desa
Kantor
Jumlah kepala desa yang
1.22.21.005 Pemilihan Kepala Desa 81.700.000 3 orang 0 orang 0 orang 0 orang 385.000.000 23 orang 340.000.000 23 orang 340.000.000 Pemberdayaan
terpilih dan di lantik.
Masyarakat dan

8-97
Pemerintahan Desa
Kantor
Pengadaan Sarana dan Tersedianya kebutuhan
Pemberdayaan
1.22.21.010 Prasarana Penunjang perlengkapan penunjang 0 Paket 0 1 Paket 170.000.000 1 Paket 190.000.000 1 Paket 215.000.000 1 Paket 235.000.000 1 Paket 235.000.000
Masyarakat dan
Penyusunan Profil Desa penyusunan profil desa
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
660.950.555 100 persen 5.295.150.000 100 persen 6.033.000.000 100 persen 6.593.000.000 100 persen 7.182.000.000 100 persen 8.033.500.000 100 persen 8.033.500.000
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
660.950.555 5.295.150.000 6.033.000.000 6.593.000.000 7.182.000.000 8.033.500.000 8.033.500.000
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
660.950.555 5.295.150.000 6.033.000.000 6.593.000.000 7.182.000.000 8.033.500.000 8.033.500.000
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Terlaksananya
Pembentukan Gabungan
Kantor
Kegiatan fasilitasi Organisasi Wanita (GOW) 10
5 Organisasi 6 Organisasi 7 Organisasi 8 Organisasi 10 Organisasi Pemberdayaan
... pembentukan gabungan guna meningkatkan 0 80.000.000 105.000.000 125.000.000 150.000.000 170.000.000 Organisasi 170.000.000
Wanita Wanita Wanita Wanita Wanita Masyarakat dan
organisasi wanita (GOW) jejaring dan komunikasi Wanita
Pemerintahan Desa
antar organisasi
perempuan lainnya
Kantor
11101 426.500.000 1.151.400.000 1.405.500.000 1.513.000.000 1.632.500.000 1.758.500.000 1.758.500.000
Administrasi Perkantoran Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan Jasa Surat 14000 1 18000 1 20000 1 Pemberdayaan
1.11.01.001 Prangko,Materai dan 0 12000 1 Paket 9.000.000 10.000.000 16000 1 Paket 11.000.000 12.000.000 20000 1 Paket 13.000.000 13.000.000
Menyurat Paket Paket Paket Masyarakat dan
Benda Pos Yang Tersedia
Pemerintahan Desa
Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Presentase Terbayarnya 12 bulan 100 12 bulan 100 12 bulan 100 12 bulan 100 12 bulan 100 Pemberdayaan
1.11.01.002 0 15.000.000 20.000.000 22.500.000 25.000.000 12 bulan 100 % 27.500.000 27.500.000
Sumber Daya Air dan Listrik Air, Listrik dan Telepon % % % % % Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Penyediaan Jasa
Jumlah STNK Yang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pemberdayaan
1.11.01.006 Pemeliharaan dan Perizinan 0 0 50.000.000 60.000.000 70.000.000 12 bulan Dokumen 80.000.000 80.000.000
Terbayarkan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Presentase honorarium Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi pengelola dan tenaga 12 bulan 100 12 bulan 100 12 bulan 100 12 bulan 100 12 bulan 100 Pemberdayaan
1.11.01.007 0 229.400.000 230.000.000 235.000.000 240.000.000 12 bulan 100 % 245.000.000 245.000.000
Keuangan pendukung kantor yang % % % % % Masyarakat dan
dibayarkan Pemerintahan Desa
Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Terjaganya Kebersihan 12 bulan 1 12 bulan 1 12 bulan 1 12 bulan 1 12 bulan 1 Pemberdayaan
1.11.01.008 0 24.000.000 26.000.000 27.500.000 28.000.000 12 bulan 1 paket 30.000.000 30.000.000
Kantor Kantor paket paket paket paket paket Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Terpenuhinya kebutuhan Kantor
alat tulis kantor guna 12 bulan 1 12 bulan 1 12 bulan 1 12 bulan 1 12 bulan 1 Pemberdayaan
1.11.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 75.000.000 80.000.000 85.000.000 90.000.000 12 bulan 1 paket 95.000.000 95.000.000
meningkatkan kinerja paket paket paket paket paket Masyarakat dan
pegawai Pemerintahan Desa
Kantor
Jumlah kebutuhan barang 20000
Penyediaan Barang Cetakan 12000 lembar 14000 lembar 16000 lembar 18000 lembar 20000 lembar Pemberdayaan
1.11.01.011 cetakan dan penggandaan 0 25.000.000 27.500.000 30.000.000 32.500.000 35.000.000 lembar 35.000.000
dan Penggandaan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Masyarakat dan
yang tersedia Dokumen
Pemerintahan Desa
Kantor
Jumlah peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pemberdayaan
1.11.01.013 perlengkapan kantor yang 0 0 50.000.000 60.000.000 70.000.000 12 bulan Paket 80.000.000 80.000.000
Perlengkapan Kantor Paket Paket Paket Paket Paket Masyarakat dan
tersedia
Pemerintahan Desa
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pemberdayaan
1.11.01.014 0 25.000.000 30.000.000 32.000.000 35.000.000 12 bulan Paket 38.000.000 38.000.000
Tangga Rumah Tangga di Kantor Paket Paket Paket Paket Paket Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

8-98
Terpenuhinya bahan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan bacaan dan buku
100 buku 105 buku 110 buku 115 buku 120 buku Pemberdayaan
1.11.01.015 dan Peraturan Perundang- perundang-undangan guna 0 9.000.000 9.500.000 10.000.000 12.500.000 120 buku buku 15.000.000 15.000.000
buku buku buku buku buku Masyarakat dan
Undangan meningkatkan
Pemerintahan Desa
pengetahuan bagi pegawai
Kantor
Tersedianya Makan dan
Penyediaan Makanan dan Pemberdayaan
1.11.01.017 Minum Tamu dan Rapat 0 500 Kotak 15.000.000 700 Kotak 17.500.000 900 Kotak 20.000.000 1100 Kotak 22.500.000 1200 Kotak 25.000.000 1200 Kotak 25.000.000
Minuman Masyarakat dan
Pegawai
Pemerintahan Desa
Kantor
Terlaksananya koordinasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan 100 OH 110 OH Pemberdayaan
1.11.01.018 dan konsultasi ke Propinsi 0 70 OH Orang 250.000.000 80 OH Orang 350.000.000 90 OH Orang 400.000.000 450.000.000 110 OH Orang 500.000.000 500.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah Orang Orang Masyarakat dan
dan Pusat
Pemerintahan Desa
Terlaksananya koordinasi, Kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan monitoring, dan pembinaan 90 OH Pemberdayaan
1.11.01.019 80.000.000 60 OH Orang 120.000.000 70 OH Orang 145.000.000 80 OH Orang 155.000.000 85 OH Orang 175.000.000 90 OH Orang 190.000.000 190.000.000
Konsultasi Ke Dalam Daerah di desa-desa setiap Orang Masyarakat dan
kecamatan Pemerintahan Desa
Kantor
Penunjang Urusan Terbayarnya gaji pegawai Pemberdayaan
Administrasi Perkantoran honor Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Program Keserasian Kantor
Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan
11115 65.950.000 237.000.000 255.000.000 265.000.000 189.000.000 348.000.000 348.000.000
Kualitas Anak dan Masyarakat dan
Perempuan Pemerintahan Desa
Kantor
Pembinaan dan Lomba
Pemberdayaan
1.11.15.008 P2WKSS di Tingkat 65.950.000 87.000.000 90.000.000 95.000.000 10.000.000 165.000.000 165.000.000
Masyarakat dan
Kabupaten
Pemerintahan Desa
Terlaksananya pembinaan
Kantor
Peningkatan Peranan Wanita bagi perempuan guna
Pemberdayaan
1.11.15.009 Menuju Keluarga Sehat dan meningkatkan 0 150 Orang 150.000.000 200 Orang 165.000.000 250 Orang 170.000.000 300 Orang 179.000.000 350 Orang 183.000.000 350 Orang 183.000.000
Masyarakat dan
Sejahtera (P2WKSS) / GSI pengetahuan dan
Pemerintahan Desa
keterampilan perempuan
Program Penguatan Kantor
Kelembagaan Pemberdayaan
11116 79.000.000 313.000.000 352.000.000 381.000.000 423.000.000 467.000.000 467.000.000
Pengarusutamaan Gender Masyarakat dan
Terlaksananya sosialisasi
pengembangan Forum
Kantor
Kegiatan fasilitasi Anak Daerah (FAD) guna
Pemberdayaan
1.11.16.0018 pengembangan forum anak Meningkatkan 79.000.000 150 Orang 83.000.000 175 Orang 89.000.000 200 Orang 95.000.000 250 Orang 105.000.000 300 Orang 125.000.000 300 Orang 125.000.000
Masyarakat dan
daerah (FAD) Pengetahuan Anak dan
Pemerintahan Desa
Partisipasi Anak dalam
Pembangunan Daerah
Terlaksananya
Pengembangan Sistem Kantor
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Pemberdayaan
1.11.16.008 0 75 Orang 150.000.000 100 Orang 158.000.000 125 Orang 161.000.000 150 Orang 168.000.000 160 Orang 172.000.000 160 Orang 172.000.000
Informasi Gender dan Anak Anak guna mendapatkan Masyarakat dan
informasi tentang gender Pemerintahan Desa
dan anak
Fasilitasi Pengembangan Kantor
Pusat Pelayanan Terpadu Memfasilitas Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan Pengembangan P2TP2A Masyarakat dan
dan Anak (P2TP2A) Pemerintahan Desa
Sosialisasi Pengembangan Kantor
P2TP2A di masyarakat
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
1.11.16.015 serta pengembangan 0 150 Orang 0 200 Orang 0 225 Orang 0 250 Orang 0 275 Orang 0 275 Orang 0
Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan
komunikasi dan jaringan
dan Anak (P2TP2A) Pemerintahan Desa
kelembagaan
Kualitas Hidup dan Pemberdayaan
11117 0 55.000.000 58.000.000 59.000.000 60.000.000 65.000.000 65.000.000
Perlindungan Perempuan Masyarakat dan
Kantor
Monitoring, Evaluasi dan
1.11.17.009 0 55.000.000 58.000.000 59.000.000 60.000.000 65.000.000 65.000.000 Pemberdayaan
Pelaporan
Masyarakat dan

8-99
Pemerintahan Desa
Undang-Undang KDRT
Kantor
Sosialisasi Undang-Undang dan Undang-Undang
Pemberdayaan
1.11.17.010 KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak guna 0 150 Orang 0 200 Orang 0 250 Orang 0 300 Orang 0 350 Orang 0 350 Orang 0
Masyarakat dan
Perlindungan Anak memberikan pengetahuan
Pemerintahan Desa
pencegahan dan
penanganan KDRT
Terlaksananya Sosialisasi
dan Implementasi Kantor
Pengembangan Kabupaten Pemberdayaan
1.11.17.013 Sosialisasi Kota Layak Anak 0 150 Orang 0 200 Orang 0 250 Orang 0 300 Orang 0 350 Orang 0 350 Orang 0
Layak Anak guna Masyarakat dan
menciptakan lingkungan Pemerintahan Desa
ramah anak
Kantor
Program Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Aparatur
Pemerintahan Desa
Kantor
Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan
1.12.05.001 prasarana pembinaan 0 40 Orang 75.000.000 60 Orang 150.000.000 80 Orang 200.000.000 90 Orang 300.000.000 100 Orang 400.000.000 100 Orang 400.000.000
Formal Masyarakat dan
kinerja aparatur
Pemerintahan Desa
Pengembangan Sistem Pemberdayaan
11206 0 0 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja Masyarakat dan
dan Keuangan Pemerintahan Desa
Terlaksananya
Kantor
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Pemberdayaan
1.12.06.005 Akuntanbilitas Kinerja Instansi Akuntabilitas Kinerja 0 15 Orang 0 25 Orang 20.000.000 30 Orang 30.000.000 35 Orang 40.000.000 40 Orang 50.000.000 40 Orang 50.000.000
Masyarakat dan
Pemerintah (LAKIP) Instansi Pemerintah
Pemerintahan Desa
(LAKIP) secara berkala
Kantor
Program Keluarga Pemberdayaan
11215 0 905.000.000 1.007.500.000 1.095.000.000 1.167.500.000 1.240.000.000 1.240.000.000
Berencana Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
tersedianya sarana PKB Kantor
dalam menunjang tugas Pemberdayaan
1.12.15.0017 PLKB Kit 0 10 unit 100.000.000 unit 120.000.000 unit 130.000.000 unit 140.000.000 unit 150.000.000 unit 150.000.000
dan kegiatan yang ada di Masyarakat dan
lapangan Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
1.12.15.0019 Pengadaan BKB KIT 0 100.000.000 120.000.000 140.000.000 150.000.000 160.000.000 160.000.000
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
jumlah kegiatan KIE
Kantor
melalui media luar ruangan
5 paket 6 paket 7 paket 8 paket 9 paket 9 paket Pemberdayaan
1.12.15.002 Pelayanan KIE jumlah kegiatan KIE 0 220.000.000 230.000.000 240.000.000 250.000.000 260.000.000 260.000.000
5 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan Masyarakat dan
melalui media luar
Pemerintahan Desa
ruangan
Kantor
tersediannyan sarana
Pemberdayaan
1.12.15.0020 Pengadaan motor dinas PKB transportasi bagi PKB yang 0 6 unit 15.000.000 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0
Masyarakat dan
ada dilapangan
Pemerintahan Desa
Kantor
Operasional balai penyuluh terpenuhinya sarana yang Pemberdayaan
1.12.15.0021 0 200.000.000 220.000.000 240.000.000 250.000.000 260.000.000 260.000.000
KB dibutuhkan pada balai 1 unit unit unit unit unit unit Masyarakat dan
penyuluhan Pemerintahan Desa
Kantor
Pemasangan listrik balai terpasangnya listrik untuk Pemberdayaan
1.12.15.0022 0 1 unit 35.000.000 unit 37.500.000 unit 40.000.000 unit 42.500.000 unit 45.000.000 unit 45.000.000
penyuluh KB balai penyuluh KB Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
perentase kualitas dan
Pemberdayaan
1.12.15.0023 Distribusi obat di 5 kecamatan kuantitas program kb di 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0
Masyarakat dan
setiap kecamatan
Pemerintahan Desa

8-100
tersedianya sarana dan

fasilitas dalam Kantor
25 unit
Pengadaan fasilitasi gudang penyimpanan alat dan obat 15 unit 15 unit 20 unit 20 unit 25 unit Pemberdayaan
1.12.15.0024 0 100.000.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 140.000.000 100 % 140.000.000
obat kontrasepsi 100 % tempat 100 % tempat 100 % tempat 100 % tempat 100 % tempat Masyarakat dan
tempat
lengkapnya fasilitas Pemerintahan Desa
gudang obat.
Jumlah pus kb aktif dan
Kantor
akseptor baru yang
Pelayanan Manunggal KB- Pemberdayaan
1.12.15.007 terlayani melalui HUT 0 6000 orang 100.000.000 6100 orang 120.000.000 6200 orang 130.000.000 6300 orang 140.000.000 6500 orang 150.000.000 6500 orang 150.000.000
KES Tk Kabupaten Masyarakat dan
Manunggal TNI tingkat
Pemerintahan Desa
Kabupaten
presentase kualitas dan
kuantitas program kb di
Kantor
kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Monitoring dan Evaluasi 100 % Pemberdayaan
1.12.15.008 terlaksanannya monitoring 0 100 % 130.000.000 100 % 140.000.000 100 % 150.000.000 100 % 160.000.000 170.000.000 100 % 170.000.000
Program KB di Kecamatan 100 % dokumen Masyarakat dan
dan evaluasi program KB dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Pemerintahan Desa
beserta PPKBD dan PKB
di 5 kecamatan
Kantor
Pelayanan KB - Kes Melalui Jumlah PUS kb aktif dan
Pemberdayaan
1.12.15.010 Momentum Hari Keluarga akseptor KB baru yang 0 6100 0rang 0 6200 0rang 0 6300 0rang 0 6400 0rang 0 6500 0rang 0 6500 0rang 0
Masyarakat dan
Nasional Tingkat Kabupaten terlayani melalui HKG PKK
Pemerintahan Desa
Kantor
Pelayanan KB Melalui bertambahnya aseptor KB
250 aseptor 300 aseptor 400 aseptor 500 aseptor 600 aseptor 600 aseptor Pemberdayaan
1.12.15.011 Kesatuan Gerak PKK TK baik yang memakai alakon 0 100.000.000 120.000.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 150.000.000
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Masyarakat dan
Kabupaten MKJP maupun non MKJP
Pemerintahan Desa
terlaksananya pameran di
Mengikuti Pelaksanaan Kantor
tingkat nasional , dalam
Pameran Dalam Rangka Pemberdayaan
1.12.15.014 rangka memperkenalkan 0 kegiatan 130.000.000 kegiatan 140.000.000 kegiatan 150.000.000 kegiatan 160.000.000 kegiatan 170.000.000 kegiatan 170.000.000
Memperingati Hari Keluaraga Masyarakat dan
hasil karya dari kabupaten
Nasional (HARGANAS) Pemerintahan Desa
tana tidung
Kantor
11217 0 80.000.000 90.000.000 100.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000
Kontrasepsi Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
tersedianya alat Pemberdayaan
1.12.17.003 Pengadaan Alat Kontrasepsi 0 unit 80.000.000 unit 90.000.000 unit 100.000.000 unit 110.000.000 unit 120.000.000 unit 120.000.000
kontrasepsi KB Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
11220 Pusat Pelayanan Informasi 0 410.000.000 470.000.000 510.000.000 560.000.000 620.000.000 620.000.000
Masyarakat dan
dan Konseling KRR
Pemerintahan Desa
peyedian tempat pusat
pelayanan informasi dan
konseling KRR unit unit unit unit unit unit
Kantor
tersediannya tempat pusat 1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan
Pendirian Pusat Pelayanan Pemberdayaan
1.12.20.001 pelayanan informasi dan 0 1 tempat 750.000.000 2 tempat 800.000.000 3 tempat 850.000.000 4 tempat 900.000.000 5 tempat 950.000.000 5 tempat 950.000.000
Informasi dan Konseling KKR Masyarakat dan
konseling KRR
Pemerintahan Desa
jumlah kelompok remaja 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit 5 unit
dan sebaya yang terlayani
dalam forum KRR
Fasilitasi Forum Pelayanan Kantor
jumlah kelompok remaja
KKR Bagi Kelompok Remaja Pemberdayaan
1.12.20.002 dan sebaya yang terlayani 0 5 kelompok 80.000.000 8 kelompok 100.000.000 10 kelompok 110.000.000 12 kelompok 130.000.000 15 kelompok 150.000.000 15 kelompok 150.000.000
dan Kelompok Sebaya Diluar Masyarakat dan
dalam forum KRR
Sekolah Pemerintahan Desa
jumlah kelompok PIK-R
yang menerima Kantor
Perlombaan /Pertandingan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
penghargaan Pemberdayaan
1.12.20.004 Antar Kelompok PIK - Remaja 0 360.000.000 400.000.000 440.000.000 480.000.000 520.000.000 520.000.000
Masyarakat dan
Tingkat Kabupaten 3 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan
jumlah Kelompok PIK-R Pemerintahan Desa
menerima penghargaan
bertambahnya Kantor
Penyuluhan Penanggulangan pengetahuan siswa yang Pemberdayaan
Narkoba dan PMS di Sekolah mendapatkan penyuluhan Masyarakat dan
narkoba dan PMS Pemerintahan Desa

8-101

Bahan Informasi Tentang Pemberdayaan
11222 0 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 180.000.000
Pengasuhan dan Pembinaan Masyarakat dan
Tumbuh Kembang Anak Pemerintahan Desa
Jumlah kelompok BKB
yang mendapatkan 3 3 4 5
Perlombaan Peragaan APE 6 Kantor
penghargaan lomba kelompok/juar kelompok/juar kelompok/juar kelompok/juar
(Alat Permainan Edukatif) 6 kelompok/juara kelompok/jua Pemberdayaan
1.12.22.002 peragaan APE 0 a 200.000.000 a 240.000.000 a 280.000.000 a 320.000.000 360.000.000 360.000.000
antar Kelompok BKB Tingkat kelompok ra Masyarakat dan
jumlah kelompok BKB 10 kelompok 20 kelompok 30 kelompok 35 kelompok
Kabupaten kelompok Pemerintahan Desa
yang mendapatkan kelompok kelompok kelompok kelompok
penghargaan lomba APE
Kantor
Program Penyiapan Tenaga
Pemberdayaan
11223 Pedamping Kelompok Bina 0 100.000.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 150.000.000 150.000.000
Masyarakat dan
Keluarga
Pemerintahan Desa
terlaksananya kegiatan TRI Kantor
Sosialisasi Tri Bina Keluarga BINA ( bina keluarga balita 150 orang 200 orang 250 orang 300 orang 400 orang 400 orang Pemberdayaan
1.12.23.003 0 100.000.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 150.000.000 150.000.000
(BKB, BKL, BKR) ), ( bina keluarga lansia), kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Masyarakat dan
(bina keluarga remaja) Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan
11224 Model Operasional BKB- 0 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 180.000.000
Masyarakat dan
Posyandu-PADU
Pemerintahan Desa
Biaya Pengkajian Kantor
terbayarnya operasional
Pengembangan Model 50 kader 100 kader 120 kader 140 kader 160 kader 160 kader Pemberdayaan
1.12.24.001 para kader kelompok bkb - 0 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 180.000.000
Operasional BKB-Posyandu- operasional operasional operasional operasional operasional operasional Masyarakat dan
posyandu - paud
PAUD Pemerintahan Desa
Kantor
Program Peningkatan
Pemberdayaan
12218 Kapasitas Aparatur 89.500.555 1.768.750.000 1.875.000.000 2.040.000.000 2.250.000.000 2.455.000.000 2.455.000.000
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
Pemerintahan Desa
Kantor
Bimtek penyusunan Jumlah desa yang
Pemberdayaan
1.22.18.0011 RPJMDes, RKPDes dan mengikuti pelaksanaan 0 32 desa 250.000.000 32 desa 285.000.000 32 desa 315.000.000 32 desa 345.000.000 32 desa 395.000.000 32 desa 395.000.000
Masyarakat dan
Perdes bimtek
Pemerintahan Desa
Kantor
Pelatihan aparatur desa dalam Jumlah peserta yang ikut Pemberdayaan
bidang pemerintahan desa pelatihan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Pemberdayaan lembaga dan Jumlah lembaga desa dan
32 lembaga 32 lembaga 32 lembaga 32 lembaga 32 lembaga Pemberdayaan
1.22.18.0013 organisasi masyarakat organisasi masyarakat 0 220.000.000 240.000.000 265.000.000 280.000.000 32 lembaga desa 300.000.000 300.000.000
desa desa desa desa desa Masyarakat dan
pedesaan yang mengikuti
Pemerintahan Desa
Kantor
Jumlah kepala desa dan
Bimtek kepemimpinan kepala Pemberdayaan
1.22.18.0014 BPD yang mengikuti 0 192 orang 265.000.000 192 orang 280.000.000 192 orang 295.000.000 192 orang 330.000.000 192 orang 345.000.000 192 orang 345.000.000
desa dan BPD Masyarakat dan
bimtek
Pemerintahan Desa
Kantor
Rapat koordinasi kepala desa Jumlah kepala desa dan Pemberdayaan
1.22.18.0015 21.450.000 32 Desa 140.000.000 32 Desa 165.000.000 32 Desa 190.000.000 32 Desa 230.000.000 32 Desa 245.000.000 32 Desa 245.000.000
se-kabupaten Bpd yang mengikuti Rakor Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kantor
Update data informasi,
Pemeliharaan website kantor Pemberdayaan
1.22.18.0016 program dan kegiatan 0 1 Paket 340.000.000 1 Paket 175.000.000 1 Paket 185.000.000 1 Paket 210.000.000 1 Paket 235.000.000 1 Paket 235.000.000
PMD Masyarakat dan
serta data profil desa
Pemerintahan Desa
Evaluasi pembinaan Kantor
Pelaporan Analisis
pengelolaan keuangan dan 32 Desa Pemberdayaan
1.22.18.007 Pelaksanaan 0 32 Desa Desa 107.350.000 32 Desa Desa 160.000.000 32 Desa Desa 175.000.000 32 Desa Desa 200.000.000 32 Desa Desa 230.000.000 230.000.000
pengadministrasian Desa Masyarakat dan
Penyelenggaraan
peemrintahan desa Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa
Kantor
Pembuatan Website, Penyajian informasi,
Pemberdayaan
1.22.18.008 Pemasangan Internet dan program dan kegiatan 68.050.555 1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0
Masyarakat dan
Jaringan Komputer berbasis web
Pemerintahan Desa
Pelatihan Manajemen memberikan pemahaman Kantor
1.22.18.010 Pemerintah Desa Bag.Kepala mengenai tupoksi kades, 0 32 Desa 226.400.000 32 Desa 325.000.000 32 Desa 345.000.000 32 Desa 365.000.000 32 Desa 390.000.000 32 Desa 390.000.000 Pemberdayaan
Desa, Perangkat Desa dan perangkat dan BPD dan Masyarakat dan

8-102
Badan Pemusyawaratan Desa tata kelola pemerintahan Pemerintahan Desa

desa yang baik
TOTAL 36.846.400.555 54.088.700.000 60.228.000.000 65.191.000.000 68.664.000.000 73.421.500.000 73.421.500.000
8.39 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dinas Pekerjaan
0 100 % % 0 100 % % 85.110.000.000 100 % % 75.310.000.000 100 % % 70.510.000.000 100 % % 70.110.000.000 100 % % 70.110.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
0 0 85.110.000.000 75.310.000.000 70.510.000.000 70.110.000.000 70.110.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
0 0 85.110.000.000 75.310.000.000 70.510.000.000 70.110.000.000 70.110.000.000 Umum dan
Perhubungan
10715 Prasarana dan Fasilitas 0 0 52.700.000.000 52.000.000.000 52.000.000.000 52.000.000.000 52.000.000.000 Umum dan
Perhubungan Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pembangunan sarana dan
1.07.15.0050 6 0 Unit 0 20 % Unit 42.000.000.000 20 % Unit 42.000.000.000 20 % Unit 42.000.000.000 20 % Unit 42.000.000.000 20 % Unit 42.000.000.000 Umum dan
prasarana perhubungan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyusunan dokumen 1 Dokumen
1.07.15.0051 1 0 Dokumen 0 700.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Umum dan
perencanaan Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyusunan dokumen kajian 2 Dokumen
1.07.15.0052 2 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Umum dan
lingkungan Dokumen
Perhubungan

8-103
Dinas Pekerjaan
Peningkatan Pengelolaan
1.07.15.007 2 0 Unit 0 20 % Unit 10.000.000.000 20 % Unit 10.000.000.000 20 % Unit 10.000.000.000 20 % Unit 10.000.000.000 20 % Unit 10.000.000.000 Umum dan
Terminal Angkutan Darat
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
25 % 25 % 25 % 25 %
1.07.15.039 Pembangunan Pelabuhan 5 0 Pelabuhan 0 0 0 0 25 % Pelabuhan 0 0 Umum dan
Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Pengendalian dan
10719 0 0 4.400.000.000 1.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 Umum dan
Pengamanan Lalu Lintas
Perhubungan
1 Dokumen
Dokumen Dinas Pekerjaan
Penyusunan dokumen Dokumen Perencanaan Dokumen Dokumen Dokumen
1.07.19.0027 1 0 0 200.000.000 0 0 0 Perencanaa 0 Umum dan
perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perencanaan
n Perhubungan
Perencanaan
Dinas Pekerjaan
Pembangunan sarana
1.07.19.0028 981 0 Unit 0 197 Unit Unit 1.600.000.000 196 Unit Unit 0 196 Unit Unit 0 196 Unit Unit 0 196 Unit Unit 0 Umum dan
perhubungan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.07.19.0029 Sosialisasi/penyuluhan 5 0 Kali 0 1 Kali Kali 200.000.000 1 Kali Kali 200.000.000 1 Kali Kali 200.000.000 1 Kali Kali 200.000.000 1 Kali Kali 200.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pengadaan Pagar Pengaman 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter
1.07.19.003 1000 0 Meter 0 2.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 200 Meter Meter 2.000.000.000 2.000.000.000 Umum dan
Jalan Meter Meter Meter Meter
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pemilihan Pelajar Pelopor 20 Pelajar 20 Pelajar 20 Pelajar 20 Pelajar
1.07.19.019 100 0 Pelajar 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 20 Pelajar Pelajar 200.000.000 200.000.000 Umum dan
Keselamatan Berlalulintas Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
2000 Meter 2000 Meter 2000 Meter 2000 Meter
1.07.19.023 Marka Jalan dan Zebra Cross 10000 0 Meter 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2000 Meter Meter 200.000.000 200.000.000 Umum dan
Meter Meter Meter Meter
Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Dinas Pekerjaan
10721 Pemeliharaan Prasarana 0 0 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 Umum dan
dan Fasilitas Perhubungan Perhubungan
Rehabilitasi dan pemeliharaan Dinas Pekerjaan
1.07.21.0017 sarana dan fasilitas 1000 0 Meter 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200 Meter Meter 200.000.000 200.000.000 Umum dan
perhubungan Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1.07.21.006 10 0 Unit 0 2 Unit Unit 400.000.000 2 Unit Unit 400.000.000 2 Unit Unit 400.000.000 2 Unit Unit 400.000.000 2 Unit Unit 400.000.000 Umum dan
Dermaga/Pelabuhan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Rehab Pemasangan Rambu- 30 Rambu 30 Rambu 30 Rambu 30 Rambu
1.07.21.016 150 0 Rambu 0 0 0 0 30 Rambu Rambu 0 0 Umum dan
rambu Lalu Lintas Rambu Rambu Rambu Rambu
Perhubungan
10815 Kinerja Pengelolaan 0 0 27.410.000.000 21.110.000.000 15.310.000.000 14.910.000.000 14.910.000.000 Umum dan
Persampahan Perhubungan
Penyusunan Kebijakan Dinas Pekerjaan
1 Dokumen
1.08.15.001 Manajemen Pengelolaan 1 0 Dokumen 0 0 Dokumen 200.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Umum dan
Dokumen
Sampah Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.08.15.0028 2 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 2.400.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Umum dan
perencanaan Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyusunan dokumen kajian 2 Dokumen 2 Dokumen
1.08.15.0029 2 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 2.000.000.000 2.000.000.000 Umum dan
lingkungan Dokumen Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.08.15.0030 Pembangunan TPA 1 (100 %) 0 Unit 0 40 % Unit 20.000.000.000 20 % Unit 10.000.000.000 20 % Unit 10.000.000.000 20 % Unit 10.000.000.000 20 % Unit 10.000.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pengadaan sarana dan
1.08.15.0031 411 0 Unit 0 104 Unit Unit 4.600.000.000 52 Unit Unit 2.200.000.000 53 Unit Unit 200.000.000 202 Unit Unit 200.000.000 202 Unit Unit 200.000.000 Umum dan
prasarana persampahan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pendukung administrasi 208 Orang 208 Orang 208 Orang 208 Orang
1.08.15.0032 208 0 Orang 0 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 208 Orang Orang 2.500.000.000 2.500.000.000 Umum dan
kebersihan Orang Orang Orang Orang
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
100 Orang
1.08.15.0033 Pelatihan dan bimtek 100 0 Orang 0 100.000.000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Umum dan
Orang
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pengadaan perlengkapan
1.08.15.0034 200 0 Unit 0 200 Unit Unit 200.000.000 200 Unit Unit 200.000.000 200 Unit Unit 200.000.000 200 Unit Unit 200.000.000 200 Unit Unit 200.000.000 Umum dan
kebersihan
Perhubungan

8-104
Dinas Pekerjaan
Pengadaan buku bahan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1.08.15.0035 12 0 Bulan 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12 Bulan Bulan 10.000.000 10.000.000 Umum dan
bacaan/undang-undang Bulan Bulan Bulan Bulan
Perhubungan
Pembangunan Tempat Dinas Pekerjaan
1.08.15.025 Pembuangan Sampah 50 0 Unit 0 50 Unit Unit 0 Unit 6.000.000.000 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Umum dan
Sementara (TPS) Perhubungan
Dinas Pekerjaan
14.760.000.000 100 % % 10.516.000.000 100 % % 119.209.000.000 100 % % 117.309.000.000 100 % % 108.409.000.000 100 % % 108.809.000.000 100 % % 108.809.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
14.760.000.000 10.516.000.000 119.209.000.000 117.309.000.000 108.409.000.000 108.809.000.000 108.809.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
200.000.000 7.316.000.000 7.496.000.000 7.496.000.000 7.496.000.000 7.496.000.000 7.496.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Pelayanan
10301 200.000.000 7.316.000.000 7.316.000.000 7.316.000.000 7.316.000.000 7.316.000.000 7.316.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyediaan Jasa Surat 1000 Buah 1000 Buah 1000 Buah 1000 Buah 1000 Buah
1.03.01.001 5000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1000 Buah Buah 10.000.000 10.000.000 Umum dan
Menyurat Buah Buah Buah Buah Buah
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1.03.01.002 12 0 351.000.000 351.000.000 351.000.000 351.000.000 12 Bulan Bulan 351.000.000 351.000.000 Umum dan
Sumber Daya Air dan Listrik Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyediaan Jasa Peralatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
dan Perlengkapan Kantor Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Perhubungan
Penyediaan Jasa Dinas Pekerjaan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1.03.01.006 Pemeliharaan dan Perizinan 12 0 485.000.000 485.000.000 485.000.000 485.000.000 12 Bulan Bulan 485.000.000 485.000.000 Umum dan
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Kendaraan Dinas/Operasional Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyediaan Jasa Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1.03.01.007 12 0 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 12 Bulan Bulan 2.000.000.000 2.000.000.000 Umum dan
Keuangan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyediaan Jasa Perbaikan
1.03.01.009 30 0 30 Unit Unit 100.000.000 30 Unit Unit 100.000.000 30 Unit Unit 100.000.000 30 Unit Unit 100.000.000 30 Unit Unit 100.000.000 30 Unit Unit 100.000.000 Umum dan
Peralatan Kerja
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 12 Bulan Bulan 200.000.000 200.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyediaan Barang Cetakan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
dan Penggandaan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyediaan Peralatan Rumah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Tangga Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Perhubungan
Penyediaan Bahan Bacaan Dinas Pekerjaan
1.03.01.015 dan Peraturan Perundang- 12 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 12 Bulan Bulan 30.000.000 30.000.000 Umum dan
Undangan Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyediaan Makanan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Minuman Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Rapat-Rapat Koordinasi dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Konsultasi Ke Luar Daerah Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Rapat-Rapat Koordinasi dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Konsultasi Dalam Daerah Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pendukung Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Pemerintahan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Peningkatan
10303 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Umum dan
Disiplin Aparatur
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pengadaan Pakaian Khusus 40 Buah
1.03.03.005 40 0 Buah 0 40 Buah Buah 80.000.000 Buah 80.000.000 40 Buah Buah 80.000.000 40 Buah Buah 80.000.000 80.000.000 Umum dan
Hari-Hari Tertentu Buah
Perhubungan

8-105

10505 Kapasitas Sumber Daya 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Umum dan
Dinas Pekerjaan
1.05.05.001 100 0 PNS 0 20 PNS PNS 100.000.000 20 PNS PNS 100.000.000 20 PNS PNS 100.000.000 20 PNS PNS 100.000.000 20 PNS PNS 100.000.000 Umum dan
Formal
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
14.560.000.000 3.200.000.000 111.713.000.000 109.813.000.000 100.913.000.000 101.313.000.000 101.313.000.000 Umum dan
Perhubungan
Program Peningkatan
Dinas Pekerjaan
Pengembangan Sistem
10306 0 0 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Umum dan
Perhubungan
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Dinas Pekerjaan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
1.03.06.007 Akuntabilitas Kinerja Instansi 1 0 0 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Umum dan
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Pemerintah (LAKIP) Perhubungan
10316 Saluran Drainase/Gorong- 14.560.000.000 3.200.000.000 3.800.000.000 3.600.000.000 5.100.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 Umum dan
Gorong Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1000 Meter 1000 Meter 1000 Meter 1000 Meter 1000 Meter
1.03.16.026 Normalisasi Sungai 5000 0 0 800.000.000 600.000.000 600.000.000 1000 Meter Meter 1.000.000.000 1.000.000.000 Umum dan
Meter Meter Meter Meter Meter
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pembangunan Drainase 1000 Meter 1000 Meter 1000 Meter 1500 Meter 1500 Meter
1.03.16.027 6000 14.560.000.000 3.200.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 4.500.000.000 1500 Meter Meter 4.500.000.000 4.500.000.000 Umum dan
Pembuangan Meter Meter Meter Meter Meter
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Pembangunan
10331 0 0 107.900.000.000 106.200.000.000 95.800.000.000 95.800.000.000 95.800.000.000 Umum dan
Turap/Talud/Brojong
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pembangunan 1.250 Meter 1.250 Meter 1.190 Meter 1.190 Meter
1.03.31.0022 6.070 0 Meter 0 101.000.000.000 101.000.000.000 95.800.000.000 1.190 Meter Meter 95.800.000.000 95.800.000.000 Umum dan
turap/talud/bronjong Meter Meter Meter Meter
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyusunan dokumen kajian 1 Dokumen
1.03.31.0023 1 0 Dokumen 0 1.000.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Umum dan
lingkungan Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
6000 M2 6000 M2
1.03.31.0024 Pematangan lahan 12.000 0 Meter 2 0 5.200.000.000 5.200.000.000 Meter 2 0 Meter 2 0 Meter 2 0 Umum dan
Meter 2 Meter 2
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Kajian Studi Kerawanan 1 Dokumen
Bencana Longsor Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pengembangan Daerah
12032 0 0 0 0 0 0 0 Umum dan
Bawahan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pengembangan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.32.004 1 0 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 Umum dan
Sosial dan Kemasyarakatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.433.338.000.00
0 100% % 0 100% % 1.013.143.480.000 100% % 1.485.920.360.000 100% % 1.750.463.360.000 100% % 100% % 1.433.338.000.000 Umum dan
0
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.433.338.000.00
0 0 1.013.143.480.000 1.485.920.360.000 1.750.463.360.000 1.433.338.000.000 Umum dan
0
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.433.338.000.00
0 0 1.013.143.480.000 1.485.920.360.000 1.750.463.360.000 1.433.338.000.000 Umum dan
0
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pembangunan balai
... 3 0 Unit 0 2 Unit Unit 12.084.000.000 1 Unit Unit 11.328.000.000 Unit 7.552.000.000 Unit 0 Unit 0 Umum dan
pertemuan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
2.336.950 M2
... Pematangan lahan 2.336.950 0 M2 0 31.830.000.000 M2 20.366.000.000 M2 366.000.000 M2 0 M2 0 Umum dan
M2
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pengadaan sarana tata ruang 1 Dokumen 1 Dokumen
... 1 0 Dokumen 0 Dokumen 150.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 Umum dan
(Drone) Dokumen Dokumen
Perhubungan
3.100 Meter 3.100 Meter 3.100 Meter 3.100 Meter Dinas Pekerjaan
... Pembangunan Kanal 15500 0 Meter 0 94.600.000.000 94.600.000.000 94.600.000.000 3.100 Meter Meter 94.600.000.000 94.600.000.000
Meter Meter Meter Meter Umum dan

8-106
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyusunan Masterplan 1 Dokumen
... 1 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Umum dan
Sistem Sanitasi Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyusunan dokumen kajian 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
1.03.02.0142 10 0 Dokumen 0 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 Umum dan
lingkungan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.03.02.015 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Umum dan
Gedung Kantor
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.03.02.057 Pembangunan Gedung Kantor 33 0 Unit 0 11 Unit Unit 24.449.000.000 8 Unit Unit 294.815.000.000 8 Unit Unit 170.055.000.000 6 Unit Unit 153.909.000.000 6 Unit Unit 153.909.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pembangunan Perumahan
1.03.02.114 10.230 0 M2 0 10.230 M2 M2 38.628.480.000 M2 28.971.360.000 M2 28.971.360.000 M2 0 M2 0 Umum dan
PNS
Perhubungan
Program fasilitasi Dinas Pekerjaan
103035 penyusunan PERDA 0 0 0 1.000.000.000 0 0 0 Umum dan
bangunan gedung Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyusunan dokumen
1.03.03.5000 2 0 Perda 0 Perda 0 2 Perda Perda 1.000.000.000 Perda 0 Perda 0 Perda 0 Umum dan
peraturan daerah
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Peningkatan Jalan
10307 0 0 100.625.000.000 131.950.000.000 89.600.000.000 150.500.000.000 150.500.000.000 Umum dan
dan Jembatan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
28.750 Meter 37.700 Meter 25.600 Meter 43.000 Meter 43.000 Meter
1.03.07.040 Peningkatan Jalan 140.050 0 Meter 0 100.625.000.000 131.950.000.000 89.600.000.000 150.500.000.000 150.500.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Pembangunan
10315 0 0 258.545.000.000 728.765.000.000 374.869.000.000 286.729.000.000 286.729.000.000 Umum dan
Jalan dan Jembatan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.03.15.005 Pembangunan Jembatan 84 0 Unit 0 16 Unit Unit 22.500.000.000 17 Unit Unit 40.500.000.000 18 Unit Unit 58.500.000.000 18 Unit Unit 58.500.000.000 18 Unit Unit 58.500.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
29.500 Meter 86.133 Meter 51.170 Meter 50.150 Meter 50.150 Meter
1.03.15.172 Pembangunan Jalan 243.263 0 Meter 0 236.045.000.000 688.265.000.000 316.369.000.000 228.229.000.000 228.229.000.000 Umum dan
Perhubungan
Program Dinas Pekerjaan
10318 Rehabilitasi/Pemeliharaan 0 0 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 Umum dan
Jalan dan Jembatan Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan 44.000 Meter 44.000 Meter 44.000 Meter 44.000 Meter 44.000 Meter
1.03.18.003 220.000 0 Meter 0 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 Umum dan
Jalan Meter Meter Meter Meter Meter
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
dan Pengelolaan Jaringan
10324 0 0 101.500.000.000 101.100.000.000 101.100.000.000 101.100.000.000 101.100.000.000 Umum dan
Irigasi, Rawa dan Jaringan
Perhubungan
Pengairan Lainnya
Dinas Pekerjaan
Pemmbangunan Jaringan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.03.24.0087 2 0 Kegiatan 0 0 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Umum dan
Perpipaan Air Bersih Kegiatan Kegiatan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pembangunan IPA (Instlasi
1.03.24.0088 2 0 Unit 0 Unit 0 1 Unit Unit 0 1 Unit Unit 0 Unit 0 Unit 0 Umum dan
Pengelolaan Air)
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.03.24.0089 Pembangunan Saluran Irigasi 10000 0 Meter 0 6.900.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 2000 Meter Meter 6.500.000.000 6.500.000.000 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyusunan Masterplan 1 Dokumen
Saluran Irigasi Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
perencanaan Dokumen
Perhubungan

8-107
Dinas Pekerjaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
1.03.24.011 2 0 Unit 0 Unit 0 1 Unit Unit 0 1 Unit Unit 0 Unit 0 Unit 0 Umum dan
Jaringan Air Bersih/Air Minum
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pembangunan Air Bersih 700 Meter 700 Meter 700 Meter 700 Meter
1.03.24.052 3500 0 Meter 0 0 0 0 700 Meter Meter 0 0 Umum dan
Pedesaan Meter Meter Meter Meter
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.03.24.055 Pembangunan Embung 20 0 Unit 0 4 Unit Unit 0 4 Unit Unit 0 4 Unit Unit 0 4 Unit Unit 0 4 Unit Unit 0 Umum dan
Perhubungan
Studi Inventarisasi Sungai, Dinas Pekerjaan
1 Dokumen
1.03.24.070 rawa, irigasi se-Kabupaten 1 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Umum dan
Dokumen
Tana Tidung Perhubungan
Pembangunan Distribusi Dinas Pekerjaan
1.03.24.073 Jaringan Perpipaan Kab.Tana 5 0 Unit 0 1 Unit Unit 0 1 Unit Unit 0 1 Unit Unit 0 1 Unit Unit 0 1 Unit Unit 0 Umum dan
Tidung Perhubungan
Penyusunan masterplan Dinas Pekerjaan
1 Dokumen
1.03.24.074 Jaringan Perpipaan Kab.Tana 1 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Umum dan
Dokumen
Tidung Perhubungan
Pembangunan/Peningkatan Dinas Pekerjaan
1.03.24.075 Instalasi Pengolahan Air 0 0 0 0 0 0 0 Umum dan
Bersih Kab.Tana Tidung Perhubungan
10329 Wilayah Strategis dan Cepat 0 0 226.946.000.000 43.651.000.000 0 0 0 Umum dan
Tumbuh Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.03.29.0087 Pembangunan tempat ibadah 7 0 Unit 0 5 Unit Unit 58.906.000.000 2 Unit Unit 43.651.000.000 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.03.29.0090 Pematangan lahan 25.000 0 M2 0 25.000 M2 M2 5.000.000.000 M2 0 M2 0 M2 0 M2 0 Umum dan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pembangunan fasilitas
1.03.29.0091 2 0 Unit 0 Unit 163.040.000.000 2 Unit Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Umum dan
perekonomian
Perhubungan
Olahraga Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Pembangunan sarana dan 1 Unit ( 30 %) 1 Unit ( 30 %) 1 Unit ( 30
1.03.34.0007 8 0 Unit 0 4 Unit Unit 183.136.000.000 3 Unit Unit 90.624.000.000 944.000.000.000 708.000.000.000 708.000.000.000 Umum dan
prasarana olahraga Unit Unit %) Unit
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Perencanaan Tata
10515 0 0 1.050.000.000 750.000.000 500.000.000 0 0 Umum dan
Ruang
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyusunan dokumen tata 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
1.05.15.0040 4 0 Dokumen 0 1.050.000.000 750.000.000 500.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Umum dan
ruang Dokumen Dokumen Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Program Pemanfaatan
10516 0 0 1.300.000.000 0 0 0 0 Umum dan
Ruang
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1.05.16.0015 4 0 Dokumen 0 1.300.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Umum dan
perencanaan Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
10517 0 0 450.000.000 0 850.000.000 500.000.000 500.000.000 Umum dan
Pemanfaatan Ruang
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
PERDA tata ruang Dokumen
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
Penyusunan sistem informasi 1 Aplikasi
1.05.17.0014 1 0 Aplikasi 0 Aplikasi 0 Aplikasi 0 700.000.000 Aplikasi 0 Aplikasi 0 Umum dan
pemanfaatan ruang Aplikasi
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1 Kegiatan
1.05.17.0015 Sosialisasi 1 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 150.000.000 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Umum dan
Kegiatan
Perhubungan
Dinas Pekerjaan
1 Dokumen 1 Dokumen
1.05.17.0016 Identifikasi rumah layak huni 1 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 500.000.000 500.000.000 Umum dan
Dokumen Dokumen
Perhubungan

8-108
TOTAL 14.760.000.000 10.516.000.000 1.217.462.480.000 1.678.539.360.000 1.929.382.360.000 1.612.257.000.000 1.612.257.000.000
8.40 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kesehatan
Indikator
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
31.279.300.000 18 unit 51.665.900.000 18 unit 93.733.304.000 18 unit 68.929.742.140 20 unit 74.909.746.000 20 unit 71.745.350.000 20 unit 71.745.350.000 Dinas Kesehatan
31.279.300.000 51.665.900.000 93.733.304.000 68.929.742.140 74.909.746.000 71.745.350.000 71.745.350.000 Dinas Kesehatan
31.279.300.000 51.665.900.000 93.733.304.000 68.929.742.140 74.909.746.000 71.745.350.000 71.745.350.000 Dinas Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
10225 Sarana dan Prasarana 5.100.000.000 3.633.000.000 4.801.000.000 4.030.000.000 7.860.000.000 4.490.000.000 4.490.000.000 Dinas Kesehatan
Puskesmas/Puskemas
Pembantu dan Jaringannya
Jumlah Puskesmas yang
terbangun unit unit unit
1.02.25.001 Pembangunan Puskesmas 0 0 0 0 1 unit 5.000.000.000 unit 0 unit 0 Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang 1 unit 1 unit 1 unit
ditingkatkan statusnya
Pembangunan Puskesmas Jumlah Pembangunan
1.02.25.002 2.130.000.000 0 unit 0 1 unit 1.000.000.000 0 unit 0 1 unit 1.200.000.000 0 unit 0 0 unit 0 Dinas Kesehatan
Pembantu Puskesmas Pembantu
Jumlah jenis sarana
Pengadaan Sarana dan
1.02.25.006 prasarana puskesmas 2.645.000.000 30 jenis 2.803.000.000 30 jenis 2.971.000.000 32 jenis 3.150.000.000 32 jenis 3.340.000.000 35 jenis 3.540.000.000 35 jenis 3.540.000.000 Dinas Kesehatan
Prasarana Puskesmas
yang tersedia
Pengadaan Sarana dan
Jumlah Jenis sarana dan
1.02.25.007 Prasarana Puskesmas 0 5 jenis 500.000.000 5 jenis 500.000.000 5 jenis 500.000.000 5 jenis 500.000.000 5 jenis 500.000.000 5 jenis 500.000.000 Dinas Kesehatan
prasarana yang tersedia
Pembantu
Jumlah jenis sarana yang
1.02.25.013 Sarana dan Prasarana 325.000.000 5 jenis 250.000.000 5 jenis 250.000.000 5 jenis 280.000.000 5 jenis 200.000.000 5 jenis 300.000.000 5 jenis 300.000.000 Dinas Kesehatan
terpelihara
Puskesmas
Jumlah jenis sarana yang
1.02.25.014 Sarana dan Prasarana 0 5 jenis 80.000.000 5 jenis 80.000.000 5 jenis 100.000.000 5 jenis 120.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 Dinas Kesehatan
terpeliharan
Puskesmas Pembantu
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah
10226 26.179.300.000 48.032.900.000 88.932.304.000 64.899.742.140 67.049.746.000 67.255.350.000 67.255.350.000 Dinas Kesehatan
Sakit/Rumah Sakit
Penyediaan Tenaga Dokter
Jumlah Dokter Spesialis,
Spesialis, Dokter Umum,
1.02.26.0038 Dokter Umum dan Tenaga 6.440.800.000 79 orang 6.827.000.000 80 orang 7.236.000.000 80 orang 7.671.000.000 85 orang 8.131.000.000 90 orang 8.619.000.000 90 orang 8.619.000.000 Dinas Kesehatan
Dokter Gigi dan Tenaga
Kesehatan Lainnya
Kesehatan lainnya
Pengadaan Alat-Alat Jumlah Jenis Alat
1.02.26.018 2.380.000.000 70 Jenis 25.000.000.000 70 Jenis 25.000.000.000 80 Jenis 2.000.000.000 80 Jenis 1.000.000.000 100 Jenis 1.000.000.000 100 Jenis 1.000.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan
Pengadaan Obat-Obatan Jumlah Jenis obat-obatan
1.02.26.019 1.385.000.000 500 item 3.000.000.000 500 item 3.000.000.000 500 item 3.000.000.000 500 item 4.000.000.000 500 item 5.000.000.000 500 item 5.000.000.000 Dinas Kesehatan
Rumah Sakit RSU
Pengadaan Ambulance/Mobil Jumlah Ambulance 1 unit unit unit unit
1.02.26.020 5.160.000.000 0 unit 0 2.000.000.000 0 1 unit 2.000.000.000 0 0 Dinas Kesehatan
Jenazah Jumlah Mobil Jenazah 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

8-109
Pengadaan Mebeuleur Rumah

1.02.26.021 Jumlah Jenis Meubelair 0 4 Jenis 200.000.000 4 Jenis 200.000.000 4 Jenis 100.000.000 4 Jenis 150.000.000 4 Jenis 200.000.000 4 Jenis 200.000.000 Dinas Kesehatan
Sakit
Jumlah Bangunan Rumah
1.02.26.027 Pembangunan Rumah Sakit 10.908.500.000 Unit 11.117.500.000 1 Unit 50.000.000.000 1 Unit 50.000.000.000 1 Unit 50.000.000.000 1 Unit 50.000.000.000 1 Unit 50.000.000.000 Dinas Kesehatan
Sakit
Jumlah Taman/Fasilitas
Pengadaan Lahan/Fasilitas
Parkir dan Jalan
1.02.26.033 Parkir, Taman dan Jalan 772.000.000 0 jenis 0 2 jenis 500.000.000 jenis 0 2 jenis 500.000.000 0 jenis 0 0 jenis 0 Dinas Kesehatan
Penghubung Kompleks
Rumah Sakit
RSU
Penyediaan Jasa
Jumlah Tenaga
Pengadministrasian,
1.02.26.034 Pengadministrasian, 1.133.000.000 40 orang 1.200.000.000 40 orang 1.273.000.000 40 orang 1.349.000.000 40 orang 1.430.000.000 40 orang 1.516.000.000 40 orang 1.516.000.000 Dinas Kesehatan
Kebersihan dan Keamanan
Kebersihan dan Keamanan
Rumah Sakit
Pengadaan Alat Tulis Kantor
1.02.26.035 Jumlah Jenis ATK 140.000.000 60 Jenis 148.400.000 60 Jenis 157.304.000 60 Jenis 166.742.140 60 Jenis 176.746.000 60 Jenis 187.350.000 60 Jenis 187.350.000 Dinas Kesehatan
Rumah Sakit
Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Peralatan dan
1.02.26.036 dan Perlengkapan Perlengkapan Administrasi 0 4 jenis 100.000.000 4 jenis 100.000.000 4 jenis 120.000.000 4 jenis 140.000.000 4 jenis 180.000.000 4 jenis 180.000.000 Dinas Kesehatan
Administrasi Rumah Sakit Rumah Sakit
Penyediaan Jasa, Sumber Jumlah Rekening Listrik,
1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening
1.02.26.037 Daya Air, dan Listrik Rumah Telpon dan Internet 880.000.000 880.000.000 932.000.000 986.000.000 1.044.000.000 1.106.000.000 1.106.000.000 Dinas Kesehatan
1250 liter 1250 liter 1250 liter 1250 liter 1250 liter 1250 liter
Sakit Jumlah BBM yang tersedia
1 unit
2 unit 2 unit
10 % 2 unit 3 unit 3 unit
11.912.672.000 17.320.000.000 40 % 17.516.000.000 75 % 18.300.000.000 21.748.000.000 20.192.000.000 20.192.000.000 Dinas Kesehatan
50 % 100 % 100 % 100 %
75 % 100 %
60 %
2.978.168.000 4.330.000.000 4.379.000.000 4.575.000.000 5.437.000.000 5.048.000.000 5.048.000.000 Dinas Kesehatan
2.978.168.000 4.330.000.000 4.379.000.000 4.575.000.000 5.437.000.000 5.048.000.000 5.048.000.000 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan

10216 2.148.168.000 3.135.000.000 2.912.000.000 2.995.000.000 3.739.000.000 3.205.000.000 3.205.000.000 Dinas Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Pendampingan
Penyediaan Biaya Bagi
1.02.16.0028 rujukan pasien yang 150.000.000 250 kali 400.000.000 250 kali 450.000.000 200 kali 400.000.000 200 kali 400.000.000 100 kali 300.000.000 100 kali 300.000.000 Dinas Kesehatan
Pendamping Pasien Rujukan
dibiayai
Jumlah Monev ke
Puskesmas dan
Monitoring, Evaluasi dan 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali
1.02.16.014 Jaringannya 180.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 Dinas Kesehatan
Pelaporan 60 dokumen 60 dokumen 60 dokumen 60 dokumen 60 dokumen 60 dokumen
Jumlah Laporan
Puskesmas
1.02.16.020 Pelayanan Puskesmas Keliling Jumlah Kunjungan Pusling 0 15 kali 80.000.000 15 kali 95.000.000 15 kali 98.000.000 15 kali 105.000.000 15 kali 125.000.000 15 kali 125.000.000 Dinas Kesehatan
Jumlah Dokumen PKP

Jumlah Tenaga
Puskesmas yang terlatih 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Dokumen
Peningkatan Mutu Pelayanan dalam manajemen 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang
1.02.16.021 2.180.000.000 2.400.000.000 2.452.000.000 2.596.000.000 2.752.000.000 2.916.000.000 2.916.000.000 Dinas Kesehatan
dan Manajemen Puskesmas Dokumen SOP Pelayanan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen
Puskesmas 1 Puskesmas 1 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas
Jumlah Puskesmas
Berprestasi
Jumlah Anak Peserta
Sunnatan Massal
Pelayanan Kesehatan Pada 150 Anak 180 Anak 200 Anak 200 Anak 200 Anak 200 Anak
1.02.16.022 Jumlah masyakat yang 660.500.000 700.000.000 742.000.000 786.000.000 832.000.000 882.000.000 882.000.000 Dinas Kesehatan
Event - Event Tertentu 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang
mengikuti pengobatan
massal gratis
Jumlah Dokumen Besaran
1.02.16.024 Perhitungan Pola Tarif 0 1 Dokumen 400.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 1 Dokumen 600.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
Tarif Pelayanan
Jumlah jemaah haji yang
1.02.16.025 Pelayanan Kesehatan Haji dibina sesuai standar 142.100.000 20 jamaah 150.000.000 20 jamaah 159.000.000 30 jamaah 169.000.000 30 jamaah 179.000.000 30 jamaah 190.000.000 30 jamaah 190.000.000 Dinas Kesehatan
pelayanan haji
Jumlah Kunjungan
Pelayanan dokter terapung 42 kali 42 kali 42 kali 42 kali 42 kali 42 kali
1.02.16.026 Pelayanan Dokter Terapung 240.000.000 276.000.000 316.000.000 336.000.000 356.000.000 378.000.000 378.000.000 Dinas Kesehatan
Jumlah Desa yang 6 desa 6 desa 6 desa 6 desa 6 desa 6 desa
terlayani Dokter terapung

8-110
Jumlah puskesmas yang

terpenuhinya jasa
Jasa Pelayanan Kesehatan
pelayanan dokter dan
serta Biaya Operasional
1.02.16.027 tenaga medis 1.541.636.000 5 puskesmas 1.634.000.000 5 puskesmas 1.732.000.000 5 puskesmas 1.836.000.000 5 puskesmas 1.946.000.000 5 puskesmas 2.062.000.000 5 puskesmas 2.062.000.000 Dinas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Jumlah puskesmas yang
Pertama (FKTP)
terpenuhi biaya penunjang
operasional
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
10227 Rumah Sakit/Rumah Sakit 830.000.000 955.000.000 1.001.000.000 1.060.000.000 1.118.000.000 1.193.000.000 1.193.000.000 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit yang
1.02.27.001 170.000.000 1 unit 180.000.000 1 unit 192.000.000 1 unit 202.000.000 1 unit 214.000.000 1 unit 230.000.000 1 unit 230.000.000 Dinas Kesehatan
Rumah Sakit dipelihara
Jumlah alket RSU yang
1.02.27.017 Alat-Alat Kesehatan Rumah 300.000.000 50 jenis 315.000.000 50 jenis 325.000.000 50 jenis 340.000.000 50 jenis 350.000.000 50 jenis 362.000.000 50 jenis 362.000.000 Dinas Kesehatan
terpelihara
Sakit
Jumlah Mobil
1.02.27.018 Ambulance/Jenazah yang 360.000.000 4 unit 380.000.000 5 unit 404.000.000 5 unit 428.000.000 6 unit 454.000.000 6 unit 481.000.000 6 unit 481.000.000 Dinas Kesehatan
Mobil Ambulance/Jenazah
dipelihara
1.02.27.020 Perlengkapan RSU yang 0 5 jenis 80.000.000 5 jenis 80.000.000 5 jenis 90.000.000 5 jenis 100.000.000 5 jenis 120.000.000 5 jenis 120.000.000 Dinas Kesehatan
Perlengkapan Rumah Sakit
dipelihara
Program Peningkatan
10229 Pelayanan Kesehatan Anak 0 240.000.000 466.000.000 520.000.000 580.000.000 650.000.000 650.000.000 Dinas Kesehatan
Balita
1.02.29.007 Jumlah kegiatan monev 0 20 kali 100.000.000 20 kali 100.000.000 20 kali 120.000.000 20 kali 150.000.000 20 kali 180.000.000 20 kali 180.000.000 Dinas Kesehatan
Pelaporan
Pemantauan Kesehatan Bayi Cakupan penjaringan anak
1.02.29.008 0 100 % 140.000.000 100 % 140.000.000 100 % 150.000.000 100 % 180.000.000 100 % 200.000.000 100 % 200.000.000 Dinas Kesehatan
dan Anak Balita sekolah
Jumlah bayi yang
1.02.29.009 Lomba Bayi Balita Sehat 0 150 orang 0 200 orang 50.000.000 200 orang 50.000.000 250 orang 50.000.000 250 orang 50.000.000 250 orang 50.000.000 Dinas Kesehatan
mengikuti lomba
Penyuluhan Kesehatan Jumlah Sekolah yang
1.02.29.010 0 11 sekolah 0 11 sekolah 176.000.000 11 sekolah 200.000.000 11 sekolah 200.000.000 11 sekolah 220.000.000 11 sekolah 220.000.000 Dinas Kesehatan
Remaja dilakukan penyuluhan
80 % 82 % 85 %
77 % 78 % 85 %
0 per 1000 0 per 1000 0 per 1000
0 per 1000 0 per 1000 0 per 1000
penduduk penduduk penduduk
83 per 83 per 80 per
85 per 85 per 80 per 100.000
100.000 100.000 100.000
58.719.335.500 100.000 97.838.433.000 100.000 119.059.955.000 140.545.391.000 149.288.321.000 penduduk 157.693.284.000 157.693.284.000 Dinas Kesehatan
penduduk penduduk 7 kasus
4 kasus 4 kasus 7 kasus
8.388.476.500 13.976.919.000 17.008.565.000 20.077.913.000 21.326.903.000 22.527.612.000 22.527.612.000 Dinas Kesehatan
8.388.476.500 13.976.919.000 17.008.565.000 20.077.913.000 21.326.903.000 22.527.612.000 22.527.612.000 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan
10201 4.907.121.500 5.476.919.000 5.723.091.000 6.066.913.000 6.388.903.000 6.808.612.000 6.808.612.000 Dinas Kesehatan
1.02.01.001 Jumlah materai 19.500.000 960 lembar 18.020.000 1020 lembar 19.101.000 1090 lembar 20.247.000 1160 lembar 21.461.000 1230 lembar 22.748.000 1230 lembar 22.748.000 Dinas Kesehatan
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rekening Listrik,
1.02.01.002 278.140.000 6 rekening 303.796.000 6 rekening 322.023.000 6 rekening 341.344.000 6 rekening 361.824.000 6 rekening 383.533.000 6 rekening 383.533.000 Dinas Kesehatan
Sumber Daya Air dan Listrik Telpon, Internet
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Roda 4
1.02.01.006 Pemeliharaan dan Perizinan yang terpenuhinya jasa 60.000.000 21 unit 63.600.000 26 unit 67.416.000 26 unit 71.460.000 30 unit 75.747.000 30 unit 80.291.000 30 unit 80.291.000 Dinas Kesehatan
Kendaraan Dinas/Operasional KIR, Pajak dan ganti STNK
Jumlah Tenaga Pengelola
Penyediaan Jasa Administrasi
1.02.01.007 Keuangan yang dibayar 738.421.500 50 orang 806.873.000 50 orang 855.285.000 50 orang 906.602.000 50 orang 960.998.000 50 orang 1.018.657.000 50 orang 1.018.657.000 Dinas Kesehatan
Keuangan
setiap bulannya
Jumlah alat kebersihan
Penyediaan Jasa Kebersihan 30 item 30 item 30 item 30 item 30 item 30 item
1.02.01.008 kantor untuk dinas dan 400.000.000 508.800.000 539.328.000 571.686.000 605.986.000 642.344.000 642.344.000 Dinas Kesehatan
Kantor 15 item 15 item 15 item 15 item 15 item 15 item
puskesmas

8-111
Jumlah bahan kebersihan

kantor untuk dinas dan
puskesmas
Jumlah alat tulis kantor
1.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 60 item 200.000.000 60 item 220.000.000 60 item 235.000.000 60 item 254.000.000 60 item 260.000.000 60 item 260.000.000 Dinas Kesehatan
yang tersedia
Jumlah barang cetakan
berupa formulir, blanko,
Penyediaan Barang Cetakan
1.02.01.011 buku kartu dan 67.500.000 6 jenis 75.525.000 6 jenis 80.056.000 6 jenis 84.859.000 6 jenis 89.950.000 6 jenis 95.347.000 6 jenis 95.347.000 Dinas Kesehatan
dan Penggandaan
penggandaan yang
tersedia
Jumlah peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
1.02.01.013 242.600.000 7 jenis 253.000.000 7 jenis 265.000.000 7 jenis 280.000.000 7 jenis 250.000.000 7 jenis 310.000.000 7 jenis 310.000.000 Dinas Kesehatan
Perlengkapan Kantor dilingkungan dinas
kesehatan dan puskesmas
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaaan
1.02.01.015 dan Peraturan Perundang- dan peraturan perundang- 21.600.000 3 jenis 22.896.000 3 jenis 24.269.000 3 jenis 25.725.000 5 jenis 27.268.000 5 jenis 28.904.000 5 jenis 28.904.000 Dinas Kesehatan
Undangan undangan yang tersedia
Jumlah makanan dan
1.02.01.017 minuman yang tersedia 80.000.000 2 jenis 83.051.000 2 jenis 88.034.000 2 jenis 93.316.000 2 jenis 98.914.000 2 jenis 104.848.000 2 jenis 104.848.000 Dinas Kesehatan
Minuman
untuk rapat/pertemuan
Jumlah rapat koordinasi
1.02.01.018 dan konsultasi ke luar 550.000.000 150 kali 774.758.000 200 kali 821.243.000 200 kali 870.517.000 225 kali 922.748.000 280 kali 978.112.000 280 kali 978.112.000 Dinas Kesehatan
kabupaten
Koordinasi, Pembinaan dan Jumlah rapat koodinasi
1.02.01.020 Kunjungan Kerja Dalam dan supervisi di dalam 280.960.000 40 kali 371.000.000 50 kali 393.000.000 75 kali 416.000.000 80 kali 441.000.000 80 kali 468.000.000 80 kali 468.000.000 Dinas Kesehatan
Daerah kabupaten
Jumlah tenaga pendukung
Penunjang Urusan administrasi
1.02.01.021 2.168.400.000 63 orang 2.250.000.000 63 orang 2.298.000.000 63 orang 2.436.000.000 63 orang 2.582.000.000 63 orang 2.737.000.000 63 orang 2.737.000.000 Dinas Kesehatan
Administrasi Perkantoran teknis/perkantoran di
dinkes dan puskesmas
Program Peningkatan
10202 Sarana dan Prasarana 813.400.000 1.948.000.000 2.642.000.000 3.392.000.000 3.043.000.000 3.170.000.000 3.170.000.000 Dinas Kesehatan
Aparatur
Jumlah Rumah Dinas
1.02.02.002 Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis 229.000.000 2 unit 1.178.000.000 2 unit 500.000.000 2 unit 1.324.000.000 2 unit 400.000.000 2 unit 1.488.000.000 2 unit 1.488.000.000 Dinas Kesehatan
yang dibangun
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan
1.02.02.005 0 0 unit 0 1 unit 300.000.000 0 unit 0 2 unit 600.000.000 0 unit 0 0 unit 0 Dinas Kesehatan
Dinas/Operasional Dinas Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan
1.02.02.009 0 0 jenis 0 5 jenis 200.000.000 5 jenis 212.000.000 5 jenis 250.000.000 0 jenis 0 0 jenis 0 Dinas Kesehatan
Kantor Gedung Kantor
1.02.02.010 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubelair 0 0 Jenis 0 4 Jenis 300.000.000 4 Jenis 320.000.000 4 Jenis 360.000.000 0 Jenis 0 0 Jenis 0 Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor

1.02.02.014 0 1 unit 120.000.000 unit 0 1 unit 150.000.000 unit 0 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 Dinas Kesehatan
Gedung Kantor yang terpelihara
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rumah Dinas yang
1.02.02.024 0 0 unit 0 2 unit 600.000.000 2 unit 600.000.000 2 unit 600.000.000 2 unit 600.000.000 2 unit 600.000.000 Dinas Kesehatan
Rumah Dinas direhab
Jumlah Kendaraan
Rehabilitasi Sedang/Berat
1.02.02.027 Dinas/Operasional yang di 210.000.000 3 Unit 275.600.000 2 Unit 292.000.000 2 Unit 309.000.000 2 Unit 328.000.000 2 Unit 347.000.000 2 Unit 347.000.000 Dinas Kesehatan
service
Penyediaan Bahan Bakar Jumlah Bensin dan Solar
1.02.02.032 374.400.000 2000 liter 374.400.000 3000 liter 450.000.000 3000 liter 477.000.000 3000 liter 505.000.000 3000 liter 535.000.000 3000 liter 535.000.000 Dinas Kesehatan
Minyak/Gas/Pelumas yang tersedia
Program Peningkatan
10203 150.000.000 80.000.000 350.000.000 110.000.000 450.000.000 0 0 Dinas Kesehatan
Disiplin Aparatur
Jumlah Pakaian dinas
1.02.03.002 khusus hari-hari tertentu 150.000.000 0 stel 0 350 stel 350.000.000 0 stel 0 450 stel 450.000.000 0 stel 0 0 stel 0 Dinas Kesehatan
yang dijahit
Jumlah pakaian korpri
1.02.03.004 Pengadaan Pakaian KORPRI 0 450 stel 80.000.000 0 stel 0 550 stel 110.000.000 0 stel 0 stel 0 stel 0 Dinas Kesehatan
yang di jahit
Program Peningkatan
10205 Kapasitas Sumber Daya 0 550.000.000 625.000.000 675.000.000 727.000.000 865.000.000 865.000.000 Dinas Kesehatan
Aparatur
Studi Pembelajaran / Studi Jumlah sumber daya yang
1.02.05.0013 0 20 orang 300.000.000 20 orang 350.000.000 20 orang 370.000.000 20 orang 392.000.000 20 orang 415.000.000 20 orang 415.000.000 Dinas Kesehatan
Banding mengikuti studi

8-112
pembelajaran/studi
banding
Pembinaan, Pengembangan Jumlah tenaga yang
1.02.05.004 dan Peningkatan Mutu Tenaga mengikuti bimtek, 0 30 orang 250.000.000 30 orang 275.000.000 50 orang 305.000.000 50 orang 335.000.000 50 orang 450.000.000 50 orang 450.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan sertifikasi
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
10206 0 60.000.000 80.000.000 100.000.000 110.000.000 140.000.000 140.000.000 Dinas Kesehatan
dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Keuangan
1.02.06.004 0 4 dokumen 0 4 dokumen 0 4 dokumen 0 4 dokumen 0 4 dokumen 0 4 dokumen 0 Dinas Kesehatan
Keuangan Akhir Tahun yang disusun
Penyusunan Laporan
Jumlah Lakip yang
1.02.06.005 Akuntabilitas Kinerja Instansi 0 4 Dokumen 60.000.000 4 Dokumen 80.000.000 4 Dokumen 100.000.000 4 Dokumen 110.000.000 4 Dokumen 140.000.000 4 Dokumen 140.000.000 Dinas Kesehatan
tersusun
Pemerintah (LAKIP)
Program Perbaikan Gizi
10220 0 840.000.000 730.000.000 778.000.000 982.000.000 890.000.000 890.000.000 Dinas Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Dokumen Peta
Penyusunan Peta Informasi
1.02.20.001 Informasi Masyarakat 0 2 Buku 80.000.000 0 Buku 0 2 Buku 100.000.000 0 Buku 0 2 Buku 110.000.000 2 Buku 110.000.000 Dinas Kesehatan
Masyarakat Kurang Gizi
Kurang Gizi
Jumlah Susu Balita Gizi
Kurang
Jumlah Makanan Padat 2200 kotak 0 kotak 0 kotak 2800 kotak 0 kotak 0 kotak
Pemberian Tambahan
1.02.20.002 Gizi (Biscuit) bagi Bumil 0 2000 bks 900.000.000 0 bks 600.000.000 0 bks 300.000.000 0 bks 1.050.000.000 2000 bks 240.000.000 2000 bks 240.000.000 Dinas Kesehatan
Makanan dan Vitamin
KEK dan Balita Gizi 6000 Sachet 6000 Sachet 6000 Sachet 6000 Sachet 6000 Sachet 6000 Sachet
Kurang
Jumlah Taburia
Jumlah Lengtboard/Alat
Penanggulangan Kurang ukur panjang badan bayi
Energi Protein (KEP), Anemia Jumlah SD/MI yang
Gizi Besi, Gangguan Akibat dipantau garam beryodium unit unit unit unit
30 unit 30 unit
1.02.20.003 Kurang Yodium (GAKY), Jumlah Dacin yang 0 1.000.000.000 25 SD/MI 1.060.000.000 1.120.000.000 25 SD/MI 1.188.000.000 25 SD/MI 1.260.000.000 25 SD/MI 1.260.000.000 Dinas Kesehatan
25 SD/MI 25 SD/MI
Kurang Vitamin A, dan tersedia 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit
Kekurangan Zat Gizi Mikro Jumlah SD/MI yang
Lainnya dipantau tinggi badan anak
yang baru masuk sekolah
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Petugas Gizi
6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang
1.02.20.004 Untuk Pencapaian Keluarga Teladan 0 300.000.000 370.000.000 396.000.000 430.000.000 470.000.000 470.000.000 Dinas Kesehatan
lembar 2000 lembar lembar 2000 lembar lembar lembar
Sadar Gizi Jumlah KMS Balita
Jumlah Monitoring
Monitoring, Evaluasi dan 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali
1.02.20.006 Supervisi 0 120.000.000 160.000.000 200.000.000 240.000.000 300.000.000 300.000.000 Dinas Kesehatan
Pelaporan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen
Jumlah Laporan
Program Pencegahan dan
10222 Penanggulangan Penyakit 1.733.705.000 3.037.000.000 3.056.000.000 2.924.000.000 2.877.000.000 2.564.000.000 2.564.000.000 Dinas Kesehatan
Menular
Jumlah lokasi yang
Penyemprotan/Fogging
1.02.22.001 dilakukan fogging 209.705.000 20 focus 222.000.000 25 focus 235.000.000 29 focus 250.000.000 29 focus 250.000.000 29 focus 264.000.000 29 focus 264.000.000 Dinas Kesehatan
Sarang Nyamuk
(penyemprotan)
Pengadaan Alat Fogging dan Jumlah Alat Fogging dan
1.02.22.002 0 5 jenis 200.000.000 5 jenis 80.000.000 5 jenis 80.000.000 5 jenis 110.000.000 5 jenis 250.000.000 5 jenis 250.000.000 Dinas Kesehatan
Bahan-Bahan Fogging Bahan Fogging
Eliminasi penyakit kaki
Fasilitasi Pencegahan dan
gajah
1.02.22.0045 Penanggulangan Penyakit 2.200.000.000 100 % 3.000.000.000 100 % 3.000.000.000 100 % 2.400.000.000 100 % 2.000.000.000 100 % 800.000.000 100 % 800.000.000 Dinas Kesehatan
Cakupan masyarakat
Kaki Gajah (Filariasis)
mendapatkan POPM
Jumlah pemeriksaan sero
Pencegahan dan survey HIV / AIDS 2 kl 2 kl 2 kl 2 kl 2 kl 2 kl
1.02.22.0046 330.000.000 500.000.000 520.000.000 542.000.000 564.000.000 580.000.000 580.000.000 Dinas Kesehatan
Penanggulangan HIV/AIDS Cakupan pemeriksaan 5 pkm 5 pkm 5 pkm 5 pkm 5 pkm 5 pkm
mobile VCT/HIV AIDS
Jumlah penderita TBC
Pelayanan Pencegahan dan baru dan Kusta Baru yang
1.02.22.005 Penanggulangan Penyakit ditemukan terhadap 0 25 % 150.000.000 50 % 200.000.000 60 % 240.000.000 75 % 280.000.000 75 % 300.000.000 75 % 300.000.000 Dinas Kesehatan
Menular sasaran Penderita Baru
TBD dan Kusta
Persentase daerah
Pencegahan Penularan 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %
1.02.22.006 endemik/epdemik yang 0 500.000.000 560.000.000 640.000.000 700.000.000 760.000.000 760.000.000 Dinas Kesehatan
Penyakit Endemik/Epidemik 1000 kelambu 1000 kelambu 1000 kelambu 1000 kelambu 1000 kelambu 1000 kelambu
mendapat intervensi

8-113
terhdap keseluruhan
daerah endemic / epidemic
Jumlah kelambu
berinsektisida yang
tersedia
Cakupan sekolah dasar
yang mendapat imunisasi
lengkap 95 % 95 % 95 % 100 % 100 % 100 %
1.02.22.008 Peningkatan Imuniasasi 0 160.000.000 160.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Dinas Kesehatan
Jumlah lemari 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis
penyimpanan vaksin dan
vaksin carrier
Jumlah pengambilan
vaksin ke Provinsi
Pengambilan dan Pengiriman 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
1.02.22.015 Jumlah pendistribusian 142.000.000 152.000.000 160.000.000 170.000.000 178.000.000 190.000.000 190.000.000 Dinas Kesehatan
Vaksin 14 kali 14 kali 14 kali 14 kali 14 kali 14 kali
vaksin ke Puskesmas dan
jaringannya
Cakupan kasus KLB yang
Penanggulangan Penyakit
1.02.22.018 dilakukan penyelidikan 188.000.000 100 % 199.000.000 100 % 211.000.000 100 % 223.000.000 100 % 237.000.000 100 % 251.000.000 100 % 251.000.000 Dinas Kesehatan
Berpotensi KLB dan Wabah
epidemiologi < 24 jam
Persentase Puskesmas
Deteksi Dini Faktor Resiko yang melaksanakan PTM 60 % 60 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.02.22.044 0 220.000.000 260.000.000 310.000.000 358.000.000 468.000.000 468.000.000 Dinas Kesehatan
Penyakit Tidak Menular Jumlah masyarakat yang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang
dilakukan skrining narkoba
Program Standarisasi
10223 119.000.000 1.280.000.000 840.000.000 740.000.000 910.000.000 700.000.000 700.000.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Penyusunan Standar Jumlah SOP Pelayanan
1.02.23.001 0 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 120.000.000 0 Dokumen 0 1 Dokumen 150.000.000 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan
Jumlah Dokumen
Pembangunan dan
Perencanaan
1.02.23.003 Pemutakhiran Data Dasar 0 1 Dokumen 160.000.000 1 Dokumen 240.000.000 1 Dokumen 280.000.000 1 Dokumen 320.000.000 1 Dokumen 400.000.000 1 Dokumen 400.000.000 Dinas Kesehatan
Jumlah Dokumen Evaluasi
Standar Pelayanan Kesehatan
Kinerja Pelayanan
1.02.23.009 Akreditasi Puskesmas 119.000.000 1 Puskesmas 1.100.000.000 2 Puskesmas 600.000.000 2 Puskesmas 600.000.000 3 Puskesmas 600.000.000 5 Puskesmas 500.000.000 5 Puskesmas 500.000.000 Dinas Kesehatan
terakreditasi
Program Kemitraan
10228 Peningkatan Pelayanan 665.250.000 705.000.000 2.962.474.000 5.292.000.000 5.839.000.000 7.390.000.000 7.390.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan
Cakupan Masyarakat yang
Kemitraan Asuransi Kesehatan
1.02.28.001 memiliki jaminan 0 75 % 0 100 % 2.215.000.000 100 % 4.500.000.000 100 % 5.000.000.000 100 % 6.500.000.000 100 % 6.500.000.000 Dinas Kesehatan
Masyarakat
kesehatan
Cakupan Masyarakat
Kemitraan Pengobatan Bagi miskin dan tidak mampu
1.02.28.007 665.250.000 100 % 705.000.000 100 % 747.474.000 0% 792.000.000 0% 839.000.000 0% 890.000.000 0% 890.000.000 Dinas Kesehatan
Pasien Kurang Mampu yang memperoleh jaminan
kesehatan
10 % 15 %
30 % 40 %
27 % 30 %
40 % 50 % 60 % 60 %
62 % 65 %
26.755.593.000 27.689.508.000 29.626.182.000 68 % 31.860.000.000 70 % 34.356.000.000 75 % 36.450.000.000 75 % 36.450.000.000 Dinas Kesehatan
60 % 62 %
50 % 55 % 8 desa 8 desa
40 % 45 %
6 desa 8 desa
4 desa 6 desa
4.459.265.500 4.614.918.000 4.937.697.000 5.310.000.000 5.726.000.000 6.075.000.000 6.075.000.000 Dinas Kesehatan
4.459.265.500 4.614.918.000 4.937.697.000 5.310.000.000 5.726.000.000 6.075.000.000 6.075.000.000 Dinas Kesehatan
Program Obat dan

10215 3.213.479.500 3.142.200.000 3.334.000.000 3.571.000.000 3.851.000.000 4.035.000.000 4.035.000.000 Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Tersedianya obat dan
1.02.15.001 2.996.229.500 500 item 2.900.000.000 500 item 3.000.000.000 500 item 3.200.000.000 500 item 3.400.000.000 500 item 3.500.000.000 500 item 3.500.000.000 Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan
Jumlah pendistribusian
Peningkatan Pemerataan Obat
1.02.15.002 obat ke Puskesmas dan 130.200.000 96 kali 130.200.000 96 kali 149.000.000 96 kali 171.000.000 96 kali 196.000.000 96 kali 225.000.000 96 kali 225.000.000 Dinas Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan
Pustu
Jumlah
Monitoring, Evaluasi dan Monitoring/pengawasan
1.02.15.006 0 64 kali 20.000.000 64 kali 90.000.000 64 kali 100.000.000 64 kali 150.000.000 64 kali 200.000.000 64 kali 200.000.000 Dinas Kesehatan
Pelaporan penggunaan obat di
puskesmas dan

8-114
jaringannya
Jumlah Kegiatan
pendataan tanaman obat
Pendataan dan
berkhasiat 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali
1.02.15.008 Pengembangan Tanaman 174.100.000 184.000.000 190.000.000 200.000.000 210.000.000 220.000.000 220.000.000 Dinas Kesehatan
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Obat Berkhasiat Obat
Tanaman Obat Berkhasiat
Obat
10218 0 170.000.000 207.000.000 228.000.000 241.000.000 259.000.000 259.000.000 Dinas Kesehatan
Obat Asli Indonesia
Jumlah kunjungan
Pembinaan Penggunaan Obat
1.02.18.0007 pembinaan penggunaan 0 8 kali 90.000.000 8 kali 117.000.000 8 kali 128.000.000 8 kali 131.000.000 8 kali 134.000.000 8 kali 134.000.000 Dinas Kesehatan
Tradisonal
obat tradisional
5 5 5 5 5
Pengawasan Peredaran Obat Cakupan pengawasan 5 Apotek/Depot
1.02.18.0008 0 Apotek/Depot 80.000.000 Apotek/Depot 90.000.000 Apotek/Depot 100.000.000 Apotek/Depot 110.000.000 125.000.000 Apotek/Depot 125.000.000 Dinas Kesehatan
Tradisional peredaran obat tradisonal Jamu
Jamu Jamu Jamu Jamu Jamu
Program Promosi Kesehatan
10219 dan Pemberdayaan 610.800.000 645.828.000 686.697.000 736.000.000 788.000.000 847.000.000 847.000.000 Dinas Kesehatan
Masyarakat
Pengembangan Media
1.02.19.001 Promosi dan Informasi Sadar Jumlah Media Promosi KIE 160.000.000 140 unit 169.000.000 160 unit 179.000.000 200 unit 190.000.000 200 unit 201.000.000 200 unit 214.000.000 200 unit 214.000.000 Dinas Kesehatan
Hidup Sehat
Jumlah rumah tangga yang
Penyuluhan Masyarakat Pola 210 Rumah 210 Rumah 210 Rumah 210 Rumah 210 Rumah 210 Rumah
1.02.19.002 mendapatkan penyuluhan 137.000.000 145.000.000 153.000.000 163.000.000 172.000.000 183.000.000 183.000.000 Dinas Kesehatan
Hidup Sehat Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga
PHBS
1.02.19.008 Desa Siaga Cakupan Desa Siaga Aktif 233.800.000 80 % 247.828.000 80 % 262.697.000 85 % 278.000.000 85 % 295.000.000 90 % 312.000.000 90 % 312.000.000 Dinas Kesehatan
Cakupan penjaringan
1.02.19.011 Penjaringan Anak Sekolah kesehatan siswa SD dan 80.000.000 5 puskesmas 84.000.000 5 puskesmas 92.000.000 5 puskesmas 105.000.000 5 puskesmas 120.000.000 5 puskesmas 138.000.000 5 puskesmas 138.000.000 Dinas Kesehatan
Setingkat
10221 634.986.000 656.890.000 710.000.000 775.000.000 846.000.000 934.000.000 934.000.000 Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat
Cakupan 100 % Damiu
1.02.21.006 Pemeriksaan Sampel Air yang diperiksa kimia dan 79.736.000 100 % 81.000.000 100 % 84.000.000 100 % 89.000.000 100 % 94.000.000 100 % 100.000.000 100 % 100.000.000 Dinas Kesehatan
mikrobiologi
Cakupan Hygiene Sanitasi
Sosialisasi Penyehatan
1.02.21.011 TTU yang memenuhi 61.500.000 75 % 65.190.000 80 % 69.000.000 80 % 73.000.000 85 % 78.000.000 90 % 83.000.000 90 % 83.000.000 Dinas Kesehatan
Tempat-tempat Umum
syarat
Jumlah Sampel Makanan
Penyehatan Makanan yang diperiksa 20 sampel 20 sampel 20 sampel 20 sampel 20 sampel 20 sampel
1.02.21.012 212.000.000 212.000.000 242.000.000 278.000.000 318.000.000 364.000.000 364.000.000 Dinas Kesehatan
Minuman Jumlah Kantin Sekolah 30 sekolah 30 sekolah 30 sekolah 30 sekolah 30 sekolah 30 sekolah
yang diperiksa
Jumlah Desa yang
1.02.21.013 Pemicuan STBM melaksanakan pemicuan 109.700.000 5 desa 109.700.000 5 desa 126.000.000 6 desa 144.000.000 6 desa 165.000.000 6 desa 189.000.000 6 desa 189.000.000 Dinas Kesehatan
STBM
Jumlah Kecamatan yang
1.02.21.014 Forum Kota Sehat telah mempunyai forum 278.050.000 5 Kecamatan 295.000.000 5 Kecamatan 310.000.000 5 Kecamatan 330.000.000 5 Kecamatan 350.000.000 5 Kecamatan 380.000.000 5 Kecamatan 380.000.000 Dinas Kesehatan
Kota Sehat
174.600.000 975.000.000 1.086.000.000 1.178.000.000 1.220.000.000 1.321.000.000 1.321.000.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan
10230 174.600.000 400.000.000 451.000.000 507.000.000 503.000.000 552.000.000 552.000.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Monitoring
1.02.30.007 0 10 kali 80.000.000 10 kali 100.000.000 10 kali 120.000.000 10 kali 120.000.000 10 kali 140.000.000 10 kali 140.000.000 Dinas Kesehatan
Pelaporan supervisi
Cakupan Lansia yang
Pelayanan Pemeliharaan
1.02.30.009 mendapatkan pelayanan 174.600.000 80 % 200.000.000 85 % 220.000.000 85 % 250.000.000 90 % 240.000.000 95 % 260.000.000 95 % 260.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lansia
kesehatan
Cakupan Lansia yang
1.02.30.010 Penyuluhan Kesehatan Lansia 0 90 % 120.000.000 95 % 131.000.000 95 % 137.000.000 100 % 143.000.000 100 % 152.000.000 100 % 152.000.000 Dinas Kesehatan
mendapatkan penyuluhan
Program Peningkatan
10232 Keselamatan Ibu Melahirkan 0 575.000.000 635.000.000 671.000.000 717.000.000 769.000.000 769.000.000 Dinas Kesehatan
dan Anak

8-115
Presentanse Pemeriksaan
Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu hamil (K4) oleh tenaga
1.02.32.001 Ibu Hamil Dari Keluarga kesehatan terhadap 0 90 % 95.000.000 95 % 120.000.000 95 % 120.000.000 95 % 134.000.000 95 % 150.000.000 95 % 150.000.000 Dinas Kesehatan
Kurang Mampu sasaran ibu hamil
pertengahan tahun
Presentanse Pertolongan
Pertolongan Persalinan Bagi persalinan oleh tenaga
1.02.32.003 Ibu Dari Keluarga Kurang kesehatan terhadap 0 90 % 80.000.000 90 % 86.000.000 90 % 92.000.000 95 % 96.000.000 95 % 110.000.000 95 % 110.000.000 Dinas Kesehatan
Mampu sasaran persalinan
pertengahan tahun
Peningkatan Kemampuan Jumlah Bidan yang
1.02.32.004 0 15 orang 140.000.000 15 orang 150.000.000 15 orang 165.000.000 15 orang 171.000.000 15 orang 179.000.000 15 orang 179.000.000 Dinas Kesehatan
Asuhan Persalinan Normal mengikuti APN
Peningkatan Pelayanan Cakupan Jumlah kasus
1.02.32.009 0 90 % 140.000.000 90 % 151.000.000 90 % 159.000.000 95 % 167.000.000 95 % 172.000.000 95 % 172.000.000 Dinas Kesehatan
Antenatal Berkualitas resti yang terdeteksi
Pelatihan Pelayanan Obstetri
1.02.32.011 Neonatal Emergency Dasar 0 5 puskesmas 120.000.000 5 puskesmas 128.000.000 5 puskesmas 135.000.000 5 puskesmas 149.000.000 5 puskesmas 158.000.000 5 puskesmas 158.000.000 Dinas Kesehatan
mengikuti PONED
(PONED)
TOTAL 54.974.928.000 83.666.137.000 130.440.230.000 108.323.498.140 121.125.642.000 115.120.134.000 115.120.134.000
8.41 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
60 persen 70 persen 80 persen 90 persen 90 persen 90 persen Dinas
13.576.500.000 75 persen 23.503.800.000 80 persen 28.018.800.000 85 persen 19.903.800.000 95 persen 25.468.800.000 95 persen 19.453.800.000 95 persen 19.453.800.000 Kependudukan dan
00 15 0 40 0 60 0 75 0 75 0 Catatan Sipil
Dinas
4.525.500.000 7.834.600.000 9.339.600.000 6.634.600.000 8.489.600.000 6.484.600.000 6.484.600.000 Kependudukan dan
Catatan Sipil
Dinas
4.525.500.000 7.834.600.000 9.339.600.000 6.634.600.000 8.489.600.000 6.484.600.000 6.484.600.000 Kependudukan dan
Catatan Sipil
Dinas
Program Pelayanan
Catatan Sipil
Dinas
Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat keluar dan
1.10.01.001 10.000.000 1000 lembar 10.000.000 1000 lembar 10.000.000 1000 lembar 10.000.000 1000 lembar 10.000.000 1000 lembar 10.000.000 1000 lembar 10.000.000 Kependudukan dan
Menyurat masuk dalam 1 tahun
Catatan Sipil
Dinas
Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan jasa telpon ,
1.10.01.002 10.900.000 12 bulan 12.000.000 12 bulan 12.000.000 12 bulan 12.000.000 12 bulan 12.000.000 12 bulan 12.000.000 12 bulan 12.000.000 Kependudukan dan
Sumber Daya Air dan Listrik air , dan listrik
Catatan Sipil
Penyediaan Jasa Jumlah Pajak Tahunan Dinas
1.10.01.006 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 148.500.000 20 unit 50.000.000 20 unit 50.000.000 20 unit 50.000.000 20 unit 50.000.000 20 unit 50.000.000 20 unit 50.000.000 Kependudukan dan
Kendaraan Dinas/Operasional Operasional Catatan Sipil
Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Pembayaran Honorium
Keuangan Pegawai
Catatan Sipil
Penyediaan Honorarium
Dinas
Penyediaan Jasa Kebersihan Tenaga Kebersihan dan
Kantor Alat serta Bahan
Catatan Sipil
Pembersih

8-116
Dinas
Jumlah kebutuhan alat tulis
1.10.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 128.094.000 1 paket 135.000.000 1 paket 135.000.000 1 paket 135.000.000 1 paket 135.000.000 1 paket 135.000.000 1 paket 135.000.000 Kependudukan dan
kantor
Catatan Sipil
Dinas
Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan barang cetak
1.10.01.011 55.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 55.000.000 Kependudukan dan
dan Penggandaan dan penggandaan
Catatan Sipil
Jumlah barang yang
Penyediaan Komponen dicetak dan digandakan Dinas
1.10.01.012 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Peralatan 28.000.000 1 paket 28.000.000 1 paket 28.000.000 1 paket 28.000.000 1 paket 28.000.000 1 paket 28.000.000 1 paket 28.000.000 Kependudukan dan
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Catatan Sipil
Bangunan Kantor
Dinas
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan
1.10.01.013 52.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 Kependudukan dan
Catatan Sipil
Penyediaan Bahan Bacaan Dinas
Jumlah bahan bacaan dan
1.10.01.015 dan Peraturan Perundang- 55.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 55.000.000 1 paket 55.000.000 Kependudukan dan
perundang-undangan
Undangan Catatan Sipil
Jumlah Makanan dan Dinas
1.10.01.017 Minuman Rapat - rapat dan 30.000.000 1 tahun 45.000.000 1 tahun 45.000.000 1 tahun 45.000.000 1 tahun 45.000.000 1 tahun 45.000.000 1 tahun 45.000.000 Kependudukan dan
Minuman
Tamu Dinas Catatan Sipil
Jumlah perjalanan dinas
Dinas
Rapat-Rapat Koordinasi dan luar daerah dan
1.10.01.018 700.000.000 1 tahun 700.000.000 1 tahun 650.000.000 1 tahun 650.000.000 1 tahun 650.000.000 1 tahun 650.000.000 1 tahun 650.000.000 Kependudukan dan
Konsultasi Ke Luar Daerah kooordinasi dan konsultasi
Catatan Sipil
luar daerah
Jumah Perjalanan Dinas
Dinas
Rapat-rapat koordinasi dan Dalam daerah dan Laporan
konsultasi dalam daerah Koordinasi dan Konsultasi
Catatan Sipil
Dalam Daerah
Dinas
Penunjang Urusan
1.10.01.020 453.600.000 453.600.000 453.600.000 453.600.000 453.600.000 453.600.000 453.600.000 Kependudukan dan
Catatan Sipil
11002 Sarana dan Prasarana 0 1.400.000.000 900.000.000 900.000.000 700.000.000 600.000.000 600.000.000 Kependudukan dan
Dinas
1.10.02.004 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah Mobil Pejabat 0 1 unit 300.000.000 1 unit 300.000.000 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 Kependudukan dan
Catatan Sipil
Dinas
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan
1.10.02.005 0 2 unit 600.000.000 unit 0 1 unit 300.000.000 4 unit 100.000.000 0 unit 0 0 unit 0 Kependudukan dan
Dinas/Operasional dinas/operasional
Catatan Sipil
Dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Peralatan Gedung
1.10.02.009 0 1 paket 100.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 Kependudukan dan
Kantor Kantor
Catatan Sipil
Dinas
Jumlah pengadaan
1.10.02.010 Pengadaan Mebeleur 0 1 paket 150.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 150.000.000 Kependudukan dan
Mebeleur
Catatan Sipil
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah BBM, Servis dan
Mobil Jabatan Penggantian Suku Cadang
Catatan Sipil
Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah BBM, Servis dan
Kendaraan Dinas/Operasional Penggantian Suku Cadang
Catatan Sipil
Jumlah kendaraan Dinas
1.10.02.027 dinas/operasional yang 0 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 Kependudukan dan
direhabilitasi Catatan Sipil
Dinas
Program Peningkatan
11003 164.000.000 0 105.000.000 0 105.000.000 0 0 Kependudukan dan
Disiplin Aparatur
Catatan Sipil
Dinas
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian dinas
1.10.03.002 164.000.000 0 stel 0 25 stel 30.000.000 0 stel 0 25 stel 30.000.000 0 stel 0 0 stel 0 Kependudukan dan
Beserta Perlengkapannya harian pegawai
Catatan Sipil
Dinas
Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah pakaian kerja
1.10.03.003 0 0 stel 0 25 stel 45.000.000 0 stel 0 25 stel 45.000.000 0 stel 0 0 stel 0 Kependudukan dan
Lapangan lapangan
Catatan Sipil
Dinas
Jumlah pakaian Korpri
1.10.03.004 Pengadaan Pakaian KORPRI 0 0 stel 0 25 stel 30.000.000 0 stel 0 25 stel 30.000.000 0 stel 0 0 stel 0 Kependudukan dan
Pegawai
Catatan Sipil

8-117

11005 Kapasitas Sumber Daya 575.600.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 850.000.000 Kependudukan dan
Dinas
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Bimtek, diklat,
Formal sosialisasi yang diikuti
Catatan Sipil
Dinas
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Catatan Sipil
Pelaksanaan Kegiatan
Dinas
Sosialisasi Kartu Identitas sosialisasi bagi aparatur
1.10.15.0022 0 1 kegiatan 300.000.000 1 kegiatan 350.000.000 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 Kependudukan dan
Anak (KIA) kecamatan, desa, rt dan
Catatan Sipil
penyelenggara pendidikan
Dinas
Pelaksanaan Penerapan KIA
1.10.15.0023 Cakupan Kepemilikan KIA 0 0 persen 0 15 persen 400.000.000 40 persen 400.000.000 60 persen 450.000.000 75 persen 450.000.000 75 persen 450.000.000 Kependudukan dan
(Kartu Identitas Anak)
Catatan Sipil
Dinas
Pelayanan Pencatatan Akte Cakupan Kepemilikan Akta
1.10.15.0024 0 60 persen 400.000.000 70 persen 400.000.000 80 persen 400.000.000 85 persen 400.000.000 90 persen 400.000.000 90 persen 400.000.000 Kependudukan dan
Kelahiran Terpadu Lahir
Catatan Sipil
Dinas
Pelayanan Pencatatan Cakupan Kepemilikan Akta
1.10.15.0025 0 80 persen 400.000.000 90 persen 400.000.000 95 persen 400.000.000 100 persen 400.000.000 100 persen 450.000.000 100 persen 450.000.000 Kependudukan dan
Perkawinan Terpadu Kawin
Catatan Sipil
Pengolahan Dalam Dinas
Jumlah Laporan informasi
1.10.15.006 Penyusunan Laporan 150.000.000 4 dokumen 200.000.000 4 dokumen 200.000.000 4 dokumen 200.000.000 4 dokumen 250.000.000 4 dokumen 250.000.000 4 dokumen 250.000.000 Kependudukan dan
kependudukan
Informasi Kependudukan Catatan Sipil
Dinas
Pengembangan Data Base Data Agregat
1.10.15.008 0 1 dokumen 750.000.000 1 dokumen 400.000.000 0 dokumen 0 0 dokumen 0 0 dokumen 0 0 dokumen 0 Kependudukan dan
Kependudukan Kependudukan
Catatan Sipil
Dinas
Penyediaan Informasi Yang Media Informasi berupa
1.10.15.014 0 1 buah 350.000.000 1 buah 350.000.000 1 buah 350.000.000 1 buah 350.000.000 1 buah 350.000.000 1 buah 350.000.000 Kependudukan dan
Dapat Diakses Masyarakat Web
Catatan Sipil
Dinas
Pelayanan Publik Bidang Pelaksanaaan kegiatan
1.10.15.015 0 32 desa 400.000.000 32 desa 400.000.000 34 desa 400.000.000 34 desa 400.000.000 34 desa 400.000.000 34 desa 400.000.000 Kependudukan dan
Catatan Sipil pencatatan sipil di desa
Catatan Sipil
Pelaksanaan Penerapan e- Dinas
Cakupan Kepemilikan KTP
1.10.15.018 KTP di Kabupaten Tana 398.500.000 75 persen 400.000.000 80 persen 400.000.000 85 persen 400.000.000 90 persen 400.000.000 95 persen 400.000.000 95 persen 400.000.000 Kependudukan dan
Elektronik
Tidung Catatan Sipil
Dinas
Sosialisasi Kebijakan Bidang pelaksanaan kegiatan
1.10.15.020 0 kegiatan 0 1 kegiatan 350.000.000 kegiatan 0 1 kegiatan 350.000.000 kegiatan 0 kegiatan 0 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sosialisasi
Catatan Sipil
Dokumen data agregat Dinas
Pemutakhiran Data
1.10.15.021 kependudukan hasil 1.003.000.000 0 dokumen 0 1 dokumen 1.500.000.000 0 dokumen 0 1 dokumen 1.500.000.000 0 dokumen 0 0 dokumen 0 Kependudukan dan
Kependudukan
pemutakhiran Catatan Sipil
TOTAL 4.539.500.000 7.848.600.000 9.353.600.000 6.648.600.000 8.503.600.000 6.498.600.000 6.498.600.000
8.42 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kepegawaian Daerah

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Badan
7.325.468.000 82,43 % 6.947.600.000 81,97 % 7.605.500.000 81,66 % 6.890.000.000 82,67 % 8.280.000.000 83,02 % 7.320.000.000 83,02 % 7.320.000.000 Kepegawaian
Daerah

8-118
Badan
3.757.368.000 3.537.600.000 4.475.500.000 3.510.000.000 4.725.000.000 3.570.000.000 3.570.000.000 Kepegawaian
Daerah
Badan
3.757.368.000 3.537.600.000 4.475.500.000 3.510.000.000 4.725.000.000 3.570.000.000 3.570.000.000 Kepegawaian
Daerah
Badan
Program Peningkatan
12003 0 0 60.000.000 0 70.000.000 0 0 Kepegawaian
Disiplin Aparatur
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas Badan Kepegawaian
1.20.03.002 0 0 stel 0 30 stel 60.000.000 0 stel 0 30 stel 70.000.000 0 stel 0 0 stel 0
Beserta Perlengkapannya harian Daerah
Jumlah pakaian dinas yang
30 35 35 40
Pengadaan Pakaian Khusus layak bagi PNS 40 stel/pasang 40 stel/pasang Badan Kepegawaian
1.20.03.005 0 stel/pasang 0 stel/pasang 0 stel/pasang 0 stel/pasang 0 0 0
Hari-Hari Tertentu Jumlah pakaian khusus 0 stel 0 stel Daerah
30 stel 0 stel 0 stel 30 stel
hari-hari tertentu
Program Pendidikan Badan Kepegawaian
12028 450.000.000 550.000.000 550.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000
Kedinasan Daerah
ASN Yang Melaksanakan Badan Kepegawaian
1.20.28.011 Biaya Pendidikan S1 dan S2 450.000.000 5 Org 350.000.000 5 Org 350.000.000 7 Org 400.000.000 7 Org 400.000.000 7 Org 400.000.000 7 Org 400.000.000
Tugas Belajar Daerah
ASN Yang Melaksanakan Badan Kepegawaian
1.20.28.012 Biaya Pendidikan S3 0 1 Org 200.000.000 1 Org 200.000.000 1 Org 250.000.000 1 Org 250.000.000 1 Org 250.000.000 1 Org 250.000.000
Tugas Belajar Daerah
Badan
12030 3.307.368.000 2.987.600.000 3.865.500.000 2.860.000.000 4.005.000.000 2.920.000.000 2.920.000.000 Kepegawaian
Pengembangan Aparatur
Daerah
Seleksi Penerimaan Calon Jumlah masyarakat yang Badan Kepegawaian
1.20.30.002 1.160.000.000 3000 orang 1.200.000.000 3000 orang 1.200.000.000 3000 orang 1.200.000.000 3000 orang 1.200.000.000 3000 orang 1.200.000.000 3000 orang 1.200.000.000
PNS mengikuti seleksi CPNS Daerah
Jumlah Ijazah ASN yang Badan Kepegawaian
1.20.30.0044 Penanganan Ijazah Palsu ASN 0 0 orang 0 0 orang 0 500 orang 0 0 orang 0 300 orang 0 300 orang 0
diperiksa Daerah
Jumlah ASN yang
Badan Kepegawaian
1.20.30.0045 Rapat kerja Kepegawaian mengikuti Rapat kerja 550.500.000 90 orang 550.500.000 100 orang 550.500.000 100 orang 560.000.000 100 orang 560.000.000 100 orang 560.000.000 100 orang 560.000.000
Daerah
kepegawaian
Jumlah frekuensi rapat Badan Kepegawaian
1.20.30.0046 Rapat Kerja BAPERJAKAT 270.000.000 4 kali 280.000.000 4 kali 285.000.000 4 kali 290.000.000 4 kali 295.000.000 4 kali 300.000.000 4 kali 300.000.000
yang dilaksanakan Daerah
Jumlah ASN yang
Pemeriksaan kesehatan bagi Badan Kepegawaian
1.20.30.0047 melakukan pemerikasaan 558.018.000 0 orang 0 1800 orang 560.000.000 0 orang 0 2000 orang 580.000.000 0 orang 0 0 orang 0
PNS Daerah
Narkoba
Jumlah ASN yang
Pembinaan / Pengawasan Badan Kepegawaian
1.20.30.0049 diberikan pembinaan 167.500.000 1600 orang 200.000.000 1800 orang 200.000.000 1900 orang 220.000.000 2000 orang 220.000.000 2100 orang 250.000.000 2100 orang 250.000.000
Disisplin PNS Daerah
terkait dengan disiplin
Jumlah ASN yang
Seleksi dan Penetapan PNS Badan Kepegawaian
1.20.30.007 mengikuti seleksi tugas 0 30 orang 370.000.000 30 orang 370.000.000 30 orang 390.000.000 30 orang 390.000.000 30 orang 400.000.000 30 orang 400.000.000
Untuk Tugas Belajar Daerah
belajar
Jumlah ASN yang
Pemberian Penghargaan Bagi Badan Kepegawaian
1.20.30.008 menerima penghargaan 0 60 orang 0 50 orang 0 250 orang 0 250 orang 0 250 orang 0 250 orang 0
PNS yang Berprestasi Daerah
satyalancana karya satya
Proses Penanganan Kasus- Jumlah kasus pelanggaran
Badan Kepegawaian
1.20.30.009 Kasus Pelanggaran Disiplin Disiplin dan peceraian yag 0 27 kasus 0 30 kasus 0 31 kasus 0 33 kasus 0 35 kasus 0 35 kasus 0
Daerah
PNS terselesaikan
Pelantikan Pejabat Esl Jumlah Pejabat Eselon Badan Kepegawaian
II,III,IV,V & Fungsional yang dilantik Daerah
Jumlah ASN yang
Badan Kepegawaian
1.20.30.020 Sosialisasi Kepegawaian mengikuti Sosialisasi 0 150 orang 0 150 orang 0 150 orang 0 150 orang 0 150 orang 0 150 orang 0
Daerah
Kepegawaian
Jumlah PNS telah diambil Badan Kepegawaian
1.20.30.021 Sumpah Janji PNS 203.100.000 150 Orang 203.100.000 130 Orang 210.000.000 0 Orang 0 230 Orang 210.000.000 0 Orang 0 0 Orang 0
sumpah Daerah
Jumlah ASN yang telah Badan Kepegawaian
1.20.30.037 Ujian Penyesuaian Ijasah S1 270.000.000 orang 0 50 orang 300.000.000 orang 0 50 orang 350.000.000 orang 0 orang 0
lulus pendidikan S1 & S2 Daerah
Badan
3.568.100.000 3.410.000.000 3.130.000.000 3.380.000.000 3.555.000.000 3.750.000.000 3.750.000.000 Kepegawaian
Daerah
Badan
3.568.100.000 3.410.000.000 3.130.000.000 3.380.000.000 3.555.000.000 3.750.000.000 3.750.000.000
Kepegawaian

8-119
Daerah

12029 Kapasitas Sumberdaya 3.568.100.000 3.410.000.000 3.130.000.000 3.380.000.000 3.555.000.000 3.750.000.000 3.750.000.000 Kepegawaian
Aparatur Daerah
Jumlah CPNS mengikuti Badan Kepegawaian
1.20.29.001 Prajabatan Bagi Calon PNS 1.277.500.000 250 Orang 1.200.000.000 260 Orang 1.300.000.000 260 Orang 1.400.000.000 270 Orang 1.500.000.000 270 Orang 1.600.000.000 270 Orang 1.600.000.000
Diklat Prajabatan Daerah
Daerah
Sosialisasi perundang- Jumlah ASN dari SKPD Badan Kepegawaian
1.20.29.0013 454.900.000 150 Org 460.000.000 150 Org 460.000.000 150 Org 480.000.000 150 Org 480.000.000 150 Org 500.000.000 150 Org 500.000.000
undangan yang mengikuti Sosialisasi Daerah
Jumlah ASN yang
Penyelenggaraan penilaian Badan Kepegawaian
1.20.29.0014 mengikuti kegiatan 0 150 orang 0 0 orang 0 150 orang 0 0 orang 0 150 orang 0 150 orang 0
kinerja PNS Daerah
penilaian kinerja PNS
ASN yang mengusulkan
Badan Kepegawaian
1.20.29.0015 Usul kenaikan pangkat PNS Kenaikan 100.000.000 210 Org 120.000.000 210 Org 140.000.000 220 Org 160.000.000 220 Org 180.000.000 225 Org 200.000.000 225 Org 200.000.000
Daerah
Pangkat/Golongan
Assesment center bagi pejabat Jumlah Pejabat Eselon III Badan Kepegawaian
eselon dan IV Daerah
Jumlah Pejabat Strukutral
Pendidikan dan Pelatihan Eselon II, III, dan IV Badan Kepegawaian
1.20.29.002 0 75 Orang 0 47 Orang 0 30 Orang 0 35 Orang 0 Orang 0 Orang 0
Struktural Bagi PNS Daerah mengikuti Diklat Daerah
Kepemimpinan
Jumlah ASN yang
Badan Kepegawaian
1.20.29.007 Bimtek Kepegawaian mengikuti Bimtek 290.700.000 150 orang 300.000.000 150 orang 300.000.000 150 orang 350.000.000 150 orang 400.000.000 150 orang 400.000.000 150 orang 400.000.000
Daerah
Kepegawaian
Diklat Penyusunan Standart Jumlah ASN yang Badan Kepegawaian
1.20.29.010 0 60 orang 450.000.000 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0
Operasi Prosedur mengikuti diklat SOP Daerah
Frekuensi mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian
1.20.29.011 kegiatan Bimtek dan 467.500.000 35 Kali 480.000.000 40 Kali 480.000.000 40 Kali 490.000.000 40 Kali 495.000.000 40 Kali 500.000.000 40 Kali 500.000.000
Formal Daerah
Sosialisasi dari instansi lain
Badan
487.000.000 91 % 120.000.000 92 % 150.000.000 93 % 150.000.000 94 % 170.000.000 95 % 170.000.000 95 % 170.000.000 Kepegawaian
Daerah
Badan
487.000.000 120.000.000 150.000.000 150.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Kepegawaian
Daerah
Badan
487.000.000 120.000.000 150.000.000 150.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Kepegawaian
Daerah
Program Optimalisasi Badan
12023 Pemanfaatan Teknologi 487.000.000 120.000.000 150.000.000 150.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 Kepegawaian
Informasi Daerah
Jumlah sistem informasi
dan aplikasi untuk 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
Pengembangan Sistem 3 unit software 3 unit software Badan Kepegawaian
1.20.23.0009 peningkatan kualitas 974.000.000 software 240.000.000 software 300.000.000 software 300.000.000 software 340.000.000 340.000.000 340.000.000
Informasi dan Aplikasi 1 Paket 1 Paket Daerah
pelayanan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pemeliharaan website
Badan
2.479.031.000 85,82 % 2.627.500.000 87,34 % 3.127.600.000 89,45 % 2.846.600.000 90,02 % 2.863.600.000 90,43 % 3.609.100.000 90,43 % 3.609.100.000 Kepegawaian
Daerah
Badan
2.479.031.000 2.627.500.000 3.127.600.000 2.846.600.000 2.863.600.000 3.609.100.000 3.609.100.000 Kepegawaian
Daerah
Badan
2.479.031.000 2.627.500.000 3.127.600.000 2.846.600.000 2.863.600.000 3.609.100.000 3.609.100.000 Kepegawaian
Daerah
Badan
Program Pelayanan
12001 2.379.031.000 2.467.500.000 3.012.600.000 2.656.600.000 2.738.600.000 3.389.100.000 3.389.100.000 Kepegawaian
Daerah
Jumlah penggunaan
Penyediaan Jasa Surat Badan Kepegawaian
1.20.01.001 materai untuk pelayanan 9.600.000 1200 Lembar 9.600.000 1500 Lembar 9.600.000 1500 Lembar 9.600.000 1500 Lembar 9.600.000 2000 Lembar 9.600.000 2000 Lembar 9.600.000
Menyurat Daerah
jasa surat menyurat
jumlah pembelian air
Penyediaan Jasa Komunikasi, 18.197 liter 18.197 liter 20.001 liter 20.001 liter 20.001 liter 20.001 liter Badan Kepegawaian
1.20.01.002 Jumlah kapasitas jaringan 404.600.000 500.000.000 500.000.000 587.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik 3 Mbps 3 Mbps 3 Mbps 3 Mbps 3 Mbps 3 Mbps Daerah
internet

8-120
Kegiatan rapat-rapat
koordinasi, konsultasi, Frekuensi Perjalanan Badan Kepegawaian
1.20.01.0031 150.000.000 80 Kali 150.000.000 90 Kali 170.000.000 90 Kali 170.000.000 90 Kali 200.000.000 90 Kali 200.000.000 90 Kali 200.000.000
pembinaan dan pengawasan Dinas Dalam Daerah Daerah
ke dalam daerah
Jumlah penggunaan bahan
bakar minyak
Frekuensi jasa service,
1600 1600 1600 1600 1600
Penyediaan Jasa suku cadang 1600 liter/tahun
liter/tahun liter/tahun liter/tahun liter/tahun liter/tahun Badan Kepegawaian
1.20.01.006 Pemeliharaan dan Perizinan Frekuensi ganti pelumas/ 497.600.000 497.600.000 520.000.000 600.000.000 600.000.000 1 kali 600.000.000 600.000.000
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Daerah
Kendaraan Dinas/Operasional oli 4 kali
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Frekuensi pembayaran
pajak/STNK kendaraan
dinas
Jumlah tenaga administrasi
keuangan
Jumlah tenaga administrasi 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang
Penyediaan Jasa Administrasi Badan Kepegawaian
1.20.01.007 penerima/pemeriksa 1.177.233.000 3 orang 1.185.000.000 3 orang 1.200.000.000 3 orang 1.350.000.000 3 orang 1.440.000.000 3 orang 1.500.000.000 3 orang 1.500.000.000
Keuangan Daerah
barang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
Jumlah tenaga administrasi
barang dan jasa
Jumlah paket alat tulis Badan Kepegawaian
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 106.000.000 4 Paket 106.000.000 4 Paket 110.000.000 4 Paket 110.000.000 4 Paket 115.000.000 4 Paket 115.000.000 4 Paket 115.000.000
kantor Daerah
Jumlah barang hasil cetak 9000 Lembar 9000 Lembar
Penyediaan Barang Cetakan 8600 Lembar 9000 Lembar 9000 Lembar 9000 Lembar Badan Kepegawaian
1.20.01.011 Jumlah Penggandaan 142.000.000 150.000.000 30000 150.000.000 160.000.000 30000 160.000.000 170.000.000 170.000.000
dan Penggandaan 18750 Lembar 30000 Lembar 30000 Lembar 30000 Lembar Daerah
(Fotocopy) Lembar Lembar
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pengadaan alat Badan Kepegawaian
1.20.01.013 40.200.000 20 Item 45.000.000 20 Item 45.000.000 25 Item 50.000.000 25 Item 50.000.000 30 Item 55.000.000 30 Item 55.000.000
Perlengkapan Kantor kantor lainnya Daerah
Jumlah Pengadaan Surat
Penyediaan Bahan Bacaan 1095 1460 1460 1460 1460
Kabar harian 1460 Exemplar Badan Kepegawaian
1.20.01.015 dan Peraturan Perundang- 74.600.000 Exemplar 80.000.000 Exemplar 80.000.000 Exemplar 90.000.000 Exemplar 90.000.000 100.000.000 Exemplar 100.000.000
Frekuensi dokumentasi / 3 Kali Daerah
Undangan 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
publikasi
Jumlah Pengadaan
Penyediaan Makanan dan Badan Kepegawaian
1.20.01.017 Makanan dan Minuman 68.000.000 300 Orang 70.000.000 350 Orang 70.000.000 350 Orang 75.000.000 350 Orang 75.000.000 350 Orang 80.000.000 350 Orang 80.000.000
Minuman Daerah
Tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Frekuensi Perjalanan Badan Kepegawaian
1.20.01.018 950.000.000 150 Kali 950.000.000 150 Kali 950.000.000 150 Kali 950.000.000 200 Kali 950.000.000 200 Kali 950.000.000 200 Kali 950.000.000
Konsultasi Ke Luar Daerah Dinas Luar Daerah Daerah
Pendukung Penyelenggara Jumlah tenaga kontrak Badan Kepegawaian
Administrasi Pemerintahan penerima upah Daerah
Pengadaan Barang Inventaris Jumlah pengadaan Badan Kepegawaian
1.20.01.024 0 0 unit 0 4 unit 500.000.000 0 unit 0 0 unit 0 4 unit 600.000.000 4 unit 600.000.000
Kantor kendaraan dinas Daerah
Penyediaan Peralatan Jumlah pengadaan
Badan Kepegawaian
1.20.01.025 Kebersihan dan Bahan peralatan kebersihan dan 12.000.000 7 Item 12.500.000 7 Item 13.000.000 10 Item 13.500.000 10 Item 14.000.000 10 Item 14.500.000 10 Item 14.500.000
Daerah
Pembersih bahan pembersih
Penyedia Jasa Pemeliharaan
Jumlah service peralatan Badan Kepegawaian
1.20.01.028 Perbaikan dan Perlengkapan 0 2 Kali 15.000.000 2 Kali 20.000.000 2 Kali 25.000.000 2 Kali 30.000.000 2 Kali 35.000.000 2 Kali 35.000.000
dan perlengkapan kantor Daerah
Kantor
12002 Sarana dan Prasarana 25.000.000 75.000.000 30.000.000 100.000.000 35.000.000 125.000.000 125.000.000 Kepegawaian
Aparatur Daerah
Jumlah pengadaan Badan Kepegawaian
1.20.02.010 Pengadaan Mebeleur 0 5 item 50.000.000 0 item 0 6 item 70.000.000 0 item 0 6 item 90.000.000 6 item 90.000.000
mebeleur Daerah
Jumlah kegiatan
pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Badan Kepegawaian
1.20.02.015 perlengkapan dan 25.000.000 2 Kegiatan 25.000.000 2 Kegiatan 30.000.000 2 Kegiatan 30.000.000 2 Kegiatan 35.000.000 2 Kegiatan 35.000.000 2 Kegiatan 35.000.000
Gedung Kantor Daerah
peralatan kantor selama
satu tahun
Badan
Program Fasilitasi
12004 75.000.000 85.000.000 85.000.000 90.000.000 90.000.000 95.000.000 95.000.000 Kepegawaian
Pindah/Purna Tugas PNS
Daerah
Badan Kepegawaian
1.20.04.0005 Usul pensiun PNS Jumlah PNS pensiun 75.000.000 10 orang 85.000.000 10 orang 85.000.000 10 orang 90.000.000 10 orang 90.000.000 10 orang 95.000.000 10 orang 95.000.000
Daerah
TOTAL 12.247.121.000 11.343.300.000 12.588.100.000 11.805.100.000 13.318.600.000 13.154.100.000 13.154.100.000

8-121
8.43 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset
Indikator
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dinas Pendapatan
828.740.000 813.600.000 1.163.600.000 813.600.000 813.600.000 813.600.000 813.600.000 dan Pengelolaan
Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta Peserta
Aset
Dinas Pendapatan
828.740.000 813.600.000 1.163.600.000 813.600.000 813.600.000 813.600.000 813.600.000 dan Pengelolaan
Aset
Dinas Pendapatan
828.740.000 813.600.000 1.163.600.000 813.600.000 813.600.000 813.600.000 813.600.000 dan Pengelolaan
Aset
12005 Kapasitas Sumber Daya 828.740.000 813.600.000 1.163.600.000 813.600.000 813.600.000 813.600.000 813.600.000 dan Pengelolaan
Aparatur Aset
Dinas Pendapatan
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Yang
1.20.05.001 300.000.000 31 Pegawai 500.000.000 31 Pegawai 500.000.000 31 Pegawai 500.000.000 31 Pegawai 500.000.000 31 Pegawai 500.000.000 31 Pegawai 500.000.000 dan Pengelolaan
Formal Melaksanakan Bimtek
Aset
Bimtek Pengelolaan Dinas Pendapatan
1.20.05.0055 Admistrasi Retribusi Berbasis Jumlah Peserta Bimtek 0 Orang 0 100 Orang 350.000.000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 dan Pengelolaan
Aplikasi Aset
Dinas Pendapatan
Jumlah Pegawai Yang
1.20.05.035 Bimtek SIMDA Aset Daerah 528.740.000 70 Orang 313.600.000 80 Orang 313.600.000 90 Orang 313.600.000 100 Orang 313.600.000 120 Orang 313.600.000 120 Orang 313.600.000 dan Pengelolaan
Mengikuti Bimtek
Aset
Dinas Pendapatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2.878.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 dan Pengelolaan
0 Sisdur` 2 Sisdur` 1 Sisdur` 1 Sisdur` 1 Sisdur` 1 Sisdur`
Aset
Dinas Pendapatan
1.439.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 dan Pengelolaan
Aset
Dinas Pendapatan
1.439.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 dan Pengelolaan
Aset
Peningkatan /Pemeliharaan Dinas Pendapatan
Jumlah Pemeliharaan
... Rutin Berkala Sistem Aplikasi 521.000.000 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 50.000.000 dan Pengelolaan
Yang Di Lakukan
Pendapatan daerah Aset
Program Peningkatan
Dinas Pendapatan
Pengembangan Sistem
12006 1.439.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 dan Pengelolaan
Aset
dan Keuangan
% SKPD Yang Tuntas Dinas Pendapatan
Rekonsiliasi Data Aset Daerah
1.20.06.025 Melakukan Rekonsiliasi 918.000.000 100 % 750.000.000 100 % 750.000.000 100 % 750.000.000 100 % 750.000.000 100 % 750.000.000 100 % 750.000.000 dan Pengelolaan
Data Aset Daerah Aset
28 Unit/Item 28 Unit/Item 28 Unit/Item 28 Unit/Item 28 Unit/Item 28 Unit/Item Dinas Pendapatan
26.561.187.652 4 Dokumen 31.316.804.000 4 Dokumen 32.731.604.000 4 Dokumen 30.170.604.000 4 Dokumen 29.231.604.000 4 Dokumen 28.031.604.000 4 Dokumen 28.031.604.000 dan Pengelolaan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Aset
Dinas Pendapatan
6.640.296.913 7.829.201.000 8.182.901.000 7.542.651.000 7.307.901.000 7.007.901.000 7.007.901.000 dan Pengelolaan
Aset
Dinas Pendapatan
6.640.296.913 7.829.201.000 8.182.901.000 7.542.651.000 7.307.901.000 7.007.901.000 7.007.901.000 dan Pengelolaan
Aset

8-122
Dinas Pendapatan
Program Pelayanan
12001 2.817.484.413 2.845.001.000 2.845.001.000 2.845.001.000 2.845.001.000 2.845.001.000 2.845.001.000 dan Pengelolaan
Aset
Dinas Pendapatan
1.20.01.001 Jumlah Materai 4.000.000 500 Lembar 4.000.000 500 Lembar 4.000.000 500 Lembar 4.000.000 500 Lembar 4.000.000 500 Lembar 4.000.000 500 Lembar 4.000.000 dan Pengelolaan
Menyurat
Aset
Dinas Pendapatan
1.20.01.002 Jumlah Bulan Pembayaran 207.000.000 12 Bulan 207.000.000 12 Bulan 207.000.000 12 Bulan 207.000.000 12 Bulan 207.000.000 12 Bulan 207.000.000 12 Bulan 207.000.000 dan Pengelolaan
Aset
Dinas Pendapatan
1.20.01.007 Jumlah Pegawai 387.364.400 26 Orang 398.921.000 26 Orang 398.921.000 26 Orang 398.921.000 26 Orang 398.921.000 26 Orang 398.921.000 26 Orang 398.921.000 dan Pengelolaan
Keuangan
Aset
Dinas Pendapatan
Jumlah Item Alat Tulis
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.000.000 86 Item 199.000.000 86 Item 199.000.000 86 Item 199.000.000 86 Item 199.000.000 86 Item 199.000.000 86 Item 199.000.000 dan Pengelolaan
Kantor
Aset
Dinas Pendapatan
1.20.01.011 Jumlah Paket 273.000.000 1 Paket 273.000.000 1 Paket 273.000.000 1 Paket 273.000.000 1 Paket 273.000.000 1 Paket 273.000.000 1 Paket 273.000.000 dan Pengelolaan
dan Penggandaan
Aset
Penyediaan Komponen Dinas Pendapatan
1.20.01.012 Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Item 25.000.000 17 Item 25.000.000 20 Item 25.000.000 20 Item 25.000.000 20 Item 25.000.000 20 Item 25.000.000 20 Item 25.000.000 dan Pengelolaan
Bangunan Kantor Aset
Dinas Pendapatan
Penyediaan Peralatan dan
1.20.01.013 Jumlah Item Pengadaan 234.040.013 20 Item 250.000.000 20 Item 250.000.000 20 Item 250.000.000 20 Item 250.000.000 20 Item 250.000.000 20 Item 250.000.000 dan Pengelolaan
Perlengkapan Kantor
Aset
Dinas Pendapatan
Penyediaan Peralatan Rumah
1.20.01.014 Jumlah Jenis Barang 50.000.000 69 Barang 50.000.000 69 Barang 50.000.000 69 Barang 50.000.000 69 Barang 50.000.000 69 Barang 50.000.000 69 Barang 50.000.000 dan Pengelolaan
Tangga
Aset
Penyediaan Bahan Bacaan Dinas Pendapatan
Jumlah Exsemplar (10x 25 3000 3000 3000 3000 3000
1.20.01.015 dan Peraturan Perundang- 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 3000 Exsemplar 18.000.000 18.000.000 dan Pengelolaan
hr x 12 Bulan) Exsemplar Exsemplar Exsemplar Exsemplar Exsemplar
Undangan Aset
Jumlah Bulan Dinas Pendapatan
1.20.01.017 Ketersediaan Makan dan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 dan Pengelolaan
Minuman
Minum Aset
Jumlah Bulan Pelaksanaan Dinas Pendapatan
1.20.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 900.000.000 12 Bulan 900.000.000 12 Bulan 900.000.000 12 Bulan 900.000.000 12 Bulan 900.000.000 12 Bulan 900.000.000 12 Bulan 900.000.000 dan Pengelolaan
konsultasi ke luar daerah Aset
Jumlah bulan
Dinas Pendapatan
Penunjang Urusan terselenggaranya
1.20.01.020 440.080.000 12 Bulan 440.080.000 12 Bulan 440.080.000 12 Bulan 440.080.000 12 Bulan 440.080.000 12 Bulan 440.080.000 12 Bulan 440.080.000 dan Pengelolaan
Administrasi Perkantoran penunjang urusan
Aset
administrasi perkantoran
12002 Sarana dan Prasarana 1.247.400.000 617.400.000 1.142.400.000 617.400.000 617.400.000 617.400.000 617.400.000 dan Pengelolaan
Aparatur Aset
Dinas Pendapatan
Pengadaan Kendaraan
1.20.02.005 Jumlah Pengadaan 630.000.000 11 Unit 0 Unit 525.000.000 6 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 dan Pengelolaan
Dinas/Operasional
Aset
Dinas Pendapatan
1.20.02.017 Jumlah Unit 578.400.000 3 Unit 578.400.000 3 Unit 578.400.000 3 Unit 578.400.000 3 Unit 578.400.000 3 Unit 578.400.000 3 Unit 578.400.000 dan Pengelolaan
Aset
Dinas Pendapatan
1.20.02.019 Jumlah Unit 39.000.000 31 Unit 39.000.000 31 Unit 39.000.000 31 Unit 39.000.000 31 Unit 39.000.000 31 Unit 39.000.000 31 Unit 39.000.000 dan Pengelolaan
Aset
Dinas Pendapatan
12041 2.545.412.500 4.366.800.000 4.195.500.000 4.080.250.000 3.845.500.000 3.545.500.000 3.545.500.000 dan Pengelolaan
Penerimaan PAD
Aset
Sosialisasi Perda Retribusi Dinas Pendapatan
1.20.41.0034 Daerah Kabupaten Tana Jumlah Peserta 359.750.000 Orang 0 Orang 0 100 Orang 359.750.000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 dan Pengelolaan
Tidung Aset
Jumlah Upgrade Sistem Dinas Pendapatan
Pengelolaan SIMPBB dan
1.20.41.0035 dan Pemeliharaan yang 175.000.000 1 Kali 300.000.000 1 Kali 300.000.000 1 Kali 300.000.000 1 Kali 300.000.000 1 Kali 300.000.000 1 Kali 300.000.000 dan Pengelolaan
SMARTMAP
dilakukan dalam setahun Aset
Dinas Pendapatan
Rapat-rapat Intensifikasi dan Jumlah Rapat yang
1.20.41.0036 490.500.000 2 Kali 490.500.000 2 Kali 490.500.000 2 Kali 490.500.000 2 Kali 490.500.000 2 Kali 490.500.000 2 Kali 490.500.000 dan Pengelolaan
Ekstensifikasi Pajak Daerah dilakukan / Tahun
Aset
Penghapusan dan Jumlah Piutang Yang Di 2,300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Dinas Pendapatan
1.20.41.0038 514.762.500 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 300,000,000 Rp 450.000.000 450.000.000
Pengelolaan Piutang PBB-P2 Hapus Rp Rp Rp Rp Rp dan Pengelolaan

8-123
Aset
Dinas Pendapatan
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Yang Di
1.20.41.0039 331.300.000 4 Kegiatan 331.300.000 4 Kegiatan 335.000.000 4 Kegiatan 335.000.000 3 Kegiatan 335.000.000 3 Kegiatan 335.000.000 3 Kegiatan 335.000.000 dan Pengelolaan
Perandung-undangan Lakukan
Aset
Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendapatan
1.20.41.0040 pelaksanaan pemungutan dan Jumlah Dokumen 0 2 Dokumen 275.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 dan Pengelolaan
penerimaan Retribusi Daerah Aset
Rancangan Penambahan
Dinas Pendapatan
Objek Retribusi Daerah Jumlah Rancangan Perda Rancangan 4 Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan Rancangan
1.20.41.0041 0 0 350.000.000 0 0 0 0 dan Pengelolaan
melalui Evaluasi Perda Baru Perda Perda Perda Perda Perda Perda
Aset
Retribusi Daerah
Perhitungan potensi dan
Dinas Pendapatan
evaluasi penerimaan retribusi
1.20.41.0042 Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 2 Dokumen 300.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 dan Pengelolaan
dan penerimaan lain-lain yang
Aset
sah.
Dinas Pendapatan
Penyusunan proyeksi dan
1.20.41.0045 Jumlah Dokumen 0 2 Dokumen 350.000.000 2 Dokumen 200.000.000 Dokumen 175.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 dan Pengelolaan
evaluasi PAD
Aset
Dinas Pendapatan
1.20.41.0046 Orientasi perpajakan Jumlah Kegiatan 0 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000 1 Kegiatan 150.000.000 dan Pengelolaan
Aset
Dinas Pendapatan
Penyusunan evaluasi
1.20.41.0047 Jumlah Dokumen 0 2 Dokumen 250.000.000 2 Dokumen 150.000.000 2 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen 100.000.000 dan Pengelolaan
pendapatan asli daerah
Aset
Dinas Pendapatan
Penyebaran ketetapan pajak
1.20.41.0048 Jumlah Kegiatan 0 1 Kegiatan 80.000.000 1 Kegiatan 80.000.000 1 Kegiatan 80.000.000 1 Kegiatan 80.000.000 1 Kegiatan 80.000.000 1 Kegiatan 80.000.000 dan Pengelolaan
daerah
Aset
Dinas Pendapatan
Monitoring dan evaluasi pajak
1.20.41.0049 Jumlah Monitoring / Tahun 0 1 Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 dan Pengelolaan
daerah
Aset
Dinas Pendapatan
Penyusunan kajian tentang
1.20.41.0050 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 0 dan Pengelolaan
potensi pajak daerah
Aset
Dinas Pendapatan
Jumlah Desa Yang Di
1.20.41.006 Pemetaan Objek PBB 0 Desa 500.000.000 1 Desa 500.000.000 1 Desa 500.000.000 3 Desa 500.000.000 4 Desa 500.000.000 4 Desa 500.000.000 dan Pengelolaan
Petakan
Aset
Rekonsiliasi PAD, Dana Dinas Pendapatan
1.20.41.020 Perimbangan dan Lain-lain Jumlah Rekon / Pertahun 95.000.000 3 Kali 350.000.000 3 Kali 350.000.000 3 Kali 350.000.000 3 Kali 350.000.000 3 Kali 350.000.000 3 Kali 350.000.000 dan Pengelolaan
Pendapatan dari Provinsi Aset
Pendataan, Pemutakhiran dan Dinas Pendapatan
Jumlah WP Yang Terdata /
1.20.41.028 Verifikasi Data PBB P2 dan 263.500.000 300 WP 400.000.000 350 WP 400.000.000 400 WP 400.000.000 450 WP 400.000.000 500 WP 400.000.000 500 WP 400.000.000 dan Pengelolaan
Di Mutakhirkan
Pajak Daerah Aset
Penerbitan dan Penyampaian Dinas Pendapatan
1.20.41.029 SPPT PBB, SPTPD, SKRD SPPT Yang Di Sampaikan 315.600.000 5481 SPPT 350.000.000 5500 SPPT 350.000.000 5700 SPPT 350.000.000 5800 SPPT 350.000.000 6000 SPPT 350.000.000 6000 SPPT 350.000.000 dan Pengelolaan
dan Kelengkapannya Aset
Dinas Pendapatan
Program Perencanaan
12055 30.000.000 0 0 0 0 0 0 dan Pengelolaan
Pembangunan Daerah
Aset
Dinas Pendapatan
Penyusunan RENSTRA SKPD
1.20.55.005 Jumlah Dokumen 30.000.000 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 dan Pengelolaan
Aset
Dinas Pendapatan
1.398.850.000 1.209.850.000 1.308.850.000 1.209.850.000 1.308.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 dan Pengelolaan
Aset
Dinas Pendapatan
Program Peningkatan
12003 189.000.000 0 99.000.000 0 99.000.000 0 0 dan Pengelolaan
Disiplin Aparatur
Aset
Dinas Pendapatan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pengadaan
1.20.03.002 189.000.000 31 Stel 0 31 Stel 99.000.000 31 Stel 0 31 Stel 99.000.000 31 Stel 0 31 Stel 0 dan Pengelolaan
Beserta Perlengkapannya Pakaian DInas
Aset
Program Peningkatan dan Dinas Pendapatan
12017 Pengembangan Pengelolaan 1.209.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 1.209.850.000 dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Aset
Inventarisasi dan Monitoring % SKPD yang tuntas Dinas Pendapatan
1.20.17.037 680.400.000 100 % 680.400.000 100 % 680.400.000 100 % 680.400.000 100 % 680.400.000 100 % 680.400.000 100 % 680.400.000
Barang / Aset Daerah melakukan Inventarisasi dan Pengelolaan

8-124
Aset
Dinas Pendapatan
Penghapusan Barang Milik Jumlah Aset Daerah Yang
1.20.17.039 461.450.000 407 Item 461.450.000 420 Item 461.450.000 420 Item 461.450.000 420 Item 461.450.000 420 Item 461.450.000 420 Item 461.450.000 dan Pengelolaan
Daerah di Hapus
Aset
Dinas Pendapatan
Sertifikasi Tanah Milik Jumlah Tanah Yang
1.20.17.052 68.000.000 7 Persil 68.000.000 7 Persil 68.000.000 7 Persil 68.000.000 7 Persil 68.000.000 7 Persil 68.000.000 7 Persil 68.000.000 dan Pengelolaan
Pemerintah Daerah Tersertifikasi / Tahun
Aset
TOTAL 10.306.886.913 10.652.651.000 11.455.351.000 10.366.101.000 10.230.351.000 9.831.351.000 9.831.351.000
8.44 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat

Indikator
Data Capaian pada
KODE Program dan Kegiatan Th Awal Th-1 Th-2 Th-3 Th-4 Th-5
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 7.083.985.000 100 % 5.664.000.000 100 % 5.500.000.000 100 % 5.398.000.000 100 % 5.416.000.000 100 % 5.474.000.000 100 % 5.474.000.000 Inspektorat
3.541.992.500 2.832.000.000 2.750.000.000 2.699.000.000 2.708.000.000 2.737.000.000 2.737.000.000 Inspektorat
3.541.992.500 2.832.000.000 2.750.000.000 2.699.000.000 2.708.000.000 2.737.000.000 2.737.000.000 Inspektorat
Program Pelayanan
12001 2.728.225.000 2.225.000.000 2.177.000.000 2.129.000.000 2.131.000.000 2.153.000.000 2.153.000.000 Inspektorat
Penyediaan Jasa Surat jumlah materai 550 lembar 600 lembar 650 lembar 700 lembar 750 lembar 750 lembar
1.20.01.001 13.500.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000 22.000.000 Inspektorat
Menyurat Jumlah paket pengiriman 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah paket telepon, air
1.20.01.002 178.200.000 1 Th 180.000.000 1 Th 182.000.000 1 Th 184.000.000 1 Th 186.000.000 1 Th 188.000.000 1 Th 188.000.000 Inspektorat
Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik
Pendukung penyelenggara Jumlah tenaga honor yang
1.20.01.0029 346.500.000 60 org/bln 132.000.000 60 org/bln 138.000.000 60 org/bln 144.000.000 60 org/bln 150.000.000 60 org/bln 156.000.000 60 org/bln 156.000.000 Inspektorat
administrasi pemerintahan dibayarkan
Jumlah pembayaran
1.20.01.007 honorarium administrasi 329.015.000 12 bln 330.000.000 12 bln 330.000.000 12 bln 330.000.000 12 bln 330.000.000 12 bln 330.000.000 12 bln 330.000.000 Inspektorat
Keuangan
keuangan
Jumlah paket alat dan
Penyediaan Jasa Kebersihan bahan pembersih 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th
1.20.01.008 231.600.000 240.000.000 244.000.000 248.000.000 252.000.000 256.000.000 256.000.000 Inspektorat
Kantor Jumlah Tenaga Kontrak 48 org/bln 48 org/bln 48 org/bln 48 org/bln 48 org/bln 48 org/bln
yang dibayarkan
Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan kerja
1.20.01.009 20.000.000 35 unit 21.000.000 40 unit 22.000.000 45 unit 23.000.000 50 unit 24.000.000 55 unit 25.000.000 55 unit 25.000.000 Inspektorat
Peralatan Kerja yang diperbaiki
Jumlah paket pengadaan
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 85.000.000 1 Th 90.000.000 1 Th 95.000.000 1 Th 100.000.000 1 Th 105.000.000 1 Th 110.000.000 1 Th 110.000.000 Inspektorat
ATK
Jumlah paket bahan yang
1 Th 1 Th 1 Th 1 Th 1 Th
Penyediaan Barang Cetakan dicetak 1 Th
1.20.01.011 180.000.000 600 50.000.000 700 60.000.000 800 70.000.000 900 80.000.000 90.000.000 1000 90.000.000 Inspektorat
dan Penggandaan Jumlah bahan yang 1000 eksemplar
eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar
digandakan dan dijilid
Penyediaan Komponen
Jumlah paket alat listrik
1.20.01.012 Instalasi Listrik/Penerangan 40.000.000 1 Th 35.000.000 1 Th 30.000.000 1 Th 25.000.000 1 Th 20.000.000 1 Th 15.000.000 1 Th 15.000.000 Inspektorat
dan elektronik
Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan
Penyediaan Peralatan dan 10 unit 5 unit 4 unit 3 unit 2 unit 2 unit
1.20.01.013 komputer/laptop 750.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Inspektorat
Perlengkapan Kantor 5 buah 5 buah 5 buah 5 buah 5 buah 5 buah
Jumlah pengadaan

8-125
personal komputer
Jumlah alat dapur

Penyediaan Peralatan Rumah 2 lusin 2 lusin 2 lusin 2 lusin 2 lusin 2 lusin
1.20.01.014 Jumlah pengadaan alat 315.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 Inspektorat
Tangga 3 unit 5 unit unit unit unit unit
pendingan
Jumlah paket pembayaran
Penyediaan Bahan Bacaan
surat kabar/majalah 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
1.20.01.015 dan Peraturan Perundang- 32.400.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Inspektorat
Jumlah pengadaan bahan 30 buah 25 buah 20 buah 15 buah 10 buah 10 buah
Undangan
bacaan
Jumlah paket makanan
Penyediaan Makanan dan dan minuman rapat
1.20.01.017 516.520.000 1 Th 600.000.000 1 Th 620.000.000 1 Th 640.000.000 1 Th 660.000.000 1 Th 680.000.000 1 Th 680.000.000 Inspektorat
Minuman jumlah paket makanan dan
minuman tamu
jumlah rapat-rapat
1.20.01.018 koordinasi dan konsultasi 500.000.000 1 Th 500.000.000 1 Th 500.000.000 1 Th 500.000.000 1 Th 500.000.000 1 Th 500.000.000 1 Th 500.000.000 Inspektorat
ke luar daerah
jumlah rapat-rapat
koordinasi, konsultasi,
Konsultasi, Pembinaan dan
1.20.01.019 pembinaan dan 90.000.000 1 Th 100.000.000 1 Th 100.000.000 1 Th 100.000.000 1 Th 100.000.000 1 Th 100.000.000 1 Th 100.000.000 Inspektorat
Pengawasan ke Dalam
pengawasan ke dalam
Daerah
daerah
Penunjang Urusan
1.20.01.020 jumlah paket internet 120.000.000 1 Th 70.000.000 1 Th 70.000.000 1 Th 70.000.000 1 Th 70.000.000 1 Th 70.000.000 1 Th 70.000.000 Inspektorat
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 305.000.000 250.000.000 210.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Inspektorat
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Jumlah tanaman yang
1.20.02.007 180.000.000 50 pohon 100.000.000 40 pohon 50.000.000 30 pohon 30.000.000 20 pohon 20.000.000 10 pohon 10.000.000 10 pohon 10.000.000 Inspektorat
Gedung Kantor diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah kendaraan dinas
1.20.02.017 125.000.000 26 unit 150.000.000 26 unit 160.000.000 26 unit 170.000.000 26 unit 180.000.000 26 unit 190.000.000 26 unit 190.000.000 Inspektorat
Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
Program Peningkatan
12003 189.000.000 57.000.000 63.000.000 70.000.000 77.000.000 84.000.000 84.000.000 Inspektorat
Disiplin Aparatur
1.20.03.002 jumlah pakaian dinas 94.500.000 21 stel 15.000.000 23 stel 17.000.000 25 stel 20.000.000 27 stel 23.000.000 29 stel 26.000.000 29 stel 26.000.000 Inspektorat
Pengadaan Pakaian Khusus Jumlah pakaian khusus
1.20.03.005 94.500.000 21 stel 42.000.000 23 stel 46.000.000 25 stel 50.000.000 27 stel 54.000.000 29 stel 58.000.000 29 stel 58.000.000 Inspektorat
Hari-Hari Tertentu hari-hari tertentu
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 0 0 0 0 0 0 0 Inspektorat
Aparatur
Jumlah paket kegiatan
1.20.05.001 pelatihan kantor sendiri 0 3 paket 0 3 paket 0 3 paket 0 3 paket 0 3 paket 0 3 paket 0 Inspektorat
Formal
(PKS)
Sosialisasi Peraturan Jumlah paket kegiatan
1.20.05.002 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 Inspektorat
Perundang-Undangan yang disosialisasikan
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
12021 319.767.500 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Inspektorat
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Persentase tenaga APIP
Pelatihan Pengembangan
yang mengikuti diklat
1.20.21.001 Tenaga Pemeriksa dan 319.767.500 420 % 300.000.000 420 % 300.000.000 420 % 300.000.000 420 % 300.000.000 420 % 300.000.000 420 % 300.000.000 Inspektorat
(jumlah APIP dibagi jumlah
Aparatur Pengawasan
diklat yang diikuti)
53,57 %
35,71 % 71,43 %
WTP 89,29 %
WTP WTP 100 %
WDP/WTP WTP 100 %
WDP/WTP WDP/WTP WTP
1 laporan WDP/WTP WTP WDP/WTP
23.745.190.000 1 laporan 25.907.000.000 25.137.000.000 1 laporan 21.917.000.000 21.882.000.000 21.861.000.000 WDP/WTP 21.861.000.000 Inspektorat
28 SKPD 1 laporan 1 laporan
28 SKPD 28 SKPD 1 laporan
100 % 28 SKPD 28 SKPD
100 % 100 % 28 SKPD
90 % 100 %
75 % 95 %
80 %
3.392.170.000 3.701.000.000 3.591.000.000 3.131.000.000 3.126.000.000 3.123.000.000 3.123.000.000 Inspektorat

8-126
3.392.170.000 3.701.000.000 3.591.000.000 3.131.000.000 3.126.000.000 3.123.000.000 3.123.000.000 Inspektorat
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
12006 109.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Inspektorat
dan Keuangan
Jumlah SKPD yang
1.20.06.028 Evaluasi LAKIP 109.000.000 28 SKPD 125.000.000 28 SKPD 125.000.000 28 SKPD 125.000.000 28 SKPD 125.000.000 28 SKPD 125.000.000 28 SKPD 125.000.000 Inspektorat
dievaluasi
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal
12020 3.283.170.000 2.926.000.000 2.916.000.000 2.956.000.000 2.951.000.000 2.948.000.000 2.948.000.000 Inspektorat
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah SKPD yang
Pelaksanaan Pengawasan
1.20.20.001 Diperiksa berdasarkan 805.000.000 28 SKPD 800.000.000 28 SKPD 850.000.000 28 SKPD 900.000.000 28 SKPD 950.000.000 28 SKPD 1.000.000.000 28 SKPD 1.000.000.000 Inspektorat
Internal Secara Berkala
PKPT
Penanganan Kasus
Jumlah kasus yang
1.20.20.002 Pengaduan Di Lingkungan 50.000.000 10 kasus 35.000.000 8 kasus 25.000.000 6 kasus 15.000.000 4 kasus 10.000.000 3 kasus 7.000.000 3 kasus 7.000.000 Inspektorat
ditangani
Pemerintah Daerah
Jumlah Temuan BPK yang
Tindak Lanjut Hasil Temuan Ditindaklanjuti 60 Temuan 30 Temuan 25 Temuan 20 Temuan 15 Temuan 15 Temuan
1.20.20.006 543.800.000 700.000.000 700.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 500.000.000 Inspektorat
Pengawasan Jumlah temuan Inspektorat 300 temuan 250 temuan 200 temuan 150 temuan 100 temuan 100 temuan
yang ditindaklanjuti
Jumlah SKPD yang
melaporkan pajak 28 SKPD 28 SKPD 28 SKPD 28 SKPD 28 SKPD 28 SKPD
1.20.20.010 Penelitian LP2P 182.000.000 182.000.000 182.000.000 182.000.000 182.000.000 182.000.000 182.000.000 Inspektorat
Jumlah sekolah yang 41 sekolah 41 sekolah 41 sekolah 41 sekolah 41 sekolah 41 sekolah
melaporkan pajak
Jumlah kasus yang
1.20.20.013 Majelis TPTGR 214.320.000 20 kasus 250.000.000 20 kasus 250.000.000 15 kasus 250.000.000 10 kasus 250.000.000 10 kasus 250.000.000 10 kasus 250.000.000 Inspektorat
ditangani
Jumlah rapat gelar
1.20.20.016 Gelar Pengawasan 172.200.000 4 kali 200.000.000 4 kali 200.000.000 4 kali 200.000.000 4 kali 200.000.000 4 kali 200.000.000 4 kali 200.000.000 Inspektorat
pengawasan
1.20.20.017 Kormonev Jumlah rapat kormonev 650.000.000 2 kali 650.000.000 2 kali 650.000.000 2 kali 650.000.000 2 kali 650.000.000 2 kali 650.000.000 2 kali 650.000.000 Inspektorat
Review Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan

1.20.20.018 338.000.000 1 laporan 250.000.000 1 laporan 250.000.000 1 laporan 250.000.000 1 laporan 250.000.000 1 laporan 250.000.000 1 laporan 250.000.000 Inspektorat
Pemerintah Daerah yang direview
Peningkatan Pengawasan Jumlah pelaksanaan
1.20.20.019 690.750.000 5 kali 300.000.000 5 kali 250.000.000 5 kali 250.000.000 5 kali 250.000.000 5 kali 250.000.000 5 kali 250.000.000 Inspektorat
Pembangunan Daerah monev
Program Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern
12046 0 650.000.000 550.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Inspektorat
Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Daerah
1.20.46.0006 Control Self Assesment SPIP Jumlah paket kegiatan 0 1 paket 350.000.000 1 paket 350.000.000 0 paket 0 0 paket 0 0 paket 0 0 paket 0 Inspektorat
Penyusunan Infrastruktur
1.20.46.003 Sistem Pengendalian Intern Jumlah SOP yang disusun 0 20 buku 150.000.000 20 buku 150.000.000 buku 0 buku 0 buku 0 buku 0 Inspektorat
Pemerintah
Monitoring Sistem
Jumlah SKPD yang
1.20.46.005 Pengendalian Intern 0 10 SKPD 150.000.000 4 SKPD 50.000.000 4 SKPD 50.000.000 4 SKPD 50.000.000 4 SKPD 50.000.000 4 SKPD 50.000.000 Inspektorat
dilakukan monitoring SPIP
Pemerintah
TOTAL 8.316.572.500 7.741.000.000 7.492.000.000 6.924.000.000 6.871.000.000 6.860.000.000 6.860.000.000
8.45 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Sekretariat DPRD
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian pada
Kinerja Program Unit Kerja SKPD
KODE Program dan Kegiatan Tahun Awal
(outcome) dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggungjawab
Perencanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
(output) Renstra SKPD

8-127
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12.887.196.991 18.071.170.280 23.475.521.364 30.518.777.773 39.592.510.806 66.415.374.039 66.415.374.039 Sekretariat DPRD
Persentase Jumlah
... Belanja Rutin/Berkala Instalasi 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 Sekretariat DPRD
Instalasi
Program Pelayanan
12001 8.269.558.143 10.341.433.280 13.428.863.264 17.392.522.243 22.610.278.617 38.437.474.157 38.437.474.157 Sekretariat DPRD
Jumlah Meterai 6000 yang
1200 Lembar 1250 Lembar 1250 Lembar 1250 Lembar 1300 Lembar
Penyediaan Jasa Surat terpakai 1300 Lembar
1.20.01.001 18.800.000 100 18.000.000 100 23.400.000 100 30.420.000 100 39.546.000 67.228.200 100 67.228.200 Sekretariat DPRD
Menyurat Penyediaan Jasa Surat 100 Persentase
Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase
Menyurat
Terbayarnya Rekening
Penyediaan Jasa Komunikasi, 100 100 100 100 100
1.20.01.002 Listrik,air,Telpon dan 343.400.000 348.600.000 453.180.000 589.134.000 765.874.200 100 Persentase 1.301.986.140 1.301.986.140 Sekretariat DPRD
Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase
Internet
Pendukung penyelenggara Jumlah Tenaga Kontrak
1.20.01.0029 0 35 Orang 984.300.000 30 Orang 1.279.590.000 30 Orang 1.663.467.000 30 Orang 2.162.507.000 20 Orang 3.676.262.070 20 Orang 3.676.262.070 Sekretariat DPRD
administrasi pemerintahan Yang diperlukan
koordinasi, konsultasi, Persentase Rapat - Rapat
1.20.01.0031 221.686.576 100 Persen 382.800.000 100 Persen 497.640.000 100 Persen 646.932.000 100 Persen 841.011.400 100 Persen 1.429.719.720 100 Persen 1.429.719.720 Sekretariat DPRD
pembinaan dan pengawasan Koordinasi dalam Daerah
ke dalam daerah
Jumlah Kendaraan dalam
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan 100 100 100 100 100
1.20.01.006 Pemeliharaan dan Perizinan 1.684.788.592 2.952.499.380 3.838.249.194 4.989.723.952 6.486.641.138 100 Persentase 11.027.289.934 11.027.289.934 Sekretariat DPRD
Perijinan Kendaraan Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Persentase Penyediaan
1.20.01.007 296.386.875 100 Persen 214.527.500 100 Persen 278.885.750 100 Persen 362.551.475 100 Persen 471.316.918 100 Persen 801.238.760 100 Persen 801.238.760 Sekretariat DPRD
Keuangan Administrasi Keuangan
Jumlah Alat Tulis Yang
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 100 Persen 30.000.000 100 Persen 39.000.000 100 Persen 50.700.000 100 Persen 65.910.000 100 Persen 112.047.000 100 Persen 112.047.000 Sekretariat DPRD
Digunakan
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang cetakan
1.20.01.011 346.096.100 100 Persen 484.466.400 100 Persen 629.806.320 100 Persen 818.748.216 100 Persen 1.064.372.681 100 Persen 1.809.433.557 100 Persen 1.809.433.557 Sekretariat DPRD
dan Penggandaan dan Pengandaan
Jumlah Buku Yang
1.20.01.015 dan Peraturan Perundang- 0 100 Persen 150.000.000 100 Persen 195.000.000 100 Persen 253.500.000 100 Persen 329.550.000 100 Persen 560.235.000 100 Persen 560.235.000 Sekretariat DPRD
Tersedia
Undangan
Penyediaan Makanan dan Persentase Penyediaan
1.20.01.017 423.600.000 100 Persen 470.240.000 100 Persen 611.312.000 100 Persen 794.705.600 100 Persen 1.033.117.280 100 Persen 1.756.299.376 100 Persen 1.756.299.376 Sekretariat DPRD
Minuman Makanan dan Minuman
Persentase Jumlah Rapat-
1.20.01.018 rapat Koordinasi dan 3.643.200.000 100 Persen 3.800.000.000 100 Persen 4.940.000.000 100 Persen 6.422.000.000 100 Persen 8.348.600.000 100 Persen 14.192.620.000 100 Persen 14.192.620.000 Sekretariat DPRD
Konsultasi di Luar Daerah
Jumlah Peralatan
1.20.01.025 Kebersihan dan Bahan 41.000.000 100 Persen 15.000.000 100 Persen 19.500.000 100 Persen 25.350.000 100 Persen 32.955.000 100 Persen 56.023.500 100 Persen 56.023.500 Sekretariat DPRD
Kebersihan
Pembersih
Penataan Arsip Surat Keluar Persentase Jumlah
1.20.01.026 0 100 Persen 50.000.000 100 Persen 50.000.000 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 Sekretariat DPRD
dan Masuk Berbasis IT Penataan Arsip
Penyediaan Jasa Jaminan Persentase Pelayanan
1.20.01.027 Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan 1.220.000.000 100 Persen 450.000.000 100 Persen 585.000.000 100 Persen 760.500.000 100 Persen 988.650.000 100 Persen 1.680.705.000 100 Persen 1.680.705.000 Sekretariat DPRD
KDH/WKDH/DPRD Kesehatan DPRD
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 643.388.848 826.600.000 1.074.580.000 1.396.954.000 1.816.040.200 3.087.268.340 3.087.268.340 Sekretariat DPRD
Aparatur
Persentase Jumlah
Pemeliharaan Rutin/berkala
1.20.02.0040 Pemeliharaan Gedung 114.750.000 100 Persen 50.000.000 100 Persen 65.000.000 100 Persen 84.500.000 100 Persen 109.850.000 100 Persen 186.745.000 100 Persen 186.745.000 Sekretariat DPRD
Gedung Kantor
Kantor
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Pengadaan
1.20.02.007 388.638.848 100 Persen 641.600.000 100 Persen 834.080.000 100 Persen 1.084.304.000 100 Persen 1.409.595.200 100 Persen 2.396.311.840 100 Persen 2.396.311.840 Sekretariat DPRD
Gedung Kantor Perlengkapan Kantor
Persentase Pemeliharaan
1.20.02.019 Perlengkapan Gedung 95.000.000 100 Persen 80.000.000 100 Persen 104.000.000 100 Persen 135.200.000 100 Persen 175.760.000 100 Persen 298.792.000 100 Persen 298.792.000 Sekretariat DPRD
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase Pemeliharaan
1.20.02.021 25.000.000 100 Persen 40.000.000 100 Persen 52.000.000 100 Persen 67.600.000 100 Persen 87.880.000 100 Persen 149.396.000 100 Persen 149.396.000 Sekretariat DPRD
Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor

8-128
Pemeliharaan Rutin/Berkala Persentase Pemeliharaan 100 100 100 100 100

1.20.02.022 20.000.000 15.000.000 19.500.000 25.350.000 32.955.000 100 Persentase 56.023.500 56.023.500 Sekretariat DPRD
Mebeleur Mebeleur Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase
Pesentase Jumlah
Pengadaan Sarana/Prasarana
1.20.02.032 Pengadaan Sarana dan 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 Sekretariat DPRD
Gedung Kantor
Prasarana Gedung Kantor
Program Peningkatan
12003 200.000.000 184.512.000 239.865.600 311.825.280 405.372.864 689.133.869 689.133.869 Sekretariat DPRD
Disiplin Aparatur
Jumlah Pengadaan
1.20.03.002 Pakaian Dinas Beserta 200.000.000 100 Persen 184.512.000 100 Persen 239.865.600 100 Persen 311.825.280 100 Persen 405.372.864 100 Persen 689.133.869 100 Persen 689.133.869 Sekretariat DPRD
Perlengkapannya
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 0 274.800.000 357.240.000 464.412.000 603.735.600 1.026.350.600 1.026.350.600 Sekretariat DPRD
Aparatur
Jumlah Pendidikan atau
1.20.05.001 Pelatihan Yang 0 6 Kgt 0 10 Kgt 0 12 Kgt 0 15 Kgt 0 20 Kgt 0 20 Kgt 0 Sekretariat DPRD
Formal
Diselenggarakan
Persentase Jumlah
Pembinaan dan
Pembinaan Dan
1.20.05.029 Pengembangan Sumber Daya 0 100 Persen 274.800.000 100 Persen 357.240.000 100 Persen 464.412.000 100 Persen 603.735.600 100 Persen 1.026.350.600 100 Persen 1.026.350.600 Sekretariat DPRD
Pengembangan Yang
Aparatur
Diselenggarakan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
12006 0 50.000.000 65.000.000 84.500.000 109.850.000 186.745.000 186.745.000 Sekretariat DPRD
dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan Keuangan
1.20.06.004 0 100 Persen 50.000.000 100 Persen 65.000.000 100 Persen 84.500.000 100 Persen 109.850.000 100 Persen 186.745.000 100 Persen 186.745.000 Sekretariat DPRD
Keuangan Akhir Tahun yang disusun
Program Peningkatan
12015 Kapasitas Lembaga 3.774.250.000 6.393.825.000 8.309.972.500 10.868.564.250 14.047.233.525 22.988.402.073 22.988.402.073 Sekretariat DPRD
Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Jumlah Rancangan
1.20.15.001 1.450.000.000 20 Raperda 1.974.500.000 25 Raperda 2.566.850.000 30 Raperda 3.336.905.000 35 Raperda 4.337.976.500 40 Raperda 7.374.560.050 40 Raperda 7.374.560.050 Sekretariat DPRD
Peraturan Daerah Raperda
Fasilitas Pelantikan/
Jumlah Tatib dan Kode 7 Tatib/Kode 10 Tatib/Kode 12 Tatib/Kode 13 Tatib/Kode 15 Tatib/Kode 15 Tatib/Kode
1.20.15.0011 Penyusunan tata tertib dan 0 300.000.000 390.000.000 507.000.000 659.100.000 1.120.470.000 1.120.470.000 Sekretariat DPRD
Etik DPRD yang Disyahkan Etik Etik Etik Etik Etik Etik
kode Etik DPRD
Penyelenggaraan hari-hari Persentase Jumlah
1.20.15.0014 besar kenegaraan RI dan Kegiatan Yang 0 100 Persen 500.000.000 100 Persen 650.000.000 100 Persen 845.000.000 100 Persen 1.098.500.000 100 Persen 1.867.450.000 100 Persen 1.867.450.000 Sekretariat DPRD
Pearayaan HUt KTT Diselenggarakan
Koordinasi kerjasama Persentase Jumlah
1.20.15.0016 permasalahan Perundang- Koordinasi kerjasama 0 100 Persen 50.000.000 100 Persen 65.000.000 100 Persen 84.500.000 100 Persen 109.850.000 100 Persen 186.745.000 100 Persen 186.745.000 Sekretariat DPRD
undang Yang Dilaksanakan
Kajian Peraturan Perundang-
undangan Daerah terhadap Persentase Jumlah Kajian
1.20.15.0017 Peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang- 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 Sekretariat DPRD
keserasian peraturan undangan
Perundang-undangan
Kegiatan seminar dalam
Persentase Jumlah
1.20.15.0018 rangka pembahasan 0 100 Persen 129.175.000 100 Persen 165.927.500 100 Persen 281.305.750 100 Persen 283.797.475 100 Persen 482.455.708 100 Persen 482.455.708 Sekretariat DPRD
Kegiatan Seminar
RAPERDA
Hearing/Dialog dan Koordinasi
Persentase Penyelelesaian
Dengan Pejabat Pemerintah
1.20.15.002 Aduan Masyarakat dan 300.000.000 100 Persen 711.900.000 100 Persen 925.470.000 100 Persen 1.203.111.000 100 Persen 1.564.044.300 100 Persen 2.033.257.590 100 Persen 2.033.257.590 Sekretariat DPRD
Daerah dan Tokoh
Pemerintah Daerah
Masyarakat/Tokoh Agama
Rapat-Rapat Alat Jumlah Rapat-rapat yang
1.20.15.003 300.000.000 36 Kegiatan 303.000.000 36 Kegiatan 393.900.000 48 Kegiatan 512.070.000 48 Kegiatan 665.691.000 48 Kegiatan 865.398.000 48 Kegiatan 865.398.000 Sekretariat DPRD
Kelengkapan Dewan Diselenggarakan
Jumlah Rapat Paripurna
1.20.15.004 Rapat-Rapat Paripurna 804.250.000 35 Kgt 584.250.000 40 Kgt 759.525.000 45 Kgt 987.382.500 50 Kgt 1.283.597.250 55 Kgt 2.182.115.325 55 Kgt 2.182.115.325 Sekretariat DPRD
Yang Diselenggarakan
Persentase
1.20.15.005 Kegiatan Reses Terselenggaranya 920.000.000 100 Persen 1.716.000.000 100 Persen 2.230.800.000 100 Persen 2.900.040.000 100 Persen 3.770.052.000 100 Persen 6.409.088.400 100 Persen 6.409.088.400 Sekretariat DPRD
Kegiatan Reses
Kunjungan Kerja Pimpinan Persentase Jumlah
1.20.15.006 dan Anggota DPRD Dalam Kunjungan ke Dalam 0 100 Persen 125.000.000 100 Persen 162.500.000 100 Persen 211.250.000 100 Persen 274.625.000 100 Persen 466.862.000 100 Persen 466.862.000 Sekretariat DPRD
Daerah Daerah
Peningkatan Kapasitas Jumlah Pelatihan dan
1.20.15.007 0 10 Kgt 0 12 Kgt 0 15 Kgt 0 20 Kgt 0 25 Kgt 0 25 Kgt 0 Sekretariat DPRD
Pimpinan dan Anggota DPRD Bimtek yang

8-129
diselenggarakan
Pesentase Jumlah
1.20.15.008 Kegiatan Sosisasi Yang 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 Sekretariat DPRD
Perundang-Undangan
Diselenggarakan
12023 Pemanfaatan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0 Sekretariat DPRD
Informasi
Persentase Jumlah
Penyusunan Sistem Informasi
1.20.23.001 Penyusunan Sistem 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 100 Persen 0 Sekretariat DPRD
Terhadap Layanan Publik
Informasi
TOTAL 12.896.596.991 18.080.170.280 23.487.221.364 30.533.987.773 39.612.283.806 66.448.988.139 66.448.988.139
Tabel 8.46 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Betayau

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
17.500.000 4 orang 2.048.500.000 4 orang 5.017.000.000 5 orang 7.340.000.000 4 orang 7.582.000.000 4 orang 9.630.000.000 4 orang 9.630.000.000 Kecamatan Betayau
17.500.000 2.048.500.000 5.017.000.000 7.340.000.000 7.582.000.000 9.630.000.000 9.630.000.000 Kecamatan Betayau
17.500.000 2.048.500.000 5.017.000.000 7.340.000.000 7.582.000.000 9.630.000.000 9.630.000.000 Kecamatan Betayau
Pembinaan dan
... penyelenggaraan penilaian 6 0 6 desa 60.000.000 6 desa 60.000.000 6 desa 60.000.000 6 desa 60.000.000 6 desa 60.000.000 6 desa 60.000.000 Kecamatan Betayau
perlombaan desa
Program Pelayanan
3, belanja perangko
1.20.01.001 materai dan benda pos 0 3 jenis 0 3 jenis 0 3 jenis 0 3 jenis 0 3 jenis 0 3 jenis 0 Kecamatan Betayau
Menyurat
lainya
5,belanja air,belanja
1.20.01.002 listrik,belanja paket data 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 5 kegiatan 0 Kecamatan Betayau
internet,tv kabel
Penunjang urusan
1.20.01.0030 10 0 10 orang 0 10 orang 0 15 orang 0 15 orang 0 15 orang 0 15 orang 0 Kecamatan Betayau
administrasi perkantoran
koordinasi, konsultasi,
pembinaan dan pengawasan
ke dalam daerah
Penyediaan Jasa Jaminan
1.20.01.004 25 0 25 orang 150.000.000 25 orang 150.000.000 25 orang 150.000.000 25 orang 150.000.000 25 orang 150.000.000 25 orang 150.000.000 Kecamatan Betayau
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Keuangan
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25 0 25 jenis 0 25 jenis 0 25 jenis 0 25 jenis 0 25 jenis 0 25 jenis 0 Kecamatan Betayau

1.20.01.011 10 0 10 unit 0 10 unit 0 10 unit 0 10 unit 0 10 unit 0 10 unit 0 Kecamatan Betayau
dan Penggandaan

8-130
Penyediaan Komponen
1.20.01.012 Instalasi Listrik/Penerangan 20 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 Kecamatan Betayau
Bangunan Kantor
1.20.01.013 20 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 Kecamatan Betayau
Perlengkapan Kantor
1.20.01.015 dan Peraturan Perundang- 4 0 4 jenis 0 4 jenis 0 4 jenis 0 4 jenis 0 4 jenis 0 4 jenis 0 Kecamatan Betayau
Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan/Material
Belanja Persediaan
Makanan Pokok
1.20.01.017 Belanja Makanan dan 0 1 tahun hari 0 1 tahun hari 0 1 tahun hari 0 1 tahun hari 0 1 tahun hari 0 1 tahun hari 0 Kecamatan Betayau
Minuman
Minuman Belanja
Makanan Dan Minuman
Rapat Belanja Makanan
Dan Minuman Tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
1.20.01.018 25 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Konsultasi Ke Luar Daerah aparatur aparatur aparatur aparatur aparatur aparatur
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Belanja Bahan Pakai Habis
1.20.01.025 Kebersihan dan Bahan Belanja Peralatan 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 20 jenis 0 Kecamatan Betayau
Pembersih Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 17.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kecamatan Betayau
Aparatur
Pembangunan Rumah
1.20.02.001 2 0 1 Unit 0 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Kecamatan Betayau
Jabatan
1.20.02.002 Pembangunan Rumah Dinas 10 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 Kecamatan Betayau
1.20.02.004 Pengadaan Mobil Jabatan 6 0 1 unit 0 2 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 Kecamatan Betayau
Pengadaan Kendaraan
1.20.02.005 10 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 Kecamatan Betayau
Dinas/Operasional
6, Kulkas,Mebeler,tempat
Pengadaan Perlengkapan
1.20.02.006 tidur,ac,televisi,meja 0 Jenis 0 2 Jenis 0 1 Jenis 0 2 Jenis 0 1 Jenis 0 1 Jenis 0 Kecamatan Betayau
Rumah Jabatan/Dinas
makan
Pengadaan Perlengkapan tersedianya peralatan dan
1.20.02.007 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 Kecamatan Betayau
Gedung Kantor perlengkapan kantor
tersedianya peralatan
Pengadaan Peralatan Rumah
1.20.02.008 rumah jabatan dan dinas 0 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 Kecamatan Betayau
Jabatan/Dinas
10 (unit)
Pengadaan Peralatan Gedung
1.20.02.009 5 0 1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 0 Kecamatan Betayau
Kantor
1.20.02.010 Pengadaan Mebeleur 4 0 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 Kecamatan Betayau
Penyediaan Jasa Pengadaan

Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala terpeliharanya rumah
1.20.02.013 0 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 2 unit 0 Kecamatan Betayau
Rumah Jabatan jabatan camat dan sekcam
1.20.02.014 10 0 unit 0 10 unit 0 10 unit 0 10 unit 0 10 unit 0 10 unit 0 Kecamatan Betayau
Rumah Dinas
Gedung Kantor
Mobil Jabatan

8-131
1.20.02.018 Perlengkapan Rumah 5 0 2 tahun 0 2 tahun 0 2 tahun 0 2 tahun 0 2 tahun 0 2 tahun 0 Kecamatan Betayau
Jabatan/Dinas
1.20.02.020 Peralatan Rumah 4 0 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 0 Kecamatan Betayau
Jabatan/Dinas
1.20.02.021 5 17.500.000 1 tahun 20.000.000 1 tahun 20.000.000 1 tahun 20.000.000 1 tahun 20.000.000 1 tahun 20.000.000 1 tahun 20.000.000 Kecamatan Betayau
Peralatan Gedung Kantor
Mebeleur
Pengadaan Barang Inventaris
Kantor
semenisasi dan paping
block wilayah perkantoran
Pengadaan /Pembangunan
1.20.02.030 dan perumahan dinas 0 100 meter 0 100 meter 0 100 meter 0 100 meter 0 meter 0 meter 0 Kecamatan Betayau
Semenisasi dan Paping Block
aparatur
kecamatan.400(meter)
Pengadaan Sarana/Prasarana
1.20.02.032 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Gedung Kantor
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Peringatan hari-hari besar
1.20.03.0017 5 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 Kecamatan Betayau
nasional
1.20.03.004 Pengadaan Pakaian KORPRI 25 0 25 orang 0 25 orang 0 25 orang 0 25 orang 0 25 orang 0 25 orang 0 Kecamatan Betayau

1.20.03.005 25 0 25 steel 0 25 steel 0 25 steel 0 25 steel 0 25 steel 0 25 steel 0 Kecamatan Betayau
Hari-Hari Tertentu
Peringatan Hari-hari Besar
Nasional
Sosialisasi Tata Naskah dan
1.20.03.011 6 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 Kecamatan Betayau
Klasifikasi Kearsipan
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Kecamatan Betayau
Aparatur
Formal
1.20.05.002 6 0 6 desa 150.000.000 6 desa 150.000.000 6 desa 150.000.000 6 desa 150.000.000 6 desa 150.000.000 6 desa 150.000.000 Kecamatan Betayau
Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis
Penatausahaan Keuangan
dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
1.20.06.001 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 Kecamatan Betayau
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan
1.20.06.002 20 0 4 semester 15.000.000 4 semester 30.000.000 4 semester 45.000.000 4 semester 45.000.000 4 semester 45.000.000 4 semester 45.000.000 Kecamatan Betayau
Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan
1.20.06.004 5 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 1 Laporan 0 Kecamatan Betayau
Keuangan Akhir Tahun
12017 Pengembangan Pengelolaan 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Keuangan Daerah

8-132
Instalisasi dan pemasangan

1.20.17.021 jaringan Sprogram SIMDA TA 1 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 Kecamatan Betayau
2009
Pengembangan dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen
Keuangan Daerah (SIMDA)
12019 Fasilitasi Pengelolaan 0 30.000.000 145.000.000 175.000.000 235.000.000 240.000.000 240.000.000 Kecamatan Betayau
Keuangan Desa
Evaluasi Rancangan
1.20.19.001 Peraturan Desa Tentang APB 1 0 6 kegiatan 0 6 kegiatan 25.000.000 6 kegiatan 30.000.000 6 kegiatan 40.000.000 6 kegiatan 45.000.000 6 kegiatan 45.000.000 Kecamatan Betayau
Desa
Evaluasi Rancangan
1.20.19.002 Peraturan Desa Tentang 1 0 6 kegiatan 0 6 kegiatan 0 6 kegiatan 0 6 kegiatan 0 6 kegiatan 0 6 kegiatan 0 Kecamatan Betayau
Pendapatan Desa
Evaluasi dan Monitoring
1.20.19.004 Pelaksanaan Alokasi Dana 6 0 6 desa 30.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 Kecamatan Betayau
Desa
Pelatihan Administrasi Desa
1.20.19.005 1 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 75.000.000 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 150.000.000 Kecamatan Betayau
dan RT
12023 Pemanfaatan Teknologi 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Kecamatan Betayau
Informasi
Pengembangan Sistem
Penyusunan Sistem Informasi
1.20.23.001 1 0 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 150.000.000 Kecamatan Betayau
Terhadap Layanan Publik
Program Mengintensifkan
12024 Penanganan Pengaduan 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Masyarakat
Pembentukan Unit Khusus
1.20.24.001 Penanganan Pengaduan 1 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 Kecamatan Betayau
Masyarakat
Otonomi Baru
Fasilitasi Penyiapan Data dan
1.20.27.001 Informasi Pendukung Proses 2 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 75.000.000 2 kegiatan 75.000.000 2 kegiatan 100.000.000 2 kegiatan 100.000.000 2 kegiatan 100.000.000 Kecamatan Betayau
Pemekaran Daerah
Penyelesaian Tapa Batas
1.20.27.003 6 0 6 desa 0 6 desa 180.000.000 6 desa 200.000.000 6 desa 200.000.000 6 desa 200.000.000 6 desa 200.000.000 Kecamatan Betayau
Wilayah Administrasi Antar
Daerah
1.20.27.014 Penyusunan Profil Kecamatan 6 0 1 kegiatan 45.000.000 1 kegiatan 45.000.000 1 kegiatan 45.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 Kecamatan Betayau
Program Peningkatan
12029 Kapasitas Sumberdaya 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Aparatur
Formal
Program Penataan
12031 Administrasi Pemerintahan 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Betayau
Umum
Operasional Pembuatan Izin
1.20.31.001 30 0 6 berkas 0 9 berkas 0 7 berkas 0 5 berkas 0 3 berkas 0 3 berkas 0 Kecamatan Betayau
Usaha
Pengembangan Daerah
12032 0 490.500.000 2.680.000.000 4.800.000.000 4.910.000.000 6.930.000.000 6.930.000.000 Kecamatan Betayau
Bawahan
Pembangunan Wilayah
1.20.32.001 100 0 20 paket 280.500.000 20 paket 2.000.000.000 20 paket 4.000.000.000 20 paket 4.000.000.000 20 paket 6.000.000.000 20 paket 6.000.000.000 Kecamatan Betayau
Kecamatan
Musyawarah Perencanaan
1.20.32.002 Pembangunan (Musrenbang) 5 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 30.000.000 1 kegiatan 30.000.000 1 kegiatan 30.000.000 1 kegiatan 30.000.000 1 kegiatan 30.000.000 Kecamatan Betayau
Kecamatan

8-133
Lomba Desa Bersih

Kecamatan
Pengembangan Kegiatan
Sosial dan Kemasyarakatan
Peringatan HUT Daerah dan
Nasional
12038 Program Sosial 0 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Kecamatan Betayau
Monitoring Pelaksanaan
1.20.38.002 Bantuan Peningkatan Sarana 5 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 Kecamatan Betayau
Kehidupan Beragama
Pembinaan, Pengembangan
1.20.38.003 Aparatur dan Administrasi 30 0 4 orang 30.000.000 5 orang 45.000.000 8 orang 45.000.000 7 orang 45.000.000 6 orang 45.000.000 6 orang 45.000.000 Kecamatan Betayau
Perkantoran
1.20.38.005 Bantuan Kepada Organisasi 6 0 6 Desa 0 6 Desa 0 6 Desa 0 6 Desa 0 6 Desa 0 6 Desa 0 Kecamatan Betayau
Sosial Kemasyarakatan
1.20.38.007 MTQ Kecamatan 2 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 0 Kecamatan Betayau
Program Peningkatan
Sosialisasi Mekanisme dan
Persyaratan Perijinan
12051 Masyarakat Dalam 0 0 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Kecamatan Betayau
Membangun Desa
Subsidi Ongkos Angkut Beras
Miskin (Raskin)
Pelatihan Manajemen
Pemerintah Desa bagi Kepala
1.20.51.004 Desa, Perangkat Desa dan 48 0 48 orang 0 48 orang 150.000.000 48 orang 150.000.000 48 orang 150.000.000 48 orang 150.000.000 48 orang 150.000.000 Kecamatan Betayau
Badan Pemusyawaratan Desa
(BPD)
Program Peningkatan
12052 Keberdayan Masyarakat 0 0 75.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kecamatan Betayau
Perdesaan
Koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi
dan Pelaporan Analisis
Pembangunan Berbasis
Masyarakat Desa
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial(PMKS)
lainnya
Pelatihan Ketrampilan Bagi
1.20.53.002 Penyandang Masalah 1 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 Kecamatan Betayau
Sosialisasi Dan Pemutakhiran
1.20.53.003 Data Penyandang Masalah 5 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 Kecamatan Betayau
Program Peningkatan
12054 Kapasitas Aparatur 0 165.000.000 200.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000 Kecamatan Betayau
Pemerintah Desa
Pelatihan Aparatur
1.20.54.001 Pemerintah Desa Bidang 1 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 Kecamatan Betayau
Manajemen Pemerintah Desa
Pelatihan Manajemen
Pemerintah Desa Bagi Kepala
1.20.54.002 Desa, Perangkat Desa dan 1 0 1 kegiatan 165.000.000 1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 220.000.000 1 kegiatan 220.000.000 1 kegiatan 220.000.000 1 kegiatan 220.000.000 Kecamatan Betayau
Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)

8-134
Program Penataan
Kecamatan
1.20.57.001 Monitoring dan Penilaian Desa 6 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 Kecamatan Betayau
Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi Antar
Desa dan Kecamatan
Bimbingan Teknis
Penyusunan RPJMDes
1.20.57.004 Study Pemekaran Desa 1 0 1 desa 0 1 desa 0 desa 0 desa 0 1 desa 0 1 desa 0 Kecamatan Betayau
Fasilitasi Penyelenggaraan
1.20.57.005 Administrasi Terpadu 1 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 Kecamatan Betayau
Kecamatan (PATEN)
Pelaporan
Program Peningkatan
12215 Keberdayaan Masyarakat 0 558.000.000 637.000.000 730.000.000 772.000.000 795.000.000 795.000.000 Kecamatan Betayau
Perdesaan
1.22.15.001 Kelompok Usaha Masyarakat 6 0 6 desa 45.000.000 6 desa 65.000.000 6 desa 75.000.000 6 desa 82.000.000 6 desa 100.000.000 6 desa 100.000.000 Kecamatan Betayau
Perdesaan
Fasilitasi dan Koordinasi
1.22.15.002 Usulan Kelompok Usaha 27 0 3 berkas 35.000.000 5 berkas 45.000.000 6 berkas 50.000.000 6 berkas 55.000.000 7 berkas 55.000.000 7 berkas 55.000.000 Kecamatan Betayau
Masyarakat
Pembinaan, Peningkatan
Keterampilan Masyarakat
Desa dalam Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa
Pembentukan Badan Usaha 2 badan 2 badan 2 badan 2 badan 2 badan
1.22.15.006 6 0 145.000.000 152.000.000 155.000.000 155.000.000 2 badan usaha 155.000.000 155.000.000 Kecamatan Betayau
Milik Desa usaha usaha usaha usaha usaha
Pelatihan Manajemen Badan
Usaha Milik Desa
Pelatihan Keterampilan Usaha
1.22.15.008 30 0 30 orang 168.000.000 30 orang 200.000.000 30 orang 220.000.000 30 orang 250.000.000 30 orang 255.000.000 30 orang 255.000.000 Kecamatan Betayau
Industri Kerajinan
Tim Koordinasi Pencegahan
15, termasuk aparatur
1.22.15.011 dan Penanggulangan 0 15 orang 0 15 orang 0 15 orang 0 15 orang 0 15 orang 0 15 orang 0 Kecamatan Betayau
desa
HIV/AIDS
Program Peningkatan
12217 Partisipasi Masyarakat 0 95.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 Kecamatan Betayau
1.22.17.001 Fasilitasi Alokasi Dana Desa 6 0 6 desa 35.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 Kecamatan Betayau
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan desa
Pelatihan Kreatifitas Rumah
Tangga (Home Industri)
1.22.17.0031 Kesekretariatan PKK 1 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 1 paket 0 Kecamatan Betayau
Penetapan dan Penegasan

Batas Desa
Pembinaan dan
1.22.17.009 Penyelenggaraan Penilaian 6 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 Kecamatan Betayau
Kepala Desa Berprestasi
TOTAL 17.500.000 2.048.500.000 5.017.000.000 7.340.000.000 7.582.000.000 9.630.000.000 9.630.000.000

8-135
Tabel 8.47 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Muruk Rian

KODE Program dan Kegiatan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
(outcome) dan Awal periode Renstra SKPD Penanggungjawab
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kecamatan
100.000.000 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0
Muruk Rian
Kecamatan
100.000.000 0 0 0 0 0 0
Muruk Rian
Kecamatan
100.000.000 0 0 0 0 0 0
Muruk Rian
Program Pelayanan
Kecamatan Muruk
12001 Administrasi 0 0 0 0 0 0 0
Rian
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat tersedianya jasa Kecamatan Muruk
1.20.01.001 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0
Menyurat pengadaan materai Rian
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa
Kecamatan Muruk
1.20.01.002 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0
Rian
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
Penunjang urusan Terlaksana Pelayanan
Kecamatan Muruk
1.20.01.0030 administrasi administrasi 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0
Rian
perkantoran Perkantoran
Kegiatan rapat-rapat Terlaksanya
koordinasi, konsultasi, Koordinasi,Kunsultasi,
Kecamatan Muruk
1.20.01.0031 pembinaan dan pembinaan dan 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0 1 Tahun 0
Rian
pengawasan ke dalam pengawan dalam
daerah daerah
Penyediaan Jasa Rasio antara Realisasi Kecamatan Muruk
1.20.01.007 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0
Administrasi Keuangan fisik dan keuangan Rian
Terlaksananya
Penyediaan Alat Tulis Kecamatan Muruk
1.20.01.010 penyediaan alat tulis 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0
Kantor Rian
kantor
terpenuhinya
Penyediaan Barang
penyediaan barang Kecamatan Muruk
1.20.01.011 Cetakan dan 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0
cetak dan Rian
Penggandaan
penggandaan

8-136
Penyediaan Komponen
Instalasi Kecamatan Muruk
1.20.01.012 0 0 0 0 0 0 0
Listrik/Penerangan Rian
Bangunan Kantor
Kecamatan Muruk
1.20.01.013 dan Perlengkapan 0 0 0 0 0 0 0
Rian
Kantor
Penyediaan Peralatan Kecamatan Muruk
1.20.01.014 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Tangga Rian
Penyediaan Bahan
Kecamatan Muruk
1.20.01.015 Bacaan dan Peraturan 0 0 0 0 0 0 0
Rian
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Kecamatan Muruk
1.20.01.017 0 0 0 0 0 0 0
dan Minuman Rian
Rapat-Rapat
Koordinasi dan Kecamatan Muruk
1.20.01.018 0 0 0 0 0 0 0
Konsultasi Ke Luar Rian
Daerah
Kecamatan Muruk
1.20.01.025 Kebersihan dan Bahan 0 0 0 0 0 0 0
Rian
Pembersih
Program Peningkatan
Kecamatan Muruk
12005 Kapasitas Sumber 100.000.000 0 0 0 0 0 0
Rian
Daya Aparatur
Pendidikan dan Kecamatan Muruk
1.20.05.001 tolok ukur 100.000.000 0 0 0 0 0 0
Pelatihan Formal Rian
Kecamatan
335.000.000 35.000.000 35.000.000 335.000.000 185.000.000 135.000.000 135.000.000
Muruk Rian
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan Kecamatan Muruk
11516 150.000.000 0 0 150.000.000 0 0 0
Keunggulan Rian
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Penyelenggaraan
Kecamatan Muruk
1.15.16.006 Pelatihan 150.000.000 0 0 150.000.000 0 0 0
Rian
Kewirausahaan
Program Peningkatan
Keamanan dan Kecamatan Muruk
11915 0 0 0 0 0 0 0
Kenyamanan Rian
Lingkungan
Persentase Pos
Jaga/Ronda pada
Pembangunan Pos Kecamatan Muruk
1.19.15.002 setiap desa di 0 50 % 0 66,67 % 0 83,33 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0
Jaga/Ronda Rian
Wilayah kecamatan
Muruk Rian
Terlaksananya
tindakan awal
Pengendalian
terhadap pengaduan
Kebisingan, dan Kecamatan Muruk
1.19.15.004 masyarakat tentang 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0
Gangguan Dari Rian
pelanggaran
Kegiatan Masyarakat
Keamanan dan
ketertiban Masyarakat
Program Peningkatan
Kecamatan Muruk
Rian
Aparatur
Pembangunan Gedung Persentase jumlah Kecamatan Muruk
1.20.02.003 0 55 % 0 60 % 0 65 % 0 70 % 0 75 % 0 75 % 0
Kantor Gedung yang dimiliki Rian
Pengadaan Peralatan Terbangunnya Gudang Kecamatan Muruk
1.20.02.009 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0
Gedung Kantor kantor Rian
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kecamatan Muruk
1.20.02.017 1 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0 1 unit 0
Kendaraan Rian
Dinas/Operasional

8-137
Program Peningkatan Kecamatan Muruk

12003 0 0 0 0 0 0 0
Disiplin Aparatur Rian
Pengadaan Tersedianya Mesin Kecamatan Muruk
1.20.03.001 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0
Mesin/Kartu Absensi /kartu absen Rian
Pengadaan Pakaian
Kecamatan Muruk
1.20.03.005 Khusus Hari-Hari 0 0% 0 % 0 100 % 0 % 0 100 % 0 100 % 0
Rian
Tertentu
Jumlah Pns Yang
Bimbingan Teknis Lulus/mengikuti Kecamatan Muruk
1.20.03.015 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0
(Bimtek) PNS Pendidikan dan Rian
pelatihan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Kecamatan Muruk
12006 0 0 0 0 0 0 0
Pelaporan Capaian Rian
Penyusunan LAKIP dan Tersusunya Lakip dan Kecamatan Muruk
Renstra renstra Kecamatan Rian
Program Penataan Kecamatan Muruk
12027 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Daerah Otonomi Baru Rian
Tersusunya Profil
Penyusunan Profil Kecamatan Muruk
1.20.27.014 kecamatan tahun 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000
Kecamatan Rian
2016
12032 0 0 0 0 0 0 0
Daerah Bawahan Rian
Persentase Jumlah
Pembangunan Wilayah Usulan Masyarakat Kecamatan Muruk
1.20.32.001 0 45 % 0 50 % 0 55 % 0 60 % 0 65 % 0 65 % 0
Kecamatan dengan jumlah Yang Rian
di Akomodir di PWK
Musyawarah Jumlah Usulan
Perencanaan Masyarakat dalam
Kecamatan Muruk
1.20.32.002 Pembangunan Musrenbang desa yang 0 70 % 0 80 % 0 80 % 0 80 % 0 80 % 0 80 % 0
Rian
(Musrenbang) dapat di akomodir
Kecamatan dalam Program kerja
Lomba Desa Bersih Jumlah Desa yang Kecamatan Muruk
1.20.32.003 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0 6 desa 0
Kecamatan mengikuti lomba Rian
Jumlah Organisasi
Sosial/Pementasan
Pengembangan
kegiatan Kecamatan Muruk
1.20.32.004 Kegiatan Sosial dan 0 0 0 0 0 0 0
Budaya/Jumlah Rian
Kemasyarakatan
Kegiatan Keagamaan
dan kepemudaan
Peringatan HUT Daerah Kegiatan HUT RI dan Kecamatan Muruk
1.20.32.005 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 0 2 kegiatan 0
dan Nasional Daerah Rian
Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin Komunitas
Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Muruk
12053 0 0 0 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000
dan Penyandang Rian
Masalah
Kesejahteraan
Fasilitasi Manajemen
Kecamatan Muruk
1.20.53.001 Usaha Bagi Keluarga 0 0 0 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000
Rian
Miskin
Pelatihan Ketrampilan
Bagi Penyandang Kecamatan Muruk
1.20.53.002 0 0 0 0 0 0 0
Masalah Kesejahteraan Rian
Sosial
Sosialisasi Dan
Pemutakhiran Data Kecamatan Muruk
1.20.53.003 0 0 0 0 0 0 0
Penyandang Masalah Rian

8-138
Program Peningkatan
Kecamatan Muruk
12219 Peran Perempuan Di 0 0 0 0 0 0 0
Rian
Perdesaan
Pembinaan dan Pembinaan PKK Kecamatan Muruk
1.22.19.002 0 6 Kelompok 0 6 Kelompok 0 6 Kelompok 0 6 Kelompok 0 6 Kelompok 0 6 Kelompok 0
Penyegaran PKK Desa tingkat Desa Rian
Program
20716 150.000.000 0 0 0 0 0 0
Industri Kecil dan Rian
Menengah
Fasilitasi Bagi Industri
Kecil dan Menengah Kecamatan Muruk
2.07.16.001 150.000.000 0 0 0 0 0 0
Terhadap Pemanfaatan Rian
Sumber Daya
TOTAL 435.000.000 35.000.000 35.000.000 335.000.000 185.000.000 135.000.000 135.000.000
Tabel 8.48 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Sesayap

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3.200.000 28 orang 123.840.000 29 orang 154.608.000 30 orang 185.529.600 31 orang 216.635.520 32 orang 247.962.624 32 orang 247.962.624 Kecamatan Sesayap
3.200.000 123.840.000 154.608.000 185.529.600 216.635.520 247.962.624 247.962.624 Kecamatan Sesayap
3.200.000 123.840.000 154.608.000 185.529.600 216.635.520 247.962.624 247.962.624 Kecamatan Sesayap
Program Pelayanan
1.20.01.001 jumlah materai 3.200.000 480 lembar 3.840.000 560 lembar 4.608.000 640 lembar 5.529.600 720 lembar 6.635.520 800 lembar 7.962.624 800 lembar 7.962.624 Kecamatan Sesayap
Menyurat
1.20.01.002 persentase realisasi 0 20 % 0 40 % 0 60 % 0 80 % 0 100 % 0 100 % 0 Kecamatan Sesayap
Pendukung penyelenggara jumlah tenaga
1.20.01.0029 0 11 orang 0 12 orang 0 13 orang 0 14 orang 0 15 orang 0 15 orang 0 Kecamatan Sesayap
administrasi pemerintahan honorer/kontrak
Rapat-rapat
jumlah perjalanan yang di
1.20.01.0034 Koordinasi,Konsultasi dalam 0 5 kali 0 6 kali 0 7 kali 0 8 kali 0 9 kali 0 9 kali 0 Kecamatan Sesayap
lakukan
daerah
Penyediaan Jasa jumlah kendaraan
1.20.01.006 Pemeliharaan dan Perizinan dinas/operasional yang 0 4 unit 0 4 unit 0 4 unit 0 4 unit 0 4 unit 0 4 unit 0 Kecamatan Sesayap
Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara

8-139
Penyediaan Jasa Administrasi persentase realisasi

1.20.01.007 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 100 % 0 Kecamatan Sesayap
Keuangan kegiatan
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor jenis atk yang di sediakan 0 75 jenis 0 75 jenis 0 75 jenis 0 75 jenis 0 75 jenis 0 75 jenis 0 Kecamatan Sesayap
Penyediaan Barang Cetakan jumlah cetakan yang di

1.20.01.011 0 15000 lembar 0 20000 lembar 0 25000 lembar 0 30000 lembar 0 35000 lembar 0 35000 lembar 0 Kecamatan Sesayap
dan Penggandaan sediakan
Penyediaan Komponen
jenis barang yang di
1.20.01.012 Instalasi Listrik/Penerangan 0 20 jenis 0 30 jenis 0 40 jenis 0 50 jenis 0 60 jenis 0 60 jenis 0 Kecamatan Sesayap
sediakan
Bangunan Kantor
jumlah jenis peralatan dan
1.20.01.013 kelengkapan kantor yang 0 30 jenis 120.000.000 40 jenis 150.000.000 50 jenis 180.000.000 60 jenis 210.000.000 70 jenis 240.000.000 70 jenis 240.000.000 Kecamatan Sesayap
Perlengkapan Kantor
di sediakan
jumlah jenis bacaan yang d
1.20.01.015 dan Peraturan Perundang- 0 15 jenis 0 20 jenis 0 25 jenis 0 30 jenis 0 35 jenis 0 35 jenis 0 Kecamatan Sesayap
sediakan
Undangan
1.20.01.017 kegiatan 0 25 kegiatan 0 30 kegiatan 0 35 kegiatan 0 40 kegiatan 0 45 kegiatan 0 45 kegiatan 0 Kecamatan Sesayap
Minuman
volume jumlah pegawai
Rapat-Rapat Koordinasi dan yang mwelakukan
1.20.01.018 0 80 orang 0 96 orang 0 105 orang 0 115 orang 0 126 orang 0 126 orang 0 Kecamatan Sesayap
Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi koordinasi dan
rapat-rapat ke luar dearah
Penyediaan Peralatan jenis bahan pembersih dan
1.20.01.025 Kebersihan dan Bahan peralatan kebersihan yang 0 30 jenis 0 30 jenis 0 30 jenis 0 30 jenis 0 30 jenis 0 30 jenis 0 Kecamatan Sesayap
Pembersih tersedia
1.102.459.800 14 kegiatan 5.764.228.750 14 kegiatan 5.452.732.462 14 kegiatan 5.840.180.535 14 kegiatan 5.901.375.445 14 kegiatan 6.351.602.815 14 kegiatan 6.351.602.815 Kecamatan Sesayap
1.102.459.800 5.764.228.750 5.452.732.462 5.840.180.535 5.901.375.445 6.351.602.815 6.351.602.815 Kecamatan Sesayap
1.102.459.800 5.764.228.750 5.452.732.462 5.840.180.535 5.901.375.445 6.351.602.815 6.351.602.815 Kecamatan Sesayap
11321 Kelembagaan 106.250.000 231.250.000 116.875.000 250.000.000 128.562.500 253.562.500 253.562.500 Kecamatan Sesayap
Peningkatan Kualitas SDM
persentase realisasi
1.13.21.003 Kesejahteraan Sosial 106.250.000 90 % 231.250.000 90 % 116.875.000 90 % 250.000.000 90 % 128.562.500 90 % 253.562.500 90 % 253.562.500 Kecamatan Sesayap
anggaran
Masyarakat
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 179.425.000 261.233.750 379.525.212 304.781.673 348.152.140 409.008.819 409.008.819 Kecamatan Sesayap
Aparatur
Pengadaan Peralatan Rumah jenis barang yang di
1.20.02.008 0 10 jenis 0 10 jenis 122.000.000 10 jenis 0 10 jenis 0 10 jenis 0 10 jenis 0 Kecamatan Sesayap
Jabatan/Dinas adakan
jumlah jenis yang di
1.20.02.010 Pengadaan Mebeleur 45.480.000 2 unit 95.000.000 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 Kecamatan Sesayap
adakan
1.20.02.013 jumlah jenis pekerja 0 2 jenis 0 0 jenis 60.000.000 2 jenis 0 0 jenis 69.000.000 0 jenis 0 0 jenis 0 Kecamatan Sesayap
Rumah Jabatan
1.20.02.015 jumlah jenis kegiatan 0 jenis 0 jenis 0 3 jenis 70.000.000 jenis 0 3 jenis 77.000.000 3 jenis 77.000.000 Kecamatan Sesayap
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah kendaraan dinas
1.20.02.017 80.940.000 4 unit 97.128.000 4 unit 116.553.600 4 unit 139.864.320 4 unit 167.837.184 4 unit 201.404.620 4 unit 201.404.620 Kecamatan Sesayap
Kendaraan Dinas/Operasional operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah jenis barang yang
1.20.02.019 19.000.000 4 jenis 30.000.000 4 jenis 36.000.000 4 jenis 43.200.000 4 jenis 51.840.000 4 jenis 62.208.000 4 jenis 62.208.000 Kecamatan Sesayap
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara
jumlah jenis barang yang
1.20.02.021 masuk dalam 34.005.000 6 jenis 39.105.750 6 jenis 44.971.612 6 jenis 51.717.353 6 jenis 59.474.956 6 jenis 68.396.199 6 jenis 68.396.199 Kecamatan Sesayap
pemeliharaan
jenis pekerjaan yang
1.20.02.024 masuk dalam kegiatan 0 5 jenis 0 0 jenis 0 0 jenis 0 0 jenis 0 0 jenis 0 0 jenis 0 Kecamatan Sesayap
Rumah Jabatan
rehabilitasi
Program Peningkatan
12003 79.964.800 120.000.000 30.000.000 115.000.000 0 0 0 Kecamatan Sesayap
Disiplin Aparatur

8-140

1.20.03.002 jumlah baju yang di buat 34.000.000 stell 0 stell 0 30 stell 60.000.000 stell 0 stell 0 stell 0 Kecamatan Sesayap
Pengadaan Pakaian Kerja
1.20.03.003 jumlah baju yang di buat 45.964.800 stell 0 stell 0 27 stell 55.000.000 stell 0 stell 0 stell 0 Kecamatan Sesayap
Lapangan
1.20.03.004 Pengadaan Pakaian KORPRI jumlah baju yang di buat 0 stell 0 30 stell 30.000.000 stell 0 stell 0 stell 0 stell 0 Kecamatan Sesayap

1.20.03.005 jumlah baju yang di buat 0 30 stell 120.000.000 stell 0 stell 0 stell 0 stell 0 stell 0 Kecamatan Sesayap
Hari-Hari Tertentu
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 263.120.000 663.120.000 708.776.000 755.464.800 803.380.040 852.291.942 852.291.942 Kecamatan Sesayap
Aparatur
Sosialisasi Peraturan jumlah aparatur yang
1.20.05.002 263.120.000 110 orang 413.120.000 120 orang 433.776.000 130 orang 455.464.800 140 orang 478.380.040 150 orang 502.291.942 150 orang 502.291.942 Kecamatan Sesayap
Perundang-Undangan mengikuti sosialisasi
Bimbingan Teknis
1.20.05.003 Implementasi Peraturan 0 30 orang 250.000.000 30 orang 275.000.000 30 orang 300.000.000 30 orang 325.000.000 30 orang 350.000.000 30 orang 350.000.000 Kecamatan Sesayap
mengikuti bimtek
Perundang-Undangan
Pengembangan Daerah
12032 0 3.000.000.000 3.150.000.000 3.307.500.000 3.472.875.000 3.646.518.750 3.646.518.750 Kecamatan Sesayap
Bawahan
Pembangunan Wilayah banyaknya paket kegiatan 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket 14 paket
1.20.32.001 0 3.000.000.000 3.150.000.000 3.307.500.000 3.472.875.000 3.646.518.750 3.646.518.750 Kecamatan Sesayap
Kecamatan fisik yang bangun kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
JUMLAH LEMBAGA
YANG BERPARTISIPASI
1.20.32.002 Pembangunan (Musrenbang) 0 13 LEMBAGA 0 13 LEMBAGA 0 13 LEMBAGA 0 13 LEMBAGA 0 13 LEMBAGA 0 13 LEMBAGA 0 Kecamatan Sesayap
DALAM MUSRENBANG
Kecamatan
KECAMATAN
Pengembangan Kegiatan
1.20.32.004 jumlah jenis kegiatan 0 3 jenis 0 3 jenis 0 3 jenis 0 3 jenis 0 3 jenis 0 3 jenis 0 Kecamatan Sesayap
Sosial dan Kemasyarakatan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan
Sosialisasi Dan Pemutakhiran
1.20.53.003 Data Penyandang Masalah laporan yang di buat 122.500.000 1 laporan 128.625.000 1 laporan 135.056.250 1 laporan 141.809.062 1 laporan 148.899.515 1 laporan 156.344.491 1 laporan 156.344.491 Kecamatan Sesayap
Program Peningkatan
12054 Kapasitas Aparatur 181.200.000 185.000.000 190.000.000 195.000.000 200.000.000 205.000.000 205.000.000 Kecamatan Sesayap
Pemerintah Desa
Pelatihan Aparatur
1.20.54.001 Pemerintah Desa Bidang 181.200.000 45 orang 185.000.000 50 orang 190.000.000 55 orang 195.000.000 60 orang 200.000.000 65 orang 205.000.000 65 orang 205.000.000 Kecamatan Sesayap
mengikuti pelatihan
Manajemen Pemerintah Desa
12056 0 750.000.000 300.000.000 310.000.000 320.000.000 330.000.000 330.000.000 Kecamatan Sesayap
Data/Informasi
tersedianya profil
1.20.56.006 Penyusunan Profil Kecamatan 0 1 buku 375.000.000 1 buku 150.000.000 1 buku 155.000.000 1 buku 160.000.000 1 buku 165.000.000 1 buku 165.000.000 Kecamatan Sesayap
kecamatan
Penyusunan Monografi tersedianya monografi
1.20.56.007 0 1 buku 375.000.000 1 buku 150.000.000 1 buku 155.000.000 1 buku 160.000.000 1 buku 165.000.000 1 buku 165.000.000 Kecamatan Sesayap
Kecamatan kecamatan
12216 Lembaga Ekonomi 0 250.000.000 262.500.000 275.625.000 289.506.250 303.876.313 303.876.313 Kecamatan Sesayap
Pedesaan
Pelatihan Ketrampilan
JUMLAH BADAN USAHA
1.22.16.002 Manajemen Badan Usaha 0 7 DESA 200.000.000 7 DESA 210.000.000 7 DESA 220.500.000 7 DESA 231.625.000 7 DESA 243.101.000 7 DESA 243.101.000 Kecamatan Sesayap
MILIK DESA
Milik Desa
Monitoring, Evaluasi dan JUMLAH LAPORAN YANG
1.22.16.007 0 1 LAPORAN 50.000.000 1 LAPORAN 52.500.000 1 LAPORAN 55.125.000 1 LAPORAN 57.881.250 1 LAPORAN 60.775.313 1 LAPORAN 60.775.313 Kecamatan Sesayap
Pelaporan DIHASILKAN
Pembinaan dan Penyegaran
1.22.19.002 jumlah pokja 170.000.000 4 pokja 175.000.000 4 pokja 180.000.000 4 pokja 185.000.000 4 pokja 190.000.000 4 pokja 195.000.000 4 pokja 195.000.000 Kecamatan Sesayap
PKK Desa
TOTAL 1.105.659.800 5.888.068.750 5.607.340.462 6.025.710.135 6.118.010.965 6.599.565.439 6.599.565.439

8-141
Tabel 8.49 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Sesayap Hilir

Indikator
Data Capaian pada
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kecamatan Sesayap
9.447.760.000 20 Unit 8.706.920.000 20 Unit 8.383.451.000 20 Unit 8.530.795.500 20 Unit 9.317.390.000 20 Unit 9.404.930.000 20 Unit 9.404.930.000
Hilir
Kecamatan Sesayap
9.447.760.000 8.706.920.000 8.383.451.000 8.530.795.500 9.317.390.000 9.404.930.000 9.404.930.000
Hilir
Kecamatan Sesayap
9.447.760.000 8.706.920.000 8.383.451.000 8.530.795.500 9.317.390.000 9.404.930.000 9.404.930.000
Hilir
Program Pelayanan Kecamatan Sesayap
12001 2.790.860.000 2.781.720.000 2.790.051.000 2.838.895.500 2.787.090.000 2.785.130.000 2.785.130.000
Administrasi Perkantoran Hilir
Penyediaan Jasa Surat Kecamatan Sesayap
1.20.01.001 7325 9.600.000 1200 materai 9.600.000 1100 materai 8.800.000 1100 materai 8.800.000 1150 materai 9.200.000 1150 materai 9.200.000 1150 materai 9.200.000
Menyurat Hilir
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kecamatan Sesayap
1.20.01.002 792 131.400.000 132 kali 131.400.000 132 kali 131.400.000 132 kali 131.400.000 132 kali 131.400.000 132 kali 131.400.000 132 kali 131.400.000
Sumber Daya Air dan Listrik Hilir
Pendukung penyelenggara Kecamatan Sesayap
1.20.01.0029 126 500.000.000 21 orang 500.000.000 21 orang 500.000.000 21 orang 500.000.000 21 orang 500.000.000 21 orang 500.000.000 21 orang 500.000.000
administrasi pemerintahan Hilir
Penyediaan Jasa Peralatan Kecamatan Sesayap
1.20.01.003 80 164.000.000 14 unit 150.000.000 15 unit 155.000.000 12 unit 150.000.000 14 unit 145.000.000 10 unit 135.000.000 10 unit 135.000.000
dan Perlengkapan Kantor Hilir
Kecamatan Sesayap
1.20.01.0032 Penyediaan Jasa Transportasi 6 144.000.000 1 kegiatan 144.000.000 1 kegiatan 144.000.000 1 kegiatan 144.000.000 1 kegiatan 144.000.000 1 kegiatan 144.000.000 1 kegiatan 144.000.000
Hilir
Penyediaan Jasa
Kecamatan Sesayap
1.20.01.006 Pemeliharaan dan Perizinan 72 100.000.000 12 kali 100.000.000 12 kali 100.000.000 12 kali 100.000.000 12 kali 100.000.000 12 kali 100.000.000 12 kali 100.000.000
Hilir
Penyediaan Jasa Administrasi Kecamatan Sesayap
1.20.01.007 120 250.000.000 20 orang 250.000.000 20 orang 250.000.000 20 orang 250.000.000 20 orang 250.000.000 20 orang 250.000.000 20 orang 250.000.000
Keuangan Hilir
Kecamatan Sesayap
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 90.000.000 100 persen 91.800.000 100 persen 93.000.000 100 persen 94.860.000 100 persen 93.600.000 100 persen 96.000.000 100 persen 96.000.000
Hilir
Penyediaan Barang Cetakan Kecamatan Sesayap
1.20.01.011 1470 30.000.000 240 berkas 32.400.000 240 berkas 30.000.000 250 berkas 31.200.000 250 berkas 31.800.000 250 berkas 31.800.000 250 berkas 31.800.000
dan Penggandaan Hilir
Penyediaan Komponen
Kecamatan Sesayap
1.20.01.012 Instalasi Listrik/Penerangan 24 6.500.000 4 unit 7.020.000 4 unit 7.505.000 4 unit 8.255.500 4 unit 8.300.000 4 unit 9.130.000 4 unit 9.130.000
Hilir
Bangunan Kantor
Kecamatan Sesayap
1.20.01.015 dan Peraturan Perundang- 30 10.800.000 5 eksemplar 10.800.000 5 eksemplar 10.800.000 5 eksemplar 10.800.000 5 eksemplar 11.700.000 5 eksemplar 11.700.000 5 eksemplar 11.700.000
Hilir
Undangan
Penyediaan Makanan dan Kecamatan Sesayap
1.20.01.017 432 446.400.000 72 kegiatan 446.400.000 72 kegiatan 451.080.000 72 kegiatan 451.080.000 72 kegiatan 453.420.000 72 kegiatan 458.100.000 72 kegiatan 458.100.000
Minuman Hilir
Rapat-Rapat Koordinasi dan Kecamatan Sesayap
Konsultasi Ke Luar Daerah Hilir
Konsultasi, Pembinaan dan Kecamatan Sesayap
Pengawasan ke Dalam Hilir
Daerah
Kecamatan Sesayap
1.20.01.025 Kebersihan dan Bahan 90 8.160.000 15 unit 8.300.000 15 unit 8.466.000 15 unit 8.500.000 15 unit 8.670.000 15 unit 8.800.000 15 unit 8.800.000
Hilir
Pembersih

8-142
Program Peningkatan
Kecamatan Sesayap
12002 Sarana dan Prasarana 480.700.000 650.000.000 456.000.000 541.500.000 503.000.000 756.400.000 756.400.000
Hilir
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Kecamatan Sesayap
1.20.02.005 7 0 4 unit 128.000.000 0 unit 0 2 unit 50.000.000 0 unit 0 1 unit 250.000.000 1 unit 250.000.000
Dinas/Operasional Hilir
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kecamatan Sesayap
1.20.02.015 12 363.700.000 2 paket 400.000.000 2 paket 330.000.000 2 paket 370.000.000 2 paket 372.000.000 2 paket 378.400.000 2 paket 378.400.000
Gedung Kantor Hilir
Kendaraan Dinas/Operasional Hilir
Peralatan Gedung Kantor Hilir
Program Peningkatan Kecamatan Sesayap
12003 60.000.000 90.000.000 108.000.000 60.000.000 120.000.000 135.000.000 135.000.000
Disiplin Aparatur Hilir
Pengadaan Pakaian Dinas Kecamatan Sesayap
1.20.03.002 242 60.000.000 0 set 0 72 set 108.000.000 0 set 0 80 set 120.000.000 50 set 75.000.000 50 set 75.000.000
Beserta Perlengkapannya Hilir
Pengadaan Pakaian Khusus Kecamatan Sesayap
1.20.03.005 140 0 60 pasang 90.000.000 pasang 0 40 pasang 60.000.000 pasang 0 40 pasang 60.000.000 40 pasang 60.000.000
Hari-Hari Tertentu Hilir
Program Peningkatan
Kecamatan Sesayap
Hilir
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Kecamatan Sesayap
1.20.05.001 30 600.000.000 5 Kegiatan 600.000.000 5 Kegiatan 600.000.000 5 Kegiatan 600.000.000 5 Kegiatan 600.000.000 5 Kegiatan 600.000.000 5 Kegiatan 600.000.000
Formal Hilir
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Kecamatan Sesayap
12006 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000
Pelaporan Capaian Kinerja Hilir
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
Kecamatan Sesayap
1.20.06.001 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6 40.000.000 1 laporan 40.000.000 1 laporan 40.000.000 1 laporan 40.000.000 1 laporan 40.000.000 1 laporan 40.000.000 1 laporan 40.000.000
Hilir
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Kecamatan Sesayap
1.20.06.002 24 25.000.000 4 laporan 25.000.000 4 laporan 25.000.000 4 laporan 25.000.000 4 laporan 25.000.000 4 laporan 25.000.000 4 laporan 25.000.000
Keuangan Semesteran Hilir
Pengembangan Daerah Kecamatan Sesayap
12032 4.976.200.000 3.985.200.000 3.588.800.000 3.787.000.000 4.579.800.000 4.183.400.000 4.183.400.000
Bawahan Hilir
Pembangunan Wilayah Kecamatan Sesayap
1.20.32.001 84 3.964.000.000 13 Kegiatan 2.973.000.000 11 Kegiatan 2.576.600.000 12 Kegiatan 2.774.800.000 16 Kegiatan 3.567.600.000 14 Kegiatan 3.171.200.000 14 Kegiatan 3.171.200.000
Kecamatan Hilir
Kecamatan Sesayap
1.20.32.002 Pembangunan (Musrenbang) 6 62.200.000 1 Kegiatan 62.200.000 1 Kegiatan 62.200.000 1 Kegiatan 62.200.000 1 Kegiatan 62.200.000 1 Kegiatan 62.200.000 1 Kegiatan 62.200.000
Hilir
Kecamatan
Lomba Desa Bersih Kecamatan Sesayap
Kecamatan Hilir
Pengembangan Kegiatan Kecamatan Sesayap
Sosial dan Kemasyarakatan Hilir
Peringatan HUT Daerah dan Kecamatan Sesayap
Nasional Hilir
Kecamatan Sesayap
12051 Masyarakat Dalam 175.000.000 185.000.000 225.600.000 238.400.000 262.500.000 280.000.000 280.000.000
Hilir
Membangun Desa
Pembinaan dan
Kecamatan Sesayap
1.20.51.003 Penyelenggaraan Penilaian 6 120.000.000 1 kegiatan 140.000.000 1 kegiatan 160.000.000 1 kegiatan 180.000.000 1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 220.000.000 1 kegiatan 220.000.000
Hilir
Perlombaan Desa
Monitoring, Evaluasi dan Kecamatan Sesayap
Pelaporan Hilir
Program Pengembangan Kecamatan Sesayap
12056 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000
Data/Informasi Hilir
Kecamatan Sesayap
1.20.56.006 Penyusunan Profil Kecamatan 2 0 kegiatan 0 1 kegiatan 100.000.000 kegiatan 0 kegiatan 0 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000
Hilir
Penyusunan Monografi Kecamatan Sesayap
1.20.56.007 2 0 kegiatan 0 1 kegiatan 100.000.000 kegiatan 0 kegiatan 0 1 kegiatan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000
Kecamatan Hilir

8-143
Program Peningkatan Peran Kecamatan Sesayap

12219 300.000.000 350.000.000 350.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000
Perempuan Di Perdesaan Hilir
Pembinaan dan Penyegaran Kecamatan Sesayap
PKK Desa Hilir
TOTAL 9.447.760.000 8.706.920.000 8.383.451.000 8.530.795.500 9.317.390.000 9.404.930.000 9.404.930.000
Tabel 8.50 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Tana Lia
Indikator Unit Kerja SKPD
Data Capaian pada Kondisi Kinerja pada akhir periode Penanggungjawab
Kinerja Program Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
(outcome) dan Kegiatan
Perencanaan
(output)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5.021.781.250 2.742.500.000 3.387.661.625 3.811.302.500 4.144.341.750 4.604.000.100 4.604.000.100 Kecamatan Tana Lia
Program Peningkatan
11915 Keamanan dan Kenyamanan 0 0 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 65.000.000 Kecamatan Tana Lia
Lingkungan
Pengendalian Keamanan
1.19.15.005 Jumlah patroli laut/darat 0 kali 0 4 kali 50.000.000 4 kali 55.000.000 4 kali 60.000.000 4 kali 65.000.000 4 kali 65.000.000 Kecamatan Tana Lia
Lingkungan
Program Pelayanan
12001 1.828.981.250 1.397.360.000 1.472.686.625 1.574.200.000 1.675.830.000 1.781.114.000 1.781.114.000 Kecamatan Tana Lia
1.20.01.001 Jumlah materai 5.000.000 830 lembar 5.000.000 830 lembar 5.000.000 915 lembar 5.500.000 915 lembar 5.500.000 915 lembar 5.500.000 915 lembar 5.500.000 Kecamatan Tana Lia
Menyurat
Jumlah tagihan rekening
1.20.01.002 listrik dan internet dlm 1 21.000.000 12 bulan 48.000.000 12 bulan 99.000.000 12 bulan 111.000.000 12 bulan 126.000.000 12 bulan 132.000.000 12 bulan 132.000.000 Kecamatan Tana Lia
tahun
Penyediaan Jasa
Jumlah perpanjangan
1.20.01.006 Pemeliharaan dan Perizinan 0 2 mobil dinas 20.000.000 3 mobil dinas 5.000.000 3 mobil dinas 6.000.000 3 mobil dinas 7.000.000 3 mobil dinas 8.000.000 3 mobil dinas 8.000.000 Kecamatan Tana Lia
perizinan
Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah tenaga administrasi
1.20.01.007 237.938.750 14 orang 239.532.500 14 orang 220.235.000 14 orang 229.500.000 14 orang 234.500.000 14 orang 253.125.000 14 orang 253.125.000 Kecamatan Tana Lia
Keuangan keuangan
1.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK 41.042.500 48 Jenis 24.827.500 48 Jenis 28.551.625 48 Jenis 32.800.000 48 Jenis 37.720.000 48 Jenis 43.378.000 48 Jenis 43.378.000 Kecamatan Tana Lia
20 20 20 20 20 20
spanduk/balih spanduk/balih spanduk/balih spanduk/balih spanduk/balih spanduk/balih
o, 15 o, 15 o, 15 o, 15 o, 15 o, 15
dokumen/buk dokumen/buk dokumen/buk dokumen/buk dokumen/buk dokumen/buk
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah barang cetakan
1.20.01.011 21.000.000 u 21.500.000 u 22.000.000 u 24.200.000 u 26.620.000 u 29.282.000 u 29.282.000 Kecamatan Tana Lia
dan Penggandaan dan penggandaan
spanduk/balih spanduk/balih spanduk/balih spanduk/balih spanduk/balih spanduk/balih
o, o, o, o, o, o,
dokumen/buk dokumen/buk dokumen/buk dokumen/buk dokumen/buk dokumen/buk
u u u u u u
Penyediaan Komponen Jumlah jenis komponen
10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis
1.20.01.012 Instalasi Listrik/Penerangan penerangan kantor & KWH 149.000.000 49.000.000 9.000.000 9.900.000 10.890.000 11.979.000 11.979.000 Kecamatan Tana Lia
Jenis, Unit Jenis, Unit Jenis, Unit Jenis, Unit Jenis, Unit Jenis, Unit
Bangunan Kantor yang terpasang
Jumlah bbm kendaraan
Penyediaan Peralatan dan operasional, Jumlah 2 jenis Liter, 2 jenis Liter, 2 jenis Liter, 2 jenis Liter, 2 jenis Liter, 2 jenis Liter,
1.20.01.013 124.000.000 59.000.000 20.000.000 22.000.000 23.500.000 24.500.000 24.500.000 Kecamatan Tana Lia
Perlengkapan Kantor Peralatan/Perlengkapan Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis
Kantor
1650 1500 1500 1500 1500 1500
1.20.01.015 dan Peraturan Perundang- Jumlah eksemplar koran 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kecamatan Tana Lia
eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar
Undangan

8-144
Penyediaan Makanan dan Jumlah makan minum

1.20.01.017 40.000.000 1 Tahun 55.000.000 1 Tahun 58.000.000 1 Tahun 60.500.000 1 Tahun 64.000.000 1 Tahun 66.550.000 1 Tahun 66.550.000 Kecamatan Tana Lia
Minuman rapat dan jamuan tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas ke
1.20.01.018 210.000.000 33 kali 200.500.000 33 kali 230.000.000 33 kali 240.000.000 33 kali 250.000.000 33 kali 260.000.000 33 kali 260.000.000 Kecamatan Tana Lia
Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah
Konsultasi, Pembinaan dan Jumlah perjalanan dinas
1.20.01.019 700.000.000 80 kali 400.000.000 80 kali 450.000.000 80 kali 500.000.000 80 kali 550.000.000 80 kali 600.000.000 80 kali 600.000.000 Kecamatan Tana Lia
Pengawasan ke Dalam dalam daerah
Daerah
Pendukung Penyelenggara Jumlah tenaga tidak
1.20.01.021 252.000.000 10 orang 252.000.000 12 orang 302.400.000 12 orang 308.800.000 12 orang 314.600.000 12 orang 320.800.000 12 orang 320.800.000 Kecamatan Tana Lia
Administrasi Pemerintahan tetap/tenaga kontrak
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan
1.20.01.025 Kebersihan dan Bahan kebersihan & bahan 19.000.000 13 Jenis 14.000.000 13 Jenis 14.500.000 13 Jenis 15.000.000 13 Jenis 15.500.000 13 Jenis 16.000.000 13 Jenis 16.000.000 Kecamatan Tana Lia
Pembersih pembersih
Program Peningkatan
12002 Sarana dan Prasarana 409.500.000 216.890.000 201.500.000 244.600.000 183.335.000 194.882.875 194.882.875 Kecamatan Tana Lia
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan
1.20.02.006 36.000.000 8 Jenis 100.210.000 5 Jenis 4.000.000 5 Jenis 4.500.000 Jenis 5.000.000 Jenis 5.500.000 Jenis 5.500.000 Kecamatan Tana Lia
Rumah Jabatan/Dinas rumah dinas Camat
Pengadaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan rumah
1.20.02.008 36.000.000 1 Jenis 44.000.000 5 Jenis 4.000.000 Jenis 4.500.000 5 Jenis 5.000.000 Jenis 5.500.000 Jenis 5.500.000 Kecamatan Tana Lia
Jabatan/Dinas dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung
1.20.02.009 0 Jenis 0 Jenis 0 4 Jenis 10.000.000 Jenis 30.000.000 Jenis 33.000.000 Jenis 33.000.000 Kecamatan Tana Lia
Kantor kantor
1.20.02.010 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur 0 Jenis 0 Jenis 0 2 Jenis 120.000.000 Jenis 20.000.000 Jenis 25.000.000 Jenis 25.000.000 Kecamatan Tana Lia
Jumlah kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala 3 unit, 4.100 3 unit, 4.100 3 unit, 4.100 3 unit, 4.100 3 unit, 4.100 3 unit, 4.100
1.20.02.017 dinas/operasional & 318.000.000 52.680.000 63.500.000 69.850.000 76.835.000 84.518.500 84.518.500 Kecamatan Tana Lia
Kendaraan Dinas/Operasional liter Unit, Liter liter Unit, Liter liter Unit, Liter liter Unit, Liter liter Unit, Liter liter Unit, Liter
Jumlah BBM
Jumlah perlengkapan
1.20.02.019 gedung/kantor yang 7.500.000 Jenis 0 2 Jenis 115.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 Jenis 22.000.000 2 Jenis 24.000.000 2 Jenis 24.000.000 Kecamatan Tana Lia
dipelihara
Jumlah peralatan
1.20.02.021 gedung/kantor yang 12.000.000 20 Jenis 20.000.000 12 Jenis 15.000.000 12 Jenis 15.750.000 20 Jenis 24.500.000 12 Jenis 17.364.375 12 Jenis 17.364.375 Kecamatan Tana Lia
dipelihara
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas
1.20.03.002 0 Stel 0 18 Stel 14.400.000 Stel 0 18 Stel 18.000.000 Stel 0 Stel 0 Kecamatan Tana Lia
Beserta Perlengkapannya Harian
Pengadaan Pakaian Kerja
1.20.03.003 Jumlah pakaian lapangan 0 Stel 0 Stel 0 18 Stel 12.600.000 Stel 0 Stel 0 Stel 0 Kecamatan Tana Lia
Lapangan
1.20.03.004 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian KORPRI 0 Stel 0 Stel 0 18 Stel 14.400.000 Stel 0 Stel 0 Stel 0 Kecamatan Tana Lia

1.20.03.005 Jumlah pakaian olahraga 35.100.000 Stel 0 Stel 0 Stel 0 Stel 0 18 Stel 23.400.000 18 Stel 23.400.000 Kecamatan Tana Lia
Hari-Hari Tertentu
Peringatan Hari-hari Besar
1.20.03.006 Jumlah realisasi kegiatan 197.100.000 100 % 211.250.000 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Kecamatan Tana Lia
Nasional
Program Peningkatan
12005 Kapasitas Sumber Daya 220.000.000 125.000.000 150.000.000 175.000.000 200.000.000 225.000.000 225.000.000 Kecamatan Tana Lia
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang ikut
1.20.05.001 220.000.000 18 Orang 125.000.000 18 Orang 150.000.000 18 Orang 175.000.000 18 Orang 200.000.000 18 Orang 225.000.000 18 Orang 225.000.000 Kecamatan Tana Lia
Formal bimtek/sosialisasi
12027 0 0 30.000.000 33.000.000 36.000.000 38.000.000 38.000.000 Kecamatan Tana Lia
Otonomi Baru
Jumah cakupan data profil
1.20.27.014 Penyusunan Profil Kecamatan 0 Desa 0 5 Desa 30.000.000 5 Desa 33.000.000 5 Desa 36.000.000 5 Desa 38.000.000 5 Desa 38.000.000 Kecamatan Tana Lia
dan kecamatan
Pengembangan Daerah
12032 2.181.100.000 642.000.000 1.319.075.000 1.527.502.500 1.771.176.750 2.056.603.225 2.056.603.225 Kecamatan Tana Lia
Bawahan
Pembangunan Wilayah Jumlah sarana/prasarana
1.20.32.001 2.161.100.000 6 Jenis 621.000.000 6 Jenis 745.200.000 6 Jenis 894.240.000 6 Jenis 1.073.088.000 6 Jenis 1.287.705.600 6 Jenis 1.287.705.600 Kecamatan Tana Lia
Kecamatan yang terbangun/terpelihara

8-145
Jumlah peserta
1.20.32.002 Pembangunan (Musrenbang) 12.000.000 100 orang 12.000.000 100 orang 30.000.000 100 orang 35.000.000 100 orang 40.000.000 100 orang 45.000.000 100 orang 45.000.000 Kecamatan Tana Lia
musrenbang
Kecamatan
Pengembangan Kegiatan Jumlah kegiatan sosial dan
1.20.32.004 8.000.000 1 Jenis 9.000.000 3 Jenis 311.500.000 3 Jenis 342.650.000 3 Jenis 376.915.000 3 Jenis 414.606.500 3 Jenis 414.606.500 Kecamatan Tana Lia
Sosial dan Kemasyarakatan kemasyarakatan
Peringatan HUT Daerah dan
1.20.32.005 Jumlah realisasi kegiatan 0 100 % 0 100 % 232.375.000 100 % 255.612.500 100 % 281.173.750 100 % 309.291.125 100 % 309.291.125 Kecamatan Tana Lia
Nasional
Pembinaan dan Penyegaran Jumlah PKK Desa yang
1.22.19.002 150.000.000 5 Desa 150.000.000 5 Desa 150.000.000 5 Desa 175.000.000 5 Desa 200.000.000 5 Desa 220.000.000 5 Desa 220.000.000 Kecamatan Tana Lia
PKK Desa dibina
TOTAL 5.021.781.250 2.742.500.000 3.387.661.625 3.811.302.500 4.144.341.750 4.604.000.100 4.604.000.100


BAB 8-Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertasi Dengan Kebutuhan Pendanaan-Rev6

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB 8-Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertasi Dengan Kebutuhan Pendanaan-Rev6

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

8-1

8. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

(program ini dipilah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan)

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Capaian

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Program Dinas Tenaga

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Program Dinas Tenaga

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Cadangan Sumber Daya Pembangunan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Program Pelayanan Dinas Pertanian

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

TOTAL 4.978.750.000 11.917.105.000 3.414.520.000 3.534.100.000 3.724.900.000 3.810.600.000 3.810.600.000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Program Pengembangan Kantor

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

(outcome) dan Kegiatan Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

TOTAL 12.247.121.000 11.343.300.000 12.588.100.000 11.805.100.000 13.318.600.000 13.154.100.000 13.154.100.000

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

TOTAL 1.105.659.800 5.888.068.750 5.607.340.462 6.025.710.135 6.118.010.965 6.599.565.439 6.599.565.439