Contoh RR OPD

KERTAS KERJA PPBR INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023
HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO
No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Risiko Sebab C/UC Dampak Skala Skala Nilai Risiko Rata-rata
OPD Program
Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Dampak Kemung Level
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pengelolaan Meningkatnya kualitas 1. Meningkatnya Pemerataan persentase Peningkatan mutu Pembangunan Ruang Guru/Kepala RSP. 1.01.02.01 Kadis pengurangan volume Ekternal C terjadinya kerugian daerah 2 3 6 monitoring dan evaluasi pekerjaan 2.08
Olahraga Pendidikan pendidikan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan anak usia 4 - 15 Sekolah/TU Penyelesaian pekerjaan pekerjaan
tidak sesuai spesifikasi
Pendidikan Dasar SD, 2. tahun
Meningkatnya Pemerataan
Akses dan Kualitas Layanan
Pendidikan Dasar SMP, 3.
Pendidikan Anak Usia Dini,
dan 4. Meningkatnya
Pemerataan Akses dan
Kualitas Layanan Pendidikan
Anak Usia Dini
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan RSP. 1.01.02.02 Kadis pengurangan volume Ekternal C terjadinya kerugian daerah 2 3 6 monitoring dan evaluasi pekerjaan
Sekolah Penyelesaian pekerjaan tidak pekerjaan
sesuai spesifikasi
Pembangunan Perpustakaan RSP. 1.01.02.03 Kadis pengurangan volume Ekternal C terjadinya kerugian daerah 2 3 6 monitoring dan evaluasi pekerjaan
SekolahPenyelesaian pekerjaan tidak pekerjaan
sesuai spesifikasi
Pembangunan Sarana, Prasarana dan RSP. 1.01.02.04 Kadis pengurangan volume Ekternal C terjadinya kerugian daerah 2 3 6 monitoring dan evaluasi pekerjaan
Utilitas SekolahPenyelesaian pekerjaan
pekerjaan tidak sesuai spesifikasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang RSP. 1.01.02.05 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Kelas Penyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Pengadaan Mebel Sekolah RSP. 1.01.02.06 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Penyelesaian Pekerjaan terlambat tepat waktu dalam penyampaian dokumen
Penyediaan Biaya Personil Peserta RSP. 1.01.02.07 Kadis Data tidak akurat Eksternal C bea siswa diterima oleh siswa 2 3 6 mengecek dokumen penetapan
Didik Sekolah Dasar Sumber data yang tidak berhak penerima bea siswa
tidak valid
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga RSP. 1.01.02.08 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Siswa Penyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Pembinaan Minat, Bakat dan RSP. 1.01.02.09 Kadis kurangnya minat siswa Ekternal C pengiriman siswa berprestasi 2 3 6 Pembinaan dan monitoring ke sekolah-
Kreativitas Siswa peserta tidak ada kabupaten tidak ada sekolah
Penyediaan Pendidik dan Tenaga RSP. 1.01.02.10 Kadis usulan pengangkatan guru Internal C Pendidik dan Tenaga 3 3 9 Mengusulkan formasi p3k bagi tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan P3K masih belum maksimal Kependidikan masih kurang kontrak sesuai ketentuan
Sekolah Dasar masih kurang
Pengajuan Dupak Pendidik dan RSP. 1.01.02.11 Kadis Keterlambatan penyusunan Internal C Keterlambatan kenaikan pangkat 2 3 6 Pembinaan dan sosialisasi
tenaga kependidikan terlambat Angka Kredit
Pengelolaan Dana BOS Sekolah RSP. 1.01.02.12 Kadis Data tidak akurat Internal C Satuan pendidikan tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
DasarData Siswa Tidak Akurat memperoleh pagu dana BOS dalam entry data siswa sekolah
sesuai dengan ketentuan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RSP. 1.01.02.13 Kadis Data tidak akurat Internal C Penyusunan Laporan Keuangan 2 3 6 Pembinaan dan monitoring ke sekolah-
Dana BOS Sekolah Dasarlaporan terhambat sekolah
realisasi terlambat
Pembangunan Laboratorium Sekolah RSP. 1.01.02.14 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
DasarPenyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Penambahan Ruang Kelas RSP. 1.01.02.15 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
BaruPenyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan RSP. 1.01.02.16 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
SekolahPenyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Pembangunan Sarana, Prasarana dan RSP. 1.01.02.17 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Utilitas SekolahPenyelesaian tepat waktu dalam penyampaian dokumen
Pekerjaan terlambat
Kelas SekolahPenyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Didik Sekolah Menengah yang tidak berhak penerima bea siswa
PertamaData kurang valid
Kreativitas Siswapeserta sedikit kabupaten tidak ada sekolah
Sekolah Menengah
PertamaPenyediaan Tenaga Pendidik
dan Kependidikan masih kurang
Pengembangan Karir Pendidik dan RSP. 1.01.02.22 Kadis Keterlambatan penyusunan Internal C Keterlambatan kenaikan pangkat 2 3 6 Pembinaan dan sosialisasi
Tenaga Kependidikan pada Satuan Angka Kredit
Pendidikan Sekolah Menengah
PertamaPengajuan Dupak terlambat
Pembinaan Kelembagaan dan RSP. 1.01.02.23 Kadis Data tidak akurat Internal C Penyusunan Laporan Keuangan 2 3 6 Pembinaan dan monitoring ke sekolah-
Manajemen Sekolahlaporan realisasi terhambat sekolah
terlambat
Menengah PertamaData Siswa Tidak memperoleh pagu dana BOS dalam entry data siswa sekolah
Akurat sesuai dengan ketentuan
Dana BOS Sekolah Menengah terhambat sekolah
Pertamalaporan realisasi terlambat
TUPenyelesaian Pekerjaan terlambat tepat waktu dalam penyampaian dokumen
Kepala SekolahPenyelesaian tepat waktu dalam penyampaian dokumen
Pekerjaan terlambat
Pembangunan Sarana, Prasarana dan RSP. 1.01.02.28 Kadis Penerima Hibah sulit Ekternal C Keterlambatan administrasi dan 2 2 4 monitoring dan evaluasi administasi/
Utilitas PAUDPenyelesaian dihubungi laporan pertanggungjawaban dokumen
administrasi belum sesuai ketentuan
Pengadaan Alat Rumah Tangga RSP. 1.01.02.29 Kadis Terdapat data siswa tidak Ekternal C Berkurangnya bantuan yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
PAUDData siswa tidak akurat Valid/Ganda diterima Sinkronisasi data
Pengadaan Perlengkapan PAUDData RSP. 1.01.02.30 Kadis Terdapat data siswa tidak Ekternal C Berkurangnya bantuan yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
siswa tidak akurat Valid/Ganda diterima Sinkronisasi data
Pengadaan Perlengkapan Siswa RSP. 1.01.02.31 Kadis Terdapat data siswa tidak Ekternal C Berkurangnya bantuan yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga RSP. 1.01.02.32 Kadis Pengadaan bertahap Ekternal C Dokumen dan pekerjaan belum 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Siswa PAUDPekerjaan belum standar sesuai Standar Nasional dalam penyampaian dokumen
Indonesia (SNI)
Penyediaan Pendidik dan Tenaga RSP. 1.01.02.33 Kadis Terdapat data siswa tidak Ekternal C Berkurangnya bantuan yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Kependidikan bagi Satuan PAUDData Valid/Ganda diterima Sinkronisasi data
siswa tidak akurat
Pengembangan Karir Pendidik dan RSP. 1.01.02.34 Kadis Terdapat data siswa tidak Ekternal C Berkurangnya bantuan yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Tenaga Kependidikan pada Satuan Valid/Ganda diterima Sinkronisasi data
Pendidikan PAUDData siswa tidak
akurat
Penyelenggaraan Proses Belajar RSP. 1.01.02.35 Kadis Umur siswa Kesetaraan Eksternal Mengurangi sejumlah kegiatan 2 3 6 monitoring dan evaluasi pekerjaan
NonformalDana Bantuan Operasional melebihi ketentuan pendukung sekolah
yang diperoleh tidak sesuai dengan perolehan BOP Kesetaraan
jumlah siswa
Pembinaan Kelembagaan dan RSP. 1.01.02.36 Kadis Alat Praktik pendidikan dan Eksternal Lembaga tidak akan mampu 3 3 9 monitoring dan evaluasi pekerjaan
Manajemen Sekolah pelatihan yang tidak tersedia berkembang mengikuti serta tindak lanjut solusi permasalahan
Nonformal/Kesetaraan Sarana dan selain juga ruang praktik yang permintaan kemajuan
Prasarana kegiatan yang sampai saat belum ada kebutuhan pendiikan nonformal
ini belum dimiliki oleh SPNF sehingga masyarakat.
selalu pinjam pakai tempat
pelaksanaa pada desa tempat
pelatihan serta pinjam pakai
peralatan pada instruktur
Pengelolaan Dana BOP Sekolah RSP. 1.01.02.37 Kadis Data tidak akurat Internal C Satuan pendidikan tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Nonformal/Kesetaraan Data Siswa memperoleh pagu dana BOP dalam entry data siswa sekolah
Tidak Akurat sesuai dengan ketentuan
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pengembangan Meningkatnya kualitas Meningkatnya Pemerataan Persentase kompetensi dasar Penyusunan Kompetensi Dasar RSP. 1.01.03.01 Kadis Tidak semua peserta bisa eksternal C Tidak semua peserta memahami 2 2 4 Monitoring dan evaluasi kehadiran 2.00
Olahraga Kurikulum pendidikan Akses dan Kualitas Layanan muatan lokal PAUD Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia hadir materi kurikulum yang peserta
Dini dan Pendidikan disampaikan
Pendidikan Anak Usia Dini NonformalKehadiran peserta tidak
sesuai
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pendidik dan Meningkatnya kualitas 1. Meningkatnya Pemerataan Persentase Pendidik dan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik RSP. 1.01.04.01 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Perhitungan dan Pemetaan 2 3 6 Bimbingan Teknis Petugas Data 2.50
Olahraga Tenaga Kependidikan pendidikan Akses dan Kualitas Layanan Tenaga Kependidikan yang dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik dan Tenaga
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kependidikan tidak
Pendidikan Dasar SD, 2 berkualifiasi pendidik Nonformal/KesetaraanSumber Data mencerminkan kondisi secara
Meningkatnya Pemerataan Tidak Valid nyata
Pendidikan Dasar SMP, dan
3. Meningkatnya Pemerataan
Pendidikan Anak Usia Dini
Penataan Pendistribusian Pendidik RSP. 1.01.04.02 Kadis usulan pengangkatan guru Eksternal C Akses pendidikan tidak merata 3 3 9 Mengecek data Pendidik dan
dan Tenaga Kependidikan bagi P3K masih belum maksimal Kependidikan
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/KesetaraanTidak
meratanya Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pengembangan Meningkatnya Daya Saing Meningkatnya partisipasi persentase Kelompok Pemuda Pemenuhan Hak Setiap Pemuda RSP. 2.19.02.01 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Terbatasnya jumlah peserta 3 2 6 Monitoring datake sekolahsasaran 2.75
Olahraga Kapasitas Daya Saing Masyarakat pemuda yang aktif, Pemuda yang Melalui Perlindungan Pemuda,
Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
kepemudaan berprestasi, Pemuda yang aktif Penggunaan Prasarana dan Sarana
dalam kegiatan kepemudaan Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi
Pemuda dalam Proses Perencanaan,
Pelaksanaan Evaluasi dan
Pengambilan Keputusan Program
Strategis KepemudaanData Tidak
Akurat
Pemberian Penghargaan Pemuda dan RSP. 2.19.02.02 Kadis Pemahaman berbeda Eksternal C Sasaran tidak lolos verifikasi 4 4 16 Sosialisasi, verifikasi dan Seleksi
Organisasi Pemuda yang Berjasa mengenai persyaratan untuk menerima penghargaan
dan/atau BerprestasiPersyaratan
tidak valid
Peningkatan Kepemimpinan, RSP. 2.19.02.03 Kadis Terbatasnya aktivitas jasmani Eksternal C Tidak Lolos seleksi 2 2 4 Sosialisasi Peningkatan Kegiatan
Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kesegaran Jasmani
PemudaKebugaran fisik tidak
memadai
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan RSP. 2.19.02.04 Kadis Kurangnya Pemahaman Eksternal C Lunturnya nilai-nilai 2 3 6 Sosialisasi
Organisasi Kepemudaan Masyarakat kepahlawanan dan perjuangan
Kabupaten/KotaKurangnya Partisipasi
Masyarakat
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pengembangan Meningkatnya Daya Saing 1. Meningkatnya prestasi persentase perolehan medali Koordinasi, Sinkronisasi dan RSP. 2.19.03.01 Organisasi Kurang akuratnya Eksternal C Rawan penyalahgunaan 2 2 4 Sosalisasi, Koordinasi dan Monitoring 2.00
Olahraga Kapasitas Daya Saing Masyarakat olahraga, dan 2. Tersedianya tingkat provinsi, persentase Pelaksanaan Pembentukan dan perencanaan anggaran
Pengembangan Pusat Pembinaan dan
Keolahragaan sarana prasarana olahraga perolehan medali tingkat Pelatihan Olahraga serta Sekolah
yang refresentatif nasional. Olahraga yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia
UsahaPelaksanaan Kegiatan tidak
sesuai dengan rencana/Proposal
Koordinasi, Sinkronisasi dan RSP. 2.19.03.02 Organisasi Kurang akuratnya Eksternal C Rawan penyalahgunaan 2 2 4 Sosalisasi, Koordinasi dan Monitoring
Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan perencanaan anggaran
Prasarana
Olahraga
Kabupaten/KotaPelaksanaan
Kegiatan tidak sesuai dengan
rencana/Proposal
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu RSP. 2.19.03.03 Kadis Kurangnya Perencanaan Eksternal C Pelaksanaan kegiatan kurang 2 3 6 Menyusun perencanaan dan jadwal
Pengetahuan dan Teknologi tertata dengan baik yang lebih pasti
Keolahragaan (Sport Science)Tidak
ada jadwal yang ditetapkan
Pembinaan dan Pengembangan Atlet RSP. 2.19.03.04 Kadis Kurangnya pembinaan atlit di Eksternal C Kurang optimalnya prestasi atlit 2 2 4 Sosalisasi, Koordinasi dan Evaluasi
Berprestasi Kabupaten/KotaTidak ada sekolah
data atlit yang akurat
Pemberian Penghargaan Olahraga RSP. 2.19.03.05 Kadis Kurangnya pemahaman untuk Eksternal C Pemberian penghargaan tidak 2 2 4 Verifikasi persyaratan administrasi
Kabupaten/KotaKurangnya melengkapi persyaratan sesuai jadwal
kelengkapan administrasi
Pengembangan Organisasi RSP. 2.19.03.06 Organisasi Kurang akuratnya Eksternal C Rawan penyalahgunaan 2 2 4 Sosialisasi, Koordinasi dan Monitoring
KeolahragaanPelaksanaan Kegiatan perencanaan anggaran
tidak sesuai dengan
rencana/Proposal
Penyelenggaraan, Pengembangan RSP. 2.19.03.07 Kadis Kurangnya jumlah wasit dan Eksternal C Berkurangnya pasrtisipasi 2 2 4 Koordinasi dan evaluasi
dan Pemasalan Festival dan Olahraga juri masyarakat
RekreasiHasil Lomba Kurang
Memuaskan Peserta
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pengembangan Meningkatnya Daya Saing Meningkatnya paertisipasi Prsentase Pemuda yang aktif Penyelenggaraan Kegiatan RSP. 2.19.04.01 Organisasi Kurang akuratnya Eksternal C Rawan penyalahgunaan 2 2 4 Sosalisasi, Koordinasi dan Monitoring 2.00
Olahraga Kapasitas Kepramukaan Masyarakat pemuda dalam kegiatan kepemudaan Kepramukaan Tingkat perencanaan anggaran
DaerahPelaksanaan Kegiatan tidak
2 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Terwujudnya sumber daya Meningkatnya kualitas Angka Kematian ibu Pelayanan Kesehatan Ibu RSP. 1.02.02.01 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya kematian ibu 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat 2.20
Kesehatan Perorangan dan manusia yang berkualitas kesehatan Hamil tidak terlaksana dapat dijangkau dan bayi baru lahir 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
Upaya Kesehatan dan berdaya saing lintas sektor
Masyarakat
2 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu RSP. 1.02.02.02 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya kematian ibu 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Bersalin tidak terlaksana dapat dijangkau 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Angka kematian bayi Pelayanan Kesehatan Bayi RSP. 1.02.02.03 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya kematian 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Baru Lahir tidak terlaksana dapat dijangkau bayi baru lahir 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Angka kematian Balita Pelayanan Kesehatan Balita RSP. 1.02.02.04 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya kematian 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
tidak terlaksana dapat dijangkau bayi dan balita 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Prosentase Penurunan Gizi buruk Pelayanan Kesehatan Gizi RSP. 1.02.02.05 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Masyarakat tidak terlaksana dapat dijangkau Gizi Masyarakat 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase Penduduk yang Tidak semua masyarakat RSP. 1.02.02.06 Kadis Persediaan anggaran Eksternal C Masyarakat tidak dapat 1. Dinas Kesehatan 3 2 6 Memvalidasi data sasaran yang
mempunyai Jaminan Kesehatan memiliki jaminan kesehatan tidak mencukupi dan mengakses pelayanan 2. Masyarakat akurat melibatkan lintas sektor
pendataan sasaran kesehatan oleh karena (Dinas kependdudukan dan
kurang maksimal terkendala biaya Catatan Sipil, Kanotr BPJS)
2 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan Usia RSP. 1.02.02.07 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Kesehatan pada usia pendidikan Pendidikan Dasar tidak dapat dijangkau Usia Pendidikan Dasar 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
dasar terlaksana lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase Cakupan Pelayanan Tidak semua masyarakat RSP. 1.02.02.08 Kadis Persediaan anggaran Eksternal C Masyarakat tidak dapat 1. Dinas Kesehatan 3 2 6 Memvalidasi data sasaran yang
Kesehatan Rujukan Masyarakat memiliki jaminan kesehatan tidak mencukupi dan mengakses pelayanan 2. Masyarakat akurat melibatkan lintas sektor
Miskin pendataan sasaran kesehatan oleh karena (Dinas kependdudukan dan
2 Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Bayi Pelayanan Kesehatan Bayi RSP. 1.02.02.09 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya kematian 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Cakupan fasilitas pelayanan Sarana prasarana dan RSP. 1.02.02.10 Kadis Kurang cermat dalam Eksternal C Terganggunya pelayanan 1. Dinas Kesehatan 3 2 6 Pengawasan proses
kesehatan yang terakreditasi Pendukung Fasilitas Pelayanan perencanaan dan tidak kesehatan di fasilitas 2. Masyarakat perencanaan dilakukan secara
Kesehatan tidak sesuai standar tercukupinya anggaran kesehatan rutin
2 Dinas Kesehatan Tidak punya persediaan obat RSP. 1.02.02.11 Kadis Barang yang diperlukan Eksternal C Terganggunya pelayanan 1. Dinas Kesehatan 3 2 6 Koordinasi efektif dengan
dan vaksin tidak ada di e katalog pengobatan dan vaksinasi 2. Masyarakat penyedia obat/vaksin
dan tidak tercukupinya di fasilitas kesehatan
anggaran
2 Dinas Kesehatan Tidak punya persediaan Bahan RSP. 1.02.02.12 Kadis Barang yang diperlukan Eksternal C Terganggunya pelayanan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Koordinasi efektif dengan
Habis Pakai tidak ada di e katalog kesehatan di fasilitas 2. Masyarakat penyedia bahan habis pakai
kesehatan
2 Dinas Kesehatan Tidak terpeliharanya alat RSP. 1.02.02.13 Kadis Kurang cermat dalam Eksternal C Terganggunya pelayanan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Koordinasi efektif dengan
kesehatan secara berkala perencanaan dan tidak kesehatan di fasilitas 2. Masyarakat penyedia Jasa
tercukupinya anggaran kesehatan
2 Dinas Kesehatan Kegiatan operasional RSP. 1.02.02.14 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Pelayanan kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Puskesmas terganggu dapat dijangkau kepada masyarakat tidak 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
optimal lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Faskes tidak bisa RSP. 1.02.02.15 Kadis Kebijakan standar Eksternal C Pelayanan kesehatan yang 1. Dinas Kesehatan 3 2 6 Koordinasi efektif dengan
melaksanakan reakreditasi akreditasi dari diberikan faskes tidak 2. Masyarakat Kementrian Kesehatan
Kementrian Kesehatan standar
belum ada
2 Dinas Kesehatan Pengelolaan Data Tidak RSP. 1.02.02.16 Kadis Tidak tersedia data yang Eksternal C Data yang disediakan 1. Dinas Kesehatan
Terlaksana akuratn berpeluang tidak akurat 2. Masyarakat
2 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan Usia RSP. 1.02.02.17 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya gangguan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Kesehatan pada Lanjut tidak terlaksana dapat dijangkau kesehatan akibat 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
usia lanjut lingkungan di masyarakat lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Presentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan RSP. 1.02.02.18 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Kesehatan Penderita Diabetes Militus dapat dijangkau pendeita Diabetes Militus 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
Penderita Diabetes Militus tidak terlaksana lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan RSP. 1.02.02.19 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Kesehatan dengan Penderita Hipertensi tidak dapat dijangkau pendeita Hipertensi 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
penderita hypertensi terlaksana lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan Orang RSP. 1.02.02.20 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dapat dijangkau Orang Dengan ganguan 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
dengan gangguan jiwa tidak terlaksana Jiwa lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Usia RSP. 1.02.02.21 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
remaja Produktif tidak terlaksana dapat dijangkau usia produktif 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
lintas sektor
Kesehatan orang Terduga Tuberkolosis tidak dapat dijangkau Orang Terduga 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
dengan TB terlaksana Tuberkolosis lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan orang Pelayanan Kesehatan RSP. 1.02.02.23 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
dengan OrangDengan Resiko dapat dijangkau Orang Dengan Resiko 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
resiko terinfeksi HIV Terinvfeksi HIV tidak Terinfeksi HIV lintas sektor
terlaksana
2 Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan Pelayanan Surveilans RSP. 1.02.02.24 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya Penyakit 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
pada Kesehatan tidak terlaksana dapat dijangkau Menular dan Tidak Menular 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
penyakit dengan wabah di masyarakat lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit RSP. 1.02.02.25 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya Penyakit 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Menular dan Tidak Menular dapat dijangkau Menular dan Tidak Menular 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
tidak terlaksana di masyarakat lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan RSP. 1.02.02.26 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya Penyakit 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Penderita Malaria tidak dapat dijangkau Menular dan Tidak Menular 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
terlaksana di masyarakat lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Terwujudnya sumber daya Meningkatkan Sumber Daya Rasio tenaga dokter persatuan Tidak tersedia SDM di faskes Kadis Tidak tersedia SDM yang Eksternal C Pelayanan yang dilaksakan 1. Dinas Kesehatan 4 1 4 Sosialisasi melalui organisasi 3.50
Kapasitas Sumber Daya manusia yang berkualitas Kesehatan penduduk sesuai standar dibutuhkan di faskes tidak sesuai 2. Masyarakat profesi dan institusi pendidikan
Manusia Kesehatan dan standar
berdaya saing
2 Dinas Kesehatan Rasio Tenaga para medis per Tidak tersedia SDM di faskes Kadis Tidak tersedia SDM yang Eksternal C Pelayanan yang dilaksakan 1. Dinas Kesehatan 4 1 4 Sosialisasi melalui organisasi
satuan sesuai standar dibutuhkan di faskes tidak sesuai 2. Masyarakat profesi dan institusi pendidikan
penduduk standar
2 Dinas Kesehatan Persentase Tenaga medis dan Tidak tersedia SDM di faskes Kadis Tidak tersedia SDM yang Eksternal C Pelayanan yang dilaksakan 1. Dinas Kesehatan 4 1 4 Sosialisasi melalui organisasi
paramedis sesuai standar dibutuhkan di faskes tidak sesuai 2. Masyarakat profesi dan institusi pendidikan
yang memiliki kompetensi standar
standar
2 Dinas Kesehatan Persentase tenaga medis dan Nakes memberikan pelayanan Kadis Tidak semua Nakes Eksternal C Pelayanan yang 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi melalui organisasi
paramedis tanpa ijin mengurus ijin dilaksanakan berpeluang 2. Masyarakat profesi
yang memiliki persyaratan melanggar hukum
pedrijinan di
fasilitas pelayanan kesehatan
2 Dinas Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Terwujudnya sumber daya Meningkatnya kualitas Presentase Pengawasan dan Produksi Pangan Industri Kadis Tidak semua mayarakat Eksternal C Produk hasil Produksi 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat 2.00
Alat Kesehatan dan manusia yang berkualitas kesehatan pengendalian makanan Hasil Rumah Tangga tidak mau mengurus izin Industri Rumah Tangga 2. Masyarakat secara intensif
Makanan Minuman dan Produksi bersertifikat produksi tidak memenuhi standar
berdaya saing Rumah Tangga kesehatan
2 Dinas Kesehatan Program Pemberdayaan Terwujudnya sumber daya Meningkatnya Upaya Persentase Peningkatan Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat 2.00
Masyarakat Bidang manusia yang berkualitas Kesehatan Bersumber partisipasi masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
Kesehatan dan Masyarakat masyarakat ke posyandu
berdaya saing
2 Dinas Kesehatan Persentase Desa/Kelurahan Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
siaga Aktif masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
2 Dinas Kesehatan Persentase Desa dalam Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
pengembangan masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
Kabupaten/Kota sehat
2 Dinas Kesehatan Persentase Desa dengan air Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
minum dan masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
sanitasi yang layak
2 Dinas Kesehatan Persentase Desa dengan Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
pelayanan masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
UKBM
2 Dinas Kesehatan Persentase Rumah Tangga Sehat Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
2 Dinas Kesehatan Persentase Desa dengan Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Internal/ C/UC Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
mengalokasikan masih rendah Eksternal tercapai 2. Masyarakat secara intensif
dana untuk upaya promosi dan
pemberdayaan masyarakat yang
sesuai
standar
4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Program Pengelolaan dan Meningkatnya Meningkatnya pengeloaan Persentase penduduk berakses Lokasi sumber air atau RSP. 1.03.03.01 Pengguna Data tidak akurat Eksternal C Debit sumber air tidak 4 4 16 Evaluasi titik koordinat dengan 4.00
Ruang, Perumahan dan Kawasan Pengembangan Sistem kualitas air bersih dan sehat danpengembangan sistem air minum intake,Berada dalam Hutan Anggaran sesuai dengan debit melaksanakan pengecekan
Permukiman Penyediaan Air Minum penyediaan air minum dengan debit dan kordinat yang rencana langsung ke lokasi rencana
tidak terdata pengambilan sumber air atau
intake
Cuaca mempengaruhi RSP. 1.03.03.02 Pengguna pelaksanaan di lapangan Eksternal C Keterlambatan 4 4 16 Monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanakan Pekerjaann Anggaran cenderung berlokasi di Penyelesaian Pekerjaan entry data penerima Sambungan
dalam hutan dengan Rumah (SR) bersama perangkat
cuaca yang tidak desa terkait
menentu
Program pengelolaan Meningkatnya Meningkatnya Persentase irigasi kabupaten Kuantitas dan kualitas RSP. 1.03.02.01 Kadis Rekanan bertindak tidak Eksternal C Usia guna bangunan tidak 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dalam 4.14
sumber daya air (SDA) Kualitas perencanaan dalam kondisi baik pekerjaan konstruksi tidak profesional dalam sesuai dengan standart proses pekerjaan
Infrastruktur dan sesuai spesifikasi teknis melaksanakan pekerjaan yang direncanakan
Dasar rehabilitasi
jaringan irigasi
Keterlambatan Proses RSP. 1.03.02.02 Rekanan Rekanan tidak Eksternal C Penyelesaian pekerjaan 4 3 12 Estimasi Pekerjaan diperpanjang
Pekerjaan menyelesaikan melebihi kontrak yang melihat kondisi lapangan
pekerjaan sesuai time ditetapkan
Schdule yang sudah
dibuat
Kesehatan dan Keselamatan RSP. 1.03.02.03 Pekerja Pekerja tidak Eksternal C Pekerja dapat terluka 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dalam
Kerja menggunakan peralatan dalam proses pekerjaan proses pekerjaan
K3 sesuai standart
Kuantitas dan kualitas RSP. 1.03.02.04 Kadis Rekanan bertindak tidak Eksternal C Hasil pekerjaan tidak dapat 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dalam
pekerjaan konstruksi tidak profesional dalam berfungsi sebagaimana proses pekerjaan
sesuai spesifikasi teknis melaksanakan pekerjaan mestinya
Keterlambatan Proses RSP. 1.03.02.05 Rekanan Rekanan tidak Eksternal C Penyelesaian pekerjaan 4 3 12 Pemberian surat peringatan dan
Pekerjaan menyelesaikan melebihi kontrak yang sanksi denda untuk
pekerjaan sesuai time ditetapkan keterlambatan penyelesaian
Schdule yang sudah pekerjaan
dibuat
K3 sesuai standart
Kuantitas dan kualitas RSP. 1.03.02.07 Kadis Rekanan bertindak tidak Eksternal C Usia guna bangunan tidak 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dalam
pekerjaan konstruksi tidak profesional sesuai dengan standart proses pekerjaan
sesuai spesifikasi teknis yang direncanakan
Bencana alam Banjir Bandang RSP. 1.03.02.08 Kadis Tidak bisa diprediksi Eksternal UC Pekerjaan tidak selesai 5 2 10
sesuai rencana
pekerjaan sesuai Time ditetapkan keterlambatan penyelesaian
dibuat
K3 sesuai standart
Kuantitas dan kualitas RSP. 1.03.02.11 Kadis Rekanan bertindak tidak Eksternal C Usia guna bangunan tidak 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dalam
pekerjaan konstruksi tidak profesional sesuai dengan standart proses pekerjaan
Bencana alam Banjir Bandang RSP. 1.03.02.12 Kadis Tidak bisa diprediksi Eksternal UC Pekerjaan tidak selesai 5 2 10
sesuai rencana
pekerjaan sesuai Time ditetapkan keterlambatan penyelesaian
dibuat
K3 sesuai standart
Program Pengelolaan dan Meningkatnya Meningkatnya persentase peningkatan sistem Keterlambatan Proses RSP. 1.03.06.01 Rekanan Rekanan tidak Eksternal C Penyelesaian pekerjaan 4 3 12 Pemberian surat peringatan dan 4.00
Pengembangan Sistem Kualitas pembangunan draenase dan pembangunan Pekerjaan menyelesaikan melebihi kontrak yang sanksi denda untuk
Drainase Infrastruktur dan sistem trotoar pekerjaan sesuai Time ditetapkan keterlambatan penyelesaian
Dasar drainase dan Schdule yang sudah pekerjaan
pembangunan dibuat
trotoar
Program penyelenggaraan Meningkatnya Meningkatnya Proporsi panjang jaringan jalan Kualitas pekerjaan Konsultan RSP. 1.03.10.01 Kadis Konsultan Perencana Eksternal C Hasil pekerjaan tidak 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dalam 3.48
jalan Kualitas perencanaan dalam kondisi baik Perencana yang tidak sesuai bertindak tidak sungguh - sesuai dengan Kerangka proses pekerjaan
Infrastruktur dan dengan Kerangka Acuan Kerja sungguh dalam Acuan Kerja (KAK)
Dasar pemeliharaan (KAK) melaksanakan survey
jalan lokasi dan survey harga
Kualitas pekerjaan Konsultan RSP. 1.03.10.02 Kadis Konsultan Perencana Eksternal C Hasil pekerjaan tidak 4 2 8 Monitoring dan evaluasi dalam
Perencana yang tidak sesuai bertindak tidak sungguh - sesuai dengan Kerangka proses pekerjaan
dengan Kerangka Acuan Kerja sungguh dalam Acuan Kerja (KAK)
(KAK) melaksanakan survey
data kondisi jalan dan
jembatan
Kuantitas dan kualitas RSP. 1.03.10.03 Kadis Rekanan bertindak tidak Eksternal C Hasil pekerjaan tidak 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dalam
pekerjaan konstruksi tidak profesional dalam sesuai dengan spesifikasi proses pekerjaan
sesuai spesifikasi teknis melaksanakan pekerjaan teknis
dibuat
K3 sesuai standart
dibuat
K3 sesuai standart
Bencana alam Banjir RSP. 1.03.10.010 Kadis Tidak bisa diprediksi Eksternal UC Pekerjaan tidak selesai 3 2 6
sesuai rencana
dibuat
K3 sesuai standart
sesuai rencana
dibuat
K3 sesuai standart
dibuat
K3 sesuai standart
sesuai rencana
dibuat
K3 sesuai standart
Program Kawasan Meningkatnya Meningkatnya Rasio Rumah Layak Huni Kuantitas dan kualitas RSP. 1.04.07.01 Kadis Konsultan bertindak tidak Eksternal C Hasil pekerjaan tidak dapat 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dimulai 4.00
Permukiman Kualitas perbaikan pekerjaan Perencanaan tidak profesional dalam berfungsi sebagaimana saat Survey
Infrastruktur rumah tidak sesuai spesifikasi teknis melaksanakan pekerjaan mestinya
Dasar layak huni
Kuantitas dan kualitas RSP. 1.04.07.02 Kadis Swakelola dilaksanakan Eksternal C Usia guna bangunan tidak 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dalam
pekerjaan konstruksi tidak oleh Desa sesuai dengan standart proses pekerjaan
Program Penataan Meningkatnya Meningkatnya Rasio bangunan ber- IMB per Bangunan Gedung tidak sesuai RSP. 1.03.08.01 Pengguna Masyarakat tidak paham Eksternal C Bangunan Tidak memenuhi 4 2 8 Melakukan konsultasi dokumen 4.00
Bangunan Gedung Kualitas Prasarana, satuan bangunan ketentuan teknis Anggaran standar teknis bangunan Standar teknis bangunan teknis bangunan gedung
Infrastruktur Sarana, dan gedung gedung
Dasar Utilitas Umum
Bahan/Material yang RSP. 1.03.08.02 Pengguna Bahan / Material tidak Eksternal C Penurunan kualitas 4 2 8 Monitoring dan Pengecekan
digunakan tidak sesuai dengan Anggaran sesuai spesifikasi teknis terhadap hasil pekerjaan di kembali bahan/material yang
spesifikasi teknis lapangan akan digunakan saat pengajuan
request pekerjaan
Program Pengembangan Meningkatnya Meningkatnya Terselenggaranya pembinaan sulitnya mencari Tenaga yang RSP. 1.03.11.01 Kadis Peserta yang di latih Eksternal C Tidak Terlaksananya 3 3 9 Koordinasi intensif dengan 3.00
Jasa Konstruksi Kualitas perencanaan dan pengembangan jasa mau ikut Pelatihan Tenaga tidak ada berminat Kegiatan Kontraktor
Infrastruktur dan konstruksi Kabupaten Jembrana Terampil Konstruksi
Dasar pemeliharaan
jalan
minim lembaga yang RSP. 1.03.11.02 Kadis Peserta minim Eksternal C minimnya data lembaga 3 3 9 Koordinasi intensif dengan
mengirimkan data kontruksi Kontraktor
Program penyelenggaraan Meningkatnya Meningkatnya Persentase legalisasi ranperda Persetujuan instansi tidak bisa RSP. 1.03.13.01 Kadis menunggu Persetujuan Eskternal C Pengesahan Perda 4 4 16 Kordinasi insentif ke instansi 4.00
penataan ruang Kualitas legalisasi RDTR diprediksi DPRD untuk bisa dikirim Tertunda terkait
Infrastruktur ranperda dan peraturan zonasi kawasan ke Kementrian HUKUM
Dasar RTDR dan perkotaan dan Ham
peraturan
zonasi
kawasan
perkotaan
Mmenunggu Persetujuan RSP. 1.03.13.02 Kadis Time line mengikuti Eskternal C Pengesahan Perda 4 4 16 Kordinasi insentif ke instansi
kajian Provinsi dan Pengesahan RTRW Tertunda terkait
Pengesahan RTRW
Mmenunggu Persetujuan RSP. 1.03.13.03 Kadis Time line mengikuti Eskternal C Perbup tidak bisa diproses 4 4 16 Kordinasi insentif ke instansi
kajian Provinsi dan Pengesahan RTRW dan terkait
Pengesahan RTRW dan RRTR RRTR
Mmenunggu Persetujuan RSP. 1.03.13.04 Kadis Time line mengikuti Eskternal C Perbup tidak bisa diproses 4 3 12 Kordinasi insentif ke instansi
kajian Provinsi dan Pengesahan RTRW dan terkait
Pengesahan RTRW dan RRTR RRTR
Data tidak akurat RSP. 1.03.13.05 Kadis perkembangan Eksternal c Pelanggaran Tata Ruang 4 3 12 selalu Update terhadap
masyarakat pesat masih Terjadi perkembangan Pembangunan di
sehingga produk tata lapangan
ruang terlambat
mengakomodir
kepentingan masyarakat
Minimnya Atensi Stake Holder RSP. 1.03.13.06 Kadis Stake Holder terkait Eksternal c Produk Tata Ruang kurang 4 3 12 Terus mengajak Stakeholder dan
dalam memahami Produk Tata kurang memahami Tata Aplikatif Tokoh Masyarakat untuk terlibat
Ruang Ruang
Pelanggaran Tata Ruang RSP. 1.03.13.07 Kadis Masyarakat kurang Eksternal c Pelanggaran Tata Ruang 4 4 16 melakukan sosialisasi lebih
Masih banyak terjadi memahami Produk masih Terjadi Intensif
Hukum Tata Ruang
Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Cakupan Lingkungan yang Sehat Kuantitas dan kualitas RSP. 1.04.05.01 Kadis Konsultan bertindak tidak Eksternal C Hasil pekerjaan tidak dapat 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dimulai 4.00
Prasarana, Sarana dan Kualitas Prasarana, dan pekerjaan Perencanaan tidak profesional dalam berfungsi sebagaimana saat Survey
Utilitas Umum (PSU) Infrastruktur Sarana, dan Aman yang didukung dengan sesuai spesifikasi teknis melaksanakan pekerjaan mestinya
Dasar Utilitas Umum PSU
pekerjaan sesuai time ditetapkan sehingga keterlambatan penyelesaian
Schdule yang sudah hasinya belum optimal pekerjaan
dibuat
Kuantitas dan kualitas RSP. 1.04.05.03 Kadis Kelompok Masyarakat Eksternal C Usia guna bangunan tidak 4 3 12 Monitoring dan evaluasi dalam
pekerjaan konstruksi tidak Penerima Hibah sesuai dengan standart proses pekerjaan
sesuai spesifikasi teknis bertindak tidak yang direncanakan
profesional dalam
melaksanakan pekerjaan
Keterlambatan Proses RSP. 1.04.05.04 Lembaga/ Kelompok Masyarakat Eksternal C Penyelesaian pekerjaan 4 2 8 Pemberian surat peringatan
Pekerjaan Kelompok Penerima Hibah tidak melebihi kontrak yang untuk keterlambatan
Masyarakat menyelesaikan ditetapkan penyelesaian pekerjaan
pekerjaan sesuai
rencana yang sudah
dibuat
Kurangnya Tenaga Monitoring RSP. 1.04.05.05 Kepala Dinas Monitoring Pekerjaan Eksternal C Banyak Pekerjaan 4 2 8 Monitoring dan evaluasi dalam
sebanyak 306 lokasi Terlambat proses pekerjaan
Program Pengelolaan Izin Meningkatnya Meningkatnya Persentase jumlah ijin lokasi RSP. 2.10.02.01 0 0 0 0.00
Lokasi Kualitas penyelesaian yang dikeluarkan
Infrastruktur ijin dan kasus
Dasar pertanahan
yang menjadi
urusan
Pemerintah
Daerah
Program Penyelesaian Meningkatnya Meningkatnya Penyelesaian ijin dan kasus Jumlah Koordinasi tidak pasti RSP. 2.10.04.01 Kadis Jadwal sesuai Eksternal c Penentuan jadwal 4 4 16 Berkoordinasi dengan Perijinan 4.00
Sengketa Tanah Garapan Kualitas penyelesaian pertanahan yang menjadi urusan permohonan yang menunggu permohonan dan BPN
Infrastruktur ijin dan kasus Pemerintahan Daerah masuk
Dasar pertanahan
yang menjadi
urusan
Pemerintah
Daerah
Program Pengelolaan Tanah Meningkatnya Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Tanah RSP. 2.10.08.01 0 0 0 0.00
Kosong Kualitas penyelesaian Kosong'
Infrastruktur ijin dan kasus
Dasar pertanahan
yang menjadi
urusan
Pemerintah
Daerah
Program Pengelolaan Izin Meningkatnya Meningkatnya Penyelesaian dokumen ijin Jumlah Koordinasi tidak pasti RSP. 2.10.09.01 Kadis Jadwal sesuai Eksternal c Penentuan jadwal 4 4 16 Berkoordinasi dengan Perijinan 4.00
Membuka Tanah Kualitas penyelesaian membuka tanah permohonan yang menunggu permohonan dan BPN
Infrastruktur ijin dan kasus masuk
Dasar pertanahan
yang menjadi
urusan
Pemerintah
Daerah
Program Penatagunaan Meningkatnya Meningkatnya Jumlah dokumen penatagunaan Bergantung dengan koordinasi RSP. 2.10.10.01 Kadis Kurangnya Koordinasi Eksternal c Tidak sesuai dengan Nilai 4 4 16 Koordinasi Tingkat Sektoral 4.00
Tanah Kualitas penyelesaian tanah dengan tim penilai tanah Tanah
Infrastruktur ijin dan kasus (PPHTB) BPKAD
Dasar pertanahan
yang menjadi
urusan
Pemerintah
Daerah
5 Badan Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Persentase kapasitas daerah Data Daerah Rawan Bencana RSP. 2.05.03.01 Kalaksa Data tidak Akurat Internal UC Rencana Penanggulangan Data tidak Akurat 4 4 16 Terlambatnya penyusunan 4.00
Daerah Bencana dalam penanggulangan bencana kurang valid karena tidak Bencana aksimal RPJMD karena Dokumen Kajian
Indeks Resiko Bencana melalui tahapan kajian Resiko Bencana (KRB) dan
Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB)
Kurangnya pemahaman RSP. 2.05.03.02 Kalaksa Apabila terjadi Bencana Internal UC Belum semua Desa yang Apabila terjadi 4 4 16 Perlu pelaksanaan Kegiatan KIE
tentang Resiko Bencana tidak bisa melakukan dijangkau dalam Bencana tidak bisa di laksanakan secara
evakuasi mandiri Pelaksanaan Sosialisasi, melakukan evakuasi menyeluruh
Komunikasi, Informasi dan mandiri
Edukasi (KIE) Rawan
Bencana
Dilaksanakan pemasangan RSP. 2.05.03.03 Kalaksa Masih banyaknya Internal C Belum terpasang rambu Masih banyaknya 4 4 16 Melaksanakan koordinasi
rambu-rambu peringatan dini Daerah Resiko Bencana peringatan dini di daerah Daerah Resiko dengan Instansi terkait dalam
dan jalur evakuasi dan belum terpasang rawan bencana Bencana dan belum pelaksanaan dilapangan untuk
peringatan Dini terpasang peringatan mendukung kegiatan tersebut
Dini
6 Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Meningkatkan Meningkatnya Tingkat Penyelesaian Keterbatasan Armada Patroli Eksternal dan Pagu indikatif RKPD masing- Eksternal dan C Dokumen Perencanaan tidak 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub 3.00
Ketenteraman dan ketentraman, penegakan Pelanggaran K3 (ketertiban, Satpol PP Internal masing sub kegiatan tidak Internal akurat kegiatan pada bidang-bidang dan
sesuai dengan target kinerja Bappeda
Ketertiban Umum kenyamanan, Peraturan Daerah ketentraman, keindahan)
ketertiban dan Peraturan
umum, dan Kepala Daerah
stabilitas
politik
Keterbatasan PPNS(Penyidik Internal Internal C Tidak bisa menyelesaikan 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub
Pegawai Negeri Sipil) kegiatan yustisial kegiatan pada bidang-bidang dan
Bappeda
Keterlambatan informasi atas Internal Internal C Pelanggaran Perda/Perkada 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub
gangguan Tibum Tranmas serta tidak dapat dicegah dan kegiatan pada bidang-bidang dan
keterbatasan SDM anggota lambatnya penanganan Bappeda
Satpol PP dari segi Kualitas dan kebakaran
kompetensi dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi
Hambatan teknis dalam Internal Internal C Pelanggaran Perda/Perkada 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub
penanggulangan musibah tidak dapat dicegah dan kegiatan pada bidang-bidang dan
kebakaran karena keterbatasan lambatnya penanganan Bappeda
armada Damkar dan dukungan kebakaran
Bahan Bakar Minyak (BBM)
Hambatan dalam deteksi dini dan Internal Internal C lemahnya dalam deteksi dini dan 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub
lemahnya dalam pelaksanaan meningkatnnya Pelanggaran kegiatan pada bidang-bidang dan
tugas-tugas di lapangan Perda/Perkada dan Bappeda
Perbub/Walikota
Meningkatnya terjadi pelanggaran Internal Internal C lemahnya dalam deteksi dini dan 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub
di masyarakat terhadap meningkatnnya Pelanggaran kegiatan pada bidang-bidang dan
Perda/Perbub/Perwali kota Perda/Perkada dan Bappeda
Perbub/Walikota
Perbub/Walikota
6 Satuan Polisi Pamong Praja Program pencegahan, Meningkatkan Meningkatnya Tingkat waktu tanggap (respon Penyusunan Dokumen Perangkat Internal Data capaian realisasi belanja Internal C Capaian Kinerja OPD rendah 1 2 2 Koordinasi dengan PPTK agar 1.00
penanggulangan, kapasitas dalam wawasan dan time rate) daerah layanan Daerah tidak maksimal sub kegiatan tidak sesuai merealisasikan belanja sesuai dengan
engan RKA RAK
penyelamatan kebakaran penanggulangan pengetahuan dalam Wilayah Manajemen Kebakaran
dan penyelamatan non bencana kebakaran pencegahan dan (WMK)
kebakaran penanggulangan
bencana kebakaran
Penyusunan Laporan Capaian Internal Data capaian realisasi belanja Internal C Capaian Kinerja OPD rendah 1 2 2 Koordinasi dengan PPTK agar
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi sub kegiatan tidak sesuai merealisasikan belanja sesuai dengan
Kinerja SKPD tidak maksimal engan RKA RAK
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Internal Data capaian realisasi belanja Internal C Capaian Kinerja OPD kurang 1 4 4 Koordinasi dengan PPTK agar
tidak maksimal sub kegiatan kurang 100% merealisasikan belanja sesuai dengan
memenuhi RKA RAK
7 Dinas Sosial Program Pengelolaan Meningkatnya Kemandirian Meningkatnya Apresiasi Nilai Persentase Peningkatan Kurangnya tenaga SDM untuk RSP. 2.06.07.01 Kadis Kurangnya tenaga SDM Eksternal C Pemeliharaan menjadi 3 4 12 Menambah tenaga SDM untuk 3.00
Taman Makam Pahlawan Masyarakat Perjuangan dan Sejarah pelestarian pemeliharaan untuk pemeliharaan kurang optimal pemeliharaan monumen
Kepahlawanan bangsa TMP/Monumen/Tonggak-tonggak Tonggak, Monumen, dan
sejarah dan Nilai Kepahlawanan Taman Makam
Pemeliharaan
7 Dinas Sosial Program Penanganan Meningkatnya kemandirian Meningkatnya Persentase korban bencana Bencana tidak bisa di prediksi RSP. 2.06.06.01 Kadis Bencana tidak bisa Eksternal C Anggaran tidak terserap 3 4 12 Anggaran silva 3.00
Bencana masyarakat Pelayanan yang menerima bantuan sosial diprediksi karena berifat
Terhadap selama masa tanggap darurat insidentil sehingga
Penyandang realisasi anggaran
Masalah pemakanan korban
Kesejahteraan bencana tidak 100%
Sosial
Pelaksanaan Kegiatan kurang RSP. 2.06.06.02 Kadis Pelaksanaan Kegiatan Eksternal C Terdapat beberapa 3 4 12 Mengadakan monitoring dan
optimal kurang optimal kegiatan yang belum evaluasi rutin kepada anggota
terealisasikan TAGANA
7 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Meningkatnya kemandirian Meningkatnya Peran aktif Persentase Peningkatan Kualitas Data PKH yang belum akurat RSP. 2.06.02.01 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Tidak semua DTKS 3 4 12 Dengan melaksanakan 3.00
Sosial masyarakat PSKS dan Lembaga Sumber Daya Manusia (SDM) mendapat PKH koordinasi ke Kemensos
dalam Kemandiian PMKS Potensi Sumber kesejahteraan
Sosial
Pelayanan TKSK kurang RSP. 2.06.02.02 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Pemenuhan data kurang 3 4 12 Mengadakan monitoring dan
optimal efisien evaluasi rutin kepada TKSK
Data Kelompok Usaha RSP. 2.06.02.03 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Pelaksanaan kegiatan 3 4 12 Dengan Melaksanakan Monev
Bersama tidak akurat Kube tidak berkelanjutan
Data PSM yang tidak akurat RSP. 2.06.02.04 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Pemenuhan data kurang 3 4 12 Mengadakan monitoring dan
efisien Evaluasi kepada anggota PSM
Tidak semua masyarakat RSP. 2.06.02.05 Kadis Masih awamnya Eksternal C Masih awamnya 3 4 12 Mengadakan sosialisasi
mengetahui LK3 pengetahuan pengetahuan masyarakat
masyarakat mengenai mengenai LK3
LK3
7 Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial Meningkatnya kemandirian Meningkatnya Cakupan PMKS Mandiri Data usulan penyediaan RSP. 2.06.04.01 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Penerima bantuan sosial 4 4 16 Verifikasi dan Validasi Data calon 2.40
masyarakat Pelayanan permakanan kepada PMKS tidak sesuai kriteria PM
Terhadap tidak valid
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
Data usulan penyediaan RSP. 2.06.04.02 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Penerima bantuan sosial 3 4 12 Verifikasi dan Validasi Data calon
sandang kepada PMKS tidak tidak sesuai kriteria PM
valid
Data usulan penyediaan alat RSP. 2.06.04.03 Kadis Kebutuhan PM tidak Eksternal C Bantuan sosial alat bantu 3 3 9 Verifikasi dan asesmen calon PM
bantu tidak valid sesuai permohonan tidak sesuai kebutuhan
bantuan
Data usulan Pemberian RSP. 2.06.04.04 Kadis Informasi dan data tidak Eksternal C Pelaksanaan bimbingan 1 3 3 Verifikasi dan Validasi Data
Bimbingan Fisik, Mental, akurat sosial tidak tepat sasaran
Spiritual, dan Sosial kepada
PMKS tidak valid
Data usulan emberian RSP. 2.06.04.05 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Pelaksanaan bimbingan 1 2 2 Verifikasi, validasi dan asesmen
Bimbingan Sosial kepada sosial tidak tepat sasaran
Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakattidak valid
Data usulan Pemberian Akses RSP. 2.06.04.06 Kadis Data tidak Eksternal C Calon penerima manfaat 2 3 6 Koordinasi ke desa/kelurahan,
ke Layanan Pendidikan dan akurat/lengkap tidak terlayani asesmen dan pendampingan
Kesehatan Dasar kepada
PMKStidak valid/lengkap
Data usulan berian Layanan RSP. 2.06.04.07 Kadis Data tidak Eksternal C Calon penerima manfaat 3 4 12 Verifikasi, asesmen dan
Rujukan kepada PMKS tidak akurat/lengkap tidak terlayani pendampingan calon PM
valid/lengkap
Data usulan Pemberian RSP. 2.06.04.08 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Penerima bantuan sosial 3 4 12 Verifikasi dan Validasi Data calon
Bimbingan Fisik, Mental, tidak sesuai kriteria PM
Spiritual, dan Sosial kepada
penyandang PMKS lainnya
tidak valid
Calon penerima PM RSP. 2.06.04.09 Kadis Usulan/serah terima dari Eksternal C Penerima manfaat tidak 3 4 12 Koordinasi/rujukan ke Dinas
penyandang PMKS lainnya instansi/lembaga/OPD sesuai kriteria Sosial P3A Provinsi Bali
tidak sesuai kriteria lain tidak sesuai
prosedur atau kriteria
Sumber data Kerjasama antar RSP. 2.06.04.10 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Data laporan kepada 1 3 3 Koordinasi dan verifikasi ke
Lembaga dan Kemitraan dalam pemerintah provinsi tidak instansi/lembaga terkait
Pelaksanaan Rehabilitasi valid
Sosial Kabupaten/Kota
penyandang PMKS ;ainnya
tidak valid
7 Dinas Sosial Program Perlindungan dan Meningkatnya kemandirian Meningkatnya Persentase Masyarakat Miskin Data Fakir Miskin tidak update RSP. 2.06.05.01 Kadis Data dari desa tidak Eksternal C Bantuan yang diberikan 5 4 20 Bersinergi dari jajaran terendah 5.00
Jaminan Sosial masyarakat Pelayanan (PMKS) yang mendapat semua di acc oleh tidak tepat sasaran yaitu desa/kelurahan sampai
Terhadap perlindungan dan jaminan Sosial Kemensos dengan jajaran tertinggi yaitu di
Penyandang kementerian
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
Data Penunggu Pasien yang RSP. 2.06.05.02 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Pelaksanaan tidak semua 5 2 10 Dengan perencanaan yang
yang kepastiannya tidak akurat bisa dibayarkan cermat
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Terwujudnya pembangunan Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Belum Optimalnya RSP. 2.08.04.01 Pejabat Kurangnnya Internal C Masih ada kelompok 2 2 4 Pelatihan pada kelompok 2.00
dan Perlindungan anak, Kualitas Keluarga manusia yang berkualitas partisipasi Perempuan perencanaan dan Perencana Perencanaan dan P2WKSS yang belum P2WKSS yang ada di
Pengendalian Penduduk dan dan berdaya saing perempuan dalam pengganggaran dalam rangka pengganggaran dalam mendapatkan pelatihan Desa/keluarahan
Keluarga Berencana bidang politik, peningkatan kualitas keluarga Rangka Pelatihan
hukum, sosial dan P2WKSS
ekonomi pada
organisasi
kemasyarakatan
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Program Pengarusutamaa Terwujudnya Masyarakat Meningkatnya partisipasi Penyelesaian pengaduan Belum optimalnya RSP. 2.08.02.01 Pejabat Pemahaman tentang Internal C Perencanaan dan 3 3 9 Pelatihan PPRG bagi pejabat 2.50
dan Perlindungan anak, gender dan pemberdayaan Jembrana Bahagia perempuan dalam bidang perlindungan perempuan dan perencanaan dan Perencana perencanaan dan Penganggaran Responsif perencana
Pengendalian Penduduk dan perempuan politik, hukum, sosial dan anak dari tindakan kekerasan penganggaran responsif penganggaran responsif Gender belum optimal
Keluarga Berencana ekonomi gender gender kurang mantap
Belum meratanya pemahaman RSP. 2.08.02.02 Tim dan Aktivis Kurangnya sosialisasi Eksternal C Belum optimalnya Gerakan 2 2 4 Sosialisasi tentang Gerakan
tentang Gerakan PATBM PATBM tentang Gerakan PATBM PATBM di Desa/Kelurahan PATBM di Desa/Kelurahan
Perempuan Belum memiliki RSP. 2.08.02.03 Perempuan dan Kurangnya Sosialisasi Eksternal C belum optimalnya 3 3 9 Sosialisasi Perempauan Dalam
pemahaman yang merata Aktivis Politik tentang politik bagi Perempuan yang duduk di Partai Politik di Desa/Kelurahan
tentang Politik di masyarakat. perempuan lembaga legislatif
Belum optimalnya RSP. 2.08.02.04 Pejabat Perencanaan dan Internal C Perencanaan dan 2 2 4 pelatihan Perempuan Dalam
Perencanaan dan Perencana penganggaran Pengganggaran Partai Poltilik Tingkat
penganggaran pendampingan pendampingan Pendampingan Perempuan Kecamatan, Desa/Kelurahan.
perempuan dibidang politik perempuan di bidang di Bidang Politik belum
politik belum memadai Optimal
Masih ada organisasi RSP. 2.08.02.05 Perempuan dan Kurangnya pembinaan Eksternal C Masih ada organisasi 3 3 9 Sosialiasasi pemahaman dan
perempuan yang belum Organisasi terhadap Organisasi perempuan yang belum kegiatan Organisasii Wanita di
tergabung dalam wadah Wanita Wanita tergabung dalam wadah Desa/Kelurahan
Gabungan Organisasi Wanita Gabungan Organisasi
Wanita
Belum Optimalnya Kegiatan RSP. 2.08.02.06 Perempuan dan Belum memahami tugas Eksternal C Pelaksanaan kegiatan 2 2 4 Sosialisasi dan Evaluasi kegiatan
Organisasi perempuan Organisasi dan Kegiatan belum berjalan secara Organisasi Wanita
Wanita di Oeganisasii Wanita Optimal
Kecamatan
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Terwujudnya Masyarakat Meningkatnya partisipasi Rasio KDRT Masih ada kekerasan yang RSP. 2.08.03.01 Perempuan dan Kurangnya kesadaran Eksternal C Masih ada perempuan dan 3 3 9 Sosialisasi perlindungan 2.50
dan Perlindungan anak, Perempuan Jembrana Bahagia perempuan dalam bidang terjadi terhadap perempuan anak akan perlindungan anak yang menjadi korban perempuan dan anak,
Pengendalian Penduduk dan politik, hukum, sosial dan dan anak perempuan dan anak kekerasan pembentukan tim P2K2, bantuan
Keluarga Berencana ekonomi sosial barang dan biaya visum
untuk korban kekerasan
Belum optimalnya pelayanan RSP. 2.08.03.02 Tim P2TP2A di Belum memahami tugas Internal C Pelayanan terhadap 2 2 4 Monitoring dan evaluasi tentang
Tim P2TP2A di tingkat Kecamatan dan fungsi Tim P2TP2A perempuan dan anak perlindungan perempuan dan
kecamatan belum optimal anak di tingkat kecamatan
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Program pengelolaan sistem Terwujudnya Masyarakat Meningkatnya partisipasi Partisipasi Angkatan Kerja Masih ada data yang belum RSP. 2.08.05.01 Pengampu Data Belum memiliki Internal C Data yang disajikan belum 3 3 9 Sosialisasi dan pelatihan data 3.00
dan Perlindungan anak, data gender dan anak Jembrana Bahagia perempuan dalam bidang Perempuan terpilah pemahaman tentang bisa digunakan secara terpilah
Pengendalian Penduduk dan politik, hukum, sosial dan data terpilah optimal
Keluarga Berencana ekonomi
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Program Pengendalian Terwujudnya Masyarakat Menurunnya Angka Kelahiran Rata-rata jumlah anak per RSP. 2.14.02.01 0 0 0 0.00
dan Perlindungan anak, Penduduk Jembrana Bahagia Total (TFR) keluarga
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Program Pembinaan Terwujudnya Masyarakat 1. Meningkatnya prevalansi Persentase keluarga pra Faskes dan PMB setara RSP. 2.14.03.01 Kadis Data tidak Akurat Eksternal C Faskes dan PMB setara 3 4 12 Mengecek pada Aplikasi New 3.08
dan Perlindungan anak, Keluarga Berencana (KB) Jembrana Bahagia pemakaian kontrasepsi modrn sejahtera Faskes belum terigitrasi pada Faskes tidak bisa SIGA
Pengendalian Penduduk dan (MCPR/Modern Contraceptive dan keluarga sejahtera I SIM BKKBN ( New SIGA ) menerima Alokon
Keluarga Berencana Prevelance Rate), dan 2.
Menurunnya persentse
kebutuhan ber KB yang tidak
terpenuhi (unmeet need)
Realisasi Biaya Penggerakan RSP. 2.14.03.02 Kadis Pengajuan Klaim Biaya Eksternal C Realisasi Rendah 4 4 16 Pendekatan kepada Faskes dan
KB MKJP ( IUD,Implant, MOW Penggerakan KB MKJP PMB untuk mengajukan Klaim
dan MOP ) serapannya Rendah
Rendah
Faskes dan PMB setara RSP. 2.14.03.03 Kadis Penggunaan Aplikasi Eksternal C Hasil Pelayanan Tidak 3 2 6 Pelatihan SDM untuk
Faskes belum melaksanakan Pencatatan dan Terlaporkan penggunaan Aplikasi
pencatatan dan pelaporan hasil Pelaporan Baru
pelayanan
Rendahnya capaian sasaran RSP. 2.14.03.04 Kadis Calon Akseptor yang Eksternal C Rendahnya Capaian 3 2 6 Meningkatkan Layanan dan
Pelayanan KB datang ke Pelayanan Pelayanan KB konseling
tidak banyak
Rendahnya capaian KB Pria RSP. 2.14.03.05 Kadis Tidak tersedianya Eksternal UC MOP Tidak Terlayani 3 1 3 Provider Terlatih
Provider
Tidak bisa melaksanakan RSP. 2.14.03.06 Kadis Tidak memiliki MOU Eksternal C Program tidak bisa 3 3 9 Pembuatan MOU /Perjanjian
kerjasama terintegrasi Kerjasama
Rendahnya paparan program RSP. 2.14.03.07 Kadis tidak tersedia bahan dan Eksternal C Masyarakat tidak menerima 3 3 9 Penyelanggran KIE sesuai
di masyarakat sesuain kearifan media KIE kearifan lokal Informasi Program kearifan lokal
lokal Pemrintah sesuai kearifan
lokal
Rendahnya paparan program RSP. 2.14.03.08 Kadis tidak tersedia bahan dan Eksternal C Masyarakat tidak menerima 3 2 6 Pembuatan Mbahan dan Media
di masyarakat media KIE Informasi Program KIE
Pemerintah
Rapat Koordinasi Desa dan RSP. 2.14.03.09 Kadis Tidak dilibatkan dalam Eksternal C Program tidak bisa 3 3 9 Mengikuti Rakordes dan
Kecamatan belum dilaksnakan Rakordes dan Rakorcam tersampaikan Rakorcam
secara rutin
Balai Penyuluhuan Tidak di RSP. 2.14.03.10 Kadis Sarana prasarana dan Eksternal C Kinjerja dari Balai 3 4 12 Menyediakan Sarana prasarana
Dukung Operasional Biaya Operasioanl tidak Penyuluhan terganggu dan Biaya Operasional
terakomodir pada APBD dann terhambat
Tidak tersedianya data RSP. 2.14.03.11 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Sasaran tidak terdata 3 2 6 Pembinaan,Monitoring dan
Evaluasi data program
IMP yang tidak melaksanakan RSP. 2.14.03.12 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Tidak semua IMP 3 2 6 Dokumen Pelaporan
Penggerakan melaksanakan kegiatan Penggreakan oleh IMP
Kampung KB tidak melakukan RSP. 2.14.03.13 Kadis Data tida terupdate Eksternal C Intervensi Kegiatan dan 3 3 9 Web Kampung KB
Update Data Data Kampung KB tidak
Valid dan update
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Program Pemberdayaan dan Terwujudnya Masyarakat Menurunnya Angka Kelahiran Cakupan kesertaan ber KB bagi Biaya Operasional tidak RSP. 2.14.04.01 Kabid Ada Perubahan Obyek Eksternal C Kegiatan tidak terlaksana 1 4 4 membuat SOP Kegiatan 1.00
dan Perlindungan anak, Peningkatan Keluarga Jembrana Bahagia Total (TFR) kelompok tribina dan UPPKS sampai ke sasaran sasaran yang tidak secara optimal
Pengendalian Penduduk dan Sejahtera (KS) termonitor
Keluarga Berencana
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Program pemenuhan hak Terwujudnya Masyarakat Meningkatnya Pemenuhan Partisipasi Angkatan Kerja Pemenuhan Hak Anak di RSP. 2.08.06.01 Anak-anak Masih kurangnya Eksternal UC Belum terpenuhinya semua 3 3 9 Diperlukan adanya sosialisasi 3.00
dan Perlindungan anak, anak (PHA) Jembrana Bahagia Hak - hak anak Perempuan Desa/Kelurahan yang Jembrana kegiatan dalam Hak-hak yang harusnya yang melibatkan Media, Dunia
Pengendalian Penduduk dan melibatkan media, dunia Pemenuhan Hak Anak di dimiliki oleh seluruh anak di Usaha dan lembaga Non
Keluarga Berencana usaha, lembaga non Jembrana yang Kabupaten Jembrana Pemerintah sehingga informasi
Pemerintah dan Forum Anak melibatkan Media, dunia tentang Pemenuhan Hak bisa
yang belum maksimal usaha dan lembaga non lebih maksimal hasilnya. Serta
Pemerintah. Serta belum fungsi dari Forum Anak di Tinglat
maksimalnya peran serta Kecamatan, Desa/kelurahan
dari Forum Anak tingkat yang fungsinya harus lebih
Kecamatan, dimaksimalkan.
Desa/Kelurahan.
Masih belum maksimal peran RSP. 2.08.06.02 Forum Anak Masih kurangnya Eksternal UC Peran serta Forum Anak 3 3 9 Melibatkan Forum Anak Daerah
serta Forum Anak Daerah Daerah kegiatan di daerah dan Forum Anak di Kabupaten, Forum Anak Daerah
Kabupaten Jembrana dalam Pemerintahan yang tingkat Kecamatan. Desa, tingkat Kecamatan,
pemenuhan haknya yaitu melibatkan peran serta Kelurahan masih terbatas Desa/Kelurahan dalam kegiatan
Peran dalam Pembangunan Forum Anak Daerah dalam kegiatan yang yang dilaksanakan oleh
Kabupaten Jembrana dilaksanakan oleh Pemerintah, Non pemerintah dan
Pemerintah lintas sektoral lainnya.
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan Program perlindungan Terwujudnya Masyarakat Meningkatnya Pemenuhan Penyelesaian pengaduan Penyebaran Informasi tentang RSP. 2.08.07.01 Anak-anak Masih kurangnya Eksternal dan C/UC Masih adanya kekerasan 1 1 1 Sosialisasi oleh pihak 1.00
dan Perlindungan anak, khusus anak Jembrana Bahagia Hak - hak anak perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak melalui Jembrana sosialisasi informasi Internal yang dialami oleh anak- desa/kelurahan yang
Pengendalian Penduduk dan anak dari tindakan kekerasan Pelatihan Konvensi Hak Anak Perlindungan Anak anak di Jembrana menggandeng Dinas PPPA-
Keluarga Berencana yang belum merata hingga ke hingga ke tingkat desa PPKB
tingkat desa dan kelurahan dan kelurahan
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Perencanaan Terwujudnya Meningkatnya Penataan Tingkat Dokumen perencanaan Kurangnya data dan SDM yang RSP. 2.11.02.01 Kepala Dinas Data dan SDM kurang Eksternal dan C Kurangnya akurasi 4 4 16 Peningkatan data dan SDM 4.00
Lingkungan Hidup ekosistem yang dan Penaatan pengelolaan dan perlindungan mendukung Internal Rencana Perlindungan dan
berkelanjutan Perlindungan dan lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan
Pengelolaan terhadap Hidup (RPPLH)
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Terwujudnya Meningkatnya Penataan Indeks kualitas lingkungan hidup Kurangnya kesadaran RSP. 2.11.03.01 Kepala Dinas Kesadaran masyarakat Eksternal UC Terjadinya pencemaran 4 4 16 Peningkatan kesadaran 4.00
Pencemaran dan/atau ekosistem yang dan Penaatan (Indeks ) masyarakat dalam pengelolaan kurang dan/atau kerusakan masyarakat dalam pengelolaan
Kerusakan Lingkungan berkelanjutan Perlindungan dan lingkungan hidup lingkungan lingkungan
Hidup Pengelolaan terhadap
Lingkungan Hidup
Kurangnya sarana dan RSP. 2.11.03.02 Kepala Dinas Sarana dan prasarana Internal C Terjadinya pencemaran 4 4 16 Peningkatan sarana dan
prasarana pendukung pendukung kurang dan/atau kerusakan prasarana pendukung
lingkungan
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Terwujudnya Meningkatnya Kapsitas Persentase ruang terbuka hijau Kerusakan fasilitas dan koleksi RSP. 2.11.04.01 Kepala Dinas Kerusakan fasilitas dan Eksternal C Rusaknya fasilitas dan 3 3 9 Menghimbau pengunjung dan 3.67
Keanekaragaman Hayati ekosistem yang Lingkungan yang terkelola tanaman koleksi tanaman terganggunya pertumbuhan melakukan pemantauan
(KEHATI) berkelanjutan Hidup,Pertamanan dan hingga kematian koleksi terhadap aktivitas pengunjung
Kebersihan tanaman
Tanggungjawab Pengelolaan RSP. 2.11.04.02 Kepala Dinas pengelolaan tidak bisa Kewenangan C Saling lempar 4 4 16 Adanya aturan yang jelas untuk
yang belum jelas secara menyeluruh Pengelolaan tanggungjawab pengelolaan RTH secara
yang parsial kewenangan menyeluruh
dan multi
sektor
Kerusakan Fasilitas sarana dan RSP. 2.11.04.03 Kepala Dinas Kerusakan Media Kurangnya C Rusaknya sarana dan 4 4 16 Adanya Petugas Khusus
prasarana tanam,tanaman serta Rasa prasarana taman ditempat yang banyak ada
sarana taman lainnya Memiliki fasilitas taman dan RTH
terhadap
fasilitas
Pemerintah
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Terwujudnya Meningkatnya Penataan Indeks kualitas lingkungan hidup Banyak usaha/kegiatan yang RSP. 2.11.06.01 Kepala Dinas Kurangnya kesadaran Eksternal UC Meningkatnya resiko 4 4 16 Peningkatan kesadaran 4.00
Pengawasan Terhadap Izin ekosistem yang dan Penaatan (indeks) belum memenuhi ketentuan masyarakat pencemaran dan/atau masyarakat dalam pemenuhan
Lingkungan dan Izin berkelanjutan Perlindungan dan dan kewajiban izin bidang kerusakan lingkungan ketentuan dan kewajiban izin
Perlindungan dan Pengelolaan terhadap lingkungan bidang lingkungan
Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup
Hidup (PPLH)
- Kurangnya informasi RSP. 2.11.06.02 Kepala Dinas Kurangnya informasi Eksternal UC Terjadinya pencemaran 4 4 16 - Melakukan pendataan
usaha/kegiatan yang tidak dan/atau kerusakan usaha/kegiatan yang tidak berizin
berizin - Kurangnya partisipasi lingkungan - Sosialiasi terkait pelayanan
masyarakat dalam pelaporan pengaduan di DLH Jembrana
dugaan pencemaran
lingkungan
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Terwujudnya Meningkatnya Kapsitas Jumlah lembaga/ kelompok/ Sedikitnya Jumlah kelompok RSP. 2.11.08.01 Kepala Dinas Jumlah Kelompok Sedikit Eksternal C Kurangnya Kesadaran 4 4 16 Pembinaan,Monitoring dan 4.00
Pendidikan, Pelatihan dan ekosistem yang Lingkungan masyarakat yang kompeten Peduli Lingkungan Masyarakat terhadap evaluasi di
Penyuluhan Lingkungan berkelanjutan Hidup,Pertamanan dan dalam pelestarian lingkungan lingkungan sekitar Kelompok/Masyarakat di
Hidup Untuk Masyarakat Kebersihan (lembaga) Desa/Kelurahan
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Penghargaan Terwujudnya Meningkatnya Kapsitas Nilai /peringkat adipura dan RSP. 2.11.09.01 0 0 0 0.00
Lingkungan Hidup Untuk ekosistem yang Lingkungan sosialisasi,evaluasi sekolah
Masyarakat berkelanjutan Hidup,Pertamanan dan Adiwiyata
Kebersihan
9 Dinas Lingkungan Program Pengendalian Terwujudnya Meningkatnya Kapsitas Persentase Penanganan limbah RSP. 2.11.05.01 0 0 0 0.00
Hidup Bahan Berbahaya dan ekosistem yang Lingkungan B3
Beracun (B3) dan Limbah berkelanjutan Hidup,Pertamanan dan
Bahan Berbahaya dan Kebersihan
Beracun (Limbah B3)
9 Dinas Lingkungan Hidup Program pengelolaan Terwujudnya Meningkatnya Kapsitas Persentase cakupan layanan RSP. 2.11.11.01 0 0 0 0.00
Sampah ekosistem yang Lingkungan persampahan (%)
berkelanjutan Hidup,Pertamanan dan
Kebersihan
10 Dinas Kependudukan dan Program Pendaftaran Meningkatnya kualitas Meningkatnya Tertib Persentase Penerbitan Terdapat Penduduk Pendatang RSP. 2.12.02.01 Kadis Dikarenakan penduduk Eksternal C Data pendudukan non Dinas/Masyarakat 3 3 9 Sosialisasi/monitoring dan sidak 3.00
Pencatatan Sipil Penduduk pelayanan publik yang Administrasi Dokumen tanpa identitas yang tidak sadar tentang permanen tidak valid penduduk
transparan, cepat, dan Kependudukan Kependudukan lengkap/tidak ada KTP.El pentingnya Dokumen
mudah Kependudukan (tidak
sadar administrasi
kependudukan)
Masih terdapat kesalahan data RSP. 2.12.02.02 Kadis Masih banyak Eksternal C Data tidak valid Dinas/Masyarakat 3 3 9 Sosialisasi terkait persyaratan
permohonan dokumen dari masyarakat yang lalai dan tata cara pendaftaran
masyarakat yang tidak valid akan data penduduk
(seperti penerbitan KK dan kependudukannya tidak
Akta) mengecek setiap
perubahan data
kependudukannya
Masih ada warga yang RSP. 2.12.02.03 Kadis Masih Terdapat warga Eksternal C Penghargaan kematian Dinas/Masyarakat 3 3 9 Sosialisasi terkait Persyaratan
terlambat melaporkan peristiwa masyarakat yang lalai tepat waktu tidak dapat tatacara pelaporan peristiwa
kematian anggota keluarganya mengurus/melaporkan diberikan kepada ahli waris kependudukan(penghargaan
kematian anggota Kematian )
keluarganya
Pengarsipan Register akta - RSP. 2.12.02.04 Kadis Keterbatasan sarana Eksternal C Data arsip sulit ditemukan Dinas/Masyarakat 3 4 12 Penataan arsip yang lebih baik
akta Pencatatan sipil dalan penyimpanan Arsip dan membuat arsip digital
sebuah buku rentan rusak dan terbatasnya SDM dalam
sulit ditemukan mengolah kearsipan
10 Dinas Kependudukan dan Program Pencatatan Sipil Meningkatnya kualitas Meningkatnya Tertib Persentase Penerbitan Masih ada warga masyarakat RSP. 2.12.03.01 Kadis Masih kurang sadarnya Eksternal C Kepemilikan dokumen akta Dinas/Masyarakat 3 3 9 Sosialisasi terkait Persyaratan 3.00
Pencatatan Sipil pelayanan publik yang Administrasi Dokumen yang belum melaporkan atas sebagian masyarakat akta di masyarakat tidak tatacara pelaporan peristiwa
transparan, cepat, dan Kependudukan Pencataan Sipil peristiwa penting akan pentingnya memenuhi target penting kependudukan(jumlah
mudah kependudukannya (terkait dokumen akta-akta atau penerbitan akta-akta)
penerbitan akta akta) dokumen peristiwa
penting anggota
keluarganya
Masih ada warga masyarakat RSP. 2.12.03.02 Kadis Masih kurang sadarnya Eksternal C Masyarakat tidak memiliki Dinas/Masyarakat 3 3 9 Sosialisasi terkait Persyaratan
yang terlambat melaporkan sebagian masyarakat dokumen saat dibutuhkan tatacara pelaporan peristiwa
peristiwa penting anggota akan pentingnya penting
keluarga dokumen akta-akta atau kependudukan(penerbitan akta
dokumen peristiwa kematian untuk penghargaan
penting anggota kematian tepat waktu)
keluarganya
Ketersediaan blanko/formulir RSP. 2.12.03.03 Kadis Masih terbatasnya Internal C Pelayanan terganggu Dinas/Masyarakat 3 3 9 Perlu adanya anggaran
tidak mencukupi/cepat habis anggaran dalam hal tambahan untuk pengadaan
pengadaan blanko/formulir untuk pelayanan
blangko/formulir
kependudukan maupun
pencatatan sipil
10 Dinas Kependudukan dan Program Pengelolaan Meningkatnya kualitas Meningkatnya Tertib persentase Pemanfaatan Data Kategori data agregat yang RSP. 2.12.04.01 Kadis Data agregat semester Eksternal C tidak terpenuhinya Dinas 3 4 12 Sosialisasi dan koordinasi 3.00
Pencatatan Sipil Informasi Administrasi pelayanan publik yang Administrasi Kependudukan oleh OPD dibutuhkan oleh OPD maupun yang diberikan oleh kebutuhan data agregat dengan Ditjen Dukcapil
Kependudukan transparan, cepat, dan Kependudukan stakeholder terkait tidak Ditjen Dukcapil terbatas dari OPD maupun
mudah lengkap dan spesifik stakeholder terkait
OPD dan instansi badan RSP. 2.12.04.02 Kadis Belum optimalnya Internal C Seringnya OPD meminta Dinas 3 4 12 Mengoptimalkan sosialisasi dan
hukum non vertikal di Kab sosialisasi dan bantuan verifikasi dan koordinasi dengan OPD dan
Jembrana belum maksimal koordinasi tentang penyandingan data instansi badan hukum non
mengetahui pentingnya kerjasama dan kependudukan ke Dukcapil vertikal di Kabupaten Jembrana
kerjasama pemanfaatan data pemanfaatan data untuk melaksanakan kerjasama
kependudukan kependudukan pemanfaatan data
kependudukan
NIK dan data kependudukan RSP. 2.12.04.03 Kadis Perubahan Data Internal C Pelayanan publik terhambat Dinas 3 4 12 Menyediakan saluran pengaduan
sering tidak sesuai antara kependudukan belum melalui WA dan dilakukan
aplikasi pengguna (pengakses terkonsolidasi maksimal konsolidasi manual melalui
data) dengan Dukcapil di Dinas Dukcapil aplikasi SIAK Terpusat di
Dukcapil
10 Dinas Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Meningkatnya kualitas Meningkatnya Tertib Persentase pengelolaan Profil Lambatnya penyusunan buku RSP. 2.12.05.01 Kadis Kurangnya kualitas dan Internal dan C Lambatnya pemenuhan Dinas 3 3 9 Perlunya Bimtek peningkatan 3.00
Pencatatan Sipil Kependudukan pelayanan publik yang Administrasi Kependudukan yang tersusun profil perkembangan kuantitas SDM pengolah Eksternal dokumen terhadap instansi kapasitas dalam penyusunan
transparan, cepat, dan Kependudukan kependudukan dan penganalisa data pemanfaat profil profil perkembangan
mudah serta data dukung dari perkembangan kependudukan dan koordinasi
lintas sektor/instansi kependudukan lebih intensif dengan instansi
penyedia data dukung
penyusunan profil
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Program pemberdayaan Meningkatnya kemandirian Meningkatnya Persentase jumlah organisasi belum optimalnya pelaksanaan RSP. 2.13.05.01 Perbekel, Kepala pbelum semua lembaga ekternal c Aturan berupa perarem Dinas/Perbekel/ 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan 2.00
dan Desa Lembaga Kemasyarakatan, masyarakat pengelolaan dan aturan LPD(perarem), terbina secara rutin LPD belum berjalan Masyarakat evaluasi LPD, Pasar desa, dan
Lembaga Adat dan usaha ekonomi lembaga desa yang aktif pengelolaan administrasi Optimal, administrasi belum pokmas
Masyarakat Hukum Adat masyarakat berjalan optimal
desa
Data Penerima Tidak Valid RSP. 2.13.05.02 Kadis Data Tidak Valid ekternal c Bantuan yang diberikan Dinas/Perbekel/ 2 2 4 1. Bersurat ke Kecamatan
tidak tepat sasaran Masyarakat mohon data Kader 2.
Verifikasi Data sasaran
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Program Administrasi Meningkatnya Meningkatnya persentase aparatur desa yang Penyampaian Laporan RSP. 2.13.04.01 Bidang Petugas Keuangan di di ekternal c Konsolidasi Laporan Dinas/Perbekel/ 4 3 12 Pelatihan Pengelolaan Keuangan 4.00
dan Desa Pemerintahan Desa kemandirian tata kelola kompeten Konsolidasi Tidak Tepat Pemerintahan Desa Kurang Kompeten Keuangan Terlambat Masyarakat Desa
masyarakat pemerintahan Waktu Desa
desa
Terdapat Transaksi RSP. 2.13.04.02 Bidang Petugas/Pengurus ekternal c Nilai Aset Desa yang Dinas/Perbekel/ 4 5 20 Pembinaan Aset Desa ke
masuk/Keluar Aset Tetap yang Pemerintahan barang di Desa Kurang dilaporkan ke Dirjen Bina Masyarakat Masing-masing Desa
tidak tercatat dalam Laporan Desa Kompeten Pemerintahan Desa tidak
barang/ pencatatan tidak Akurat
sesuai ketentuan
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Persentase kerjasama antar desa rekomendasi dan saran belum RSP. 2.13.03.01 Perbekel belum semua bumdesa ekternal c belum tertibnya Dinas/Perbekel/ 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan 2.00
dan Desa Kerjasama Desa kemandirian pengelolaan dalam pengembangan potensi sepenuhnya dilaksanakan terbina secara rutin administrasi di BUMDesa Masyarakat evaluasi BUMDesa
masyarakat usaha ekonomi di wilayah
masyarakat
desa
12 Dinas Perhubungan, Kelautan Program Pengelolaan Meningkatnya ekonomi Terwujudnya Pengelolaan Persentase Produksi perikanan kurang akurat data sumber daya RSP. 3.25.02.01 Kadis kuranng akurat data eksternal c tidak akuratnya data dalam 2 4 8 melaksanakan pengumpulan data 2.00
dan Perikanan Perikanan Tangkap sektor perikanan Sumberdaya Kelautan perikanan tangkap ikan sumber daya ikan pembuatan dokumen atau sumber daya ikan di masing masing
Perikanan Yang informasi sumber daya ikan tempat
Partisipatif,
Bertanggungjawab dan
Berkelanjutan
belum terpenuhinya sarana dan RSP. 3.25.02.02 Kadis memberikan bantuan eksternal c tidak puas nya nelayan 2 4 8 memeberikan pemahaman dan
prasarana yang berikan sanpras kepada nelayan terhadap sanpras yang pendampingan dan pengertian
tidak bisa secara menditail diberikan kepada nelayan
secara spesific, karena
kebutuhan dan spek teknis
dimasing-masing wilayah
berbeda
kurang pahamnya nelayan RSP. 3.25.02.03 Kadis masih banyaknya nelayan eksternal c dinamika kelompok nelayan 2 4 8 memeberikan pemahaman ,
terhadap administrasi belum paham pentingnya tidak berjalan dengan baik pendampingan dan pengertian
kelembagaan kelompok administrasi kelembagaan kepada nelayan
kelompok
kurang displinnya dalam RSP. 3.25.02.04 Kadis wajib retribusi masih ada eksternal c PAD tidak mencapai target 2 4 8 memberikan pembinaan ,tegoran
membayar retribusi yang belum disiplin dan dan penagihan retribusi
secara sadar membayar
retribusi
12 Dinas Perhubungan, Kelautan Program Pengelolaan Meningkatnya ekonomi Terwujudnya Pengelolaan Persentase Produksi Perikanan belum terpenuhinya prasarana RSP. 3.25.03.01 Kadis memberikan bantuan eksternal c tidak puasnya penerima 2 4 8 melaksanakan penyediaan 2.00
dan Perikanan Perikanan Budidaya sektor perikanan Sumberdaya Kelautan budidaya yang diberikan secara maximal prasarana kepada bantuan prasarana prasarana perikanan budidaya
Perikanan Yang pembudidaya tidak bisa secara selektif dan memberikan
Partisipatif, secara menditail secara pngertian dan pemahaman kepada
spesific, karena kebutuhan penerima
Bertanggungjawab dan dan spek teknis dimasing-
Berkelanjutan masing wilayah berbeda
12 Dinas Perhubungan, Kelautan Program Pengawasan Meningkatnya ekonomi Terwujudnya Pengelolaan Persentase cakupan belum terpenuhinya secara RSP. 3.25.04.01 Kadis data tidak akurat eksternal c dalam pembuatan data tidak 2 4 8 melaksanakan pencarian data dan 2.00
dan Perikanan sumber Daya Kelautan dan sektor perikanan Sumberdaya Kelautan Pengawasan optimal Pengawasan Usaha dikarenakan kurangnya akurat monitoring
Perikanan Perikanan Yang dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Bidang Pembudidayaan sumber daya manusia
Partisipatif, Kelautan dan perikanan Ikan untuk melakunan
pengawasan
Bertanggungjawab dan
Berkelanjutan
12 Dinas Perhubungan, Kelautan Program Pengelolaan dan Meningkatnya ekonomi Terwujudnya Pengelolaan Persentase Konsumsi Ikan kurang terpenuhinya sanpras RSP. 3.25.05.01 Kadis memberikan bantuan eksternal c tidak puasnya penerima 2 4 8 melaksanakan kegiatan secara 2.00
dan Perikanan Pemasaran Hasil Perikanan sektor perikanan Sumberdaya Kelautan sacara maximal prasarana kepada pelaku sanpras selektif memberikan pemahaman
Perikanan Yang usaha perikanan tidak bisa dan pendampingan dan pengertian
Partisipatif, secara menditail secara kepada pelaku usaha mikro
spesific, karena kebutuhan
Bertanggungjawab dan dan spek teknis dimasing-
Berkelanjutan masing wilayah berbeda
12 Dinas Perhubungan, Kelautan Program Penyelenggaraan Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Persentase cakupan Melaksanakan koordinasi dengan RSP. 2.15.02.01 Kadis belum optimalnya eksternal c kegiatan tidak terlaksana 1 3 3 Membuat target rencana aksi di 2.13
dan Perikanan lalu lintas dan angkutan jalan Kualitas standar teknis dan peningkatan pihak terkait dan belum terlaksananya kegiatan secara optimal masing-masing kegiatan
(LLAJ) Infrastruktur standar operasional pelayanan angkutan optimalnya terlaksananya
Dasar Lalu Lintas transportasi kegiatan
belum optimal Ketersediaan RSP. 2.15.02.02 Kadis kurangnya Penyediaan internal c tidak semua LPJU yang mati 3 4 12 melaksanakan Penyediaan
fasilitas perlengkapan jalan Perlengkapan Jalan bisa dilakukan penggantian Perlengkapan Jalan
suku cadang
traffic light dan warning light RSP. 2.15.02.03 Kadis tegangan listrik naik turun eksternal c pelanggaran lalin sering 3 4 12 melakukan perbaikan terhadap TL
mengalami gangguan teknis terjadi berakibat terjadinya dan WL yang mengalami gangguan
kecelakaan terutama di teknis
persimpangan
belum optimalnya ketersediaan RSP. 2.15.02.04 Kadis belum optimalnya sarana internal c belum optimalnya sarana dan 3 4 12 melaksanakan kegiatan secara
sarana dan prasarana utama dan prasarana prasarana pedukung terminal selektif
pendukung terminal tipe c tipe c
belum optimalnya Peningkatan RSP. 2.15.02.05 Kadis belum optimalnya Sumber internal c kurangnya displin sumber 3 4 12 melaksanakan pengawasan secara
Kapasitas Sumber daya manusia daya manusia daya manusia optimal
kurang taatnya kesadaran RSP. 2.15.02.06 Kadis kurang taatnya internal c target PAD tidak terpenuhi 2 4 8 melaksanakan monitoring dan
masyarakat membayar retribusi masyarakat membayar evaluasi pada masing-masing lokasi
dan kurang displin petugas dalam retribusi dan masih ada pelayanan parkir dan membuat SOP
melaksanakan tugas yang belum displin dan dengan fakta integritas
secara sadar membayar
retribusi dan kurang displin
petugas dalam
melaksanakan tugas
penyediaan e-blue wajib RSP. 2.15.02.07 Kadis mendapatkan rekomendasi eksternal c tidak dapat menyediakan 1 3 3 melakukan koordinasi dan
mendapakan rekomendasi kemetrian perhubungan bukti lulus uji mengusulkan rekomendasi ke
kemetrian perhubungan kementerian perhubungan
mengusulkan akreditasi alat uji ke RSP. 2.15.02.08 Kadis akreditasi alat uji ke eksternal c tidak dapat beroprasi 1 3 3 melaksanakan koordinasi dan
kementrian perhubungan karena kementrian perhubungan pengujian kendaraan karena mengusulkan sedini mungkin
ada batas waktu karena ada b atas waktu tidak mendapakan akreditasi sebelum masa berlaku akreditasi
habis
13 Dinas Komunikasi dan Informatika Program informasi dan Meningkatkan Meningkatnya Persentase Terpenuhinya Kecepatan internet dirasa RSP. 2.16.02.01 Kadis Kapasitas pemakain Eksternal c Pekerjaan yang terkait Dinas/Masyarakat 3 4 12 Melakukan penambahan 3.33
komunikasi publik Pemanfaatan Keterbukaan Informasi menurun di pengguna melebihi perkiraan, dengan koneksi internet kapasitas banwidth, memperbaiki
Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik perangkat di pengguna menjadi terganggu konfigurasi yang ada,
Informasi dalam Publik tidak sesuai standar, pembaharuan perangkat
layanan Publik konfigurasi dipengguna
yang menyalahi aturan
Internet tidak dapat RSP. 2.16.02.02 Kadis Lokasi Akses Point yang Eksternal c Menjadi lokasi blank spot Dinas/Masyarakat 4 3 12 Melakukan pendekatan dengan
didistribusikan jauh, medan yang tidak terjangkau koneksi ISP agar mau menyediakan
ekstrim internet koneksi internet
Pemakaian kuota internet tinggi RSP. 2.16.02.03 Kadis Adanya penggunaan Eksternal c Mengganggu Dinas/Masyarakat 3 4 12 Melakukan literasi penggunaan
di jam kerja internet yang tidak tepat penggunaan jaringan internet sehat
internet untuk kedinasan
13 Dinas Komunikasi dan Informatika Program pengelolaan Meningkatkan Meningkatnya persentase Aplikasi Informatika Adanya pengembangan RSP. 2.16.03.01 Kadis Ketidak tahuan terhadap Eksternal c Aplikasi Sulit Diintegrasikan Dinas/Masyarakat 4 2 8 Melakukan pendataan aplikasi di 3.60
aplikasi informatika Pemanfaatan Pengelolaan yang terintegrasi aplikasi tanpa koordinasi proses pengembangan seluruh OPD
Teknologi Layanan TIK aplikasi (Perda SPBE)
Informasi dalam
layanan Publik
Aplikasi yang ada didak RSP. 2.16.03.02 Kadis Aplikasi dibuat bukan Eksternal c Aplikasi tidak memiliki data Dinas/Masyarakat 3 4 12 Melakukan monitoring aplikasi
dipergunakan maksimal berdasarkan kebutuhan yang seharusnya dan penutupan aplikasi yang
tapi sebagai pelengkap tidak aktif
Adanya aplikasi yang RSP. 2.16.03.03 Kadis Ketidak tahuan OPD Eksternal c Aplikasi tidak sesuai Dinas/Masyarakat 3 3 9 Dilakukan migrasi ke Aplikasi
dikembangkan merupakan pemilik aplikasi dengan Perda SPBE dan umum berbagi pakai yang telah
aplikasi umum berbagi pakai adanya duplikasi aplikasi ditentukan
Adanya aplikasi yang RSP. 2.16.03.04 Kadis Dikerjakan oleh pihak ke- Eksternal c Aplikasi Sulit Diintegrasikan Dinas/Masyarakat 4 4 16 Dilakukan pendampingan
dikembangkan tidak sesuai 3 pembangunan aplikasi
dengan aturan pengembangan
sistem
Target Indek SPBE tidak RSP. 2.16.03.05 Kadis Adanya indikator Eksternal c Indek SPBE tetap atau Dinas/Masyarakat 4 3 12 Dilakukan evaluasi mandiri SPBE
terpenuhi penilaian yang belum menurun sebagai pengukuran intern
dilakukan peningkatan
13 Dinas Komunikasi dan Informatika Program penyelenggaraan Meningkatkan Meningkatnya Persentase Ketersediaan data Operator aplikasi sering RSP. 2.20.02.01 Kadis Pensiun, mengundurkan Eksternal c Pensiun, mengundurkan Dinas/Masyarakat 3 4 12 Operator ditetapkan oleh 3.00
statistik sektoral Pemanfaatan kualitas dan berganti-ganti diri, mutasi diri, mutasi keputusan. Kemampuan
Teknologi ketersediaan Metadata hasil pengumpulan, pengoperasian aplikasi lebih dari
Informasi dalam Data Statistik Pengolahan, Analisis, dan 1 orang
layanan Publik Sektoral Desiminasi untuk perencanaan
Pembangunan
Operator aplikasi kurang mahir RSP. 2.20.02.02 Kadis Kurangnya SDM yang Eksternal c Kurangnya SDM yang Dinas/Masyarakat 3 3 9 Melaksanakana pelatihan TIK
memiliki kemapuan memiliki kemapuan bagi operator aplikasi
dibidang TIK dibidang TIK
13 Dinas Komunikasi dan Informatika Program penyelenggaraan Meningkatkan Meningkatnya persentase Optimalisasi Adanya serangan virus atau RSP. 2.21.02.01 Semua pemilihk Adanya celah keamanan Eksternal c Hilangnya data transaksi Dinas/Masyarakat 3 3 9 Melakukan pentes dan update 3.75
persandian untuk Pemanfaatan Keterbukaan Pemanfaatan Teknologi hacker aplikasi dipusat pada aplikasi dan pelayanan terganggu sistem
pengamanan informasi Teknologi Informasi Informasi data
Informasi dalam Publik
layanan Publik
Listrik yang tidak stabil serta RSP. 2.21.02.02 Semua pemilihk Merusak kinerja server Eksternal c Kerusakan Server, aplikasi Dinas/Masyarakat 4 2 8 Pembelian UPS dan Genset
pemadaman listrik secara tiba- aplikasi dipusat rusak
tiba data
Tidak ada backup server RSP. 2.21.02.03 Kadis Tidak ada cadangan Eksternal c Besar kemungkinan Dinas/Masyarakat 4 3 12 Pembelian server sesuai dengan
backup, perangkat keras data banyak yang hilang kebutuhan
sudah tidak mendukung apa bila ada kerusakan
pada server
Adanya serangan virus atau RSP. 2.21.02.04 Kadis sistem tidak Eksternal c Memperlambat kecepatan Dinas/Masyarakat 4 3 12 Melakukan scaning dan
malware di sistem jaringan menggunakan akses server ke jaringan pembaharuan/ update paket
opensource dan paket sehingga bandwidth aplikasi
aplikasi sudah usang internet dirasa kurang
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pengawasan dan Meningkatkan Koperasi Meningkatnya Koperasi yang Persentase peningkatan Jumlah Tingkat Kemandirian Koperasi RSP. 2.17.03.01 Kadis Kurangnya SDM Eksternal C Jumlah Koperasi mandiri Masyarakat/ Koperasi 3 4 12 Pembinaan , Pengawasan dan 3.00
Menegah, Perindustrian dan Pemeriksaan Koperasi yang berkualitas berkualitas. Koperasi aktif dan berkualitas Masih Kurang dalamPemahaman serta akuntabilitas masih Bimtek usaha Koperasi
Perdagangan prinsip prisip randah, terdapat kredit
perkoperasian macet dalam koperasi
Belum Melaksanakan RSP. 2.17.03.02 Kadis Kurangnya SDM Eksternal C Kepatuhan terhadap Masyarakat/ Koperasi 3 4 12 Bimtek, Pengawasan dan
Peraturan perundang dalamPemahaman perundang-undangan Pemeriksaan Usaha Koperasi
undangan secara penuh. prinsip prisip masih rendah
perkoperasian dalam
pelaksaanaan perautran
perundang-undangan.
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Penilaian Meningkatkan Koperasi Meningkatnya Koperasi yang Persentase peningkatan Jumlah Koperasi Sehat masih RSP. 2.17.04.01 Kadis Kurangnya SDM Eksternal C Banyak Koperasi yang Masyarakat/ Koperasi 3 4 12 Bimtek, Pembinaan, 3.00
Menegah, Perindustrian dan Kesehatan KSP/USP yang berkualitas berkualitas. KSP/USP sedikit belum sehat Pengawasan, Pemeriksaan dan
Perdagangan Koperasi Koperasi yang sehat Monitoring
Jumlah Koperasi Sehat yang RSP. 2.17.04.02 Kadis Kurangnya SDM Eksternal C Keikutsertaan Koperasi Masyarakat/ Koperasi 3 4 12 Pembinaan, Pengawasan,
menerima penghargaan masih berprestasi tingkat provinsi Pemeriksaan dan Monitoring
sedikit dan nasional rendah
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pendidikan dan Meningkatkan Koperasi Meningkatnya Koperasi yang Persentase peningkatan Diklat Pengelola Koperasi belum RSP. 2.17.05.01 Kadis Kesadaran Pengelola Eksternal C Materi diklat tidak mMasyarakat/ 3 4 12 Identifikasi Peserta, Penyusunan 3.00
Menegah, Perindustrian dan Latihan Perkoperasian yang berkualitas berkualitas. Koperasi kompeten dan paham tentang Koperasi dalam diterapkan secara Koperasi Silabi/kurikulum sesuai kebuuhan
Perdagangan (%) Perkoperasian mengikuti diklat masih maksimal dalam mengelola peseta,monitoring dan evaluasi
kurang, koperasi
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pengembangan Meningkatkan Pelaku Meningkatnya Pelaku Usaha Persentase Peningkatan Jumlah Masih banyak UMKM belum RSP. 2.17.08.01 Kadis Belum semua UMKM On Eksternal C Rendahnya pemasaran Masyarakat/pelaku 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan 3.00
Menegah, Perindustrian dan UMKM Usaha Mikro dan Kecil Mikro dan Kecil menjadi UMKM memiliki Kewirausahaan paham digitalisasi Boarding hasil prosuk UMKM UMKM evaluasi serta sosialisasi terkait
Perdagangan menjadi Wirausaha Wirausaha dengan Digitalisasi
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Perencanaan dan Meningkatkan Meningkatnya Persentase Peningkatan Jumlah Keterkaitan dengan peraturan RSP. 3.30.02.01 Kadis Penyusunan RPIK terkait Eksternal C RPIK tidak dapat Masyarakat/pelaku 4 4 16 Koordinasi yang intensif dengan 3.33
Menegah, Perindustrian dan Pembangunan Industri Hasil Produksi Hasil Produksi Sentra IKM perundangan lainnya dengan Peraturan ditetapkan sebagai Perda Industri Instansi terkait
Perdagangan Industri Industri Perundangan lainnya RPIK
(seperti RTRW dan
RPIP)
Keterbatasan SDM Industri dan RSP. 3.30.02.02 Kadis Keterbatasan Pembina Eksternal C Pembangunan Sumber Masyarakat/pelaku 3 5 15 Koordinasi yg intensif dan
informasi Industri dan Aparatur daya Industri tidak Industri menggali informasi secara
Industri serta informasi terlaksana dengan mendalam dan berkelanjutan
yang diterima maksimal
Keterbatasan Data dan RSP. 3.30.02.03 Kadis Keterbatasan data usaha Eksternal C Pemberdayaan industri Masyarakat/pelaku 3 5 15 Koordinasi yang intensif dan
informasi industri dan informasi tidak maksimal dan peran Industri pembinaan yang berkeleanjutan
pemberdayaan industri serta masyarakat sangat terhadap usaha industri
dan peran serta minim
masyarakat
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pengendalian Izin Meningkatkan Meningkatnya Persentase peningkatan Ijin Keterkaitan dengan OPD teknis RSP. 3.30.03.01 Kadis Pemahamam yang Eksternal C Tidak dapat maksimal Masyarakat/pelaku 3 4 12 Koordinasi dan sinkronisasi 3.50
Menegah, Perindustrian dan Usaha Industri Hasil Produksi Hasil Produksi Usaha lainnya berbeda dan regulasi dalam memberikan fasilitasi Industri dengan OPD terkait
Perdagangan Industri Industri Industri yang sering berubah
Keterkaitan dengan OPD teknis RSP. 3.30.03.02 Kadis Pemahamam yang Eksternal C Pengawasan tidak Masyarakat/pelaku 4 4 16 Koordinasi yang intensif dengan
lainnya berbeda dan regulasi terlaksana dengan baik Industri OPD terkait
yang sering berubah
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pengelolan Sistem Meningkatkan Meningkatnya Persentase Peningkatan Jumlah Data yang terkumpul tidak RSP. 3.30.04.01 Kadis Belum semua pelaku Eksternal C Informasi data usaha Masyarakat/pelaku 3 3 9 Melaksanakan sosialisasi secara 3.00
Menegah, Perindustrian dan Informasi Industri Nasional Hasil Produksi Hasil Produksi IKM. lengkap dan tidak valid usaha industri memiliki industri tidak maksimal Industri rutin dan berkelanjutan bagi
Perdagangan Industri Industri akun SIINas dan pelaku usaha industri
melaporkan data usaha
industrinya
Data yang terpublikasi tidak RSP. 3.30.04.02 Kadis Data yang dilaporkan Eksternal C Informasi yang diberikan Masyarakat/pelaku 3 3 9 Melaksanakan sosialisasi serta
lengkap oleh pelaku usaha melalui publikasi data Industri desiminasi data secara rutin dan
indusri tidak lengkap kurang valid berkelanjutan dengan
stakeholder terkait
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pelayanan Izin Meningkatkan Pelaku Meningkatnya Pelaku Usaha Persentase peningkatan UMKM Tingkat Kepatuhan Koperasi RSP. 2.17.02.01 Kadis SDM dan Pemahaman Eksternal C tidak semua Izin Usaha Masyarakat/pelaku 3 4 12 Pembinaan, Sosialisasi, Bimtek, 3.00
Menegah, Perindustrian dan Usaha Simpan Pinjam Usaha Mikro dan Kecil Mikro dan Kecil menjadi yang dapat kemudahan akses masih rendah Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Koperasi UMKM Pendampingan dalam
Perdagangan menjadi Wirausaha Wirausaha permodalan tentang Kepatuhan bisa diterbitkan Pemenuhan Izin Usaha Usaha
Koperasi masih kurang Simpan Pinjam
serta Perubahan
Regulasi Perizinan
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pemberdayaan Meningkatkan Pelaku Meningkatnya Pelaku Usaha persentase pertumbuhan UKM Calon wirausaha cenderung RSP. 2.17.07.01 Kadis beluam ada keberanian Eksternal C Rendahnya presentase Masyarakat/pelaku 3 3 9 Pembinaan, monitoring dan 3.00
Menegah, Perindustrian dan Usaha Menengah, Usaha Usaha Mikro dan Kecil Mikro dan Kecil menjadi belum percaya diri untuk memulai usaha UMKM menjadi Wirausaha UMKM evaluasi serta sosialisasi dan
Perdagangan Kecil , dan Usaha Mikro menjadi Wirausaha Wirausaha motivasi terkait dengan
(UMKM) Kewirausahaan
Masih Banyak produk lokal RSP. 2.17.07.02 Kadis Produk Lokal belum Eksternal C Belum Semua Toko Masyarakat/pelaku 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan
yang belum memiliki/belum tersertifikasi Modern siap menerima UMKM evaluasi serta sosialisasi terkait
lengkap sertifikasi Produknya produk lokal dengan sertifikasi produk
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Perizinan dan Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Pengawasan Perlunya Koordinasi dengan RSP. 3.30.02.01 Kadis Pengawasan B2 di Eksternal C Semua kegiatan Masyarakat/pelaku 4 4 16 Dilihat dari kegiatan tersebut 4.00
Menegah, Perindustrian dan Pendaftaran Perusahaan pemasaran produk nilai pemasaran Peredaran BPOM tingkat distributor dalam pengawasan masih perdagangan bahwa ditingkat kabupaten tidak
Perdagangan daerah produk daerah barang dan jasa di pasar pelaksanaannya harus bergantung dengan wajib melaksanakan
membentuk tim BBPOM Loka Buleleng pengawasan pangan olahan,
pengawasan terpadu untuk undangan dalam yang boleh BPOM maka
dan anggota tim paling melaksanakan kegiatan kegiatan dan sub kegiatan
rendah eselon III tersebut sebenarnya harus direvisi
Setingkat kabid.
Sedangkan di tingkat
pengecer atau b2 pada
oangan olahan bisa
dilaksanakan hanya saat
menapingi BBPOM Loka
Buleleng
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Penggunaan dan Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Peningkatan Melaksanakan koordinasi RSP. 3.30.07.01 Kadis Melaksanakan promosi Eksternal C Belum semua UMKM/IKM Masyarakat/pelaku 3 4 12 Adanya koordinasi yang intensif 3.00
Menegah, Perindustrian dan Pemasaran Produk Dalam pemasaran produk nilai pemasaran Fasilitas dengan pelaku UMKM/IKM produk UMKM/IKM Bisa mengikuti pameran perdagangan dan berklanjutan kepad
Perdagangan Negeri daerah produk daerah Perdagangan. Menjelang pameran melalui pameran di UMKM/IKM
tingkat kabupaten /kota
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Peningkatan Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Peningkatan Perlunya koordinasi dengan RSP. 3.30.03.01 Kadis keterbatasan data External dan C/UC Tidak semua Data Masyarakat/pelaku 3 5 15 Adanya koordinasi yang 3.00
Menegah, Perindustrian dan Sarana dan Prasarana pemasaran produk nilai pemasaran Pasilitas Pedagang pasar dan pedagang Internal Pedagang Valid perdagangan berkelanjutan den gan OPD
Perdagangan Distribusi Perdagangan daerah produk daerah Perdagangan. koordinator pasar terkait
Keterbatasan data usaha RSP. 3.30.03.02 Kadis Pendataan bagi pelaku External C Belum semua Masyarakat/pelaku 3 4 12 Adanya koordinasi yang
perdagangan baik toko modern usaha perdagangan melaksanakan binaan perdagangan mendalam secara berkelanjutan
/ warung klontong masih belum optimal terhadap pengelola
distribusi perdagangan
Perlunya pembinan terhadap RSP. 3.30.03.03 Kadis Belum evektif dalam External C Belum mkasimal Masyarakat/pelaku 3 4 12 Adanya koordinasi terhadap
pengelola sarana distribusi melakukan pembinaan memberikan pembinaan perdagangan pengelola distribusi perdagangan
perdagnagan terhadap pengelola terhadap pelaku usaha secara berkelanjutan
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Stabilitasi Harga Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Peningkatan Ketersedian data dan informasi RSP. 3.30.04.01 Kadis Dengan Pelaksanaan External C Adanya ketidak stabilan Masyarakat/pelaku 4 4 16 Mengadakan koordinasi dengan 3.33
Menegah, Perindustrian dan Barang Kebutuhan Pokok pemasaran produk nilai pemasaran Pasilitas monitoring ketersedian harga kebutuhan bahan perdagangan intasi terkait
Perdagangan dan Barang Penting daerah produk daerah Perdagangan. kebutuhan pokok dan pokok dan barang penting
masyarakat di tingkat di pasar rakyat
agen
Ketersedian data RSP. 3.30.04.02 Kadis Melaksakan pemantauan External C Belum semua pelaku usaha Masyarakat/pelaku 3 4 12 Mengadakan koordinasi dengan
perkembangan harga dan stok perkembangan harga distribusi perdagagangan perdagangan intansi terkait dan pelaku usaha
kebutuhan pokok dan barang dan stok barang memberikan informasi distribusi perdagangan
penting di tingkat pasar kebutuhan pokok pada
pelaku usaha distribusi
perdagangan
Belum optimal pelaksanaan RSP. 3.30.04.03 Kadis Pelaksaan pasar murah External C belum terjangkau harga Masyarakat/pelaku 3 4 12 Adanya Koordinasi dengan pihak
pasar murah baik oprasi pasar dan oprasi pasar kebutuhan pokok perdagangan terkait
ke semua desa dilaksanakan menjelang masyarakat
hari raya keagamaan
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pengembangan Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Peningkatan Nilai Perlunya koordinasi dengan RSP. 3.30.05.01 Kadis Melaksanakan kegiatan External/ C/UC Harus berkoordinasi Masyarakat/pelaku 3 4 12 koordinasi dengan pihak terkait 3.00
Menegah, Perindustrian dan ekspor pemasaran produk nilai pemasaran Ekspor pihak biacukai sosialisasi ekspor untuk Internal dengan UPTD Metrologi perdagangan
Perdagangan daerah produk daerah meningkatkan nilai Legal Buleleng untuk dapat
ekspor melaksanakan kegiatan.
Mereka juga hanya dapat
melaksanakan pembinaaan
bukan pengawasan karna
ketiadaan SDM
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Standarisasi dan Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Pengawasan Belum dapat melakukan RSP. 3.30.06.01 Harus berkoordinasi Internal C Harus berkoordinasi Masyarakat/pelaku 4 4 16 Belum semua UMKM/IKM Bisa 4.00
Menegah, Perindustrian dan Perlindungan Konsumen pemasaran produk nilai pemasaran Peredaran kegiatan Tera/ Tera Ulang dengan UPTD Metrologi dengan UPTD Metrologi perdagangan mengikuti pameran
Perdagangan daerah produk daerah barang dan jasa di pasar sendiri Legal Buleleng untuk Legal Buleleng untuk dapat
dapat melaksanakan melaksanakan kegiatan.
kegiatan. Mereka juga Mereka juga hanya dapat
hanya dapat melaksanakan pembinaaan
melaksanakan bukan pengawasan karna
pembinaaan bukan ketiadaan SDM
pengawasan karna
ketiadaan SDM
15 Dinas Penanaman Modal, Program Pelatihan Kerja dan Meningkatnya Meningkatnya Cakupan tenaga kerja yang Belum semua Lembaga RSP. 2.07.03.01 Kadis Jatah alokasi program Eksternal C LPK yang belum 3 4 12 Koordinasi dengan Disnaker 3.25
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Produktivitas Tenaga Kerja daya saing kompetensi SDM berkopeten Pelatihan Kerja (LPK) akreditasi LPK di terakreditasi dalam Propinsi Bali untuk meningkatkan
Tenaga Kerja SDM Tenaga Kerja terakreditasi kabupaten Jembrana melaksanakan program kuota setiap tahun
ditentukan dari Disnaker pelatihan belum memenuhi
Prop Bali yaitu 2 LPK d standar mutu Kerangka
tahun 2022 Mutu Pelatihan Indonesia
(KMPI)
Belum semua peserta RSP. 2.07.03.02 Kadis Baru tahun ini Eksternal C Belum semua peserta 3 4 12 agar setiap tahun bisa
pelatihan diuji kompetensi dari diselenggarakan dengan pelatihan memiliki sertfikat dilaksanakan dengan anggaran
Lembaga Sertifikasi Profesi anggaran APBD Tahun kompetensi LSP APBD untuk meningkatkan
(LSP) 2022 kemampuan teknis dan
manajerial peserta pelatihan
Belum semua Lembaga RSP. 2.07.03.03 Kadis LPK tidak mematuhi Eksternal C Perlindungan terhadap 3 3 9 Pembinaan, monitoring dan
Pelatihan Kerja (LPK) rutin Permenaker 17 tahun siswa LPK kurang evaluasi
setiap 6 bulan melaporkan 2016
pelaksanaan kegiatannya
sesuai amanat Permenaker 17
Tahun 2016
Adanya penduduk yang belum RSP. 2.07.03.04 Kadis masalah tenaga kerja Eksternal C pengangguran meningkat 4 4 16 Meningkatkan kegiatan pelatihan
bekerja yang tidak mempunyai kerja dengan Anggaran dari
ketrampilan dan keahlian APBD
15 Dinas Penanaman Modal, Program Penempatan Meningkatnya Meningkatnya Tingkat Pengangguran terbuka Adanya gangguan sinyal wifi RSP. 2.07.04.01 Kadis gangguan jaringan dan Eksternal C Menghambat proses yang 3 3 9 Koordinasi dengan Dinas Inkom 3.33
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja daya saing kesempatan kerja penggunaan aplikasi sedang berjalan Kab. Jembrana
Tenaga Kerja SDM bersamaan
Adanya penyebaran berita RSP. 2.07.04.02 Kadis sumber dari orang yang Eksternal C munculnya informasi yang 3 3 9 Koordinasi dengan Dinas Inkom
hoax melalui media online tidak bertanggung jawab tidak benar Kab. Jembrana untuk tindakan
antisipasi
Tidak adanya laporan balik dari RSP. 2.07.04.03 Kadis faktor kelupaan/ Eksternal C Dinas tidak mendapatkan 4 3 12 Tingkatkan komunikasi, informasi
calon pencari kerja setelah kesibukan setelah data valid jumlah pencari dan edukasi ke pencari kerja
mendapat Kartu AK1 (Kartu bekerja kerja yang sudah bekerja saat mendaftar di loket Perijinan
Kuning/Kartu Pencari Kerja)
15 Dinas Penanaman Modal, Program Hubungan Industrial Meningkatnya Meningkatnya Cakupan perlindungan lembaga Belum semua Perusahaan RSP. 2.07.05.01 Kadis Pengusaha tidak Eksternal C Perlindungan Tenaga Kerja 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan 3.33
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan daya saing perlindungan tenaga ketenaga kerjaan yang memenuhi syarat memiliki mengikuti peraturan kurang evaluasi dalam penyusunan PP
Tenaga Kerja SDM kerja Peraturan Perusahaan ketenagakerjaan
Belum semua Perusahaan RSP. 2.07.05.02 Kadis Pengusaha tidak Eksternal C Perlindungan Tenaga Kerja 3 3 9 Pembinaan, monitoring dan
yang memenuhi syarat memiliki mengikuti peraturan kurang evaluasi dalam penyusunan PKB
Perjanjian Kerja Bersama ketenagakerjaan
Belum semua Perusahaan RSP. 2.07.05.03 Kadis Pengusaha tidak Eksternal C Perlindungan dan 4 4 16 Pembinaan, monitoring dan
yang memenuhi syarat mengikuti peraturan Kesejahteraan Tenaga evaluasi dalam pelaksanaan
melaksanakan K3, Jamsos, ketenagakerjaan Kerja kurang K3,Jamsos,UMK
UMK
15 Dinas Penanaman Modal, Program Promosi Meningkatnya Meningkatnya efektifitas Jumlah peningkatan investor Kurangnya Pelaku Usaha yang RSP. 2.18.03.01 Kadis Kurangnya Minat Pelaku Eksternal Pelaksanaan kegiatan 3 3 9 Mendata Pelaku Usaha di 3.00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal nilai investasi promosi penanaman berskala nasional (PMA/PMDN) memenuhi syarat Usaha untuk ikut belum Optimal Desa/Kelurahan untuk
Tenaga Kerja daerah modal pameran Promosi pelaksanaan Promosi Penaman
Investasi Modal
Kekurangan tenaga ASN/ Non RSP. 2.18.03.02 Kadis Tidak terpenuhinya Internal UC Program/kegiatan tidak 3 4 12 Memenuhi kuota pegawai
ASN untuk melaksanakan pegawai sesuai dapat terlaksana dengan berdasarkan Anjab/ABK
program/kegiatan Anjab/ABK optimal
15 Dinas Penanaman Program Pengendalian Meningkatnya Meningkatnya kualitas Jumlah Dokumen Pengawasan Pelaksanaan Pemantauan RSP. 2.18.05.01 Kadis Belum ada kesamaan Eksternal C Pelaksanaan Pengawasan 3 3 9 Melaksanakan rapat koordinasi 3.00
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelaksanaan Penanaman nilai investasi pelayanan perijinan dan perizinan berusaha tidak persepsi tentang belum terstruktur untuk penyamaan persepsi
Pintu dan Tenaga Kerja Modal daerah Pengendalian PMA dan PMDN optimal pengawasan antar Dinas tentang Pelaksanaan
teknis Pemantauan terhadap Pelaku
Usaha
jadwal belum terstruktur RSP. 2.18.05.02 Kadis Tidak terpenuhinya Internal UC Pelaksanaan kegiatan 3 3 9 Pemenuhan kuota pegawai
pegawai sesuai belum optimal sesuai Anjab/ABK
Anjab/ABK
Pelaku Usaha yang RSP. 2.18.05.03 Kadis Tidak terpenuhinya Ekternal C Pelaksanaan Pengawasan 3 3 9 Pemenuhan kuota pegawai
mendapatkan Pembinaan pegawai sesuai belum terstruktur sesuai Anjab/ABK
Pelaksanaan Penanaman Anjab/ABK
Modal tidak optimal
Anjab/ABK
Pelaksanaan Pengawasan RSP. 2.18.05.05 Kadis Belum ada kesamaan Eksternal C Pelaksanaan Pengawasan 3 3 9 Melaksanakan rapat koordinasi
perizinan berusaha tidak persepsi tentang belum terstruktur untuk penyamaan persepsi
optimal pengawasan antar Dinas tentang Pelaksanaan
teknis Pengawasan dengan instansi
teknis
Anjab/ABK
15 Dinas Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data Meningkatnya Meningkatnya kualitas Jumlah Data Informasi 1. Kesalahan dalam Petugas perlu ketelitian dalam Internal C Kesalahan informasi 3 3 9 Petugas harus fokus dan sehat 3.00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dan Sistem Informasi nilai investasi pelayanan perijinan Penanaman penginputan data perizinan dan penginputan ditunjang dengan uang kerja
Tenaga Kerja Penanaman Modal daerah Modal non perizinan yang nyaman
1. Kemungkinan terjadinya Petugas sering terjadi Internal c arsip hilang 3 2 6 Dibuatkan backup arsip berupa
kehilangan arsip peminjaman berkas arsip digital
namun tidak kembali
seperti semula
15 Dinas Penanaman Modal, Program pengembangan Meningkatnya Meningkatnya efektifitas Jumlah peningkatan nilai 1. Kesalahan dalam penerapan RSP. 2.18.02.01 Petugas kurangnya ketelitian Internal C Terhambatnya layanan 4 3 12 Petugas harus fokus, aktif, 3.29
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan iklim penanaman modal nilai investasi promosi penanaman investasi kebijakan Daerah dalam memahami pemeberian fasilitas/insentif serius, teliti, disiplin dan sehat
Tenaga Kerja daerah modal berskala nasional (PMA/PMDN) peraturan perundangan- dalam memberikan ditunjang dengan kesejahteraan
undangan yang berlaku kemudahan penanaman petugas yang memadai
terkait layanan Perizinan modal kepada masyarakat
Berusaha dan Non melalui sistem oneline
Perizinan
1. Kemungkinan terjadinya RSP. 2.18.02.02 Petugas sering terjadi kurangnya Internal c Terhambatnya penerbitan 4 3 12 Perlunya fasilitas yang memadai
kurangnya pemahaman pemahaman petugas Perizinan Berusaha dalam mendukung pelaksanaan
terhadap perkembangan layanan dan pelaku terutama yang berisiko Sosialisasi/Penyuluhan kepada
regulasi peraturan perundang- usaha terhadap regulasi Menegah Tinggi dan Tinggi masyarakat
undangan terkait Perizinan peraturan dan melalui sistem oneline
Berusaha Berbasis Risiko dan perundang-undangan
Non Perizinan yang menjadi terkait layanan Perizinan
kewenangan Daerah Berusaha dan Non
Perizinan
Tidak ada RDTR Kabupaten RSP. 2.18.02.03 Kadis Pembahasan RDTR Eksternal C Terkendala penyusunan 3 3 9 Mendata manual potensi dan
yang memakan waktu Peta Potensi dan Peluang peluang usaha tiap kecamatan
lama Usaha
Tidak ada data akurat tentang RSP. 2.18.02.04 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Tidak dapat menyusun peta 3 3 9 Mendata langsung ke setiap
peta potensi dan peluang potensi dan peluang usaha desa/kelurahan tentang potensi
usaha secara akurat dan peluang usaha
Rencana Umum Penanaman RSP. 2.18.02.06 Kadis Penetapan RDTR yang Eksternal C Tidak tersedia Rencana 3 3 9 Menyusun Rencana Umum
Modal kabupaten yang tidak terkendala waktu Umum Penanaman Modal Penanaman Modal berdasarkan
relevan Daerah yang update data yang akurat
Penentuan arah kebijakan RSP. 2.18.02.07 Kadis Kurang koordinasi Eksternal C Tidak tersedia Rencana 3 3 9 Membentuk Tim penyusunan
terkendala dengan OPD lain yang Umum Penanaman Modal Rencana Umum Penanaman
berkaitan Daerah yang update Modal Daerah
15 Dinas Penanaman Modal, Program Pelayanan Meningkatnya Meningkatnya kualitas Indek Kepuasan Masyarakat atas 1. Kemampuan petugas RSP. 2.18.04.01 Petugas Sistem selalu Update Internal C Terjadi kelambatan 4 4 16 Pelatihan dan mengikuti 3.75
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal nilai investasi pelayanan perijinan pelayanan perijinan memahami sistim OSS RBA. setiap saat. pemahamam dari petugas sosialisasi pelaksanaan
Tenaga Kerja daerah pelayanan informas, pelayanan perizinzn dan non
sehingga informasi bisa perizinan.
berlainan.
2. Persyaratan yang muncul di RSP. 2.18.04.02 Petugas Sistem selalu Update Internal C Ketidak sesuaian KBLI 5 5 25 Pelatihan dan mengikuti
masing-masing KBLI sangat setiap saat. yang dimohonkan dengan sosialisasi pelaksanaan
beragam yang dilaksanakan. pelayanan perizinzn dan non
perizinan.
3. Sarana dan prasarana RSP. 2.18.04.03 Pemohon Wilayah Kab Jembran Eksternal UC Tidak Optimal akses yang 5 5 25 Menggunakan saranan dan
penunjang pelaksanaan belum semua terdapat bisa digunakan dalam prasarana yang lebih memadai,
sosialisasi dan pendekatan jaringan internet yang memproses perizinan lewat sehingga tidak terdapat resiko
layanan langsung bagus. sistim OSS RBA. blank spot.
kemasyarakat terutama
koneksi atau jaringan internet
sering menjadi kendala
sehingga pelaksanaan
kegiatan tidak optimal.
Ketidak sesuaian data yang di RSP. 2.18.04.04 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Waktu proses penerbitan 3 4 12 Monitoring dan evaluasi
ajukan atau diunggah pada oss perizinan lebih lama pemenuhan kesesuaian data
dengan kondisi di lapangan dengan kondisi lapangan,
memberikan surat kelengkapan
persyaratan yang harus
dilengkapi.
Ditemukannya obat kadaluarsa RSP. 2.18.04.05 Kadis Tidak sesuai dengan Eksternal C Waktu proses penerbitan 4 3 12 Pembinaan, Monitoring dan
dan tidak sesuainya ruangan persyaratan. perizinan lebih lama, evaluasi kesesuaian data dengan
praktik tenaga kesehatan. menunggu rekomendasi kondisi lapangan dan
dari OPD Teknis (Dinas memberikan catatan
Kesehatan) kelengkapan persyaratan yang
harus dilengkapi.
Lokasi dan Kontak person RSP. 2.18.04.06 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Kesulitan dalam 0 Koordinasi dengan pihak desa /
Pemohon tidak sesuai dengan menemukan lokasi dan kelurahan terkait.
permohonan yang diajukan. komunikasi dengan
pemohon , disamping itu
waktu proses Visitasi
lapangan menjadilebih
lama.
1. Perselisihan antar pelaku RSP. 2.18.04.07 Pemohon Persaingan usaha Eksternal C Perselisihan dan tidak 3 3 9 Membentuk tim atau
usaha (pelapor dengan kondusif iklim berusaha di mengoptimalkan peran serta tim
terlapor) lingkungan tersebut. yang ada.
2. Kekeliruan menggunakan RSP. 2.18.04.08 Petugas Beragamnya aturan- Internal C Terjadi kesalahan 4 4 16 Mempelajari lebih detail aturan-
aturan pendukung dari masing- auran terutama di teknis, persyaratan-persyaratan aturan yang berlaku.
masing usaha sehingga sehingga terjadi yang di butuhkan untuk
mengakibatkan ketidak kesalahan penggunaan legalisasi perizinan
sesuaian. aturan. tersebut.
3. Melanjutkan penyelesaian RSP. 2.18.04.09 Kadis Pelaporan ke Lembaga Internal C Merlukan waktu, biaya dan 2 2 4 Menjalin komunikasi yang lebih
perselisihan ke ranah yang penyelesaian sengketa. tenaga yang lebih untuk baik antar pelaku usaha,
lebih tinggi, sehingga perlu menyelesaikan pemerintah, lembaga-lembaga
waktu, tenaga dan biaya perselisihan. yang terkait.
penyelesaiannya.
15 Dinas Penanaman Modal, Program Pembangunan Meningkatnya Meningkatnya Persentase peningkatan Rendahnya realisasi RSP. 3.32.03.01 Kadis Bali tidak mendapatkan Eksternal C tidak adaya penempatan 3 4 12 Meningkatkan Koordinasi dan 3.00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kawasan Transmigrasi daya saing SDM kesempatan kerja transmigrasi penempatan transmigran jatah alokasi untuk transmigrasi Integrasi Kerjasama
Tenaga Kerja dibandingkan dengan animo program transmigrasi di Pelaksanaan Transmigrasi
calon transmigran tahun 2022 Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
Daerah Tujuan Transmigrasi
16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Program Pelestarian Koleksi Meningkatkan Kualitas Meningkatkan minat baca Persentase pustaka kuno Koleksi naskah kuno tidak RSP. 2.23.03.01 Kadis rendahnya kesadaran Eksternal C Rusaknya naskah kuno 2 3 6 Pelaksanaan konservasi naskah 2.00
Nasional dan Naskah Kuno Pendidikan masyarakat terdokumentasi di perpustakaan terawat masyarakat kuno
umum daerah
16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Program Pembinaan Meningkatnya kualitas Meningkatnya Persentase peningkatan koleksi perpustakaan elektronik RSP. 2.23.02.01 Kadis koneksi internet Eksternal C pemustaka tidak bisa 3 4 12 Perbnaikan jaringan 3.00
Perpustakaan pendidikan minat baca kunjungan tidak konek menggunakan buku
masyarakat ke perpustakaan elektronik
SDM tidak memenuhi RSP. 2.23.02.02 Kadis Perlu diklat fungsional Internal C Standar tidak terpenuhi 3 4 12 Mengirim peserta diklat untuk
PNS
SDM tidak memenuhi RSP. 2.23.02.03 Kadis Perlu diklat fungsional Internal C Standar tidak terpenuhi 3 4 12 Mengirim peserta diklat untuk
PNS
Tingkat kesadaran masyarakat RSP. 2.23.02.04 Kadis Kebiasaan masyarakat Eksternal C Belum terserapnya ilmu 3 4 12 melaksanakan sosialisasi
membaca sangat kecil pengetahuan
Tingkat kesadaran masyarakat RSP. 2.23.02.05 Kadis Kebiasaan masyarakat Eksternal C Belum terserapnya ilmu 3 4 12 melaksanakan sosialisasi
membaca sangat kecil pengetahuan
16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Program pengelolaan arsip Meningkatnya Tata Kelola Imeningkatnya kualitas Persentase Instansi Pemerintah Data Sudah sesuai dengan RSP. 2.24.02.01 Kadis - Eksternal C - 0 0 0 - 0.00
Penyelenggaraan pengelolaan arsip yang Mengelola Arsip Dinamis Kebutuhan
Pemerintahan yang dan
Akuntabel Arsip Statis
Data Sudah sesuai dengan RSP. 2.24.02.02 Kadis - Eksternal C - 0 0 0 -
Kebutuhan
Data Sudah sesuai dengan RSP. 2.24.02.03 Kadis - Eksternal C - 0 0 0 -
Kebutuhan
16 Dinas Perpustakaan dan Arsip Program perlindungan dan Meningkatnya Tata Kelola Imeningkatnya kualitas Persentase Instansi Pemerintah Data Sudah sesuai dengan RSP. 2.24.03.03 Kadis - Eksternal C - 0 0 0 - 0.00
penyelamatan arsip Penyelenggaraan pengelolaan arsip yang Melindungi dan Kebutuhan
Pemerintahan yang Menyelamatkan Arsip
Akuntabel
17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengembangan Meningkatkan Meningkatnya Pelestarian Cakupan Pelaksanaan Belum Optimalnya pembinaan RSP. 2.22.02.01 Kadis Terbatasnya Eksternal C Terhambatnya pemajuan 2 1 2 Bersinergi dengan seniman dan 2.00
Kebudayaan Eksistensi Adat dan Pengembangan Seni, Pembinaan dalam rangka pelestarian dan ketersediaan anggaran kebudayaan dalam bidang sekaa/lembaga/sanggar dalam
dan Budaya Adat dan Tradisi Budaya dan Pengembangan Seni (%) pengembangan kesenian khas pelestarian dan revitalisasi kesenian agar
Daerah daerah pengembangan kesenian kesenian tersebut terjaga dan
khas daerah lestari
Kurangnya SDM untuk RSP. 2.22.02.02 Kadis Terbatasnya Eksternal C Terhambatnya 2 1 2 Penambahan SDM untuk
mendukung pemanfaatan objek ketersediaan anggaran pemanfaatan objek pemanfaatan objek pemajuan
pemajuan tradisi budaya pemajuan tradisi budaya tradisi budaya
Kurangnya prestasi yang diraih RSP. 2.22.02.03 Kadis Terbatasnya Eksternal C Terhambatnya prestasi 2 1 2 Adanya pendidikan dan pelatihan
dalam pemajuan kebudayaan ketersediaan anggaran yang diraih dalam untuk meningkatkan prestasi
pemajuan kebudayaan
Belum optimalnya penguatan RSP. 2.22.02.04 Kadis Terbatasnya Eksternal C Terhambatnya optimalisasi 2 1 2 Bersinergi dengan seluruh
keberadaan desa ketersediaan anggaran penguatan desa adat komponen untuk memperkuat
pekraman/desa adat eksistensi kelembagaan adat,
seni dan tradisi yang ada di
masyarakat
Keterbatasan anggaran RSP. 2.22.02.05 Kadis Terbatasnya Eksternal C Terhambatnya kemajuan 2 1 2 Diberikan penambahan anggaran
menyebabkan pelaksanaan ketersediaan anggaran lembaga adat yang ada di
Diklat tidak menyentuh seluruh kabupaten jembrana
komponen lembaga adat
17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengembangan Meningkatkan Meningkatnya Pelestarian Cakupan Pelaksanaan Belum meratanya jumlah RSP. 2.22.03.01 Kadis Terbatasnya Eksternal C Terhambatnya kemajuan 2 1 2 Melakukan pendataan dan 2.00
Kesenian Tradisional Eksistensi Adat dan Pengembangan Seni, Pengembangan Lembaga lembaga/organisasi dan ketersediaan anggaran adat yang ada di kabupaten klasifikasi dalam memberikan
dan Budaya Adat dan Tradisi Budaya Tradisi (%) kelompok masyarakat yang jembrana bantuan hibah
Daerah mendapatkan bantuan hibah
17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengeloaan Meningkatkan Meningkatnya Pelestarian Cakupan Benda, Situs dan Kurang terawatnya RSP. 2.22.06.01 Kadis Terbatasnya Eksternal C Kurang optimalnya 2 1 2 Melakukan kerjasama dalam 2.00
Permuseuman Eksistensi Adat dan Pengembangan Seni, Kawasan dokumentasi sejarah ketersediaan anggaran pemeliharaan koleksi kegiatan budaya dengan instansi
dan Budaya Adat dan Tradisi Budaya Cagar Budaya yang dilestarikan kebudayaan termasuk museum yang terlibat maupun rekanan
Daerah (%) peninggalannya dalam proses dokumentasi
17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pengembangan Meningkatnya Meningkatnya Kompetensi Cakupan Pengembangan SDP Peningkatan kualitas RSP. 2.26.05.01 Kadis Terbatasnya Internal C Belum optimalnya 2 1 2 Melaksanakan pelatihan SDM 2.00
Sumber Daya Pariwisata dan daya saing SDM SDM Pariwisata dan dan Sumberdaya Pariwisata belum ketersediaan anggaran kunjungan wisata dan Sertifikasi Profesi bagi
Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Tingkat Ekraf (%) secara terukur dan Tenaga Kerja pariwisata
Dasar bersertifikasi oleh lembaga
sertifikasi profesi
17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Peningkatan Daya Meningkatkan Persentase kontribusi Persentase Peningkatan Daya Pengelolaan DTW dan atraksi RSP. 2.26.02.01 Kadis Terbatasnya Eksternal C Berkurangnya pendapatan 2 1 2 Pengembangan dan Pengelolaan 2.00
Tarik Destinasi Pariwisata kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap Tarik wisata yang dilaksanakan ketersediaan anggaran asli daerah daya tarik wisata dengan
sektor pariwasata PAD Wisatayang dikembangkan belum optimal sehingga meningkatkan kualitas
terhadap PAD berdampak pada peningkatan menyelenggarakan Atraksi
kunjungan wisatawan Wisata untuk menarik wisatawan
Peningkatan kualitas dan RSP. 2.26.02.02 Kadis Terbatasnya Eksternal C Kunjungan wisata belum 3 3 9 Pengadaan dan Pemeliharaan
kuantitas sarana dan ketersediaan anggaran mengalami peningkatan Sarana Prasarana pada
prasarana pendukung Destinasi Pariwisata
pariwisata belum berdampak
signifikan terhadap
peningkatan kunjungan
wisatawan
Tidak tersedianya basis data RSP. 2.26.02.03 Kadis Terbatasnya Internal dan C Kurang Optimalnya 1 1 1 Pembinaan dan Monitoring
usaha pariwisata, sehingga ketersediaan anggaran eksternal pelayanan usaha Usaha Pariwisata
data yang tersedia belum pariwisata
akurat.
17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Pemasaran Meningkatkan Meningkatnya Cakupan Promosi Pariwista yang Masih lemahnya kegiatan RSP. 2.26.03.01 Kadis Terbatasnya Eksternal C Belum optimalnya 2 1 2 Lebih selektif menentukan medra 2.00
Pariwisata kontribusi pendapatan Pemasaran Pariwisata dilakukan (%) berpromosi dikarenakan ketersediaan anggaran kunjungan wisata promosi sehingga kegiatan
sektor pariwasata keterbatasan media massa promosi tepat sasaran
terhadap PAD khusus pariwisata
Promosi pariwisata yang RSP. 2.26.03.02 Kadis Terbatasnya Eksternal C Kurang optimalnya 2 1 2 Melakukan Kerja Sama Promosi
dilaksanakan belum optimal ketersediaan anggaran pendapatan asli daerah dengan Stakeholders Pariwisata
sehingga berdampak pada untuk Meningkatkan Jumlah
peningkatan kunjungan Kunjungan Wisatawan
wisatawan
Kerjasama dengan stake RSP. 2.26.03.03 Kadis Terbatasnya Eksternal C Belum optimalnya 2 1 2 Melaksanakan kegiatan
holder pariwisata belum ketersediaan anggaran kunjungan wisata pariwisata khususnya promosi
optimal dengan melibatkan komponen
pariwisata/stake holder
pariwisata
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Pengelolaan Meningkatnya Meningkatnya Nilai Tukar Petani RSP. 2.09.02.01 Melakukan sosialisasi
Sumber Daya Ekonomi Diversifikasi dan Kemandirian Pangan pembentukan kelompok tani
untuk Kedaulatan dan optimalisasi potensi sumber Masyarakat
Kemandirian Pangan daya pangan lokal
18 Dinas Pertanian dan Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Pencapaian skor Pola Pangan Ketersediaan Benih/Bibit RSP. 2.09.03.01 Kadis Ketersediaan penyedia eksternal c Ketersediaan penyedia Masyarakat 2 3 6 Melakukan Sosialisasi konsumsi
Pangan Diversifikasi dan Ketahanan Diversifikasi dan Kemandirian Pangan Harapan (PPH) varietas unggul dan Benih/Bibit Ternak yang Benih/Bibit dengan kualitas pangan non beras secara intensif
Pangan Masyarakat optimalisasi potensi sumber Masyarakat tersertifikasi belum maksimal berijin terbatas yang baik
daya pangan lokal
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Pengawasan Meningkatnya Meningkatnya Persentase Pengawasan dan RSP. 2.09.05.01
Keamanan Pangan Diversifikasi dan Kemandirian Pangan pembinaan keamanan
optimalisasi potensi sumber Masyarakat pangan(%)
daya pangan lokal
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penyediaan dan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya produksi pertanian Ketersediaan Benih/Bibit RSP. 3.27.02.01 Kadis Ketersediaan penyedia eksternal/ C/UC Ketersediaan penyedia Masyarakat 2 3 6 Ketersediaan Benih/Bibit Ternak
Pengembangan Sarana produktivitas dan produksi pertanian dan (ton) Ternak Benih/Bibit Ternak yang Internal Benih/Bibit Ternak yang yang sehat dan memiliki kualitas
Pertanian kualitas hasil Meningkatnya Nilai berijin berijin yang baik
pertanian tambah dan daya
saing produk
pertanian.
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penyediaan dan Meningkatkan Meningkatnya Persentase Data Kebutuhan Sanpras RSP. 3.27.03.01 Kadis Data tidak akurat eksternal/ c Sasaran Penerima dan Masyarakat 2 3 6 Koordinasi, monitoring dan
Pengembangan Prasarana produktivitas dan produksi pertanian dan Peningkatan Produksi Pertanian yang tidak akurat Internal Pemanfaatan Sanpras evaluasi
Pertanian kualitas hasil Meningkatnya Nilai Pertanian ( %) belum optimal
saing produk
pertanian.
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Pengendalian Meningkatkan Meningkatnya Persentase penurunan angka Sumber Data Ternak Belum RSP. 3.27.04.01 Kadis Data tidak Valid eksternal/ c Penyaluran dan Masyarakat 2 3 6 Koordinasi, monitoring dan
Kesehatan Hewan dan produktivitas dan produksi pertanian dan kesakitan ternak Valid Internal Penanganan Zoonosis evaluasi
Kesehatan Masyarakat kualitas hasil Meningkatnya Nilai yang tidak optimal
Veteriner pertanian tambah dan daya
saing produk
pertanian.
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penyuluhan Meningkatkan Meningkatnya Cakupan bina kelompok petani RSP. 3.27.07.01
Pertanian produktivitas dan produksi pertanian dan (%)
kualitas hasil Meningkatnya Nilai
saing produk
pertanian.
19 Sekretariat Daerah Program pemerintahan dan Meningkatnya Kemandirian Meningkatnya Apresiasi Nilai Persentase kebijakan Kurang optimalnya dokumentasi RSP. 4.01.02.01 Kabag Dokumen tidak lengkap Eksternal C Nilai JDIH kecil 6 Meningkatkan evaluasi tindak lanjut 2.25
kesejahteraan rakyat Masyarakat Perjuangan dan Sejarah pemerintahan dan kesejahteraan produk hukum daerah/lainnya
melalui website JDIH 2 3
Kepahlawanan bangsa yang ditindaklanjuti
Jumlah ranperda yang ditetapkan RSP. 4.01.02.01 Kabag Data dukung tidak lengkap Eksternal C Bobot nilai kecil 4 Meningkatkan frekuensi evaluasi tim
menjadi perda lebih kecil dari 2 2
target
Kurang optimalnya pelayanan RSP. 4.01.02.02 Kabag Data dukung tidak lengkap Eksternal C Bobot nilai kecil 6 Meningkatkan sosialisasi kepada
birokrasi hukum kepada masyarakat
2 3
masyarakat
Persiapan dan koordinasi kurang RSP. 4.01.02.03 Kabag 1. Persiapan yang mepet internal dan C Kegiatan peringatan har-hari 6 1. Menyusun perencanaan dan
dalam Penataan Administrasi 2. Koordinasi sulit ekternal besar nasional tidak berjalan 3 2 persiapan yg baik.
Pemerintahan dengan baik. 2. Meningkatkan koordinasi panitia
Data/dokumen Pengelolaan RSP. 4.01.02.04 Kabag Perbedaan persepsi terkait ekternal C Memperlambat proses 6 Meningkatkan kecermatan dalam
Administrasi Kewilayahan kurang dokumen pendukung penyelesaian laporan penelitian dokumen dan musyawarah
lengkap pengelolaan administrasi 3 2
kewilayahan
data dan SDM Fasilitasi dalam RSP. 4.01.02.05 Kabag 1. kurangnya koordinasi antar eksternal C Keterlambatan dalam 6 1. Meningkatkan koordinasi antar OPD.
Pelaksanaan Otonomi Daerahkurang OPD. penyelesaian LKPJ Bupati dan 2. Meningkatkan kapasitas SDM
memadai 2. kurangnya kompetensi LPPD 3 2
SDM
Kurangnya pemahaman OPD RSP. 4.01.02.06 Kabag 1. kurangnya koordinasi antar eksternal C Keterlambatan dalam 6 Penyusunan pedoman pelaksanaan
Pemrakarsa terkait format dan OPD. penyelesaian dokumen kerja sama dalam negeri
prosedur kerjasama 2. kurangnya kompetensi kerjasama 3 2
SDM
Pemrakarsa terkait prosedur OPD. penyelesaian dokumen kerja sama dalam negeri
kerjasama 2. kurangnya kompetensi kerjasama 3 2
SDM
Keterlambatan OPD pemrakarsa RSP. 4.01.02.08 Kabag 1. kurangnya koordinasi antar eksternal C Keterlambatan dalam 9 Mengevaluasi dan megingatkan
menyampaikan laporan OPD. penyampian laporan kerjasama mekanisme penyampaian laporan
2. kurangnya kompetensi daerah Kab. Jembrana 3 3 kerjasama
SDM
Upacara tidak dilaksanakan RSP. 4.01.02.09 Kabag Data tidak akurat Eksternal C tidak semua upacara 1 Dialihkan pada kegiatan upacara yang
dilaksanakan 1 1 lain
data kurang akurat RSP. 4.01.02.10 Kabag Data tidak akurat Eksternal C Belum tercapainya 1 Koordinasi dengan OPD terkait
kesejahteraan sosial 1 1
kesejahteraan masyarakat 1 1
19 Sekretariat Daerah Program perekonomian dan Nilai PDRB Kabupaten Jembrana BUMD tidak bisa beroperasi. RSP. 4.01.03.01 Kabag Pengelolaan BUMD belum ekternal C BUMD mengalami kerugian 12 1. Menyusun kebijakan tentang BUMD 3.00
pembangunan optimal sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Membentuk tim monitoring &
4 3 evaluasi pengelolaan BUMD
data perekonomian daerah yang RSP. 4.01.03.02 Kabag 1. seringnya perubahan internal dan C kurang efektifnya kebijakan 16 1. Meningkatkan koordinasi tim TPID.
kurang akurat kebijakan dari pusat. ekternal pengendalian & distribusi 2. Meningkatkan kapasitas SDM
2. kurangnya koordinasi tim. perekonomian
3. kurangnya kompetensi 4 4
SDM.
data ekonomi mikro/kecil daerah RSP. 4.01.03.03 Kabag 1. kurangnya koordinasi tim. internal dan C kurang efektifnya perencanaan 16 1. Meningkatkan koordinasi tim TPAKD
yang kurang akurat 2. kurangnya kompetensi ekternal dan pengawasan ekonomi mikro dan tim Monev KUR.
SDM 4 4 2. Meningkatkan kapasitas SDM
Ketidakselarasan antara RSP. 4.01.03.04 Kabag Kesesuaian Pagu Anggaran Internal C Tidak terpenuhinya Anggaran 12 Penyusunan program kegiatan pagunya
Prioritas 3 4 disesuaikan dengan renstra
RPJMD,RENSTRA DAN RENJA
Ketidaksesuaian dalam hal RSP. 4.01.03.05 Kabag Data tidak valid Internal C Dampak pengelolaan 6 Mengecek data dan mengevaluasi
evaluasi dan pelaporan program pembangunan berikutnya untuk mengambil langkah kebaikan
3 2
pembangunan
evaluasi dan pelaporan pembangunan berikutnya untuk mengambil langkah kebaikan
3 2
pelaksanaan pembangunan
Kegagalan dalam proses RSP. 4.01.03.07 Kabag/Pokja 1. Dokumen tidak bisa Eksternal/ C Gagal Tender 4 Melaporkan ke pihak yang terkait
pemilihan penyedia ( terbuka/terdownload, 2. Internal dengan ke gagalan tersebit
tender/seleksi) Anggaran dibatalkan/
Refocusing Anggaran.3.
Tidak tersedianya penyedia 2 2
yang memenuhi syarat
Pelayanan terganggu akibat dari RSP. 4.01.03.08 Kabag Gangguan sistem aplikasi Eksternal C sistem tidak dapat di akses 8 Melaporkan permasalahan melalui
gangguan sistem SPSE dan aplikasi LPSE Support dan melakukan
pengadaan lainnya 2 4 komunikasi dengan pihak terkait
(LKPP)
Pelayanan terganggu akibat RSP. 4.01.03.09 Kabag Sistem tidak dapat di akses Eksternal c sistem tidak dapat di akses 4 melakukan komunikasi dengan
terjadinya pemadaman listrik 2 2 pihak terkait Dinas Kominfo/PLN
Sanggah/pengaduan pada proses RSP. 4.01.03.10 Kabag Kurangnya pemahaman Eksternal/ c Terjadinya masalah hukum 6 Mengadakan Bimtek dan webinar
pengadaan barang dan jasa terhadap peraturan Internal terkait peraturan pengadaan barang
pengadaan barang dan jasa 3 2 dan jasa
20 Sekretariat DPRD Program dukungan persentase Pelaksanaan Terlambatnya penyelesaian RSP. 4.02.02.01 Sekwan Tidak terbentuknya Eksternal UC Tidak adanya payung 3 1 3 Melanjutkan kegiatan ketika 3.20
pelaksanaan tugas dan Peningkatan Kapasitas Anggota Peraturan Daerah dari jangka Peraturan Daerah hukum dalam mengatur bencana tersebut sudah bisa
fungsi DPRD DPRD waktu yang sudah ditetapkan tatanan pemerintahan teratasi
Kecukupan anggaran yang RSP. 4.02.02.02 Sekwan Ketaatan terhadap Internal C Informasi dan koordinasi 3 1 3 Melaksanakan rapat Kerja,
tersedia perencanaan terhadap penyusunan KUA Konsultasi dan koordinasi
pelaksanaan koordinasi dan APBD kurang up to
dan konsultasi date/valid
Tidak terlaksananya kegiatan RSP. 4.02.02.03 Sekwan Efektivitas pengawasan Internal C Adanya Ketimpangan 4 1 4 Peningkatan kedisiplinan dan
pemerintahan sesuai dengan dalam bidang dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan
payung hukum yang ada pemerintahan dan Kegiatan Pemerintahan anggaran dimaksud
hukum
Rendahnya kualitas RSP. 4.02.02.04 Sekwan tidak berkualitasnya Internal C tidak maksimal dalam 3 1 3 Melaksanakan rapat Kerja,
infrastruktur yang dihasilkan infrastruktur penggunaan/ pemakaian Konsultasi dan koordinasi dan
pengawasan
Kesenjangan pemberian RSP. 4.02.02.05 Sekwan Tidak meratanya Internal C banyaknya masyarakat 4 1 4 Melaksanakan rapat Kerja,
bantuan kepada masyarakat pemberian bantuaan yang tidak sejahtera Konsultasi dan koordinasi dan
pada masyrakat pengawasan
Tidak maksimalnya RSP. 4.02.02.06 Sekwan Pelaksanaan program Internal C Banyaknya masyarakat 4 1 4 Melaksanakan rapat Kerja,
pertumbuhan perekonomian kegiatan yang tidak dibawah garis kemiskinan Konsultasi dan koordinasi dan
akurat pengawasan
Tidak maksimalnya RSP. 4.02.02.07 Sekwan Data yang Tidak Valid Internal C Terhambatnya laju 4 1 4 Melaksanakan rapat Kerja,
pengelolaan Sumber daya pertumbuhan Konsultasi/koordinasi dan
alam perekonomian pengawasan
Data yang tidak akurat RSP. 4.02.02.08 Sekwan Data yang Tidak Valid Internal C Menurunnya nilai SAKIP 4 1 4 Melaksanakan rapat Kerja,
OPD Konsultasi/koordinasi dan
pengawasan
Tidak maksimal dalam RSP. 4.02.02.09 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Banyak kegiatan yang tidak 4 1 4 Melaksanakan rapat Kerja,
pelaksanaan program kegiatan akurat bisa dillaksanakan Konsultasi/koordinasi dan
pengawasan
Tidak terlaksananya Bimbingan RSP. 4.02.02.10 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Kurangnya pengetahuan 3 1 3 Menganalisa Kebutuhan
Teknis dan atau Pendidikan akurat atau wawasan berkenaan anggaran
Pelatihan dengan fungsi tugas dan
wewenang
Minimnya dokumentasi RSP. 4.02.02.11 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Minimnya publikasi dan 2 1 2 Penyediaan alat dan sarana
kegiatan akurat dokumentasi kegiatan prasarana dokumentasi
Kurangnya kelompok pakar RSP. 4.02.02.12 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Kurangnya kajian secara 3 1 3 Penambahan anggaran
dan tim ahli akurat ilmiah
Tidak teserapnya aspirasi RSP. 4.02.02.13 Sekwan Penganggaran tidak Internal C terhambatnya penyapaian 4 1 4 Peyusunan anggaran yang
masyrakat akurat aspirasi masyarakat akurat
Tidak tersusunannya Kode Etik RSP. 4.02.02.14 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Tidak tersusunannya Kode 3 1 3 Peyusunan anggaran yang
DPRD akurat Etik DPRD akurat
Tidak adanya pengawasn Kode RSP. 4.02.02.15 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Tidak adanya pengawasn 3 1 3 Peyusunan anggaran yang
Etik DPRD akurat Kode Etik DPRD akurat
Tidak terlaksananyaa fasiltasi, RSP. 4.02.02.16 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Tidak terlaksananyaa 3 1 3 Penyusunan anggaran yang
verifikasi dan koordinasi akurat fasiltasi, verifikasi dan akurat
persetujuan kerjasama daerah koordinasi persetujuan
kerjasama daerah
Tidak terlaksananyaa RSP. 4.02.02.17 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Tidak terlaksananyaa 2 1 2 Penyusunan anggaran yang
penyusunan bahan komunikasi akurat penyusunan bahan akurat
dan publikasi komunikasi dan publikasi
Tidak terlaksananya koordinasi RSP. 4.02.02.18 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Tidak terlaksananya 3 1 3 Penyusunan anggaran yang
konsultasi pelaksanaan tugas akurat koordinasi konsultasi akurat
DPRD pelaksanaan tugas DPRD
Tidak tersusunannya laporan RSP. 4.02.02.19 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Tidak tersusunannya 2 1 2 Penyusunan anggaran yang
kinerja DPRD akurat laporan kinerja DPRD akurat
Tidak terfasilitasinya RSP. 4.02.02.20 Sekwan Penganggaran tidak Internal C Tidak terfasilitasinya 3 1 3 Penyusunan anggaran yang
pelaksanaan tugas badan akurat pelaksanaan tugas badan akurat
musyawarah musyawarah
21 Badan Perencanaan Program Perencanaan, Meningkatnya Tersusunnya persentase kesesuaian Program Keterlambatan pelaksanaan RSP.5.01.02.01 Kepala Bidang Dokumen draft Internal C Menghambat tahapan 2 3 6 Membuat time schedulle 3.08
Pembangunan Daerah, Penelitian Pengendalian dan Evaluasi tata kelola dokumen tahunan dengan program Forum Konsultasi Publik Perencanaan, rancangan awal yang perencanaan selanjutnya perencanaan dengan baik dan
dan Pengembangan Pembangunan Daerah penyelenggaraan perencanaan RPJMD (persen) Pengendalian, tidak selesai tepat waktu menyebarkannya kepada
pemerintahaan pembangunan daerah Evaluasi dan Data karena kurangnya data stakeholder terkait melalui Surat
yang akuntabel yang berkualitas Pembangunan dukung Edaran
Daerah
Forum Perangkat RSP.5.01.02.02 Kepala Bidang Ketidaksiapan OPD Eksternal C Mempengaruhi tahapan 2 3 6 Membuat time schedulle
Daerah/Lintas Perangkat Perencanaan, penyelenggara akibat perencanaan selanjutnya perencanaan dengan baik dan
Daerah tidak sesuai jadwal Pengendalian, belum lengkapnya bahan menyebarkannya kepada
yang ditetapkan Evaluasi dan Data forum atau jadwal yang stakeholder terkait melalui Surat
Pembangunan terbentur kegiatan lain di Edaran
Daerah OPD
Rendahnya kegiatan pada RSP.5.01.02.03 Kepala Bidang 1. Usulan Musrenbang Eksternal UC 1. Usulan Musrenbang 3 4 12 1. Menyusun pedoman berupa
RKPD/Renja OPD yang Perencanaan, tidak memenuhi syarat tidak dapat dilaksanakan Buku Petunjuk Pelaksanaan
berasal dari hasil Musrenbang Pengendalian, untuk dilaksanakan oleh oleh OPD, 2. OPD hanya Musrenbang, 2. Melakukan
Evaluasi dan Data OPD, 2. Keterbatasan berfokus ke perencanaan sinkronisasi kegiatan hasil
Pembangunan alokasi anggaran, dan 3. teknokratiknya, dan 3. musrenbang dengan Renja OPD,
Daerah Tumpang tindih dengan Dobel kegiatan pada lokasi dan 3. Membuat time schedulle
perencanaan teknokratik yang sama perencanaan dengan baik dan
(Renja) OPD dan usulan menyebarkannya kepada
dari Pokok-Pokok Pikiran stakeholder terkait melalui Surat
RPDR Edaran
Keterlambatan pelaksanaan RSP.5.01.02.04 Kepala Bidang Keterlambatan dalam Eksternal C Dapat menghambat 2 3 6 Membuat time schedulle
Musrenbang Perencanaan, penyiapan bahan penyelesaian rancangan perencanaan dengan baik dan
Pengendalian, musrenbang dan akhir dokumen menyebarkannya kepada
Evaluasi dan Data kurangnya koordinasi perencanaan stakeholder terkait melalui Surat
Pembangunan dengan stakeholder Edaran
Daerah terkait
Keterlambatan pelaksanaan RSP.5.01.02.05 Kepala Bidang Keterlambatan dalam Eksternal C Menghambat tahapan 2 3 6 Membuat time schedulle
Musrenbang Kecamatan Perencanaan, penyiapan bahan dan perencanaan selanjutnya perencanaan dengan baik dan
Pengendalian, kurangnya koordinasi menyebarkannya kepada
Evaluasi dan Data musrenbang kecamatan stakeholder terkait melalui Surat
Pembangunan Edaran
Daerah
Kurangnya data dan informasi RSP.5.01.02.06 Kepala Bidang 1. Belum seluruh data Internal C 1. Analisis evaluasi kinerja 5 4 20 Meningkatkan koordinasi dengan
muktahir serta akurat yang Perencanaan, evaluasi kinerja tahun tidak akurat, Perencanaan OPD melalui konfirmasi data
digunakan dalam penyusunan Pengendalian, sebelumnya tersedia program/kegiatan tidak kinerja dan Diskominfo terkait
dokumen perencanaan Evaluasi dan Data secara muktahir dan tepat sasaran, Satu Data
Pembangunan akurat, 2. Alokasi dana Perencanaan tidak
Daerah perimbangan dan Dana tersusun berdasarkan
Bantuan Keuangan evaluasi yang ada, 2,
Provinsi belum pasti, dan Analisis pendapatan dan
3. Data serapan rencana belanja di RKPD
anggaran dan realisasi menjadi kurang akurat, dan
fisik tahun sebelumnya 3. Analisis pelaksanaan
tersedia, namun analisis program dan kegiatan jadi
permasalahan tidak tidak akurat
tersedia secara memadai
Ketidaksinkronan dokumen RSP.5.01.02.06 Kepala Bidang 1. Masih terdapat Internal C 1. Tidak terakomodirnya 4 3 12 Melakukan verifikasi terhadap
RKPD dengan RPJMD Perencanaan, kegiatan yang tidak pencapaian target RPJMD, Renja OPD dan pengendalian
Pengendalian, mengarah pada 2. Terdapat kegiatan yang melalui SIPD
Evaluasi dan Data pencapaian target tidak direncanakan dengan
Pembangunan RPJMD, 2. Terdapat baik
Daerah kebijakan prioritas
tahunan yang tidak ada
secara eksplisit pada
RPJMD
Dokumen perencanaan tidak RSP.5.01.02.07 Kepala Bidang - Terjadi keterlambatan Eksternal C Terjadi keterlambatan 4 1 4 Membuat time schedulle
terselesaikan tepat waktu Perencanaan, penginputan data dalam penetapan dokumen perencanaan dengan baik dan
Pengendalian, perencanaan di SIPD perencanaan (tidak sesuai menyebarkannya kepada
Evaluasi dan Data - Terlambatnya ketentuan Permendagri 86 stakeholder terkait melalui Surat
Pembangunan pelaksanaan tahapan Tahun 2017) dan Edaran
Daerah perencanaan dan/atau memperlambat proses
fasilitasi rancangan selanjutnya
dokumen perencanaan
Kurangnya data dan informasi RSP.5.01.02.08 Kepala Bidang Data statistik makro tidak Eksternal C Analisis kondisi makro 3 4 12 Koordinasi dengan Diskominfo
muktahir/terbaru yang Perencanaan, tersedia dan tidak akurat Kabupaten Jembrana dan BPS Kabupaten Jembrana,
digunakan dalam penyusunan Pengendalian, (publish data tahun menjadi tidak akurat serta melakukan analisis
dokumen perencanaan Evaluasi dan Data berkenaan tersedia pada forcasting perkembangan
Pembangunan tahun n+1, sedangkan ekonomi makro untuk tahun
Daerah penyusunan dokumen perencanaan
perencanaan tahun
perencanaan dilakukan
pada tahun n-1)
Perencanaan pembangunan RSP.5.01.02.09 Kepala Bidang Data sektoral dari OPD Eksternal C Tidak semua data 3 3 9 Melakukan monitoring dan
tidak akuntabel Perencanaan, pengampu tidak akurat Perencanaan bisa evaluasi data melalui SIPD dan
Pengendalian, dan lengkap terakomodir, Perencanaan Satu Data Kabupaten, serta
Evaluasi dan Data Pembangunan tidak melakukan koordinasi dengan
Pembangunan berdasarkan data yang OPD terkait
Daerah akurat dan lengkap
Realisasi indikator RPJMD dan RSP.5.01.02.10 Kepala Bidang OPD kurang memahami Eksternal C Tidak tercapainya tujuan 4 4 16 - Menyusun peta kerja
RKPD tidak sesuai dengan Perencanaan, keterkaitan antara dan sasaran pembangunan (cascading) OPD yang
target Pengendalian, dokumen perencanaan yang ditargetkan dalam mendukung tujuan dan sasaran
Evaluasi dan Data dengan pengukuran dokumen perencanaan dalam dokumen perencanaan
Pembangunan kinerja sehingga tidak - Menggunakan SIPD untuk
Daerah mampu menyusun menjamin sinkonisasi dokumen
indikator dan perencanaan dan target yang
menetapkan target yang ditetapkan
sesuai - Melaksanakan fasilitasi dan
koordinasi dengan OPD terkait
evaluasi kinerja
Dokumen evaluasi tidak dapat RSP.5.01.02.11 Kepala Bidang Belum seluruh data Eksternal C Analisis evaluasi kinerja 3 2 6 Meningkatkan koordinasi dengan
terselesaikan tepat waktu Perencanaan, evaluasi kinerja OPD tidak akurat, Perencanaan OPD melalui rapat evaluasi
Pengendalian, tersedia secara muktahir program/kegiatan tidak
Evaluasi dan Data dan akurat tepat sasaran,
Pembangunan Perencanaan tidak
Daerah tersusun berdasarkan
evaluasi yang ada
21 Badan Perencanaan Program Koordinasi dan Meningkatnya Tersusunnya persentase ketersediaan data Tidak selarasnya Program dan RSP.5.01.03.01 Kepala Badan Adanya Perubahan Eksternal C Adanya program dan 3 2 6 Optimalisasi koordinasi, 3.00
Pembangunan Daerah, Penelitian Sinkronisasi Perencanaan tata kelola dokumen dan Kegiatan dokumen Renja aturan/kebijakan dan kegiatan Renja PD yang asistensi, monitoring dan
dan Pengembangan Pembangunan Daerah penyelenggaraan perencanaan informasi pembangunan yang Perangkat Daerah dengan kurang efektifnya tidak ada pada RKPD Evaluasi
pemerintahaan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan Rencana Kerja Pemerintah koordinasi, asistensi, /Kegiatan Siluman
yang akuntabel yang berkualitas pembangunan daerah (persen) Daerah Urusan Bidang monitoring dan Evaluasi
Pemerintahan
Tidak selarasnya Program dan RSP.5.01.03.02 Kepala Badan Adanya Perubahan Eksternal C Adanya program dan 3 2 6 Optimalisasi koordinasi,
Kegiatan dokumen Renja aturan/kebijakan dan kegiatan Renja PD yang asistensi, monitoring dan
Perangkat Daerah dengan kurang efektifnya tidak ada pada RKPD Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah koordinasi, asistensi, /Kegiatan Siluman
Daerah Urusan Bidang monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Manusia
Perekonomian
Daerah Urusan Bidang SDA monitoring dan Evaluasi
Infrastruktur
Kewilayahan
21 Badan Perencanaan Program Penelitian dan Meningkatnya 1. Meningkatnya persentase ketersidiaan data kurang nya kemampuan RSP.5.05.02.01 Kadis koordinasi lapangan Eksternal C kurangnya koordinasi di 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan 2.14
Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan Daerah pemanfaatan hasil pemanfaatan hasil dan kecamatan untuk menseleksi tingkat kecamatan evaluasi di kecamatan
dan Pengembangan penelitian kelitbangan oleh para informasi jasil survey, penelitian calon usulan lomba iptek
kelitbangan untuk pemangku kepentingan, dan dan pengembangan inovasi
perencanaan 2. Meningkatnya Inovasi daerah
pembangunan daerah yang
daerah diimplementasikan oleh
perangkat daerah.
masih sedikitnya opd RSP.5.05.02.02 Kadis kurangnya data Eksternal C perlu mencari isu-isu 3 4 12 mengecek dokumen renstra
melaksanakan penelitian penelitian strategis di perangkat perangkat daerah
daerah
daerah
tidak tersedianya kajian RSP.5.05.02.04 Kepala Badan keterbatasan anggaran eksternal C tidak tercapainya target 1 1 1 evaluasi dan perencanaan tahun
penelitian dan pengembangan RKPD berikutnya
Perindustrian dan perdagangan
Perumahan dan kawasan
permukiman
validasi data sampel RSP.5.05.02.06 Kepala Badan keterbatasan anggaran eksternal C kurang akurat hasil kajian 1 1 1 evaluasi dan telaah sumber data
Validitas data berkurang RSP.5.05.02.07 Kepala Badan Keterbatasan Dana dan Eksternal C Kurang maksimalnya hasil 3 3 9 Perlu Penyesuaian Anggaran
Ruang Lingkup kajian dan Ruang Lingkup
22 Badan Keuangan, Pendapatan Program pengelolaan Meningkatkan Meningkatnya Persentase peningkatan potensi Potensi pajak daerah belum RSP.5.02.04.01 Kepala badan Data wajib pajak belum Internal C Perhitungan potensi 2 4 8 Melakukan pendataan dengan 3.43
dan Aset Daerah pendapatan daerah Tata Kelola Penerimaan pajak daerah (%) tergali optimal akurat penerimaan pajak tidak melibatkan pihak external
Pemerintahan Pendapatan Daerah valid
Yang Akuntabel Dari Sektor Pajak
Daerah
Belum seluruh wajib pajak RSP.5.02.04.02 Kepala Bidang kesadaran wajib pajak Ekstenal C Kewajiban membayar pajak 3 4 12 Melakukan inovasi model
menerima informasi kebijakan PBB P2 dan rendah rendah penyuluhan kepada wajib pajak
pajak daerah BPHTB serta
Kepala Bidang
PDL
Pelayanan pengelolaan pajak RSP.5.02.04.03 Kepala Bidang Terganggunya jaringan Internal C Wajib pajak tidak terlayani 4 3 12 Melakukan kontrol system secara
terganggu PBB P2 dan system dengan baik berkala
BPHTB serta
Kepala Bidang
PDL
Pelayanan pengelolaan pajak RSP.5.02.04.04 Kepala Bidang Terganggunya jaringan Internal C Basis data tidak terupdate 4 3 12 Melalukan update data base
terganggu PBB P2 dan system dengan baik secara berkala
BPHTB serta
Kepala Bidang
PDL
Kepuasan wajib pajak rendah RSP.5.02.04.05 Kepala Bidang Standar pelayanan Internal C Wajib pajak tidak terlayani 3 3 9 Melakukan revisi standar
PBB P2 dan belum diupdate dengan baik pelayanan khususnya standar
BPHTB serta waktu
Kepala Bidang
PDL
Laporan Tidak valid RSP.5.02.04.06 Kepala Bidang Kesadaran WP rendah Eksternal C tidak adanya kesesuaian 4 4 16 Melakukan verifikasi dan
PBB P2 dan laporan Pajak Daerah pencocokan Data WP
BPHTB serta
Kepala Bidang
PDL
Laporan dan Pembayaran RSP.5.02.04.07 Kepala Bidang Kesadaran WP rendah Eksternal C tidak tercapainya target 4 5 20 Melakukan Pembinaan dan
Pajak tidak tepat waktu PBB P2 dan pendapatan asli daerah pengawasan secara berkala
BPHTB serta
Kepala Bidang
PDL
22 Badan Keuangan, Pendapatan Program Pengelolaan Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya dokumen APBD, Penyusunan KUA dan PPAS RSP.5.02.02.01 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal UC Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih 3.61
dan Aset Daerah Keuangan Darah Tata Kelola Kualitas perubahan APBD dan Tidak bisa maksimal Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Pemerintahan Pengelolaan pertanggungjawaban APBD perangkat daerah dengan baik
Yang Akuntabel Keuangan Daerah dokumen regulasi keuangan
dan barang milik daerah lainnya (Dokumen)
Daerah
Penyusunan Perubahan KUA RSP.5.02.02.02 Kepala Badan Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
dan Perubahan PPAS Tidak koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
bisa maksimal perangkat daerah dengan baik
Penyusunan dan verifikasi RKA RSP.5.02.02.03 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
SKPD tidak bisa maksimal Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
perangkat daerah dengan baik
Penyusunan dan verifikasi RSP.5.02.02.04 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
Perubahan RKA SKPD tidak Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Penyusunan dan Verifikasi RSP.5.02.02.05 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
DPA-SKPD tidak bisa Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
maksimal perangkat daerah dengan baik
Perubahan DPA-SKPD tidak Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Penyusunan Peraturan Daerah RSP.5.02.02.07 Kepala Badan Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
tentang APBD dan Peraturan koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Kepala Daerah tentang perangkat daerah dengan baik
Penjabaran APBD tidak tepat
waktu
tentang Perubahan APBD dan koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Peraturan Kepala Daerah perangkat daerah dengan baik
tentang Penjabaran Perubahan
APBD tidak tepat waktu
Penyusunan Regulasi serta RSP.5.02.02.09 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
Kebijakan Bidang Anggaran Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Perencanaan Anggaran RSP.5.02.02.10 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
Belanja Daerah tidak dapat Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Pelaksanaan Pengelolaan Kas RSP.5.02.02.11 Kepala Badan Data tidak akurat Eksternal C SP2D tidak bisa diproses 4 4 16 Menguji terhadap pengajuan
Daerah tidak dapat maksimal SPM
Penyiapan, Pelaksanaan RSP.5.02.02.12 Kepala Bidang Data tidak akurat Eksternal C Anggaran Kas tidak sesuai 4 4 16 Pembinaan, monitoring dan
Pengendalian dan Penerbitan Perbendaharaan dengan pelaksanaan evaluasi dalam perhitungan
Anggaran Kas dan SPD tidak kegiatan anggaran Kas
dapat maksimal
Penatausahaan Pembiayaan RSP.5.02.02.13 Kepala Bidang Data tidak akurat Eksternal C SP2D tidak bisa diproses 3 4 12 Menguji terhadap pengajuan
Daerah tidak dapat maksimal Perbendaharaan SPM
Fasilitasi, Asistensi, RSP.5.02.02.14 Kepala Bidang Data tidak akurat Eksternal C Dana tidak tersalur 3 4 12 Monotoring sinkronisasi dan
Sinkronisasi, Supervisi, Perbendaharaan evaluasi dan Perimbangan dan
Monitoring dan Evaluasi dana transfer lainnya
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya tidak dapat
maksimal
Koordinasi dan Penyusunan RSP.5.02.02.15 Kepala Bidang Data tidak akurat Eksternal C Laporan selesai tidak tepat 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan
Laporan Realisasi Penerimaan Perbendaharaan waktu evaluasi dalam perhitungan fihak
dan Pengeluaran Kas Daerah, ketiga (PFK)
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) tidak dapat
maksimal
Rekonsiliasi Data Penerimaan RSP.5.02.02.16 Kepala Bidang Data tidak akurat Eksternal C Data tidak balance 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan
dan Pengeluaran Kas serta Perbendaharaan evaluasi dalam perhitungan
Pemungutan dan Pemotongan Pemungutan dan pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi atas SP2D
Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis RSP.5.02.02.17 Kepala Bidang Peraturan Turunan atas Internal C Penatausahaan Belanja 3 4 12 Koordinasi dg instansi bidang
Administrasi Keuangan yang Perbendaharaan Perda Pengelolaan dengan peraturan baru dari Hukum
Berkaitan dengan Penerimaan Keuangan terkait pusat menjadi terkendala
dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Belanja
Penatausahaan dan Daerah belum tersusun
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan tidak dapat maksimal
Serapan realisasi anggaran RSP.5.02.02.18 Kepala Bidang Peraturan Baru, Sistem Eksternal C Koordinasi dan 3 4 12 Memahami Peraturan Terbaru
tidak sesuai target karena Perbendaharaan Informasi yang Pelaksanaan agar pelaksanaan pembinaan
kurang maksimalnya digunakan belum Penatausahaan Keuangan penatausahaan keuangan
pelaksanaan penatausahaan sempurna membuat tidak berjalan dengan baik kepada OPD maksimal agar
keuangan oleh pengelola pelaksanaan realisasi anggaran sesuai
keuangan OPD penatausahaan dengan target yang telah
terkendala ditetapkan
Koordinasi Pelaksanaan RSP.5.02.02.19 Kepala Bidang Pelaksanaan dan Eksternal C Laporan keuangan 4 3 12 Koordinasi dengan perangkat
Akuntansi Penerimaan dan AKLAP koordinasi dengan OPD bulanan, semesteran daerah dalam penyusunan
Pengeluaran Kas Daerah tidak tiap bulan tidak terjadwal mundur atau tidak sesuai laporan keuangan bulanan
dapat maksimal dengan baik dengan jadwal yang telah dengan melaksanakan
ditargetkan pembinaan/
validasi setiap bulannya
Rekonsiliasi dan Verifikasi RSP.5.02.02.20 Kepala Bidang Pelaksanaan dengan Eksternal C Laporan keuangan 3 3 9 Koordinasi dengan perangkat
Aset, Kewajiban, Ekuitas, AKLAP OPD terkendala Data bulanan, semesteran daerah dalam penyusunan
Pendapatan, Belanja, yang tidak lengkap dan mundur atau tidak sesuai laporan keuangan bulanan
Pembiayaan, Pendapatan-LO valid dengan jadwal yang telah dengan melaksanakan
dan Beban tidak dapat ditargetkan pembinaan/
maksimal validasi setiap bulannya
Penyusunan Laporan RSP.5.02.02.21 Kepala Bidang Pelaksanaan dan Eksternal C Laporan keuangan 4 4 16 Koordinasi dengan perangkat
keuangan Pemerintah AKLAP koordinasi dengan OPD bulanan, semesteran daerah dalam penyusunan
Kabupaten tidak sesuai dengan tiap bulan tidak terjadwal mundur atau tidak sesuai laporan keuangan bulanan
jadwal yang telah ditargetkan dengan baik dengan jadwal yang telah dengan melaksanakan
Penyusunan Laporan RSP.5.02.02.23 Kepala Badan Pelaksanaan dan Eksternal C Laporan keuangan 4 3 12 Koordinasi dengan perangkat
keuangan Pemerintah koordinasi dengan OPD bulanan, semesteran daerah dalam penyusunan
Penyusunan RSP.5.02.02.24 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Internal C Catatan BPK atas laporan 4 3 12 Koordinasi dengan Perangkat
Tanggapan/Tindak Lanjut AKLAP koordinasi dengan Keuangan Pemkab daerah lebih intensif
terhadap LHP BPK atas perangkat daerah Jembrana tidak
Laporan Pertanggungjawaban terselesaikan dengan baik
Pelaksanaan APBD tidak dapat
maksimal
Penyusunan Analisis Laporan RSP.5.02.02.25 Kepala Bidang Terjadi perbedaan data Internal C LRA tidak valid 3 3 9 Melakukan pengecekan ulang
Pertanggungjawaban AKLAP
Pelaksanaan APBD tidak bisa
maksimal
Penyusunan Kebijakan dan RSP.5.02.02.26 Kepala Bidang Panduan yang ada tidak Eksternal C Tidak sesuai dengan aturan 3 3 9 Melakukan revisi terhadap
Panduan Teknis Operasional AKLAP sesuai baru panduan yang ada
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah tidak bisa
maksimal
Penyusunan sistem baru RSP.5.02.02.27 Kepala Bidang Sistem baru yang dipakai Eksternal C Terdapat beberapa 3 3 9 Melaksanakan komunikasi
membutuhkan waktu yang AKLAP belum sempurna Laporan yang lebih detail dengan pihak yang membangun
panjang belum bisa ditampilkan sistem
keuangan Pemerintah Kota AKLAP Koordinasi dengan OPD bulanan, semesteran daerah dalam penyusunan
Salatiga tidak sesuai dengan tiap bulan tidak terjadwal mundur atau tidak sesuai laporan keuangan bulanan
22 Badan Keuangan, Pendapatan Program Pengelolaan Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya dokumen Penyusunan Standar Harga RSP.5.02.03.01 Kepala Badan usulan standar Harga eksternal C Standar harga barang yang 4 3 12 Melaksanakan koordinasi 2.18
dan Aset Daerah Barang Milik Daerah Tata Kelola Kualitas pengelolaan setiap tahun tidak maksimal dari OPD tdk sesuai tersusun belum sesuai dengan OPD pengususl untuk
Pemerintahan Pengelolaan barang milik daerah (Dokumen) kenyataan dengan harga pasar terkini meng update harga terbaru
Yang Akuntabel Keuangan Daerah
dan barang milik
Daerah
Penyusunan Standar Barang RSP.5.02.03.02 Kepala Bidang standar kebutuhan eksternal C Barang barang yang 2 2 4 melaksanakan koordinasi yang
Milik Daerah dan Standar ASET barang tidak diadakan tidak sesuai intensif dengan OPD pengusul
Kebutuhan Barang Milik mencerminkan keperluan dengan kebutuhan
Daerah setiap tahun tidak sebesarnya
maksimal
Penyusunan Perencanaan RSP.5.02.03.03 Kepala Bidang RKMBD dan RKPBMD eksternal C Dokumen RKBMD dan 2 1 2 melaksanakan koordinasi yang
Kebutuhan Barang Milik ASET tidak sesuai dengan RKPBMD tidak valid lebih intensif dengan OPD
Daerah setiap tahun tidk perencanaan anggaran
maksimal belanja
Penyusunan Kebijakan RSP.5.02.03.04 Kepala Bidang kemampuan SDM dalam Internal C Pelaksanaan Pengelolaan 2 1 2 melaksanakan koordinasi
Pengelolaan Barang Milik ASET penyusunan regulasi BMD belum maksimal dengan bagian hukum setda dan
Daerah tidak dapat maksimal belum maksimal pemerintah provinsi dan
pemerintah daerah lainnya
Penatausahaan Barang Milik RSP.5.02.03.05 Kepala Bidang laporan BMD belum valid Internal C Laporan BMD yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan
Daerah tidak dapat maksimal ASET tersusun tidak tepat waktu evaluasi dalam
penatausahaanBMD
Inventarisasi Barang Milik RSP.5.02.03.06 Kepala Bidang Data yang akan Internal C Hasil dokumen 2 1 2 Pembinaan, monitoring dan
Daerah tidak dapat maksimal ASET dilakukan inventarisai inventarisasi BMD tidak evaluasi dalam Inventarisasi
tidak lengkap valid BMD
Pengamanan Barang Milik RSP.5.02.03.07 Kepala Badan belum seluruh BMD Internal C terjadi penyalahgunaan 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan
Daerah tidak maksimal memiliki dokumen penggunaan BMD evaluasi dalam Pengamanan
kepemilikan BMD
Pengawasan dan RSP.5.02.03.08 Kepala Bidang Pelaksanaan dan Internal C Laporan BMD bulanan, 2 2 4 Koordinasi dengan perangkat
Pengendalian Pengelolaan ASET Koordinasi dengan OPD semesteran mundur atau daerah dalam penyusunan
Barang Milik Daerah belum tiap bulan tidak terjadwal tidak sesuai dengan jadwal laporan BMD bulanan dengan
maksimal dengan baik yang telah ditargetkan melaksanakan pembinaan/
Optimalisasi Penggunaan, RSP.5.02.03.09 Kepala Bidang Data tidak akurat Internal C Catatan penggunaan dan 2 1 2 Pembinaan, monitoring dan
Pemanfaatan, ASET pemanfaatan BMD pada evaluasi dalam pengelolaan
Pemindahtanganan, OPD tidak Valid BMD
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah tidak maksimal
Rekonsiliasi dalam rangka RSP.5.02.03.10 Kepala Bidang Pelaksanaan dan Internal C Laporan BMD bulanan, 2 1 2 Koordinasi dengan perangkat
Penyusunan Laporan Barang ASET Koordinasi dengan OPD semesteran mundur atau daerah dalam penyusunan
Milik Daerah tidak maksimal tiap bulan tidak terjadwal tidak sesuai dengan jadwal laporan BMD bulanan dengan
dengan baik yang telah ditargetkan melaksanakan pembinaan/
Penyusunan Laporan Barang RSP.5.02.03.11 Kepala Bidang Pelaksanaan dan Internal C Laporan BMD bulanan, 2 1 2 Koordinasi dengan perangkat
Milik Daerah tidak maksimal ASET Koordinasi dengan OPD semesteran mundur atau daerah dalam penyusunan
tiap bulan tidak terjadwal tidak sesuai dengan jadwal laporan BMD bulanan dengan
23 Badan Kepegawaian Daerah dan Program Kepegawaian Terwujudnya tata Meningkatnya Persentase administrasi Penyusunan Anjab, ABK dan RSP.5.03.02.01 Kaban Belum tersusunnya Eksternal C Usulan Formasi tidak 3 4 12 Perlunya Koordinasi setiap unit 2.27
Pengembangan Sumber Daya Daerah kelola profesionalisme kepegawaian yang diselesaikan Peta Jabatan belum sesuai Anjab, ABK dan Peta sesuai kebutuhan unit kerja kerja dalam penyusunan Anjab,
Manusia penyelengggaraan ASN tepat waktu, Persentase ASN dengan kebutuhan Unit Kerja Jabatan sesuai ABK dan Peta jabatan sebelum
pemerintahan yang yang memenuhi standar rkebutuhan Unit Kerja penetapan oleh PPK
akuntabel kompetensi dalam jabatan,
Persentase ASN yang lulus
pendidikan lanjutan, Persentase
Pemberian Penghargaan bagi
PNS, Persentase pemberian
Hukuman Disiplin bagi PNS
Penetapan Formasi belum RSP.5.03.02.02 Kaban Ketersediaan Anggaran Eksternal C Setiap Unit Kerja 3 4 12 Setiap Tahun Mengusulkan
memenuhi kebutuhan ASN untuk belanja pegawai kekurangan ASN pengadaan ASN
sesuai ABK dan Peta Jabatan
pada setiap Unit Kerja
Pemberkasan pada saat RSP.5.03.02.03 Kaban Dukumen belum lengkap Eksternal C SK Pemberhentian/Pensiun 3 4 12 Menyediakan informasi dan
usulan pemberhentian/pensiun penyelesaiannya tidak melaksanakan Sosialisasi secara
belum memenuhi syarat yang tepat waktu berkala
ditentukan
ASN belum mendapat bantuan RSP.5.03.02.04 Kaban Belum tersedia payung Eksternal C ASN mendapatkan 3 4 12 Tersedianya bantuan hukum
hukum yang memadai pada hukum perlindungan kpd hukuman disiplin sampai perlindungan kepada ASN
saat menjalani proses hukum ASN dengan pemberhentian
Ketersediaan anggaran dalam RSP.5.03.02.05 Kaban Anggaran masih belum Eksternal C Ketersediaan Informasi 3 4 12 Penyediaan anggaran untuk
pengembangan Aplikasi memadai untuk kepegawaian pada Aplikasi pengembangan SIMPEG
Simpeg masih terbatas pengembangan SIMPEG SIMPEG masih terbatas
Data ASN belum terupdate RSP.5.03.02.06 Kaban Data pegawai ASN Eksternal C DUK tidak dapat disusun 3 4 12 Pengumpulan data ASN secara
secara berkala belum terupdate secara tepat waktu berkala
berkala
Penempatan PNS belum RSP.5.03.02.07 KEPALA Mutasi dan Promosi Eksternal C Semangat Kerja PNS 2 3 6 Tim Penilai Kinerja memberikan
sesuai Kompetensi BKPSDM belum berdasarkan hasil Menurun Kajian pengisian Jabatan
Uji Kompetensi/ berdasarkan Hasil Pemetaan
Assesment Kompetensi dan Dilakukan
Pemetaan Potensi dan
Kompetensi PNS, dilakukan Rich
Job/ Pengkayaan Jabatan
dengan Diklat/Bimtek
Berkas Kelengkapan RSP.5.03.02.08 KEPALA PNS yang mengajukan Internal C Proses Mutasi terhambat/ 2 5 10 Dilakukan verifikasi bertahap dari
Pengajuan Mutasi tidak BKPSDM Pindah antar Instansi diperlukan waktu yang lebih PNS yang mengajukan Pindah
lengkap/ sesuai dengan tidak melakukan lama antar Instansi oleh Kasubag
Ketentuan yang berlaku Verifikasi dan Validasi Umum/ Analis SDM Aparatur di
secara cermat terhadap OPD Masing-masing sebelum
berkas-berkas berkas diusulkan ke BKPSDM
kelengkapan yang
diajukan
Berkas PNS yang dikirim tidak RSP.5.03.02.09 KEPALA 1. PNS yang Internal C 1. Proses Kenaikan 2 5 10 Dilakukan verifikasi bertahap dari
lengkap/tidak sesuai dengan BKPSDM mengajukan Kenaikan Pangkat Terhambat/ PNS yang mengajukan Kenaikan
Kentetuan yang berlaku Pangkat tidak melakukan Berkas Tidak Lengkap, dan Pangkat oleh Kasubag Umum/
Verifikasi dan Validasi 2. Proses Kenaikan PMK Analis SDM Aparatur di OPD
secara cermat terhadap Terhambat/ tidak disetujui Masing-masing sebelum berkas
berkas-berkas oleh BKN diusulkan ke BKPSDM
kelengkapan yang
diajukan, dan 2. PNS
yang mengajukan PMK
tidak melakukan
Verifikasi dan Validasi
secara cermat terhadap
berkas-berkas
kelengkapan yang
diajukan
kemungkinan tidak adanya RSP.5.03.02.10 Kaban kurangnya minat pejabat Eksternal C kurangnya pejabat yang 1 1 1 memperluas publikasi
pejabat yang mendaftar/batas untuk mengikuti seleksi memiliki kompetensi yang informasi/pengumuman
minimal yang mendaftar tidak komptensi dibutuhkan
terpenuhi sehingga
mengakibatkan diundurnya
jadwal pelaksanaan seleksi
Kemungkinan adanya PNS RSP.5.03.02.11 Kaban Tidak memenuhi passing Eksternal C keterlambatan kenaikan 2 2 4 mengitensifkan sosialisasi bahan
yang tidak lulus ujian dinas grade yang ditetapkan pangkat/golongan materi ujian
dan penyesuaian ijasah
Kelengkapan Pengajuan RSP.5.03.02.12 KEPALA PNS yang mengajukan Internal dan C Proses Kenaikan Jenjang 2 4 8 Dilakukan verifikasi bertahap dari
Kenaikan Jenjang tidak BKPSDM Kenaikan Jenjang tidak Eksternal terhambat PNS yang mengajukan Kenaikan
Lengkap melakukan Verifikasi dan Jenjang oleh Kasubag Umum/
Validasi secara cermat Analis SDM Aparatur di OPD
terhadap berkas-berkas Masing-masing sebelum berkas
kelengkapan yang diusulkan ke BKPSDM
diajukan
Tidak tersedia Formasi Jenjang RSP.5.03.02.13 KEPALA dilakukan verifikasi UC Proses Kenaikan Jenjang 1 3 3 dilakukan Verifikasi dan Validasi
jabatan yang akan diduduki BKPSDM kembali terkait Anjab dan tidak mendapat ketersediaan formasi dengan
ABK masing-masing Persetujuan dari Instansi mempertimbangkan Anjab dan
jabatan pada Bagian Pembina/Sekretariat ABK masing-masing Jabatan
Organisasi dan dilakukan Negara
pengajuan Formasi ke
Kemnterian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
kemungkinan adanya tanda RSP.5.03.02.14 Kaban tidak lulus verifikasi Eksternal C sertifikat tanda jasa tidak 3 3 9 mengecek kembali kelengkapan
jasa (satya Lencana) yang terbit berkas pengajuan usul
tidak diterbitkan oleh
Kemendagri
Kurangnya keterbukaan dalam RSP.5.03.02.15 Kaban Informasi dan Dokumen Eksternal C terhambatnya proses 1 1 1 Melakukan monitoring dan
memberi informasi kepada Tim tidak lengkap penyelesaian kasus disiplin evaluasi terhadap proses
pemeriksaan dan pembinaan
23 Badan Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Terwujudnya tata Meningkatnya Persentase ASN yang memiliki tidak sesuainya realisasi output RSP.5.04.02.01 Kaban Penawaran pelaksanaan Eksternal C berkurangnya target 2 2 4 Melakukan monitoring dan 1.33
Pengembangan Sumber Daya Sumber Daya Manusia kelola profesionalisme sertifikat diklat peningkatan dengan target pelatihan teknis, dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi evaluasi terhadap proses
Manusia penyelengggaraan ASN kompetensi pemerintahan diklat baru disampaikan ASN kebutuhan dan penyelenggaraan
pemerintahan yang pada tahun berjalan Diklat
akuntabel
Adanya peserta yang tidak RSP.5.04.02.02 Kaban Tidak disiplin dan tidak Eksternal C CPNS tidak bisa diangkat 1 1 1 Melakukan monitoring terhadap
lululus diklat CPNS, Diklat PIM menyelesaikan laporan menjadi PNS, tidak proses penyelenggaraan Diklat
aktualisasi, proyek terpenuhinya target pejabat
perubahan struktural eselon
tidak sesuainya realisasi output RSP.5.04.02.03 Kaban Penawaran pelaksanaan Eksternal C berkurangnya target 1 1 1 Melakukan monitoring dan
dengan target pelatihan dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi evaluasi terhadap proses
fungsional diklat baru disampaikan ASN kebutuhan dan penyelenggaraan
pada tahun berjalan Diklat
24 Inspektorat Program penyelenggaraan Terwujudnya pemerintahan Meningkatnya pelaksanaan Persentase OPD yang Jumlah SDM auditor yang belum RSP.6.01.02.01 Inspektur Kurangnya tenaga Internal C - Pengaduan/ Keluhan dari 4 3 12 - Adanya sosialisasi peraturan yang 4.00
pengawasan yang bersih dan bebas KKN SPIP pada OPD di mencapai maturitas pada memadai dan akuntansi dan kurangnya auditee - hasil berlaku - auditor lebih
Lingkungan level terdefinisi pelatihan yang audit kurang akuntabel memahami aturan dan kode etik
Pemerintah Kabupaten berhubungan dengan yang berlaku
kegiatan Reviu,evaluasi, dll
Jembrana
Meningkatnya capaian kinerja Persentase OPD mendapat Pejabat Fungsional Auditor kurang RSP.6.01.02.02 Kurangnya tenaga Internal C - Pengaduan/ Keluhan dari 4 3 12
dan akuntabilitas laporan penilaian kinerja LKJIP>B memahami peraturan dan kode akuntansi dan kurangnya auditee - hasil
keuangan daerah hasil penilaian APIP etik yang berlaku (kompetensi pelatihan yang audit kurang akuntabel
kurang memadai) berhubungan dengan
kegiatan Reviu,evaluasi, dll
Persentase notisi hasil reviu Pelaksanaan dan penerbitan RSP.6.01.02.03 Inspektur Jumlah PFA yang kurang Internal C Rendahnya capaian kinerja 3 2 6 SOP Pelaksanaan tugas dan
yang di tindaklanjuti oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) memadai Pemetaan kekuatan SDM
perangkt daerah tidak tepat waktu Inspektorat
Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektur Pembahasan hasil audit Eksternal C temuan tidak bisa di 5 4 20 Reviu berjenjang (Routing slip)
tidak ditindaklanjuti tidak disepakati tindaklanjuti oleh obrik
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektur Km 10 tidak dibuat / Internal C Hasil audit tidak akuntabel 4 3 12 Membuat form KM 10 serta SOP
tidak lengkap (KKA,BAP fisik diabaikan kegiatan audit mencakup
kegiatan tidak dibuat, BA perencanaan sampai dengan
Pembahasan), kualitas laporan pengarsipan
tidak sesuai dgn standar AAPI, dan
Penerbitan laporan tidak tepat
waktu
24 Inspektorat Program perumusan Terwujudnya pemerintahan Meningkatnya sistem Persentase rekomendasi Nilai pada tiap rencana aksi RSP.6.01.03.01 Inspektur Opd kurang tanggap Eksternal C masih terjadinya praktek 5 4 20 meningkatkan pengawasan dan 5.00
kebijakan, pendampingan yang bersih dan bebas KKN pengawasan internal hasil pemeriksaan yang pemberantasan korupsi tidak terhadap permintaan data korupsi pelaksanaan sosialisasi saber pungli
dan asistensi pelaksanaan kebijakan kepala tuntas di tindaklanjuti sesuai dengan target yang diperlukan dalam
daerah indikator MCV
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Program penguatan ideologi Meningkatnya Kemandirian Meningkatnya Apresiasi Nilai Persentase organisasi siswa Menyesuaikan dengan RSP.8.01.02.01 Kaban Kalender siswa kurang Eksternal C pelaksanan kegiatan tidak 2 3 6 kordinasi dengan pihak kepala 2.00
Politik Pancasila dan karakter Masyarakat Perjuangan dan Sejarah tingkat SMP,SMA sederajat kalender siswa SMA/SMK akurat sesuai jadwal sekolah
kebangsaan Kepahlawanan bangsa yang mendapat pemahaman masuk sekolah
tentang nasionalisme (%)
pembuatan SK Bupati RSP.8.01.02.02 Kaban tata naskah, pengetikan Internal C draft SK Bupati di 2 3 6 pembinaan ketelitian dalam
sering salah kembalikan oleh bagian pengetikan SK Bupati
hukum setda jembrana
kesesuaian antara jadwal RSP.8.01.02.03 Kaban narasumber ada tugas eksternal C perubahan/ perteukaran 2 3 6 koordinasi dengan narasumber
dengan narasumber mendadak jam narasumber
kesesuaian materi yang RSP.8.01.02.04 Kaban ketidak sesuaian materi eksternal C materi tidak sesuai dengan 2 3 6 koordinasi dengan narasumber
dibawakan oleh narasumber dengan tema tema
kehadiran siswa/siswi tidak RSP.8.01.02.05 Kaban beberapa siswa/siswi eksternal C beberapa siswa tidak tahu 2 3 6 soft copy materi disampaikan ke
100% tidak hadir isi materi sosialisasi kepala sekolah agar diteruskan
ke sisiwa yang tidak hadir
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Program peningkatan peran Persentase ormas yang Belum Semua Ormas RSP.8.01.03.01 Kaban Pengurus Ormas Belum Eksternal C Tidak semua laporan 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan 2.00
Politik partai politik dan lembaga mendapat pendidikan politik Melaporkan Kegiatannya ke memahami pelaporan kegiatan Ormas evaluasi direktori Ormas
pendidikan melalui kebangsaan (%) Badan Kesbangpol kegiatan secara online terdokumentasi di Badan
pendidikan politik dan Kesbangpol Kab. Jembrana
pengembangan etika serta
budaya politik
Pendidikan Politik Belum RSP.8.01.03.02 Kaban Parpol lebih Eksternal C belum optimlnya kesadaran 2 3 6 Mendata kelompok marginal
Mampu Menyasar Kelompok mengutamakan masyarakat dalam yang minim memperoleh
Marginal kelompok masyarakat menyalurkan hak suara informasi pendidikan politik
yang menjadi pada pemilu/pemilukada
pendukungnya.
Belum Semua Ormas RSP.8.01.03.03 Kaban Data Ormas yang aktif Eksternal C Tidak semua Ormas 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan
Melaporkan Struktur tidak update mendapatkan pendidikan evaluasi direktori Ormas
Kepengurusannya ke Badan politik
kesbangpol
Belum semua masyarakat RSP.8.01.03.04 Kaban Minimnya informasi dan Eksternal C Menurunnya Angka 2 3 6
memahami hak dan kewajiban kesadaran masyarakat Partisipasi Masyarakat dan
sebagai warga negara dalam dalam menyalurkan hak MeningkatnyaJumlah
menyalurkan hak suara dalam suara dalam Giolput dalam
pemilu/pemilukada Pemili/Pemilukada pemilu/Pemilukada
Belum Semua Ormas RSP.8.01.03.05 Kaban Data Ormas yang aktif Eksternal C Tidak semua Ormas 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan
Melaporkan Keberadaannya ke tidak update mendapatkan Surat evaluasi direktori Ormas
Badan Kesbangpol Keterangan Bukti Lapor Diri
di Badan Kesbangpol Kab.
Jembrana
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Program pembinaan dan Persentase organisasi siswa Menyesuaikan dengan RSP.8.01.05.01 Kaban Kalender siswa kurang Eksternal C pelaksanan kegiatan tidak 2 3 6 kordinasi dengan pihak kepala 2.00
Politik pengembangan ketahanan tingkat kalender siswa SMA/SMK akurat sesuai jadwal sekolah
ekonomi, sosial, dan budaya SMP,SMA sederajat yang masuk sekolah
mendapat pemahaman tentang
nasionalisme (%)
pembuatan SK Bupati RSP.8.01.05.02 Kaban tata naskah, pengetikan Internal C draft SK Bupati di 2 3 6 pembinaan ketelitian dalam
sering salah kembalikan oleh bagian pengetikan SK Bupati
hukum setda jembrana
kesesuaian antara jadwal RSP.8.01.05.03 Kaban narasumber ada tugas eksternal C perubahan/perteukaran jam 2 2 4 koordinasi dengan narasumber
dengan narasumber mendadak narasumber
kesesuaian materi yang RSP.8.01.05.04 Kaban ketidak sesuaian materi eksternal C materi tidak sesuai dengan 2 2 4 koordinasi dengan narasumber
dibawakan oleh narasumber dengan tema tema
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Program peningkatan Persentase peningkatan Belum semua masyarakat RSP.8.01.06.01 Kaban Kesadaran masyarakat Eksternal C Potensi munculnya 2 3 6 Sosialisasi Narkoba 1.80
Politik kewaspadaan nasional dan informasi sadar terhadap bahaya terhadap bahaya gangguan kententraman,
peningkatan kualitas dan kewaspadaan dini (%) penyalahgunaan narkoba penyalahgunaan ketertiban umum
fasilitasi penanganan konflik narkoba rendah.
sosial
Informasi dan data yang RSP.8.01.06.02 Kaban Kemampuan deteksi dini Eksternal C Potensi munculnya konflik 2 3 6 Bimtek Peningkatan Kapasitas
dikumpulkan belum akurat dan cegah dini Tim menjadi semakin besar. Aparatur (Intelijen ) dalam
Kewaspadaan Dini di melakukan deteksi dini dan
Daerah belum maksimal cegah dini
Data dan informasi masalah RSP.8.01.06.03 Kaban Keterbatasan sumber Eksternal C Berpotensi munculnya 2 3 6 Peninjauan dan pemantauan
aktual yang diperoleh kurang daya manusia (SDM) potensi konflik lapangan secara menyeluruh dan
akurat/lengkap dan kurangnya berkelanjutan
pemahaman masyarakat
terhadap keberadaan orang
asing
Data dukung yang disampaikan RSP.8.01.06.04 Kaban Anggota Tim kurang Eksternal C Nilai rencana aksi daerah 2 3 6 Koordinasi intensif dengan
Tim Terpadu Penanganan memiliki kompetensi rendah karena data anggota tim Terpadu
Konflik Sosial kurang valid, teknis dalam dukungnya tidak valid, Penanganan Konflik Sosial.
kurang maksimal dan tidak penyusunan teknis kurang maksimal dan tidak
tepat sasaran. pelaporan rencana aksi tepat sasaran.
daerah
Rapat Forkopimda tidak RSP.8.01.06.05 Kaban Kesibukan dan Ekternal C Penjadwalan ulang 1 1 1 Koordinasi intensif dengan
terlaksana sesuai jadwal keterbatasan waktu ( reschedule ) jadwal rapat anggota Forkopimda
anggota Forkopimda tim setiap saat
26 Kecamatan Melaya 1 Program Koordinasi Meningkatkan Ketentraman Meningkatkan persentase peningkatan Belum maksimalnya pendataan RSP.7.01.04.01 Camat Jumlah data belum Eksternal C Masih banyaknya usaha2 3 2 6 Sosialisasi dan pembinaan 3.00
Ketentraman dan Ketertiban , ketenentraman , keamanan Kepemilikinan ijin usaha dan maksimal yang belum memiliki ijin kepada pelaku usaha dan
Umum Kenyaman dan Ketertiban kenyamanan, dan ketertiban dan ketertiban (%) pendataan administrasi usahan dan banyaknya perangkat desa terkait tertib
Umum umum kependudukan dalam upaya penduduk pendatang yang administrasi
penegakan produk-produk tidak memiliki kelengkapan
hukum administrasi kependudukan
menyebabkan kurang
tertibnya administrasi
kependudukan dan
penegakan Perda Perijinan
di wilayah kecamatan
melaya
26 Kecamatan Melaya 1 Program pemberdayaan Meningkatkan Meningkatkan Persentase Peningkatan Kehadiran Peserta tidak RSP.7.01.03.01 Camat Jumlah peserta kurang Eksternal C Program/kegiatan yang 2 3 6 Memantapkan kembali 2.00
masyarakat desa dan Kemandirian di keberdayaan Partisipasi Masyarakat maksimal maksimal akan di usulkan kedalam pelaksanaan Musrenbang
kelurahan Kecamatan masyarakat dalam desa/kelurahan dalam program/kegiatan di daerah kecamatan dengan melibatkan
mengembangkan membangun tidak bisa semua di dan memastikan kehadiran
potensi lokal fasilitasi utusan /delegasi masing-masing
daerah desa agar bisa membawa
program/kegiatan yang benar-
benar menjadi program/kegiatan
prioritas
Pelaksanaan pembinaan dan RSP.7.01.03.02 Camat Keterbatasan SDM Eksternal c Pelaksanaan pembinaan 2 3 6 Perlu adanya pendampingan dari
lomba-lomba di tingkat dalam melaksanakan dan lomba-lomba tingkat kabupaten dalam rangka
kecamatan belum bisa kegiatan kecamatan tidak bisa pelaksanaan pembinaan dan
dilaksanakan secara maksimal dilaksanakan secara lomba-lomba di tingkat
maksimal kecamatan
kurangnya tenaga pelaksana RSP.7.01.03.03 Camat/Lurah Keterbatasan SDM Eksternal c Pelaksanaan kegiatan 2 3 6 Perlu adanya pendampingan
kegiatan dalam melaksanakan pembangunan sarana dan dalam pelaksanaan kegiatan
kegiatan prasana kurang maksimal pembangunan sarana &
prasarana yang dilaksanakan
secara swakelola
kurang tertibnya administrasi RSP.7.01.03.04 Camat/Lurah Keterbatasan SDM Eksternal c Pelaksanaan kegiatan 2 3 6 Perlu adanya pastisipasi dan
kegiatan dalam melaksanakan pemberdayaan di tingkat peran serta tokoh masyarakat
kegiatan kelurahan belum bisa dalam rangka melaksanakan
dilaksanakan secara kegiatan pemberdayaan di
maksimal tingkat kelurahan
26 Kecamatan Melaya 1 Program Pembinaan dan Meningkatkan kualitas Meningkatnya Persentase peningkatan Kurang tertibnya administrasi di RSP.7.01.06.01 Camat Kurang tertibnya Eksternal c laporan keuangan dan aset 3 2 6 Melaksanakan monitoring dan 3.00
Pengawasan Pemerintahan tata kelola pemerintahan kemandirian masyarakat kapasitas desa/kelurahan administrasi terkait desa tidak terdata secara evaluasi terhadap pelaksanaan
Desa dan kinerja pelayanan sumber daya aparatur laporan keuangan dan maksimal APBDes dan Laporan Aset desa
publik di kecamatan aset desa
26 Kecamatan Melaya 1 Program penyelenggaraan Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas persentase terlaksananya Pelaksanaan peringatan hari- RSP.7.01.05.01 Camat Keterbatasan SDM Internal c Pelaksanaan peringatan 3 2 6 Pelaksanaaan kegiatan perlu 3.00
urusan pemerintahan umum tata kelola pemerintahan pelayanan Publik yang lomba- hari nasional tingkat dalam melaksanakan hari-hari nasional tidak melibatkan peran serta dari
dan kinerja pelayanan Transparan , cepat, dan lomba dalam hari besar ansional kecamatan belum bisa kegiatan dapat dilaksanakan secara instansi lainnya (lintas sektoral)
publik di kecamatan mudah dilaksanakan secara maksimal maksimal
27 Kecamatan Negara 2 Program Koordinasi Meningkatkan Ketentraman Meningkatkan Presentase terlaksananya lomba Kegiatan penegakan Perda RSP.7.01.04.01 Camat Keterbatasan sumber Eksternal C Peningkatan gangguan Masyarakat 3 4 12 Meningkatkan koordinasi/ 3.00
Ketentraman dan Ketertiban , ketenentraman , - belum berjalan secara Optimal daya yang tersedia ketenteraman dan dukungan Satuan Polisi Pamong
Umum Kenyaman dan Ketertiban kenyamanan, dan ketertiban lomba dalam hari besar nasional ketertiban umum Praja melalui personil
Umum umum (%) poldes/Polkel
27 Kecamatan Negara 2 Program pemberdayaan Meningkatkan Meningkatkan Persentase Peningkatan Kegiatan musrenbang RSP.7.01.03.01 Camat kehadiran peserta Eksternal C program/kegiatan Masyarakat 0 0 0 memastikan kehadiran peserta 1.25
masyarakat desa dan Kemandirian di keberdayaan Partisipasi kecamatan tidak berjalan kurang/tidak memenuhi desa/kelurahan usulan agar sesuai dengan bidang
kelurahan Kecamatan masyarakat dalam Masyarakat desa/kelurahan secara optimal unsur desa tidka terakomodir di usulan
mengembangkan dalam membangun kabupaten
potensi lokal
daerah
Pembinaan terhadap kegiatan RSP.7.01.03.02 Camat Partisipasi masyarakat Eksternal C Hasil penilaian tidak optimal Masyarakat 0 0 0 Pemberian uang insentif yang
lomba lomba belum berjalan kurang Optimal memadai kepada masyarakat
maksimal
Sanpras yang di bangun tidak RSP.7.01.03.03 Camat Kemampuan SDM Eksternal C adanya temuan Masyarakat 5 5 25 Melaksanakan monitoring dan
sesuai dengan perencanaan pelaksana Sanpras berdasarkan hasil audit evaluasi
eksternal
Kegiatan Pemberdayaan RSP.7.01.03.04 Camat Usulan Masyrakat lebih Eksternal C Kegiatan pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 Lurah berperan aktif dalam
Masyarakat belum selaras mengarah pada tidak langsung menyentuh menggali usulan masyarakat
dengan hasil Musrembang pembangunan Sanpras kebutuhan masyarakat
Kelurahan
27 Kecamatan Negara 2 Program Pembinaan dan Meningkatkan kualitas Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Sumber APBDes yang di susun tidak RSP.7.01.06.01 Camat Tidak adanya pedoman Eksternal C program prioritas Masyarakat 4 5 20 Melaksanakan Verifikasi dan 4.00
Pengawasan Pemerintahan tata kelola pemerintahan kemandirian masyarakat Daya sesuai RKP Desa dan RPJM penyusunan APBDes Kabupaten dan Provinsi Evaluasi RAPBDes
Desa dan kinerja pelayanan Aparatur des dari Kabupaten tidak semua terakomodir di
publik di kecamatan APBDes
27 Kecamatan Negara 2 Program penyelenggaraan Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas persentase peningkatan Kegiatan peringatan Harnas RSP.7.01.05.01 Camat keterbatasan sumber Eksternal C Kegiatan peringatan harnas Masyarakat 0 0 0 Peningkatan partisipasi 0.00
urusan pemerintahan umum tata kelola pemerintahan pelayanan Publik yang keamanan tidak berjalan secara optimal dana tidak dapat dilaksanakan masyarakat dari berbagai sektor
dan kinerja pelayanan Transparan , cepat, dan dan ketertiban (%)
publik di kecamatan mudah
28 Kecamatan Jembrana 3 Program Koordinasi Meningkatkan Ketentraman Meningkatkan persentase peningkatan Pendataan Pekduduk RSP.7.01.04.01 Camat Data tidak akurat dan Eksternal C Banyak penduduk 2 3 6 Pembinaan dan pendataan 2.00
Ketentraman dan Ketertiban , ketenentraman , keamanan pendatang belum maksimal kurangnya SDM pendatang yang tidak penduduk pendatang dengan di
Umum Kenyaman dan Ketertiban kenyamanan, dan ketertiban dan ketertiban (%) memiliki kelengkapan kembalikan ke daerah asal
Umum umum administrasi kependudukan
menyebabkan kurang
kependudukan terutama di
wilayah kecamatan
Jembrana
28 Kecamatan Jembrana 3 Program pemberdayaan Meningkatkan Meningkatkan Persentase Peningkatan Kehadiran Peserta tidak RSP.7.01.03.01 Camat/ lurah/ Jumlah data kurang Eksternal C Program/kegiatan yang 3 3 9 Memantapkan kembali 3.50
masyarakat desa dan Kemandirian di keberdayaan Partisipasi maksimal dari tingkat Desa Perbekel maksimal akan di usulkan kedalam pelaksanaan Musrenbang baik
kelurahan Kecamatan masyarakat dalam Masyarakat desa/kelurahan program/kegiatan di daerah tingkat Kecamatan maupun
mengembangkan dalam membangun tidak bisa semua di tingkat Desa/Kelurahan dengan
potensi lokal fasilitasi melibatkan dan memastikan
daerah kehadiran utusan /delegasi
masing-masing agar bisa
membawa program/kegiatan
yang benar-benar menjadi
program/kegiatan prioritas
kurangnya tenaga teknis yang RSP.7.01.03.02 Camat/ Lurah Keterbatasan tenaga Eksternal C Pelaksanaan kegiatan 4 4 16 Perlu adanya pendampingan
membidangi teknis pembangunan sarana dan terkait tenaga teknis dalam
prasana kurang maksimal upaya pelaksanaan kegiatan
pembangunan sarana &
prasarana yang dilaksanakan
secara swakelola
28 Kecamatan Jembrana 3 Program Pembinaan dan Meningkatkan kualitas Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Sumber Kurang tertibnya administrasi di RSP.7.01.06.01 Camat/ lurah/ Kurang tertibnya Eksternal C laporan keuangan dan aset 2 2 4 Melaksanakan monitoring dan 2.00
Pengawasan Pemerintahan tata kelola pemerintahan kemandirian masyarakat Daya desa/kelurahan Perbekel administrasi terkait desa tidak terdata secara evaluasi terhadap pelaksanaan
Desa dan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintahan Desa laporan keuangan dan maksimal APBDes dan Laporan Aset desa
publik di kecamatan (%) aset desa
28 Kecamatan Jembrana 3 Program penyelenggaraan Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Persentase terselenggaranya Kegiatan peringatan Harnas RSP.7.01.05.01 Camat keterbatasan sumber Eksternal C Kegiatan peringatan harnas 2 3 6 Kegiatan peringatan harnas tidak 2.00
urusan pemerintahan umum tata kelola pemerintahan pelayanan Publik yang peringatan hari-hari besar dan tidak berjalan secara optimal dana tidak dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan
dan kinerja pelayanan Transparan , cepat, dan bersejarah Nasional (%)
publik di kecamatan mudah
29 Kecamatan Mendoyo 4 Program Koordinasi Meningkatkan Ketentraman Meningkatkan persentase peningkatan Pendataan Pekduduk RSP.7.01.04.01 Camat Data tidak akurat & Eksternal C Banyak penduduk Masyarakat 3 4 12 Pembinaan dan pendataan 3.00
Ketentraman dan Ketertiban , ketenentraman , keamanan pendatang belum maksimal kurangnya SDM pendatang yang tidak Duktang dengan di kembalikan
Umum Kenyaman dan Ketertiban kenyamanan, dan ketertiban dan ketertiban (%) memiliki kelengkapan ke daerah asal
menyebabkan kurang
wilayah kecamatan
Mendoyo
29 Kecamatan Mendoyo 4 Program pemberdayaan Meningkatkan Meningkatkan Persentase Peningkatan Program dan kegiatan yang di RSP.7.01.03.01 Camat Kurangnya sosialisasi Eksternal C Program/kegiatan yang Masyarakat 3 4 12 Sosialisasi OPD terkait sebelum 3.00
masyarakat desa dan Kemandirian di keberdayaan Partisipasi usulkan lewat dari OPD terkait sebelum akan di usulkan baik APBN, di laksanakan Musrembangdes
kelurahan Kecamatan masyarakat dalam Masyarakat Desa/Kelurahan Musrenbangcam rialisasinya pelaksanaan APBD TK.I dan APBD di bulan Pebruari.
mengembangkan sangat kecil. Musrenbangdes yang Tingkat II. Tidak terkaper
potensi lokal dilaksanakan di bulan
daerah Pebruari
Kecamatan Mendoyo Belum maksimalnya RSP.7.01.03.02 Camat Kurang nya Partisipasi Eksternal C Partisipasi masyarakat Masyarakat 3 4 12 Memantapkan kembali
pembinaan dalam kegiatan masyarakat dalam dalam kegiatan lomba- pelaksanaan Pembinaan Lomba-
lomba-lomba di Kecamatan kegiatan lomba-lomba lomba sangat rendah dan lomba di kecamatan dengan
dan Ngben Masal. dan kurangnya munculnya informasi yang melibatkan tokoh masyarakat
perencanaan, banyaknya kurang baik di masyarakat dan membuat perencanaan
masyarakat yang ikut yang baik.
dalam upacara ngaben
masal, dan kurangnya
dana
Kecamatan Mendoyo Sistem perencanaan RSP.7.01.03.03 Camat Keterbatasan tenaga ahli Eksternal C Pelaksanaan pembanguan Masyarakat 3 4 12 Perlu adanya pendampingan dari
Pelaksanaan pembangunan dan keterbatasan SDM sarana dan prasaran tenaga ahli, SDM yang
sarana dan prasana belum yang bersifat teknis kelurahan sering berualitas dalam perencanaan
optimal mengalami kendala teknis dan pelaksanaan pembangunan
sarana & prasarana yang
dilaksanakan secara swakelola di
kelurahan
Kecamatan Mendoyo Pemerdayaan masyarakat di RSP.7.01.03.04 Camat Partisipasi Pokmas dan Eksternal C Pelaksanaan kegiatan Masyarakat 3 3 9 Perlunya di tingkatkan
Kelurahan masih belum Ormas dalam Pemberdayaan Masyarakat partisipasi Masyarakat, Pokmas
optimal Pemberdayaan di Kelurahan Kurang dan Ormas di kelurahan dalam
Masyarakat di Kelurahan Maksimal upaya Pemberdayaan
kurang maksimal Masyarakat di Kelurahan
29 Kecamatan Mendoyo 4 Program Pembinaan dan Meningkatkan kualitas Meningkatnya Persentase Peningkatan APBDesa di masing -masing RSP.7.01.06.01 Camat Penyusunan dan Eksternal C Pelaksanaan APBDesa di Masyarakat 3 3 9 Perlunya di tingkatkan 3.00
Pengawasan Pemerintahan tata kelola pemerintahan kemandirian masyarakat Kapasitas Desa belum optimal pengawasan APBDesa masing-masing Desa pengawasan perencanaan dan
Desa dan kinerja pelayanan Sumber Daya Aparatur (%) di masing-masing desa sering mengalami kendala pelaksanaan APBDesa di
publik di kecamatan Kurang fokus. teknis masing-masing Desa
29 Kecamatan Mendoyo 4 Program penyelenggaraan Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Persentase terlaksananya Kegiatan peringatan Harnas RSP.7.01.05.01 Camat keterbatasan sumber Eksternal C Kurang lancarnya kegiatan Masyarakat 3 2 6 Memantapkan kembali dan 3.00
urusan pemerintahan umum tata kelola pemerintahan pelayanan Publik yang lomba- lomba dalam hari besar masih belum optimal dana dan SDM lomba-lomba dalam rangka penambahan dana dalam
dan kinerja pelayanan Transparan , cepat, dan nasional Kegiatan hari-hari besar pelaksanaan kegiatan dalam
publik di kecamatan mudah dan bersejarah nasional rangka hari-hari besar dan
bersejarah nasional
30 Kecamatan Pekutatan 5 Program Koordinasi Meningkatkan Ketentraman Meningkatkan persentase peningkatan Pendataan Pekduduk RSP.7.01.04.01 Camat Data tidak akurat & Eksternal C Banyak penduduk Masyarakat 3 4 12 Pembinaan dan pendataan 3.00
Ketentraman dan Ketertiban , ketenentraman , keamanan pendatang belum maksimal kurangnya SDM pendatang yang tidak Duktang dengan di kembalikan
Umum Kenyaman dan Ketertiban kenyamanan, dan ketertiban dan ketertiban (%) memiliki kelengkapan ke daerah asal
menyebabkan kurang
wilayah kecamatan
Mendoyo
30 Kecamatan Pekutatan 5 Program pemberdayaan Meningkatkan Meningkatkan Persentase Peningkatan Program dan kegiatan yang di RSP.7.01.03.01 Camat Kurangnya sosialisasi Eksternal C Program/kegiatan yang Masyarakat 3 4 12 Sosialisasi OPD terkait sebelum 3.00
masyarakat desa dan Kemandirian di keberdayaan Partisipasi usulkan lewat dari OPD terkait sebelum akan di usulkan baik APBN, di laksanakan Musrembangdes
kelurahan Kecamatan masyarakat dalam Masyarakat Desa/Kelurahan Musrenbangcam rialisasinya pelaksanaan APBD TK.I dan APBD di bulan Pebruari.
mengembangkan sangat kecil. Musrenbangdes yang Tingkat II. Tidak terkaper
potensi lokal dilaksanakan di bulan
daerah Pebruari
Belum maksimalnya RSP.7.01.03.02 Camat Kurang nya Partisipasi Eksternal C Partisipasi masyarakat Masyarakat 3 4 12 Memantapkan kembali
pembinaan dalam kegiatan masyarakat dalam dalam kegiatan lomba- pelaksanaan Pembinaan Lomba-
lomba-lomba di Kecamatan kegiatan lomba-lomba lomba sangat rendah dan lomba di kecamatan dengan
dan Ngben Masal. dan kurangnya munculnya informasi yang melibatkan tokoh masyarakat
perencanaan, banyaknya kurang baik di masyarakat dan membuat perencanaan
masyarakat yang ikut yang baik.
dalam upacara ngaben
masal, dan kurangnya
dana
Sistem perencanaan RSP.7.01.03.03 Camat Keterbatasan tenaga ahli Eksternal C Pelaksanaan pembanguan Masyarakat 3 4 12 Perlu adanya pendampingan dari
Pelaksanaan pembangunan dan keterbatasan SDM sarana dan prasaran tenaga ahli, SDM yang
sarana dan prasana belum yang bersifat teknis kelurahan sering berualitas dalam perencanaan
optimal mengalami kendala teknis dan pelaksanaan pembangunan
sarana & prasarana yang
dilaksanakan secara swakelola di
kelurahan
Pemerdayaan masyarakat di RSP.7.01.03.04 Camat Partisipasi Pokmas dan Eksternal C Pelaksanaan kegiatan Masyarakat 3 3 9 Perlunya di tingkatkan
Kelurahan masih belum Ormas dalam Pemberdayaan Masyarakat partisipasi Masyarakat, Pokmas
optimal Pemberdayaan di Kelurahan Kurang dan Ormas di kelurahan dalam
Masyarakat di Kelurahan Maksimal upaya Pemberdayaan
kurang maksimal Masyarakat di Kelurahan
30 Kecamatan Pekutatan 5 Program Pembinaan dan Meningkatkan kualitas Meningkatnya Persentase Peningkatan APBDesa di masing -masing RSP.7.01.06.01 Camat Penyusunan dan Eksternal C Pelaksanaan APBDesa di Masyarakat 3 3 9 Perlunya di tingkatkan 3.00
Pengawasan Pemerintahan tata kelola pemerintahan kemandirian masyarakat Kapasitas Desa belum optimal pengawasan APBDesa masing-masing Desa pengawasan perencanaan dan
Desa dan kinerja pelayanan Sumber Daya Aparatur (%) di masing-masing desa sering mengalami kendala pelaksanaan APBDesa di
publik di kecamatan Kurang fokus. teknis masing-masing Desa
30 Kecamatan Pekutatan 5 Program penyelenggaraan Meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas Persentase terlaksananya Kegiatan peringatan Harnas RSP.7.01.05.01 Camat keterbatasan sumber Eksternal C Kurang lancarnya kegiatan Masyarakat 3 2 6 Memantapkan kembali dan 3.00
urusan pemerintahan umum tata kelola pemerintahan pelayanan Publik yang lomba- lomba dalam hari besar masih belum optimal dana dan SDM lomba-lomba dalam rangka penambahan dana dalam
dan kinerja pelayanan Transparan , cepat, dan nasional Kegiatan hari-hari besar pelaksanaan kegiatan dalam
publik di kecamatan mudah dan bersejarah nasional rangka hari-hari besar dan
bersejarah nasional
KOMPOSIT RISIKO PROGRAM KOMPOSIT RISIKO OPD
Rata-rata Nilai Risiko Rata-rata Rata-rata Nilai Risiko
Level Komposit Level Level Komposit
Kemungk Dampak Kemungki
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
2.81 5.86 2.08 2.79 5.82

2.00 4.00
3.00 7.50
2.75 8.00
2.14 4.29
2.00 4.00
1.20 2.80 2.30 1.14 2.70

1.00 3.50
1.00 2.00
1.00 2.00
4.00 16.00 3.68 2.86 10.89
2.86 11.71
3.00 12.00
2.78 9.74
3.00 12.00
2.00 8.00
3.00 9.00
3.57 14.29
2.40 9.60
0.00 0.00
4.00 16.00
0.00 0.00
4.00 16.00
4.00 16.00
4.00 16.00 4.00 4.00 16.00
4.00 12.00 2.40 3.60 9.20

2.67 2.67
4.00 12.00 2.90 3.60 10.65
4.00 12.00
4.00 12.00
3.40 8.70
3.00 15.00
2.00 4.00 2.61 2.54 7.04
2.50 6.50
2.50 6.50
3.00 9.00
0.00 0.00
2.69 8.38
4.00 4.00
3.00 9.00
1.00 1.00
4.00 16.00 2.92 2.92 11.42
4.00 16.00
3.67 13.67
4.00 16.00
4.00 16.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3.25 9.75 3.00 3.36 10.09

3.00 9.00
4.00 12.00
3.00 9.00
2.00 4.00 2.80 2.80 8.80
4.00 16.00
2.00 4.00
4.00 8.00 2.07 3.80 8.07
4.00 8.00
4.00 8.00
4.00 8.00
3.63 8.13
3.67 12.00 3.50 3.21 11.07
3.20 11.40
3.50 10.50
2.75 10.25
4.00 12.00 3.19 4.00 12.77

4.00 12.00
4.00 12.00
4.00 12.00
4.67 15.33
4.00 14.00
3.00 9.00
4.00 12.00
3.50 10.50
4.00 16.00
4.00 12.00
4.33 13.00
4.00 13.33
4.00 12.00
4.00 16.00
3.75 12.25 3.31 3.36 11.05
3.00 10.00
3.67 12.33
3.50 10.50
3.17 9.50
2.50 7.50
3.00 9.86
3.75 13.22
4.00 12.00
3.00 6.00 1.70 2.30 6.60
4.00 12.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1.00 2.00 2.00 1.14 2.43
1.00 2.00
1.00 2.00
1.00 2.00
1.67 4.00
1.00 2.00
2.00 4.83 2.59 2.41 6.73
2.90 9.00
1.00 3.20 3.20 1.00 3.20

3.08 9.58 2.80 2.68 7.96
2.00 6.00
2.57 6.86
3.71 12.71 3.24 2.96 10.04

3.32 11.89
1.55 3.64
3.40 8.27 2.11 3.06 7.22
1.33 2.00
3.00 12.40 4.17 3.17 13.67
4.00 20.00
3.00 6.00 1.95 2.79 5.53
3.00 6.00
2.50 5.00
2.60 5.00
2.00 6.00 2.43 2.57 6.00
3.00 6.00
2.00 6.00
2.00 6.00
4.00 12.00 1.71 2.00 8.14
1.25 6.25
5.00 20.00
0.00 0.00
3.00 6.00 2.60 3.00 8.20
3.50 12.50
2.00 4.00
3.00 6.00
4.00 12.00 3.00 3.43 10.29
3.75 11.25
3.00 9.00
2.00 6.00
4.00 12.00 3.00 3.43 10.29
3.75 11.25
3.00 9.00
2.00 6.00

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19 Sekretariat Daerah Program pemerintahan dan Meningkatnya Kemandirian Meningkatnya Apresiasi Nilai Persentase kebijakan Kurang optimalnya dokumentasi RSP. 4.01.02.01 Kabag Dokumen tidak lengkap Eksternal C Nilai JDIH kecil 6 Meningkatkan evaluasi tindak lanjut 2.25
kesejahteraan rakyat Masyarakat Perjuangan dan Sejarah pemerintahan dan kesejahteraan produk hukum daerah/lainnya
melalui website JDIH 2 3
Kepahlawanan bangsa yang ditindaklanjuti
Jumlah ranperda yang ditetapkan RSP. 4.01.02.01 Kabag Data dukung tidak lengkap Eksternal C Bobot nilai kecil 4 Meningkatkan frekuensi evaluasi tim
menjadi perda lebih kecil dari 2 2
target
Kurang optimalnya pelayanan RSP. 4.01.02.02 Kabag Data dukung tidak lengkap Eksternal C Bobot nilai kecil 6 Meningkatkan sosialisasi kepada
birokrasi hukum kepada masyarakat
2 3
masyarakat
Persiapan dan koordinasi kurang RSP. 4.01.02.03 Kabag 1. Persiapan yang mepet internal dan C Kegiatan peringatan har-hari 6 1. Menyusun perencanaan dan
dalam Penataan Administrasi 2. Koordinasi sulit ekternal besar nasional tidak berjalan 3 2 persiapan yg baik.
Pemerintahan dengan baik. 2. Meningkatkan koordinasi panitia
Data/dokumen Pengelolaan RSP. 4.01.02.04 Kabag Perbedaan persepsi terkait ekternal C Memperlambat proses 6 Meningkatkan kecermatan dalam
Administrasi Kewilayahan kurang dokumen pendukung penyelesaian laporan penelitian dokumen dan musyawarah
lengkap pengelolaan administrasi 3 2
kewilayahan
data dan SDM Fasilitasi dalam RSP. 4.01.02.05 Kabag 1. kurangnya koordinasi antar eksternal C Keterlambatan dalam 6 1. Meningkatkan koordinasi antar OPD.
Pelaksanaan Otonomi Daerahkurang OPD. penyelesaian LKPJ Bupati dan 2. Meningkatkan kapasitas SDM
memadai 2. kurangnya kompetensi LPPD 3 2
SDM
Pemrakarsa terkait format dan OPD. penyelesaian dokumen kerja sama dalam negeri
prosedur kerjasama 2. kurangnya kompetensi kerjasama 3 2
SDM
Pemrakarsa terkait prosedur OPD. penyelesaian dokumen kerja sama dalam negeri
kerjasama 2. kurangnya kompetensi kerjasama 3 2
SDM
Keterlambatan OPD pemrakarsa RSP. 4.01.02.08 Kabag 1. kurangnya koordinasi antar eksternal C Keterlambatan dalam 9 Mengevaluasi dan megingatkan
menyampaikan laporan OPD. penyampian laporan kerjasama mekanisme penyampaian laporan
2. kurangnya kompetensi daerah Kab. Jembrana 3 3 kerjasama
SDM
Upacara tidak dilaksanakan RSP. 4.01.02.09 Kabag Data tidak akurat Eksternal C tidak semua upacara 1 Dialihkan pada kegiatan upacara yang
dilaksanakan 1 1 lain
kesejahteraan sosial 1 1
kesejahteraan masyarakat 1 1
19 Sekretariat Daerah Program perekonomian dan Nilai PDRB Kabupaten Jembrana BUMD tidak bisa beroperasi. RSP. 4.01.03.01 Kabag Pengelolaan BUMD belum ekternal C BUMD mengalami kerugian 12 1. Menyusun kebijakan tentang BUMD 3.00
pembangunan optimal sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Membentuk tim monitoring &
4 3 evaluasi pengelolaan BUMD
data perekonomian daerah yang RSP. 4.01.03.02 Kabag 1. seringnya perubahan internal dan C kurang efektifnya kebijakan 16 1. Meningkatkan koordinasi tim TPID.
kurang akurat kebijakan dari pusat. ekternal pengendalian & distribusi 2. Meningkatkan kapasitas SDM
2. kurangnya koordinasi tim. perekonomian
3. kurangnya kompetensi 4 4
SDM.
data ekonomi mikro/kecil daerah RSP. 4.01.03.03 Kabag 1. kurangnya koordinasi tim. internal dan C kurang efektifnya perencanaan 16 1. Meningkatkan koordinasi tim TPAKD
yang kurang akurat 2. kurangnya kompetensi ekternal dan pengawasan ekonomi mikro dan tim Monev KUR.
SDM 4 4 2. Meningkatkan kapasitas SDM
Ketidakselarasan antara RSP. 4.01.03.04 Kabag Kesesuaian Pagu Anggaran Internal C Tidak terpenuhinya Anggaran 12 Penyusunan program kegiatan pagunya
Prioritas 3 4 disesuaikan dengan renstra
RPJMD,RENSTRA DAN RENJA
evaluasi dan pelaporan program pembangunan berikutnya untuk mengambil langkah kebaikan
3 2
pembangunan
evaluasi dan pelaporan pembangunan berikutnya untuk mengambil langkah kebaikan
3 2
pelaksanaan pembangunan
Kegagalan dalam proses RSP. 4.01.03.07 Kabag/Pokja 1. Dokumen tidak bisa Eksternal/ C Gagal Tender 4 Melaporkan ke pihak yang terkait
pemilihan penyedia ( terbuka/terdownload, 2. Internal dengan ke gagalan tersebit
tender/seleksi) Anggaran dibatalkan/
Refocusing Anggaran.3.
Tidak tersedianya penyedia 2 2
yang memenuhi syarat
Pelayanan terganggu akibat dari RSP. 4.01.03.08 Kabag Gangguan sistem aplikasi Eksternal C sistem tidak dapat di akses 8 Melaporkan permasalahan melalui
gangguan sistem SPSE dan aplikasi LPSE Support dan melakukan
pengadaan lainnya 2 4 komunikasi dengan pihak terkait
(LKPP)
Pelayanan terganggu akibat RSP. 4.01.03.09 Kabag Sistem tidak dapat di akses Eksternal c sistem tidak dapat di akses 4 melakukan komunikasi dengan
terjadinya pemadaman listrik 2 2 pihak terkait Dinas Kominfo/PLN
Sanggah/pengaduan pada proses RSP. 4.01.03.10 Kabag Kurangnya pemahaman Eksternal/ c Terjadinya masalah hukum 6 Mengadakan Bimtek dan webinar
pengadaan barang dan jasa terhadap peraturan Internal terkait peraturan pengadaan barang
pengadaan barang dan jasa 3 2 dan jasa
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
2.00 4.83 2.59 2.41 6.73
2.90 9.00

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6 Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Meningkatkan Meningkatnya Tingkat Penyelesaian Keterbatasan Armada Patroli Eksternal dan Pagu indikatif RKPD masing- Eksternal dan C Dokumen Perencanaan tidak 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub 3.00
Ketenteraman dan ketentraman, penegakan Pelanggaran K3 (ketertiban, Satpol PP Internal masing sub kegiatan tidak Internal akurat kegiatan pada bidang-bidang dan
sesuai dengan target kinerja Bappeda
Ketertiban Umum kenyamanan, Peraturan Daerah ketentraman, keindahan)
ketertiban dan Peraturan
umum, dan Kepala Daerah
stabilitas
politik
Keterbatasan PPNS(Penyidik Internal Internal C Tidak bisa menyelesaikan 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub
Pegawai Negeri Sipil) kegiatan yustisial kegiatan pada bidang-bidang dan
Bappeda
Keterlambatan informasi atas Internal Internal C Pelanggaran Perda/Perkada 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub
gangguan Tibum Tranmas serta tidak dapat dicegah dan kegiatan pada bidang-bidang dan
keterbatasan SDM anggota lambatnya penanganan Bappeda
Satpol PP dari segi Kualitas dan kebakaran
kompetensi dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi
Hambatan teknis dalam Internal Internal C Pelanggaran Perda/Perkada 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub
penanggulangan musibah tidak dapat dicegah dan kegiatan pada bidang-bidang dan
kebakaran karena keterbatasan lambatnya penanganan Bappeda
armada Damkar dan dukungan kebakaran
Bahan Bakar Minyak (BBM)
Hambatan dalam deteksi dini dan Internal Internal C lemahnya dalam deteksi dini dan 3 4 12 Koordinasi dengan pengampu sub
lemahnya dalam pelaksanaan meningkatnnya Pelanggaran kegiatan pada bidang-bidang dan
tugas-tugas di lapangan Perda/Perkada dan Bappeda
Perbub/Walikota
Perbub/Walikota
Perbub/Walikota
6 Satuan Polisi Pamong Praja Program pencegahan, Meningkatkan Meningkatnya Tingkat waktu tanggap (respon Penyusunan Dokumen Perangkat Internal Data capaian realisasi belanja Internal C Capaian Kinerja OPD rendah 1 2 2 Koordinasi dengan PPTK agar 1.00
penanggulangan, kapasitas dalam wawasan dan time rate) daerah layanan Daerah tidak maksimal sub kegiatan tidak sesuai merealisasikan belanja sesuai dengan
engan RKA RAK
penyelamatan kebakaran penanggulangan pengetahuan dalam Wilayah Manajemen Kebakaran
dan penyelamatan non bencana kebakaran pencegahan dan (WMK)
kebakaran penanggulangan
bencana kebakaran
Penyusunan Laporan Capaian Internal Data capaian realisasi belanja Internal C Capaian Kinerja OPD rendah 1 2 2 Koordinasi dengan PPTK agar
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi sub kegiatan tidak sesuai merealisasikan belanja sesuai dengan
Kinerja SKPD tidak maksimal engan RKA RAK
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Internal Data capaian realisasi belanja Internal C Capaian Kinerja OPD kurang 1 4 4 Koordinasi dengan PPTK agar
tidak maksimal sub kegiatan kurang 100% merealisasikan belanja sesuai dengan
memenuhi RKA RAK
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
4.00 12.00 2.40 3.60 9.20
2.67 2.67

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
13 Dinas Komunikasi dan Informatika Program informasi dan Meningkatkan Meningkatnya Persentase Terpenuhinya Kecepatan internet dirasa RSP. 2.16.02.01 Kadis Kapasitas pemakain Eksternal c Pekerjaan yang terkait Dinas/Masyarakat 3 4 12 Melakukan penambahan 3.33
komunikasi publik Pemanfaatan Keterbukaan Informasi menurun di pengguna melebihi perkiraan, dengan koneksi internet kapasitas banwidth, memperbaiki
Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik perangkat di pengguna menjadi terganggu konfigurasi yang ada,
Informasi dalam Publik tidak sesuai standar, pembaharuan perangkat
layanan Publik konfigurasi dipengguna
yang menyalahi aturan
Internet tidak dapat RSP. 2.16.02.02 Kadis Lokasi Akses Point yang Eksternal c Menjadi lokasi blank spot Dinas/Masyarakat 4 3 12 Melakukan pendekatan dengan
didistribusikan jauh, medan yang tidak terjangkau koneksi ISP agar mau menyediakan
ekstrim internet koneksi internet
Pemakaian kuota internet tinggi RSP. 2.16.02.03 Kadis Adanya penggunaan Eksternal c Mengganggu Dinas/Masyarakat 3 4 12 Melakukan literasi penggunaan
di jam kerja internet yang tidak tepat penggunaan jaringan internet sehat
internet untuk kedinasan
13 Dinas Komunikasi dan Informatika Program pengelolaan Meningkatkan Meningkatnya persentase Aplikasi Informatika Adanya pengembangan RSP. 2.16.03.01 Kadis Ketidak tahuan terhadap Eksternal c Aplikasi Sulit Diintegrasikan Dinas/Masyarakat 4 2 8 Melakukan pendataan aplikasi di 3.60
aplikasi informatika Pemanfaatan Pengelolaan yang terintegrasi aplikasi tanpa koordinasi proses pengembangan seluruh OPD
Teknologi Layanan TIK aplikasi (Perda SPBE)
Informasi dalam
layanan Publik
Aplikasi yang ada didak RSP. 2.16.03.02 Kadis Aplikasi dibuat bukan Eksternal c Aplikasi tidak memiliki data Dinas/Masyarakat 3 4 12 Melakukan monitoring aplikasi
dipergunakan maksimal berdasarkan kebutuhan yang seharusnya dan penutupan aplikasi yang
tapi sebagai pelengkap tidak aktif
Adanya aplikasi yang RSP. 2.16.03.03 Kadis Ketidak tahuan OPD Eksternal c Aplikasi tidak sesuai Dinas/Masyarakat 3 3 9 Dilakukan migrasi ke Aplikasi
dikembangkan merupakan pemilik aplikasi dengan Perda SPBE dan umum berbagi pakai yang telah
aplikasi umum berbagi pakai adanya duplikasi aplikasi ditentukan
Adanya aplikasi yang RSP. 2.16.03.04 Kadis Dikerjakan oleh pihak ke- Eksternal c Aplikasi Sulit Diintegrasikan Dinas/Masyarakat 4 4 16 Dilakukan pendampingan
dikembangkan tidak sesuai 3 pembangunan aplikasi
dengan aturan pengembangan
sistem
Target Indek SPBE tidak RSP. 2.16.03.05 Kadis Adanya indikator Eksternal c Indek SPBE tetap atau Dinas/Masyarakat 4 3 12 Dilakukan evaluasi mandiri SPBE
terpenuhi penilaian yang belum menurun sebagai pengukuran intern
dilakukan peningkatan
13 Dinas Komunikasi dan Informatika Program penyelenggaraan Meningkatkan Meningkatnya Persentase Ketersediaan data Operator aplikasi sering RSP. 2.20.02.01 Kadis Pensiun, mengundurkan Eksternal c Pensiun, mengundurkan Dinas/Masyarakat 3 4 12 Operator ditetapkan oleh 3.00
statistik sektoral Pemanfaatan kualitas dan berganti-ganti diri, mutasi diri, mutasi keputusan. Kemampuan
Teknologi ketersediaan Metadata hasil pengumpulan, pengoperasian aplikasi lebih dari
Informasi dalam Data Statistik Pengolahan, Analisis, dan 1 orang
layanan Publik Sektoral Desiminasi untuk perencanaan
Pembangunan
Operator aplikasi kurang mahir RSP. 2.20.02.02 Kadis Kurangnya SDM yang Eksternal c Kurangnya SDM yang Dinas/Masyarakat 3 3 9 Melaksanakana pelatihan TIK
memiliki kemapuan memiliki kemapuan bagi operator aplikasi
dibidang TIK dibidang TIK
13 Dinas Komunikasi dan Informatika Program penyelenggaraan Meningkatkan Meningkatnya persentase Optimalisasi Adanya serangan virus atau RSP. 2.21.02.01 Semua pemilihk Adanya celah keamanan Eksternal c Hilangnya data transaksi Dinas/Masyarakat 3 3 9 Melakukan pentes dan update 3.75
persandian untuk Pemanfaatan Keterbukaan Pemanfaatan Teknologi hacker aplikasi dipusat pada aplikasi dan pelayanan terganggu sistem
pengamanan informasi Teknologi Informasi Informasi data
Informasi dalam Publik
layanan Publik
Listrik yang tidak stabil serta RSP. 2.21.02.02 Semua pemilihk Merusak kinerja server Eksternal c Kerusakan Server, aplikasi Dinas/Masyarakat 4 2 8 Pembelian UPS dan Genset
pemadaman listrik secara tiba- aplikasi dipusat rusak
tiba data
Tidak ada backup server RSP. 2.21.02.03 Kadis Tidak ada cadangan Eksternal c Besar kemungkinan Dinas/Masyarakat 4 3 12 Pembelian server sesuai dengan
backup, perangkat keras data banyak yang hilang kebutuhan
sudah tidak mendukung apa bila ada kerusakan
pada server
Adanya serangan virus atau RSP. 2.21.02.04 Kadis sistem tidak Eksternal c Memperlambat kecepatan Dinas/Masyarakat 4 3 12 Melakukan scaning dan
malware di sistem jaringan menggunakan akses server ke jaringan pembaharuan/ update paket
opensource dan paket sehingga bandwidth aplikasi
aplikasi sudah usang internet dirasa kurang
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
3.67 12.00 3.50 3.21 11.07
3.20 11.40
3.50 10.50
2.75 10.25

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Program pemberdayaan Meningkatnya kemandirian Meningkatnya Persentase jumlah organisasi belum optimalnya pelaksanaan RSP. 2.13.05.01 Perbekel, Kepala pbelum semua lembaga ekternal c Aturan berupa perarem Dinas/Perbekel/ 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan 2.00
dan Desa Lembaga Kemasyarakatan, masyarakat pengelolaan dan aturan LPD(perarem), terbina secara rutin LPD belum berjalan Masyarakat evaluasi LPD, Pasar desa, dan
Lembaga Adat dan usaha ekonomi lembaga desa yang aktif pengelolaan administrasi Optimal, administrasi belum pokmas
Masyarakat Hukum Adat masyarakat berjalan optimal
desa
Data Penerima Tidak Valid RSP. 2.13.05.02 Kadis Data Tidak Valid ekternal c Bantuan yang diberikan Dinas/Perbekel/ 2 2 4 1. Bersurat ke Kecamatan
tidak tepat sasaran Masyarakat mohon data Kader 2.
Verifikasi Data sasaran
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Program Administrasi Meningkatnya Meningkatnya persentase aparatur desa yang Penyampaian Laporan RSP. 2.13.04.01 Bidang Petugas Keuangan di di ekternal c Konsolidasi Laporan Dinas/Perbekel/ 4 3 12 Pelatihan Pengelolaan Keuangan 4.00
dan Desa Pemerintahan Desa kemandirian tata kelola kompeten Konsolidasi Tidak Tepat Pemerintahan Desa Kurang Kompeten Keuangan Terlambat Masyarakat Desa
masyarakat pemerintahan Waktu Desa
desa
Terdapat Transaksi RSP. 2.13.04.02 Bidang Petugas/Pengurus ekternal c Nilai Aset Desa yang Dinas/Perbekel/ 4 5 20 Pembinaan Aset Desa ke
masuk/Keluar Aset Tetap yang Pemerintahan barang di Desa Kurang dilaporkan ke Dirjen Bina Masyarakat Masing-masing Desa
tidak tercatat dalam Laporan Desa Kompeten Pemerintahan Desa tidak
barang/ pencatatan tidak Akurat
sesuai ketentuan
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Persentase kerjasama antar desa rekomendasi dan saran belum RSP. 2.13.03.01 Perbekel belum semua bumdesa ekternal c belum tertibnya Dinas/Perbekel/ 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan 2.00
dan Desa Kerjasama Desa kemandirian pengelolaan dalam pengembangan potensi sepenuhnya dilaksanakan terbina secara rutin administrasi di BUMDesa Masyarakat evaluasi BUMDesa
masyarakat usaha ekonomi di wilayah
masyarakat
desa
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
2.00 4.00 2.80 2.80 8.80
4.00 16.00
2.00 4.00

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Perencanaan Terwujudnya Meningkatnya Penataan Tingkat Dokumen perencanaan Kurangnya data dan SDM yang RSP. 2.11.02.01 Kepala Dinas Data dan SDM kurang Eksternal dan C Kurangnya akurasi 4 4 16 Peningkatan data dan SDM 4.00
Lingkungan Hidup ekosistem yang dan Penaatan pengelolaan dan perlindungan mendukung Internal Rencana Perlindungan dan
berkelanjutan Perlindungan dan lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan
Pengelolaan terhadap Hidup (RPPLH)
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Terwujudnya Meningkatnya Penataan Indeks kualitas lingkungan hidup Kurangnya kesadaran RSP. 2.11.03.01 Kepala Dinas Kesadaran masyarakat Eksternal UC Terjadinya pencemaran 4 4 16 Peningkatan kesadaran 4.00
Pencemaran dan/atau ekosistem yang dan Penaatan (Indeks ) masyarakat dalam pengelolaan kurang dan/atau kerusakan masyarakat dalam pengelolaan
Kerusakan Lingkungan berkelanjutan Perlindungan dan lingkungan hidup lingkungan lingkungan
Hidup Pengelolaan terhadap
Lingkungan Hidup
Kurangnya sarana dan RSP. 2.11.03.02 Kepala Dinas Sarana dan prasarana Internal C Terjadinya pencemaran 4 4 16 Peningkatan sarana dan
prasarana pendukung pendukung kurang dan/atau kerusakan prasarana pendukung
lingkungan
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Terwujudnya Meningkatnya Kapsitas Persentase ruang terbuka hijau Kerusakan fasilitas dan koleksi RSP. 2.11.04.01 Kepala Dinas Kerusakan fasilitas dan Eksternal C Rusaknya fasilitas dan 3 3 9 Menghimbau pengunjung dan 3.67
Keanekaragaman Hayati ekosistem yang Lingkungan yang terkelola tanaman koleksi tanaman terganggunya pertumbuhan melakukan pemantauan
(KEHATI) berkelanjutan Hidup,Pertamanan dan hingga kematian koleksi terhadap aktivitas pengunjung
Kebersihan tanaman
Tanggungjawab Pengelolaan RSP. 2.11.04.02 Kepala Dinas pengelolaan tidak bisa Kewenangan C Saling lempar 4 4 16 Adanya aturan yang jelas untuk
yang belum jelas secara menyeluruh Pengelolaan tanggungjawab pengelolaan RTH secara
yang parsial kewenangan menyeluruh
dan multi
sektor
Kerusakan Fasilitas sarana dan RSP. 2.11.04.03 Kepala Dinas Kerusakan Media Kurangnya C Rusaknya sarana dan 4 4 16 Adanya Petugas Khusus
prasarana tanam,tanaman serta Rasa prasarana taman ditempat yang banyak ada
sarana taman lainnya Memiliki fasilitas taman dan RTH
terhadap
fasilitas
Pemerintah
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Terwujudnya Meningkatnya Penataan Indeks kualitas lingkungan hidup Banyak usaha/kegiatan yang RSP. 2.11.06.01 Kepala Dinas Kurangnya kesadaran Eksternal UC Meningkatnya resiko 4 4 16 Peningkatan kesadaran 4.00
Pengawasan Terhadap Izin ekosistem yang dan Penaatan (indeks) belum memenuhi ketentuan masyarakat pencemaran dan/atau masyarakat dalam pemenuhan
Lingkungan dan Izin berkelanjutan Perlindungan dan dan kewajiban izin bidang kerusakan lingkungan ketentuan dan kewajiban izin
Perlindungan dan Pengelolaan terhadap lingkungan bidang lingkungan
Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup
Hidup (PPLH)
- Kurangnya informasi RSP. 2.11.06.02 Kepala Dinas Kurangnya informasi Eksternal UC Terjadinya pencemaran 4 4 16 - Melakukan pendataan
usaha/kegiatan yang tidak dan/atau kerusakan usaha/kegiatan yang tidak berizin
berizin - Kurangnya partisipasi lingkungan - Sosialiasi terkait pelayanan
masyarakat dalam pelaporan pengaduan di DLH Jembrana
dugaan pencemaran
lingkungan
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Peningkatan Terwujudnya Meningkatnya Kapsitas Jumlah lembaga/ kelompok/ Sedikitnya Jumlah kelompok RSP. 2.11.08.01 Kepala Dinas Jumlah Kelompok Sedikit Eksternal C Kurangnya Kesadaran 4 4 16 Pembinaan,Monitoring dan 4.00
Pendidikan, Pelatihan dan ekosistem yang Lingkungan masyarakat yang kompeten Peduli Lingkungan Masyarakat terhadap evaluasi di
Penyuluhan Lingkungan berkelanjutan Hidup,Pertamanan dan dalam pelestarian lingkungan lingkungan sekitar Kelompok/Masyarakat di
Hidup Untuk Masyarakat Kebersihan (lembaga) Desa/Kelurahan
9 Dinas Lingkungan Hidup Program Penghargaan Terwujudnya Meningkatnya Kapsitas Nilai /peringkat adipura dan RSP. 2.11.09.01 0 0 0 0.00
Lingkungan Hidup Untuk ekosistem yang Lingkungan sosialisasi,evaluasi sekolah
Masyarakat berkelanjutan Hidup,Pertamanan dan Adiwiyata
Kebersihan
9 Dinas Lingkungan Program Pengendalian Terwujudnya Meningkatnya Kapsitas Persentase Penanganan limbah RSP. 2.11.05.01 0 0 0 0.00
Hidup Bahan Berbahaya dan ekosistem yang Lingkungan B3
Beracun (B3) dan Limbah berkelanjutan Hidup,Pertamanan dan
Bahan Berbahaya dan Kebersihan
Beracun (Limbah B3)
9 Dinas Lingkungan Hidup Program pengelolaan Terwujudnya Meningkatnya Kapsitas Persentase cakupan layanan RSP. 2.11.11.01 0 0 0 0.00
Sampah ekosistem yang Lingkungan persampahan (%)
berkelanjutan Hidup,Pertamanan dan
Kebersihan
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
4.00 16.00 2.92 2.92 11.42
4.00 16.00
3.67 13.67
4.00 16.00
4.00 16.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Pengelolaan Meningkatnya Meningkatnya Nilai Tukar Petani RSP. 2.09.02.01 Melakukan sosialisasi
Sumber Daya Ekonomi Diversifikasi dan Kemandirian Pangan pembentukan kelompok tani
untuk Kedaulatan dan optimalisasi potensi sumber Masyarakat
Kemandirian Pangan daya pangan lokal
18 Dinas Pertanian dan Program Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Pencapaian skor Pola Pangan Ketersediaan Benih/Bibit RSP. 2.09.03.01 Kadis Ketersediaan penyedia eksternal c Ketersediaan penyedia Masyarakat 2 3 6 Melakukan Sosialisasi konsumsi
Pangan Diversifikasi dan Ketahanan Diversifikasi dan Kemandirian Pangan Harapan (PPH) varietas unggul dan Benih/Bibit Ternak yang Benih/Bibit dengan kualitas pangan non beras secara intensif
Pangan Masyarakat optimalisasi potensi sumber Masyarakat tersertifikasi belum maksimal berijin terbatas yang baik
daya pangan lokal
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Pengawasan Meningkatnya Meningkatnya Persentase Pengawasan dan RSP. 2.09.05.01
Keamanan Pangan Diversifikasi dan Kemandirian Pangan pembinaan keamanan
optimalisasi potensi sumber Masyarakat pangan(%)
daya pangan lokal
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penyediaan dan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya produksi pertanian Ketersediaan Benih/Bibit RSP. 3.27.02.01 Kadis Ketersediaan penyedia eksternal/ C/UC Ketersediaan penyedia Masyarakat 2 3 6 Ketersediaan Benih/Bibit Ternak
Pengembangan Sarana produktivitas dan produksi pertanian dan (ton) Ternak Benih/Bibit Ternak yang Internal Benih/Bibit Ternak yang yang sehat dan memiliki kualitas
Pertanian kualitas hasil Meningkatnya Nilai berijin berijin yang baik
saing produk
pertanian.
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penyediaan dan Meningkatkan Meningkatnya Persentase Data Kebutuhan Sanpras RSP. 3.27.03.01 Kadis Data tidak akurat eksternal/ c Sasaran Penerima dan Masyarakat 2 3 6 Koordinasi, monitoring dan
Pengembangan Prasarana produktivitas dan produksi pertanian dan Peningkatan Produksi Pertanian yang tidak akurat Internal Pemanfaatan Sanpras evaluasi
Pertanian kualitas hasil Meningkatnya Nilai Pertanian ( %) belum optimal
saing produk
pertanian.
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Pengendalian Meningkatkan Meningkatnya Persentase penurunan angka Sumber Data Ternak Belum RSP. 3.27.04.01 Kadis Data tidak Valid eksternal/ c Penyaluran dan Masyarakat 2 3 6 Koordinasi, monitoring dan
Kesehatan Hewan dan produktivitas dan produksi pertanian dan kesakitan ternak Valid Internal Penanganan Zoonosis evaluasi
Kesehatan Masyarakat kualitas hasil Meningkatnya Nilai yang tidak optimal
Veteriner pertanian tambah dan daya
saing produk
pertanian.
18 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penyuluhan Meningkatkan Meningkatnya Cakupan bina kelompok petani RSP. 3.27.07.01
Pertanian produktivitas dan produksi pertanian dan (%)
kualitas hasil Meningkatnya Nilai
saing produk
pertanian.
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
22 Badan Keuangan, Pendapatan Program pengelolaan Meningkatkan Meningkatnya Persentase peningkatan potensi Potensi pajak daerah belum RSP.5.02.04.01 Kepala badan Data wajib pajak belum Internal C Perhitungan potensi 2 4 8 Melakukan pendataan dengan 3.43
dan Aset Daerah pendapatan daerah Tata Kelola Penerimaan pajak daerah (%) tergali optimal akurat penerimaan pajak tidak melibatkan pihak external
Pemerintahan Pendapatan Daerah valid
Yang Akuntabel Dari Sektor Pajak
Daerah
Belum seluruh wajib pajak RSP.5.02.04.02 Kepala Bidang kesadaran wajib pajak Ekstenal C Kewajiban membayar pajak 3 4 12 Melakukan inovasi model
menerima informasi kebijakan PBB P2 dan rendah rendah penyuluhan kepada wajib pajak
pajak daerah BPHTB serta
Kepala Bidang
PDL
Pelayanan pengelolaan pajak RSP.5.02.04.03 Kepala Bidang Terganggunya jaringan Internal C Wajib pajak tidak terlayani 4 3 12 Melakukan kontrol system secara
terganggu PBB P2 dan system dengan baik berkala
BPHTB serta
Kepala Bidang
PDL
Pelayanan pengelolaan pajak RSP.5.02.04.04 Kepala Bidang Terganggunya jaringan Internal C Basis data tidak terupdate 4 3 12 Melalukan update data base
terganggu PBB P2 dan system dengan baik secara berkala
BPHTB serta
Kepala Bidang
PDL
Kepuasan wajib pajak rendah RSP.5.02.04.05 Kepala Bidang Standar pelayanan Internal C Wajib pajak tidak terlayani 3 3 9 Melakukan revisi standar
PBB P2 dan belum diupdate dengan baik pelayanan khususnya standar
BPHTB serta waktu
Kepala Bidang
PDL
Laporan Tidak valid RSP.5.02.04.06 Kepala Bidang Kesadaran WP rendah Eksternal C tidak adanya kesesuaian 4 4 16 Melakukan verifikasi dan
PBB P2 dan laporan Pajak Daerah pencocokan Data WP
BPHTB serta
Kepala Bidang
PDL
Laporan dan Pembayaran RSP.5.02.04.07 Kepala Bidang Kesadaran WP rendah Eksternal C tidak tercapainya target 4 5 20 Melakukan Pembinaan dan
Pajak tidak tepat waktu PBB P2 dan pendapatan asli daerah pengawasan secara berkala
BPHTB serta
Kepala Bidang
PDL
22 Badan Keuangan, Pendapatan Program Pengelolaan Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya dokumen APBD, Penyusunan KUA dan PPAS RSP.5.02.02.01 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal UC Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih 3.61
dan Aset Daerah Keuangan Darah Tata Kelola Kualitas perubahan APBD dan Tidak bisa maksimal Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Pemerintahan Pengelolaan pertanggungjawaban APBD perangkat daerah dengan baik
Yang Akuntabel Keuangan Daerah dokumen regulasi keuangan
dan barang milik daerah lainnya (Dokumen)
Daerah
Penyusunan Perubahan KUA RSP.5.02.02.02 Kepala Badan Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
dan Perubahan PPAS Tidak koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Penyusunan dan verifikasi RKA RSP.5.02.02.03 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
SKPD tidak bisa maksimal Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Penyusunan dan verifikasi RSP.5.02.02.04 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
Perubahan RKA SKPD tidak Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
DPA-SKPD tidak bisa Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Perubahan DPA-SKPD tidak Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
tentang APBD dan Peraturan koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Kepala Daerah tentang perangkat daerah dengan baik
Penjabaran APBD tidak tepat
waktu
tentang Perubahan APBD dan koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Peraturan Kepala Daerah perangkat daerah dengan baik
tentang Penjabaran Perubahan
APBD tidak tepat waktu
Penyusunan Regulasi serta RSP.5.02.02.09 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
Kebijakan Bidang Anggaran Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Perencanaan Anggaran RSP.5.02.02.10 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Eksternal C Pelaksanaan Pengelolaan 4 3 12 Koordinasi dengan OPD lebih
Belanja Daerah tidak dapat Anggaran koordinasi dengan Keuangan tidak berjalan intensif
Pelaksanaan Pengelolaan Kas RSP.5.02.02.11 Kepala Badan Data tidak akurat Eksternal C SP2D tidak bisa diproses 4 4 16 Menguji terhadap pengajuan
Daerah tidak dapat maksimal SPM
Penyiapan, Pelaksanaan RSP.5.02.02.12 Kepala Bidang Data tidak akurat Eksternal C Anggaran Kas tidak sesuai 4 4 16 Pembinaan, monitoring dan
Pengendalian dan Penerbitan Perbendaharaan dengan pelaksanaan evaluasi dalam perhitungan
Anggaran Kas dan SPD tidak kegiatan anggaran Kas
dapat maksimal
Penatausahaan Pembiayaan RSP.5.02.02.13 Kepala Bidang Data tidak akurat Eksternal C SP2D tidak bisa diproses 3 4 12 Menguji terhadap pengajuan
Daerah tidak dapat maksimal Perbendaharaan SPM
Fasilitasi, Asistensi, RSP.5.02.02.14 Kepala Bidang Data tidak akurat Eksternal C Dana tidak tersalur 3 4 12 Monotoring sinkronisasi dan
Sinkronisasi, Supervisi, Perbendaharaan evaluasi dan Perimbangan dan
Monitoring dan Evaluasi dana transfer lainnya
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya tidak dapat
maksimal
Koordinasi dan Penyusunan RSP.5.02.02.15 Kepala Bidang Data tidak akurat Eksternal C Laporan selesai tidak tepat 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan
Laporan Realisasi Penerimaan Perbendaharaan waktu evaluasi dalam perhitungan fihak
dan Pengeluaran Kas Daerah, ketiga (PFK)
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) tidak dapat
maksimal
Rekonsiliasi Data Penerimaan RSP.5.02.02.16 Kepala Bidang Data tidak akurat Eksternal C Data tidak balance 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan
dan Pengeluaran Kas serta Perbendaharaan evaluasi dalam perhitungan
Pemungutan dan Pemotongan Pemungutan dan pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi atas SP2D
Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis RSP.5.02.02.17 Kepala Bidang Peraturan Turunan atas Internal C Penatausahaan Belanja 3 4 12 Koordinasi dg instansi bidang
Administrasi Keuangan yang Perbendaharaan Perda Pengelolaan dengan peraturan baru dari Hukum
Berkaitan dengan Penerimaan Keuangan terkait pusat menjadi terkendala
dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Belanja
Penatausahaan dan Daerah belum tersusun
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan tidak dapat maksimal
Serapan realisasi anggaran RSP.5.02.02.18 Kepala Bidang Peraturan Baru, Sistem Eksternal C Koordinasi dan 3 4 12 Memahami Peraturan Terbaru
tidak sesuai target karena Perbendaharaan Informasi yang Pelaksanaan agar pelaksanaan pembinaan
kurang maksimalnya digunakan belum Penatausahaan Keuangan penatausahaan keuangan
pelaksanaan penatausahaan sempurna membuat tidak berjalan dengan baik kepada OPD maksimal agar
keuangan oleh pengelola pelaksanaan realisasi anggaran sesuai
keuangan OPD penatausahaan dengan target yang telah
terkendala ditetapkan
Koordinasi Pelaksanaan RSP.5.02.02.19 Kepala Bidang Pelaksanaan dan Eksternal C Laporan keuangan 4 3 12 Koordinasi dengan perangkat
Akuntansi Penerimaan dan AKLAP koordinasi dengan OPD bulanan, semesteran daerah dalam penyusunan
Pengeluaran Kas Daerah tidak tiap bulan tidak terjadwal mundur atau tidak sesuai laporan keuangan bulanan
dapat maksimal dengan baik dengan jadwal yang telah dengan melaksanakan
Rekonsiliasi dan Verifikasi RSP.5.02.02.20 Kepala Bidang Pelaksanaan dengan Eksternal C Laporan keuangan 3 3 9 Koordinasi dengan perangkat
Aset, Kewajiban, Ekuitas, AKLAP OPD terkendala Data bulanan, semesteran daerah dalam penyusunan
Pendapatan, Belanja, yang tidak lengkap dan mundur atau tidak sesuai laporan keuangan bulanan
Pembiayaan, Pendapatan-LO valid dengan jadwal yang telah dengan melaksanakan
dan Beban tidak dapat ditargetkan pembinaan/
maksimal validasi setiap bulannya
Penyusunan Laporan RSP.5.02.02.23 Kepala Badan Pelaksanaan dan Eksternal C Laporan keuangan 4 3 12 Koordinasi dengan perangkat
keuangan Pemerintah koordinasi dengan OPD bulanan, semesteran daerah dalam penyusunan
Penyusunan RSP.5.02.02.24 Kepala Bidang Kurang maksimalnya Internal C Catatan BPK atas laporan 4 3 12 Koordinasi dengan Perangkat
Tanggapan/Tindak Lanjut AKLAP koordinasi dengan Keuangan Pemkab daerah lebih intensif
terhadap LHP BPK atas perangkat daerah Jembrana tidak
Laporan Pertanggungjawaban terselesaikan dengan baik
Pelaksanaan APBD tidak dapat
maksimal
Penyusunan Analisis Laporan RSP.5.02.02.25 Kepala Bidang Terjadi perbedaan data Internal C LRA tidak valid 3 3 9 Melakukan pengecekan ulang
Pertanggungjawaban AKLAP
Pelaksanaan APBD tidak bisa
maksimal
Penyusunan Kebijakan dan RSP.5.02.02.26 Kepala Bidang Panduan yang ada tidak Eksternal C Tidak sesuai dengan aturan 3 3 9 Melakukan revisi terhadap
Panduan Teknis Operasional AKLAP sesuai baru panduan yang ada
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah tidak bisa
maksimal
Penyusunan sistem baru RSP.5.02.02.27 Kepala Bidang Sistem baru yang dipakai Eksternal C Terdapat beberapa 3 3 9 Melaksanakan komunikasi
membutuhkan waktu yang AKLAP belum sempurna Laporan yang lebih detail dengan pihak yang membangun
panjang belum bisa ditampilkan sistem
keuangan Pemerintah Kota AKLAP Koordinasi dengan OPD bulanan, semesteran daerah dalam penyusunan
Salatiga tidak sesuai dengan tiap bulan tidak terjadwal mundur atau tidak sesuai laporan keuangan bulanan
22 Badan Keuangan, Pendapatan Program Pengelolaan Meningkatkan Meningkatnya Tersedianya dokumen Penyusunan Standar Harga RSP.5.02.03.01 Kepala Badan usulan standar Harga eksternal C Standar harga barang yang 4 3 12 Melaksanakan koordinasi 2.18
dan Aset Daerah Barang Milik Daerah Tata Kelola Kualitas pengelolaan setiap tahun tidak maksimal dari OPD tdk sesuai tersusun belum sesuai dengan OPD pengususl untuk
Pemerintahan Pengelolaan barang milik daerah (Dokumen) kenyataan dengan harga pasar terkini meng update harga terbaru
Yang Akuntabel Keuangan Daerah
dan barang milik
Daerah
Penyusunan Standar Barang RSP.5.02.03.02 Kepala Bidang standar kebutuhan eksternal C Barang barang yang 2 2 4 melaksanakan koordinasi yang
Milik Daerah dan Standar ASET barang tidak diadakan tidak sesuai intensif dengan OPD pengusul
Kebutuhan Barang Milik mencerminkan keperluan dengan kebutuhan
Daerah setiap tahun tidak sebesarnya
maksimal
Penyusunan Perencanaan RSP.5.02.03.03 Kepala Bidang RKMBD dan RKPBMD eksternal C Dokumen RKBMD dan 2 1 2 melaksanakan koordinasi yang
Kebutuhan Barang Milik ASET tidak sesuai dengan RKPBMD tidak valid lebih intensif dengan OPD
Daerah setiap tahun tidk perencanaan anggaran
maksimal belanja
Penyusunan Kebijakan RSP.5.02.03.04 Kepala Bidang kemampuan SDM dalam Internal C Pelaksanaan Pengelolaan 2 1 2 melaksanakan koordinasi
Pengelolaan Barang Milik ASET penyusunan regulasi BMD belum maksimal dengan bagian hukum setda dan
Daerah tidak dapat maksimal belum maksimal pemerintah provinsi dan
pemerintah daerah lainnya
Penatausahaan Barang Milik RSP.5.02.03.05 Kepala Bidang laporan BMD belum valid Internal C Laporan BMD yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan
Daerah tidak dapat maksimal ASET tersusun tidak tepat waktu evaluasi dalam
penatausahaanBMD
Inventarisasi Barang Milik RSP.5.02.03.06 Kepala Bidang Data yang akan Internal C Hasil dokumen 2 1 2 Pembinaan, monitoring dan
Daerah tidak dapat maksimal ASET dilakukan inventarisai inventarisasi BMD tidak evaluasi dalam Inventarisasi
tidak lengkap valid BMD
Pengamanan Barang Milik RSP.5.02.03.07 Kepala Badan belum seluruh BMD Internal C terjadi penyalahgunaan 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan
Daerah tidak maksimal memiliki dokumen penggunaan BMD evaluasi dalam Pengamanan
kepemilikan BMD
Pengawasan dan RSP.5.02.03.08 Kepala Bidang Pelaksanaan dan Internal C Laporan BMD bulanan, 2 2 4 Koordinasi dengan perangkat
Pengendalian Pengelolaan ASET Koordinasi dengan OPD semesteran mundur atau daerah dalam penyusunan
Barang Milik Daerah belum tiap bulan tidak terjadwal tidak sesuai dengan jadwal laporan BMD bulanan dengan
maksimal dengan baik yang telah ditargetkan melaksanakan pembinaan/
Optimalisasi Penggunaan, RSP.5.02.03.09 Kepala Bidang Data tidak akurat Internal C Catatan penggunaan dan 2 1 2 Pembinaan, monitoring dan
Pemanfaatan, ASET pemanfaatan BMD pada evaluasi dalam pengelolaan
Pemindahtanganan, OPD tidak Valid BMD
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah tidak maksimal
Rekonsiliasi dalam rangka RSP.5.02.03.10 Kepala Bidang Pelaksanaan dan Internal C Laporan BMD bulanan, 2 1 2 Koordinasi dengan perangkat
Penyusunan Laporan Barang ASET Koordinasi dengan OPD semesteran mundur atau daerah dalam penyusunan
Milik Daerah tidak maksimal tiap bulan tidak terjadwal tidak sesuai dengan jadwal laporan BMD bulanan dengan
Penyusunan Laporan Barang RSP.5.02.03.11 Kepala Bidang Pelaksanaan dan Internal C Laporan BMD bulanan, 2 1 2 Koordinasi dengan perangkat
Milik Daerah tidak maksimal ASET Koordinasi dengan OPD semesteran mundur atau daerah dalam penyusunan
tiap bulan tidak terjadwal tidak sesuai dengan jadwal laporan BMD bulanan dengan
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
3.71 12.71 3.24 2.96 10.04
3.32 11.89
1.55 3.64

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pengawasan dan Meningkatkan Koperasi Meningkatnya Koperasi yang Persentase peningkatan Jumlah Tingkat Kemandirian Koperasi RSP. 2.17.03.01 Kadis Kurangnya SDM Eksternal C Jumlah Koperasi mandiri Masyarakat/ Koperasi 3 4 12 Pembinaan , Pengawasan dan 3.00
Menegah, Perindustrian dan Pemeriksaan Koperasi yang berkualitas berkualitas. Koperasi aktif dan berkualitas Masih Kurang dalamPemahaman serta akuntabilitas masih Bimtek usaha Koperasi
Perdagangan prinsip prisip randah, terdapat kredit
perkoperasian macet dalam koperasi
Belum Melaksanakan RSP. 2.17.03.02 Kadis Kurangnya SDM Eksternal C Kepatuhan terhadap Masyarakat/ Koperasi 3 4 12 Bimtek, Pengawasan dan
Peraturan perundang dalamPemahaman perundang-undangan Pemeriksaan Usaha Koperasi
undangan secara penuh. prinsip prisip masih rendah
perkoperasian dalam
pelaksaanaan perautran
perundang-undangan.
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Penilaian Meningkatkan Koperasi Meningkatnya Koperasi yang Persentase peningkatan Jumlah Koperasi Sehat masih RSP. 2.17.04.01 Kadis Kurangnya SDM Eksternal C Banyak Koperasi yang Masyarakat/ Koperasi 3 4 12 Bimtek, Pembinaan, 3.00
Menegah, Perindustrian dan Kesehatan KSP/USP yang berkualitas berkualitas. KSP/USP sedikit belum sehat Pengawasan, Pemeriksaan dan
Perdagangan Koperasi Koperasi yang sehat Monitoring
Jumlah Koperasi Sehat yang RSP. 2.17.04.02 Kadis Kurangnya SDM Eksternal C Keikutsertaan Koperasi Masyarakat/ Koperasi 3 4 12 Pembinaan, Pengawasan,
menerima penghargaan masih berprestasi tingkat provinsi Pemeriksaan dan Monitoring
sedikit dan nasional rendah
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pendidikan dan Meningkatkan Koperasi Meningkatnya Koperasi yang Persentase peningkatan Diklat Pengelola Koperasi belum RSP. 2.17.05.01 Kadis Kesadaran Pengelola Eksternal C Materi diklat tidak mMasyarakat/ 3 4 12 Identifikasi Peserta, Penyusunan 3.00
Menegah, Perindustrian dan Latihan Perkoperasian yang berkualitas berkualitas. Koperasi kompeten dan paham tentang Koperasi dalam diterapkan secara Koperasi Silabi/kurikulum sesuai kebuuhan
Perdagangan (%) Perkoperasian mengikuti diklat masih maksimal dalam mengelola peseta,monitoring dan evaluasi
kurang, koperasi
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pengembangan Meningkatkan Pelaku Meningkatnya Pelaku Usaha Persentase Peningkatan Jumlah Masih banyak UMKM belum RSP. 2.17.08.01 Kadis Belum semua UMKM On Eksternal C Rendahnya pemasaran Masyarakat/pelaku 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan 3.00
Menegah, Perindustrian dan UMKM Usaha Mikro dan Kecil Mikro dan Kecil menjadi UMKM memiliki Kewirausahaan paham digitalisasi Boarding hasil prosuk UMKM UMKM evaluasi serta sosialisasi terkait
Perdagangan menjadi Wirausaha Wirausaha dengan Digitalisasi
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Perencanaan dan Meningkatkan Meningkatnya Persentase Peningkatan Jumlah Keterkaitan dengan peraturan RSP. 3.30.02.01 Kadis Penyusunan RPIK terkait Eksternal C RPIK tidak dapat Masyarakat/pelaku 4 4 16 Koordinasi yang intensif dengan 3.33
Menegah, Perindustrian dan Pembangunan Industri Hasil Produksi Hasil Produksi Sentra IKM perundangan lainnya dengan Peraturan ditetapkan sebagai Perda Industri Instansi terkait
Perdagangan Industri Industri Perundangan lainnya RPIK
(seperti RTRW dan
RPIP)
Keterbatasan SDM Industri dan RSP. 3.30.02.02 Kadis Keterbatasan Pembina Eksternal C Pembangunan Sumber Masyarakat/pelaku 3 5 15 Koordinasi yg intensif dan
informasi Industri dan Aparatur daya Industri tidak Industri menggali informasi secara
Industri serta informasi terlaksana dengan mendalam dan berkelanjutan
yang diterima maksimal
Keterbatasan Data dan RSP. 3.30.02.03 Kadis Keterbatasan data usaha Eksternal C Pemberdayaan industri Masyarakat/pelaku 3 5 15 Koordinasi yang intensif dan
informasi industri dan informasi tidak maksimal dan peran Industri pembinaan yang berkeleanjutan
pemberdayaan industri serta masyarakat sangat terhadap usaha industri
dan peran serta minim
masyarakat
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pengendalian Izin Meningkatkan Meningkatnya Persentase peningkatan Ijin Keterkaitan dengan OPD teknis RSP. 3.30.03.01 Kadis Pemahamam yang Eksternal C Tidak dapat maksimal Masyarakat/pelaku 3 4 12 Koordinasi dan sinkronisasi 3.50
Menegah, Perindustrian dan Usaha Industri Hasil Produksi Hasil Produksi Usaha lainnya berbeda dan regulasi dalam memberikan fasilitasi Industri dengan OPD terkait
Perdagangan Industri Industri Industri yang sering berubah
Keterkaitan dengan OPD teknis RSP. 3.30.03.02 Kadis Pemahamam yang Eksternal C Pengawasan tidak Masyarakat/pelaku 4 4 16 Koordinasi yang intensif dengan
lainnya berbeda dan regulasi terlaksana dengan baik Industri OPD terkait
yang sering berubah
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pengelolan Sistem Meningkatkan Meningkatnya Persentase Peningkatan Jumlah Data yang terkumpul tidak RSP. 3.30.04.01 Kadis Belum semua pelaku Eksternal C Informasi data usaha Masyarakat/pelaku 3 3 9 Melaksanakan sosialisasi secara 3.00
Menegah, Perindustrian dan Informasi Industri Nasional Hasil Produksi Hasil Produksi IKM. lengkap dan tidak valid usaha industri memiliki industri tidak maksimal Industri rutin dan berkelanjutan bagi
Perdagangan Industri Industri akun SIINas dan pelaku usaha industri
melaporkan data usaha
industrinya
Data yang terpublikasi tidak RSP. 3.30.04.02 Kadis Data yang dilaporkan Eksternal C Informasi yang diberikan Masyarakat/pelaku 3 3 9 Melaksanakan sosialisasi serta
lengkap oleh pelaku usaha melalui publikasi data Industri desiminasi data secara rutin dan
indusri tidak lengkap kurang valid berkelanjutan dengan
stakeholder terkait
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pelayanan Izin Meningkatkan Pelaku Meningkatnya Pelaku Usaha Persentase peningkatan UMKM Tingkat Kepatuhan Koperasi RSP. 2.17.02.01 Kadis SDM dan Pemahaman Eksternal C tidak semua Izin Usaha Masyarakat/pelaku 3 4 12 Pembinaan, Sosialisasi, Bimtek, 3.00
Menegah, Perindustrian dan Usaha Simpan Pinjam Usaha Mikro dan Kecil Mikro dan Kecil menjadi yang dapat kemudahan akses masih rendah Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Koperasi UMKM Pendampingan dalam
Perdagangan menjadi Wirausaha Wirausaha permodalan tentang Kepatuhan bisa diterbitkan Pemenuhan Izin Usaha Usaha
Koperasi masih kurang Simpan Pinjam
serta Perubahan
Regulasi Perizinan
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pemberdayaan Meningkatkan Pelaku Meningkatnya Pelaku Usaha persentase pertumbuhan UKM Calon wirausaha cenderung RSP. 2.17.07.01 Kadis beluam ada keberanian Eksternal C Rendahnya presentase Masyarakat/pelaku 3 3 9 Pembinaan, monitoring dan 3.00
Menegah, Perindustrian dan Usaha Menengah, Usaha Usaha Mikro dan Kecil Mikro dan Kecil menjadi belum percaya diri untuk memulai usaha UMKM menjadi Wirausaha UMKM evaluasi serta sosialisasi dan
Perdagangan Kecil , dan Usaha Mikro menjadi Wirausaha Wirausaha motivasi terkait dengan
(UMKM) Kewirausahaan
Masih Banyak produk lokal RSP. 2.17.07.02 Kadis Produk Lokal belum Eksternal C Belum Semua Toko Masyarakat/pelaku 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan
yang belum memiliki/belum tersertifikasi Modern siap menerima UMKM evaluasi serta sosialisasi terkait
lengkap sertifikasi Produknya produk lokal dengan sertifikasi produk
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Perizinan dan Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Pengawasan Perlunya Koordinasi dengan RSP. 3.30.02.01 Kadis Pengawasan B2 di Eksternal C Semua kegiatan Masyarakat/pelaku 4 4 16 Dilihat dari kegiatan tersebut 4.00
Menegah, Perindustrian dan Pendaftaran Perusahaan pemasaran produk nilai pemasaran Peredaran BPOM tingkat distributor dalam pengawasan masih perdagangan bahwa ditingkat kabupaten tidak
Perdagangan daerah produk daerah barang dan jasa di pasar pelaksanaannya harus bergantung dengan wajib melaksanakan
membentuk tim BBPOM Loka Buleleng pengawasan pangan olahan,
pengawasan terpadu untuk undangan dalam yang boleh BPOM maka
dan anggota tim paling melaksanakan kegiatan kegiatan dan sub kegiatan
rendah eselon III tersebut sebenarnya harus direvisi
Setingkat kabid.
Sedangkan di tingkat
pengecer atau b2 pada
oangan olahan bisa
dilaksanakan hanya saat
menapingi BBPOM Loka
Buleleng
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Penggunaan dan Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Peningkatan Melaksanakan koordinasi RSP. 3.30.07.01 Kadis Melaksanakan promosi Eksternal C Belum semua UMKM/IKM Masyarakat/pelaku 3 4 12 Adanya koordinasi yang intensif 3.00
Menegah, Perindustrian dan Pemasaran Produk Dalam pemasaran produk nilai pemasaran Fasilitas dengan pelaku UMKM/IKM produk UMKM/IKM Bisa mengikuti pameran perdagangan dan berklanjutan kepad
Perdagangan Negeri daerah produk daerah Perdagangan. Menjelang pameran melalui pameran di UMKM/IKM
tingkat kabupaten /kota
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Peningkatan Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Peningkatan Perlunya koordinasi dengan RSP. 3.30.03.01 Kadis keterbatasan data External dan C/UC Tidak semua Data Masyarakat/pelaku 3 5 15 Adanya koordinasi yang 3.00
Menegah, Perindustrian dan Sarana dan Prasarana pemasaran produk nilai pemasaran Pasilitas Pedagang pasar dan pedagang Internal Pedagang Valid perdagangan berkelanjutan den gan OPD
Perdagangan Distribusi Perdagangan daerah produk daerah Perdagangan. koordinator pasar terkait
Keterbatasan data usaha RSP. 3.30.03.02 Kadis Pendataan bagi pelaku External C Belum semua Masyarakat/pelaku 3 4 12 Adanya koordinasi yang
perdagangan baik toko modern usaha perdagangan melaksanakan binaan perdagangan mendalam secara berkelanjutan
/ warung klontong masih belum optimal terhadap pengelola
Perlunya pembinan terhadap RSP. 3.30.03.03 Kadis Belum evektif dalam External C Belum mkasimal Masyarakat/pelaku 3 4 12 Adanya koordinasi terhadap
pengelola sarana distribusi melakukan pembinaan memberikan pembinaan perdagangan pengelola distribusi perdagangan
perdagnagan terhadap pengelola terhadap pelaku usaha secara berkelanjutan
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Stabilitasi Harga Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Peningkatan Ketersedian data dan informasi RSP. 3.30.04.01 Kadis Dengan Pelaksanaan External C Adanya ketidak stabilan Masyarakat/pelaku 4 4 16 Mengadakan koordinasi dengan 3.33
Menegah, Perindustrian dan Barang Kebutuhan Pokok pemasaran produk nilai pemasaran Pasilitas monitoring ketersedian harga kebutuhan bahan perdagangan intasi terkait
Perdagangan dan Barang Penting daerah produk daerah Perdagangan. kebutuhan pokok dan pokok dan barang penting
masyarakat di tingkat di pasar rakyat
agen
Ketersedian data RSP. 3.30.04.02 Kadis Melaksakan pemantauan External C Belum semua pelaku usaha Masyarakat/pelaku 3 4 12 Mengadakan koordinasi dengan
perkembangan harga dan stok perkembangan harga distribusi perdagagangan perdagangan intansi terkait dan pelaku usaha
kebutuhan pokok dan barang dan stok barang memberikan informasi distribusi perdagangan
penting di tingkat pasar kebutuhan pokok pada
pelaku usaha distribusi
perdagangan
Belum optimal pelaksanaan RSP. 3.30.04.03 Kadis Pelaksaan pasar murah External C belum terjangkau harga Masyarakat/pelaku 3 4 12 Adanya Koordinasi dengan pihak
pasar murah baik oprasi pasar dan oprasi pasar kebutuhan pokok perdagangan terkait
ke semua desa dilaksanakan menjelang masyarakat
hari raya keagamaan
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Pengembangan Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Peningkatan Nilai Perlunya koordinasi dengan RSP. 3.30.05.01 Kadis Melaksanakan kegiatan External/ C/UC Harus berkoordinasi Masyarakat/pelaku 3 4 12 koordinasi dengan pihak terkait 3.00
Menegah, Perindustrian dan ekspor pemasaran produk nilai pemasaran Ekspor pihak biacukai sosialisasi ekspor untuk Internal dengan UPTD Metrologi perdagangan
Perdagangan daerah produk daerah meningkatkan nilai Legal Buleleng untuk dapat
ekspor melaksanakan kegiatan.
Mereka juga hanya dapat
melaksanakan pembinaaan
bukan pengawasan karna
ketiadaan SDM
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Program Standarisasi dan Meningkatkan nilai Meningkatnya Persentase Pengawasan Belum dapat melakukan RSP. 3.30.06.01 Harus berkoordinasi Internal C Harus berkoordinasi Masyarakat/pelaku 4 4 16 Belum semua UMKM/IKM Bisa 4.00
Menegah, Perindustrian dan Perlindungan Konsumen pemasaran produk nilai pemasaran Peredaran kegiatan Tera/ Tera Ulang dengan UPTD Metrologi dengan UPTD Metrologi perdagangan mengikuti pameran
Perdagangan daerah produk daerah barang dan jasa di pasar sendiri Legal Buleleng untuk Legal Buleleng untuk dapat
dapat melaksanakan melaksanakan kegiatan.
kegiatan. Mereka juga Mereka juga hanya dapat
hanya dapat melaksanakan pembinaaan
melaksanakan bukan pengawasan karna
pembinaaan bukan ketiadaan SDM
pengawasan karna
ketiadaan SDM
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
4.00 12.00 3.19 4.00 12.77
4.00 12.00
4.00 12.00
4.00 12.00
4.67 15.33
4.00 14.00
3.00 9.00
4.00 12.00
3.50 10.50
4.00 16.00
4.00 12.00
4.33 13.00
4.00 13.33
4.00 12.00
4.00 16.00

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5 Badan Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Persentase kapasitas daerah Data Daerah Rawan Bencana RSP. 2.05.03.01 Kalaksa Data tidak Akurat Internal UC Rencana Penanggulangan Data tidak Akurat 4 4 16 Terlambatnya penyusunan 4.00
Daerah Bencana dalam penanggulangan bencana kurang valid karena tidak Bencana aksimal RPJMD karena Dokumen Kajian
Indeks Resiko Bencana melalui tahapan kajian Resiko Bencana (KRB) dan
Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB)
Kurangnya pemahaman RSP. 2.05.03.02 Kalaksa Apabila terjadi Bencana Internal UC Belum semua Desa yang Apabila terjadi 4 4 16 Perlu pelaksanaan Kegiatan KIE
tentang Resiko Bencana tidak bisa melakukan dijangkau dalam Bencana tidak bisa di laksanakan secara
evakuasi mandiri Pelaksanaan Sosialisasi, melakukan evakuasi menyeluruh
Komunikasi, Informasi dan mandiri
Edukasi (KIE) Rawan
Bencana
Dilaksanakan pemasangan RSP. 2.05.03.03 Kalaksa Masih banyaknya Internal C Belum terpasang rambu Masih banyaknya 4 4 16 Melaksanakan koordinasi
rambu-rambu peringatan dini Daerah Resiko Bencana peringatan dini di daerah Daerah Resiko dengan Instansi terkait dalam
dan jalur evakuasi dan belum terpasang rawan bencana Bencana dan belum pelaksanaan dilapangan untuk
peringatan Dini terpasang peringatan mendukung kegiatan tersebut
Dini
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
4.00 16.00 4.00 4.00 16.00


OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Terwujudnya sumber daya Meningkatnya kualitas Angka Kematian ibu Pelayanan Kesehatan Ibu RSP. 1.02.02.01 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya kematian ibu 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat 2.20
Kesehatan Perorangan dan manusia yang berkualitas kesehatan Hamil tidak terlaksana dapat dijangkau dan bayi baru lahir 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
Upaya Kesehatan dan berdaya saing lintas sektor
Masyarakat
2 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu RSP. 1.02.02.02 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya kematian ibu 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Bersalin tidak terlaksana dapat dijangkau 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Angka kematian bayi Pelayanan Kesehatan Bayi RSP. 1.02.02.03 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya kematian 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Angka kematian Balita Pelayanan Kesehatan Balita RSP. 1.02.02.04 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya kematian 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
tidak terlaksana dapat dijangkau bayi dan balita 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Prosentase Penurunan Gizi buruk Pelayanan Kesehatan Gizi RSP. 1.02.02.05 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Masyarakat tidak terlaksana dapat dijangkau Gizi Masyarakat 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase Penduduk yang Tidak semua masyarakat RSP. 1.02.02.06 Kadis Persediaan anggaran Eksternal C Masyarakat tidak dapat 1. Dinas Kesehatan 3 2 6 Memvalidasi data sasaran yang
mempunyai Jaminan Kesehatan memiliki jaminan kesehatan tidak mencukupi dan mengakses pelayanan 2. Masyarakat akurat melibatkan lintas sektor
pendataan sasaran kesehatan oleh karena (Dinas kependdudukan dan
2 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan Usia RSP. 1.02.02.07 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Kesehatan pada usia pendidikan Pendidikan Dasar tidak dapat dijangkau Usia Pendidikan Dasar 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
dasar terlaksana lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase Cakupan Pelayanan Tidak semua masyarakat RSP. 1.02.02.08 Kadis Persediaan anggaran Eksternal C Masyarakat tidak dapat 1. Dinas Kesehatan 3 2 6 Memvalidasi data sasaran yang
Kesehatan Rujukan Masyarakat memiliki jaminan kesehatan tidak mencukupi dan mengakses pelayanan 2. Masyarakat akurat melibatkan lintas sektor
Miskin pendataan sasaran kesehatan oleh karena (Dinas kependdudukan dan
2 Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Bayi Pelayanan Kesehatan Bayi RSP. 1.02.02.09 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya kematian 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Cakupan fasilitas pelayanan Sarana prasarana dan RSP. 1.02.02.10 Kadis Kurang cermat dalam Eksternal C Terganggunya pelayanan 1. Dinas Kesehatan 3 2 6 Pengawasan proses
kesehatan yang terakreditasi Pendukung Fasilitas Pelayanan perencanaan dan tidak kesehatan di fasilitas 2. Masyarakat perencanaan dilakukan secara
Kesehatan tidak sesuai standar tercukupinya anggaran kesehatan rutin
2 Dinas Kesehatan Tidak punya persediaan obat RSP. 1.02.02.11 Kadis Barang yang diperlukan Eksternal C Terganggunya pelayanan 1. Dinas Kesehatan 3 2 6 Koordinasi efektif dengan
dan vaksin tidak ada di e katalog pengobatan dan vaksinasi 2. Masyarakat penyedia obat/vaksin
dan tidak tercukupinya di fasilitas kesehatan
anggaran
2 Dinas Kesehatan Tidak punya persediaan Bahan RSP. 1.02.02.12 Kadis Barang yang diperlukan Eksternal C Terganggunya pelayanan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Koordinasi efektif dengan
Habis Pakai tidak ada di e katalog kesehatan di fasilitas 2. Masyarakat penyedia bahan habis pakai
kesehatan
2 Dinas Kesehatan Tidak terpeliharanya alat RSP. 1.02.02.13 Kadis Kurang cermat dalam Eksternal C Terganggunya pelayanan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Koordinasi efektif dengan
kesehatan secara berkala perencanaan dan tidak kesehatan di fasilitas 2. Masyarakat penyedia Jasa
tercukupinya anggaran kesehatan
2 Dinas Kesehatan Kegiatan operasional RSP. 1.02.02.14 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Pelayanan kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Puskesmas terganggu dapat dijangkau kepada masyarakat tidak 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
optimal lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Faskes tidak bisa RSP. 1.02.02.15 Kadis Kebijakan standar Eksternal C Pelayanan kesehatan yang 1. Dinas Kesehatan 3 2 6 Koordinasi efektif dengan
melaksanakan reakreditasi akreditasi dari diberikan faskes tidak 2. Masyarakat Kementrian Kesehatan
Kementrian Kesehatan standar
belum ada
2 Dinas Kesehatan Pengelolaan Data Tidak RSP. 1.02.02.16 Kadis Tidak tersedia data yang Eksternal C Data yang disediakan 1. Dinas Kesehatan
Terlaksana akuratn berpeluang tidak akurat 2. Masyarakat
2 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan Usia RSP. 1.02.02.17 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya gangguan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Kesehatan pada Lanjut tidak terlaksana dapat dijangkau kesehatan akibat 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
usia lanjut lingkungan di masyarakat lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Presentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan RSP. 1.02.02.18 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Kesehatan Penderita Diabetes Militus dapat dijangkau pendeita Diabetes Militus 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
Penderita Diabetes Militus tidak terlaksana lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan Pelayanan Kesehatan RSP. 1.02.02.19 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Kesehatan dengan Penderita Hipertensi tidak dapat dijangkau pendeita Hipertensi 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
penderita hypertensi terlaksana lintas sektor
Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dapat dijangkau Orang Dengan ganguan 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
dengan gangguan jiwa tidak terlaksana Jiwa lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Usia RSP. 1.02.02.21 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
remaja Produktif tidak terlaksana dapat dijangkau usia produktif 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
lintas sektor
Kesehatan orang Terduga Tuberkolosis tidak dapat dijangkau Orang Terduga 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
dengan TB terlaksana Tuberkolosis lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan orang Pelayanan Kesehatan RSP. 1.02.02.23 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Terganggunya kesehatan 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
dengan OrangDengan Resiko dapat dijangkau Orang Dengan Resiko 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
resiko terinfeksi HIV Terinvfeksi HIV tidak Terinfeksi HIV lintas sektor
terlaksana
2 Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan Pelayanan Surveilans RSP. 1.02.02.24 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya Penyakit 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
pada Kesehatan tidak terlaksana dapat dijangkau Menular dan Tidak Menular 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
penyakit dengan wabah di masyarakat lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit RSP. 1.02.02.25 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya Penyakit 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Menular dan Tidak Menular dapat dijangkau Menular dan Tidak Menular 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
tidak terlaksana di masyarakat lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan RSP. 1.02.02.26 Kadis Sasaran tidak semua Eksternal C Meningkatnya Penyakit 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat
Penderita Malaria tidak dapat dijangkau Menular dan Tidak Menular 2. Masyarakat secara intensif dan melibatkan
terlaksana di masyarakat lintas sektor
2 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Terwujudnya sumber daya Meningkatkan Sumber Daya Rasio tenaga dokter persatuan Tidak tersedia SDM di faskes Kadis Tidak tersedia SDM yang Eksternal C Pelayanan yang dilaksakan 1. Dinas Kesehatan 4 1 4 Sosialisasi melalui organisasi 3.50
Kapasitas Sumber Daya manusia yang berkualitas Kesehatan penduduk sesuai standar dibutuhkan di faskes tidak sesuai 2. Masyarakat profesi dan institusi pendidikan
Manusia Kesehatan dan standar
berdaya saing
2 Dinas Kesehatan Rasio Tenaga para medis per Tidak tersedia SDM di faskes Kadis Tidak tersedia SDM yang Eksternal C Pelayanan yang dilaksakan 1. Dinas Kesehatan 4 1 4 Sosialisasi melalui organisasi
satuan sesuai standar dibutuhkan di faskes tidak sesuai 2. Masyarakat profesi dan institusi pendidikan
penduduk standar
2 Dinas Kesehatan Persentase Tenaga medis dan Tidak tersedia SDM di faskes Kadis Tidak tersedia SDM yang Eksternal C Pelayanan yang dilaksakan 1. Dinas Kesehatan 4 1 4 Sosialisasi melalui organisasi
paramedis sesuai standar dibutuhkan di faskes tidak sesuai 2. Masyarakat profesi dan institusi pendidikan
yang memiliki kompetensi standar
standar
2 Dinas Kesehatan Persentase tenaga medis dan Nakes memberikan pelayanan Kadis Tidak semua Nakes Eksternal C Pelayanan yang 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi melalui organisasi
paramedis tanpa ijin mengurus ijin dilaksanakan berpeluang 2. Masyarakat profesi
yang memiliki persyaratan melanggar hukum
pedrijinan di
fasilitas pelayanan kesehatan
2 Dinas Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Terwujudnya sumber daya Meningkatnya kualitas Presentase Pengawasan dan Produksi Pangan Industri Kadis Tidak semua mayarakat Eksternal C Produk hasil Produksi 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 Sosialisasi kepada masyarakat 2.00
Alat Kesehatan dan manusia yang berkualitas kesehatan pengendalian makanan Hasil Rumah Tangga tidak mau mengurus izin Industri Rumah Tangga 2. Masyarakat secara intensif
Makanan Minuman dan Produksi bersertifikat produksi tidak memenuhi standar
berdaya saing Rumah Tangga kesehatan
2 Dinas Kesehatan Program Pemberdayaan Terwujudnya sumber daya Meningkatnya Upaya Persentase Peningkatan Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat 2.00
Masyarakat Bidang manusia yang berkualitas Kesehatan Bersumber partisipasi masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
Kesehatan dan Masyarakat masyarakat ke posyandu
berdaya saing
2 Dinas Kesehatan Persentase Desa/Kelurahan Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
siaga Aktif masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
2 Dinas Kesehatan Persentase Desa dalam Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
pengembangan masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
Kabupaten/Kota sehat
2 Dinas Kesehatan Persentase Desa dengan air Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
minum dan masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
sanitasi yang layak
2 Dinas Kesehatan Persentase Desa dengan Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
pelayanan masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
UKBM
2 Dinas Kesehatan Persentase Rumah Tangga Sehat Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Eksternal C Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
masih rendah tercapai 2. Masyarakat secara intensif
2 Dinas Kesehatan Persentase Desa dengan Kegiatan tidak terlaksana Kadis Partisipasi masyarakat Internal/ C/UC Capaian Program tidak 1. Dinas Kesehatan 2 1 2 osialisasi kepada masyarakat
mengalokasikan masih rendah Eksternal tercapai 2. Masyarakat secara intensif
dana untuk upaya promosi dan
pemberdayaan masyarakat yang
sesuai
standar
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
1.20 2.80 2.30 1.14 2.70
1.00 3.50
1.00 2.00
1.00 2.00

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 Badan Perencanaan Program Perencanaan, Meningkatnya Tersusunnya persentase kesesuaian Program Keterlambatan pelaksanaan RSP.5.01.02.01 Kepala Bidang Dokumen draft Internal C Menghambat tahapan 2 3 6 Membuat time schedulle 3.08
Pembangunan Daerah, Penelitian Pengendalian dan Evaluasi tata kelola dokumen tahunan dengan program Forum Konsultasi Publik Perencanaan, rancangan awal yang perencanaan selanjutnya perencanaan dengan baik dan
dan Pengembangan Pembangunan Daerah penyelenggaraan perencanaan RPJMD (persen) Pengendalian, tidak selesai tepat waktu menyebarkannya kepada
pemerintahaan pembangunan daerah Evaluasi dan Data karena kurangnya data stakeholder terkait melalui Surat
yang akuntabel yang berkualitas Pembangunan dukung Edaran
Daerah
Forum Perangkat RSP.5.01.02.02 Kepala Bidang Ketidaksiapan OPD Eksternal C Mempengaruhi tahapan 2 3 6 Membuat time schedulle
Daerah/Lintas Perangkat Perencanaan, penyelenggara akibat perencanaan selanjutnya perencanaan dengan baik dan
Daerah tidak sesuai jadwal Pengendalian, belum lengkapnya bahan menyebarkannya kepada
yang ditetapkan Evaluasi dan Data forum atau jadwal yang stakeholder terkait melalui Surat
Pembangunan terbentur kegiatan lain di Edaran
Daerah OPD
Rendahnya kegiatan pada RSP.5.01.02.03 Kepala Bidang 1. Usulan Musrenbang Eksternal UC 1. Usulan Musrenbang 3 4 12 1. Menyusun pedoman berupa
RKPD/Renja OPD yang Perencanaan, tidak memenuhi syarat tidak dapat dilaksanakan Buku Petunjuk Pelaksanaan
berasal dari hasil Musrenbang Pengendalian, untuk dilaksanakan oleh oleh OPD, 2. OPD hanya Musrenbang, 2. Melakukan
Evaluasi dan Data OPD, 2. Keterbatasan berfokus ke perencanaan sinkronisasi kegiatan hasil
Pembangunan alokasi anggaran, dan 3. teknokratiknya, dan 3. musrenbang dengan Renja OPD,
Daerah Tumpang tindih dengan Dobel kegiatan pada lokasi dan 3. Membuat time schedulle
perencanaan teknokratik yang sama perencanaan dengan baik dan
(Renja) OPD dan usulan menyebarkannya kepada
dari Pokok-Pokok Pikiran stakeholder terkait melalui Surat
RPDR Edaran
Keterlambatan pelaksanaan RSP.5.01.02.04 Kepala Bidang Keterlambatan dalam Eksternal C Dapat menghambat 2 3 6 Membuat time schedulle
Musrenbang Perencanaan, penyiapan bahan penyelesaian rancangan perencanaan dengan baik dan
Pengendalian, musrenbang dan akhir dokumen menyebarkannya kepada
Evaluasi dan Data kurangnya koordinasi perencanaan stakeholder terkait melalui Surat
Pembangunan dengan stakeholder Edaran
Daerah terkait
Keterlambatan pelaksanaan RSP.5.01.02.05 Kepala Bidang Keterlambatan dalam Eksternal C Menghambat tahapan 2 3 6 Membuat time schedulle
Musrenbang Kecamatan Perencanaan, penyiapan bahan dan perencanaan selanjutnya perencanaan dengan baik dan
Pengendalian, kurangnya koordinasi menyebarkannya kepada
Evaluasi dan Data musrenbang kecamatan stakeholder terkait melalui Surat
Pembangunan Edaran
Daerah
Kurangnya data dan informasi RSP.5.01.02.06 Kepala Bidang 1. Belum seluruh data Internal C 1. Analisis evaluasi kinerja 5 4 20 Meningkatkan koordinasi dengan
muktahir serta akurat yang Perencanaan, evaluasi kinerja tahun tidak akurat, Perencanaan OPD melalui konfirmasi data
digunakan dalam penyusunan Pengendalian, sebelumnya tersedia program/kegiatan tidak kinerja dan Diskominfo terkait
dokumen perencanaan Evaluasi dan Data secara muktahir dan tepat sasaran, Satu Data
Pembangunan akurat, 2. Alokasi dana Perencanaan tidak
Daerah perimbangan dan Dana tersusun berdasarkan
Bantuan Keuangan evaluasi yang ada, 2,
Provinsi belum pasti, dan Analisis pendapatan dan
3. Data serapan rencana belanja di RKPD
anggaran dan realisasi menjadi kurang akurat, dan
fisik tahun sebelumnya 3. Analisis pelaksanaan
tersedia, namun analisis program dan kegiatan jadi
permasalahan tidak tidak akurat
tersedia secara memadai
Ketidaksinkronan dokumen RSP.5.01.02.06 Kepala Bidang 1. Masih terdapat Internal C 1. Tidak terakomodirnya 4 3 12 Melakukan verifikasi terhadap
RKPD dengan RPJMD Perencanaan, kegiatan yang tidak pencapaian target RPJMD, Renja OPD dan pengendalian
Pengendalian, mengarah pada 2. Terdapat kegiatan yang melalui SIPD
Evaluasi dan Data pencapaian target tidak direncanakan dengan
Pembangunan RPJMD, 2. Terdapat baik
Daerah kebijakan prioritas
tahunan yang tidak ada
secara eksplisit pada
RPJMD
Dokumen perencanaan tidak RSP.5.01.02.07 Kepala Bidang - Terjadi keterlambatan Eksternal C Terjadi keterlambatan 4 1 4 Membuat time schedulle
terselesaikan tepat waktu Perencanaan, penginputan data dalam penetapan dokumen perencanaan dengan baik dan
Pengendalian, perencanaan di SIPD perencanaan (tidak sesuai menyebarkannya kepada
Evaluasi dan Data - Terlambatnya ketentuan Permendagri 86 stakeholder terkait melalui Surat
Pembangunan pelaksanaan tahapan Tahun 2017) dan Edaran
Daerah perencanaan dan/atau memperlambat proses
fasilitasi rancangan selanjutnya
dokumen perencanaan
Kurangnya data dan informasi RSP.5.01.02.08 Kepala Bidang Data statistik makro tidak Eksternal C Analisis kondisi makro 3 4 12 Koordinasi dengan Diskominfo
muktahir/terbaru yang Perencanaan, tersedia dan tidak akurat Kabupaten Jembrana dan BPS Kabupaten Jembrana,
digunakan dalam penyusunan Pengendalian, (publish data tahun menjadi tidak akurat serta melakukan analisis
dokumen perencanaan Evaluasi dan Data berkenaan tersedia pada forcasting perkembangan
Pembangunan tahun n+1, sedangkan ekonomi makro untuk tahun
Daerah penyusunan dokumen perencanaan
perencanaan tahun
perencanaan dilakukan
pada tahun n-1)
Perencanaan pembangunan RSP.5.01.02.09 Kepala Bidang Data sektoral dari OPD Eksternal C Tidak semua data 3 3 9 Melakukan monitoring dan
tidak akuntabel Perencanaan, pengampu tidak akurat Perencanaan bisa evaluasi data melalui SIPD dan
Pengendalian, dan lengkap terakomodir, Perencanaan Satu Data Kabupaten, serta
Evaluasi dan Data Pembangunan tidak melakukan koordinasi dengan
Pembangunan berdasarkan data yang OPD terkait
Daerah akurat dan lengkap
Realisasi indikator RPJMD dan RSP.5.01.02.10 Kepala Bidang OPD kurang memahami Eksternal C Tidak tercapainya tujuan 4 4 16 - Menyusun peta kerja
RKPD tidak sesuai dengan Perencanaan, keterkaitan antara dan sasaran pembangunan (cascading) OPD yang
target Pengendalian, dokumen perencanaan yang ditargetkan dalam mendukung tujuan dan sasaran
Evaluasi dan Data dengan pengukuran dokumen perencanaan dalam dokumen perencanaan
Pembangunan kinerja sehingga tidak - Menggunakan SIPD untuk
Daerah mampu menyusun menjamin sinkonisasi dokumen
indikator dan perencanaan dan target yang
menetapkan target yang ditetapkan
sesuai - Melaksanakan fasilitasi dan
koordinasi dengan OPD terkait
evaluasi kinerja
Dokumen evaluasi tidak dapat RSP.5.01.02.11 Kepala Bidang Belum seluruh data Eksternal C Analisis evaluasi kinerja 3 2 6 Meningkatkan koordinasi dengan
terselesaikan tepat waktu Perencanaan, evaluasi kinerja OPD tidak akurat, Perencanaan OPD melalui rapat evaluasi
Pengendalian, tersedia secara muktahir program/kegiatan tidak
Evaluasi dan Data dan akurat tepat sasaran,
Pembangunan Perencanaan tidak
Daerah tersusun berdasarkan
evaluasi yang ada
21 Badan Perencanaan Program Koordinasi dan Meningkatnya Tersusunnya persentase ketersediaan data Tidak selarasnya Program dan RSP.5.01.03.01 Kepala Badan Adanya Perubahan Eksternal C Adanya program dan 3 2 6 Optimalisasi koordinasi, 3.00
Pembangunan Daerah, Penelitian Sinkronisasi Perencanaan tata kelola dokumen dan Kegiatan dokumen Renja aturan/kebijakan dan kegiatan Renja PD yang asistensi, monitoring dan
dan Pengembangan Pembangunan Daerah penyelenggaraan perencanaan informasi pembangunan yang Perangkat Daerah dengan kurang efektifnya tidak ada pada RKPD Evaluasi
pemerintahaan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan Rencana Kerja Pemerintah koordinasi, asistensi, /Kegiatan Siluman
yang akuntabel yang berkualitas pembangunan daerah (persen) Daerah Urusan Bidang monitoring dan Evaluasi
Pemerintahan
Pembangunan Manusia
Perekonomian
Daerah Urusan Bidang SDA monitoring dan Evaluasi
Infrastruktur
Kewilayahan
21 Badan Perencanaan Program Penelitian dan Meningkatnya 1. Meningkatnya persentase ketersidiaan data kurang nya kemampuan RSP.5.05.02.01 Kadis koordinasi lapangan Eksternal C kurangnya koordinasi di 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan 2.14
Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan Daerah pemanfaatan hasil pemanfaatan hasil dan kecamatan untuk menseleksi tingkat kecamatan evaluasi di kecamatan
dan Pengembangan penelitian kelitbangan oleh para informasi jasil survey, penelitian calon usulan lomba iptek
kelitbangan untuk pemangku kepentingan, dan dan pengembangan inovasi
perencanaan 2. Meningkatnya Inovasi daerah
pembangunan daerah yang
daerah diimplementasikan oleh
perangkat daerah.
daerah
daerah
Perindustrian dan perdagangan
Perumahan dan kawasan
permukiman
validasi data sampel RSP.5.05.02.06 Kepala Badan keterbatasan anggaran eksternal C kurang akurat hasil kajian 1 1 1 evaluasi dan telaah sumber data
Validitas data berkurang RSP.5.05.02.07 Kepala Badan Keterbatasan Dana dan Eksternal C Kurang maksimalnya hasil 3 3 9 Perlu Penyesuaian Anggaran
Ruang Lingkup kajian dan Ruang Lingkup
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
3.08 9.58 2.80 2.68 7.96

2.00 6.00
2.57 6.86

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15 Dinas Penanaman Modal, Program Pelatihan Kerja dan Meningkatnya Meningkatnya Cakupan tenaga kerja yang Belum semua Lembaga RSP. 2.07.03.01 Kadis Jatah alokasi program Eksternal C LPK yang belum 3 4 12 Koordinasi dengan Disnaker 3.25
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Produktivitas Tenaga Kerja daya saing kompetensi SDM berkopeten Pelatihan Kerja (LPK) akreditasi LPK di terakreditasi dalam Propinsi Bali untuk meningkatkan
Tenaga Kerja SDM Tenaga Kerja terakreditasi kabupaten Jembrana melaksanakan program kuota setiap tahun
ditentukan dari Disnaker pelatihan belum memenuhi
Prop Bali yaitu 2 LPK d standar mutu Kerangka
tahun 2022 Mutu Pelatihan Indonesia
(KMPI)
Belum semua peserta RSP. 2.07.03.02 Kadis Baru tahun ini Eksternal C Belum semua peserta 3 4 12 agar setiap tahun bisa
pelatihan diuji kompetensi dari diselenggarakan dengan pelatihan memiliki sertfikat dilaksanakan dengan anggaran
Lembaga Sertifikasi Profesi anggaran APBD Tahun kompetensi LSP APBD untuk meningkatkan
(LSP) 2022 kemampuan teknis dan
manajerial peserta pelatihan
Belum semua Lembaga RSP. 2.07.03.03 Kadis LPK tidak mematuhi Eksternal C Perlindungan terhadap 3 3 9 Pembinaan, monitoring dan
Pelatihan Kerja (LPK) rutin Permenaker 17 tahun siswa LPK kurang evaluasi
setiap 6 bulan melaporkan 2016
pelaksanaan kegiatannya
sesuai amanat Permenaker 17
Tahun 2016
Adanya penduduk yang belum RSP. 2.07.03.04 Kadis masalah tenaga kerja Eksternal C pengangguran meningkat 4 4 16 Meningkatkan kegiatan pelatihan
bekerja yang tidak mempunyai kerja dengan Anggaran dari
ketrampilan dan keahlian APBD
15 Dinas Penanaman Modal, Program Penempatan Meningkatnya Meningkatnya Tingkat Pengangguran terbuka Adanya gangguan sinyal wifi RSP. 2.07.04.01 Kadis gangguan jaringan dan Eksternal C Menghambat proses yang 3 3 9 Koordinasi dengan Dinas Inkom 3.33
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja daya saing kesempatan kerja penggunaan aplikasi sedang berjalan Kab. Jembrana
Tenaga Kerja SDM bersamaan
Adanya penyebaran berita RSP. 2.07.04.02 Kadis sumber dari orang yang Eksternal C munculnya informasi yang 3 3 9 Koordinasi dengan Dinas Inkom
hoax melalui media online tidak bertanggung jawab tidak benar Kab. Jembrana untuk tindakan
antisipasi
Tidak adanya laporan balik dari RSP. 2.07.04.03 Kadis faktor kelupaan/ Eksternal C Dinas tidak mendapatkan 4 3 12 Tingkatkan komunikasi, informasi
calon pencari kerja setelah kesibukan setelah data valid jumlah pencari dan edukasi ke pencari kerja
mendapat Kartu AK1 (Kartu bekerja kerja yang sudah bekerja saat mendaftar di loket Perijinan
Kuning/Kartu Pencari Kerja)
15 Dinas Penanaman Modal, Program Hubungan Industrial Meningkatnya Meningkatnya Cakupan perlindungan lembaga Belum semua Perusahaan RSP. 2.07.05.01 Kadis Pengusaha tidak Eksternal C Perlindungan Tenaga Kerja 3 4 12 Pembinaan, monitoring dan 3.33
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan daya saing perlindungan tenaga ketenaga kerjaan yang memenuhi syarat memiliki mengikuti peraturan kurang evaluasi dalam penyusunan PP
Tenaga Kerja SDM kerja Peraturan Perusahaan ketenagakerjaan
Belum semua Perusahaan RSP. 2.07.05.02 Kadis Pengusaha tidak Eksternal C Perlindungan Tenaga Kerja 3 3 9 Pembinaan, monitoring dan
yang memenuhi syarat memiliki mengikuti peraturan kurang evaluasi dalam penyusunan PKB
Perjanjian Kerja Bersama ketenagakerjaan
Belum semua Perusahaan RSP. 2.07.05.03 Kadis Pengusaha tidak Eksternal C Perlindungan dan 4 4 16 Pembinaan, monitoring dan
yang memenuhi syarat mengikuti peraturan Kesejahteraan Tenaga evaluasi dalam pelaksanaan
melaksanakan K3, Jamsos, ketenagakerjaan Kerja kurang K3,Jamsos,UMK
UMK
15 Dinas Penanaman Modal, Program Promosi Meningkatnya Meningkatnya efektifitas Jumlah peningkatan investor Kurangnya Pelaku Usaha yang RSP. 2.18.03.01 Kadis Kurangnya Minat Pelaku Eksternal Pelaksanaan kegiatan 3 3 9 Mendata Pelaku Usaha di 3.00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal nilai investasi promosi penanaman berskala nasional (PMA/PMDN) memenuhi syarat Usaha untuk ikut belum Optimal Desa/Kelurahan untuk
Tenaga Kerja daerah modal pameran Promosi pelaksanaan Promosi Penaman
Investasi Modal
15 Dinas Penanaman Program Pengendalian Meningkatnya Meningkatnya kualitas Jumlah Dokumen Pengawasan Pelaksanaan Pemantauan RSP. 2.18.05.01 Kadis Belum ada kesamaan Eksternal C Pelaksanaan Pengawasan 3 3 9 Melaksanakan rapat koordinasi 3.00
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pelaksanaan Penanaman nilai investasi pelayanan perijinan dan perizinan berusaha tidak persepsi tentang belum terstruktur untuk penyamaan persepsi
Pintu dan Tenaga Kerja Modal daerah Pengendalian PMA dan PMDN optimal pengawasan antar Dinas tentang Pelaksanaan
teknis Pemantauan terhadap Pelaku
Usaha
Anjab/ABK
Pelaku Usaha yang RSP. 2.18.05.03 Kadis Tidak terpenuhinya Ekternal C Pelaksanaan Pengawasan 3 3 9 Pemenuhan kuota pegawai
mendapatkan Pembinaan pegawai sesuai belum terstruktur sesuai Anjab/ABK
Pelaksanaan Penanaman Anjab/ABK
Modal tidak optimal
Anjab/ABK
Pelaksanaan Pengawasan RSP. 2.18.05.05 Kadis Belum ada kesamaan Eksternal C Pelaksanaan Pengawasan 3 3 9 Melaksanakan rapat koordinasi
perizinan berusaha tidak persepsi tentang belum terstruktur untuk penyamaan persepsi
optimal pengawasan antar Dinas tentang Pelaksanaan
teknis Pengawasan dengan instansi
teknis
Anjab/ABK
15 Dinas Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data Meningkatnya Meningkatnya kualitas Jumlah Data Informasi 1. Kesalahan dalam Petugas perlu ketelitian dalam Internal C Kesalahan informasi 3 3 9 Petugas harus fokus dan sehat 3.00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dan Sistem Informasi nilai investasi pelayanan perijinan Penanaman penginputan data perizinan dan penginputan ditunjang dengan uang kerja
Tenaga Kerja Penanaman Modal daerah Modal non perizinan yang nyaman
1. Kemungkinan terjadinya Petugas sering terjadi Internal c arsip hilang 3 2 6 Dibuatkan backup arsip berupa
kehilangan arsip peminjaman berkas arsip digital
namun tidak kembali
seperti semula
15 Dinas Penanaman Modal, Program pengembangan Meningkatnya Meningkatnya efektifitas Jumlah peningkatan nilai 1. Kesalahan dalam penerapan RSP. 2.18.02.01 Petugas kurangnya ketelitian Internal C Terhambatnya layanan 4 3 12 Petugas harus fokus, aktif, 3.29
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan iklim penanaman modal nilai investasi promosi penanaman investasi kebijakan Daerah dalam memahami pemeberian fasilitas/insentif serius, teliti, disiplin dan sehat
Tenaga Kerja daerah modal berskala nasional (PMA/PMDN) peraturan perundangan- dalam memberikan ditunjang dengan kesejahteraan
undangan yang berlaku kemudahan penanaman petugas yang memadai
terkait layanan Perizinan modal kepada masyarakat
Berusaha dan Non melalui sistem oneline
Perizinan
1. Kemungkinan terjadinya RSP. 2.18.02.02 Petugas sering terjadi kurangnya Internal c Terhambatnya penerbitan 4 3 12 Perlunya fasilitas yang memadai
kurangnya pemahaman pemahaman petugas Perizinan Berusaha dalam mendukung pelaksanaan
terhadap perkembangan layanan dan pelaku terutama yang berisiko Sosialisasi/Penyuluhan kepada
regulasi peraturan perundang- usaha terhadap regulasi Menegah Tinggi dan Tinggi masyarakat
undangan terkait Perizinan peraturan dan melalui sistem oneline
Berusaha Berbasis Risiko dan perundang-undangan
Non Perizinan yang menjadi terkait layanan Perizinan
kewenangan Daerah Berusaha dan Non
Perizinan
Tidak ada RDTR Kabupaten RSP. 2.18.02.03 Kadis Pembahasan RDTR Eksternal C Terkendala penyusunan 3 3 9 Mendata manual potensi dan
yang memakan waktu Peta Potensi dan Peluang peluang usaha tiap kecamatan
lama Usaha
Tidak ada data akurat tentang RSP. 2.18.02.04 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Tidak dapat menyusun peta 3 3 9 Mendata langsung ke setiap
peta potensi dan peluang potensi dan peluang usaha desa/kelurahan tentang potensi
usaha secara akurat dan peluang usaha
Rencana Umum Penanaman RSP. 2.18.02.06 Kadis Penetapan RDTR yang Eksternal C Tidak tersedia Rencana 3 3 9 Menyusun Rencana Umum
Modal kabupaten yang tidak terkendala waktu Umum Penanaman Modal Penanaman Modal berdasarkan
relevan Daerah yang update data yang akurat
Penentuan arah kebijakan RSP. 2.18.02.07 Kadis Kurang koordinasi Eksternal C Tidak tersedia Rencana 3 3 9 Membentuk Tim penyusunan
terkendala dengan OPD lain yang Umum Penanaman Modal Rencana Umum Penanaman
berkaitan Daerah yang update Modal Daerah
15 Dinas Penanaman Modal, Program Pelayanan Meningkatnya Meningkatnya kualitas Indek Kepuasan Masyarakat atas 1. Kemampuan petugas RSP. 2.18.04.01 Petugas Sistem selalu Update Internal C Terjadi kelambatan 4 4 16 Pelatihan dan mengikuti 3.75
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal nilai investasi pelayanan perijinan pelayanan perijinan memahami sistim OSS RBA. setiap saat. pemahamam dari petugas sosialisasi pelaksanaan
Tenaga Kerja daerah pelayanan informas, pelayanan perizinzn dan non
sehingga informasi bisa perizinan.
berlainan.
2. Persyaratan yang muncul di RSP. 2.18.04.02 Petugas Sistem selalu Update Internal C Ketidak sesuaian KBLI 5 5 25 Pelatihan dan mengikuti
masing-masing KBLI sangat setiap saat. yang dimohonkan dengan sosialisasi pelaksanaan
beragam yang dilaksanakan. pelayanan perizinzn dan non
perizinan.
3. Sarana dan prasarana RSP. 2.18.04.03 Pemohon Wilayah Kab Jembran Eksternal UC Tidak Optimal akses yang 5 5 25 Menggunakan saranan dan
penunjang pelaksanaan belum semua terdapat bisa digunakan dalam prasarana yang lebih memadai,
sosialisasi dan pendekatan jaringan internet yang memproses perizinan lewat sehingga tidak terdapat resiko
layanan langsung bagus. sistim OSS RBA. blank spot.
kemasyarakat terutama
koneksi atau jaringan internet
sering menjadi kendala
sehingga pelaksanaan
kegiatan tidak optimal.
Ketidak sesuaian data yang di RSP. 2.18.04.04 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Waktu proses penerbitan 3 4 12 Monitoring dan evaluasi
ajukan atau diunggah pada oss perizinan lebih lama pemenuhan kesesuaian data
dengan kondisi di lapangan dengan kondisi lapangan,
memberikan surat kelengkapan
persyaratan yang harus
dilengkapi.
Ditemukannya obat kadaluarsa RSP. 2.18.04.05 Kadis Tidak sesuai dengan Eksternal C Waktu proses penerbitan 4 3 12 Pembinaan, Monitoring dan
dan tidak sesuainya ruangan persyaratan. perizinan lebih lama, evaluasi kesesuaian data dengan
praktik tenaga kesehatan. menunggu rekomendasi kondisi lapangan dan
dari OPD Teknis (Dinas memberikan catatan
Kesehatan) kelengkapan persyaratan yang
harus dilengkapi.
Lokasi dan Kontak person RSP. 2.18.04.06 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Kesulitan dalam 0 Koordinasi dengan pihak desa /
Pemohon tidak sesuai dengan menemukan lokasi dan kelurahan terkait.
permohonan yang diajukan. komunikasi dengan
pemohon , disamping itu
waktu proses Visitasi
lapangan menjadilebih
lama.
1. Perselisihan antar pelaku RSP. 2.18.04.07 Pemohon Persaingan usaha Eksternal C Perselisihan dan tidak 3 3 9 Membentuk tim atau
usaha (pelapor dengan kondusif iklim berusaha di mengoptimalkan peran serta tim
terlapor) lingkungan tersebut. yang ada.
2. Kekeliruan menggunakan RSP. 2.18.04.08 Petugas Beragamnya aturan- Internal C Terjadi kesalahan 4 4 16 Mempelajari lebih detail aturan-
aturan pendukung dari masing- auran terutama di teknis, persyaratan-persyaratan aturan yang berlaku.
masing usaha sehingga sehingga terjadi yang di butuhkan untuk
mengakibatkan ketidak kesalahan penggunaan legalisasi perizinan
sesuaian. aturan. tersebut.
3. Melanjutkan penyelesaian RSP. 2.18.04.09 Kadis Pelaporan ke Lembaga Internal C Merlukan waktu, biaya dan 2 2 4 Menjalin komunikasi yang lebih
perselisihan ke ranah yang penyelesaian sengketa. tenaga yang lebih untuk baik antar pelaku usaha,
lebih tinggi, sehingga perlu menyelesaikan pemerintah, lembaga-lembaga
waktu, tenaga dan biaya perselisihan. yang terkait.
penyelesaiannya.
15 Dinas Penanaman Modal, Program Pembangunan Meningkatnya Meningkatnya Persentase peningkatan Rendahnya realisasi RSP. 3.32.03.01 Kadis Bali tidak mendapatkan Eksternal C tidak adaya penempatan 3 4 12 Meningkatkan Koordinasi dan 3.00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kawasan Transmigrasi daya saing SDM kesempatan kerja transmigrasi penempatan transmigran jatah alokasi untuk transmigrasi Integrasi Kerjasama
Tenaga Kerja dibandingkan dengan animo program transmigrasi di Pelaksanaan Transmigrasi
calon transmigran tahun 2022 Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
Daerah Tujuan Transmigrasi
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
3.75 12.25 3.31 3.36 11.05
3.00 10.00
3.67 12.33
3.50 10.50
3.17 9.50
2.50 7.50
3.00 9.86
3.75 13.22
4.00 12.00

OPD Program
kinan Dampak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pengelolaan Meningkatnya kualitas 1. Meningkatnya Pemerataan persentase Peningkatan mutu Pembangunan Ruang Guru/Kepala RSP. 1.01.02.01 Kadis pengurangan volume Ekternal C terjadinya kerugian daerah 2 3 6 monitoring dan evaluasi pekerjaan 2.08
Olahraga Pendidikan pendidikan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan anak usia 4 - 15 Sekolah/TU Penyelesaian pekerjaan pekerjaan
tidak sesuai spesifikasi
Pendidikan Dasar SD, 2. tahun
Pendidikan Dasar SMP, 3.
Pendidikan Anak Usia Dini,
dan 4. Meningkatnya
Pemerataan Akses dan
Kualitas Layanan Pendidikan
Anak Usia Dini
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan RSP. 1.01.02.02 Kadis pengurangan volume Ekternal C terjadinya kerugian daerah 2 3 6 monitoring dan evaluasi pekerjaan
Sekolah Penyelesaian pekerjaan tidak pekerjaan
sesuai spesifikasi
Pembangunan Perpustakaan RSP. 1.01.02.03 Kadis pengurangan volume Ekternal C terjadinya kerugian daerah 2 3 6 monitoring dan evaluasi pekerjaan
SekolahPenyelesaian pekerjaan tidak pekerjaan
sesuai spesifikasi
Pembangunan Sarana, Prasarana dan RSP. 1.01.02.04 Kadis pengurangan volume Ekternal C terjadinya kerugian daerah 2 3 6 monitoring dan evaluasi pekerjaan
Utilitas SekolahPenyelesaian pekerjaan
pekerjaan tidak sesuai spesifikasi
Kelas Penyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Pengadaan Mebel Sekolah RSP. 1.01.02.06 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Penyelesaian Pekerjaan terlambat tepat waktu dalam penyampaian dokumen
Didik Sekolah Dasar Sumber data yang tidak berhak penerima bea siswa
tidak valid
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga RSP. 1.01.02.08 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Siswa Penyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Kreativitas Siswa peserta tidak ada kabupaten tidak ada sekolah
Sekolah Dasar masih kurang
Pengajuan Dupak Pendidik dan RSP. 1.01.02.11 Kadis Keterlambatan penyusunan Internal C Keterlambatan kenaikan pangkat 2 3 6 Pembinaan dan sosialisasi
tenaga kependidikan terlambat Angka Kredit
DasarData Siswa Tidak Akurat memperoleh pagu dana BOS dalam entry data siswa sekolah
sesuai dengan ketentuan
Dana BOS Sekolah Dasarlaporan terhambat sekolah
realisasi terlambat
Pembangunan Laboratorium Sekolah RSP. 1.01.02.14 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
DasarPenyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Penambahan Ruang Kelas RSP. 1.01.02.15 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
BaruPenyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan RSP. 1.01.02.16 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
SekolahPenyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Pembangunan Sarana, Prasarana dan RSP. 1.01.02.17 Kadis Data tidak lengkap Ekternal C Penyampaian Dokumen tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Utilitas SekolahPenyelesaian tepat waktu dalam penyampaian dokumen
Pekerjaan terlambat
Kelas SekolahPenyelesaian Pekerjaan tepat waktu dalam penyampaian dokumen
terlambat
Didik Sekolah Menengah yang tidak berhak penerima bea siswa
PertamaData kurang valid
Kreativitas Siswapeserta sedikit kabupaten tidak ada sekolah
Sekolah Menengah
PertamaPenyediaan Tenaga Pendidik
dan Kependidikan masih kurang
Pengembangan Karir Pendidik dan RSP. 1.01.02.22 Kadis Keterlambatan penyusunan Internal C Keterlambatan kenaikan pangkat 2 3 6 Pembinaan dan sosialisasi
Tenaga Kependidikan pada Satuan Angka Kredit
Pendidikan Sekolah Menengah
PertamaPengajuan Dupak terlambat
Pembinaan Kelembagaan dan RSP. 1.01.02.23 Kadis Data tidak akurat Internal C Penyusunan Laporan Keuangan 2 3 6 Pembinaan dan monitoring ke sekolah-
Manajemen Sekolahlaporan realisasi terhambat sekolah
terlambat
Menengah PertamaData Siswa Tidak memperoleh pagu dana BOS dalam entry data siswa sekolah
Akurat sesuai dengan ketentuan
Dana BOS Sekolah Menengah terhambat sekolah
Pertamalaporan realisasi terlambat
TUPenyelesaian Pekerjaan terlambat tepat waktu dalam penyampaian dokumen
Kepala SekolahPenyelesaian tepat waktu dalam penyampaian dokumen
Pekerjaan terlambat
Pembangunan Sarana, Prasarana dan RSP. 1.01.02.28 Kadis Penerima Hibah sulit Ekternal C Keterlambatan administrasi dan 2 2 4 monitoring dan evaluasi administasi/
Utilitas PAUDPenyelesaian dihubungi laporan pertanggungjawaban dokumen
administrasi belum sesuai ketentuan
Pengadaan Alat Rumah Tangga RSP. 1.01.02.29 Kadis Terdapat data siswa tidak Ekternal C Berkurangnya bantuan yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Pengadaan Perlengkapan PAUDData RSP. 1.01.02.30 Kadis Terdapat data siswa tidak Ekternal C Berkurangnya bantuan yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
siswa tidak akurat Valid/Ganda diterima Sinkronisasi data
Pengadaan Perlengkapan Siswa RSP. 1.01.02.31 Kadis Terdapat data siswa tidak Ekternal C Berkurangnya bantuan yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga RSP. 1.01.02.32 Kadis Pengadaan bertahap Ekternal C Dokumen dan pekerjaan belum 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Siswa PAUDPekerjaan belum standar sesuai Standar Nasional dalam penyampaian dokumen
Indonesia (SNI)
Penyediaan Pendidik dan Tenaga RSP. 1.01.02.33 Kadis Terdapat data siswa tidak Ekternal C Berkurangnya bantuan yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Kependidikan bagi Satuan PAUDData Valid/Ganda diterima Sinkronisasi data
siswa tidak akurat
Pengembangan Karir Pendidik dan RSP. 1.01.02.34 Kadis Terdapat data siswa tidak Ekternal C Berkurangnya bantuan yang 2 2 4 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Tenaga Kependidikan pada Satuan Valid/Ganda diterima Sinkronisasi data
Pendidikan PAUDData siswa tidak
akurat
Penyelenggaraan Proses Belajar RSP. 1.01.02.35 Kadis Umur siswa Kesetaraan Eksternal Mengurangi sejumlah kegiatan 2 3 6 monitoring dan evaluasi pekerjaan
NonformalDana Bantuan Operasional melebihi ketentuan pendukung sekolah
yang diperoleh tidak sesuai dengan perolehan BOP Kesetaraan
jumlah siswa
Pembinaan Kelembagaan dan RSP. 1.01.02.36 Kadis Alat Praktik pendidikan dan Eksternal Lembaga tidak akan mampu 3 3 9 monitoring dan evaluasi pekerjaan
Manajemen Sekolah pelatihan yang tidak tersedia berkembang mengikuti serta tindak lanjut solusi permasalahan
Nonformal/Kesetaraan Sarana dan selain juga ruang praktik yang permintaan kemajuan
Prasarana kegiatan yang sampai saat belum ada kebutuhan pendiikan nonformal
ini belum dimiliki oleh SPNF sehingga masyarakat.
selalu pinjam pakai tempat
pelaksanaa pada desa tempat
pelatihan serta pinjam pakai
peralatan pada instruktur
Pengelolaan Dana BOP Sekolah RSP. 1.01.02.37 Kadis Data tidak akurat Internal C Satuan pendidikan tidak 2 3 6 Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Nonformal/Kesetaraan Data Siswa memperoleh pagu dana BOP dalam entry data siswa sekolah
Tidak Akurat sesuai dengan ketentuan
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pengembangan Meningkatnya kualitas Meningkatnya Pemerataan Persentase kompetensi dasar Penyusunan Kompetensi Dasar RSP. 1.01.03.01 Kadis Tidak semua peserta bisa eksternal C Tidak semua peserta memahami 2 2 4 Monitoring dan evaluasi kehadiran 2.00
Olahraga Kurikulum pendidikan Akses dan Kualitas Layanan muatan lokal PAUD Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia hadir materi kurikulum yang peserta
Dini dan Pendidikan disampaikan
Pendidikan Anak Usia Dini NonformalKehadiran peserta tidak
sesuai
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pendidik dan Meningkatnya kualitas 1. Meningkatnya Pemerataan Persentase Pendidik dan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik RSP. 1.01.04.01 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Perhitungan dan Pemetaan 2 3 6 Bimbingan Teknis Petugas Data 2.50
Olahraga Tenaga Kependidikan pendidikan Akses dan Kualitas Layanan Tenaga Kependidikan yang dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik dan Tenaga
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kependidikan tidak
Pendidikan Dasar SD, 2 berkualifiasi pendidik Nonformal/KesetaraanSumber Data mencerminkan kondisi secara
Meningkatnya Pemerataan Tidak Valid nyata
Pendidikan Dasar SMP, dan
3. Meningkatnya Pemerataan
Pendidikan Anak Usia Dini
Penataan Pendistribusian Pendidik RSP. 1.01.04.02 Kadis usulan pengangkatan guru Eksternal C Akses pendidikan tidak merata 3 3 9 Mengecek data Pendidik dan
dan Tenaga Kependidikan bagi P3K masih belum maksimal Kependidikan
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/KesetaraanTidak
meratanya Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pengembangan Meningkatnya Daya Saing Meningkatnya partisipasi persentase Kelompok Pemuda Pemenuhan Hak Setiap Pemuda RSP. 2.19.02.01 Kadis Data tidak akurat Eksternal C Terbatasnya jumlah peserta 3 2 6 Monitoring datake sekolahsasaran 2.75
Olahraga Kapasitas Daya Saing Masyarakat pemuda yang aktif, Pemuda yang Melalui Perlindungan Pemuda,
Advokasi, Akses Pengembangan Diri,
kepemudaan berprestasi, Pemuda yang aktif Penggunaan Prasarana dan Sarana
dalam kegiatan kepemudaan Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi
Pemuda dalam Proses Perencanaan,
Pelaksanaan Evaluasi dan
Pengambilan Keputusan Program
Strategis KepemudaanData Tidak
Akurat
Pemberian Penghargaan Pemuda dan RSP. 2.19.02.02 Kadis Pemahaman berbeda Eksternal C Sasaran tidak lolos verifikasi 4 4 16 Sosialisasi, verifikasi dan Seleksi
Organisasi Pemuda yang Berjasa mengenai persyaratan untuk menerima penghargaan
dan/atau BerprestasiPersyaratan
tidak valid
Peningkatan Kepemimpinan, RSP. 2.19.02.03 Kadis Terbatasnya aktivitas jasmani Eksternal C Tidak Lolos seleksi 2 2 4 Sosialisasi Peningkatan Kegiatan
Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kesegaran Jasmani
PemudaKebugaran fisik tidak
memadai
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan RSP. 2.19.02.04 Kadis Kurangnya Pemahaman Eksternal C Lunturnya nilai-nilai 2 3 6 Sosialisasi
Organisasi Kepemudaan Masyarakat kepahlawanan dan perjuangan
Kabupaten/KotaKurangnya Partisipasi
Masyarakat
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pengembangan Meningkatnya Daya Saing 1. Meningkatnya prestasi persentase perolehan medali Koordinasi, Sinkronisasi dan RSP. 2.19.03.01 Organisasi Kurang akuratnya Eksternal C Rawan penyalahgunaan 2 2 4 Sosalisasi, Koordinasi dan Monitoring 2.00
Olahraga Kapasitas Daya Saing Masyarakat olahraga, dan 2. Tersedianya tingkat provinsi, persentase Pelaksanaan Pembentukan dan perencanaan anggaran
Pengembangan Pusat Pembinaan dan
Keolahragaan sarana prasarana olahraga perolehan medali tingkat Pelatihan Olahraga serta Sekolah
yang refresentatif nasional. Olahraga yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia
UsahaPelaksanaan Kegiatan tidak
Koordinasi, Sinkronisasi dan RSP. 2.19.03.02 Organisasi Kurang akuratnya Eksternal C Rawan penyalahgunaan 2 2 4 Sosalisasi, Koordinasi dan Monitoring
Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan perencanaan anggaran
Prasarana
Olahraga
Kabupaten/KotaPelaksanaan
Kegiatan tidak sesuai dengan
rencana/Proposal
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu RSP. 2.19.03.03 Kadis Kurangnya Perencanaan Eksternal C Pelaksanaan kegiatan kurang 2 3 6 Menyusun perencanaan dan jadwal
Pengetahuan dan Teknologi tertata dengan baik yang lebih pasti
Keolahragaan (Sport Science)Tidak
ada jadwal yang ditetapkan
Pembinaan dan Pengembangan Atlet RSP. 2.19.03.04 Kadis Kurangnya pembinaan atlit di Eksternal C Kurang optimalnya prestasi atlit 2 2 4 Sosalisasi, Koordinasi dan Evaluasi
Berprestasi Kabupaten/KotaTidak ada sekolah
data atlit yang akurat
Pemberian Penghargaan Olahraga RSP. 2.19.03.05 Kadis Kurangnya pemahaman untuk Eksternal C Pemberian penghargaan tidak 2 2 4 Verifikasi persyaratan administrasi
Kabupaten/KotaKurangnya melengkapi persyaratan sesuai jadwal
kelengkapan administrasi
Pengembangan Organisasi RSP. 2.19.03.06 Organisasi Kurang akuratnya Eksternal C Rawan penyalahgunaan 2 2 4 Sosialisasi, Koordinasi dan Monitoring
KeolahragaanPelaksanaan Kegiatan perencanaan anggaran
tidak sesuai dengan
rencana/Proposal
Penyelenggaraan, Pengembangan RSP. 2.19.03.07 Kadis Kurangnya jumlah wasit dan Eksternal C Berkurangnya pasrtisipasi 2 2 4 Koordinasi dan evaluasi
dan Pemasalan Festival dan Olahraga juri masyarakat
RekreasiHasil Lomba Kurang
Memuaskan Peserta
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Program Pengembangan Meningkatnya Daya Saing Meningkatnya paertisipasi Prsentase Pemuda yang aktif Penyelenggaraan Kegiatan RSP. 2.19.04.01 Organisasi Kurang akuratnya Eksternal C Rawan penyalahgunaan 2 2 4 Sosalisasi, Koordinasi dan Monitoring 2.00
Olahraga Kapasitas Kepramukaan Masyarakat pemuda dalam kegiatan kepemudaan Kepramukaan Tingkat perencanaan anggaran
DaerahPelaksanaan Kegiatan tidak
inan
(31) (32) nan
20 21 22 23 24
2.81 5.86 2.08 2.79 5.82

2.00 4.00
3.00 7.50
2.75 8.00
2.14 4.29
2.00 4.00

Contoh RR OPD

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Contoh RR OPD

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KERTAS KERJA PPBR INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023

HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

2.81 5.86 2.08 2.79 5.82

1.20 2.80 2.30 1.14 2.70

4.00 16.00 4.00 4.00 16.00

4.00 12.00 2.40 3.60 9.20

4.00 12.00 2.90 3.60 10.65

4.00 16.00 2.92 2.92 11.42

3.25 9.75 3.00 3.36 10.09

2.00 4.00 2.80 2.80 8.80

4.00 8.00 2.07 3.80 8.07

3.67 12.00 3.50 3.21 11.07

4.00 12.00 3.19 4.00 12.77

3.75 12.25 3.31 3.36 11.05

3.00 6.00 1.70 2.30 6.60

1.00 2.00 2.00 1.14 2.43

1.00 3.20 3.20 1.00 3.20

3.71 12.71 3.24 2.96 10.04

3.00 6.00 1.95 2.79 5.53

4.00 12.00 1.71 2.00 8.14

3.00 6.00 2.60 3.00 8.20

4.00 12.00 3.00 3.43 10.29

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

2.00 4.83 2.59 2.41 6.73

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

4.00 12.00 2.40 3.60 9.20

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

3.67 12.00 3.50 3.21 11.07

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

2.00 4.00 2.80 2.80 8.80

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

4.00 16.00 2.92 2.92 11.42

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

3.71 12.71 3.24 2.96 10.04

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

4.00 12.00 3.19 4.00 12.77

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

4.00 16.00 4.00 4.00 16.00

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

1.20 2.80 2.30 1.14 2.70

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

3.08 9.58 2.80 2.68 7.96

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

3.75 12.25 3.31 3.36 11.05

No SEBELUM EVALUASI Rencana Tindak Pengendalian KOMPOSIT RISIKO PROGRAM

2.81 5.86 2.08 2.79 5.82

Anda mungkin juga menyukai