Form Evaluasi RPJMD

MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER
1 SASARAN: Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Meningkat

2 SASARAN: Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkat
3 SASARAN: Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkat
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN D
4 SASARAN: Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat
5 SASARAN: Kualitas Infrastruktur Perkotaan Meningkat
MISI III : MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING
6 SASARAN: 1). Kinerja Sektor Ekonomi Unggulan Meningkat
MISI IV : MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH
7 SASARAN: Stabiitas Wilayah Terkendali
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK
8 SASARAN: Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram Meningkat
9 SASARAN: Kualitas Kinerja Pelayanan Publik meningkat
OTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
Formulir E.58 / E.7
Evaluasi Terhadap Hasil
Periode Pelaksanaan: tahun 202

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:
Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Meningkat
Target
pada
Data Capaian
Akhir
No Sasaran Program Prioritas Indikator Kinerja pada Awal Tahun
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
Persentase ketercapaian
PROGRAM PENGELOLAAN
implementasi standar pelayanan 85.94 86.75
PENDIDIKAN
minimal (SPM) pendidikan
Persentase sekolah yang
PROGRAM PENGEMBANGAN
mengintegrasikan muatan lokal 100 100
KURIKULUM
dalam kurikulum
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA Persentase ketercukupan pendidik

64.35 72.87
KEPENDIDIKAN dan tenaga kependidikan
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase lembaga pendidikan

100 100
PERIZINAN PENDIDIKAN yang memenuhi standar pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase obyek pemajuan budaya

4.76 16.67
KEBUDAYAAN yang dikembangkan
PROGRAM PEMBINAAN jumlah kunjungan perpustakaan per

12,739 50,000
PERPUSTAKAAN tahun
nilai akreditasi perpustakaan kota 60 90
Rata-rata capaian kinerja (% )

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba
Tindak lanjut yang diperlukan dala
Tindak lanjut yang diperlukan dalam

Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkat
Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Persentase ketercapain
KESEHATAN PERORANGAN DAN
implementasi Standar Pelayanan 46.46 85
UPAYA KESEHATAN
Minimal (SPM) kesehatan
MASYARAKAT
Persentase Fasyankes dengan

63 100
akreditasi Utama
Persentase Pemenuhan Kualifikasi

62.5 100
Akreditasi Rumah Sakit
IKM Puskesmas 81 90
PROGRAM PENINGKATAN
Persentase tenaga kesehatan yang
KAPASITAS SUMBER DAYA 100 92.4
memenuhi standar
MANUSIA KESEHATAN
Persentase tenaga kesehatan RSUD

20 100
yang memenuhi standar
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, Persentase sarana distribusi sediaan

ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN farmasi dan alkes yang memiliki 100 100
MINUMAN ijin
PROGRAM PEMBERDAYAAN
Persentase capaian rumah tangga
MASYARAKAT BIDANG 30 55
sehat
KESEHATAN
PROGRAM PENGENDALIAN
Age Specifik Fertility Rate (ASFR) 30 18
PENDUDUK
Angka prevalensi kontrasepsi

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
modern (Modern Contrasepsi 78.31 78.8
BERENCANA (KB)
Prevalence Rate/m. CPR)
Persentase kebutuhan ber-KB yang

10.16 9.4
tidak terpenuhi (unmet need)
Persentase Peserta KB aktif (PA)

29.42 34
MKJP
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

PENINGKATAN KELUARGA Persentase Keluarga Pra Sejahtera 15.51 12.74
SEJAHTERA
PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Tingkat ketersediaan energi 3,500.28 4,185.25
PANGAN MASYARAKAT
Tingkat ketersediaan protein 83.35 125.63
PROGRAM PENANGANAN Persentase kawasan rawan pangan

33.33 100
KERAWANAN PANGAN yang tertangani
PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase pangan segar yang

80 95
KEAMANAN PANGAN memenuhi standar aman

Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya:

Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkat
Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
Persentase Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang 24.86 46.8
SOSIAL
diberdayakan
Persentase PMKS yang
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan layanan rehabilitasi 6.74 89.51
sosial di luar panti sosial
Persentase keluarga miskin yang

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
mendapatkan layanan perlindungan 60.12 64.64
JAMINAN SOSIAL
dan jaminan sosial
Persentase korban bencana alam

PROGRAM PENANGANAN dan sosial yang mendapatkan
100 100
BENCANA layanan perlindungan dan jaminan
sosial
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN

Persentase Anggaran Responsif
GENDER DAN PEMBERDAYAAN 56 70
Gender (ARG) Kota Mataram
PEREMPUAN
Persentase penyelesaikan
PROGRAM PERLINDUNGAN
pengaduan kasus kekerasan 100 100
PEREMPUAN
terhadap perempuan
Persentase Perempuan Rawan

PROGRAM PENINGKATAN
Sosial Ekonomi (PRSE) yang 31.73 70.43
KUALITAS KELUARGA
terlatih ketahanan keluarga
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Persentase ketersediaan data gender

100 100
DATA GENDER DAN ANAK dan anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK

Persentase Kelurahan Layak Anak 20 60
ANAK (PHA)
PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase penyelesaian kasus

100 100
KHUSUS ANAK pengaduan kekerasan terhadap anak
Persentase Organisasi Pemuda
KAPASITAS DAYA SAING 5 65
Yang Aktif
KEPEMUDAAN
12 114
PROGRAM PENGEMBANGAN Perolehan Prestasi Olahraga
KAPASITAS DAYA SAING (tingkat Provinsi, Nasional dan
KEOLAHRAGAAN Internasional)
Persentase siswa/siswi yang

mengikuti kegiatan kepramukaan 1.00 15.00
KAPASITAS KEPRAMUKAAN
tingkat daerah dan nasional

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat
Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
Persentase Dokumen Perencanaan
PROGRAM PERENCANAAN
Pembangunan Daerah yang 100 100
LINGKUNGAN HIDUP
berwawasan lingkungan
Persentase pengurangan luas
PENCEMARAN DAN/ATAU 0 42.47
kawasan tercemar
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI Persentase luas RTH publik 2.48 12.05
(KEHATI)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN

Persentase Bahan Berbahaya dan
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
Beracun (B3) dan limbah B3 yang 100 100
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
disimpan sementara
DAN BERACUN (LIMBAH B3)
PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN TERHADAP IJIN Persentase jumlah usaha dan/ atau
LINGKUNGAN DAN IJIN kegiatan yang taat terhadap 52.00 100
PERLINDUNGAN PENGELOLAAN dokumen Persetujuan Lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN Persentase kelompok masyarakat
40 60
PENYULUHAN LINGKUNGAN peduli lingkungan yang aktif
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM PENANGANAN Persentase pengaduan masyarakat

100 100
PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP yang diselesaikan sesuai SOP
PROGRAM PENGELOLAAN
Persentase penanganan sampah 86.67 70
PERSAMPAHAN
Persentase pengurangan sampah 5.32 30
Persentase luas peruntukan lahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
eksisting yang sesuai dengan 57.5 66.5
PENATAAN RUANG
RTRW

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Kualitas Infrastruktur Perkotaan Meningkat
Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER Persentase bangunan pengendali
71.97 80.23
DAYA AIR (SDA) banjir dalam kondisi baik
Persenase jaringan irigasi dalam

80 80.53
kondisi baik sesuai standar
PROGRAM PENGELOLAAN
DANPENGEMBANGAN SISTEM Cakupan layanan air minum 72 73.42
PENYEDIAAN AIR MINUM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN

Cakupan layanan air limbah
PENGEMBANGAN SISTEM AIR 99.57 100
domestik.
LIMBAH

PENGEMBANGAN SISTEM Luas areal genangan 30,315 19,602
DRAINASE
Persentase Bangunan Publik yang

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
Memenuhi Sertifikat Laik Fungsi 1 3
GEDUNG
(SLF)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase Bangunan dan

n/a 83
DAN LINGKUNGANNYA lingkungan yang tertata
Indeks Kualitas Jalan (IJ) 71.94 73.19
JALAN
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA persentase tenaga terampil

n/a 38
KONSTRUKSI bersertifikat
Rasio kepemilikan rumah 0.76 1
PERUMAHAN
PROGRAM KAWASAN Persentase penanganan luasan

85.98 100
PERMUKIMAN kumuh
PROGRAM PERUMAHAN DAN

Persentase Rumah Layak Huni 98.48 100
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
PROGRAM PENINGKATAN Persentase lingkungan yang

PRASARANA, SARANA DAN didukung dengan PSU yang 30.15 100
UTILITAS UMUM (PSU) memadai
PROGRAM PENATAGUNAAN Tingkat tertib administrasi

84.52% 96.56%
TANAH pertanahan
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN Rasio konektivitas Kota 0.08 0.38
JALAN (LLAJ)
Rasio Waktu Tempuh 1.75 1.3
Rasio fatalitas kecelakaan per 1

2
10.000 kendaraan

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Kinerja Sektor Ekonomi Unggulan Meningkat
Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
PROGRAM PERIZINAN DAN Tingkat Ketersediaan Data Sektor

n/a 100
PENDAFTARAN PERUSAHAAN Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Indeks Sarana Distribusi

5.5 100
DISTRIBUSI PERDAGANGAN Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA Persentase Rata Rata Peningkatan

BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN Harga Barang pokok dan Barang 2.56 1.25
BARANG PENTING Penting
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase produk unggulan daerah

100 100
EKSPOR yang menjadi komoditas ekspor
PROGRAM STANDARDISASI DAN Tingkat Pemenuhan Parameter

69 95
PERLINDUNGAN KONSUMEN Daerah Tertib Ukur
PROGRAM PENGGUNAAN DAN

Tingkat Ketermanfaatan Produk
PEMASARAN PRODUK DALAM n/a 100
Lokal
NEGERI
PROGRAM PERENCANAAN DAN Persentase rata-rata peningkatan

4.3 6
PEMBANGUNAN INDUSTRI omzet usaha industri
Persentase investor yang

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
merealisasikan investasinya di Kota 70 90
PENANAMAN MODAL
Mataram

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
berinvestasi di sektor-sektor 41 60
MODAL
ekonomi unggulan
PROGRAM PELAYANAN
Indeks Kemudahan Ijin Berusaha 84.71 88.59
PENANAMAN MODAL
Persentase realisasi investasi pada
PELAKSANAAN PENANAMAN 8 60
sektor ekonomi unggulan
MODAL
PROGRAM PENGELOLAAN DATA

Tingkat validitas data dan informasi
DAN SISTEM INFORMASI 93 100
penamanan modal
PENANAMAN MODAL

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Stabiitas Wilayah Terkendali
Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
-1 -2 -3 -4 -5
K
PROGRAM PENINGKATAN Persentase gangguan Ketentraman

KETENTERAMAN DAN dan Ketertiban Umum Kota yang 70 100
KETERTIBAN UMUM tertangani
PROGRAM PENANGGULANGAN
Kelurahan Tangguh Bencana 0 50
BENCANA
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN Respon Time Kebakaran 19 12
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Persentase potensi kasus

PANCASILA DAN KARAKTER pelanggaran ideologi Pancasila n/a 100
KEBANGSAAN yang dapat dicegah
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI Persentase potensi konflik politik
100 100
PENDIDIKAN POLITIK DAN yang dapat dicegah
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
Tingkat Pemahaman Masyarakat
n/a 92
dalam proses demokrasi.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Presentase Ormas yang aktif dan

PENGAWASAN ORGANISASI taat pada peraturan perundang- n/a 78
KEMASYARAKATAN undangan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase potensi konflik antar

PENGEMBANGAN KETAHANAN umat beragama yang dapat 100 100
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA dicegah
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
Persentase konflik sosial yang
PENINGKATAN KUALITAS DAN tertangani 100 100
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram Meningkat
Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
PROGRAM PERENCANAAN,
Persentase ketersediaan data
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 87 100
perencanaan
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Ketepatan waktu

100 100
perencanaan
Persentase Konsistensi antara
Dokumen Perencanaan dan 100 100
Penganggaran Tingkat Kota
Persentase ketercapaian target

77 100
tujuan dan sasaran daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase kesesuaian kaidah

SINKRONISASI PERENCANAAN penyusunan dokumen perencanaan N/A 100
PEMBANGUNAN DAERAH tingkat OPD (Renstra dan Renja)
Persentase konsistensi antara

Penganggaran Tingkat OPD
Persentase Urusan Pemerintahan

yang capaian kinerjanya berkriteria 86 100
baik dan sangat baik
PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase Hasil Kelitbangan Yang

Digunakan 93 100
PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase OPD dengan Katagori

SAKIP Sangat Baik 74.36 81
PENGAWASAN
Persentase rekomendasi temuan

internal yang terselesaikan 76 83

91 95
eksternal yang terselesaikan
Persentase OPD dengan NIlai RB

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, Unit Baik (Hanya NIlai Pengungkit
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 50 100
Pemenuhan)
Persentase Elemen Kapabilitas

APIP yang memenuhi level 3 100 100
berdasarkan self assesment
Persentase OPD yang sudah

penilaian mandiri dan di QA oleh 3 92.31
APIP
Persentase capaian OPD yang
memenuhi dokumen indikator MCP 100 100
KPK
memenuhi dokumen indikator 33 100
stranas-PK
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Nilai LPPD 3.3 4.2

KESEJAHTERAAN RAKYAT
Persentase rata-rata Capaian SPM n/a 100
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Persentase BUMD dan BLUD

100 100
PEMBANGUNAN dengan Kategori sehat
Persentase Program Pembangunan

yang Capaian Kinerja Berkategori 57 100
Tinggi
9 Variabel
Level kematangan UKPBJ Level 3 Mencapai
Level 5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Persentase OPD yang memiliki
PEMERINTAHAN DAERAH 100 100
capaian IKU diatas 80%
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 42 48
SDM arsiparis berkompetensi
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase arsip dalam kondisi
75.66 88.48
PENYELAMATAN ARSIP terawat dengan baik
PROGRAM KEPEGAWAIAN
Nilai Kualifikasi ASN 12.04 14.39
DAERAH
Nilai Kompetensi ASN 7.12 9.07
Nilai Kinerja ASN 24.47 28.39
Nilai Disiplin ASN 5 5
persentase penyelesaian pengajuan

data kepegawaian/ administrasi 90 100
kepegawaian tepat waktu
Persentase data sektoral terpenuhi 100 100
STATISTIK SEKTORAL
PROGRAM PENYELENGGARAAN Jumlah Sistem Elektronik yang

PERSANDIAN UNTUK tersertifikasi verifikasi BSSN NA 10
PENGAMANAN INFORMASI berdasarkan Indeks KAMI
PROGRAM PENGELOLAAN persentase kesesuaian APBD

100 100
KEUANGAN DAERAH dengan RKPD
Persentase kesesuaian
pengalokasian anggaran belanja
100 100
dalam APBD dengan ketentuan
yang berlaku
persentase penyerapan APBD 99.53 95.2
Persentase penyelesaian laporan

pertanggungjawaban keuangan 100 100
daerah
PROGRAM PENGELOLAAN
nilai solvabilitas jangka panjang 5476662 7129765
BARANG MILIK DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN
Kemandirian Keuangan Daerah 26.01 26
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM INFORMASI DAN

Nilai Keterbukaan Informasi Publik 94 100
KOMUNIKASI PUBLIK
PROGRAM APLIKASI 2.1 Nilai Aspek Kebijakan Internal

n/a 3.95
INFORMATIKA Tata Kelola SPBE
2.2 Nilai Aspek Perencanaan

n/a 3.55
Strategis SPBE
2.3 Nilai Aspek Teknologi

n/a 3.55
Informasi dan Komunikasi
2.4 Nilai Aspek Penyelenggara

n/a 3.55
SPBE
2.5 Nilai Aspek Penerapan

n/a 3.05
Manajemen SPBE
2.6 Nilai Aspek Audit TIK n/a 3.05
2.7 Nilai Aspek Layanan

Administrasi Pemerintahan n/a 3.25
Berbasis Elektronik
2.8 Nilai Aspek Layanan Publik

n/a 4.38
Berbasis Elektronik

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Kualitas Kinerja Pelayanan Publik meningkat
Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Perangkat daerah

PEMERINTAHAN DAERAH dengan Indeks Kepuasan Pelayanan 25 100
KABUPATEN/KOTA berpredikat baik
PROGRAM DUKUNGAN
persentase program kerja DPRD
PELAKSANAAN TUGAS DAN 100 100
terfasilitasi
FUNGSI DPRD
PROGRAM PENELITIAN DAN jumlah inovasi daerah yang

N/A 125
PENGEMBANGAN DAERAH berkualitas
PROGRAM PENDAFTARAN Persentase penduduk yang memiliki

84 93
PENDUDUK KTP
Persentase anak memiliki KIA 84 95
Persentase keluarga memiliki KK 84 95
Persentase penduduk yang

PROGRAM PENCATATAN SIPIL memiliki buku nikah dan akte 83 98
perkawinan
PROGRAM PENGELOLAAN
Nilai kepuasan layanan
INFORMASI ADMINISTRASI pemanfaatan data kependudukan 79.3 87
KEPENDUDUKAN
Skor Komponen koordinasi
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 0 82.5
penyelenggaraan pemerintahan
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
Persentase kelurahan berpredikat
MASYARAKAT DESA DAN 0 60
swasembada
KELURAHAN
persentase kelurahan berkategori

NA 80
cepat berkembang
PROGRAM KOORDINASI persentase penyelesaian

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN permasalahan tantribumlinmas di 100 100
UMUM kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN persentase penyelesaian konflik

100 100
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM sosial di kecamatan
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100

Predikat kinerja
......................, tan
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN/
Formulir E.59
Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Antarkabupaten/kota
Pelaksanaan ....-....
Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJPD Provinsi…………………… Tahapan …

..................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Capaian Kinerja
Nama Anggaran n
No Program Prioritas (%) RPJMD Program Prioritas RPJMD
Kabupaten/kota Program Prioritas Program
Kabupaten/kota Kabupaten/kota
(%) RPJMD Prioritas
Kabupaten/kota RPJMD
Kabupat
en/kota
-1 -2 -3 -4 -5 -6
Rekomendasi untuk RKPD provinsi:

Rekomendasi untuk RPJMD provinsi:
..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Formulir E.58 / E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Mataram
riode Pelaksanaan: tahun 2021- tahun 2026
Tingkat Capaian Target RPJMD

Target RPJMD Kabupaten/kota Pada Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota
Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD
RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
Kabupaten/kotaTahun Ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
K K K K K K K K K K K K K K
85.94 92.69 108%
100 100 100%
64.35 67.26 105%
100 100 100%
4.76 4.76 100%
6,319 9,892 157%
65 60 92%
kinerja (% ) 109%
nerja
ak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya:
k lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya:

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
60 70.56 118%
63 63.64 101%
70 75 107%
83 81.56 98%
80 100 125%
22 100 447%
100 100 100%
33 32.79 99%
28 29 104%
78.31 78.4 100%
10.16 9.6 94%
29.42 37.18 126%
26.48 18.95 72%
3,605 33,198.56 921%
85.85 1,419.44 1653%
50 66.66 133%
80 100 125%
kinerja (% ) 266%
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
27 33.88 125%
6.8 23.1 340%
60.5 68.99 114%
100 100 100%
56 57 102%
100 100 100%
35 31.73 91%
100 100 100%
20 20 100%
100 100 100%
10 10 100%
12 10 83%
(Emas: 3,
Perak: 6,
Perunggu: 1)
2.00 2.00 100%
kinerja (% ) 120%
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
100 100 100%
0 10 33333%
4.18 2.48 59%
100 100 100%
100 100 100%
45 30.93 69%
100 100 100%
88 73.22 83%
7 7.54 108%
59 59.02 100%
kinerja (% ) 3415%
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
73.29 72.77 99%
80.15 81.09 101%
71.83 75.52 105%
99.75 85.06 85%
28,512 26,430 93%
1.07 1.2 112%
25 86.95 348%
72 77.21 107%
32 28.17 88%
0.8 0.77 96%
88.32 87.57 99%
98.73 98.68 100%
41.85 40.31 96%
86.52% 84.52% 98%
0.08 0.07 88%
1.75 1.26 72%
2 1.15 58%
kinerja (% ) 109%
nerja
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
25 50 200%
10 4.5 45%
2.5 1.43 57%
100 100 100%
71 20.41 29%
n/a n/a
4.65 4.50 97%
75 76.49 102%
41 43.88 107%
85.13 85.69 101%
10 21.45 215%
95 100 105%
kinerja (% ) 105%
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
75 100 133%
3 3 100%
17 15.46 91%
100 88.33 88%
100 100 100%
n/a n/a
n/a n/a
100 98.93 99%
100 96.36 96%
kinerja (% ) 101%
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
90 95 106%
100 100 100%

100 100 100%
80 80 100%
100 100 100%
100 100 100%
90 90 100%
93 100 108%
74.5 74.3 100%
78.6 75.25 96%
92 87.83 95%
60 64 107%
100 100 100%
(tidak dilakukan
penilaian karena n/a
ada perubahan
metode penilaian)
100 91.68 92%
33 33.33 101%
3.3 3.3 100%
65 72 111%
100 100 100%
86 100 116%
Level 3 Level 5 100%
100 100 100%
43 43 100%
78.62 78 99%
12.7 12.81 101%
7.12 7.47 105%
24.47 24.76 101%
5 4.99 100%
95 98.73 104%
100 100 100%
0 0
100 100 100%
100 100 100%
99.53 94.06 95%
100 100 100%
5476662 6,160,007.57 112%
26.01 25.58 98%
95 97.37 102%
3.9 2.9 74%
3.5 2 57%
3.5 2.5 71%
3.5 2.5 71%
3 1 33%
3 1 33%
3.2 2.8 88%
4.33 2.5 58%
kinerja (% ) 94%
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
25 25 100%
100 100 100%
27 31 115%
85 99.25 117%
85 82.38 97%
85 94.42 111%
84 100 119%
80.5 80.81 100%
45 57.01 127%
78 76.96 99%
NA NA
10 10 100%
40 40 100%
100 100 100%
100 100 100%

45 52.28 116%
78 79.15 101%
NA NA
14.29 14.29 100%
14.29 14.29 100%
100 100 100%
100 100 100%
45 45 100%
78 78 100%
NA NA
10 0 0%
40 NA
100 100 100%
100 100 100%
75 76.15 102%
80 81 101%
NA NA
11.11 11.11 100%
11.11 11.11 100%
100 100 100%
100 100 100%
80 78.98 99%
75 78 104%
NA NA
15 13.2 88%
20 19 95%
100 100 100%
100 99.18 99%
45 55.36 123%
78 76.46 98%
NA NA
10 10 100%
40 40 100%
100 100 100%
100 100 100%
kinerja (% ) 100%
nerja
Disetujui
......................., tanggal ...................
BUPATI/WALI KOTA KABUPATEN/KOTA ....................................
( )
Antarkabupaten/kota
si…………………… Tahapan …..-…..*):

....................................................
Reko
mend
asi
bagi
Arah
an
Kebij
akan
Faktor berik
Pendorong utnya
RKP
dala
D
m
Kabu
paten
/kota
-8 -10
......, tanggal ..................

GUBERNUR
OVINSI .....................
Target RPJMD Capaian
Pelaksanaan RKPD Pada Akhir Rasio
Tahun Ke- (%) Tahun Capaian
Perencanaa Akhir (%)
5 n
-21 -22 -23
R
K K K
p
92.69 107%
100 100%
67.26 92%
100 100%
4.76 29%
9,892 20%
60 67%
73%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
70.56 83%
63.64 64%
75 75%
81.56 91%
100 108%
100 100%
100 100%
32.79 60%
29 161%
78.4 99%
9.6 102%
37.18 109%
18.95 149%
33198.56 793%
1419.44 1130%
66.66 67%
100 105%
200%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
33.88 72%
23.1 26%
68.99 107%
100 100%
57 81%
100 100%
31.73 45%
100 100%
20 33%
100 100%
10 15%
10 9%
2 13%
62%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
100 100%
10 24%
2.48 21%
100 100%
100 100%
30.93 52%
100 100%
73.22 105%
7.54 25%
59.02 89%
71%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
72.77 91%
81.09 101%
75.52 103%
85.06 85%
26430 135%
1.2 46%
86.95 105%
77.21 105%
28.17 74%
0.77 77%
87.57 88%
98.68 99%
40.31 40%
0.8452 88%
0.07 18%
1.26 97%
1.15 115%
86%
5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
50 50%
4.5 5%
1.43 114%
100 100%
20.41 21%
n/a
4.5 70%
76.49 85%
43.88 73%
85.69 97%
21.45 36%
100 100%
68%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
100 100%
3 6%
15.46 129%
88.33 88%
100 100%
n/a
n/a
98.93 99%
96.36 96%
88%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
95 95%
100 100%
100 100%
80 80%
100 100%
100 100%
90 90%
100 100%
74.3 92%
75.25 91%
87.83 92%
64 64%
100 100%
n/a
91.68 92%
33.33 33%
3.3 79%
72 72%
100 100%
100 100%
Level 5
100 100%
43 90%
78 88%
12.81 89%
7.47 82%
24.76 87%
4.99 100%
98.73 99%
100 100%
0 0%
100 100%
100 100%
94.06 99%
100 100%
6160007.57 86%
25.58 98%
97.37 97%
2.9 73%
2 56%
2.5 70%
2.5 70%
1 33%
1 33%
2.8 86%
2.5 57%
84%
5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
25 25%
100 100%
31 25%
99.25 107%
82.38 87%
94.42 99%
100 102%
80.81 93%
57.01 69% Kecamatan Cakranegara
76.96 81%
NA
10 17%
40 50%
100 100%
100 100%
52.28 63% Kecamatan Sandubaya
79.15 83%
NA
14.29 24%
14.29 18%
100 100%
100 100%
45 55% Kecamatan Selaparang
78 82%
NA
0 0%
NA
100 100%
100 100%
76.15 92% Kecamatan Mataram
81 85%
NA
11.11 19%
11.11 14%
100 100%
100 100%
78.98 96% Kecamatan Sekarbela

78 82%
NA
13.2 22%
19 24%
100 100%
99.18 99%
55.36 67% Kecamatan Ampenan
76.46 80%
NA
10 17%
40 50%
100 100%
100 100%
70%
Formulir E.58 / E.7
Evaluasi Terhadap Hasil
Periode Pelaksanaan: tahun 202

Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
KURIKULUM
dalam kurikulum

64.35 72.87

100 100

4.76 16.67

12,739 50,000
PERPUSTAKAAN tahun

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

63 100
akreditasi Utama

62.5 100
IKM Puskesmas 81 90
PROGRAM PENINGKATAN
memenuhi standar
MANUSIA KESEHATAN

20 100

MINUMAN ijin
sehat
KESEHATAN
PENDUDUK

BERENCANA (KB)

10.16 9.4

29.42 34
MKJP

SEJAHTERA
PROGRAM PENINGKATAN
PANGAN MASYARAKAT

33.33 100

80 95

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

SOSIAL
diberdayakan

JAMINAN SOSIAL
dan jaminan sosial

100 100
sosial

PEREMPUAN
PEREMPUAN
terhadap perempuan

PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA

100 100

ANAK (PHA)

100 100
KAPASITAS DAYA SAING 5 65
Yang Aktif
KEPEMUDAAN
12 114
KAPASITAS DAYA SAING (tingkat Provinsi, Nasional dan


Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP
kawasan tercemar
PROGRAM PENGELOLAAN
(KEHATI)

disimpan sementara

PROGRAM PENINGKATAN
40 60

100 100
PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

PENATAAN RUANG
RTRW

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
71.97 80.23

80 80.53
PROGRAM PENGELOLAAN

domestik.
LIMBAH

DRAINASE

GEDUNG
(SLF)

n/a 83
JALAN

n/a 38
PERUMAHAN

85.98 100
PERMUKIMAN kumuh

PROGRAM PENINGKATAN Persentase lingkungan yang

PRASARANA, SARANA DAN didukung dengan PSU yang 30.15 100
UTILITAS UMUM (PSU) memadai
PROGRAM PENATAGUNAAN Tingkat tertib administrasi

84.52% 96.56%
TANAH pertanahan
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN Rasio konektivitas Kota 0.08 0.38
JALAN (LLAJ)
Rasio Waktu Tempuh 1.75 1.3

2
10.000 kendaraan

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

n/a 100

5.5 100


100 100

69 95

Lokal
NEGERI

4.3 6

PENANAMAN MODAL
Mataram

MODAL
ekonomi unggulan
PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
MODAL

penamanan modal
PENANAMAN MODAL

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
-1 -2 -3 -4 -5
K

BENCANA
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
KEBAKARAN

100 100
BUDAYA POLITIK
n/a 92

PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase potensi konflik antar

PENGEMBANGAN KETAHANAN umat beragama yang dapat 100 100
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA dicegah
PROGRAM PENINGKATAN
Persentase konflik sosial yang
PENINGKATAN KUALITAS DAN tertangani 100 100
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
perencanaan
PEMBANGUNAN DAERAH

100 100
perencanaan

77 100



PROGRAM PENELITIAN DAN Persentase Hasil Kelitbangan Yang

Digunakan 93 100
PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase OPD dengan Katagori

SAKIP Sangat Baik 74.36 81
PENGAWASAN

internal yang terselesaikan 76 83

91 95
Persentase OPD dengan NIlai RB

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 50 100
Pemenuhan)


APIP
KPK
stranas-PK
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Nilai LPPD 3.3 4.2

Persentase rata-rata Capaian SPM n/a 100

100 100

Tinggi
9 Variabel
Level 5
KABUPATEN/KOTA

75.66 88.48
PROGRAM KEPEGAWAIAN
DAERAH

STATISTIK SEKTORAL


100 100
100 100
yang berlaku

daerah
PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

KOMUNIKASI PUBLIK

n/a 3.95

n/a 3.55
Strategis SPBE

n/a 3.55

n/a 3.55
SPBE

n/a 3.05
Manajemen SPBE

Berbasis Elektronik

n/a 4.38
Berbasis Elektronik

Predikat kinerja
Faktor pendorong ke
Faktor penghamba

Target
pada
Data Capaian
Akhir
Tahun
Perencanaan
Perenca
naan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

PEMERINTAHAN DAERAH dengan Indeks Kepuasan Pelayanan 25 100
PROGRAM DUKUNGAN
terfasilitasi
FUNGSI DPRD

N/A 125

84 93
PENDUDUK KTP
Persentase keluarga memiliki KK 84 95
Persentase penduduk yang

PROGRAM PENCATATAN SIPIL memiliki buku nikah dan akte 83 98
perkawinan
PROGRAM PENGELOLAAN
Nilai kepuasan layanan
INFORMASI ADMINISTRASI pemanfaatan data kependudukan 79.3 87
KEPENDUDUKAN
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100

Predikat kinerja
......................, tan
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN/
Formulir E.59
Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJPD Provinsi…………………… Tahapan …

..................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
en/kota
-1 -2 -3 -4 -5 -6

..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Kota Mataram
riode Pelaksanaan: tahun 2021- tahun 2026

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
85.94 92.69 108%
100 100 100%
64.35 67.26 105%
100 100 100%
4.76 4.76 100%
6,319 9,892 157%
65 60 92%
kinerja (% )
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
60 70.56 118%
63 63.64 101%
70 75 107%
83 81.56 98%
80 100 125%
22 100 447%
100 100 100%
33 32.79 99%
28 29 104%
78.31 78.4 100%
10.16 9.6 94%
29.42 37.18 126%
26.48 18.95 72%
3,605 33,198.56 921%
85.85 1,419.44 1653%
50 66.66 133%
80 100 125%
kinerja (% )
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
27 33.88 125%
6.8 23.1 340%
60.5 68.99 114%
100 100 100%
56 57 102%
100 100 100%
35 31.73 91%
100 100 100%
20 20 100%
100 100 100%
10 10 100%
12 10 83%
(Emas: 3,
Perak: 6,
Perunggu: 1)
2.00 2.00 100%
kinerja (% )
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
100 100 100%
0 10 33333%
4.18 2.48 59%
100 100 100%
100 100 100%
45 30.93 69%
100 100 100%
88 73.22 83%
7 7.54 108%
59 59.02 100%
kinerja (% )
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
73.29 72.77 99%
80.15 81.09 101%
71.83 75.52 105%
99.75 85.06 85%
28,512 26,430 93%
1.07 1.2 112%
25 86.95 348%
72 77.21 107%
32 28.17 88%
0.8 0.77 96%
88.32 87.57 99%
98.73 98.68 100%
41.85 40.31 96%
86.52% 84.52% 98%
0.08 0.07 88%
1.75 1.26 72%
2 1.15 58%
kinerja (% )
nerja
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
25 50 200%
10 4.5 45%
2.5 1.43 57%
100 100 100%
71 20.41 29%
n/a n/a #VALUE!
4.65 4.50 97%
75 76.49 102%
41 43.88 107%
85.13 85.69 101%
10 21.45 215%
95 100 105%
kinerja (% )
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
75 100 133%
3 3 100%
17 15.46 91%
100 88.33 88%
100 100 100%
n/a n/a #VALUE!
n/a n/a #VALUE!
100 98.93 99%
100 96.36 96%
kinerja (% )
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
90 95 106%
100 100 100%

100 100 100%
80 80 100%
100 100 100%
100 100 100%
90 90 100%
93 100 108%
74.5 74.3 100%
78.6 75.25 96%
92 87.83 95%
60 64 107%
100 100 100%
(tidak dilakukan
penilaian karena n/a #VALUE!
ada perubahan
metode penilaian)
100 91.68 92%
33 33.33 101%
3.3 3.3 100%
65 72 111%
100 100 100%
86 100 116%
Level 3 Level 5 100%
100 100 100%
43 43 100%
78.62 78 99%
12.7 12.81 101%
7.12 7.47 105%
24.47 24.76 101%
5 4.99 100%
95 98.73 104%
100 100 100%
0 0 #DIV/0!
100 100 100%
100 100 100%
99.53 94.06 95%
100 100 100%
5476662 6,160,007.57 112%
26.01 25.58 98%
95 97.37 102%
3.9 2.9 74%
3.5 2 57%
3.5 2.5 71%
3.5 2.5 71%
3 1 33%
3 1 33%
3.2 2.8 88%
4.33 2.5 58%
kinerja (% )
nerja

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
25 25 100%
100 100 100%
27 31 115%
85 99.25 117%
85 82.38 97%
85 94.42 111%
84 100 119%
80.5 80.81 100%
45 57.01 127%
78 76.96 99%
NA NA #VALUE!
10 10 100%
40 40 100%
100 100 100%
100 100 100%

45 52.28 116%
78 79.15 101%
NA NA #VALUE!
14.29 14.29 100%
14.29 14.29 100%
100 100 100%
100 100 100%
45 45 100%
78 78 100%
NA NA #VALUE!
10 0 0%
40 NA #VALUE!
100 100 100%
100 100 100%
75 76.15 102%
80 81 101%
NA NA #VALUE!
11.11 11.11 100%
11.11 11.11 100%
100 100 100%
100 100 100%
80 78.98 99%
75 78 104%
NA NA #VALUE!
15 13.2 88%
20 19 95%
100 100 100%
100 99.18 99%
45 55.36 123%
78 76.46 98%
NA NA #VALUE!
10 10 100%
40 40 100%
100 100 100%
100 100 100%
kinerja (% )
nerja
Disetujui
......................., tanggal ...................
BUPATI/WALI KOTA KABUPATEN/KOTA ....................................
( )
Antarkabupaten/kota
si…………………… Tahapan …..-…..*):

....................................................
Reko
mend
asi
bagi
Arah
an
Kebij
akan
Faktor berik
Pendorong utnya
RKP
dala
D
m
Kabu
paten
/kota
-8 -10
......, tanggal ..................

GUBERNUR
OVINSI .....................
5 n
-21 -22 -23
R
K K K
p
92.69 107%
100 100%
67.26 92%
100 100%
4.76 29%
9,892 20%
60 67%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
70.56 83%
63.64 64%
75 75%
81.56 91%
100 108%
100 100%
100 100%
32.79 60%
29 161%
78.4 99%
9.6 102%
37.18 109%
18.95 149%
33198.56 793%
1419.44 1130%
66.66 67%
100 105%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
33.88 72%
23.1 26%
68.99 107%
100 100%
57 81%
100 100%
31.73 45%
100 100%
20 33%
100 100%
10 15%
10 9%
2 13%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
100 100%
10 24%
2.48 21%
100 100%
100 100%
30.93 52%
100 100%
73.22 105%
7.54 25%
59.02 89%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
72.77 91%
81.09 101%
75.52 103%
85.06 85%
26430 135%
1.2 46%
86.95 105%
77.21 105%
28.17 74%
0.77 77%
87.57 88%
98.68 99%
40.31 40%
0.8452 88%
0.07 18%
1.26 97%
1.15 115%
5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
50 50%
4.5 5%
1.43 114%
100 100%
20.41 21%
n/a #VALUE!
4.5 70%
76.49 85%
43.88 73%
85.69 97%
21.45 36%
100 100%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
100 100%
3 6%
15.46 129%
88.33 88%
100 100%
n/a #VALUE!
n/a #VALUE!
98.93 99%
96.36 96%

5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
95 95%
100 100%
100 100%
80 80%
100 100%
100 100%
90 90%
100 100%
74.3 92%
75.25 91%
87.83 92%
64 64%
100 100%
n/a #VALUE!
91.68 92%
33.33 33%
3.3 79%
72 72%
100 100%
100 100%
Level 5 #VALUE!
100 100%
43 90%
78 88%
12.81 89%
7.47 82%
24.76 87%
4.99 100%
98.73 9873%
100 100%
0 0%
100 100%
100 100%
94.06 99%
100 100%
6160007.57 86%
25.58 98%
97.37 97%
2.9 73%
2 56%
2.5 70%
2.5 70%
1 33%
1 33%
2.8 86%
2.5 57%
5
n
-21 -22 -23
R
K K K
p
25 25%
100 100%
31 25%
99.25 107%
82.38 87%
94.42 99%
100 102%
80.81 93%
57.01 69% Kecamatan Cakranegara
76.96 81%
NA #VALUE!
10 17%
40 50%
100 100%
100 100%
52.28 63% Kecamatan Sandubaya
79.15 83%
NA #VALUE!
14.29 24%
14.29 18%
100 100%
100 100%
45 55% Kecamatan Selaparang
78 82%
NA #VALUE!
0 0%
NA #VALUE!
100 100%
100 100%
76.15 92% Kecamatan Mataram
81 85%
NA #VALUE!
11.11 19%
11.11 14%
100 100%
100 100%
78.98 96% Kecamatan Sekarbela

78 82%
NA #VALUE!
13.2 22%
19 24%
100 100%
99.18 99%
55.36 67% Kecamatan Ampenan
76.46 80%
NA #VALUE!
10 17%
40 50%
100 100%
100 100%
Data Capaian
Target pada Akhir Tahu
Perencanaan
Perencanaan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
PROGRAM PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
KURIKULUM
dalam kurikulum

64.35 72.87

100 100

4.76 16.67

12,739 50,000
PERPUSTAKAAN tahun

Formulir E.59
Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJPD Provinsi…………………… Tahapan …..-…..*):

.........................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
en/kota
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
-1 -2 -3 -4 -5 en/kota
-6

..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Kota Mataram
Periode Pelaksanaan: tahun 2021- tahun 2026
Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke-

Target pada Akhir Tahun
Perencanaan
1 2 3 4
-6 -7 -8 -9 -10
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
605,499,988,190 85.94
2,564,104,269 100
11,688,213,950 64.35
1,268,076,334 100
9,566,012,634 4.76
8,898,722,080 6,319
65
Disusun
......................, tanggal ................... ......................., tanggal .......
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN/KOTA .................................... BUPATI/WALI KOTA KABUPATEN/KOTA ...
( ) (
Sasaran
Pengemban Rekomendasi bagi
gan Arahan Kebijakan
Faktor Wilayah berikutnya dalam
Faktor Penghambat
Pendorong dalam
RPJMD
Provinsi
2010-2014
Sasaran
Pengemban
gan
Faktor Wilayah
Faktor Penghambat
Pendorong dalam
RPJMD RKPD RPJMD
Provinsi Kabupaten Kabupaten
2010-2014 /kota /kota
-7 -8 -9 -10 -11
......, tanggal ..................

GUBERNUR
OVINSI .....................
Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-
5 1 2 3 4
-11 -12 -13 -14 -15

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
85.94
100
64.35
100
4.76
6,319
65
Rata-rata capaian kin

Predika
Disetujui
......................., tanggal ...................
I KOTA KABUPATEN/KOTA ....................................
( )
KPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kotaTahun Ke- (%)
5 1 2 3 4
-16 -17 -18 -19 -20

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Predikat kinerja
abupaten/kotaTahun Ke- (%)
Capaian Pada Akhir Rasio Capaian Akhir
Tahun Perencanaan (%)
5
-21 -22 -23

K Rp K Rp K Rp
85.94 99%
100 100%
64.35 88%
100 100%
4.76 29%
6319 13%
65 72%
Data Capaian
Target pada Akhir Tahu
Perencanaan
Perencanaan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

63 100
akreditasi Utama

62.5 100
IKM Puskesmas 81 90
PROGRAM PENINGKATAN
memenuhi standar
MANUSIA KESEHATAN

20 100

MINUMAN ijin
sehat
KESEHATAN
PENDUDUK

BERENCANA (KB)

10.16 9.4

29.42 34
MKJP

SEJAHTERA
PROGRAM PENINGKATAN
PANGAN MASYARAKAT

33.33 100

80 95
Formulir E.59

.........................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
-1 -2 -3 -4 -5 en/kota
-6

..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Kabupaten/kota.....................................
Periode Pelaksanaan: tahun ……… - tahun ………

Perencanaan
1 2 3 4
-6 -7 -8 -9 -10
60
63
70
83
80
22
100
33
28
78.31
10.16
29.42
26.48
3,605
85.85
50
80
Disusun
......................, tanggal ................... ......................., tanggal .......
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN/KOTA .................................... BUPATI/WALI KOTA KABUPATEN/KOTA ...
( ) (
Sasaran
Faktor Penghambat
Pendorong dalam
RPJMD RKPD RPJMD
2010-2014 /kota /kota
-7 -8 -9 -10 -11
......, tanggal ..................

GUBERNUR
OVINSI .....................
5 1 2 3 4
-11 -12 -13 -14 -15

60
63
70
83
80
22
100
33
28
78.31
10.16
29.42
26.48
3605
85.85
50
80
Rata-rata capaian kin
Predika
Disetujui
......................., tanggal ...................
( )
5 1 2 3 4
-16 -17 -18 -19 -20

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Predikat kinerja
5
-21 -22 -23

K Rp K Rp K Rp
60 71%
63 63%
70 70%
83 92%
80 87%
22.36 22%
100 100%
33 60%
28 156%
78.31 99%
10.16 108%
29.42 87%
26.48 208%
3605 86%
85.85 68%
50 50%
80 84%
Data Capaian
Perencanaan
Perencanaan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

SOSIAL
diberdayakan


JAMINAN SOSIAL
dan jaminan sosial

100 100
sosial

PEREMPUAN
PEREMPUAN
terhadap perempuan

PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA

100 100

ANAK (PHA)

100 100
KAPASITAS DAYA SAING 5.00 65.00
Yang Aktif
KEPEMUDAAN

KAPASITAS DAYA SAING (tingkat Provinsi, Nasional dan 12 114
Formulir E.59

.........................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
-1 -2 -3 -4 -5 en/kota
-6
..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Kabupaten/kota.....................................

Perencanaan
1 2 3 4
-6 -7 -8 -9 -10
27
6.8
60.5
100
56
100
35
100
20
100
10.00
12
2.00
Disusun
......................, tanggal ................... ......................., tanggal ..............
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN/KOTA .................................... BUPATI/WALI KOTA KABUPATEN/KOTA .........
( ) ( )
Sasaran
Faktor Penghambat
Pendorong dalam
RPJMD RKPD RPJMD
2010-2014 /kota /kota
-7 -8 -9 -10 -11
......, tanggal ..................
GUBERNUR
OVINSI .....................
5 1 2 3 4
-11 -12 -13 -14 -15

27
6.8
60.5
100
56
100
35
100
20
100
10.00
12
2.00
Rata-rata capaian kinerja
Predikat kin
Disetujui
......................., tanggal ...................
( )
5 1 2 3 4
-16 -17 -18 -19 -20

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Predikat kinerja
5
-21 -22 -23

K Rp K Rp K Rp
27 58%
6.8 8%
60.5 94%
100 100%
56 80%
100 100%
35 50%
100 100%
20 33%
100 100%
10.00 15%
12 11%
2.00 13%
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
Data Capaian
Perencanaan
Perencanaan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP
kawasan tercemar
PROGRAM PENGELOLAAN
(KEHATI)

disimpan sementara

PROGRAM PENINGKATAN
40.00 60.00

100 100
PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

PENATAAN RUANG
RTRW
Formulir E.59

.........................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
-1 -2 -3 -4 -5 en/kota
-6

..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Kabupaten/kota.....................................

Perencanaan
1 2 3 4
-6 -7 -8 -9 -10
100
4.18
100
100
45.00
100
88
59
Disusun
......................, tanggal ................... ......................., tanggal ..............
( ) ( )
Sasaran
Faktor Penghambat
Pendorong dalam
RPJMD RKPD RPJMD
2010-2014 /kota /kota
-7 -8 -9 -10 -11
......, tanggal ..................

GUBERNUR
OVINSI .....................
5 1 2 3 4
-11 -12 -13 -14 -15

100
4.18
100
100
45.00
100
88
59
Predikat kin
Disetujui
......................., tanggal ...................
( )
5 1 2 3 4
-16 -17 -18 -19 -20

100%
#DIV/0!
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Predikat kinerja
5
-21 -22 -23

K Rp K Rp K Rp
100 100%
0 0%
4.18 35%
100 100%
100 100%
45.00 75%
100 100%
88 126%
7 23%
59 89%
Data Capaian
Perencanaan
Perencanaan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

71.97 80.23

80 80.53
PROGRAM PENGELOLAAN

domestik.
LIMBAH

DRAINASE

GEDUNG
(SLF)

n/a 83
JALAN

n/a 38
PERUMAHAN

85.98 100
PERMUKIMAN kumuh
Persentase lingkungan yang

didukung dengan PSU yang 30.15 100
memadai
PROGRAM PENINGKATAN
Tingkat tertib administrasi
PRASARANA, SARANA DAN 84.52% 96.56%
pertanahan
UTILITAS UMUM (PSU)
PROGRAM PENATAGUNAAN
Rasio konektivitas Kota 0.08 0.38
TANAH
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN Rasio Waktu Tempuh 1.75 1.3
JALAN (LLAJ)

2
10.000 kendaraan

Formulir E.59

.........................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
-1 -2 -3 -4 -5 en/kota
-6

..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Kabupaten/kota.....................................

Perencanaan
1 2 3 4
-6 -7 -8 -9 -10
73.29
80.15
71.83
99.75
28,512
1.07
25
72
32
0.8
88.32
98.73
41.85
86.52%
0.08
1.75
2
Disusun
......................, tanggal ................... ......................., tanggal ..............
( ) ( )
Sasaran
Faktor Penghambat
Pendorong dalam
RPJMD RKPD RPJMD
2010-2014 /kota /kota
-7 -8 -9 -10 -11
......, tanggal ..................

GUBERNUR
OVINSI .....................
5 1 2 3 4
-11 -12 -13 -14 -15

73.29
80.15
71.83
99.75
28,512
1.07
25
72
32
0.8
88.32
98.73
41.85
86.52%
0.08
1.75

Predikat kin
Disetujui
......................., tanggal ...................
( )
5 1 2 3 4
-16 -17 -18 -19 -20

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Predikat kinerja
5
-21 -22 -23

K Rp K Rp K Rp
73.29 91%
80.15 100%
71.83 98%
99.75 100%
28512 145%
1.07 41%
25 30%
71.94 98%
32 84%
0.8 80%
88.32 88%
98.73 99%
41.85 42%
0.8652 90%
0.08 21%
1.75 135%
2 200%
Data Capaian
Perencanaan
Perencanaan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

n/a 100

5.5 100


100 100

69 95

Lokal
NEGERI

4.3 6

PENANAMAN MODAL
Mataram

MODAL
ekonomi unggulan
PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
MODAL

penamanan modal
PENANAMAN MODAL
Formulir E.59

.........................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
-1 -2 -3 -4 -5 en/kota
-6

..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Kabupaten/kota.....................................

Perencanaan
1 2 3 4
-6 -7 -8 -9 -10
25
10
2.5
100
71
n/a
75
41
85.13
10
95
Disusun
......................, tanggal ................... ......................., tanggal ..............
( ) ( )
Sasaran
Faktor Penghambat
Pendorong dalam
RPJMD RKPD RPJMD
2010-2014 /kota /kota
-7 -8 -9 -10 -11
......, tanggal ..................

GUBERNUR
OVINSI .....................
5 1 2 3 4
-11 -12 -13 -14 -15

25
10
2.5
100
71
n/a
75
41
85.13
10
95
Predikat kin
Disetujui
......................., tanggal ...................
( )
5 1 2 3 4
-16 -17 -18 -19 -20

100%
100%
100%
100%
100%
#VALUE!
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Predikat kinerja
5
-21 -22 -23

K Rp K Rp K Rp
25 25%
10 10%
2.5 200%
100 100%
71 75%
n/a #VALUE!
4.65 73%
75 83%
41 68%
85.13 96%
10 17%
95 95%
Data Capaian
Perencanaan
Perencanaan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

BENCANA
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
KEBAKARAN

100 100
BUDAYA POLITIK
n/a 92


PENGEMBANGAN KETAHANAN Persentase potensi konflik antar 100 100
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA umat beragama yang dapat
PROGRAM PENINGKATAN dicegah
PENINGKATAN KUALITAS DAN Persentase konflik sosial yang 100 100
FASILITASI PENANGANAN tertangani
KONFLIK SOSIAL
Formulir E.59

.........................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
-1 -2 -3 -4 -5 en/kota
-6

..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Kabupaten/kota.....................................

Perencanaan
1 2 3 4
-6 -7 -8 -9 -10
75
17
100
100
n/a
n/a
100
100
Disusun
......................, tanggal ................... ......................., tanggal ..............
( ) ( )
Sasaran
Faktor Penghambat
Pendorong dalam
RPJMD RKPD RPJMD
2010-2014 /kota /kota
-7 -8 -9 -10 -11
......, tanggal ..................

GUBERNUR
OVINSI .....................
5 1 2 3 4
-11 -12 -13 -14 -15

75
17
100
100
n/a
n/a
100
100
Predikat kin
Disetujui
......................., tanggal ...................
( )
5 1 2 3 4
-16 -17 -18 -19 -20

100%
100%
100%
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
Predikat kinerja
5
-21 -22 -23

K Rp K Rp K Rp
75 75%
3 6%
17 142%
100 100%
100 100%
n/a #VALUE!
n/a #VALUE!
100 100%
100 100%
Data Capaian
Perencanaan
Perencanaan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K
perencanaan
PEMBANGUNAN DAERAH

100 100
perencanaan


77 100



PROGRAM PENELITIAN DAN

93 100
PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Kelitbangan Yang
Digunakan
Persentase OPD dengan Katagori 74.36 81
PENGAWASAN
SAKIP Sangat Baik
Persentase rekomendasi temuan 76 83

internal yang terselesaikan

91 95
Persentase OPD dengan NIlai RB 50 100

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pemenuhan)


APIP
KPK
stranas-PK
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN

3.3 4.2
Nilai LPPD
n/a 100
Persentase rata-rata Capaian SPM

100 100

Tinggi
9 Variabel
Level 5
KABUPATEN/KOTA


75.66 88.48
PROGRAM KEPEGAWAIAN
DAERAH

STATISTIK SEKTORAL


100 100
100 100
yang berlaku

daerah
PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

KOMUNIKASI PUBLIK

n/a 3.95

n/a 3.55
Strategis SPBE

n/a 3.55

n/a 3.55
SPBE

n/a 3.05
Manajemen SPBE

Berbasis Elektronik

n/a 4.38
Berbasis Elektronik
Formulir E.59

.........................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
-1 -2 -3 -4 -5 en/kota
-6

..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Kabupaten/kota.....................................

Perencanaan
1 2 3 4
-6 -7 -8 -9 -10
90
100
100
80
100
100
90
93
74.5
78.6
92
60
100
(tidak dilakukan
penilaian karena
ada perubahan
metode penilaian)
100
33
3.3
65
100
86
Level 3
100
43
78.62
12.7
7.12
24.47
95
100
100
100
99.53
100
5476662
26.01
95
3.9
3.5
3.5
3.5
3.2
4.33
Disusun
......................, tanggal ................... ......................., tanggal ..............
( ) ( )
Sasaran
Faktor Penghambat
Pendorong dalam
RPJMD RKPD RPJMD
2010-2014 /kota /kota
-7 -8 -9 -10 -11
......, tanggal ..................

GUBERNUR
OVINSI .....................
5 1 2 3 4
-11 -12 -13 -14 -15

90
100
100
80
100
100
90
93
74.5
78.6
92
60
100
n/a
100
33
3.3
65
100
86
Level 3
100
43
78.62
12.7
7.12
24.47
95
100
100
100
99.53
100
5476662
26.01
95
3.9
3.5
3.5
3.5
3.2
4.33
Predikat kin
Disetujui
......................., tanggal ...................
( )
5 1 2 3 4
-16 -17 -18 -19 -20

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
#VALUE!
100%
100%
100%
100%
100%
100%
#VALUE!
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
#DIV/0!
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Predikat kinerja
5
-21 -22 -23

K Rp K Rp K Rp
90 90%
100 100%
100 100%
80 80%
100 100%
100 100%
90 90%
93 93%
74.5 92%
78.6 95%
92 97%
60 60%
100 100%
n/a #VALUE!
100 100%
33 33%
3.3 79%
65 65%
100 100%
86 86%
Level 3 #VALUE!
100 100%
43 90%
78.62 89%
12.7 88%
7.12 79%
24.47 86%
5 100%
95 9500%
100 100%
0 0%
100 100%
100 100%
99.53 105%
100 100%
5476662 77%
26.01 100%
95 95%
3.9 99%
3.5 99%
3.5 99%
3.5 99%
3 98%
3 98%
3.2 98%
4.33 99%
Data Capaian
Perencanaan
Perencanaan
-6
-1 -2 -3 -4 -5
K

PEMERINTAHAN DAERAH dengan Indeks Kepuasan Pelayanan 25.00 100
PROGRAM DUKUNGAN
terfasilitasi
FUNGSI DPRD

N/A 125

84 93
PENDUDUK KTP
84 95
Persentase keluarga memiliki KK
PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase penduduk yang 83 98

memiliki buku nikah dan akte
perkawinan
79.30 87
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Nilai kepuasan layanan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN pemanfaatan data kependudukan
Skor Komponen koordinasi 45
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 80
PUBLIK
78 90
IKM Kecamatan
n/a 82
IKM Kelurahan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Skor Komponen koordinasi 45 80
PUBLIK penyelenggaraan pemerintahan
0 70.02
IKM Kecamatan
NA 70.02
IKM Kelurahan
swasembada
KELURAHAN

NA 100
cepat berkembang
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN permasalahan tantribumlinmas di NA 85
UMUM kecamatan

NA 85
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 0 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 90
IKM Kelurahan NA 85
MASYARAKAT DESA DAN 0 33.33
swasembada
KELURAHAN

NA 55.56
cepat berkembang

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN permasalahan tantribumlinmas di NA 80
UMUM kecamatan

NA 100
PUBLIK
IKM Kecamatan NA 90
IKM Kelurahan NA 82
swasembada
KELURAHAN

NA 42.86
cepat berkembang

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN permasalahan tratibunlinmas di 100 100
UMUM kecamatan

100 100
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN N/A 81
PUBLIK
IKM Kecamatan N/A 90
IKM Kelurahan N/A 88
MASYARAKAT DESA DAN N/A 60
swasembada
KELURAHAN

NA 90
cepat berkembang
UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 70.02
IKM Kelurahan NA 91
swasembada
KELURAHAN

NA 55.56
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
PUBLIK
IKM Kecamatan 0 95
IKM Kelurahan NA 90
swasembada
KELURAHAN

NA 80
cepat berkembang

UMUM kecamatan

100 100
Formulir E.59

.........................................................................................................................
Predikat
Capaian
Rata-rata Kinerja
Realisasi Anggara
Nama Anggaran n
(%) RPJMD Prioritas
Kabupat
-1 -2 -3 -4 -5 en/kota
-6

..................., tanggal ..................

GUBERNUR
PROVINSI .....................
Kabupaten/kota.....................................

Perencanaan
1 2 3 4
-6 -7 -8 -9 -10
25.00
100
27
85
85
85
84
80.50
45
78
n/a
45
NA
NA
20
40
NA
NA
57
67
NA
NA
NA
100
100
N/A
78
14.29
14.29
100
100
45
78
N/A
10
40
100
100
NA
NA
NA
NA
NA
100
100
75
NA
NA
NA
NA
100
100
Disusun
......................, tanggal ................... ......................., tanggal ..............
( ) ( )
Sasaran
Faktor Penghambat
Pendorong dalam
RPJMD RKPD RPJMD
2010-2014 /kota /kota
-7 -8 -9 -10 -11
......, tanggal ..................

GUBERNUR
OVINSI .....................
5 1 2 3 4
-11 -12 -13 -14 -15

25.00
100
27
85
85
85
84
80.50
45
78
n/a
45
NA
NA
20
40
NA
NA
57
67
NA
NA
NA
100
100
N/A
78
14.29
14.29
100
100
45
78
N/A
10
40
100
100
NA
NA
NA
NA
NA
100
100
75
NA
NA
NA
NA
100
100
Predikat kin
Disetujui
......................., tanggal ...................
( )
5 1 2 3 4
-16 -17 -18 -19 -20

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
#VALUE!
100%
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
#VALUE!
100%
#DIV/0!
100%
100%
100%
100%
100%
100%
#VALUE!
100%
100%
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
100%
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
100%
100%
Predikat kinerja
5
-21 -22 -23

K Rp K Rp K Rp
25.00 25%
100 #REF!
27 27%
85 #REF!
85 68%
85 91%
84 88%
80.50 85%
45 46%
78 #REF!
n/a #VALUE!
45 52%
NA #VALUE!
NA #VALUE!
20 24%
40 50%
NA #VALUE!
NA #VALUE!
57 81%
67 67%
NA #VALUE!
NA #VALUE!
NA #VALUE!
100 #REF!
100 111%
N/A #VALUE!
78 234%
0 0%
14.29 18%
14.29 14%
100 129%
100 #REF!
45 50%
78 95%
N/A #VALUE!
10 23%
40 40%
100 100%
100 123%
NA #VALUE!
NA #VALUE!
NA #VALUE!
NA #VALUE!
NA #VALUE!
100 100%
100 114%
75 107%
NA #VALUE!
NA #VALUE!
NA #VALUE!
NA #VALUE!
100 100%
100 121%
KONDISI KINERJA
MISI / TUJUAN / INDIKATOR
AWAL RPJMD TAHUN TRANSISI
SASARAN / KINERJA
TAHUN 0
KODE PROGRAM SATUAN
(TUJUAN /
PEMBANGUNAN -2020 (PROYEKSI 2021) 2022 2023
IMPACT /
DAERAH
OUTCOME) CAPAIAN CAPAIAN TARGET RP TARGET
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER

TUJUAN:
Meningkatkan INDEKS
Kualitas dan PEMBANGUNAN Nilai 78.91 79.29 79.47 79.56
Kesejahteraan MANUSIA (IPM)
Masyarakat
SASARAN: Kualitas Rata-rata Lama
Tahun 9.46 9.51 9.66 9.86
Penyelenggaraan Sekolah (RLS)
Pendidikan
Harapan Lama
Meningkat Tahun 15.28 15.36 15.5 15.51
Sekolah (HLS)
Persentase
ketercapaian
PROGRAM
implementasi
101 - 02 PENGELOLAAN % 85.94 85.94 86 107,879,809,384 86.25
standar pelayanan
PENDIDIKAN
minimal (SPM)
pendidikan
Persentase sekolah
PROGRAM yang
101 - 03 PENGEMBANGAN mengintegrasikan % 100 100 100 419,993,820 100
KURIKULUM muatan lokal dalam
kurikulum
Persentase
PROGRAM
ketercukupan
PENDIDIK DAN
101 - 04 pendidik dan % 64.35 64.35 65.4 1,914,500,000 67.26
TENAGA
tenaga
KEPENDIDIKAN
kependidikan
PROGRAM Persentase lembaga

PENGENDALIAN pendidikan yang
101 - 05 % 100 100 100 207,707,710 100
PERIZINAN memenuhi standar
PENDIDIKAN pendidikan
Persentase obyek
PROGRAM
pemajuan budaya
222 - 02 PENGEMBANGAN % 4.76 4.76 7.14 1,413,224,308 9.52
yang
KEBUDAYAAN
dikembangkan
jumlah kunjungan
perpustakaan per orang 12,739 6,319 7,000 8,000
PROGRAM
tahun
223 - 02 PEMBINAAN 1,457,588,259
PERPUSTAKAAN
nilai akreditasi
Nilai 60 65 67 68
perpustakaan kota
SASARAN: Derajat Angka Harapan

Tahun 70.43 71.76 72.34 72.62
Kesehatan Hidup (AHH)
Masyarakat
Meningkat Prevalensi Stunting % 20.7 18.81 16.92 15.03
Persentase
ketercapain
implementasi
% 46.46 60 65 53,580,806,000 70
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
PROGRAM
kesehatan
PEMENUHAN
UPAYA
Persentase
KESEHATAN
102 - 02 Fasyankes dengan % 63 63 72 1,140,000,000 81
PERORANGAN
akreditasi Utama
DAN UPAYA
KESEHATAN Persentase
MASYARAKAT Pemenuhan
% 62.5 70 75 68,706,536,800 85
Kualifikasi Akreditasi
Rumah Sakit
IKM Puskesmas nilai 81 83 85 17,598,000,000 86
Persentase tenaga
PROGRAM kesehatan yang % 100 80 81.01 430,000,000 88.07
PENINGKATAN memenuhi standar
KAPASITAS
102 - 03
SUMBER DAYA
Persentase tenaga
MANUSIA
kesehatan RSUD
KESEHATAN % 20 22.36 34.78 305,500,000 48.44
yang memenuhi
standar
PROGRAM
Persentase sarana
SEDIAAN FARMASI,
distribusi sediaan
102 - 04 ALAT KESEHATAN % 100 100 100 3,147,441,300 100
farmasi dan alkes
DAN MAKANAN
yang memiliki ijin
MINUMAN
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
Persentase capaian
102 - 05 MASYARAKAT % 30 33 35 1,287,000,000 40
rumah tangga sehat
BIDANG
KESEHATAN
PROGRAM
Age Specifik Fertility
214 - 02 PENGENDALIAN % 30 28 26 544,127,600 24
Rate (ASFR)
PENDUDUK
Angka prevalensi
kontrasepsi modern
(Modern
% 78.31 78.31 78.4 78.5
Contrasepsi
Prevalence Rate/m.
PROGRAM CPR)
PEMBINAAN
214 - 03 Persentase 1,415,015,000
KELUARGA
kebutuhan ber-KB
BERENCANA (KB)
yang tidak % 10.16 10.16 9.6 9.3
terpenuhi (unmet
need)
Persentase Peserta
% 29.42 29.42 30 31
KB aktif (PA) MKJP
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN Persentase Keluarga
214 - 04 % 15.51 26.48 15.00 930,967,000 14.34
PENINGKATAN Pra Sejahtera
KELUARGA
SEJAHTERA
PROGRAM
Tingkat
PENINGKATAN KKL/ cap/ hari 3,500.28 3,605 3,713.15 3,830.15
ketersediaan energi
DIVERSIFIKASI DAN
209 - 03 1,281,751,377
KETAHANAN
Tingkat
PANGAN
ketersediaan Gram/ cap/ hari 83.35 85.85 88.42 93.57
MASYARAKAT
protein
PROGRAM
Persentase kawasan
PENANGANAN
209 - 04 rawan pangan yang % 33.33 50 66.67 360,524,297 83.33
KERAWANAN
tertangani
PANGAN
PROGRAM Persentase pangan
PENGAWASAN segar yang
209 - 05 % 80 80 82.5 510,000,000 85
DAN KEAMANAN memenuhi standar
PANGAN aman
Angka Kemiskinan % 8.47 9 8.12 7.79

SASARAN:
Indeks
Keberdayaan dan
Pembangunan nilai 92.77 92.8 92.87 93.11
Kesejahteraan
Gender
Masyarakat
Indeks
Meningkat
Pembangunan nilai 64.46 64.75 65 66
Kepemudaan
Persentase Potensi
PROGRAM dan Sumber
106 - 02 PEMBERDAYAAN Kesejahteraan Sosial % 24.86 27 34 572,000,000 36.75
SOSIAL (PSKS) yang
diberdayakan
Persentase PMKS
PROGRAM yang mendapatkan
106 - 04 REHABILITASI layanan rehabilitasi % 6.74 6.8 12.84 3,136,610,000 15.4
SOSIAL sosial di luar panti
sosial
Persentase keluarga
PROGRAM miskin yang
PERLINDUNGAN mendapatkan
106 - 05 % 60.12 60.5 61.01 2,463,206,631 61.92
DAN JAMINAN layanan
SOSIAL perlindungan dan
jaminan sosial
Persentase korban
bencana alam dan
PROGRAM sosial yang
106 - 06 PENANGANAN mendapatkan % 100 100 100 387,028,800 100
BENCANA layanan
perlindungan dan
jaminan sosial
PROGRAM
PENGARUS Persentase
UTAMAAN Anggaran Responsif
208 - 02 % 56 56 55.9 481,639,523 60
GENDER DAN Gender (ARG) Kota
PEMBERDAYAAN Mataram
PEREMPUAN
Persentase
PROGRAM penyelesaikan
208 - 03 PERLINDUNGAN pengaduan kasus % 100 100 100 163,000,000 100
PEREMPUAN kekerasan terhadap
perempuan
Persentase
PROGRAM
Perempuan Rawan
PENINGKATAN
208 - 04 Sosial Ekonomi % 31.73 35 39.47 207,658,178 47.21
KUALITAS
(PRSE) yang terlatih
KELUARGA
ketahanan keluarga
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase
208 - 05 SISTEM DATA ketersediaan data % 100 100 100 178,043,634 100
GENDER DAN gender dan anak
ANAK
PROGRAM Persentase
208 - 06 PEMENUHAN HAK Kelurahan Layak % 20 20 20 806,915,677 30
ANAK (PHA) Anak
Persentase
PROGRAM penyelesaian kasus
208 - 07 PERLINDUNGAN pengaduan % 100 100 100 69,396,838 100
KHUSUS ANAK kekerasan terhadap
anak
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase
219 - 02 KAPASITAS DAYA Organisasi Pemuda % 5.00 10.00 13.00 719,153,697 13.00
SAING Yang Aktif
KEPEMUDAAN
PROGRAM
Perolehan Prestasi
PENGEMBANGAN 12 12 12 15
Olahraga (tingkat
219 - 03 KAPASITAS DAYA Jumlah Medali 2,652,832,450
Provinsi, Nasional (Emas: 5, Perak: 6, (Emas: 5, Perak: 6, (Emas: 5, Perak: 6, (Emas: 6, Perak: 7,
SAING
dan Internasional) Perunggu: 1) Perunggu: 1) Perunggu: 1) Perunggu: 2)
KEOLAHRAGAAN
Persentase
PROGRAM siswa/siswi yang
PENGEMBANGAN mengikuti kegiatan
219 - 04 % 1.00 2.00 3.00 75,612,500 3.00
KAPASITAS kepramukaan
KEPRAMUKAAN tingkat daerah dan
nasional
MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
TUJUAN:
Indeks Kualitas
Meningkatkan Lingkungan Hidup persen 57.05 57.21 57.37 57.52
Kualitas Lingkungan (IKLH
Hidup
SASARAN: Kualitas Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup persen 57.05 57.21 57.37 57.52
Meningkat (IKLH)
Persentase
Dokumen
PROGRAM
Perencanaan
PERENCANAAN
211 - 02 Pembangunan % 100 100 100 900,000,000 100
LINGKUNGAN
Daerah yang
HIDUP
berwawasan
PROGRAM lingkungan
PENGENDALIAN
PENCEMARAN Persentase
211 - 03 DAN/ATAU pengurangan luas % 0 0 9.69 1,461,423,512 19.39
KERUSAKAN kawasan tercemar
LINGKUNGAN
HIDUP
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase luas RTH
211 - 04 % 2.48 4.18 5.88 257,050,000,000 7.58
KEANEKARAGAMA publik
N HAYATI (KEHATI)
PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN
Persentase Bahan
BERBAHAYA DAN
Berbahaya dan
BERACUN (B3)
211 - 05 Beracun (B3) dan % 100 100 100 450,000,000 100
DAN LIMBAH
limbah B3 yang
BAHAN
disimpan sementara
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN Persentase jumlah
TERHADAP IJIN usaha dan/ atau
LINGKUNGAN DAN kegiatan yang taat
211 - 06 % 52.00 100 100 153,671,000 100
IJIN terhadap dokumen
PERLINDUNGAN Persetujuan
PENGELOLAAN Lingkungan
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
PROGRAM
PENINGKATAN
Persentase
PENDIDIKAN,
kelompok
PELATIHAN DAN
211 - 08 masyarakat peduli % 40.00 45.00 50.00 172,500,000 53.00
PENYULUHAN
lingkungan yang
LINGKUNGAN
aktif
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
PROGRAM Persentase
PENANGANAN pengaduan
211 - 10 PENGADUAN masyarakat yang % 100 100 100 1,126,422,849 100
LINGKUNGAN diselesaikan sesuai
HIDUP SOP
Persentase
penanganan % 86.67 88 88 85
PROGRAM
sampah
211 - 11 PENGELOLAAN 27,217,962,654
Persentase
PERSAMPAHAN
pengurangan % 5.32 7 10 15
sampah
Persentase luas
PROGRAM
peruntukan lahan
PENYELENGGARAA
103 - 12 eksisting yang % 57.5 59 60.5 2,449,000,000 62
N PENATAAN
sesuai dengan
RUANG
RTRW
TUJUAN:
Meningkatkan INDEKS
Kualitas Infrastruktur INFRASTRUKTUR % 59.24 60.24 61.24 62.24
Perkotaan yang WILAYAH
Berkeadilan Dan
Berkelanjutan
SASARAN: Kualitas
Infrastruktur Indeks Infrastruktur
% 59.24 60.24 61.24 62.24
Perkotaan Wilayah
Meningkat
Persentase
bangunan
% 71.97 73.29 74.4 8,531,890,789 75.91
PROGRAM pengendali banjir
PENGELOLAAN dalam kondisi baik
103 - 02
SUMBER DAYA AIR
(SDA) Persenase jaringan
irigasi dalam kondisi % 80 80.15 80.24 7,990,000,000 80.33
baik sesuai standar
PROGRAM
PENGELOLAAN
DANPENGEMBANG Cakupan layanan
103 - 03 % 72 71.83 72.4 5,400,000,000 72.71
AN SISTEM air minum
PENYEDIAAN AIR
MINUM
PROGRAM
PENGELOLAAN
Cakupan layanan
103 - 05 DAN % 99.57 99,75 100 62,557,700,000 100
air limbah domestik.
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH
PROGRAM
PENGELOLAAN
Luas areal
103 - 06 DAN m2 30,315 28,512 26,730 5,940,488,613 24,948
genangan
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
Persentase
PROGRAM
Bangunan Publik
PENATAAN
103 - 08 yang Memenuhi % 0.92 1.07 1.25 51,930,000,000 1.51
BANGUNAN
Sertifikat Laik Fungsi
GEDUNG
(SLF)
PROGRAM Persentase
PENATAAN Bangunan dan
103 - 09 % n/a 25 42 6,700,000,000 50
BANGUNAN DAN lingkungan yang
LINGKUNGANNYA tertata
PROGRAM
Indeks Kualitas Jalan
103 - 10 PENYELENGGARAA % 71.94 71.94 72.19 46,209,390,002 72.44
(IJ)
N JALAN
PROGRAM persentase tenaga
103 - 11 PENGEMBANGAN terampil % n/a 32 33 250,000,000 34
JASA KONSTRUKSI bersertifikat
PROGRAM
Rasio kepemilikan
104 - 02 PENGEMBANGAN Nilai 0.76 0.8 0.84 2,250,000,000 0.88
rumah
PERUMAHAN
PROGRAM Persentase
104 - 03 KAWASAN penanganan luasan % 85.98 88.32 90.65 12,536,650,000 92.99
PERMUKIMAN kumuh
PROGRAM
PERUMAHAN DAN
Persentase Rumah
104 - 04 KAWASAN % 98.48 98.73 98.99 21,625,000,000 99.24
Layak Huni
PERMUKIMAN
KUMUH
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase
PRASARANA, lingkungan yang
104 - 05 % 30.15 41.85 53.54 3,300,000,000 65.23
SARANA DAN didukung dengan
UTILITAS UMUM PSU yang memadai
(PSU)
PROGRAM Tingkat tertib

210 - 10 PENATAGUNAAN administrasi % 84.52% 86.52% 88.53% 900,000,000 90.54
TANAH pertanahan
Rasio konektivitas
Nilai 0.08 0.08 0.15 0.15
Kota
PROGRAM
PENYELENGGARAA
215- 02 N LALU LINTAS Rasio Waktu 43,240,054,868
Nilai 1.75 1.75 1.75 1.6
DAN ANGKUTAN Tempuh
JALAN (LLAJ)
Rasio fatalitas
kecelakaan per Nilai 2 2 2 1.7
10.000 kendaraan
MISI III : MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING
Laju Pertumbuhan
TUJUAN: persen -5.5 -0.95 0.96 1.87
Ekonomi
Meningkatkan Daya
Saing Ekonomi dan
Gini Ratio nilai 0.381 0.374 0.365 0.353
Pengembangan
Industri Kreatif
Inflasi persen 0.58 3±1 3±1 3±1
SASARAN: 1).
Pertumbuhan
Kinerja Sektor
sektor ekonomi persen -4.85 -0.6 1.55 2.45
Ekonomi Unggulan
unggulan
Meningkat
PROGRAM Tingkat
PERIZINAN DAN Ketersediaan Data
330 - 02 % n/a 25 40 330,000,000 50
PENDAFTARAN Sektor
PERUSAHAAN Perdagangan
PROGRAM
PENINGKATAN Indeks Sarana
330 - 03 SARANA Distribusi % 5.5 10 30 25,506,887,853 50
DISTRIBUSI Perdagangan
PERDAGANGAN
PROGRAM
Persentase Rata
STABILISASI HARGA
Rata Peningkatan
BARANG
330 - 04 Harga Barang % 2.56 2.5 2.3 635,656,000 2.00
KEBUTUHAN
pokok dan Barang
POKOK DAN
Penting
BARANG PENTING
Persentase produk
PROGRAM
unggulan daerah
330 - 05 PENGEMBANGAN % 100 100 100 260,000,000 100
yang menjadi
EKSPOR
komoditas ekspor
PROGRAM
STANDARDISASI Tingkat Pemenuhan
330 - 06 DAN Parameter Daerah % 69.00 71.00 74.00 561,700,000 77.00
PERLINDUNGAN Tertib Ukur
KONSUMEN
PROGRAM
PENGGUNAAN Tingkat
330 - 07 DAN PEMASARAN Ketermanfaatan % n/a n/a 20.00 650,000,000 40.00
PRODUK DALAM Produk Lokal
NEGERI
PROGRAM
PERENCANAAN Persentase rata-rata
331 - 02 DAN peningkatan omzet % 4.30 4.65 5.00 566,570,228 5.35
PEMBANGUNAN usaha industri
INDUSTRI
PROGRAM
Persentase investor
PENGEMBANGAN
yang merealisasikan
218 - 02 IKLIM % 70.00 75.00 77 72,000,000 82
investasinya di Kota
PENANAMAN
Mataram
MODAL
PROGRAM Persentase investor

PROMOSI yang berinvestasi di
218 - 03 % 41.00 41.00 43 200,000,000 47.00
PENANAMAN sektor-sektor
MODAL ekonomi unggulan
PROGRAM
PELAYANAN Indeks Kemudahan
218 - 04 % 84.71 85.13 85.81 1,281,843,395 86.5
PENANAMAN Ijin Berusaha
MODAL
PROGRAM
Persentase realisasi
PENGENDALIAN
investasi pada
218 - 05 PELAKSANAAN % 8.00 10.00 20.00 211,500,000 30.00
sektor ekonomi
PENANAMAN
unggulan
MODAL
PROGRAM
PENGELOLAAN
Tingkat validitas
DATA DAN SISTEM
218 - 06 data dan informasi % 93.00 95.00 96.00 211,500,000 97.00
INFORMASI
penamanan modal
PENANAMAN
MODAL
SASARAN: 2).
Laju pertumbuhan
Kinerja Sektor
sektor ekonomi persen 9.85 9.9 9.95 10
Ekonomi Kreatif
kreatif
Meningkat
PROGRAM
PENINGKATAN Rata-Rata Lama
326 - 02 Hari 2 1.5 3 58,300,000,000 3
DAYA TARIK Tinggal
DESTINASI WISATA
PROGRAM Pertumbuhan
326 - 03 PEMASARAN Angka Kunjungan % -72.66 -27.30 0.67 1,850,000,000 1.34
PARIWISATA Wisatawan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALUI Persentase Produk
326 - 04 PEMANFAATAN Ekonomi Kreatif % 10.75 11.25 15.6 1,650,000,000 20
DAN yang memiliki HAKI
PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
PROGRAM
Pertumbuhan
PENGEMBANGAN
omzet pelaku usaha
326 - 05 SUMBER DAYA % -67.25 -32.5 0.75 1,650,000,000 1.5
pariwisata dan
PARIWISATA DAN
ekonomi kreatif
EKONOMI KREATIF
PROGRAM
PENILAIAN Persentase Koperasi
217 - 04 % n/a 56.00 65.00 75,000,000 75.00
KESEHATAN Cukup Sehat
KSP/USP KOPERASI
PROGRAM Persentase SDM

PENDIDIKAN DAN Koperasi yang
217 - 05 % 10 15.00 20.00 494,569,429 30.00
LATIHAN memiliki
PERKOPERASIAN kompetensi
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA Persentase Usaha
217 - 07 MENENGAH, mikro yang naik % n/a n/a 5.00 315,000,000 10.00
USAHA KECIL, DAN kelas
USAHA MIKRO
(UMKM)
PROGRAM Persentase
217 - 08 PENGEMBANGAN pertumbuhan % n/a n/a 2.40 425,000,000 4.80
UMKM omzet per UMKM
Persentase
PROGRAM
Pemenuhan Satu
207 - 02 PERENCANAAN % 48.06 48.12 48.18 75,000,000 48.24
Data
TENAGA KERJA
Ketenagakerjaan
PROGRAM
PELATIHAN KERJA Persentase Tenaga
207 - 03 DAN Kerja yang memiliki % 6.85 7.5 8.3 506,000,000 9.1
PRODUKTIVITAS Kompetensi
TENAGA KERJA
Persentase
PROGRAM
Penempatan
207 - 04 PENEMPATAN % n/a n/a 5 150,000,000 10
Tenaga Kerja yang
TENAGA KERJA
dilatih
Persentase hak
pekerja sesuai
PROGRAM
peraturan
207 - 05 HUBUNGAN % 80 85 90 300,000,000 95
perundangan yang
INDUSTRIAL
dipenuhi oleh
perusahaan
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
Indeks Penyediaan
327 - 02 PENGEMBANGAN % 100 100 100 1,380,000,000 100
Sarana Pertanian
SARANA
PERTANIAN
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
Indeks Penyediaan
327 - 03 PENGEMBANGAN % 80.00 85.00 90.00 1,185,000,000 100
Prasarana Pertanian
PRASARANA
PERTANIAN
PROGRAM
PENGENDALIAN
Pertumbuhan
KESEHATAN
produksi
327 - 04 HEWAN DAN % 2.02 2.57 3.12 160,000,000 3.67
peternakan yang
KESEHATAN
ASUH
MASYARAKAT
VETERINER
PROGRAM Nilai Tambah
PENGENDALIAN Produksi Tanaman
DAN Pangan,
327 - 05 Rp. 82,324,285,714 84,094,257,857 85,902,284,401 70,000,000 87,749,183,516
PENANGGULANGA Hortikultura dan
N BENCANA Tanaman
PERTANIAN Perkebunan
PROGRAM Persentase
327 - 07 PENYULUHAN Kelompok Tani % 3.7 3.9 4.2 1,075,000,000 4.5
PERTANIAN Mandiri
PROGRAM
Pertumbuhan nilai
PENGOLAHAN
325 - 03 tambah perikanan % 15 17.5 25 1,670,000,000 35
PERIKANAN
tangkap
TANGKAP
PROGRAM Persentase
PENGELOLAAN Peningkatan
325 - 04 % 12.5 13.00 13.5 1,110,000,000 14.00
PERIKANAN produksi perikanan
BUDIDAYA budidaya
PROGRAM Pertumbuhan Nilai

PENGOLAHAN tambah hasil
325 - 06 % 18 18.5 19.00 1,409,906,432 19.5
DAN PEMASARAN perikanan yang
HASIL PERIKANAN diolah / dipasarkan
MISI IV : MENINGKATKAN KEAMANAN WILAYAH
TUJUAN:
INDEKS
Mengendalikan
KEAMANAN Nilai 3.7 3.7 3.7 3.9
Kondusifitas
MANUSIA
Wilayah
SASARAN: Stabiitas Indeks Keamanan

Nilai 3.7 3.7 3.7 3.9
Wilayah Terkendali Manusia
Persentase
PROGRAM
gangguan
PENINGKATAN
Ketentraman dan
105 - 02 KETENTERAMAN % 70 75 80 3,630,000,000 85
Ketertiban Umum
DAN KETERTIBAN
Kota yang
UMUM
tertangani
PROGRAM
Kelurahan Tangguh
105 - 03 PENANGGULANGA Kelurahan 0 3 7 4,831,800,000 10
Bencana
N BENCANA
PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGA
N, Respon Time
105 - 04 Menit 19 17 16 2,370,000,000 15
PENYELAMATAN Kebakaran
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
PROGRAM
PENGUATAN Persentase potensi
IDEOLOGI kasus pelanggaran
801 - 02 % n/a 100 100 204,900,000 100
PANCASILA DAN ideologi Pancasila
KARAKTER yang dapat dicegah
KEBANGSAAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI
Persentase potensi
POLITIK DAN
konflik politik yang % 100 100 100 186,000,000 100
LEMBAGA
dapat dicegah
PENDIDIKAN
801 - 03
MELALUI
PENDIDIKAN Tingkat
POLITIK DAN Pemahaman
% n/a n/a 80.00 70,000,000 83.00
PENGEMBANGAN Masyarakat dalam
ETIKA SERTA proses demokrasi.
PROGRAM
BUDAYA POLITIK
PEMBERDAYAAN Presentase Ormas
DAN yang aktif dan taat
801 - 04 PENGAWASAN pada peraturan % n/a n/a 32.47 165,000,000 43.29
ORGANISASI perundang-
KEMASYARAKATA undangan
N
PROGRAM
PEMBINAAN DAN Persentase potensi
PENGEMBANGAN konflik antar umat
801 - 05 % 100 100 100 553,449,450 100
KETAHANAN beragama yang
EKONOMI, SOSIAL, dapat dicegah
PROGRAM
DAN BUDAYA
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN Persentase konflik
801 - 06 PENINGKATAN sosial yang % 100 100 100 2,346,200,000 100
KUALITAS DAN tertangani
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI PUBLIK
TUJUAN:
Mewujudkan Tata SKOR INDEKS
Kelola REFORMASI Nilai 64 64.5 65 66
Pemerintahan Yang BIROKRASI
Efektif dan Inovatif
Nilai Evaluasi SAKIP Nilai 65.76 66 67 68
SASARAN:
Indeks SPBE Nilai 2.51 3 3.2 3.4
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Indeks Pengelolaan
Pemerintah Kota
Keuangan Daerah Nilai B B B B
Mataram
(IPKD)
Meningkat
Opini BPK Predikat WTP WTP WTP WTP
PROGRAM
PERENCANAAN,
Persentase
PENGENDALIAN
ketersediaan data % 87 90 100 100
DAN EVALUASI
perencanaan
PEMBANGUNAN
DAERAH Persentase
Ketepatan waktu % 100 100 100 100
perencanaan
Persentase
501 - 02 Konsistensi antara 3,518,353,333
Dokumen
% 100 100 100 100
Perencanaan dan
Penganggaran
Tingkat Kota
Persentase
ketercapaian target
% 77 80 80 85
tujuan dan sasaran
daerah
Persentase
PROGRAM
kesesuaian kaidah
KOORDINASI DAN
penyusunan
SINKRONISASI
dokumen % N/A 100 100 100
PERENCANAAN
perencanaan
PEMBANGUNAN
tingkat OPD
DAERAH
(Renstra dan Renja)
Persentase
konsistensi antara
501 - 03 7,743,094,502
Dokumen
% 100 100 100 100
Perencanaan dan
Penganggaran
Tingkat OPD
Persentase Urusan
Pemerintahan yang
capaian kinerjanya % 86 90 100 100
berkriteria baik dan
sangat baik
PROGRAM
Persentase Hasil
PENELITIAN DAN
505 - 02 Kelitbangan Yang % 93.00 93.00 100 1,888,400,000 100
PENGEMBANGAN
Digunakan
DAERAH
PROGRAM Persentase OPD

PENYELENGGARAA dengan Katagori % 74.36 74.5 75 1,383,418,577 76
N PENGAWASAN SAKIP Sangat Baik
Persentase
601 - 02 rekomendasi
% 76 78.6 79 2,404,000,000 80
temuan internal
yang terselesaikan
Persentase
rekomendasi
% 91 92 93 345,000,000 93.5
temuan eksternal
yang terselesaikan
PROGRAM Persentase OPD
PERUMUSAN dengan NIlai RB
KEBIJAKAN, Unit Baik (Hanya % 50.00 60.00 70.00 452,477,170 80.00
PENDAMPINGAN NIlai Pengungkit
DAN ASISTENSI Pemenuhan)
Persentase Elemen
Kapabilitas APIP
yang memenuhi % 100 100 100 51,000,000 100
level 3 berdasarkan
self assesment
Persentase OPD
yang sudah
penilaian mandiri n/a
dan di QA oleh
APIP (tidak dilakukan
601 - 03 % 3 25.64 58,000,000 38.46
penilaian karena
ada perubahan
metode penilaian)
Persentase capaian
OPD yang
memenuhi % 100 100 100 71,000,000 100
dokumen indikator
MCP KPK
Persentase capaian
OPD yang
memenuhi % 33 33 67 45,000,000 67
dokumen indikator
PROGRAM stranas-PK
PEMERINTAHAN
DAN Nilai LPPD nilai 3.3 3.3 3.4 3.6
KESEJAHTERAAN
401 - 02 1,186,062,317
RAKYAT Persentase rata-rata
% n/a 65.00 60.00 70.00
Capaian SPM
PROGRAM
Persentase BUMD
PEREKONOMIAN
dan BLUD dengan % 100 100 100 680,380,627 100
DAN
Kategori sehat
PEMBANGUNAN
Persentase Program
Pembangunan
401 - 03
yang Capaian % 57 86 100 1,543,724,421 100
Kinerja Berkategori
Tinggi
Level kematangan
kategori Level 3 Level 3 Level 3 2,152,043,421 level 4
UKPBJ
PROGRAM
PENUNJANG Persentase OPD
URUSAN yang memiliki
X.XX.01 % 100 100 100 1,037,081,109 100
PEMERINTAHAN capaian IKU diatas
DAERAH 80%
KABUPATEN/KOTA
Persentase OPD
PROGRAM
yang memiliki SDM
PENGELOLAAN
arsiparis
224 - 02 ARSIP % 42 43 44 1,033,196,000 45
berkompetensi
PROGRAM
Persentase arsip
PERLINDUNGAN
dalam kondisi
224 - 03 DAN % 75.66 78.62 80.59 86,300,000 82.57
terawat dengan
PENYELAMATAN
baik
ARSIP
PROGRAM
KEPEGAWAIAN Nilai Kualifikasi ASN nilai 12.04 12.7 13.03 1,474,391,973 13.36
DAERAH
Nilai Kompetensi
nilai 7.12 7.12 7.73 2,701,398,429 8.05
ASN
503 - 02
Nilai Kinerja ASN nilai 24.47 24.47 25.71 350,415,592 26.35
503 - 02 Nilai Disiplin ASN nilai 5 5 5 493,356,360 5

persentase
penyelesaian
pengajuan data
kepegawaian/ % 90.00 95.00 100 550,000,000 100%
administrasi
kepegawaian tepat
PROGRAM waktu
PENYELENGGARAA Persentase data
N STATISTIK sektoral terpenuhi
220 - 02 % 100 100 100 1,000,000,000 100
SEKTORAL
PROGRAM Jumlah Sistem

PENYELENGGARAA Elektronik yang
N PERSANDIAN tersertifikasi
221 - 02 Sistem Elektronik NA 0 2 2,850,000,000 4
UNTUK verifikasi BSSN
PENGAMANAN berdasarkan Indeks
INFORMASI KAMI
PROGRAM
persentase
PENGELOLAAN
kesesuaian APBD % 100 100 100 2,155,528,646 100
KEUANGAN
dengan RKPD
DAERAH
Persentase
kesesuaian
pengalokasian
anggaran belanja % 100 100 100 386,695,520 100
dalam APBD
dengan ketentuan
502 - 02
yang berlaku
persentase
% 99.53 99.53 94.68 386,695,520 94.81
penyerapan APBD
Persentase
penyelesaian
laporan % 100 100 100 1,080,795,883 100
pertanggungjawaba
n keuangan daerah
PROGRAM
PENGELOLAAN nilai solvabilitas
502 - 03 nilai 5,476,662 5,476,662 6,351,731 2,486,479,706 6,020,883
BARANG MILIK jangka panjang
DAERAH
PROGRAM
PENGELOLAAN Kemandirian
502 - 04 % 26.01 26.01 26.00 9,561,674,388 26.00
PENDAPATAN Keuangan Daerah
PROGRAM
DAERAH
INFORMASI DAN Nilai Keterbukaan
KOMUNIKASI Informasi Publik
216 - 03 nilai 94 95 96 5,300,000,000 97
PUBLIK
PROGRAM 2.1 Nilai Aspek

APLIKASI Kebijakan Internal Nilai n/a 3.9 3.91 3.92
2.2 Nilai Aspek
Perencanaan Nilai n/a 3.5 3.51 3.52
Strategis SPBE
2.3 Nilai Aspek
Teknologi Informasi Nilai n/a 3.5 3.51 3.52
dan Komunikasi
2.4 Nilai Aspek
Penyelenggara Nilai n/a 3.5 3.51 3.52
SPBE
216 - 04 2.5 Nilai Aspek 5,815,000,000
Penerapan Nilai n/a 3 3.01 3.02
Manajemen SPBE
2.6 Nilai Aspek
Nilai n/a 3 3.01 3.02
Audit TIK
2.7 Nilai Aspek
Layanan
Administrasi Nilai n/a 3.2 3.21 3.22
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
2.8 Nilai Aspek

Layanan Publik Nilai n/a 4.33 4.34 4.35
Berbasis Elektronik
Indeks Kepuasan
NIlai n/a n/a 70 75
SASARAN: Kualitas Pelayanan
Kinerja Pelayanan
Publik meningkat Indeks Inovasi
Nilai 1,944 60 65 70
Daerah
PROGRAM Persentase Perang

PENUNJANG
URUSAN
X.XX.01 % 25.00 25.00 100 1.037.081.109 100
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN kat daerah dengan
X.XX.01 % 25.00 25.00 100 1.037.081.109 100
PEMERINTAHAN Indeks Kepuasan
DAERAH Pelayanan
PROGRAM
DUKUNGAN
persentase
PELAKSANAAN
402 - 02 program kerja % 100 100 100 30,672,500,000 100
TUGAS
DPRD terfasilitasi
DAN FUNGSI DPRD
PROGRAM
jumlah inovasi
PENELITIAN DAN
505 - 02 daerah yang unit N/A 27 25 370,000,000 25
PENGEMBANGAN
berkualitas
DAERAH
Persentase
penduduk yang persen 84 85 86 87
memiliki KTP
PROGRAM
Persentase anak
212 - 02 PENDAFTARAN persen 84 85 86 670,000,000 87
memiliki KIA
PENDUDUK
Persentase keluarga
persen 84 85 86 87
memiliki KK
Persentase pendu
duk yang memiliki

PROGRAM
212 - 03 buku nikah dan akte persen 83 84 86 510,000,000 88
PENCATATAN SIPIL
perkawinan
PROGRAM
Nilai kepuasan
PENGELOLAAN
layanan
212 - 04 INFORMASI Nilai 79.30 80.50 82 85,000,000 84
pemanfaatan data
ADMINISTRASI
kependudukan
KEPENDUDUKAN
Skor Komponen
koordinasi
PROGRAM nilai 45 45 75 838,593,737 76
penyelenggaraan
PENYELENGGARAA
pemerintahan
701 - 02 N PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN IKM Kecamatan Nilai 78 78 80 510,099,249 82
PUBLIK
IKM Kelurahan Nilai n/a n/a 70 541,507,689 75
Skor Komponen
koordinasi
PROGRAM nilai 45 45 75 162,113,737 76
penyelenggaraan
PENYELENGGARAA
pemerintahan
DAN PELAYANAN IKM Kecamatan Nilai 0 NA 66.02 24,508,249 67.02
PUBLIK
IKM Kelurahan Nilai NA NA 66.02 25,007,689 67.02
Persentase
kelurahan
PROGRAM % 0 20 30 10,536,053,416 40
berpredikat
PEMBERDAYAAN
swasembada
701 - 03 MASYARAKAT
persentase
DESA DAN
kelurahan
KELURAHAN % NA 40 50 18,748,480 60
berkategori cepat
berkembang
PROGRAM persentase
KOORDINASI penyelesaian
701 - 04 KETENTRAMAN permasalahan % NA NA 100 157,509,219 100
DAN KETERTIBAN tantribumlinmas di
UMUM kecamatan
PROGRAM
PENYELENGGARAA persentase
701 - 05 N URUSAN penyelesaian konflik % NA NA 100 185,885,895 100
PEMERINTAHAN sosial di kecamatan
UMUM
Skor Komponen
koordinasi
PROGRAM nilai 0 57 75 116,200,000 76
penyelenggaraan
PENYELENGGARAA
pemerintahan
DAN PELAYANAN IKM Kecamatan Nilai IKM 0 67 80 90,245,000 82
PUBLIK
IKM Kelurahan Nilai IKM NA NA 65 85,500,000 70
Persentase
kelurahan
PROGRAM % 0 NA 11.11 9,732,888,359 11.11
berpredikat
PEMBERDAYAAN
swasembada
701 - 03 MASYARAKAT
persentase
DESA DAN
kelurahan
KELURAHAN % NA NA 11.11 284,500,000 22.22
berkategori cepat
berkembang
PROGRAM persentase
701 - 04 KETENTRAMAN permasalahan % NA 100 100 96,000,000 100
UMUM kecamatan
PROGRAM
701 - 05 N URUSAN penyelesaian konflik % NA 100 100 155,500,000 100
UMUM
Skor Komponen
koordinasi
PROGRAM 0 N/A 62.5 140,000,000 66
penyelenggaraan
PENYELENGGARAA nilai
pemerintahan
DAN PELAYANAN IKM Kecamatan nilai NA 78 80 201..296.000 82
PUBLIK
IKM Kelurahan nilai NA 0 70 175,000,000 75
Persentase
kelurahan
701 - 03 PROGRAM % 0 14.29 14.29 8,406,122,000 28.57
berpredikat
PEMBERDAYAAN
swasembada
MASYARAKAT
persentase
DESA DAN
kelurahan
KELURAHAN % NA 14.29 14.29 1,292,620,000 28.57
berkategori cepat
berkembang
PROGRAM persentase
701 - 04 KETENTRAMAN permasalahan % 100 100 100 38,500,000 100
DAN KETERTIBAN tratibunlinmas di
UMUM kecamatan
PROGRAM
701 - 05 N URUSAN penyelesaian konflik % 100 100 100 282,632,000 100
UMUM
Skor Komponen
koordinasi
PROGRAM N/A 45 72.5 183,354,212 74.5
penyelenggaraan
pemerintahan
DAN PELAYANAN IKM Kecamatan Nilai IKM N/A 78 83 75,000,000 85
PUBLIK
IKM Kelurahan Nilai IKM N/A N/A 70 150,000,000 71
Persentase
kelurahan
PROGRAM % N/A 10 20 10,562,700,032 30
berpredikat
PEMBERDAYAAN
swasembada
701 - 03 MASYARAKAT
persentase
DESA DAN
kelurahan
KELURAHAN % NA 40 50 74,758,929 60
berkategori cepat
berkembang
PROGRAM persentase
UMUM kecamatan
PROGRAM
UMUM
Skor Komponen
koordinasi
PROGRAM nilai 0 NA 60 147,000,000 80
penyelenggaraan
PENYELENGGARAA
pemerintahan
DAN PELAYANAN IKM Kecamatan Nilai IKM 0 NA 66.02 151,000,000 67.02
PUBLIK
Persentase
kelurahan
PROGRAM % 0 NA 11.11 7,858,596,826 11.11
berpredikat
PEMBERDAYAAN
swasembada
701 - 03 MASYARAKAT
persentase
DESA DAN
kelurahan
KELURAHAN % NA NA 11.11 22.22
berkategori cepat
berkembang
PROGRAM persentase
701 -04 KETENTRAMAN permasalahan % 100 100 100 230,000,000 90
UMUM kecamatan
PROGRAM
701 -05 N URUSAN penyelesaian konflik % 100 100 90 178,000,000 95
UMUM
Skor Komponen
koordinasi
PROGRAM 0 75 76 237,500,000 77.5
penyelenggaraan
pemerintahan
DAN PELAYANAN
PUBLIK
PROGRAM
PENYELENGGARAA
DAN PELAYANAN IKM Kecamatan Nilai IKM 0 NA 82 58,000,000 85
PUBLIK
Persentase
kelurahan
PROGRAM % 0 NA 20 5,909,699,719 20
berpredikat
PEMBERDAYAAN
swasembada
701 - 03 MASYARAKAT
persentase
DESA DAN
kelurahan
KELURAHAN % NA NA 20 40
berkategori cepat
berkembang
PROGRAM persentase
UMUM kecamatan
PROGRAM
UMUM
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

2023 2024 2025 2026
RPJMD
RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET
-10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17
79.73 79.95 80.22 80.22
10.06 10.26 10.46 10.46
15.58 15.66 15.73 15.73
113,215,269,457 86.45 120,350,475,538 86.66 127,970,902,227 86.75 136,083,531,584 86.75
461,993,202 100 508,192,522 100 559,011,774 100 614,912,951 100
2,105,950,000 69.13 2,316,545,000 71 2,548,199,500 72.87 2,803,019,450 72.87
228,478,480 100 251,326,328 100 276,458,960 100 304,104,856 100
1,714,416,360 11.9 1,885,857,996 14.29 2,167,863,795 16.67 2,384,650,175 16.67
10,000 12,000 13,000 50,000

1,603,347,085 1,763,681,793 1,940,049,973 2,134,054,970
70 80 90 90
72.92 73.21 73.5 73.5
13.14 11.25 9.36 9.36
53,937,446,000 75 50.636,870.000 80 62,881,236,400 85 63,727,539,440 85
1,254,000,000 90 1,379,400,000 100 1,517,340,000 100 1,669,074,000 100
79,012,517,320 95 90,864,394,918 100 104,494,054,156 100 120,168,162,279 100
17,807,800,000 87 18,038,580,000 88 18,292,438,000 90 18,571,681,800 90
473,000,000 91.14 520,300,000 92.4 573,330,000 92.4 629,563,000 92.4
336,050,000 64.59 397,150,000 81.98 427,700,000 100 442,975,000 100

6,048,970,033 100 8,334,064,331 100 9,375,000,000 100 7,375,000,000 100
1,415,700,000 45 1,557,270,000 50 1,712,997,000 55 1,884,296,700 55
560,952,600 22 581,214,600 20 603,765,975 18 628,875,139 18
78.6 78.7 78.8 78.8
1,658,975,000 1,663,995,000 1,673,775,000 1,673,775,000
9 9.7 9.4 9.4
32 33 34 34
930,967,000 13.82 930,967,000 13.27 930,967,000 12.74 930,967,000 12.74
3,945 4,063.35 4,185.25 4,185.25

1,361,193,487 1,446,499,766 1,544,906,674 1,637,650,921
101.37 111.98 125.63 125.63
370,524,297 100 380,024,297 100 391,424,297 100 407,000,000 100
515,300,000 87.5 522,000,000 90 528,000,000 95 550,000,000 95
7.47 7.16 6.87 6.87
93.22 93.34 93.47 93.47
67 68 69 69
667,500,000 39.49 762,000,000 43.14 915,000,000 46.8 1,048,500,000 46.8
3,546,200,050 17.28 4,090,100,000 20.7 4,650,250,000 23.29 5,214,950,000 89.51
2,688,000,000 62.83 3,018,000,000 63.73 3,413,000,000 64.64 3,839,000,000 64.64
419,750,000 100 468,750,000 100 515,250,000 100 580,250,000 100

665,000,000 65 705,000,000 70 705,000,000 70 705,000,000 70
227,000,000 100 229,000,000 100 232,000,000 100 235,000,000 100
305,000,000 54.95 355,000,000 62.69 355,000,000 70.43 355,000,000 70.43
265,000,000 100 265,000,000 100 290,000,000 100 290,000,000 100
899,949,354 40 949,949,354 50 999,949,354 60 1,049,949,354 60
248,000,000 100 258,000,000 100 270,000,000 100 281,000,000 100
719,153,697 13.00 719,153,697 13.00 719,153,697 13.00 719,153,697 65.00
18 21 24 114
2,652,832,450 2,652,832,450 2,652,832,450 2,652,832,450
(Emas: 8, Perak: 9, (Emas: 9, Perak: 10,
(Emas: 7, Perak: 8, Perunggu: 3) (Emas: 45, Perak: 52, Perunggu: 17)
Perunggu: 4) Perunggu: 5)
75,612,500 3.00 75,612,500 3.00 75,612,500 3.00 75,612,500 15.00
57.68 57.84 57.99 57.99
57.68 57.84 57.99 57.99
900,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 300,000,000 100
1,661,565,863 29.08 1,876,522,450 38.77 1,907,974,695 42.47 1,979,672,165 42.47
257,550,000,000 9.28 256,150,000,000 10.98 255,400,000,000 12.05 255,850,000,000 12.05
480,000,000 100 490,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100

169,038,210 100 185,942,000 100 204,536,000 100 224,989,800 100
198,375,000 56.00 230,000,000 57.00 250,000,000 60.00 300,000,000 60.00
1,156,422,849 100 1,161,422,849 100 1,166,422,849 100 1,206,422,849 100
80 75 70 70
28,841,261,242 27,136,256,414 28,160,156,372 26,627,668,330
20 25 30 30
2,012,000,000 63.5 1,270,000,000 65 777,000,000 66.5 680,000,000 66.5
63.24 64.24 65.24 65.24
63.24 64.24 65.24 65.24
9,385,079,868 77.46 10,323,587,855 78.76 11,355,946,640 80.23 12,491,541,304 80.23
8,789,000,000 80.38 9,667,900,000 80.47 10,634,690,000 80.53 11,698,159,000 80.53
5,167,500,000 72.99 5,656,750,000 73.23 6,222,425,000 73.42 6,844,667,500 73.42
161,813,200,000 100 111,337,114,000 100 33,453,894,000 100 148,953,620,200 100
6,638,992,457 23,166 7,420,403,559 21,384 8,294,644,753 19,602 9,272,835,171 19,602
212.850,000,000 1.88 3,300,000,000 2.26 3,920,000,000 2.63 6,970,000,000 2.63
7,170,000,000 67 7,370,000,000 75 7.750.,000.000 83 7.750.,000.000 83
49,253,172,319 72.69 52,629,501,531 72.94 56,493,266,060 73.19 60,808,169,918 73.19

260,000,000 35 290,000,000 37 310,000,000 38 340,000,000 38
1,250,000,000 0.92 1,800,000,000 0.96 1,100,000,000 1 1,100,000,000 1
12,536,650,000 95.33 12,536,650,000 97.66 12,536,650,000 100 12,536,650,000 100
21,625,000,000 99.49 21,625,000,000 99.75 20,800,000,000 100 20,800,000,000 100
2,400,000,000 76.92 2,400,000,000 88.62 3,000,000,000 100 2,400,000,000 100
900,000,000 92.55 900,000,000 94.55 900,000,000 96.56 900,000,000 96.56
0.23 0.31 0.38 0.38
53,637,554,868 57,375,054,868 57,553,179,868 57,892,554,868

1.5 1.5 1.3 1.3
1.5 1.5 1 1
2.78 4.6 6.42 6.42
0.344 0.34 0.337 0.337
3±1 3±1 3±1 3±1
3.35 4.95 6.55 6.55
363,000,000 60 399,300,000 80 439,230,000 100 483,153,000 100
16,046,887,853 75 21,640,887,853 80 37,294,287,853 100 33,013,027,853 100
672,656,000 1.7 770,156,000 1.5 917,156,000 1.25 758,156,000 1.25
260,000,000 100 260,000,000 100 260,000,000 100 260,000,000 100
607,000,000 80.00 655,000,000 83.00 725,000,000 85.00 735,000,000 95.00
650,000,000 60.00 650,000,000 80.00 650,000,000 100.00 650,000,000 100
619,927,250 5.70 619,927,250 6.05 649,927,250 6.40 649,927,250 6.40

81,000,000 86 92,000,000 88 105,000,000 90 120,000,000 90
214,000,000 50.00 228,980,000 55.00 245,008,600 60.00 262,150,000 60.00
1,402,757,235 87.19 1,535,247,008 87.89 1,680,447,909 88.59 1,839,582,280 88.59
226,305,000 40.00 242,150,000 50.00 259,100,500 60.00 277,225,000 60.00
226,305,000 98.00 242,150,000 99.00 259,100,500 100 277,225,000 100
10.05 10.1 10.15 10.15
27,550,000,000 3 32,800,000,000 3 38,150,000,000 3 38,550,000,000 3
2,760,000,000 2.01 4,775,000,000 2.68 5,295,000,000 3.35 6,300,000,000 3.35
1,850,000,000 25.5 1,900,000,000 30.75 2,000,000,000 45.5 2,150,000,000 45.5
1,850,000,000 2.35 1,900,000,000 3.10 2,000,000,000 3.85 2,150,000,000 3.85
84,000,000 85.00 94,080,000 90.00 105,369,600 94.00 118,013,952 94.00
553,917,760 35.00 620,387,891 40.00 694,834,438 45.00 778,214,571 45.00
364,500,000 15.00 405,950,000 20.00 439,545,000 25.00 475,999,500 25.00
425,000,000 9.60 425,000,000 12.00 425,000,000 14.00 425,000,000 14.00
85,000,000 48.3 100,000,000 48.36 115,000,000 48.42 130,000,000 48.42
556,000,000 10 611,000,000 11 672,000,000 12.1 739,000,000 12.1
200,000,000 15 250,000,000 20 300,000,000 25 350,000,000 25

350,000,000 100 400,000,000 100 450,000,000 100 500,000,000 100
1,435,000,000 100 1,500,000,000 100 1,580,000,000 100 1,580,000,000 100
1,555,000,000 100 1,575,000,000 100 1,905,000,000 100 1,905,000,000 100
165,000,000 4.22 185,000,000 4.71 215,000,000 5 215,000,000 5
70,000,000 89,635,790,961 80,000,000 91,562,960,467 85,000,000 93,531,564,117 85,000,000 93,531,564,117
375,000,000 4.8 405,000,000 5.1 1,310,000,000 5.4 410,000,000 5.4
2,100,000,000 45 1,652,000,000 55 1,797,200,000 55 1,956,920,000 55
1,110,000,000 14.5 1,110,000,000 15.00 1,110,000,000 20.00 1,110,000,000 20
1,479,149,675 20.00 1,552,229,873 23.00 1,629,376,351 25.00 1,710,833,653 25
4.1 4.3 4.5 4.5
4.1 4.3 4.5 4.5
2,820,000,000 90 3,430,000,000 95 2,600,000,000 100 3,520,000,000 100
4,464,300,000 10 4,514,050,000 10 4,516,275,000 10 3,936,222,500 50
1,930,000,000 14 2,085,000,000 13 2,615,000,000 12 3,060,000,000 12

210,000,000 100 700,000,000 100 700,000,000 100 700,000,000 100
186,000,000 100 304,000,000 100 157,750,000 100 157,750,000 100
210,000,000 86.00 350,000,000 89.00 105,000,000 92.00 105,000,000 92.00
238,200,000 54.11 270,000,000 64.94 270,000,000 77.92 270,000,000 77.92
553,449,450 100 558,449,450 100 558,449,450 100 558,449,450 100
2,430,160,000 100 2,509,535,000 100 2,578,911,750 100 2,589,760,000 100
67 68 71 71
69 70 71 71
3.5 3.6 3.7 3.7
B B B B
WTP WTP WTP WTP
100 100 100 100
100 100 100 100
4,009,928,129 4,143,188,830 3,939,518,553 4,119,151,485

100 100 100 100
90 95 100 100
100 100 100 100
8,328,999,227 8,704,199,188 9,098,159,148 9,511,817,105

100 100 100 100
100 100 100 100

1,888,400,000 100 1,893,400,000 100 1,893,400,000 100 1,893,400,000 100
1,452,589,506 77 1,525,218,981 78 1,601,479,930 81 1,681,553,927 81
2,645,000,000 81 2,909,000,000 82 3,200,000,000 83 3,519,000,000 83
380,000,000 94 418,000,000 94.5 460,000,000 95 506,000,000 95
475,101,029 90.00 498,856,080 100 523,798,884 100 549,988,828 100
56,000,000 100 62,000,000 100 68,000,000 100 75,000,000 100
64,000,000 51.28 70,000,000 76.92 77,000,000 92.31 85,000,000 92.31
79,000,000 100 87,000,000 100 95,000,000 100 105,000,000 100
50,000,000 67 55,000,000 100 60,000,000 100 67,000,000 100
3.8 4.00 4.2 4.2

1,277,668,548 1,386,435,403 1,483,078,943 1,588,386,838
80.00 90.00 100 100
748,418,688 100 823,260,558 100 905,586,613 100 996,145,275 100
1,698,096,863 100 1,867,906,549 100 2,054,697,203 100 2,260,166,923 100
2,367,247,762 Level 4 2,603,972,538 Level 5 2,864,369,792 Level 5 3,150,806,771 9 Variabel Mencapai Level 5
1,140,789,219 100 1,254,868,140 100 1,380,354,954 100 1,518,390,449 100
4,040,180,900 46 1,162,238,990 47 1,294,247,889 48 1,437,202,678 48
94,930,000 84.54 104,423,000 86.51 114,865,300 88.48 126,351,830 88.48
1,524,644,786 13.69 1,523,331,720 14.04 1,528,331,720 14.39 1,528,331,720 14.39
3,459,291,429 8.38 3,387,173,295 8.71 3,382,173,295 9.07 3,382,173,295 9.07

250,415,592 27.01 329,670,641 27.68 250,415,592 28.39 250,415,592 28.39
524,328,380 5 524,328,380 5 524,328,380 5 524,328,380 5
550,000,000 100% 550,000,000 100% 550,000,000 100% 550,000,000 100%
1,250,000,000 100 1,500,000,000 100 1,750,000,000 100 2,000,000,000 100
3,160,000,000 6 3,550,000,000 8 3,800,000,000 10 4,150,000,000 10
3,623,020,049 100 3,985,322,500 100 4,383,854,750 100 4,822,240,500 100
100,000,000 100 110,000,000 100 121,000,000 100 133,100,000 100
386,695,520 94.94 425,365,000 95.07 467,901,500 95.20 514,691,500 95.20
1,080,795,883 100 1,188,875,000 100 1,307,762,500 100 1,438,538,500 100
3,137,610,876 6,494,280 3,451,371,500 6,831,079 3,796,508,650 7,129,765 4,176,159,000 7,129,765
9,561,674,388 26.00 10,517,842,000 26.00 11,569,626,200 26.00 12,726,589,000 26.00
5,830,000,000 98 6,413,000,000 99 7,054,300,000 100 7,759,730,000 100
3.93 3.94 3.95 3.95
3.53 3.54 3.55 3.55
3.53 3.54 3.55 3.55
3.53 3.54 3.55 3.55
6,396,500,000 7,036,150,000 7,739,765,000 8,521,312,000

3.03 3.04 3.05 3.05
3.03 3.04 3.05 3.05
3.23 3.24 3.25 3.25
4.36 4.37 4.38 4.38
80 85 90 90
75 80 85 85
1.140.789.219 100 1.254.868.140 100 1,380,354,954 100 1,518,390,449 100

1.140.789.219 100 1.254.868.140 100 1,380,354,954 100 1,518,390,449 100
32,206,125,000 100 35,261,431,250 100 35,507,252,813 100 37,282,615,453 100
370,000,000 25 390,000,000 25 400,000,000 25 400,000,000 125
89 91 93 93
735,000,000 90 780,000,000 92 840,000,000 95 950,000,000 95
90 92 95 95
550,000,000 90 575,000,000 95 650,000,000 98 720,000,000 98
90,000,000 85 95,000,000 86 98,000,000 87 100,000,000 87
908,947,424 77.5 983,871,195 78.5 1,065,521,795 80 1,153,009,228 80
542,958,161 85 581,557,295 87 639,567,007 90 672,255,139 90
496,958,073 78 523,326,127 80 582,700,476 82 613,178,453 82
170,219,424 77.5 178,730,395 78.5 187,666,915 80 197,050,260 80
25,733,661 68.02 27,020,345 69.02 28,371,362 70.02 29,789,930 70.02
26,258,073 68.02 27,570,977 69.02 28,949,526 70.02 30,397,002 70.02
10,648,689,879 50 10,762,816,504 60 10,878,466,381 70 10,995,673,843 70
18,935,965 80 19,125,324 90 19,316,577 100 19,509,743 100
165,384,680 100 173,653,914 100 182,336,610 100 191,453,440 85
195,180,190 100 204,939,200 100 215,186,160 100 225,945,468 85
173,177,574 76 100,320,000 78.5 190,495,331 80 209,544,864 100
99,269,500 85 109,196,450 87 120,116,095 90 132,127,705 90
94,050,000 75 103,455,000 80 113,800,500 85 125,180,550 85
10,706,117,195 22.22 11,776,794,914 22.22 12,954,474,406 33.33 14,249,921,847 33.33
312,950,000 33.33 344,245,000 44.44 378,669,500 55.56 416,536,450 55.56

96,000,000 100 105,600,000 100 116,160,000 100 127,776,000 80
105,600,000 100 116,160,000 100 127,776,000 100 140,553,600 100
148,600,000 70 156,000,000 73.5 163,800,000 77.5 170,500,000 77.5
205,100,000 85 210,450,000 87 216,000,000 90 222,000,000 90
108,500,000 78 112,000,000 80 115,500,000 82 119,000,000 82
8,556,178,000 42.86 8,728,905,000 57.14 8,883,712,000 71.43 9,041,935,000 71.43
1,302,420,000 28.57 1,332,684,000 42.86 1,341,166,000 42.86 1,351,248,000 42.86
40,750,000 100 42,500,000 100 45,600,000 100 47,800,000 100
288,500,000 100 294,960,000 100 299,850,000 100 304,500,000 100
190,605,778 77.5 198,336,211 79.5 206,580,777 81 215,277,379 81
80,625,000 86.5 86,250.000 88 91,875,000 90 97,500,000 90
161,250,000 76 173,343,750 81 186,344,531 88 200,320,371 88
11,249,912,909 40 11,987,616,856 50 12,779,588,204 60 13,629,886,404 60
74,833,688 70 74,908,522 80% 74,983,430 90 75,058,414 90
154,908,683 100 166,526,834 100 179,016,346 100 192,442,572 100
174,150,000 100 187,211,250 100 201,252,094 100 216,346,001 100
154,300,000 82.5 162,067,500 85 170,170,875 87.5 178,679,419 87.5
158,550,000 68.02 166,477,500 69.02 174,801,375 70.02 183,541,444 70.02
55,650,000 85 58,432,500 89 61,354,125 91 64,421,831 91
8,251,526,667 22.22 8,664,103,001 22.22 9,097,308,151 33.33 9,552,173,558 33.33
33.33 44.44 55.56 55.56
230,000,000 95 230,000,000 95 230,000,000 100 230,000,000 100
199,500,000 100 222,000,000 100 260,000,000 100 305,000,000 100
240,000,000 78.5 245,000,000 80 245,000,000 82.5 245,000,000 82.5

70,000,000 87 80,000,000 90 80,000,000 95 80,000,000 95
97,000,000 80 100,000,000 85 100,000,000 90 100,000,000 90
6,019,599,623 40 6,036,284,423 40 6,157,224,275 60 6,157,224,275 60
60 60 80 80
133,922,703 100 147,314,973 100 147,314,973 100 147,314,973 100
296,317,680 100 325,949,448 100 354,365,419 100 385,414,038 100

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD
RP
-18 -19
605,499,988,190
2,564,104,269
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Pendidikan
11,688,213,950
1,268,076,334
OPD yang
menangani Urusan
9,566,012,634
Pemerintahan
Bidang Kebudayaan
OPD yang
menangani Urusan
8,898,722,080 Pemerintahan
Bidang
Perpustakaan
284,763,897,840
6,959,814,000
463,245,665,473
90,308,499,800
OPD yang
menangani Urusan
Bidang Kesehatan
1,909,375,000
Pemerintahan
Bidang Kesehatan
34,280,475,664
7,857,263,700
2,918,935,914
OPD yang
menangani Urusan
8,085,535,000
Pemerintahan
Bidang
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
4,654,835,000
7,272,002,225
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
1,909,497,188
Bidang Pangan
2,625,300,000
3,965,000,000
20,638,110,050
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Sosial
15,421,206,631
2,371,028,800
3,261,639,523
1,086,000,000
OPD yang
menangani Urusan
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1,288,043,634
4,706,713,093
1,126,396,838
3,595,768,485
OPD yang
menangani Urusan
Bidang
Kepemudaan dan
Olahraga
378,062,500
2,900,000,000
8,887,158,685
1,282,000,000,000
2,420,000,000
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Lingkungan
Hidup
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Lingkungan
Hidup
938,177,010
1,150,875,000
5,817,114,245
137,983,305,012
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
7,188,000,000
Bidang Pekerjaan
Umum Dan
Penataan Ruang
52,088,046,455
48,779,749,000
29,291,342,500
518,115,528,200
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Pekerjaan
37,567,364,553
Umum Dan
Penataan Ruang
278,970,000,000
36,740,000,000
265,393,499,830
1,450,000,000
7,500,000,000
62,683,250,000
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Perumahan
106,475,000,000 Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
13,500,000,000
OPD yang
menangani Urusan
4,500,000,000
Pemerintahan
Bidang Pertanahan
OPD yang
menangani Urusan
Bidang
Perhubungan
2,014,683,000
133,501,979,265
3,753,780,000
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang
1,300,000,000 Perdagangan
3,283,700,000
3,250,000,000
OPD yang
3,106,279,228 menangani Urusan
Pilihan Perindustrian
470,000,000
1,150,138,600
OPD yang
7,739,877,827 menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Penanaman
Modal
1,216,280,500
1,216,280,500
195,350,000,000
20,980,000,000
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
9,550,000,000
Bidang Pariwisata
9,550,000,000
476,463,552
3,141,924,089
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
2,000,994,500
2,125,000,000
505,000,000
3,084,000,000
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Tenaga
1,250,000,000 Kerja
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Tenaga
Kerja
2,000,000,000
7,475,000,000
8,125,000,000
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
940,000,000 Bidang Pertanian
390,000,000
3,575,000,000
9,176,120,000
OPD yang
5,550,000,000
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Perikanan
7,781,495,984
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang
Ketentraman dan
16,000,000,000 Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat Sub
Urusan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang
22,262,647,500 Ketentraman dan
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat Sub
Urusan Bencana
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang
12,060,000,000 Ketentraman dan
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat Sub
Urusan Kebakaran
2,514,900,000
991,500,000
840,000,000 OPD yang

menangani Unsur
Pemerintahan
Umum Bidang
Kesatuan Bangsa
1,213,200,000 dan Politik
2,782,247,250
12,454,566,750
OPD yang
menangani Unsur
19,730,140,330 Penunjang Urusan
Pemerintahan
Unsur Perencanaan
OPD yang
menangani Unsur
Pemerintahan
Unsur Perencanaan
OPD yang
menangani Unsur
Penunjang Urusan
Unsur Penelitian
dan
Pengembangan
OPD yang
menangani Unsur
7,644,260,921
Pengawasan Urusan
Pemerinta
14,677,000,000 han
2,109,000,000
2,500,221,991
312,000,000
354,000,000
437,000,000
277,000,000
6,921,632,049
4,153,791,761
OPD yang
menangani Unsur
9,424,591,959 Pendukung Urusan
Pemerintahan
Unsur Sekretariat
Daerah
13,138,440,284
6,331,483,871
8,967,066,457
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Kearsipan
526,870,130
7,579,031,919
16,312,209,743
OPD yang
menangani Unsur
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Unsur Kepegawaian
1,431,333,009 OPD yang
menangani Unsur
Pemerintahan
Unsur Kepegawaian
2,750,000,000
OPD yang
menangani Urusan
7,500,000,000
Pemerintahan
Bidang Statistik
OPD yang
menangani Urusan
17,510,000,000
Pemerintahan
Bidang Persandian
18,969,966,445
850,795,520
OPD yang
2,181,349,040 menangani Unsur
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Unsur Keuangan
6,096,767,766
17,048,129,732
53,937,405,976
32,357,030,000
35,508,727,000
OPD yang menangani Urusan

Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika
OPD yang
menangani Unsur
Pendukung Urusan
6,331,483,871
Pemerintahan
Unsur Sekretariat
Daerah
OPD yang
menangani Unsur
Pendukung Urusan
6,331,483,871
Pemerintahan
Unsur Sekretariat
Daerah
OPD yang
menangani Unsur
Pendukung Urusan
170,929,924,516
Pemerintahan
Unsur Sekretariat
Dewan
OPD yang
menangani Unsur
Penunjang Urusan
Unsur Penelitian
dan
Pengembangan
3,975,000,000
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Administrasi
3,005,000,000
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
468,000,000
4,949,943,379
OPD yang
menangani Urusan
Penunjang
2,946,436,851
Kewilayahan
2,757,670,818
895,780,731.00
135,423,547.00
138,183,267.00
53,821,700,022
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
95,636,089 Bidang Kewilayahan
– Kecamatan
Ampenan
870,337,863
1,027,136,913
789,737,769
550,954,749.50
521..986..050
59,420,256,721
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
1,736,900,950 Bidang Kewilayahan
– Kecamatan
Mataram
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Kewilayahan
– Kecamatan
Mataram
541,536,000
645,589,600
778,900,000.00
1,054,846,000.00
630,000,000.00
43,616,852,000
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Kewilayahan
6,620,138,000.00
– Kecamatan
Sandubaya
215,150,000.00
1,470,442,000.00
994,254,357
431,250,000
871,258,652
60,209,704,406 OPD yang

menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Kewilayahan
374,542,983.00 – Kecamatan
Cakranegara
836,995,535
940,959,345
812,267,794
834,370,319
292,858,456
12,210,123,475
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Kewilayahan
– Kecamatan
Selaparang
1,150,000,000
1,164,500,000
2,543,000,000
OPD yang
menangani Urusan
368,000,000
492,000,000
30,280,032,315
OPD yang
menangani Urusan
Pemerintahan
Bidang Kewilayahan
– Kecamatan
Sekarbela
709,790,325
1,623,137,419

Form Evaluasi RPJMD

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Form Evaluasi RPJMD

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERKARAKTER

1 SASARAN: Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Meningkat

Periode Pelaksanaan: tahun 202

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA Persentase ketercukupan pendidik

PROGRAM PENGENDALIAN Persentase lembaga pendidikan

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase obyek pemajuan budaya

PROGRAM PEMBINAAN jumlah kunjungan perpustakaan per

nilai akreditasi perpustakaan kota 60 90

Rata-rata capaian kinerja (% )

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

Persentase Fasyankes dengan

Persentase Pemenuhan Kualifikasi

Persentase tenaga kesehatan RSUD

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, Persentase sarana distribusi sediaan

Angka prevalensi kontrasepsi

Persentase kebutuhan ber-KB yang

Persentase Peserta KB aktif (PA)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

Tingkat ketersediaan protein 83.35 125.63

PROGRAM PENANGANAN Persentase kawasan rawan pangan

PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase pangan segar yang

Rata-rata capaian kinerja (% )

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

Persentase Potensi dan Sumber

Persentase keluarga miskin yang

Persentase korban bencana alam

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN

Persentase Perempuan Rawan

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Persentase ketersediaan data gender

PROGRAM PEMENUHAN HAK

PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase penyelesaian kasus

Persentase siswa/siswi yang

Rata-rata capaian kinerja (% )

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PROGRAM PENANGANAN Persentase pengaduan masyarakat

Persentase pengurangan sampah 5.32 30

Persentase luas peruntukan lahan

Rata-rata capaian kinerja (% )

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

Persenase jaringan irigasi dalam

PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PROGRAM PENGELOLAAN DAN

Persentase Bangunan Publik yang

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase Bangunan dan

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA persentase tenaga terampil

PROGRAM KAWASAN Persentase penanganan luasan

PROGRAM PERUMAHAN DAN

PROGRAM PENINGKATAN Persentase lingkungan yang

PROGRAM PENATAGUNAAN Tingkat tertib administrasi

Rasio Waktu Tempuh 1.75 1.3

Rasio fatalitas kecelakaan per 1

Rata-rata capaian kinerja (% )

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

PROGRAM PERIZINAN DAN Tingkat Ketersediaan Data Sektor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Indeks Sarana Distribusi

PROGRAM STABILISASI HARGA Persentase Rata Rata Peningkatan

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase produk unggulan daerah

PROGRAM STANDARDISASI DAN Tingkat Pemenuhan Parameter

PROGRAM PENGGUNAAN DAN

PROGRAM PERENCANAAN DAN Persentase rata-rata peningkatan