Lampiran 5

Form 2.c Konteks Strategis OPD

D. OPD Dinas Pendidikan

D.1. PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama OPD : Dinas Pendidikan

Tahun Penilaian : 2023

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2024

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sumber Data Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2019-2024

Tujuan Strategis Meningkatkan akses Pendidikan

Meningkatkan mutu Pendidikan

Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD

Sasaran Strategis Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan

Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu

Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan SKPD

IKU Renstra Disdik IKU Target 2024

1 Meningkatnya pemerataan akses jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan kesetaraan
APK PAUD 70
APM SD 99.92
APM SMP 99.10
Menurunnya penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum 1.49
2 Meningkatkan mutu Pendidikan
Jumlah Nilai Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang PAUD 3
Jumlah Nilai Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang SD 7
Jumlah Nilai Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang PKBM 7
Jumlah Nilai Indikator PMP bernilai kategori baik pada jenjang SMP 2
3 Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan SKPD
Nilai SAKIP A
Indeks Kepuasan Masyarakat Sangat Baik

Penetapan konteks Risiko

Risiko atas Sasaran strategis Meningkatkan akses Pendidikan dan mutu Pendidikan
Strategis Disdik
 Lampiran 5
Form 2.c Konteks Operasional apk
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama OPD : Dinas Pendidikan

Tahun Penilaian : Tahun 2023
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2024
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai : Dinas Pendidikan
Sumber Data Renja 2023, RKA 2023
Tujuan Strategis Meningkatkan akses Pendidikan
Meningkatkan mutu Pendidikan
Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Program Disdik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
(Renja 2023) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
dan Kegiatan Utama Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Persentase SD yang memenuhi rasio kelas siswa 1:28(SPM) 92.50%

2. Persentase SMP yang memenuhi rasio kelas siswa 1:36 68%
3. Persentase PAUD memenuhi rasio kelas : siswa = 1: 15 (SPM) 70%
4. Jumlah lulusan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket B & C 5000 Orang
5. Persentase Pengawas, Kepala sekolah dan pendidik bersertifikasi, 100 %
Keluaran/Hasil Kegiatan 6. Persentase capaian laporan kinerja dan keuangan 100 %
7. Persentase capaian laporan Barang Milik Daerah 100 %
8. Persentase capaian laporan Kepegawaian Perangkat Daerah 100 %
9. Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional kantor 100 %

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
Program, Kegiatan, dan
Keluaran/Hasil Kegiatan sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
yang akan dilakukan Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar
Keluaran/Hasil Kegiatan
penilaian risik
47 Ruang Kelas Baru
345 Ruang Kelas Direhabilitasi
1577 sekolah
Garut, November 2022
Kepala Dinas Pendidikan

Ade Manadin, S.Pd., M.Pd

NIP 196902192002121002
 Lampiran 5
Form 2.c Program pengelolaan Pendidikan
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama OPD : Dinas Pendidikan

Tahun Penilaian : Tahun 2023
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2024
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai : Dinas Pendidikan
Sumber Data Renja 2023, RKA 2023
Tujuan Strategis Meningkatkan akses Pendidikan
Meningkatkan mutu Pendidikan
Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD
Program Disdik
(Renja 2023) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
dan Kegiatan Utama
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Keluaran/Hasil Kegiatan 1. Persentase SD yang memenuhi rasio kelas siswa 1:28(SPM) 92.50%

2. Persentase SMP yang memenuhi rasio kelas siswa 1:36 68%

3. Persentase PAUD memenuhi rasio kelas : siswa = 1: 15 (SPM) 70%

4. Jumlah lulusan kelompok belajar pendidikan kesetaraan Paket B & C 5000 Orang

Program, Kegiatan, dan

Keluaran/Hasil Kegiatan 1. Persentase SD yang memenuhi rasio kelas siswa 1:28(SPM) 92.50%
yang akan dilakukan

Garut, November 2022

Kepala Dinas Pendidikan

Ade Manadin, S.Pd., M.Pd

NIP 196902192002121002
 Lampiran 5
Form 2.c Program PTK
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama OPD : Dinas Pendidikan

Tahun Penilaian : Tahun 2023
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2024
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai : Dinas Pendidikan
Sumber Data Renja 2023, RKA 2023
Tujuan Strategis Meningkatkan akses Pendidikan
Meningkatkan mutu Pendidikan
Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD
Program Disdik
(Renja 2023) PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
dan Kegiatan Utama
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Keluaran/Hasil Kegiatan 1 Persentase Pengawas bersertifikasi, 97.50%

2 Persentase Kepala sekolah bersertifikasi, 86.75%
3 Persentase pendidik bersertifikasi, 87.75%

Program, Kegiatan, dan

Keluaran/Hasil Kegiatan 1 Persentase Kepala sekolah bersertifikasi, 97.50%
yang akan dilakukan

Garut, November 2022

Program, Kegiatan, dan Kepala Dinas Pendidikan
Keluaran/Hasil Kegiatan
yang akan dilakukan
penilaian risiko
Ade Manadin, S.Pd., M.Pd
NIP 196902192002121002
 Lampiran 5
Form 3.b Risk Strategis OPD
Contoh
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD
Nama Pemda :Kabupaten Garut
Nama OPD :Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian :Tahun 2023
Periode yang dinilai :Periode RPJMD Tahun 2019-2024
Tujuan Strategis Meningkatkan akses Pendidikan
Meningkatkan mutu Pendidikan
Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD
Urusan Pemerintahan :Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Risiko Sebab Dampak
No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kode C/UC Pihak yang
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian
Risiko Terkena
a b c d e f g h i j k
Terjaminnya ketersediaan dan Belum meratanya sarana dan prasarana Risiko Kepala Dinas Kondisi Ruang kelas yang belum C Nilai APK PAUD dan APM SD & OPD,
keterjangkauan akses pendidikan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Lainnya memenuhi Standar Pelayanan Milnimal SMP mengalami penurunan Masyarakat
Usia Dini dan Pendidikan Dasar (SPM) dan stagnasi dalam pencapaian
IPM bidang pendidikan

Sarana dan prasarana belum DISDIK/BAPPED C Tidak terpenuhi standar Satuan

memenuhi standar A/DPU/DPPKA pelayanan minimal pendidikan

Letak geografis dan sosial masyarakat DISDIK/DINSOS/ UC Pembelajaran tidak optimal Satuan
yang beragam BPPD/DPU pendidikan

Terwujudnya pendidikan yang Tingkat kelulusan peserta didik yang Risiko DINDIK Kompetensi pendidik belum standar DISDIK/BKD C Pembelajaran tidak optimal Kepala sekolah
bermutu belum berkualitas dan berdaya saing Belanja
tinggi

Kemampuan peserta didik berbeda- DISDIK UC Penyerapan pelajaran belum Peserta didik
beda optimal

Kurikulum yang berubah-ubah DISDIK UC Kesulitan dalam menyesuaikan Guru

perubahan
 Sistem pembelajaran yang kurang DISDIK C Peserta didik kurang Peserta didik
menyenangkan berkembang

Anggaran masih terbatas DISDIK/BAPPED C Tidak semua kebutuhan Satuan

A tercukupi pendidikan

Akreditasi PAUD, PKBM dan LKP yang Risiko Kepala Dinas Masih banyaknya Lembaga PAUD, LKP DISDIK C Lembaga yang terakreditasi Satuan
masih jauh dari standarisasi Akreditasi Belanja dan PKBM yang belum menerapkan 8 masih sedikit pendidikan
standar pendidikan dikarenakan
keterbatasan sarana dan prasarana

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
 Lampiran 5
Form 3.c Risk Operasional OPD
Contoh
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD
Nama Pemda : Kabupaten Garut
Nama OPD : Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian :Tahun 2023
Periode yang dinilai :Periode RPJMD Tahun 2019-2024
Tujuan Strategis Meningkatkan akses Pendidikan
Meningkatkan mutu Pendidikan
Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD
Sasaran strategis OPD : Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan
Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Risiko Sebab*) Dampak**)

No Kegiatan Indikator Keluaran Kode C/UC Pihak yang
Tahap Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian
Risiko Terkena
a b c d e f g h i j k l
1 Pengelolaan Pendidikan Persentase SD Belum meratanya sarana dan ROO 1 Kepala Bidang SD Terbatasnya Anggaran Internal C Nilai APM SD mengalami OPD
Sekolah Dasar yang memenuhi prasarana pendidikan jenjang Sekolah Bencana Alam penurunan dan stagnasi dalam
rasio kelas siswa Dasar pencapaian IPM bidang pendidikan
1:28(SPM)

2 Pengelolaan Pendidikan Persentase SMP Belum meratanya sarana dan ROO 2 Kepala Bidang SMP Terbatasnya Anggaran Internal C Nilai APM SMP mengalami OPD, Masyarakat
Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi prasarana pendidikan jenjang Sekolah Bencana Alam penurunan dan stagnasi dalam
rasio kelas siswa Menengah Pertama pencapaian IPM bidang pendidikan
1:36

3 Pengelolaan Pendidikan Anak Persentase PAUD Belum meratanya sarana dan ROO 3 Kepala Bidang PAUD Terbatasnya Anggaran External C/UC Nilai APK PAUD mengalami OPD, Masyarakat
Usia Dini (PAUD) memenuhi rasio prasarana pendidikan jenjang PAUD DIKMAS Bencana Alam penurunan dan stagnasi dalam
kelas : siswa = 1: 15 pencapaian IPM bidang pendidikan
(SPM)

4 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Jumlah lulusan Belum meratanya sarana dan ROO 4 Kepala Bidang PAUD Terbatasnya Anggaran dana hibah Eksternal C Angka Partisipasi belajar OPD Kabupaten
kelompok belajar prasarana pendidikan jenjang DIKMAS bagi yayasan yang mendirikan PKBM masyarakat menurun dan stagnasi
pendidikan Pendidikan Kesetaraan Validitas Data warga yang belum dalam pencapaian IPM bidang
kesetaraan Paket B menyelesaikan pendidikan sampai pendidikan
&C jenjang SMA

5 Pemerataan Kuantitas dan Persentase Masih banyaknya Kepala Sekolah dan ROO 5 Kepala Bidang Data Faktor Eksternal Eksternal/I UC Layanan pendidikan tidak OPD Kabupaten
Kualitas Pendidik dan Tenaga Pengawas, Kepala Pendidik yang belum mengikuti sertifikasi Dan Ketenagaan nternal maksimal
Kependidikan bagi Satuan sekolah dan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan pendidik
Pendidikan bersertifikasi,
Nonformal/Kesetaraan
Akreditasi PAUD, Masih banyaknya Lembaga PAUD, LKP dan ROO 6 Masih kurang nya pembinaan terhadap Internal C Lembaga yang terakreditasi masih OPD Kabupaten
PKBM dan LKP PKBM yang belum menerapkan 8 standar lembaga Lembaga PAUD, LKP dan sedikit dan Masyarakat
yang masih jauh pendidikan dikarenakan keterbatasan sarana PKBM dikarenakan wabah Covid-19
dari standarisasi dan prasarana Keterbatasan SDM
Akreditasi
 masih rendahnya Rata- sarana dan prasarana penunjang belajar yang ROO 7 terbatasnya sarana dan prasarana Internal C mutu layanan pendidikan rendah OPD Kabupaten
rata nilai AKM SD dan masih belum memadai penunjang belajar bagi siswa yang dan Masyarakat
SMP melaksanakan Asesment Nasional

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
 Lampiran 5
Form 4 KK Analisis Risk
Contoh
Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama OPD : Dinas Pendidikan

Tahun Penilaian : Tahun 2023
Tujuan Strategis Meningkatkan akses Pendidikan
Meningkatkan mutu Pendidikan
Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
Analisis Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Skala Skala Skala
Dampak*) Kemungkinan *) Risiko
a b c d e f=dxe

I Risiko Strategis Dinas Pendidikan

Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia
1 RSO 1 4 4 16
Dini dan Pendidikan Dasar

2 Akreditasi PAUD, PKBM dan LKP yang masih jauh dari standarisasi Akreditasi RSO 2 2 3 6

3 masih rendahnya Rata-rata nilai AKM SD dan SMP RSO 3 3 4 12

II Risiko Operasional OPD

1 Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan jenjang Sekolah Dasar ROO 1 4 4 16

Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan jenjang Sekolah

2 ROO 2 4 4 16
Menengah Pertama

3 Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD ROO 3 4 4 16

Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan

4 ROO 4 4 4 16
Kesetaraan

5 Masih banyaknya Kepala Sekolah dan Pendidik yang belum mengikuti sertifikasi ROO 5 3 4 12

Masih banyaknya Lembaga PAUD, LKP dan PKBM yang belum menerapkan 8 standar
6 ROO 6 2 3 6
pendidikan dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana

7 sarana dan prasarana penunjang belajar yang masih belum memadai ROO 7 3 4 12

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan
 Lampiran 5
Form 5 Risk Prioritas
Contoh
Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama OPD : Dinas Pendidikan

Tahun Penilaian :Tahun 2023
Tujuan Strategis Meningkatkan akses Pendidikan
Meningkatkan mutu Pendidikan
Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Skala
No Risiko Prioritas Kode Risiko Pemilik Risiko Penyebab Dampak
Risiko
a b c d e f g

I Risiko Strategis Dinas Pendidikan

Nilai APK PAUD dan APM SD &

Belum meratanya sarana dan prasarana Kondisi Ruang kelas yang
SMP mengalami penurunan dan
1 pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia RSO 1 16 Kepala Dinas belum memenuhi Standar
stagnasi dalam pencapaian IPM
Dini dan Pendidikan Dasar Pelayanan Milnimal (SPM)
bidang pendidikan

Masih banyaknya Lembaga

PAUD, LKP dan PKBM yang
Akreditasi PAUD, PKBM dan LKP yang belum menerapkan 8 standar Lembaga yang terakreditasi masih
2 RSO 2 6 Kepala Dinas
masih jauh dari standarisasi Akreditasi pendidikan dikarenakan sedikit
keterbatasan sarana dan
prasarana

masih rendahnya Rata-rata nilai AKM SD sarana dan prasarana yang

3 RSO 3 12 Kepala Dinas mutu layanan pendidikan rendah
dan SMP masih belum memadai

II Risiko Operasional OPD 1:

Belum meratanya sarana dan Nilai APM SD mengalami

1 prasarana pendidikan jenjang ROO 1 16 Kepala Bidang SD terbatasnya Anggaran penurunan dan stagnasi dalam
Sekolah Dasar pencapaian IPM bidang pendidikan

Belum meratanya sarana dan Nilai APM SMP mengalami

Kepala Bidang
2 prasarana pendidikan jenjang ROO 2 16 terbatasnya SDM TIK penurunan dan stagnasi dalam
SMP
Sekolah Menengah Pertama pencapaian IPM bidang pendidikan

danya kerusakan perangkat

Nilai APK PAUD mengalami
Belum meratanya sarana dan Kepala Bidang jaringan yang disebabkan oleh
3 ROO 3 16 penurunan dan stagnasi dalam
prasarana pendidikan jenjang PAUD PAUD DIKMAS dan lingkungan contohnya
pencapaian IPM bidang pendidikan
cuaca, listrik yang tidak stabil

Angka Partisipasi belajar

Belum meratanya sarana dan Pihak Luar yang mencuri
Kepala Bidang masyarakat menurun dan stagnasi
4 prasarana pendidikan jenjang ROO 4 16 perangkat atau cuaca yang kurang
PAUD DIKMAS dalam pencapaian IPM bidang
Pendidikan Kesetaraan baik (Hacker)
pendidikan

Kepala Bidang Faktor Eksternal yang dapat

Masih banyaknya Kepala Sekolah dan Layanan pendidikan tidak
5 ROO 5 12 Data Dan menyerang kapan saja saat akses
Pendidik yang belum mengikuti sertifikasi maksimal
Ketenagaan jaringan informasi digunakan

Masih banyaknya Lembaga PAUD, LKP dan

Kepala Bidang SDM yang melakukan data kurang
PKBM yang belum menerapkan 8 standar Lembaga yang terakreditasi masih
6 ROO 6 6 Data Dan terampil atau kelalaian dalam
pendidikan dikarenakan keterbatasan sarana sedikit
dan prasarana Ketenagaan pengentrian data

Kepala Bidang SDM yang melakukan pengolahan

sarana dan prasarana penunjang belajar yang
7 ROO 7 12 Data Dan data kurang terampil atau kelalaian mutu layanan pendidikan rendah
masih belum memadai
Ketenagaan dalam pengentrian data

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b
 Lampiran 5
Form 6 RTP CE
Contoh
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
( RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah : Kabupaten Garut

Nama OPD : Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian : Tahun 2023

Kondisi Lingkungan Pengendalian Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Target Waktu

No. Penanggung jawab Realisasi Penyelesaian
yang Kurang Memadai Pengendalian Penyelesaian
a b c d e f

I Risiko Strategis Dinas Pendidikan

Belum meratanya sarana dan Berupaya memenuhi kebutuhan ruang kelas baru dan
prasarana pendidikan jenjang rehabilitasi kelas dengan mengajukan penambahan
1 Kepala Dinas Januari - Desember 2023
Pendidikan Anak Usia Dini dan alokasi anggaran dan pengajuan ke dinas pendidikan
Pendidikan Dasar provinsi dan Pusat.

Sosialisasi, Bimbingan teknis dan pembinaan terhadap

Akreditasi PAUD, PKBM dan LKP yang
2 pendidik yang berfokus kepada standar pelayanan Kepala Dinas Januari - Desember 2023
masih jauh dari standarisasi Akreditasi
pendidikan

masih rendahnya Rata-rata nilai AKM Sosialisasi, Bimbingan teknis dan pembinaan terhadap
3 Kepala Dinas Januari - Desember 2023
SD dan SMP pendidik yang berfokus kepada mutu pendidikan

II Risiko Operasional OPD

Belum meratanya sarana dan

Pengajuan usulan penambahan ruang kelas baru untuk
1 prasarana pendidikan jenjang Sekolah Kepala Bidang SD Januari - Desember 2023
jenjang SD melalui kepala dinas pendidikan
Dasar

Belum meratanya sarana dan

Pengajuan usulan penambahan ruang kelas baru untuk
2 prasarana pendidikan jenjang Sekolah Kepala Bidang SMP Januari - Desember 2023
jenjang SMP melalui kepala dinas pendidikan
Menengah Pertama

Belum meratanya sarana dan Pengajuan usulan penambahan ruang kelas baru untuk Kepala Bidang PAUD
3 Januari - Desember 2023
prasarana pendidikan jenjang PAUD jenjang PAUD melalui kepala dinas pendidikan DIKMAS

Belum meratanya sarana dan

Pengajuan usulan penambahan ruang kelas baru untuk Kepala Bidang PAUD
4 prasarana pendidikan jenjang Januari - Desember 2023
jenjang DIKMAS melalui kepala dinas pendidikan DIKMAS
Pendidikan Kesetaraan

Masih banyaknya Kepala Sekolah dan

Sosialisasi, Bimbingan teknis dan pembinaan terhadap Kepala Bidang Data Dan
5 Pendidik yang belum mengikuti Januari - Desember 2023
pendidik yang berfokus kepada mutu pendidikan Ketenagaan
sertifikasi

Masih banyaknya Lembaga PAUD, LKP

dan PKBM yang belum menerapkan 8 pendataan sekolah yang masih memiliki ruang kelas Kepala Bidang Data Dan
6 Januari - Desember 2023
standar pendidikan dikarenakan belum memenuhi standar Ketenagaan
keterbatasan sarana dan prasarana

Pengajuan usulan pemenuhan sarana dan prasarana

sarana dan prasarana penunjang Kepala Bidang Data Dan
7 belajar untuk jenjang pendidikan dasar melalui kepala Januari - Desember 2023
belajar yang masih belum memadai Ketenagaan
dinas pendidikan

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Nama OPD
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan
No Risiko Prioritas
a b
I Risiko Strategis Dinas Pendidikan
Belum meratanya sarana dan prasarana
1 pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Dasar
Akreditasi PAUD, PKBM dan LKP yang masih
2 RSO 2
jauh dari standarisasi Akreditasi
masih rendahnya Rata-rata nilai AKM SD dan
3 RSO 3
SMP
II Risiko Operasional OPD 1: …
Belum meratanya sarana dan prasarana
1 ROO 1
pendidikan jenjang Sekolah Dasar
Lampiran 5
Form 7 RTP Risk
Contoh
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)
:Dinas Pendidikan
:Tahun 2023
Meningkatkan akses Pendidikan
Meningkatkan mutu Pendidikan
Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD
: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Pemilik/
Kode Target Waktu
Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) Celah Pengendalian Rencana Tindak Pengendalian Penangungg
Risiko Penyelesaian
Jawab
c d e f g h
Berupaya memenuhi kebutuhan ruang
Koordinasi dan Konsultasi dengan Pihak
kelas baru dan rehabilitasi kelas dengan
terkait, BAPPEDA, BPKAD ,Dinas Pendidikan
RSO 1 mengajukan penambahan alokasi Kepala Dinas 1 tahun
Provinsi Dan Kementerian Pendidikan Dan
anggaran dan pengajuan ke dinas
Kebudayaan
pendidikan provinsi dan Pusat.
Sosialisasi, Bimbingan teknis dan Koordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional
pembinaan terhadap pendidik yang Tentang standar akreditasi yang
Kepala Dinas 3 bulan
berfokus kepada standar pelayanan diterapkankepada Lembaga yang akan
pendidikan mengikuti akreditasi
Sosialisasi, Bimbingan teknis dan mengotimalkan Sumber Daya dan sarana
pembinaan terhadap pendidik yang yang dimiliki untuk meningkatkan AKM SD dan Kepala Dinas 1 tahun
berfokus kepada mutu pendidikan SMP
Pendataan sekolah dengan prioritas kerusakan
Pengajuan usulan penambahan ruang kelas
rendah, sedang dan tinggi serta Kepala Bidang
baru untuk jenjang SD melalui kepala dinas 3 bulan
memaksimalkan dana BOS untuk SD
pendidikan
pemeliharaan sekolah

Belum meratanya sarana dan prasarana
2 pendidikan jenjang Sekolah Menengah ROO 2
Pertama
Belum meratanya sarana dan prasarana
3 ROO 3
pendidikan jenjang PAUD
Belum meratanya sarana dan prasarana
4 pendidikan jenjang Pendidikan ROO 4
Kesetaraan
Masih banyaknya Kepala Sekolah dan
5 ROO 5
Pendidik yang belum mengikuti sertifikasi
Masih banyaknya Lembaga PAUD, LKP dan
PKBM yang belum menerapkan 8 standar
6 ROO 6
pendidikan dikarenakan keterbatasan sarana
dan prasarana
sarana dan prasarana penunjang belajar yang
7 ROO 7
masih belum memadai
Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
Pendataan sekolah dengan prioritas kerusakan
Pengajuan usulan penambahan ruang kelas
rendah, sedang dan tinggi serta Kepala Bidang
baru untuk jenjang SMP melalui kepala dinas 3 bulan
memaksimalkan dana BOS untuk SMP
pendidikan
pemeliharaan sekolah
Pendataan sekolah dengan prioritas kerusakan
Pengajuan usulan penambahan ruang kelas
rendah, sedang dan tinggi serta Kepala Bidang
baru untuk jenjang PAUD melalui kepala dinas 3 bulan
memaksimalkan dana BOS untuk PAUD DIKMAS
pendidikan
pemeliharaan sekolah
Pendataan sekolah dengan prioritas kerusakan
Pengajuan usulan penambahan ruang kelas
rendah, sedang dan tinggi serta Kepala Bidang
baru untuk jenjang DIKMAS melalui kepala 3 bulan
memaksimalkan dana BOS untuk PAUD DIKMAS
dinas pendidikan
pemeliharaan sekolah
Sosialisasi, Bimbingan teknis dan pembinaan Kepala Bidang
Pengajuan penambahan kuota sertifikasi
terhadap pendidik yang berfokus kepada mutu Data Dan 3 bulan
kepala sekolah dan pendidik kepada LPMP
pendidikan Ketenagaan
Sosialisasi, Bimbingan teknis dan pembinaan Kepala Bidang
pendataan sekolah / lembaga yang masih
terhadap lembaga yang berfokus kepada Data Dan 6 bulan
memiliki ruang kelas belum memenuhi standar
pemenuhan 8 standar pendidikan Ketenagaan
Pendataan sekolah yang belum memiliki
Pengajuan usulan pemenuhan sarana dan Kepala Bidang
kelengkapan sarana dan prasarana belajar
prasarana belajar untuk jenjang pendidikan Data Dan 3 bulan
yang menunjang terhasdap peningkatan AKM
dasar melalui kepala dinas pendidikan Ketenagaan
siswa
 Lampiran 5
Form 8 Infokom
CONTOH
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama OPD : Dinas Pendidikan

Tahun Penilaian :Tahun 2023
Tujuan Strategis Meningkatkan akses Pendidikan
Meningkatkan mutu Pendidikan
Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Media/Bentuk Sarana Rencana Waktu Realisasi Waktu

No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Penyedia Informasi Penerima Informasi Keterangan
Pengkomunikasian Pelaksanaan Pelaksanaan

a b c d e f g h

Pengusulan Penambahan ASN bidang

1 Sarana Baik Jenjang PAUD, SD, SMP Nota Dinas Dinas Pendidikan OPD Tahun 2023 Tahun 2023
Dan DIKMAS

Penyediaan data Akreditasi PAUD, PKBM

Diumumkan mellaui Lembaga PAUD, PKBM
2 dan LKP yang belum melaksanakan Dinas Pendidikan Tahun 2023 Tahun 2023
website dinas pendidikan dan LKP
akreditasi

Melakukan Permintaan Data ke seluruh

sekolah yang melaksanakan assesmen Pengumpulan data Sekolah jenjang SD Dan
3 OPD Kabupaten Garut Triwulan 1 Tahun 2023
Nasional Tahun 2022 untuk mengukur rekavitulasi capaian AKM SMP
capaian AKM

Pengusulan penambahan kuota

rehabilitasi ruang kelas dan
Kementerian Pendidikan
4 pembangunan RKB Kepada Kementerian Aplikasi KRISNA Dinas Pendidikan Tahun 2023 Tahun 2023
Dan Kebudayaan
Pendidikan Dan Kebudayaan melalui
aplikasi

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.
 Lampiran 5
Form 9 Rencana Monitoring PI
CONTOH
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama OPD : Dinas Pendidikan

Tahun Penilaian :Tahun 2023
Tujuan Strategis Meningkatkan akses Pendidikan
Meningkatkan mutu Pendidikan
Meningkatkan kinerja dan pelayanan SKPD
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Rencana Waktu
Bentuk/Metode Pemantauan yang Penanggung Jawab Realisasi Waktu
No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Pelaksanaan Keterangan
Diperlukan Pemantauan Pelaksanaan
Pemantauan
a b c d e f g
1 Berupaya memenuhi kebutuhan ruang kelas Nota Dinas Kepala Dinas 3 bulan Januari - Maret 2023
baru dan rehabilitasi kelas dengan mengajukan
penambahan alokasi anggaran dan pengajuan
ke dinas pendidikan provinsi dan Pusat.

2 Sosialisasi, Bimbingan teknis dan pembinaan Evaluasi Bimtek Kepala Dinas 3 bulan Januari - Maret 2023
terhadap pendidik yang berfokus kepada
standar pelayanan pendidikan

3 Sosialisasi, Bimbingan teknis dan pembinaan Evaluasi Bimtek Kepala Dinas 3 bulan Januari - Maret 2023
terhadap pendidik yang berfokus kepada mutu
pendidikan

4 Pengajuan usulan penambahan ruang kelas baru Nota Dinas Kepala Bidang SD 6 bulan Januari - Juni 2023
untuk jenjang SD melalui kepala dinas pendidikan

5 Pengajuan usulan penambahan ruang kelas baru Nota Dinas Kepala Bidang SMP 6 bulan Januari - Juni 2023
untuk jenjang SMP melalui kepala dinas pendidikan

6 Pengajuan usulan penambahan ruang kelas baru Nota Dinas Kepala Bidang PAUD 6 bulan Januari - Juni 2023
untuk jenjang PAUD melalui kepala dinas pendidikan DIKMAS
 7 Pengajuan usulan penambahan ruang kelas baru Nota Dinas Kepala Bidang PAUD 6 bulan Januari - Juni 2023
untuk jenjang DIKMAS melalui kepala dinas DIKMAS
pendidikan

8 Sosialisasi, Bimbingan teknis dan pembinaan Evaluasi Bimtek Kepala Bidang Data Dan 6 bulan Januari - Juni 2023
terhadap pendidik yang berfokus kepada mutu Ketenagaan
pendidikan

9 pendataan sekolah / lembaga yang masih memiliki Nota Dinas Kepala Bidang Data Dan 6 bulan Januari - Juni 2023
ruang kelas belum memenuhi standar Ketenagaan

10 Pengajuan usulan pemenuhan sarana dan prasarana Nota Dinas Kepala Bidang Data Dan 6 bulan Januari - Juni 2023
belajar untuk jenjang pendidikan dasar melalui kepala Ketenagaan
dinas pendidikan

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

Nama OPD
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan
No “Risiko” yang Teridentifikasi
I Risiko Strategis Dinas Pendidikan
Belum meratanya sarana dan prasarana
1 pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Dasar
Akreditasi PAUD, PKBM dan LKP yang
2 RSO 2
masih jauh dari standarisasi Akreditasi
masih rendahnya Rata-rata nilai AKM SD
3 RSO 3
dan SMP
II Risiko Operasional OPD
Belum meratanya sarana dan prasarana
1 ROO 1
pendidikan jenjang Sekolah Dasar
Belum meratanya sarana dan prasarana
2 pendidikan jenjang Sekolah Menengah
Pertama
Belum meratanya sarana dan prasarana
3 ROO 3
pendidikan jenjang PAUD
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP
: Dinas Pendidikan
: Tahun 2023
: Mewujudkan Pemerintahan Berbasis Elektronik
: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Kejadian Risiko
Kode Risiko
Tanggal terjadi Sebab
Kondisi Ruang kelas yang
RSO 1 Maret 2022 belum memenuhi Standar
Pelayanan Milnimal (SPM)
Masih banyaknya Lembaga
PAUD, LKP dan PKBM yang
belum menerapkan 8 standar Lembaga yang terakreditasi
Juni 2022
pendidikan dikarenakan masih sedikit
keterbatasan sarana dan
prasarana
sarana dan prasarana yang
September 2022
masih belum memadai
Maret 2022 terbatasnya Anggaran
ROO 2 Maret 2022 terbatasnya SDM TIK
Adanya kerusakan perangkat
jaringan yang disebabkan
Maret 2022 oleh alam dan lingkungan
contohnya cuaca, listrik yang
tidak stabil
CONTOH
Keterangan
Dampak
Nilai APK PAUD dan APM SD
& SMP mengalami
penurunan dan stagnasi
dalam pencapaian IPM bidang
pendidikan
mutu layanan pendidikan
rendah
Nilai APM SD mengalami
penurunan dan stagnasi
dalam pencapaian IPM bidang
pendidikan
Nilai APM SMP mengalami
penurunan dan stagnasi
dalam pencapaian IPM bidang
pendidikan
Nilai APK PAUD mengalami
penurunan dan stagnasi
dalam pencapaian IPM bidang
pendidikan
Lampiran 5
Form 10 Monitor Risk Even&RTP
Rencana Realisasi
RTP Keterangan
Pelaksanaan RTP Pelaksanaan RTP
Koordinasi dan Konsultasi dengan
Pihak terkait, BAPPEDA, BPKAD
,Dinas Pendidikan Provinsi Dan Januari - Maret 2023 Januari - Maret 2023
Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan
Koordinasi dengan Badan
Akreditasi Nasional Tentang
standar akreditasi yang Januari - Maret 2023 Januari - Maret 2023
diterapkankepada Lembaga yang
akan mengikuti akreditasi
mengotimalkan Sumber Daya dan
sarana yang dimiliki untuk Januari - Maret 2023 Januari - Maret 2023
meningkatkan AKM SD dan SMP
Pendataan sekolah dengan
prioritas kerusakan rendah, sedang
dan tinggi serta memaksimalkan Januari - Juni 2023 Januari - Juni 2023
dana BOS untuk pemeliharaan
sekolah
Pendataan sekolah dengan
prioritas kerusakan rendah, sedang
dan tinggi serta memaksimalkan Januari - Juni 2023 Januari - Juni 2023
dana BOS untuk pemeliharaan
sekolah
Pendataan sekolah dengan
prioritas kerusakan rendah, sedang
dan tinggi serta memaksimalkan Januari - Juni 2023 Januari - Juni 2023
dana BOS untuk pemeliharaan
sekolah
 Pendataan sekolah dengan
Angka Partisipasi belajar
Belum meratanya sarana dan prasarana Pihak Luar yang mencuri prioritas kerusakan rendah, sedang
masyarakat menurun dan
4 pendidikan jenjang Pendidikan ROO 4 Maret 2022 perangkat atau cuaca yang dan tinggi serta memaksimalkan Januari - Juni 2023 Januari - Juni 2023
stagnasi dalam pencapaian
Kesetaraan kurang baik (Hacker) dana BOS untuk pemeliharaan
IPM bidang pendidikan
sekolah

Faktor Eksternal yang dapat

Pengajuan penambahan kuota
Masih banyaknya Kepala Sekolah dan menyerang kapan saja saat Layanan pendidikan tidak
5 ROO 5 Juni 2022 sertifikasi kepala sekolah dan Januari - Juni 2023 Januari - Juni 2023
Pendidik yang belum mengikuti sertifikasi akses jaringan informasi maksimal
pendidik kepada LPMP
digunakan

Masih banyaknya Lembaga PAUD, LKP Sosialisasi, Bimbingan teknis dan

SDM yang melakukan data
dan PKBM yang belum menerapkan 8 Lembaga yang terakreditasi pembinaan terhadap lembaga yang
6 ROO 6 Juni 2022 kurang terampil atau kelalaian - Januari - Juni 2023 Januari - Juni 2023
standar pendidikan dikarenakan masih sedikit berfokus kepada pemenuhan 8
dalam pengentrian data
keterbatasan sarana dan prasarana standar pendidikan

SDM yang melakukan Pendataan sekolah yang belum

sarana dan prasarana penunjang belajar pengolahan data kurang mutu layanan pendidikan memiliki kelengkapan sarana dan
7 ROO 7 September 2022 - Januari - Juni 2023 Januari - Juni 2023
yang masih belum memadai terampil atau kelalaian dalam rendah prasarana belajar yang menunjang
pengentrian data terhasdap peningkatan AKM siswa

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan