Anda di halaman 1dari 16

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan


jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan umum
pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah
yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik
Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan terpilih untuk periode 2021-2024.
Selain itu, untuk penyusunan program pembangunan Kota Balikpapan juga
memperhatikan kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana disajikan
di Bab 3 Tabel 3.16 dengan juga memanfaatkan peluang pembiayaan pembangunan
alternatif (Non APBD). Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap
perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
dari setiap rancangan Rencara Strategis Perangkat Daerah.
Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan
Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa
saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian
secara detil program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah
sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di bawah ini.

VII-1
Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM Rata-rata Angka
Dinas Pendidikan
1.01.02 PENGELOLAAN Partisipasi Sekolah (APrS) 74.72 75.22 75.72 76.22 76.72 77.22 77.22 1.765.363.733.053
280.772.793.338 307.074.699.100 352.911.734.554 390.058.647.430 434.545.858.631 dan Kebudayaan
PENDIDIKAN (SD,SMP dan PAUD)
PROGRAM
Persentase Pengembangan Dinas Pendidikan
1.01.03 PENGEMBANGAN 65 66.67 77.78 88.89 94.44 100 100 2.475.238.052
Kurikulum Muatan Lokal 423.500.000 424.384.137 487.731.951 539.069.819 600.552.145 dan Kebudayaan
KURIKULUM
Persentase Pendidik dan
PROGRAM PENDIDIK
Tenaga Kependidikan yang Dinas Pendidikan
1.01.04 DAN TENAGA 90.45 90.95 91.45 91.95 92.45 92.95 92.95 5.924.666.476
Berkualifikasi Minimal D- 1.000.000.000 1.018.624.347 1.170.674.387 1.293.897.661 1.441.470.081 dan Kebudayaan
KEPENDIDIKAN
IV / S1
PROGRAM
Persentase Satuan
PENGENDALIAN Dinas Pendidikan
1.01.05 Pendidikan yang Memiliki 98.72 98.98 99.03 99.08 99.13 99.18 99.18 1.205.750.273
PERIZINAN 200.000.000 208.030.680 239.083.416 264.248.946 294.387.231 dan Kebudayaan
Izin (PAUD/SD/SMP)
PENDIDIKAN
PROGRAM Persentase Peningkatan
PENGEMBANGAN Karya, Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan
1.01.06 N/A 11.11 33.33 55.56 77.78 100 100 2.795.002.504
BAHASA DAN yang Bercirikan Kearifan 1.550.000.000 254.042.809 278.780.352 336.878.721 375.300.622 dan Kebudayaan
SASTRA Lokal Balikpapan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Indeks Keluarga Sehat 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07
Angka Kematian Ibu 73,43 73 70 67 64 61 61
Angka Kematian Bayi 7 7 6 5 4 3 3
PROGRAM Persentase Penurunan
PEMENUHAN UPAYA Kematian Akibat Penyakit
2,5 2,5 2 1,5 1,25 1 1
KESEHATAN Menular dan Tidak
1.02.02 1.082.955.901.711 Dinas Kesehatan
MASYARAKAT DAN Menular 177.658.264.800 187.252.927.417 215.204.168.889 237.856.208.279 264.984.332.326
UPAYA KESEHATAN Persentase Ketersediaan
PERORANGAN 95 95,,25 95,5 100 100 100 100
Obat yang Sesuai Standar
Persentase Pemenuhan
Fasilitas Kesehatan Sesuai 55,54 60 61,5 62 62,5 63 63
Standar
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase Tenaga
1.02.03 KAPASITAS SUMBER Kesehatan Lulus Uji 70 72 74 76 78 80 80 7.317.014.328 Dinas Kesehatan
1.210.000.000 1.263.182.697 1.451.737.958 1.604.545.525 1.787.548.148
DAYA MANUSIA Kompetensi dan berijin
KESEHATAN
Persentase Ketersediaan
Obat dan Vaksin yang 100 100 100 100 100 100 100
PROGRAM SEDIAAN
sesuai standar
FARMASI, ALAT
1.02.04 Persentase Sertifikat 7.468.192.309 Dinas Kesehatan
KESEHATAN DAN 1.235.000.000 1.289.281.513 1.481.732.544 1.637.697.292 1.824.480.961
Produksi Pangan Industri
MAKANAN MINUMAN 65 65,5 70 70,55 71 71,5 71,5
Rumah Tangga (SPP-IRT)
yang diterbitkan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1.02.05 Persentase UKBM Aktif 80 82 84 86 88 90 90 28.723.816.572 Dinas Kesehatan
MASYARAKAT 4.750.000.000 4.958.775.050 5.698.971.322 6.298.835.737 7.017.234.464
BIDANG KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN
1.03
UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM
Persentase Pengelolaan
PENGELOLAAN Dinas Pekerjaan
1.03.02 Sumber Daya Air di Kota 55,88% 58,82% 61,76% 64,71% 67,65% 70,59% 70,59% 870.085.000.000
SUMBER DAYA AIR 11.500.000.000 185.000.000.000 203.500.000.000 223.850.000.000 246.235.000.000 Umum
Balikpapan
(SDA)
Persentase Luas Kawasan
PROGRAM Permukiman Rawan Banjir
PENGELOLAAN DAN yang Terlindungi oleh Dinas Pekerjaan
1.03.06 52,15% 52,75% 53,20% 53,64% 54,08% 54,52% 54,52% 1.612.655.000.000
PENGEMBANGAN Infrastruktur Pengendalian 93.827.500.000 318.827.500.000 350.000.000.000 400.000.000.000 450.000.000.000 Umum
SISTEM DRAINASE Banjir di WS Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase Rumah Tangga
Dinas Pekerjaan
1.03.05 PENGELOLAAN DAN yang Memiliki Akses 96,79% 96,95% 97,10% 97,25% 97,39% 97,53% 97,53% 19.600.000.000
500.000.000 2.500.000.000 4.300.000.000 5.500.000.000 6.800.000.000 Umum
PENGEMBANGAN Terhadap Layanan

VII-2
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
SISTEM AIR LIMBAH Sanitasi Layak
PROGRAM
Persentase Jumlah Rumah
PENGELOLAAN DAN
Tangga yang Mendapatkan
PENGEMBANGAN Dinas Pekerjaan
1.03.03 Akses Air Minum 97,98% 98,49% 98,54% 98,80% 99,05% 99,29% 99,29% 660.000.000.000
SISTEM 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 285.000.000.000 330.000.000.000 Umum
Perpipaan dan Non
PENYEDIAAN AIR
Perpipaan
MINUM
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM DAN Persentase Penyediaan Dinas Pekerjaan
1.03.04 97,82% 97,82% 97,82% 98,00% 98,00% 98,36% 98,36% 76.000.000.000
PENGELOLAAN Sarana Persampahan 2.000.000.000 5.000.000.000 7.500.000.000 10.000.000.000 17.400.000.000 Umum
PERSAMPAHAN
REGIONAL
PROGRAM
Persentase Panjang Jalan Dinas Pekerjaan
1.03.10 PENYELENGGARAAN 85,11% 85,36% 86,14% 86,93% 87,51% 88,00% 88,00% 761.595.622.000
dalam Kondisi Mantab 49.480.622.000 164.350.000.000 187.810.000.000 180.993.000.000 182.962.000.000 Umum
JALAN
PROGRAM
Persentase Pelayanan Dinas Pekerjaan
1.03.07 PENGEMBANGAN 80,00% 81,00% 82,00% 83,00% 84,00% 85,00% 85,00% 275.339.296.875
Jalan Lingkungan 52.150.000.000 28.000.000.000 30.800.000.000 33.880.000.000 37.268.000.000 Umum
PERMUKIMAN
PROGRAM
PENATAAN Persentase Bangunan yang Dinas Pekerjaan
1.03.08 92,38 92,89 93,39 93,9 94,41 94,91 94,91% 444.015.000.000
BANGUNAN Ber IMB 54.450.000.000 60.000.000.000 66.000.000.000 72.600.000.000 79.860.000.000 Umum
GEDUNG
Presentase Proyek yang
PROGRAM
Menjadi Kewenangan Dinas Pekerjaan
1.03.11 PENGEMBANGAN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.050.000.000
Pengawasannya Tanpa 750.000.000 1.450.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000 Umum
JASA KONSTRUKSI
Kecelakaan Konstruksi
PROGRAM Persentase Kesesuaian
Dinas Pertanahan
PENATAAN Pelaksanaan Penataan
1.03.09 0% 14% 22% 27% 31% 33% 33% 33.000.000.000 dan Penataan
BANGUNAN DAN Bangunan dan 4.500.000.000 13.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
Ruang
LINGKUNGANNYA Lingkungan
PROGRAM Dinas Pertanahan
Indeks Penyelenggaraan
1.03.12 PENYELENGGARAAN N/A 28% 49% 64% 80% 100% 100% 12.300.000.000 dan Penataan
Penataan Ruang 1.300.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000
PENATAAN RUANG Ruang
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
1.04
PERMUKIMAN
Persentase Penyediaan
Rumah Layak Huni bagi
PROGRAM Masyarakat Terdampak
Dinas Perumahan
1.04.02 PENGEMBANGAN Korban Bencana dan N/A 0% 11,03% 24,82% 41,37% 60,68% 60.68% 56.563.650.210
9.225.450.210 10.200.000.000 11.220.000.000 12.342.000.000 13.576.200.000 dan Permukiman
PERUMAHAN Relokasi Program
Pemerintah
Kabupaten/Kota
PROGRAM KAWASAN Dinas Perumahan
1.04.03 Luasan Kawasan Kumuh 153,3 Ha 104,80 Ha 79,80 Ha 54,80 Ha 24,40 Ha 0 Ha 0 Ha 19.781.250.000
PERMUKIMAN 1.500.000.000 2.250.000.000 3.375.000.000 5.062.500.000 7.593.750.000 dan Permukiman
PROGRAM
Persentase Rumah Tangga
PERUMAHAN DAN
di Luar Sk Kumuh yang Dinas Perumahan
1.4.04 KAWASAN 0.05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,30% 7.234.480.000
Memiliki Akses Terhadap 800.000.000 1.040.000.000 1.352.000.000 1.757.600.000 2.284.880.000 dan Permukiman
PERMUKIMAN
Hunian yang Layak
KUMUH
PROGRAM
PENINGKATAN
Persentase Peningkatan
PRASARANA, Dinas Perumahan
1.4.05 PSU pada Lingkungan 1.04% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 2,78% 9.321.500.000
SARANA DAN 2.360.000.000 1.500.000.000 1.650.000.000 1.815.000.000 1.996.500.000 dan Permukiman
Perumahan
UTILITAS UMUM
(PSU)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN
1.05 DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM
PENINGKATAN
Persentase Penegakan Satuan Polisi
1.05.02 KETENTERAMAN 60% 55% 50% 2,923,067,398 45% 3,359,393,621 40% 3,712,997,908 35% 4,136,475,052 35% 16,931,933,979
Peraturan Daerah. 2.800.000.000 Pamong Praja
DAN KETERTIBAN
UMUM
PROGRAM Persentase Cakupan Badan
1.05.03 PENANGGULANGAN Pelayanan 832,00% 85% 875,00% 1,498,072,041 90% 1,721,689,231 92% 1,902,911,428 94% 2,119,943,464 94% 8,677,616,164 Penanggulangan
1.435.000.000
BENCANA Penanggulangan Bencana Bencana Daerah
1.05.04 PROGRAM Persentase Cakupan 832,00% 85% 875,00% 7,015,361,754 90% 8,062,544,691 925,00% 8,911,194,979 95% 9,927,540,125 95% 40,636,641,550 Badan

VII-3
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
PENCEGAHAN Pelayanan Pencegahan 6.720.000.000 Penanggulangan
PENANGGULANGAN Penanggulangan Bencana Daerah
PENYELAMATAN Penyelamatan Kebakaran
KEBAKARAN DAN dan Non Kebakaran
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
PROGRAM Persentase Potensi Sumber
1.06.02 PEMBERDAYAAN Kesejahteraan Sosial yang 60% 80% 86.66% 90% 93.33% 96.66% 96.66% 7.025.000.000 Dinas Sosial
1.110.000.000 1.260.000.000 1.420.000.000 1.585.000.000 1.650.000.000
SOSIAL mendapatkan pembinaan
Persentase penyandang
disabilitas terlantar, anak
PROGRAM terlantar, lanjut usia
1.06.04 REHABILITASI terlantar dan gelandangan 75.06% 77.77% 78.94% 80.00% 80.95% 81.81% 81.81% 22.190.000.000 Dinas Sosial
3.510.000.000 4.105.000.000 4.530.000.000 4.805.000.000 5.240.000.000
SOSIAL pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di
luar panti
Persentase Anak terlantar
PROGRAM
dan fakir miskin yang
1.06.05 PERLINDUNGAN DAN 80.77% 82.92% 83.36% 87.80% 90.24% 92.68% 92.68% 17.692.000.000 Dinas Sosial
memperoleh perlindungan 3.175.000.000 3.173.000.000 3.436.000.000 3.836.000.000 4.072.000.000
JAMINAN SOSIAL
dan jaminan sosial
Persentase Korban
Bencana Alam dan Sosial
PROGRAM yang Terpenuhi
1.06.06 PENANGANAN Kebutuhan Dasarnya pada 80% 81% 82% 83% 84% 85% 85% 9.084.880.840 Dinas Sosial
1.474.268.000 1.609.695.000 1.802.664.000 2.013.930.400 2.184.323.440
BENCANA Saat dan Setelah Tanggap
Darurat Bencana Daerah
Kabupaten / Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase Pengelolaan
1.06.07 50% 55% 60% 65% 70% 75% 75% 11.665.000.000 Dinas Sosial
TAMAN MAKAM Taman Makam Pahlawan 2.230.000.000 2.275.000.000 2.350.000.000 2.385.000.000 2.425.000.000
PAHLAWAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
2.07
BIDANG TENAGA
KERJA
Persentase Perusahaan
PROGRAM
yang Mempunyai Dinas
2.07.02 PERENCANAAN 0 20% 40% 60% 80% 100% 100% 241.884.771.131
Dokumen Analisa 400.000.000 41.758.105.681 47.991.337.447 53.042.827.257 59.092.500.747 Ketenagakerjaan
TENAGA KERJA
Kebutuhan Mikro
PROGRAM
PELATIHAN KERJA Persentase Pencaker yang
Dinas
2.07.03 DAN Mendapat Pelatihan 0,528 54% 55% 56% 57% 58% 58% 695.418.717.002
1.150.000.000 120.054.553.834 137.975.095.159 152.498.128.363 169.890.939.646 Ketenagakerjaan
PRODUKTIVITAS Berbasis Kompetensi
TENAGA KERJA
Persentase Keterlibatan
PROGRAM
Perusahaan Pada Dinas
2.07.04 PENEMPATAN 23% 23% 2,35 2,35 2,35 2,35 24% 296.308.844.636
Informasi Pasar 490.000.000 5.115.367.946 58.789.388.372 64.977.463.389 72.388.313.414 Ketenagakerjaan
TENAGA KERJA
Kerja/Loker
Persentase Perusahaan
yang Menerapkan Tata
PROGRAM Kelola Kerja yang Layak
Dinas
2.07.05 HUBUNGAN (PP/PKB LKS Bipartit 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 311.426.642.831
515.000.000 53.763.561.065 61.788.846.962 68.292.640.093 76.081.594.711 Ketenagakerjaan
INDUSTRIAL Struktur Skala Upah dan
Terdaftar Peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
2.08
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Persentase Jumlah OPD
Dinas
PROGRAM yang Telah Melakukan
Pemberdayaan
PENGARUS Penyusunan Anggaran
Perempuan,
UTAMAAN GENDER yang Responsif Gender
2.08.02 27.80% 77,80% 83.33% 88.89% 94.44% 100% 100% 5.690.000.000 Perlindungan
DAN (Jumlah OPD yang Telah 950.000.000 1.170.000.000 1.180.000.000 1.190.000.000 1.200.000.000
Anak dan
PEMBERDAYAAN Menyusun Anggaran
Keluarga
PEREMPUAN Responsif Gender/
Berencana
Seluruh OPD x 100)
PROGRAM Rasio Kekerasan Terhadap Dinas
2.8.03 11.46% 9.08 8.74 8.58 8.4 8.21 8.21 1.415.000.000
PERLINDUNGAN Perempuan termasuk 250.000.000 280.000.000 285.000.000 295.000.000 305.000.000 Pemberdayaan

VII-4
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
PEREMPUAN TPPO Per 100.000 Perempuan,
Penduduk Perempuan ( Perlindungan
Jumlah Perempuan Anak dan
korban kekerasan Keluarga
termasuk TPPO dibagi Berencana
Jumlah Perempuan dikali
100.000 )
Dinas
Pemberdayaan
PROGRAM Persentase Kecamatan
Perempuan,
PENINGKATAN yang Memiliki Layanan
2.8.04 57.14% 71.43% 71.43% 71.43% 85.71% 100% 100% 3.350.000.000 Perlindungan
KUALITAS Pusat Pembelajaran 600.000.000 650.000.000 650.000.000 700.000.000 750.000.000
Anak dan
KELUARGA Keluarga (PUSPAGA)
Keluarga
Berencana
Dinas
Persentase OPD yang Pemberdayaan
PROGRAM
Memiliki Data Terpilah Perempuan,
PENGELOLAAN
2.8.05 (Jumlah OPD Memiliki 11.76% 11.76% 14,71% 17,65 20,59 23,53 23,53 459.000.000 Perlindungan
SISTEM DATA 75.000.000 83.000.000 91.000.000 100.000.000 110.000.000
Data Terpilah Dibagi Anak dan
GENDER DAN ANAK
Jumlah OPD dikali 100) Keluarga
Berencana
Dinas
Persentase Tindak Lanjut
Pemberdayaan
Rekomendasi Gugus Tugas
PROGRAM Perempuan,
KLA (Jumlah Rekomendasi
2.8.06 PEMENUHAN HAK 0 25 Rp 595,000,000 30 Rp 430,000,000 32 Rp 450,000,000 40 Rp 640,000,000 50 Rp 650,000,000 50 2.765.000.000 Perlindungan
yang Ditindaklanjuti oleh
ANAK (PHA) Anak dan
OPD/jumlah rekomendasi
Keluarga
x 100)
Berencana
Persentase Penyelesaian
Dinas
Penanganan klien pada
Pemberdayaan
UPTD PPA (jumlah klien
PROGRAM Perempuan,
UPTD PPA yang Sudah
2.8.07 PERLINDUNGAN 72.31% 65 66 68 71 71.5 71.5 7.515.360.000 Perlindungan
Tuntas Penanganannya 860.000.000 1.460.000.000 1.606.000.000 1.661.600.000 1.927.760.000
KHUSUS ANAK Anak dan
dibagi jumlah klien yang
Keluarga
ditangani UPTD PPA
Berencana
kalikan 100)
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA Dinas Pangan,
Persentase Infrastruktur
2.09.02 EKONOMI UNTUK N/A 20% Rp - 25% 30% 35% 40% 40% 400.000.000 Pertanian dan
yang Tersedia 50.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000
KEDAULATAN DAN Perikanan
KEMANDIRIAN
PANGAN
PROGRAM
PENINGKATAN Dinas Pangan,
Persentase Ketersediaan
2.09.03 DIVERSIFIKASI DAN N/A 0.024% 0.053% 0.081% 0.110% 0.143% 0.143% 1.942.738.281 Pertanian dan
Pangan 325.000.000 341.250.000 358.312.500 447.890.625 470.285.156
KETAHANAN Perikanan
PANGAN
PROGRAM
Dinas Pangan,
PENANGANAN Persentase Penanganan
2.09.04 N/A 50% Rp - 55% 60% 65% 70% 70% 133.014.753 Pertanian dan
KERAWANAN Daerah Rawan Pangan (%) 30.109.163 31.614.621 34.776.083 36.514.887
Perikanan
PANGAN
PROGRAM Persentase Pangan Segar Dinas Pangan,
2.09.05 PENGAWASAN asal Tumbuhan yang 100%* 88% 89% 89% 90% 90% 90% 1.466.162.500 Pertanian dan
250.000.000 262.500.000 275.625.000 330.750.000 347.287.500
KEAMANAN PANGAN aman Perikanan
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
PROGRAM Persentase luas Dinas Pertanahan
2.10.02 PENGELOLAAN IZIN pemanfaatan ijin lokasi 0% 70% Rp - 72% 74% 76% 78% 78% 1.250.000.000 dan Penataan
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
LOKASI yang diterbitkan Ruang
PROGRAM Persentase Fasilitasi
Dinas Pertanahan
PENYELESAIAN Penanganan Sengketa
2.10.04 41,70% 41,70% 41,70% 50% 62,50% 37,50% 37,50% 220.000.000 dan Penataan
SENGKETA TANAH Tanah Garapan Melalui 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Ruang
GARAPAN Mediasi
PROGRAM Persentase Luas Tanah
Dinas Pertanahan
PENYELESAIAN yang diberikan Ganti Rugi
2.10.05 62,16% 66,33% 69,49% 72,65% 76,44% 80,24% 80,24% 391.950.000.000 dan Penataan
GANTI KERUGIAN yang dilaksanakan oleh 64.073.760.000 75.000.000.000 50.000.000.000 60.000.000.000 70.000.000.000
Ruang
DAN SANTUNAN DPPR

VII-5
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
PROGRAM Dinas Pertanahan
Persentase Luas tanah
2.10.09 PENGELOLAAN IZIN 88% 88% 89% 90% 91% 92% 92% 1.965.000.000 dan Penataan
yang Sudah Dimanfaatkan 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000
MEMBUKA TANAH Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
2.11
HIDUP
PROGRAM Persentase Ketersediaan Dinas
2.11.02 PERENCANAAN Data Dokumen 33,33% 40% 60% 73,33% 86,67% 100% 100% 4.000.000.000 Lingkungan
100.000.000 1.100.000.000 900.000.000 800.000.000 800.000.000
LINGKUNGAN HIDUP Perencanaan Hidup
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase Pengendalian
Dinas
PENCEMARAN Pencemaran dan
2.11.03 100 100 100 100 100 100 100 16.108.461.500 Lingkungan
DAN/ATAU Kerusakan Lingkungan 1.070.000.000 1.605.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.800.000.000
Hidup
KERUSAKAN yang Dilaksanakan
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM
Dinas
PENGELOLAAN Persentase Pengelolaan
2.11.04 10,57 10,57 10,59 10,61 10,63 10,65 10,65 327.170.131.250 Lingkungan
KEANEKARAGAMAN KEHATI 28.750.000.000 30.500.000.000 33.550.000.000 36.905.000.000 40.595.500.000
Hidup
HAYATI (KEHATI)
PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA Persentase
Dinas
DAN BERACUN (B3) Usaha/Kegiatan Penghasil
2.11.05 26,32 34,21 44,74 55,26 65,79 76,32 76,32 4.000.000.000 Lingkungan
DAN LIMBAH BAHAN Limbah B3 Yang 50.000.000 750.000.000 800.000.000 850.000.000 900.000.000
Hidup
BERBAHAYA DAN Melaporkan Limbahnya
BERACUN (LIMBAH
B3)
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN Persentase usaha atau Dinas
2.11.06 LINGKUNGAN DAN kegiatan yang memiliki izin 18,29 26,83 29,27 31,71 32,93 34,15 34,15 2.600.000.000 Lingkungan
105.000.000 475.000.000 550.000.000 575.000.000 600.000.000
IZIN PERLINDUNGAN lingkungan Hidup
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
persentase peningkatan Dinas
PELATIHAN DAN
2.11.08 pendidikan, pelatihan, dan 100 100 100 100 100 100 100 Rp 5,730,000,000 Lingkungan
PENYULUHAN 300.000.000 1.075.000.000 1.075.000.000 1.180.000.000 1.325.000.000
penyuluhan LH Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK
MASYARAKAT
PROGRAM
Persentase pemberian
PENGHARGAAN Dinas
penghargaan lingkungan
2.11.09 LINGKUNGAN HIDUP 100 100 100 100 100 100 100 Rp 2,100,000,000 Lingkungan
hidup kepada masyarakat 200.000.000 400.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000
UNTUK Hidup
yang terselenggara
MASYARAKAT
PROGRAM
Persentase Penanganan Dinas
PENANGANAN
2.11.10 Pengaduan yang 100 100 100 100 100 100 100 Rp 1,450,000,000 Lingkungan
PENGADUAN 125.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
tertangani Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM Dinas
Persentase pengelolaan
2.11.11 PENGELOLAAN 97,66 99 99 99 100 100 100 Rp 477,697,916,100 Lingkungan
persampahan 65.633.044.600 70.500.000.000 77.550.000.000 85.305.000.000 93.835.500.000
PERSAMPAHAN Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI
2.12
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas
PROGRAM Persentase penduduk yang
Kependudukan
2.12.02 PENDAFTARAN memiliki dokumen 65% 86% Rp - 88% 89% 91% 93% 93% 2.417.312.374
500.000.000 574.634.992 635.120.133 707.557.249 dan Pencatatan
PENDUDUK pendaftaran penduduk
Sipil
Dinas
Persentase Penduduk yang
PROGRAM Kependudukan
2.12.03 memiliki dokumen 96,34% 98.00% Rp - 98% 98% 98% 98% 98% 1.450.387.342
PENCATATAN SIPIL 300.000.000 344.780.995 381.072.041 424.534.306 dan Pencatatan
Pencatatan Sipil
Sipil
2.12.04 PROGRAM Persentase pengelolaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.381.137.883 Dinas

VII-6
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
PENGELOLAAN data administrasi 724.500.000 756.343.689 869.243.065 960.738.209 1.070.312.920 Kependudukan
INFORMASI kependudukan secara dan Pencatatan
ADMINISTRASI elektronik Sipil
KEPENDUDUKAN
PROGRAM Dinas
Persentase Dokumen Profil
PENGELOLAAN Kependudukan
2.12.05 Kependudukan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 966.924.950
PROFIL 200.000.000 229.853.997 254.048.053 283.022.900 dan Pencatatan
Tersusun
KEPENDUDUKAN Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
2.13
MASYARAKAT DAN DESA
Dinas
Pemberdayaan
PROGRAM
Prosentease Kelurahan Perempuan,
ADMINISTRASI
2.13.04 yang Memiliki Profil 41,18% 82,35 82,35 100% 100% 100% 100% 4.450.000.000 Perlindungan
PEMERINTAHAN 750.000.000 850.000.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000
Kelurahan sesuai Standar Anak dan
DESA
Keluarga
Berencana
Cakupan Kelembagaan
Kemasyarakatan yang
PROGRAM Dibina Perannya dalam Dinas
PEMBERDAYAAN Mendukung Program Pemberdayaan
LEMBAGA Pembangunan (Jumlah Perempuan,
2.13.05 KEMASYARAKATAN Lembaga Masyarakat = 85,71 85,71 85,71 100% 100% 100% 100% 26.664.345.900 Perlindungan
7.214.345.900 4.225.000.000 4.825.000.000 5.075.000.000 5.325.000.000
LEMBAGA ADAT DAN PKK Karang Taruna LPM Anak dan
MASYARAKAT Pokjanal Posyandu Tingkat Keluarga
HUKUM ADAT Kecamatan dibina dibagi Berencana
jumlah LM dikali 100) = 42
LM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
2.14
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dinas
Pemberdayaan
Persentase tindak lanjut
PROGRAM Perempuan,
Rekomendasi Kebijakan
2.14.02 PENGENDALIAN 60% 62 64 66 68 70 70 4.105.000.000 Perlindungan
Terkait Pengendalian 600.000.000 925.000.000 855.000.000 925.000.000 800.000.000
PENDUDUK Anak dan
Penduduk
Keluarga
Berencana
Cakupan PUS yang ingin Dinas
ber-KB Tidak Terpenuhi Pemberdayaan
PROGRAM
(Unmet Need) (Jumlah PUS Perempuan,
PEMBINAAN
2.14.03 yang ingin ber-KB tetapi 14.04% 13,75 13,4 13,1 11,25 11,2 11,2 7.455.000.000 Perlindungan
KELUARGA 580.000.000 1.705.000.000 1.715.000.000 1.725.000.000 1.730.000.000
tidak terlayani / Jumlah Anak dan
BERENCANA (KB)
Pasangan Usia Subur x Keluarga
100%) Berencana
Cakupan Keluarga yang
Dinas
Menjadi Anggota Kelompok
PROGRAM Pemberdayaan
Kegiatan/Poktan (Jumlah
PEMBERDAYAAN Perempuan,
Keluarga yang Menjadi
2.14.04 DAN PENINGKATAN 8,51 10,74 12,75 15,8 18,35 20,35 20,35 7.820.000.000 Perlindungan
Anggota Kelompok 1.000.000.000 1.820.000.000 1.600.000.000 1.850.000.000 1.550.000.000
KELUARGA Anak dan
Kegiatan Dibagi Jumlah
SEJAHTERA (KS) Keluarga
Keluarga versi Dallap
Berencana
BKKBN dikalikan 100)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Persentase sarana dan
Dinas
2.15.02 LALU LINTAS DAN prasarana jalan layak 85.00 85.00 87.00 89.00 91.00 93.00 93.00 247.932.311.372
44.869.500.000 47.112.975.000 49.468.623.750 51.942.054.938 54.539.157.684 Perhubungan
ANGKUTAN JALAN fungsi.
(LLAJ)
Persentase load faktor Dinas
42.00 42.00 47.00 52.00 57.00 62.00 62.00 65.028.665.416
angkutan orang umum. 11.406.600.000 11.976.930.000 12.575.776.500 13.204.565.325 15.864.793.591 Perhubungan

PROGRAM Persentase pelayanan Dinas


2.15.03 62% 62% 64% 66% 68% 70% 70% 54.540.000.000
PENGELOLAAN kepelabuhanan 865.000.000 900.000.000 10.925.000.000 15.925.000.000 25.925.000.000 Perhubungan
PELAYARAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
2.16
BIDANG
KOMUNIKASI DAN

VII-7
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
INFORMATIKA
Persentase masyarakat
yang menjadi sasaran
penyebaran informasi
PROGRAM Dinas
publik, mengetahui
2.16.02 INFORMASI DAN N/A 80% 80% 80% 80% 80% 80% 16.345.092.108 Komunikasi dan
kebijakan dan program 2.524.000.000 2.650.200.000 3.247.730.000 3.702.412.200 4.220.749.908
KOMUNIKASI PUBLIK Informatika
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah
kabupaten/kota
Persentase aplikasi
layanan publik secara
daring yang Dinas
PROGRAM APLIKASI
2.16.03 memanfaatkan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 27.350.867.714 Komunikasi dan
INFORMATIKA 4.221.000.000 4.389.840.000 5.448.316.000 6.211.080.240 7.080.631.474
domain/sub domain Informatika
instansi penyelenggaraan
negara
Persentase layanan publik
dan internal yang Dinas
diselenggarakan secara 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 12.565.981.187 Komunikasi dan
2.042.000.000 2.123.680.000 2.442.232.000 2.784.144.480 3.173.924.707
online dan atau Informatika
terintegerasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
2.17
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM Dinas Koperasi,
Persentase Koperasi yang
PELAYANAN IZIN Usaha Mikro,
2.17.02 Telah Memiliki Izin Usaha 5,23% 4,36% 4,52% 4,69% 4,86% 5,03% 5,03% 420.000.000
USAHA SIMPAN 70.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Kecil, Menengah
Simpan Pinjam
PINJAM dan Perindustrian
Persentase Pemeriksaan
PROGRAM dan Pengawasan yang Dinas Koperasi,
PENGAWASAN DAN dilakukan untuk Koperasi Usaha Mikro,
2.17.03 19,04% 15,24% 18,43% 20,10% 21,78% 23,45% 23,45% 1.586.251.400
PEMERIKSAAN dengan Wilayah 268.125.700 268.125.700 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Kecil, Menengah
KOPERASI Keanggotaan dalam dan Perindustrian
Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi yang
PROGRAM Dinas Koperasi,
dinilai Kesehatannya
PENILAIAN Usaha Mikro,
2.17.04 untuk Koperasi dengan 0 50,00% Rp - 51,85% 53,57% 55,17% 56,67% 56,67% 450.000.000
KESEHATAN 50.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 Kecil, Menengah
Wilayah Keanggotaan
KSP/USP KOPERASI dan Perindustrian
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Dinas Koperasi,
Persentase SDM Pengelola
PENDIDIKAN DAN Usaha Mikro,
2.17.05 Koperasi yang meningkat 1,43% 24,64% Rp - 28,75% 32,85% 36,96% 41,07% 41,07% 750.000.000
LATIHAN 100.000.000 150.000.000 250.000.000 250.000.000 Kecil, Menengah
kapasitasnya
PERKOPERASIAN dan Perindustrian
Persentase Koperasi yang
diberikan Dukungan
PROGRAM Fasilitasi Pendampingan Dinas Koperasi,
PEMBERDAYAAN Kelembagaan dan Usaha Usaha Mikro,
2.17.06 59,00% 14,37% Rp - 16,43% 18,48% 20,53% 22,59% 22,59% 650.000.000
DAN PERLINDUNGAN untuk Koperasi dengan 50.000.000 100.000.000 250.000.000 250.000.000 Kecil, Menengah
KOPERASI Wilayah Keanggotaan dan Perindustrian
dalam Daerah kabupaten
kota
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Dinas Koperasi,
USAHA MENENGAH, Meningkatnya Usaha Usaha Mikro,
2.17.07 34,75% 81,68% 83,32% 84,98% 86,68% 88,41% 88,41% 7.010.400.000
USAHA KECIL, DAN Mikro Menjadi Wirausaha 1.330.200.000 1.330.200.000 1.450.000.000 1.450.000.000 1.450.000.000 Kecil, Menengah
USAHA MIKRO dan Perindustrian
(UMKM)
Dinas Koperasi,
PROGRAM
Persentase Usaha Mikro Usaha Mikro,
2.17.08 PENGEMBANGAN 10,00% 4,32% 4,35% 4,38% 4,41% 4,44% 4,44%% 13.461.726.051
yang Naik Kelas 2.125.400.000 2.136.326.051 2.800.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 Kecil, Menengah
UMKM
dan Perindustrian
URUSAN
PEMERINTAHAN
2.18
BIDANG
PENANAMAN MODAL
PROGRAM Persentase Pelaku Usaha Dinas
2.18.02 N/A 5% 5% 5% 5% 5% 25% 2.389.355.625
PENGEMBANGAN yang Mendapat Manfaat 300.000.000 315.000.000 425.250.000 574.087.500 775.018.125 Penananam

VII-8
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
IKLIM PENANAMAN Insentif Bidang Modal dan
MODAL Penanaman Modal Perijinan Terpadu
Dinas
Presentase Minat Investasi
PROGRAM PROMOSI Penananam
2.18.03 dalam Kegiatan Promosi 30% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 4.349.489.994
PENANAMAN MODAL 650.000.000 662.676.123 915.409.391 1.024.416.484 1.096.987.996 Modal dan
Penanaman Modal Daerah
Perijinan Terpadu
Dinas
PROGRAM Persentase Pelayanan
Penananam
2.18.04 PELAYANAN Perizinan dan Non 66 67 68 69 70 71 71 6.869.587.500
900.000.000 900.000.000 1.215.000.000 1.640.250.000 2.214.337.500 Modal dan
PENANAMAN MODAL Perizinan yang Diterbitkan
Perijinan Terpadu
PROGRAM Jumlah Perusahaan Dinas
PENGENDALIAN (debottlenecking) yang 3 3 3 3 3 15 Penananam
2.18.05 N/A 3.053.150.000
PELAKSANAAN Difasilitasi Permasalahan Perusahaan 400.000.000 Perusahaan 400.000.000 Perusahaan 540.000.000 Perusahaan 729.000.000 Perusahaan 984.150.000 Perusahaan Modal dan
PENANAMAN MODAL Penanaman Modalnya Perijinan Terpadu
PROGRAM
Persentase Data dan Dinas
PENGELOLAAN DATA
Informasi Perizinan dan Penananam
2.18.06 DAN SISTEM 83.45 84 85 86 87 88 88 3.982.259.375
Non Perizinan yang 500.000.000 525.000.000 708.750.000 956.812.500 1.291.696.875 Modal dan
INFORMASI
Berlaku Efektif Perijinan Terpadu
PENANAMAN MODAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN
2.19
DAN OLAHRAGA
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase Pemuda yang Dinas Pemuda,
2.19.02 KAPASITAS DAYA Kreatif, Inovatif, dan 0.02% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 150.782.200.000 Olahraga dan
6.400.000.000 7.040.000.000 7.750.000.000 8.500.000.000 9.300.000.000
SAING Mandiri Pariwisata
KEPEMUDAAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN Dinas Pemuda,
Persentase Atlet yang
2.19.03 KAPASITAS DAYA 5.9% 25% 7% 6.2% 7,40% 26.2% 26.2% 385.522.405.000 Olahraga dan
Berprestasi 18.906.340.000 9.500.000.000 10.450.000.000 24.500.000.000 12.650.000.000
SAING Pariwisata
KEOLAHRAGAAN
PROGRAM
Dinas Pemuda,
PENGEMBANGAN Persentase Organisasi
2.19.04 N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 27.134.000.000 Olahraga dan
KAPASITAS Kepramukaan Aktif 900.000.000 1.170.000.000 1.521.000.000 2.000.000.000 2.600.000.000
Pariwisata
KEPRAMUKAAN
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Persentase Perangkat
PROGRAM Daerah (PD) yang
Dinas
PENYELENGGARAAN Menggunakan Data
2.20.02 N/A 80% 80% 85% 90% 90% 90% 1.692.008.096 Komunikasi dan
STATISTIK Statistik dalam Menyusun 272.000.000 282.880.000 325.312.000 374.108.800 437.707.296
Informatika
SEKTORAL Perencanaan
Pembangunan Daerah
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM Persentase Sistem
PENYELENGGARAAN Elektronik atau Aset Dinas
2.21.02 PERSANDIAN UNTUK Informasi yang Diaudit 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 3.110.309.000 Komunikasi dan
500.000.000 520.000.000 598.000.000 687.700.000 804.609.000
PENGAMANAN dengan Resiko Kategori Informatika
INFORMASI Rendah
Persentase Perangkat
Dinas
Daerah yang Terhubung
80% 80% 80% 80% 80% 80% Rp - 80% 100.000.000 Komunikasi dan
dengan Jaringan 50.000.000 50.000.000
Informatika
Komunikasi Sandi
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM
Persentase Pengembangan Dinas Pendidikan
2.22.02 PENGEMBANGAN N/A 20.64 34.61 48.59 62.56 76.53 76.53 96.500.000.000
Kebudayaan 1.150.000.000 15.200.000.000 19.300.000.000 23.400.000.000 27.500.000.000 dan Kebudayaan
KEBUDAYAAN
PROGRAM
Persentase Kelompok
PENGEMBANGAN Dinas Pendidikan
2.22.03 Sanggar Seni yang Terlibat 15.92 24.88 27.36 34.83 37.31 39.8 39.8 18.000.000.000
KESENIAN 250.000.000 2.800.000.000 3.600.000.000 4.400.000.000 5.200.000.000 dan Kebudayaan
dalam Festival Seni
TRADISIONAL
PROGRAM Persentase SDM Lembaga
Dinas Pendidikan
2.22.04 PEMBINAAN Sejarah Lokal yang N/A 20 33.33 46.67 60 80 80 122.500.000.000
175.000.000 23.400.000.000 24.500.000.000 25.600.000.000 26.700.000.000 dan Kebudayaan
SEJARAH diberdayakan
PROGRAM
PELESTARIAN DAN Persentase Cagar Budaya Dinas Pendidikan
2.2.05 87.5 88.19 88.89 89.58 90.28 90.97 90.97 162.640.000.000
PENGELOLAAN yang dilestarikan 1.100.000.000 30.806.000.000 32.528.000.000 34.250.000.000 35.972.000.000 dan Kebudayaan
CAGAR BUDAYA
2.2.06 PROGRAM Persentase SDM Pengelola N/A 12.5 25 37.5 50 62.5 62.5 3.000.000.000 Dinas Pendidikan

VII-9
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
PENGELOLAAN Permuseuman yang 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 dan Kebudayaan
PERMUSEUMAN tersertifikasi
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM Persentase Perpustakaan Dinas
2.23.02 PEMBINAAN yang Memenuhi Standar 3% 4% 5% 6% 7% 8% 8% 14.614.720.500 Perpustakaan
1.055.000.000 2.770.500.000 3.165.050.000 3.669.605.000 3.954.565.500
PERPUSTAKAAN Nasional dan Arsip
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
PROGRAM Dinas
Persentase Arsip yang
2.24.02 PENGELOLAAN 57% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 3.305.000.000 Perpustakaan
dikelola 320.000.000 650.000.000 565.000.000 945.000.000 825.000.000
ARSIP dan Arsip
PROGRAM
Persentase Arsip yang Dinas
PERLINDUNGAN DAN
2.24.03 dilindungi dan 46% 55% 65% 75% 85% 100% 100% 2.045.510.000 Perpustakaan
PENYELAMATAN 160.000.000 385.000.000 401.000.000 583.100.000 516.410.000
terselamatkan dan Arsip
ARSIP
PROGRAM Dinas
Persentase Perizinan
2.24.04 PERIZINAN 0% 10% 15% 20% 25% 30% 30% 435.000.000 Perpustakaan
Penggunaan Arsip 40.000.000 55.000.000 85.000.000 115.000.000 140.000.000
PENGGUNAAN ARSIP dan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN
3.25
PERIKANAN
PROGRAM
Dinas Pangan,
PENGELOLAAN Jumlah Produksi
3.25.03 4 4200 ton 4300 ton 4400 ton 4500 ton 4600 ton 4,6 2.304.026.463 Pertanian dan
PERIKANAN Perikanan Tangkap (Ton) 325.000.000 357.500.000 393.250.000 471.900.000 756.376.463
Perikanan
TANGKAP
PROGRAM
Dinas Pangan,
PENGELOLAAN Jumlah Produksi
3.25.04 275 ton 289 297 304 312 319 1,521 1.874.498.963 Pertanian dan
PERIKANAN Perikanan Budidaya (ton) 1.125.000.000 1.181.250.000 1.240.312.500 1.488.375.000 756.376.463
Perikanan
BUDIDAYA
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM
Dinas Pemuda,
PENINGKATAN DAYA Persentase Peningkatan
3.26.02 10% 3% 3% 4% 6% 6% 23% 273.157.705.000 Olahraga dan
TARIK DESTINASI Daya Tarik Wisata 7.600.000.000 9.120.000.000 10.944.000.000 13.132.800.000 15.759.360.000
Pariwisata
PARIWISATA
PROGRAM Jumlah Wisatawan yang Dinas Pemuda,
*606.046
3.26.03 PEMASARAN Datang ke Kota 1,500,000 43.642.900.000 Olahraga dan
(Agustus 2021) 4.750.000.000 2.300.000 5.225.000.000 2.700.000 5.750.000.000 3.000.000 6.325.000.000 3.300.000 6.957.500.000 3.300.000
PARIWISATA Balikpapan Pariwisata
PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
Presentase Usaha Dinas Pemuda,
MELALUI
3.26.04 Pariwisata yang terdaftar N/A 20% 26% 34% 45% 49% 49% 22.834.605.000 Olahraga dan
PEMANFAATAN DAN 300.000.000 3.835.000.000 4.853.500.000 5.451.250.000 6.044.855.000
di OSS Pariwisata
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase Tenaga Kerja Dinas Pemuda,
3.26.05 SUMBER DAYA Pariwisata dan Ekraf yang N/A 10% 12% 14% 16% 18% 70% 22.998.740.000 Olahraga dan
800.000.000 3.920.000.000 5.054.000.000 5.559.400.000 6.115.340.000
PARIWISATA DAN tersertifikasi Kompetensi Pariwisata
EKONOMI KREATIF
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM Dinas Pangan,
Persentase Peningkatan
3.27.07 PENYULUHAN 34,50% 40% 45% 50% 55% 60% 60% 2.224.050.000 Pertanian dan
Kelas Kelompok Tani 375.000.000 393.750.000 413.437.500 496.125.000 545.737.500
PERTANIAN Perikanan
PROGRAM
Dinas Pangan,
PENYEDIAAN DAN Persentase Sarana
3.27.02 10% 15% 20% 25% 30% 35% 35% 4.315.920.000 Pertanian dan
PENGEMBANGAN Pertanian yang tersedia 700.000.000 770.000.000 808.500.000 970.200.000 1.067.220.000
Perikanan
SARANA PERTANIAN
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN Dinas Pangan,
Persentase Prasarana
3.27.03 PENGEMBANGAN 75% 75% 75% 85% 85% 90% 90% 4.531.716.000 Pertanian dan
Pertanian yang tersedia 735.000.000 808.500.000 848.925.000 1.018.710.000 1.120.581.000
PRASARANA Perikanan
PERTANIAN
PROGRAM
PENGENDALIAN Persentase Kesehatan
Dinas Pangan,
KESEHATAN HEWAN Hewan dan Kesehatan
3.27.04 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% 3.380.556.000 Pertanian dan
DAN KESEHATAN Masyarakat Veteriner yang 570.000.000 598.500.000 628.425.000 754.110.000 829.521.000
Perikanan
MASYARAKAT terlayani
VETERINER
3.27.05 PROGRAM Persentase Luas Lahan 40% 40% 45% 50% 55% 60% 60% 133.014.754 Dinas Pangan,

VII-10
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
PENGENDALIAN DAN Pengendalian dan - 30.109.163 31.614.621 34.776.083 36.514.887 Pertanian dan
PENANGGULANGAN Penanggulangan Bencana Perikanan
BENCANA Pertanian (%)
PERTANIAN
PROGRAM Dinas Pangan,
Persentase Rekomendasi
3.27.06 PERIZINAN USAHA 50% 50% 55% 60% 65% 70% 70% 106.375.000 Pertanian dan
yang Diterbitkan (persen) - 25.000.000 25.000.000 27.500.000 28.875.000
PERTANIAN Perikanan
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
PROGRAM Persentase Pelaku Usaha
PERIZINAN DAN yang Telah Memperoleh Dinas
3.30.02 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80% 2.292.135.156
PENDAFTARAN Izin Sesuai dengan 355.000.000 372.750.000 465.937.500 535.828.125 562.619.531 Perdagangan
PERUSAHAAN Ketentuan
PROGRAM
Persentase Sarana
PENINGKATAN Dinas
3.30.03 Distribusi Perdagangan 75.00% 81,25% 81,25% 87,50% 87,50% 93,75% 93,75% 81.178.196.851
SARANA DISTRIBUSI 11.499.996.400 12.649.996.040 15.812.495.050 19.716.653.210 21.499.056.151 Perdagangan
yang Terkelola
PERDAGANGAN
PROGRAM
STABILISASI HARGA
Persentase Penurunan
BARANG Dinas
3.30.04 Koefisien Variasi Harga 6% 5,80% 5,60% 5,40% 5,20% 5% 5% 3.680.329.688
KEBUTUHAN POKOK 570.000.000 598.500.000 748.125.000 860.343.750 903.360.938 Perdagangan
Antar Waktu
DAN BARANG
PENTING
PROGRAM Persentase Pelaku Usaha
Dinas
3.30.05 PENGEMBANGAN Binaan yang Potensial 71% 86% 88% 89% 90% 100% 100% 408.468.750
60.000.000 63.000.000 78.750.000 98.437.500 108.281.250 Perdagangan
EKSPOR Ekspor
Persentase Alat-Alat Ukur,
PROGRAM
Takar, Timbang dan
STANDARDISASI Dinas
3.30.06 Perlengkapannya (UTTP) 32% 81% 85% 90% 95% 100% 100% 3.287.537.500
DAN PERLINDUNGAN 520.000.000 546.000.000 682.500.000 750.750.000 788.287.500 Perdagangan
Bertanda Tera Sah yang
KONSUMEN
Berlaku
PROGRAM
PENGGUNAAN DAN Persentase Pelaku Usaha
Dinas
3.30.07 PEMASARAN Binaan yang Meningkat 50% 60% 60% 70% 70% 80% 80% 1.274.693.723
120.000.000 200.877.140 263.121.816 328.902.270 361.792.497 Perdagangan
PRODUK DALAM Omsetnya
NEGERI
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PROGRAM Dinas Koperasi,
Persentase Pertumbuhan
PERENCANAAN DAN Usaha Mikro,
3.31.02 Industri Kecil dan 0.00% 1,10% 1,10% 1,62% 2,12% 2,60% 2,60% 22.020.284.919
PEMBANGUNAN 3.127.570.900 3.127.570.900 4.111.597.136 4.942.846.057 6.710.699.926 Kecil, Menengah
Menengah
INDUSTRI dan Perindustrian
Persentase Hasil
Pemantauan dan
PROGRAM Pengawasan dengan Dinas Koperasi,
PENGENDALIAN IZIN Jumlah Izin Usaha Usaha Mikro,
3.01.03 2,88% 12,01% 12,96% 13,89% 14,80% 15,69% 15,69% 665.750.000
USAHA INDUSTRI Industri (IUI) Kecil dan 115.000.000 115.000.000 115.000.000 120.750.000 200.000.000 Kecil, Menengah
KABUPATEN/KOTA Industri Menengah yang dan Perindustrian
dikeluarkan oleh Instansi
Terkait
PROGRAM Dinas Koperasi,
Persentase Penyediaan
PENGELOLAAN Usaha Mikro,
3.31.04 Informasi Industri yang 0,22% 45,45% 58,33% 61,54% 64,29% 66,67% 66,67% 1.150.500.000
SISTEM INFORMASI 210.000.000 210.000.000 210.000.000 220.500.000 300.000.000 Kecil, Menengah
Lengkap dan Terkini
INDUSTRI NASIONAL dan Perindustrian
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM Persentase Rata-Rata
PEMERINTAHAN DAN Capaian Kinerja Lingkup Sekretariat
4.01.02 0,9206 93% 94% 95% 96% 96% 97% 164.159.661.875
KESEJAHTERAAN Pemerintahan dan 27.146.754.400 28.339.925.979 32.570.226.275 35.998.515.105 40.104.240.116 Daerah
RAKYAT Kesejahteraan Rakyat
Persentase Rata-rata
PROGRAM
Capaian Kinerja Lingkup Sekretariat
4.01.03 PEREKONOMIAN 0,9024 91% 92% 93% 94% 95% 95% 15.626.642.118
Perekonomian dan 2.584.146.500 2.697.726.566 3.100.416.167 3.426.760.910 3.817.591.975 Daerah
DAN PEMBANGUNAN
Pembangunan
4.02 SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM
DUKUNGAN Persentase Pelaksanaan
4.02.02 PELAKSANAAN Tugas dan Fungsi DPRD 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,8 195.074.020.798 Sekretariat DPRD
32.259.000.000 33.676.868.279 38.703.813.867 42.777.714.112 47.656.624.540
TUGAS DAN FUNGSI yang Terfasilitasi
DPRD
5.01 PERENCANAAN

VII-11
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
PROGRAM Badan
PERENCANAAN, Indeks Kualitas Perencanaan
PENGENDALIAN DAN Perencanaan Aspek Proses Pembangunan
5.01.02 NA NA 4.71 4.85 4.98 5.11 5.11 16.835.614.000
EVALUASI dan Jaminan Tindak 3.065.614.000 3.380.000.000 3.530.000.000 3.330.000.000 3.530.000.000 Daerah,
PEMBANGUNAN Lanjut Penelitian dan
DAERAH Pengembangan
PROGRAM Badan
KOORDINASI DAN Perencanaan
SINKRONISASI Indeks Kualitas Pembangunan
5.01.03 NA NA 2.29 2.35 2.42 2.49 2.49 Rp 350,000,000
PERENCANAAN Perencanaan Aspek Isi 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Daerah,
PEMBANGUNAN Penelitian dan
DAERAH Pengembangan
5.02 KEUANGAN
Persentase Tahapan
Penyusunan Perda dan
PROGRAM
Perwal tentang APBD, P- Badan Keuangan
5.02.02 PENGELOLAAN N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 133.591.443.300
APBD, dan LKPD serta 20.725.000.000 21.554.000.000 26.295.880.000 30.240.262.000 34.776.301.300 dan Aset Daerah
KEUANGAN DAERAH
Realisaasi APBD yang
Tepat Waktu
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase Peningkatan Badan Keuangan
5.02.03 N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 123.761.433.600
BARANG MILIK BMD yang terkelola 19.200.000.000 19.968.000.000 24.360.960.000 28.015.104.000 32.217.369.600 dan Aset Daerah
DAERAH
Cakupan Kinerja
PROGRAM Pengelolaan Pendapatan
Badan Pengelola
PENGELOLAAN Asli Daerah yang
5.02.04 -1,68 5,02 8,04 11,05 14,07 17,08 17,08 48.063.357.552 Pajak Daerah dan
PENDAPATAN Bersumber dari Pajak 6.053.540.690 6.114.076.097 6.297.498.380 12.594.996.760 17.003.245.625
Retribusi Daerah
DAERAH Daerah dan Retribusi
Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN
Persentase penempatan
Badan
ASN yang sesuai dengan
PROGRAM Kepegawaian dan
Kompetensi, Kualifikasi
5.03.02 KEPEGAWAIAN N/A 88% 88.80% 88.91% 89.16% 90.81% 90.81% 45.502.319.400 Pengembangan
dan Kinerja didukung oleh 7.142.801.025 9.471.365.700 9.658.203.900 9.834.487.175 9.395.461.600
DAERAH Sumber Daya
sistem informasi ASN yang
Manusia
terintegrasi
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Persentase ASN yang
Badan
PROGRAM Memperoleh
Kepegawaian dan
PENGEMBANGAN Pengembangan
5.04.02 40% 24.12% 42.68% 66.31% 84.65% 100% 100% 77.430.183.300 Pengembangan
SUMBER DAYA Kompetensi Sesuai 6.965.094.400 16.194.271.450 17.123.431.450 18.134.158.000 19.013.228.000
Sumber Daya
MANUSIA Rencana Pengembangan
Manusia
Kompetensi
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan
PROGRAM Perencanaan
Persentase Hasil Penelitian
PENELITIAN DAN Pembangunan
5.05.02 dan Pengembangan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17.536.645.907
PENGEMBANGAN 2.900.000.000 3.027.462.662 3.479.371.965 3.845.604.976 4.284.206.304 Daerah Penelitian
Ditindaklanjuti
DAERAH dan
Pengembangan
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM Persentase Penyelesaian
6.01.02 PENYELENGGARAAN Tindak Lanjut Temuan 83,33% 85% 88% 92% 96% 100% 100% 4.195.966.000 Inspektorat
687.377.000 756.000.000 831.600.000 914.760.000 1.006.229.000
PENGAWASAN Hasil Pengawasan
PROGRAM
PERUMUSAN
Tingkat Kesesuaian Tata
6.01.03 KEBIJAKAN, 25,38% 26,88% 30,23% 33,58% 36,93% 40,28% 40,28% 4.755.632.000 Inspektorat
Laksana Pengawasan 779.103.000 856.800.000 942.529.000 1.036.800.000 1.140.400.000
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
7.01 KECAMATAN
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan Kecamatan
7.01.02 80,36 80,41 80,46 81 80,56 80,61 80,61 5.605.800.738
PEMERINTAHAN DAN Masyarakat Kecamatan 2.028.175.500 856.823.000 882.527.238 909.002.000 936.273.000 Balikpapan Barat
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM Persentase Rata-rata
PEMBERDAYAAN Tingkat Partisipasi Kecamatan
7.01.03 N/A 16% 17% 18% 19% 20% 20% 24.762.000.000
MASYARAKAT DESA Masyarakat dalam 4.102.000.000 4.554.000.000 4.959.000.000 5.370.000.000 5.777.000.000 Balikpapan Barat
DAN KELURAHAN Membangun Kelurahan

VII-12
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
PROGRAM
Persentase Pelaksanaan
KOORDINASI Kecamatan
7.01.04 Koordinasi Trantibum di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.433.466.000
KETENTRAMAN DAN 270.000.000 278.100.000 286.443.000 295.036.000 303.887.000 Balikpapan Barat
Kecamatan yang Optimal
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM
Kecamatan
PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan
7.01.02 79.56 81 81 82 82 83 83 8.900.000.000 Balikpapan
PEMERINTAHAN DAN Masyarakat Kecamatan 1.500.000.000 1.700.000.000 1.800.000.000 1.900.000.000 2.000.000.000
Selatan
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM Persentase Rata-rata
Kecamatan
PEMBERDAYAAN Tingkat Partisipasi
7.01.03 7,99% 8% 8,25% 9% 8,75% 9% 4% 37.874.919.385 Balikpapan
MASYARAKAT DESA Masyarakat dalam 7.524.919.385 7.540.000.000 7.570.000.000 7.605.000.000 7.635.000.000
Selatan
DAN KELURAHAN Membangun Kelurahan
PROGRAM
Persentase Pelaksanaan Kecamatan
KOORDINASI
7.01.04 Koordinasi Trantibum di 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.870.000.000 Balikpapan
KETENTRAMAN DAN 550.000.000 565.000.000 575.000.000 585.000.000 595.000.000
Kecamatan yang Optimal Selatan
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan Kecamatan
7.01.02 82% 81% 81% 81,15% 81,3% 81,45% 81,45% 12.232.487.797
PEMERINTAHAN DAN Masyarakat Kecamatan 2.022.862.000 2.111.772.129 2.426.996.321 2.682.457.991 2.988.399.356 Balikpapan Kota
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM Persentase Rata-rata
PEMBERDAYAAN Tingkat Partisipasi Kecamatan
7.01.03 N/A 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 23.144.129.636
MASYARAKAT DESA Masyarakat dalam 3.827.298.350 3.995.518.224 4.591.929.166 5.075.268.131 5.654.115.765 Balikpapan Kota
DAN KELURAHAN Membangun Kelurahan
PROGRAM
Persentase Pelaksanaan
KOORDINASI Kecamatan
7.01.04 Koordinasi Trantibum di N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.136.858.424
KETENTRAMAN DAN 188.000.000 196.263.097 225.559.286 249.301.288 277.734.754 Balikpapan Kota
Kecamatan yang Optimal
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan Kecamatan
7.01.02 77,86 77,96 78 78 78,2 78,3 78,3 6.064.507.000
PEMERINTAHAN DAN Masyarakat Kecamatan 814.957.000 977.950.000 1.173.500.000 1.408.200.000 1.689.900.000 Balikpapan Timur
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM Persentase Rata-rata
PEMBERDAYAAN Tingkat Partisipasi Kecamatan
7.01.03 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 28.805.294.050
MASYARAKAT DESA Masyarakat dalam 3.870.794.050 4.645.000.000 5.574.000.000 6.689.000.000 8.026.500.000 Balikpapan Timur
DAN KELURAHAN Membangun Kelurahan
PROGRAM
Persentase Pelaksanaan
KOORDINASI Kecamatan
7.01.04 Koordinasi Trantibum di 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.861.680.000
KETENTRAMAN DAN 304.880.000 335.400.000 369.000.000 406.000.000 446.400.000 Balikpapan Timur
Kecamatan yang Optimal
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan Kecamatan
7.01.02 81,2 81,25 81,3 81 81,4 81,45 81,45 9.914.228.436
PEMERINTAHAN DAN Masyarakat Kecamatan 1.055.538.300 1.203.356.600 2.406.829.960 2.541.659.654 2.706.843.922 Balikpapan Utara
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM Persentase Rata-rata
PEMBERDAYAAN Tingkat Partisipasi Kecamatan
7.01.03 N/A 15%% 16%% 17%% 18%% 19%% 19%% 56.982.512.170
MASYARAKAT DESA Masyarakat dalam 6.695.825.500 10.468.487.020 12.590.856.722 13.201.951.394 14.025.391.534 Balikpapan Utara
DAN KELURAHAN Membangun Kelurahan
PROGRAM
Persentase Pelaksanaan
KOORDINASI Kecamatan
7.01.04 Koordinasi Trantibum di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.208.062.043
KETENTRAMAN DAN 361.675.000 397.842.500 437.626.750 481.389.425 529.528.368 Balikpapan Utara
Kecamatan yang Optimal
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM
Kecamatan
PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan
7.01.02 80,7 80,85% 81% 81% 81% 81% 81,45% 10.889.013.595 Balikpapan
PEMERINTAHAN DAN Masyarakat Kecamatan 754.603.595 2.080.000.000 2.354.500.000 2.668.100.000 3.031.810.000
Tengah
PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM Persentase Rata-rata
Kecamatan
PEMBERDAYAAN Tingkat Partisipasi
7.01.03 n/a 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 50.376.760.000 Balikpapan
MASYARAKAT DESA Masyarakat dalam 4.357.000.000 7.265.950.000 8.120.400.000 14.570.700.000 16.062.710.000
Tengah
DAN KELURAHAN Membangun Kelurahan
PROGRAM
Persentase Pelaksanaan Kecamatan
KOORDINASI
7.01.04 Koordinasi Trantibum di n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.556.359.000 Balikpapan
KETENTRAMAN DAN 191.905.000 294.000.000 323.400.000 355.740.000 391.314.000
Kecamatan yang Optimal Tengah
KETERTIBAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM Persentase Pelaksanaan Badan Kesatuan
8.01.02 PENGUATAN Fasilitasi Pemahaman 59% 60% 62% 64% 66% 68% 68% 450.510.386.232 Bangsa dan
745.000.000 77.774.471.831 89.383.865.994 98.792.265.765 11.005.978.264
IDEOLOGI Masyarakat Terhadap 4 Politik

VII-13
Bidang Urusan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat
Kondisi Kinerja
Pemerintahan dan Indikator Kinerja 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD Daerah
Kode Awal RPJMD
Program Prioritas Program (outcome) Penanggung
(Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembangunan Jawab
PANCASILA DAN Konsensus Nasional
KARAKTER
KEBANGSAAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI
POLITIK DAN
LEMBAGA
Badan Kesatuan
PENDIDIKAN Persentase Fasilitasi
8.01.03 29% 666,00% 100% 100% 100% 100% 100% 94.032.581.416 Bangsa dan
MELALUI Pendidikan Politik 1.554.997.960 16.233.442.287 186.566.079.568 206.203.720.442 22.972.179.528
Politik
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
SERTA ETIKA
BUDAYA POLITIK
Persentase Fasilitasi
PROGRAM
Organisasi
PEMBERDAYAAN Badan Kesatuan
Kemasyarakatan Yang
8.01.04 DAN PENGAWASAN 0% 83% 84% 85% 89% 89% 89% 586.570.569.993 Bangsa dan
Telah Melapor Pada 970.000.000 101.263.406.277 116.378.993.308 128.628.856.097 14.329.931.431
ORGANISASI Politik
Pemerintah Kota
KEMASYARAKATAN
Balikpapan
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
Persentase Pemuda yang Badan Kesatuan
PENGEMBANGAN
8.01.05 Mengikuti Sosialisasi 0% 80% 86% 92% 95% 98% 98% 362.827.156.697 Bangsa dan
KETAHANAN 600.000.000 62.637.158.522 7.198.700.617 79.564.240.885 8.863.875.112
Konsep P4GN Politik
EKONOMI SOSIAL
DAN BUDAYA
PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN Badan Kesatuan
Persentase Monitoring
8.01.06 PENINGKATAN 64% 80% 83% 88% 88% 89% 89% 755.889.909.785 Bangsa dan
Potensi Konflik 1.250.000.000 130.494.080.254 149.972.929.521 165.758.835.177 184.664.064.833
KUALITAS DAN Politik
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Penunjang yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Balikpapan
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Bidang Urusan Pemerintahan periode RPJMD
Kinerja Awal 2022 2023 2024 2025 2026 Perangkat Daerah
dan Program Prioritas Indikator Kinerja Program (outcome)
RPJMD Penanggung Jawab
Pembangunan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Tahun 0)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan dan
URUSAN PEMERINTAHAN 84,18 85,18 86,18 87,18 88,18 89,18 89,18
Internal Perangkat Daerah 599.570.000.000 599.470.000.000 599.470.000.000 599.470.000.000 599.470.000.000 2.997.450.000.000 Kebudayaan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN 80 80 82 84 86 88 88 Dinas Kesehatan
Internal Perangkat Daerah 172.571.000.000 233.075.600.000 249.651.910.000 268.761.871.000 293.831.978.100 1.217.892.359.100
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pekerjaan
URUSAN PEMERINTAHAN 80 80 82 84 86 88 88
Internal Perangkat Daerah 19.616.518.550 20.597.344.478 21.627.211.701 22.708.572.286 23.844.000.901 108.393.647.916 Umum
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perumahan
URUSAN PEMERINTAHAN N/A 70 75 80 85 90 90
Internal Perangkat Daerah 8.750.811.045 9.188.351.597 9.647.769.177 10.130.157.636 10.636.665.518 48.353.754.973 dan Permukiman
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG Badan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN n/a 70 72 74 76 78 78 Penanggulangan
Internal Perangkat Daerah 35.390.000.000 47.190.000.000 114.025.000.000 109.580.000.000 50.075.000.000 356.260.000.000
DAERAH KABUPATEN/KOTA Bencana Daerah

VII-14
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Bidang Urusan Pemerintahan periode RPJMD
Kinerja Awal 2022 2023 2024 2025 2026 Perangkat Daerah
dan Program Prioritas Indikator Kinerja Program (outcome)
RPJMD Penanggung Jawab
Pembangunan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Tahun 0)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Polisi
URUSAN PEMERINTAHAN 75 77 78 79 80 81 81
Internal Perangkat Daerah 27.650.000.000 28.975.000.000 30.300.000.000 31.635.000.000 32.960.000.000 151.520.000.000 Pamong Praja
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN n/a 70 72 74 76 78 78 Dinas Sosial
Internal Perangkat Daerah 19.340.000.000 18.802.000.000 20.763.900.000 22.519.530.000 24.393.271.000 105.818.701.000
DAERAH KABUPATEN /KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas
URUSAN PEMERINTAHAN n/a 85 86 87 88 88 88
Internal Perangkat Daerah 9.454.000.000 11.255.440.000 11.297.440.000 12.551.802.800 13.954.019.136 58.512.701.936 Ketenagakerjaan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Pemberdayaan
PROGRAM PENUNJANG Perempuan,
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN 75 75 77 79 81 83 83 Perlindungan Anak
Internal Perangkat Daerah 8.580.654.100 9.937.201.805 10.075.761.895 10.290.949.990 10.364.122.490 49.248.690.280
DAERAH KABUPATEN/KOTA dan Keluarga
Berencana
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN n/a 80 81 82 83 84 84
Internal Perangkat Daerah 7.346.240.000 7.750.000.000 8.100.000.000 8.500.000.000 8.900.000.000 40.596.240.000 dan Penataan Ruang
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Lingkungan
URUSAN PEMERINTAHAN
Internal Perangkat Daerah 92.336.051.640 Hidup
DAERAH 80 80 16.726.051.640 81 17.560.000.000 82 18.400.000.000 83 19.350.000.000 84 20.300.000.000 84
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN 78 78 79 81 83 83 83
Internal Perangkat Daerah 11.167.750.000 14.253.900.000 14.661.000.000 14.917.000.000 15.153.000.000 70.152.650.000 dan Pencatatan Sipil
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN 80 81 82 83 84 85 85 Dinas Perhubungan
Internal Perangkat Daerah 26.249.102.500 27.561.557.625 28.939.635.506 30.386.617.282 31.905.948.146 145.042.861.058
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi
URUSAN PEMERINTAHAN 85 85 85 85 85 85 85
Internal Perangkat Daerah 6.166.000.000 6.474.300.000 6.798.015.000 7.137.915.750 7.494.811.538 34.071.042.288 dan Informatika
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Koperasi,
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Usaha Mikro, Kecil,
URUSAN PEMERINTAHAN 78 85 86 87 88 89 89
Internal Perangkat Daerah 9.010.735.815 9.461.272.606 9.934.336.236 10.431.053.048 10.952.605.700 49.790.003.405 Menengah dan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perindustrian
PROGRAM PENUNJANG Dinas Penanaman
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN 67,44 78 79 80 81 82 82 Modal dan Perijinan
Internal Perangkat Daerah 13.393.959.900 15.729.555.890 17.002.511.479 18.713.762.627 20.103.138.890 84.942.928.785
DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpadu
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN 77 78 79 80 81 82 82
Internal Perangkat Daerah 8.495.000.000 11.410.320.000 13.557.000.000 14.057.700.000 15.433.470.000 62.953.490.000 dan Arsip
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemuda dan
URUSAN PEMERINTAHAN 80 80 80 80 80 80 80
Internal Perangkat Daerah 11.821.900.000 12.412.995.000 13.033.644.750 13.685.326.988 14.369.593.337 65.323.460.074 Olahraga
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG Dinas Pangan,
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN 70 71 72 73 74 75 75 Pertanian dan
Internal Perangkat Daerah 17.907.500.000 18.444.725.000 21.665.151.178 23.362.839.289 25.699.123.218 107.079.338.685
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perikanan
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN n/a 70 72 74 76 78 78 Dinas Perdagangan
Internal Perangkat Daerah 14.061.437.992 14.764.509.892 15.502.735.386 16.277.872.155 17.091.765.763 77.698.321.188
DAERAH KABUPATEN/KOTA

VII-15
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Bidang Urusan Pemerintahan periode RPJMD
Kinerja Awal 2022 2023 2024 2025 2026 Perangkat Daerah
dan Program Prioritas Indikator Kinerja Program (outcome)
RPJMD Penanggung Jawab
Pembangunan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(Tahun 0)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN 80 82 84 86 88 90 90 Inspektorat
Internal Perangkat Daerah 13.533.520.000 16.139.552.986 19.508.508.285 61.407.859.113 38.347.972.024 148.937.412.408
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Badan Perencanaan
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembangunan
URUSAN PEMERINTAHAN 83,83 83,94 84 84,25 84,50 85 85
Internal Perangkat Daerah 10.423.500.000 12.828.141.120 14.840.914.640 16.501.688.160 18.152.461.680 72.746.705.600 Daerah, Penelitian
DAERAH KABUPATEN/KOTA
dan Pengembangan
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan dan
URUSAN PEMERINTAHAN 72,5 74,5 76 77,5 79,5 82,5 82,5
Internal Perangkat Daerah 32.375.000.000 33.993.750.000 35.693.437.500 37.478.109.375 39.352.014.844 178.892.311.719 Aset Daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG Badan Pengelola
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN 80 80 80,5 81 81,5 82 82 Pajak Daerah dan
Internal Perangkat Daerah 30.817.190.660 32.358.050.193 33.975.952.703 35.674.750.338 37.458.487.855 170.284.431.748
DAERAH KABUPATEN/KOTA Retribusi Daerah
Badan Kepegawaian
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Pengembangan
URUSAN PEMERINTAHAN 78,72 80 81 82 83 84 84
Internal Perangkat Daerah 9.700.780.650 11.632.612.650 11.793.862.000 13.266.480.500 14.048.011.000 60.441.746.800 Sumber Daya
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Manusia
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN 75 76 77 78 79 80 80 Sekretariat Daerah
Internal Perangkat Daerah 118.693.494.000 115.862.083.000 118.218.748.000 117.666.938.250 119.187.330.938 589.628.594.188
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN PEMERINTAHAN n/a 70 72 74 76 78 78 Sekretariat DPRD
Internal Perangkat Daerah 87.296.891.850 87.470.668.000 100.468.700.800 104.588.500.000 114.904.900.000 494.729.660.650
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan
URUSAN PEMERINTAHAN n/a 80 82 84 86 88 88
Internal Perangkat Daerah 6.142.318.716 8.262.943.000 7.199.340.000 7.994.579.000 9.023.996.800 38.623.177.516 Bangsa dan Politik
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN 70 70 70,2 70,4 70,6 70,8 70,8
Internal Perangkat Daerah 14.415.219.522 17.844.794.954 17.972.472.413 18.417.785.666 18.917.232.629 87.567.505.184 Balikpapan Barat
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN 90 90 90,5 91 91,5 92 92
Internal Perangkat Daerah 15.334.163.050 18.982.465.128 17.346.904.141 18.070.528.766 19.472.429.909 89.206.490.994 Balikpapan Kota
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN n/a 71 72 73 74 75 75
Internal Perangkat Daerah 21.226.268.500 21.375.000.000 21.557.000.000 21.679.000.000 22.576.000.000 108.413.268.500 Balikpapan Selatan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN 79,32 79,40 79,50 79,60 79,70 79,80 79,80
Internal Perangkat Daerah 12.209.368.950 13.435.000.000 14.800.000.000 16.500.000.000 17.900.000.000 74.844.368.950 Balikpapan Timur
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN 70 71 72 73 74 75 76
Internal Perangkat Daerah 19.702.955.350 21.505.494.671 22.675.054.351 24.259.111.507 25.979.986.140 114.122.602.019 Balikpapan Utara
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PENUNJANG
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN n/a 70 70,15 70,3 70,45 70,6 70,6
Internal Perangkat Daerah 15.700.345.255 19.325.250.000 20.522.050.000 22.688.380.000 24.703.793.000 102.939.818.255 Balikpapan Tengah
DAERAH KABUPATEN/KOTA

VII-16