2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2019
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal
6
B
% 78,17 82,53 10.980.000.000 Disdik
Penunjang SD
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama
7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 83,21 83,54 21.411.454.600 Disdik
SMP
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB % 92,69 92,70
% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % 73,00 75,74
% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan
% 45,26 50,73
meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel
Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 -
Sekolah 31,15 31,01
15 tahun
% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk
% 92,02 93,51
setiap orang
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi
12 % - 80.000.000.000 Disdik
Penunjang SMP minimal B
13 Program Pendidikan Non-Formal Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 88,75 19.497.239.510 89,03 34.943.107.000 Disdik
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 83,21 83,54
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 97,45 97,46
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB % 92,69 92,70
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
14 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV % 82,97 119.593.470.850 85,39 147.189.299.050 Disdik
Kependidikan
% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32
% 77,84 82,26
peserta didik
% SD yang memiliki 6 orang guru % 96,76 97,40
% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran % 31,20 36,11
% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % 99,84 99,89
% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki
% 88,86 91,10
sertifikat pendidik
% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% % 87,23 89,84
% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4
% 26,56 31,59
dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%
% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
% 84,31 87,47
pendidik
% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat
% 39,33 43,58
pendidik
Rasio Guru SD-MI / Murid Orang 412,56 393,78
Rasio Guru SMP-MTs / Murid Orang 512,21 502,31
Rasio guru SD-MI/rombel Point 1,15 1,10
15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase administrasi perkantoran yang dilayani % 95,11 5.114.648.569 95,11 5.647.756.600 Disdik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang
16 % 91,46 718.453.985 91,46 30.773.216.700 Disdik
ditingkatkan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang
17 % 97,75 9.580.000 97,75 58.800.000 Disdik
Aparatur ditingkatkan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
18 % 94,87 1.822.296.100 94,87 2.444.913.400 Disdik
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan
19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase pelayanan manajemen pendidikan % 94,90 2.137.367.950 94,90 1.195.426.450 Disdik
I.2 KESEHATAN
Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 3.806.205.000
1 angka Dinkes
dan Lansia serta Gizi Masyarakat
Jumlah Kematian bayi jiwa 109 95 Dinkes
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup angka Dinkes
Jumlah kematian ibu jiwa 55 55 Dinkes
Persentase balita gizi buruk % 0,0138 0
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 77.6 80
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 90
% 89
yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan kunjungan bayi % 94 95
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan PHBS
3 % 48,35 1.975.349.209 70 1.726.957.000 Dinkes
Masyarakat
4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan % 80,70 147.595.026.936 85 128.724.788.000 Dinkes
5 Program Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat % 75 108.930.841.981 Dinkes
Program Dukungan Pelayanan Kesehatan Dasar dan
6 Indeks Kepuasan Masyarakat % 78 80,89 19.962.341.000 Dinkes
Rujukan
7 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB % 96 85 2.013.886.000 Dinkes
Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV % 16 100 Dinkes
Cakupan Desa/Kelurahan UCI % 83 87 Dinkes
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA% 82 83 Dinkes
Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi 92 1
% Dinkes
dasar lengkap
Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (CDR) % 5,6 <5 Dinkes
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 8 100 Dinkes
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus % 12 100 Dinkes
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif % 1 100 Dinkes
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
% 100 100 Dinkes
Berat
8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Pengadaan Obat Essensial % 100 10.289.079.760 100 9.465.268.000 Dinkes
12 Program Peningkatan Penanggulangan Bencana Alam Rata-rata waktu penanganan bencana alam (24 jam) % 100 2.973.831.000 BPBD
Persentase pelaksanaan pemulihan di daerah terkena
13 Program Pemulihan Pasca Bencana Alam % 20 625.000.000 BPBD
bencana alam
14 Program Pelayanan Adm Perkantoran Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 1.533.331.762 100 1.260.000.000 BPBD
15 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 6.497.189.498 100 645.000.000 BPBD
16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 99.945.800 100 100.000.000 BPBD
17 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaa Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 190.700.000 100 50.000.000 BPBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
18 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 499.697.400 100 598.855.000 BPBD
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
I.6 SOSIAL
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan
1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial % 14.908.960.835 0,49 5.007.013.000 Dinsos
lainnya
Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2 bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial % 100 50.000.000 Dinsos
(PMKS)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
3 Persentase PMKS yang Tertangani % 2 2 2.603.532.000 Dinsos
Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
4 Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang % - 40 2.603.532.000 Dinsos
dan Trauma terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
Program Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan
5 % 20 1.200.000.000 Dinsos
Trauma
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
6 Persentase PSKS yang Dilatih % 37,26 37,26 7.184.516.000 Dinsos
sosial
Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam
7 % 57 7.184.516.000 Dinsos
Masyarakat penanganan PMKS
II.3 PANGAN
Program pengembangan konsumsi dan
1 Skor Angka Kecukupan Energi % 105,80 105,60 4.992.250.000 DKP
penganekaragaman pangan
Skor Angka Kecukupan Energi % 110,90 111,10
2 Program pengembangan ketersediaan dan Ketersediaan Energi per Kapita % 102,26 102.50 1.671.368.000 DKP
kemandirian pangan
Ketersediaan Protein per Kapita % 143,68 144,00
Ketersediaan Pangan Utama % 63,00 38,33
3 Program Mitigasi dan Penanganan Rawan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan % NA 4,37 2.298.421.260 DKP
Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan
4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 91,00 91,50 2.682.933.000 DKP
Pangan
Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah % 95,02 100
Program Pengembangan Pengawasan, Kerjasama
5 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 91,00 91,50 3.863.113.600 DKP
dan Informasi Keamanan Pangan
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi
6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100,00 3.095.439.496 100,00 2.417.660.250 DKP
perkantoran
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % 100,00 1.374.300.000 100,00 3.757.240.000 DKP
kerja aparatur
8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur % NA - 100,00 137.500.000 DKP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
9 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur % 100,00 552.520.000 100,00 561.703.000 DKP
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
10 Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel % 100,00 906.900.000 100,00 488.229.752 DKP
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
II.4 PERTANAHAN
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
1 Sertifikasi kepemikikan tanah aset Pemda Bidang 75 762.748.088 1.452.725.000 DPKPP
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Sertifikasi kepemikikan tanah masyarakat Pemda melalui
Bidang 80.000
Program PTSL
Jumlah aset pemda yang terdaftar Bidang 80
Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program
Bidang 75.000
Pemerintah
5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Jumlah Perusahaan yang telah melakukan Pelaporan
Persen 73 4.148.244.000 - 3.802.729.968 DLH
Lingkungan Hidup Dokumen Lingkungan
Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan
Persen 93 48,05
administrasi teknis dalam pengendalian pencemaran air
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persentase pelayanan pengelolaan sampah
Persen 60 45.517.580.000 80 42.284.356.355 DLH
Persampahan
7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan Persen 100 5.488.616.000 100 4.249.676.327 DLH
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg
Persen 100 32.225.210.000 100 44.142.561.000 DLH
berkualitas untuk seluruh pegawai
9 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas SDM
Persen 100 104.500.000 100 104.500.000 DLH
10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai
Persen 100 452.861.000 100 734.191.800 DLH
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan target
II.9 PERHUBUNGAN
1 Program Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pemasangan Rambu-rambu % 13,64% 13,78% 50.831.731.000 Dishub
2 Program Pengelolaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kecamatan 40 40 9.215.000.000 Dishub
3 Program Peningkatan Keselamatan LLAJ Jumlah uji kir angkutan umum Kendaraan 25.598 45.000 2.037.180.000 Dishub
4 Program Pengawasan Sarana Prasarana LLAJ Tingkat pengawasan lalu lintas Prosentase 1,136 6.604.047.000 Dishub
Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana jumlah arus penumpang angkutan umum penumpang 59.549.461 60.144.955
5 907.858.000 Dishub
Perhubungan
rasio ijin trayek prosentase 0,0014180 0,001418
jumlah pelabuhan laut/udara/terminal/bus jumlah 5 3
terminal
presentase layanan angkutan darat Prosentase 0,0403026 0,040706
rasio panjang jalan per jumlah kendaraan rasio 0,001 0,00117
jumlah orang/brang yang terangkut angkutan umum jumlah orang 17.864.838 18.043.486
13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur % - 100 6.000.000 Diskominfo
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
14 Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas % 100 327.859.000 100 276.800.000 Diskominfo
Aparatur
II.14 STATISTIK
II.15 PERSANDIAN
II.16 KEBUDAYAAN
II.17 PERPUSTAKAAN
Program Penyelenggaraan pengembangan
1 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan % 41 886.730.000 DAP
pengelolaan perpustakaan umum/khusus dan sekolah
Program Peningkatan Kualitas dan kuantitas pengelola
2 Rasio Pengelola Perpustakaan % 4 317.903.000 DAP
perpustakaan umum/khusus dan sekolah
Program Pengembangan minat dan budaya baca Persentase pengunjung perpustakaan yang meminjam
3 % 2 761.081.000 DAP
masyarakat buku
II.18 KEARSIPAN
Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan dan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip
1 % 20,83 1.159.321.000 DAP
pelestarian dokumen/arsip daerah secara baku
Program Penyelenggaraan pengelolaan
Persentase Perangkat Daerah non Kecamatan yang
2 pengembangan sistem dan layanan informasi % 15,63 541.260.000 DAP
mengelola arsip berbasis Teknologi
kearsipan daerah
Program Penyelenggaraan kegiatan pengembangan
3 Rasio peningkatan SDM pengelola kearsipan % 22,62 731.155.000 DAP
SDM pegelola kearsipan
Program Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan Persentase pengelolaan kerasipan yang baik pada unit
4 % 70,00 287.180.000 DAP
evaluasi pengelolaan kearsipan kearsipan
5 Program pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran kegiatan 14 1.351.771.897 14 1.589.447.000 DAP
6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur kegiatan 7 1.948.088.287 6 1.197.322.000 DAP
7 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas kegiatan 1 20.000.000 2 113.000.000 DAP
Program peningkatan pengembangan sistem Terwujudnya pertanggung jawaban kinerja dan keuangan
8 kegiatan 8 303.920.000 9 249.644.000 DAP
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah
III.1 PARIWISATA
1 Program Pengembangan Pemasaran Kunjungan Wisatawan Domestik Wisatawan 7.275.000 4.381.913.000 7.584.000 4.446.987.000 Disbudpar
Kunjungan Wisatawan Mancanegara Wisatawan 225.000 316.000
Jumlah event pariwisata event 9 10
2 Program Pengembangan Destinasi Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional Usaha N/A 10 3.439.837.000 Disbudpar
3 Program Pengembangan Kemitraan Lama Kunjungan Wisata Hari 2 2.635.276.000 2 2.047.078.000 Disbudpar
III.2 PERTANIAN
1 Program peningkatan produksi tanaman pangan Produksi tanaman pangan 8.467.041.000 Distanhorbun
- Produksi padi Tom GKG 545.418 417.839
- Produksi palawija Ton 162.190 151.715
- Produksi benih padi unggul bersertifikat Ton 1.158
- Produktivitas padi sawah ku/ha 63,25 55,20
- Produktivitas padi gogo ku/ha 32,58 33,62
- Produktivitas palawija ku/ha 172,02 171,83
2 Program peningkatan produksi hortikultura - Produksi sayuran Ton 95.252 92.487 4.950.276.700 Distanhorbun
- Produksi buah-buahan Ton 131.369 59.972
- Produksi tanaman hias bunga tangkai 4.389.308 4.150.786
- Produksi tanaman hias daun indah pohon 527.119 411.380
- Produksi tanaman obat Ton 11.228 4.409
- Produktivitas sayuran ku/ha 116,05 116,11
3 Program peningkatan produksi tanaman perkebunan Produksi tanaman perkebunan Ton 7.939 7.993 3.896.687.000 Distanhorbun
4 Program penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Cakupan aplikasi teknologi lahan pangan utama % 1,52 2,18 1.562.149.000 Distanhorbun
Program Pengembangan Teknologi Pertanian/
5 Jumlah kaji terap pengembangan teknologi unit - 16 5.860.032.800 Distanhorbun
Perkebunan
Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil
6 Persentase nilai tambah dari padi menjadi beras % 0,80 0,81 1.059.629.200 Distanhorbun
Produk Tanaman Pangan
Persentase nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung % 2,00 2,00
Persentase nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung % 3,00 3,00
Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Persentase nilai tambah dari buah-buahan menjadi bahan
7 % - 50,00 186.040.000 Distanhorbun
Produk Tanaman Hortikultura olahan
Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil
8 Persentase nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri % 10,00 10,00 1.081.193.000 Distanhorbun
Produk Tanaman Perkebunan
Persentase nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet
% 5,00 5,00
kering
Persentase nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi
% 5,60 6,00
berasan
Cakupan bina penguatan kelembagaan pelaku utama dan
9 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.392.106.300 Distanhorbun
pelaku usaha (kelompok)
III.3 PERDAGANGAN
- Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA)
Eksportir 318
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor - Terwujudnya sistem distribusi barang yang lancar dan 694.312.000 Disperdagin
Unit 7
informasi harga
Program Promosi dan Pencitraan Produk Ekspor
2 800.000.000 Disperdagin
Daerah
Program Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan
3 12.784.000.000 Disperdagin
Sarana Distribusi Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga
4 Rp. 31.998.175 3.770.000.000 Disperdagin
Negeri berlaku
Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan
5 220.000.000 Disperdagin
Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
6 Persentase kecamatan yang mempunyai pasar % 100 15.000.000.000 Disperdagin
Asongan
7 Program Kemetrologian Persentase UTTP bertanda tera sah dan berlaku % 78,73 3.885.255.000 Disperdagin
8 Program Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 874.700.000 Disperdagin
9 Program Bina Tata Niaga 874.913.000 Disperdagin
10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 2.650.798.000 4.032.991.000 Disperdagin
11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.285.483.000 2.586.543.000 Disperdagin
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
12 283.534.000 375.000.000 Disperdagin
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
13 522.122.000 772.394.000 Disperdagin
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
III.4 PERINDUSTRIAN
3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pertumbuhan industri % 0,55 1.075.000.000 Disperdagin
4 Program Penataan Struktur Industri 91.616.000 Disperdagin
III.5 TRANSMIGRASI
1 Program Transmigrasi Regional Jumlah peserta transmigran yang ditempatkan KK 3 52.552.650 209.947.000 Disnaker
Laju pengiriman transmigrasi regional % 100
III.6 KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
1 Terkendalinya wabah PHMS/penyakit ikan 5.450.461.700 4.215.749.000 Diskanak
Ternak
- Rabies (kecamatan) Kec 40 40
- Anthrax (kecamatan) Kec 40 40
- Brucellosis (kecamatan) Kec 40 40
- SE (kecamatan) Kec 40 40
- AI (kecamatan) Kec 40 40
peningkatan Keamanan Produk Hewan yang ASUH Kec 40 40
2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Produksi Daging (kg) ton 182.181 9.444.019.392 187.645 7.719.571.000 Diskanak
Produksi Telur (kg) ton 47.406 47.520
Produksi Susu (liter) ton 18.591 19.335
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
3 Sentra agribisnis peternakan Lokasi 2 470.905.960 2 1.028.334.000 Diskanak
Peternakan
Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Persentase Peningkatan Status Kelas Kelompok
4 % 2,52 475.292.600 2,06 480.000.000 Diskanak
Peternakan Peternakan
5 Program Penerapan Teknologi Peternakan Cakupan Aplikasi Teknologi Peternakan (%) % 3,51 97.108.500 3,56 108.000.000 Diskanak
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Terwujudnya keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi
6 % 100 630.701.000 Diskanak
Ikan dan membudidayakan ikan
7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi ikan konsumsi (ton) ton 122.131 6.372.176.391 123.963 5.209.229.000 Diskanak
Produksi Benih Ikan (RE) RE 5.545.494 5.628.676
Produksi Ikan Hias (RE) RE 283.469 287.721
Konsumsi ikan (kg/kap/th) kg/kap/tahun 29,53 29,77
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
8 Sentra agribisnis perikanan (lokasi) Lokasi 2,00 738.592.933 2 3.916.880.000 Diskanak
Produksi Perikanan
Produksi olahan produk perikanan (ton) ton 21.325 22.718
Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan
9 Jumlah Kelompok yang dibina Kelompok - 619.862.477 648 1.051.696.000 Diskanak
Perikanan
Jumlah Kelompok yang dibina Kelompok - 648 1.051.696.000 Diskanak
10 Program Penerapan Teknologi Perikanan Cakupan Aplikasi Teknologi Perikanan (%) % 2 193.161.500 2 200.000.000 Diskanak
12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Kegiatan 11 1.295.850.000 5 757.798.000 Diskanak
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya
13 Terwujudnya sumberdaya aparatur yg berkualitas Kegiatan 1 28.400.000 1 30.672.000 Diskanak
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan
14 Kegiatan 8 294.125.000 9 475.750.000 Diskanak
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
IV PENUNJANG URUSAN
IV.2 KEUANGAN
Program Pengelolaan Anggaran Daerah Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada BPKAD
1. % 91,67 2.898.662.307 83,33 2.527.096.000
Perangkat Daerah
Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan
% 100,00 100,00
Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD
Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan
% 86,11 86,11
Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan
Ada/Tidak
Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran - Ada
Ada
Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh BPKAD
2. % - 1.708.681.350 100 993.522.000
Perangkat Daerah
Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
Dokumen - 690
(SKPP) yang Terbit
Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung
% - 93,08
yang Lengkap
Program Penyusunan Pelaporan dan BPKAD
3. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Waktu - 2.504.994.675 Tepat 2.525.746.000
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun
% 83.33 86,11
Perangkat Daerah
Program Pengelolaan Barang Daerah BPKAD
Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan
4 % 86.11 3.006.661.431 86,11 1.970.061.000
Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD
Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang
% 83.33 86,11
Tertib di Perangkat Daerah
Persentase BMD yang dimanfaatkan % - 47,75
Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan % - 32,00
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kegiatan Kegiatan 16 3.243.563.413 14 3.951.976.000 BPKAD
IV.5 PENGAWASAN
Program Peningkatan Pengawasan Internal dan
1 Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan temuan 100 1.706.146.000 100 1.071.804.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang
2 % 100 - 100 319.704.000 Inspektorat
ditangani
Program peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal
3 Predikat B B 26.560.000 Inspektorat
Daerah "B"
Tindak Lanjut temuan BPK % Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
4 Meningkatnya Kapabilitas APIP Level 3 522.216.000 3 525.142.000 Inspektorat
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Meningkatnya Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern
6 Level 3 79.290.000 3 29.468.000 Inspektorat
Sistem dan Prosedur Pengawasan Pemerintahan
7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase administrasi perkantoran yang dilayani % 100 1.718.762.000 100 1.838.013.000 Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang
8 % 100 962.305.000 100 1.111.325.000 Inspektorat
ditingkatkan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang
9 % 100 101.739.000 100 251.842.000 Inspektorat
Aparatur ditingkatkan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
10 % 100 273.935.000 100 1.019.487.000 Inspektorat
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan
V KEWILAYAHAN
V.1 KECAMATAN CIBINONG
1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 109.153.000 8 507.213.000 Kec. Cibinong
2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 23.858.000 4 524.008.000 Kec. Cibinong
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan
3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Kegiatan 24 669.412.000 19 1.643.195.000 Kec. Cibinong
Pelayanan Publik
4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 11 3.231.432.700 251 10.765.600.000 Kec. Cibinong
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 1.368.797.124 11 1.863.253.000 Kec. Cibinong
6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 10 2.898.166.000 14 324.500.000 Kec. Cibinong
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan
7 Kegiatan 8 63.909.000 8 210.000.000 Kec. Cibinong
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
I.1 PENDIDIKAN
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini % 47,75 5.211.321.829 50,13 6.305.695.883 52,63 6.817.276.445 52,63 6.610.410.698 52,63 24.944.704.855 Disdik
Anak Usia Dini (PAUD)
Program Pembangunan Sarana dan Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD
2 Prasarana Utama SD % 5,60 88.942.821.064 5,70 82.526.220.377 5,80 95.479.320.645 6,00 91.667.855.117 6,00 358.616.217.203 Disdik
yang di bangun
% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32
siswa % 58,67 63,83 69,21 74,47 74,47
Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik % 95,75 99,65 99,67 99,68 99,68
Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Presentase Sarana dan Prasarana Penunjang
5 Penunjang SD % 5,00 12.555.546.399 5,10 11.614.488.538 5,20 13.311.757.561 5,30 12.608.969.533 5,30 50.090.762.031 Disdik
SD yang di rehab
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Presentase Penyediaan Sarana dan Prasana
6 Penunjang SD % 3,00 31.974.791.497 3,00 29.578.230.811 3,00 34.206.779.678 3,50 32.763.922.371 3,50 128.523.724.356 Disdik
Penunjang SD
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
7 Jenjang SD Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,00 16.864.944.738 100,00 15.179.925.347 100,00 16.997.339.504 100,00 15.807.224.956 100,00 64.849.434.545 Disdik
Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Presentase Sarana dan Prasarna Penunjang
11 Penunjang SMP % 3,00 1.607.109.939 3,00 1.486.654.533 3,00 1.703.904.968 3,50 1.613.948.100 3,50 6.411.617.540 Disdik
yang direhab
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Presentase Penyediaan Sarana dan Prasarana
12 Penunjang SMP % 3,00 33.006.020.375 3,10 30.009.022.749 3,20 33.924.274.601 3,30 32.056.526.849 3,30 128.995.844.574 Disdik
Penunjang SMP
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % 83,80 84,01 84,17 84,27 84,27
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs % 92,72 93,16 93,17 93,18 93,18
I.2 KESEHATAN
1 Program Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 100,00 5.186.301.822 100,00 4.910.617.282 100,00 5.042.399.768 100,00 4.346.361.201 100,00 19.485.680.073 Dinkes
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinkes
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinkes
Prevalensi anemia pada ibu hamil % - 0,2 - 0,2 -0,4 -0,6 -0,6 Dinkes
Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinkes
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinkes
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinkes
Cakupan Sarana Air Bersih (SAB) % 30,00 40,00 50,00 60,00 60,00 Dinkes
Cakupan Sanitasi Layak % 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00 Dinkes
Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
yang Memenuhi Syarat % 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00 Dinkes
2 Program Pelayanan Kesehatan Akreditasi FKTP % 0,70 145.629.009.203 0,80 117.334.146.962 0,90 103.293.317.872 1,00 83.125.169.412 1,00 449.381.643.450 Dinkes
Peningkatan Status Akreditasi Puskesmas Re-
Akreditasi % 28,70 50,40 80,10 100,00 100,00 Dinkes
Cakupan kasus cacat kusta tingkat 2 % <5% <5% <5% <5% <5% Dinkes
Cakupan Ibu Hamil diperiksa Hepatitis % 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 Dinkes
Cakupan Balita Pneumonia mendapatkan
tatalaksana sesuai standar % 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Dinkes
4 Program Sumber Daya Kesehatan Cakupan Pembantu puskesmas % 1,00 79.250.375.522 1,00 71.940.520.167 1,00 49.654.140.008 1,00 41.091.409.695 1,00 241.936.445.392 Dinkes
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan
penduduk % 1:12.474 1:11.967 1:11.517 1:11.116 1:11.116 Dinkes
Rasio Rumah sakit per satuan penduduk % 1:208.620 1: 205.833 1:203.225 1:200.781 1:200.781 Dinkes
Rasio Dokter Persatuan Penduduk % 1 : 3.356 1 : 3.352 1 : 3.349 1 : 3.346 1 : 3.346 Dinkes
Cakupan tenaga kesehatan yang ditingkatkan 38,90 42,78 47,04 51,72 51,72
kompetensi nya % Dinkes
Cakupan puskesmas yang sudah memenuhi 5 4,95 12,87 22,77 37,62 37,62
jenis tenaga % Dinkes
Cakupan puskesmas yang sudah memenuhi 9 2,97 6,93 14,85 19,80 19,80
jenis tenaga % Dinkes
Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90
Puskesmas % Dinkes
RSUD CIBINONG
Program Pengelolaan Administrasi, Sarana
72 Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 34.706.655.000 100,00 60.063.693.710 100,00 92.863.552.694 100,00 108.572.783.459 100,00 296.206.684.863 Dinkes
Cibinong
Program Pelayanan Medik RSUD Cibinong Indeks Mutu Pelayanan Medik 18.550.000.000 15.300.000.000 21.050.000.000 41.250.000.000
74 % 75,00 76,00 78,00 80,00 80,00 96.150.000.000 Dinkes
RSUD CIAWI
Program Pengelolaan Administrasi, Sarana
77 Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 65,00 18.372.212.312 70,00 26.810.695.033 75,00 15.558.438.780 80,00 12.413.293.880 80,00 73.154.640.005 Dinkes
Ciawi
RSUD LEUWILIANG
Program Pengelolaan Administrasi, Sarana 2.145.000.000 2.359.500.000 2.595.450.000 2.854.995.000
82 Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 9.954.945.000
Leuwiliang
RSUD CILEUNGSI
Program Pengelolaan Administrasi, Sarana
87 Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 65,00 13.861.694.823 70,00 13.962.546.077 75,00 12.425.809.650 80,00 23.260.580.363 80,00 63.510.630.914 Dinkes
Cileungsi
Persentase daerah irigasi yang ditingkatkan % 2,19 2,05 2,26 1,94 9,70
Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi % 4,38 4,11 4,52 3,87 19,39
10 Program Pengelolaan Penataan Situ Persentase penataan situ % 25,00 352.735.287 50,00 371.365.691 75,00 235.843.378 100,00 286.745.300 100,00 1.246.689.655
Program Pengawasan Jaringan Irigasi Persentase penyediaan data dan informasi
11 % 100,00 859.049.084 100,00 582.996.261 100,00 370.243.700 100,00 450.153.156 100,00 2.262.442.202
kondisi jaringan irigasi
Persentase rumah tinggal bersanitasi % 69,00 69,00 70,00 70,00 70,00 DPUPR
Persentase penduduk yang terlayani sistem air
% 69,00 69,00 70,00 70,00 70,00 DPUPR
limbah yang memadai
Program Pelayanan Air Limbah Persentase capaian pelayanan air limbah
15 % 100,00 3.324.631.437 100,00 2.256.271.188 100,00 1.432.891.167 100,00 1.742.151.131 100,00 8.755.944.924 DPUPR
domestik
Program Pengelolaan Jasa Konstruksi
Persentase tersedianya layanan izin Usaha
Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu
16 % 65,00 3.723.974.813 75,00 2.527.286.779 85,00 1.605.005.161 100,00 1.951.412.376 100,00 9.807.679.129
penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja
setelah persyaratan lengkap
Program Pemanfaatan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas
18 Rasio 0,05 1.373.770.145 0,05 932.313.267 0,05 592.084.610 0,05 719.873.844 0,05 3.618.041.866
wilayah
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
19 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 82,00 1.427.779.999 83,00 968.967.218 84,00 615.362.451 85,00 748.175.726 85,00 3.760.285.395 DPUPR
20 Program Pengadaan Tanah Persentase realisasi pengadaan tanah % 25,74 42.590.806.908 56,38 36.936.910.115 81,51 18.113.930.706 100,00 15.696.076.808 100,00 113.337.724.536 DPUPR
cakupan penyediaan rumah yang layak huni % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPKPP
bagi masyarakat yang terkena relokasi program
pemerintah daerah
2 Program Pengelolaan Rusunawa Persentase Rusunawa yang dikelola % 100,00 683.888.245 100,00 674.818.666 100,00 452.505.913 100,00 609.047.952 100,00 2.420.260.776 DPKPP
3 Program Penataan Kawasan permukiman Luas area kawasan permukiman yang tertata M2 1.101.846,67 3.101.849.199 1.156.939,00 2.437.553.008 1.214.785,95 1.680.547.640 1.275.525,25 2.000.095.120 1.275.525,25 9.220.044.968 DPKPP
Rasio permukiman layak huni rasio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Persentase PSU perumahan yang tertata % 62,50 3.646.440.420 75,00 3.011.970.625 87,50 1.975.527.266 100,00 3.333.782.773 100,00 11.967.721.084 DPKPP
Permukiman
Jumlah taman/ruang publik terbangun lokasi 159,00 169,00 179,00 189,00 189,00
Persentase TPU yang tertata % 57,21 66,44 75,23 79,78 79,78
Rasio tempat pemakaman umum per satuan ‰ 36,65 38,92 39,13 41,09 41,09
penduduk
6 Program Pengelolaan reklame Persentase jalur strategis reklame yang tertata % 62,50 3.705.610.144 72,50 4.455.000.000 82,50 4.465.000.000 92,50 6.685.000.000 92,50 19.310.610.144 DPKPP
1 Program Penegakan Perda Persentase Penegakan PERDA % 100,00 321.638.740 100,00 499.860.914 100,00 519.171.955 100,00 576.615.351 100,00 1.917.286.960 Satpol PP
Program Pengendalian Ketentraman dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
2 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 100,00 8.786.656.963 100,00 6.772.309.154 100,00 6.718.695.893 100,00 6.631.076.537 100,00 28.908.738.547 Satpol PP
Ketertiban Umum
Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum
Perda dan perkada % 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 Satpol PP
Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan
4 dan Masyarakat dalam Penanganan Tramtibum Kepada Aparatur dan Masyarakat orang 70,00 552.133.149 75,00 1.157.742.374 80,00 1.145.232.255 85,00 1.153.230.702 95,00 4.008.338.480 Satpol PP
Tramtibum dalam satu tahun
Persentase perencanaan sesuai target % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 Satpol PP
Persentase kinerja keuangan perangkat daerah
% 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 Satpol PP
sesuai target
Persentase pelayanan kepegawaian % 85,00 86,00 87,00 88,00 88,00 Satpol PP
Program Peningkatan Pencegahan dan 35,00 1.156.159.000 35,00 1.156.159.000 35,00 1.156.159.000 35,00 1.156.159.000 35,00 4.624.636.000
6 Persentase mitigasi yang dilaksanakan % BPBD
Kesiapsiagaan Bencana Alam
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cakupan layanan informasi rawan bencana % BPBD
Program Pelayanan Adm Indeks Kepuasaan Layanan Kesekretariatan 80,00 2.602.376.837 80,00 2.602.376.837 80,00 2.602.376.837 80,00 2.602.376.837 80,00 10.409.507.348
Umum,Kepegawaian, Keuangan,
9 % BPBD
Perencanaan dan Pelaporan Perangkat
Daerah
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
% BPBD
yang berkualitas untk seluruh pegawai
Persetase perencanaan sesuai target % 28,30 29,72 31,20 32,76 32,76 Disdamkar
Persentase kinera keuangan perangkat daerah
% 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 Disdamkar
sesuai target
Persentase pelayanan kepegawaian % 60,08 63,08 66,24 69,53 69,53 Disdamkar
Persentase perencanaan sesuai target % 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 Kesbangpol
Persentase kinerja keuangan perangkat daerah
% 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 Kesbangpol
sesuai target
Persentase pelayanan kepegawaian
% 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 Kesbangpol
I.6 SOSIAL
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase keluarga Miskin yang Mendapat
1 bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Bantuan % 50,00 3.580.645.442 53,00 3.560.935.784 56,00 3.551.478.596 60,00 3.605.275.433 60,00 14.298.335.256 Dinsos
Sosial (PMKS)
Program Pemberdayaan PSKS dan Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam
3 % 66,10 8.358.301.602 71,20 9.061.967.991 77,23 9.357.801.931 81,32 9.498.114.614 81,32 36.276.186.138 Dinsos
Kepedulian Sosial Masyarakat penanganan PMKS
Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Persentase Pelayanan PMKS yang
4 % 65,00 857.182.338 70,00 852.463.980 75,00 819.007.842 80,00 797.956.313 80,00 3.326.610.473 Dinsos
kepada PMKS di BKS dilaksanakan
Persentase perencanaan sesuai target % 27,27 28,64 30,07 31,57 33,15 Dinsos
Persentase kinerja keuangan perangkat daerah
% 97,01 97,00 97,00 97,00 97,00 Dinsos
sesuai target
Persentase pelayanan kepegawaian % 60,08 63,08 66,24 69,55 73,03 Dinsos
4 Program Uji kompetensi angkatan kerja Besaran tenaga kerja yang lulus uji kompetensi % 93,75 1.030.753.358 94,44 999.664.645 95,00 1.178.648.758 95,45 1.500.649.826 95,45 4.709.716.587 Disnaker
II.3 PANGAN
1 Program Pengembangan Konsumsi dan Skor Angka Kecukupan Energi % 105,00 1.662.250.000 104,40 1.662.250.000 103,80 1.662.250.000 103,20 1.662.250.000 103,20 6.649.000.000 DKP
Penganekaragaman Pangan
Skor Angka Kecukupan Protein % 111,30 111,50 111,80 112,10 112,10
3.670.272.000
Program Pengembangan Pengawasan, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan
2 % 92,00 917.568.000 93,00 917.568.000 94,00 917.568.000 95,00 917.568.000 95,00 DKP
Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Pangan
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
yang berkualitas untuk seluruh pegawai %
II.4 PERTANAHAN
1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Jumlah aset pemda yang terdaftar Bidang 80,00 1.520.156.982 80,00 1.399.163.459 80,00 993.714.549 80,00 1.214.596.554 320,00 5.127.631.544 DPKPP
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah satgas lingkungan hidup orang 82,00 120,00 122,00 132,00 132,00
Persentase Pengaduan dugaan pencemaran
Program Penataan Hukum dan Pemulihan
6 dan/atau perusakan lingkungan hidup yang % 91,67 348.546.485 93,84 285.994.235 93,84 190.089.522 95,38 117.850.684 95,38 942.480.926 DLH
Lingkungan
ditindaklanjuti
Program Pelayanan Pengujian UPT
7 Persentase layanan uji laboratorium lingkungan % 100,00 533.447.569 100,00 307.628.365 100,00 211.461.403 100,00 134.372.111 100,00 1.186.909.448 DLH
Laboratorium
Pengembangan Sistem Informasi Desa aplikasi 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Posyandu aktif % 100,00 1.660.398.231 100,00 1.628.595.902 100,00 1.628.595.902 100,00 1.628.595.902 100,00 6.546.185.938 DPMD
Strata posyandu :
Jumlah Mandiri posyandu 1339 1.501,00 1665 1831 1831
Jumlah Purnama posyandu 1.618,00 1.648,00 1.657,00 1.648,00 1.648,00
Jumlah Madya posyandu 1.917,00 1.732,00 1.566,00 1.416,00 1.416,00
Jumlah Pratama posyandu 53,00 46,00 39,00 32,00 32,00
Persentase PKK aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPMD
Persentase LPM Berprestasi % 4,80 5,76 6,72 7,68 7,68 DPMD
Cakupan sarana prasarana perkantoran
4 Program Sarana Prasarana dan Kewilayahan % 4,80 1.660.398.231 5,76 1.628.595.902 6,72 1.628.595.902 7,68 1.628.595.902 7,68 6.546.185.938
pemerintahan desa yang baik
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan
Program Pelayanan Administrasi umum,
5 Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan % 50,00 3.689.773.846 50,00 3.619.102.005 50,00 3.619.102.005 50,00 3.619.102.005 50,00 16.000.000.000
Pelaporan Perangkat Daerah
II.9 PERHUBUNGAN
3 Program Peningkatan Keselamatan Llaj Jumlah Uji Kir Angkutan Umum kendaraan 45.000,00 5.232.925.632 45.000,00 10.484.439.805 45.000,00 3.764.645.634 45.000,00 2.718.001.037 45.000,00 22.200.012.107 Dishub
Program Pengendalian Ketetiban Lalu Lintas Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas (V/C
4 rasio 0,80 7.487.567.903 0,78 7.496.658.160 0,77 7.778.989.198 0,75 7.642.892.129 0,75 30.406.107.391 Dishub
Sarana dan Prasarana LLAJ rasio)
Persentase Perencanaan sesuai Target % 98,00 264.250.024 98,00 147.630.231 98,00 224.013.681 98,00 236.423.596 98,00 872.317.532 Diskominfo
Persentase Kinerja Keuangan Perangkat
Daerah sesuai Target
% 97,50 76.186.134 97,50 37.238.954 97,50 56.506.280 97,50 59.636.617 97,50 229.567.986 Diskominfo
Persentase Pelayanan Kepegawaian % 90,00 118.430.838 90,00 61.197.976 90,00 92.861.629 90,00 98.005.980 90,00 370.496.422 Diskominfo
2 Program Kelembagaan dan Pengawasan Persentase koperasi aktif % 36,34 3.533.887.360 38,98 4.211.512.889 41,90 3.624.247.405 45,04 3.667.810.047 45,04 15.037.457.701 DISKOPUKM
Persentase Lembaga Koperasi yang diawasi % 11,87 11,88 11,90 11,91 11,91
Jumlah Nilai investasi PMA-PMDN meningkat Trilyun Rp 9,60 10,10 10,60 11,19 11,19
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN % 5,50 5,20 4,90 5,60 5,60
Perizinan Non OSS Berstandar ISO Izin 40,00 60,00 70,00 80,00 80,00
Program Pengembangan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal & Pelayanan Sistem Informasi Penanaman Modal dan
6 Sistem 1,00 1.300.000.005 1,00 1.260.021.093 1,00 1.288.393.697 1,00 1.253.021.645 1,00 5.101.436.440 DPMPTSP
Perizinan Pelayanan Perizinan
1 Program Layanan Kepemudaan Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Orang 3.500,00 4.011.313.212 4.000,00 4.153.462.544 4.500,00 2.774.051.211 5.000,00 1.854.443.655 17.000,00 12.793.270.621 Dispora
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Gom/Gor/Stadio
5 23,00 3.640.841.609 25,00 3.769.862.500 28,00 2.517.849.029 30,00 1.683.173.381 30,00 11.611.726.519 Dispora
Olahraga Wilayah Olahraga Wilayah n/Stadion Mini
II.15 PERSANDIAN
II.16 KEBUDAYAAN
1 Program Pengembangan Nilai Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya Festival 25,00 2.247.250.000 25,00 2.471.975.000 25,00 2.719.172.500 25,00 2.991.089.750 125,00 10.429.487.250 Disbudpar
Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan Warisan 66,00 73,00 80,00 87,00 87,00
II.17 PERPUSTAKAAN
1 Program Penyelenggaraan pengembangan Jumlah perpustakaan diwilayah Perpust 225,00 911.116.929 230,00 727.595.119 235,00 727.595.119 240,00 727.595.119 240,00 3.093.902.286 DAP
pengelolaan perpustakaan
Rasio perpustakaan persatuan penduduk Persen 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Persentase koleksi buku yang tersedia di 36,62 39,13 39,44 39,73 39,73
perpustakaan daerah Persen
2 Program pengembangan budaya baca dan Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan 1,84 911.116.929 1,86 727.595.119 1,89 727.595.119 1,93 727.595.119 1,93 3.093.902.286 DAP
pembinaan perpustakaan Persen
II.18 KEARSIPAN
Program Peningkatan pengelolaan, Persentase arsip yang terkelola 49,02 1.714.093.772 58,25 1.395.013.198 67,96 1.395.013.198 76,92 1.395.013.198 76,92 5.899.133.365 DAP
1 pemeliharaan, pelestarian dan layanan Persen
informasi dokumen/arsip daerah
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
arsip secara baku Persen
Program pembinaan penyelenggaraan Peningkatan SDM pengelola kearsipan 3,00 1.046.415.347 4,00 835.641.040 4,00 835.641.040 4,00 835.641.040 4,00 3.553.338.467 DAP
2 kearsipan kegiatan
Persentase pengelolaan kerasipan yang Persen 76,67 76,67 76,67 76,67 76,67
berpredikat baik pada unit kearsipan
Program pelayanan administrasi umum, Indeks kepuasan layanan kesekretariatan nilai 65,55 3.081.038.292 70,00 3.977.936.793 75,55 3.977.936.793 80,01 3.977.936.793 80,01 15.014.848.672 DAP
kepegawaian, keuangan, perencanaan dan
3 pelaporan perangkat daerah
Pesentase pemenuhan sarana dan prasarana Persen 80,00 90,00 92,00 95,00 95,00
yang berkualitas seluruh pegawai
Persentase perencaanaan sesuai target Persen 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Persentase kinerja keuangan perangkat daerah
Persen 95,25 96,65 97,50 98,99 98,99
sesuai target
Persentase pelayanan kepegawaian Persen 96,00 96,62 97,00 97,15 97,15
2 Program Pengembangan Destinasi Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional Usaha 20,00 1.871.064.000 30,00 2.058.170.400 40,00 2.263.987.440 50,00 2.490.386.184 150,00 8.683.608.024 Disbudpar
3 Program Pengembangan Kemitraan Lama Kunjungan Wisata Hari 2,00 3.248.900.000 2,00 3.573.790.000 2,00 3.931.169.000 2,00 4.324.285.900 2,00 15.078.144.900 Disbudpar
Program Pelayanan Administrasi Umum,
Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Indeks kepuasan layanan kesekretariatan
4 Pelaporan Perangkat Daerah % 51,00 2.539.772.727 51,00 2.793.750.000 51,00 3.073.125.000 51,00 3.380.437.500 51,00 11.787.085.226 Disbudpar
III.2 PERTANIAN
Persentase nilai tambah tanaman pangan % 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
Persentase nilai tambah tanaman perkebunan % 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Persentase nilai tambah tanaman hortikultura % 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Jumlah benih/bibit unggul yang dihasilkan Ton 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Jumlah data dan Informasi pertanian dok 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Program pengembangan SDM Pertanian dan Persentase penyuluh pertanian yang meningkat
5 % 100,00 6.168.184.000 100,00 6.168.184.000 100,00 5.972.402.000 100,00 4.354.402.000 100,00 22.663.172.000 Distanhorbun
kelembagaan petani kompetensinya
Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas
klpk 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
kemampuannya
Jumlah metode teknologi pertanian unit 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
III.3 PERDAGANGAN
Jumlah Eksportir
1 Program Pengembangan Perdagangan Eksportir 328,00 8.361.577.000 348,00 15.452.877.297 368,00 7.173.585.292 388,00 5.407.206.140 388,00 6.237.645.413 Disperdagin
(berdasarkan registrasi SKA)
Jumlah sistem distribusi barang yang lancar
Unit 5,00 6,00 6,00 6,00 23,00 Disperdagin
dan informasi harga
Program Peningkatan Perlindungan Persentase UTTP bertanda tera sah dan
2 % 60,56 5.732.376.800 62,70 6.034.700.000 63,90 4.975.553.919 65,20 5.456.664.852 65,20 6.294.700.000 Disperdagin
Konsumen dan Pelaku Usaha berlaku
III.4 PERINDUSTRIAN
Program Pengembangan Industri Kecil
1 Jumlah komoditi unggulan IKM Jenis 5,00 21.810.177.897 5,00 13.393.943.000 5,00 12.135.296.863 5,00 12.593.378.620 20,00 59.932.796.381 Disperdagin
Menengah
Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana IKM IKM 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
III.5 TRANSMIGRASI
1 Program Transmigrasi Regional Laju pengiriman transmigrasi regional % 100,00 230.045.344 100,00 207.761.037 100,00 205.298.245 100,00 199.151.858 100,00 842.256.483 Disnaker
Peningkatan status kelas Kelompok peternakan % 2,11 2,15 2,20 2,25 2,25
Peningkatan status kelas Kelompok perikanan % 2,00 2,02 2,05 2,08 2,08
IV PENUNJANG URUSAN
IV.I PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan, Pengendalian dan Konsistensi program RKPD Terhadap
1 % 100,00 2.619.548.475 100,00 2.765.842.167 100,00 2.653.828.491 100,00 2.599.950.051 100,00 15.251.460.494 Bappedalitbang
Evaluasi Pembangunan daerah RPJMD
Konsistensi program Renstra terhadap
RPJMD % 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
IV.2 KEUANGAN
Program Pengelolaan Anggaran Daerah Persentase Ketepatan Penggunaan Kode
1 % 83,33 2.443.455.512 86,11 2.528.252.427 88,89 2.506.494.455 91,67 2.417.917.342 91,67 9.896.119.737 BPKAD
Rekening pada Perangkat Daerah
Persentase Kesesuaian Kegiatan pada
Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
dengan RKPD
Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan
4 Penyusunan RKA sesuai dengan % 86,12 2.279.778.276 88,89 2.015.530.258 91,67 2.045.951.307 94,45 2.590.959.220 94,45 8.932.219.060 BPKAD
RDKBMD/RDKPBMD
Persentase Penatausahaan Barang Milik
% 86,12 88,89 91,67 94,45 94,45
Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah
Persentase BMD yang dimanfaatkan % 48,01 48,28 48,54 48,81 48,81
Persentase BMD yang memiliki Hak
% 33,03 34,06 35,10 36,13 36,13
Kepemilikan
Program Pelayanan Administrasi Umum,
Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, dan
5 Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat % 75,00 6.669.680.163 80,00 7.234.994.816 82,00 7.217.432.357 85,00 6.933.821.124 85,00 28.055.928.460 BPKAD
Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah WP 4.990,00 - 5.185,00 - 5.400,00 - 5.616,00 - 5.616,00
Rp (dalam
Jumlah Piutang 8 Pajak Dearah Berbayar 28,00 - 27,35 - 26,26 - 25,21 - 25,21
milyar)
Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Jumlah Penerimaan PBB P2
Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Rp (dalam
10 508,00 16.104.636.050 541,00 15.515.578.079 568,00 15.650.443.866 596,00 12.836.494.895 596,00 60.107.152.890 Bappenda
Perkotaan (PBB P2) Milyar)
Persentase Kenaikan pangkat tepat waktu % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BKPP
IV.5 PENGAWASAN
Program Peningkatan Pengawasan Internal
1 dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan temuan 100 1.564.396.104 100 1.564.396.153 100 1.564.395.836 100 1.564.396.015 100 6.257.584.108 Inspektorat
Program Koordinasi Lingkup Administrasi Rumusan Kebijakan lingkup Administrasi Rumusan 16,00 167.916.939.996
3 4,00 43.229.234.999 4,00 43.229.234.999 4,00 43.229.234.999 4,00 38.229.234.999 Setda
Pemerintahan Pemerintahan Kebijakan
Program Koordinasi Penataan Peraturan Produk hukum daerah yang diterbitkan Produk Hukum 438,00 1.372.331.900 438,00 1.372.331.900 438,00 1.372.331.900 438,00 1.372.331.900 1.752,00 5.489.327.600
4 Perundang-undangan Daerah Daerah Setda
Program Koordinasi Lingkup Bantuan dan Persentase cakupan bantuan hukum yang 100,00 4.340.000.000
5 % 100,00 1.085.000.000 100,00 1.085.000.000 100,00 1.085.000.000 100,00 1.085.000.000 Setda
Penyuluhan Hukum tertangani
Program Koordinasi Lingkup Kesejahteraan Rumusan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rumusan 56,00 11.505.536.000
6 14,00 2.876.384.000 14,00 2.876.384.000 14,00 2.876.384.000 14,00 2.876.384.000 Setda
Rakyat Rakyat Kebijakan
Program Koordinasi Lingkup Program dan Rumusan Kebijakan lingkup Program dan Rumusan 8,00 4.671.844.000
7 2,00 1.167.961.000 2,00 1.167.961.000 2,00 1.167.961.000 2,00 1.167.961.000 Setda
Pengendalian Pembangunan Pengendalian Pembangunan Kebijakan
Kerjasama 239,00 1.792.103.000
8 Program Penyusunan Kerjasama Pemerintah Kerjasama daerah 50,00 448.025.750 54,00 448.025.750 64,00 448.025.750 71,00 448.025.750 Setda
Daerah
Persentase Pengadaan barang/ jasa yang 98,00 64.918.750.400
Program Koordinasi Pengadaan Barang/
9 selesai sesuai permohonan dari Perangkat % 98,00 16.229.687.600 98,00 16.229.687.600 98,00 16.229.687.600 98,00 16.229.687.600 Setda
Jasa
Daerah
V KEWILAYAHAN
V.1 KECAMATAN CIBINONG
Program Fasilitasi Tugas Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas
1 % 100 53.266.399 100 53.266.399 100 53.266.399 100 53.266.399 100 213.065.596 Kec. Cibinong
Pemerintahan Umum Pemerintahan
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 2.500.808.607 100 2.500.808.607 100 2.500.808.607 100 2.500.808.607 100 10.003.234.430 Kec. Cibinong
3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 4.976.410.000 100 4.976.410.000 100 4.976.410.000 100 4.976.410.000 100 19.905.640.000 Kec. Cibinong
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 296.068.539 100 339.330.702 100 924.425.643 100 961.685.302 100 2.521.510.187 Kec. Gunungputri
3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 861.379.200 100 861.379.200 100 861.379.200 100 861.379.200 100 3.445.516.800 Kec. Citeureup
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 874.587.879 100 874.587.879 100 874.587.879 100 874.587.879 100 3.498.351.514 Kec. Sukaraja
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.066.933.801 100 1.195.303.448 100 1.195.303.449 100 1.195.303.449 100 4.652.844.146 Kec. Babakan Madang
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.158.965.849 100 1.403.257.842 100 1.364.306.950 100 1.331.056.811 100 5.257.587.453 Kec. Jonggol
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.305.946.315 100 1.101.639.769 100 1.226.576.909 100 1.307.590.128 100 4.941.753.121 Kec. Cileungsi
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 789.188.028 100 789.188.028 100 789.188.028 100 789.188.028 100 3.156.752.114 Kec. Cariu
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 482.163.634 100 482.163.634 100 482.163.634 100 482.163.634 100 1.928.654.537 Kec. Parung
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 230.770.915 100 926.162.705 100 900.441.478 100 895.549.519 100 2.952.924.618 Kec. Gunung Sindur
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.097.985.388 100 1.218.335.754 100 1.218.335.754 100 1.218.335.754 100 4.752.992.651 Kecamatan Kemang
3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 211.670.000 100 211.670.000 100 211.670.000 100 211.670.000 100 846.680.000 Kecamatan Kemang
3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 439.345.000 100 439.345.000 100 439.345.000 100 439.345.000 100 1.757.380.000 Kec. Bojonggede
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 596.604.739 100 596.604.739 100 596.604.739 100 596.604.739 100 2.386.418.957 Kec. Leuwiliang
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 593.568.080 100 192.983.931 100 593.568.080 100 593.568.080 100 1.973.688.171 Kec. Ciampea
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.189.383.043 100 1.189.383.043 100 1.189.383.043 100 1.189.383.043 100 4.757.532.173 Kec. Cibungbulang
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 569.806.948 100 1.715.048.911 100 1.827.900.374 100 4.847.807.528 100 8.960.563.761 Kec. Pamijahan
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 934.795.015 100 2.510.139.641 100 934.795.015 100 934.795.015 100 5.314.524.686 Kec. Rumpin
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.051.622.603 100 1.698.104.691 100 1.698.104.691 100 1.698.104.691 100 6.145.936.676 Kec. Jasinga
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 596.195.059 100 1.012.077.085 100 1.240.062.410 100 1.199.441.734 100 4.047.776.288 Kec. Parung Panjang
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 793.804.615 100 1.195.012.539 100 1.186.807.643 100 1.180.360.190 100 4.355.984.987 Kec. Nanggung
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 2.054.169.019 100 2.054.169.019 100 2.054.169.019 100 2.054.169.019 100 8.216.676.078 Kec. Cigudeg
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.661.229.005 100 1.661.229.005 100 1.661.229.005 100 1.661.229.005 100 6.644.916.019 Kec. Tenjo
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.146.626.175 100 1.553.887.399 100 1.553.887.399 100 1.553.887.399 100 5.808.288.373 Kec. Ciawi
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.126.701.583 100 1.167.367.070 100 1.111.780.978 100 1.056.880.900 100 4.462.730.531 Kec. Cisarua
3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 229.058.000 100 229.058.000 100 229.058.000 100 229.058.000 100 916.232.000 Kec. Cisarua
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 628.700.954 100 628.700.954 100 628.700.954 100 628.700.954 100 2.514.803.817 Kec. Megamendung
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.008.457.712 100 258.546.251 100 256.256.190 100 254.340.320 100 1.777.600.473 Kec. Caringin
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 482.012.208 100 482.012.208 100 482.012.208 100 482.012.208 100 1.928.048.834 Kec. Cijeruk
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.012.131.193 100 982.491.722 100 999.145.151 100 1.012.931.720 100 4.006.699.786 Kec. Ciomas
3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 272.830.000 100 272.830.000 100 272.830.000 100 272.830.000 100 1.091.320.000 Kec. Ciomas
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 208.114.481 100 1.123.004.711 100 1.085.031.137 100 1.104.451.511 100 3.520.601.839 Kec. Dramaga
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 855.545.635 100 554.486.149 100 554.486.149 100 554.486.149 100 2.519.004.081 Kec. Tamansari
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 75 382.154.189 80 410.255.113 85 425.258.720 90 447.412.143 90 1.665.080.166 Kec. Klapanunggal
3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi Kegiatan PD % 75 355.927.796 80 382.100.217 85 396.074.159 90 416.707.242 90 1.550.809.414 Kec. Klapanunggal
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 218.942.545 100 218.942.545 100 218.942.545 100 218.942.545 100 875.770.179 Kec. Ciseeng
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 573.450.697 100 117.855.338 100 573.450.697 100 573.450.697 100 1.838.207.429 Kec. Rancabungur
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 765.063.455 100 765.063.455 100 765.063.455 100 765.063.455 100 3.060.253.822 Kec. Sukajaya
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 834.609.265 100 168.910.732 100 610.805.057 100 543.141.493 100 2.157.466.548 Kec. Tanjungsari
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 587.074.130 100 122.447.676 100 587.074.130 100 587.074.130 100 1.883.670.066 Kec. Tajurhalang
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 962.315.370 100 284.303.619 100 1.024.881.922 100 1.054.951.945 100 3.326.452.856 Kec. Cigombong
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 76.861.326 100 1.176.715.081 100 1.181.144.523 100 1.185.200.325 100 3.619.921.255 Kec. Leuwisadeng
2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 281.821.350 100 57.573.751 100 281.821.350 100 281.821.350 100 903.037.801 Kec. Tenjolaya