INSPEKTORAT KOTA CILEGON

AUDIT UNIVERSE

No RPJMD RENCANA STRATEGIS OPD Anggaran Berdasarkan Program Prioritas Sektor Unggulan Informasi terkait
Tujuan RPJMD Indikator Tujuan Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Program RPJMD Indikator Program OPD/Unit Pengampu IRBAN PENGAMPU Tujuan/ Sasaran dalam Indikator Tujuan/ Program Indikator Program Anggaran Program SIPD terkait di RPJMN/ temuan dan TL,
Renstra Sasaran Indikator Program Potensi Fraud, Kasus
Hukum
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Misi 1 : Memantapkan Kemandirian
Perekonomian Daerah
Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

SEBELUM EVALUASI
Risiko Sebab
No
Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja OPD Program
Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan Tingkat penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja Program Peningkatan Hubungan
Perlindungan Ketenagakerjaan Industrial
Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan Tingkat penempatan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas,
Perlindungan Ketenagakerjaan Produktivitas, serta Kompetensi
Tenaga Kerja
Meningkatnya keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Proporsi Koperasi Aktif terhadap Jumlah Seluruh Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Program Pemberdayaan dan
Kecil Pengembangan Koperasi, Usaha
Mikro dan Kecil
Meningkatnya keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Proporsi Koperasi Aktif terhadap Jumlah Seluruh Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Program Pembinaan
Kecil Kelembagaan dan Pengawasan
Meningkatnya keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Proporsi Koperasi Aktif terhadap Jumlah Seluruh Koperasi Dinas Sosial Program Pemberdayaan
Kecil Masyarakat Kelurahan
Meningkatnya ketahanan Skor Pola Pangan Harapan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Program Pengembangan
pangan Pertanian
Meningkatnya ketahanan Skor Pola Pangan Harapan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Program Pengembangan
pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Meningkatnya ketahanan Skor Pola Pangan Harapan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Program Pengembangan
pangan Perikanan
Meningkatnya ketahanan Skor Pola Pangan Harapan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Program Konsumsi,
pangan Diversifikasi dan Keamanan
Pangan
Meningkatnya ketahanan Skor Pola Pangan Harapan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Program Peningkatan Distribusi
pangan dan Cadangan Pangan
Meningkatnya peran sektor industri, perdagangan dan Laju PDRB ADHK sektor jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Pengembangan
jasa sebagai penggerak utama Kemitraan Industri
perekonomian daerah
Meningkatnya peran sektor industri, perdagangan dan Laju PDRB ADHK sektor jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Pembinaan dan
jasa sebagai penggerak utama Pengelolaan Pasar
perekonomian daerah
Meningkatnya peran sektor industri, perdagangan dan Laju PDRB ADHK sektor jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Program Pengendalian dan
jasa sebagai penggerak utama Pengembangan Perdagangan
perekonomian daerah
Meningkatnya peran sektor industri, perdagangan dan Laju PDRB ADHK sektor jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan
jasa sebagai penggerak utama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
perekonomian daerah
Terwujudnya peningkatan investasi Pertumbuhan realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Promosi dan
Pengembangan
Penanaman Modal
Terwujudnya peningkatan investasi Pertumbuhan realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu Tingkat kesesuaian penataan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Penataan, Pengendalian
bangunan dan lingkungan dan Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu Tingkat kesesuaian penataan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Penataan Penguasaan,
bangunan dan lingkungan Kepemilikan dan Penggunaan
Tanah
Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu Tingkat kesesuaian penataan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pembangunan Gedung
bangunan dan lingkungan Negara, Pengelolaan Bangunan
dan Pengendalian Reklame
Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu Tingkat kesesuaian penataan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pengelolaan Data Teknis
bangunan dan lingkungan Pekerjaan Umum dan Pembinaan
Jasa
Konstruksi
Terwujudnya lingkungan kota yang bersih dan asri Proporsi RTH Publik terhadap luas wilayah Kota Cilegon Dinas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sampah
dan Limbah B3
Terwujudnya lingkungan kota yang bersih dan asri Proporsi RTH Publik terhadap luas wilayah Kota Cilegon Dinas Perumahan dan Pemukiman Program Peningkatan Sarana dan
Arsitektur Kota
Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang tertata Persentase permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Program Penataan Perumahan
dan utilitas umum sesuai standar dan Permukiman
terpadu
Terwujudnya perumahan dan pemukiman yang tertata Persentase permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan Seluruh Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan
dan utilitas umum sesuai standar Kecamatan dan Kelurahan
terpadu
Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian
meningkatnya perlindungan dan konsevasi sumberdaya Pencemaran dan Kerusakan
alam Lingkungan
Hidup
Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup Program Penataan Lingkungan
meningkatnya perlindungan dan konsevasi sumberdaya
alam
Meningkatnya perlindungan ekosistem dan sumberdaya Proporsi luasan tutupan vegetasi di Dinas Lingkungan Hidup Program Penaatan dan
alam Kota Cilegon Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup
 SEBELUM EVALUASI
Risiko Sebab
No
Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja OPD Program
Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Terwujudnya ekosistem pendidikan yang merata, Pemenuhan SPM penyelenggaraan Dinas Pendidikan Program Peningkatan Kualitas
terjangkau, bermutu dan pendidikan Sekolah Dasar
kompetitif bagi masyarakat
Terwujudnya ekosistem pendidikan yang merata, Pemenuhan SPM penyelenggaraan Dinas Pendidikan Program Peningkatan Kualitas
terjangkau, bermutu dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
kompetitif bagi masyarakat
Terwujudnya ekosistem pendidikan yang merata, Pemenuhan SPM penyelenggaraan Dinas Pendidikan Program Pembinaan PAUD dan
terjangkau, bermutu dan pendidikan Pendidikan Non Formal
kompetitif bagi masyarakat
Terwujudnya ekosistem pendidikan yang merata, Pemenuhan SPM penyelenggaraan Dinas Pendidikan Program Peningkatan Kualitas
terjangkau, bermutu dan pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan
kompetitif bagi masyarakat
Terwujudnya ekosistem pendidikan yang merata, Pemenuhan SPM penyelenggaraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pembinaan dan
terjangkau, bermutu dan pendidikan Pelestarian Seni, Budaya dan
kompetitif bagi masyarakat Sejarah Daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan
bidang pelayanan kesehatan Masyarakat
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan
bidang pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan
bidang pelayanan kesehatan Pengendalian Penyakit
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Program Peningkatan Pelayanan
bidang pelayanan kesehatan RSUD
Meningkatnya pemasyarakatan olahraga dan kualitas Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pembangunan dan
peran pemuda dalam pembangunan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pemuda dan
Olahraga
Meningkatnya pemasyarakatan olahraga dan kualitas Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pembinaan dan
peran pemuda dalam pembangunan Pengembangan Olahraga
Meningkatnya pemasyarakatan olahraga dan kualitas Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pembinaan dan
peran pemuda dalam pembangunan Pengembangan Pemuda
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial Cakupan penanganan rumah tangga Dinas Sosial Program Perlindungan Jaminan Kemungkinan bantuan dimanfaatkan
(PMKS) dan RTS sasaran Sosial oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab demi keuntungan
pribadi
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial Cakupan penanganan rumah tangga Dinas Sosial Program Pelayanan, Rehabilitasi Tingkat kehadiran peserta pelatihan Seksi Pemberdayaan
(PMKS) dan RTS sasaran Sosial tata boga bagi keluarga plasma tidak Perorangan dan
sesuai dengan target minimal 100% Keluarga
dan kehadiran peserta tidak konsisten
sesuai dengan data calon peserta
yang diusulkan
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial Cakupan penanganan rumah tangga Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial Terjadi hasil pengadaan barang tidak
(PMKS) dan RTS sasaran sesuai dengan pengajuan
Meningkatnya kualitas keluarga dan pemenuhan Peningkatan kualitas keluarga Dinas PP,PA dan KB Program Bina Keluarga Sejahtera
kebutuhan dasar rumah tangga sasaran
Meningkatnya kualitas keluarga dan pemenuhan Peningkatan kualitas keluarga Dinas PP,PA dan KB Program Pengendalian
kebutuhan dasar rumah tangga sasaran Pertumbuhan Penduduk
Terwujudnya kesetaraan serta pemenuhan hak anak dan Tingkat partisipasi perempuan Dinas PP,PA dan KB Program Pencegahan dan
perempuan dalam program pemerintah Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan
Anak
Terwujudnya kesetaraan serta pemenuhan hak anak dan Tingkat partisipasi perempuan Dinas PP,PA dan KB Program Pengarusutamaan
perempuan dalam program pemerintah Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan Tingkat pengembangan kapasitas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pembangunan dan
yang memadai dan berkualitas jalan dan jembatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana Tingkat pemenuhan kelengkapan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan Program Pengelolaan dan
perhubungan yang memadai dan handal Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana Tingkat pemenuhan kelengkapan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan Program Pengendalian
perhubungan yang memadai dan handal Keselamatan Lalu Lintas
Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana Tingkat pemenuhan kelengkapan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan Program Dukungan Pelayanan
perhubungan yang memadai dan handal Perhubungan Laut
Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana Tingkat pemenuhan kelengkapan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan Program Pembangunan dan
perhubungan yang memadai dan handal Pengelolaan Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air bersih, saluran Persentase luasan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Program Pembangunan,
irigasi dan penanganan banjir yang ditangani Pemeliharaan Saluran/Drainase
dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata Semua SKPD Program Dukungan Pelayanan
nilai SKP) Pemerintahan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Program Diklat dan
nilai SKP) Pengembangan Aparatur Sipil
Negara
 SEBELUM EVALUASI
Risiko Sebab
No
Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja OPD Program
Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Program Pengadaan,
nilai SKP) Pemberhentian, Pembinaan dan
Kesejahteraan dan Administrasi
Umum (P3KA)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Program Mutasi dan Promosi
nilai SKP) Aparatur Sipil Negara
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata Sekretariat Korpri Program Penunjang Kemandirian
nilai SKP) dan Profesionalitas ASN
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata SETDA Program Peningkatan Kapasitas
nilai SKP) Kelembagaan Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata SETDA Program Peningkatan Pelayanan
nilai SKP) Pemerintahan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata SETDA Program Peningkatan Kualitas
nilai SKP) Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai
Keagamaan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata SETDA Program Peningkatan Sosial dan
nilai SKP) Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata SETDA Program Peningkatan
nilai SKP) Perekonomian dan Sumber Daya
Alam
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata SETDA Program Peningkatan Infrastruktur
nilai SKP) dan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata Inspektorat Program Peningkatan
nilai SKP) Pengawasan Pembangunan
Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat kinerja pegawai (rata-rata Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Program Peningkatan Pengelolaan
nilai SKP) Arsip Daerah
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan Persentase aset daerah dalam Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Program Perencanaan Anggaran,
dan aset kondisi baik Pengendalian, dan Evaluasi
daerah Pendapatan
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan Persentase aset daerah dalam Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Program Pengelolaan Akuntansi
dan aset kondisi baik Keuangan Daerah
daerah
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan Persentase aset daerah dalam Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Program Peningkatan Pengelolaan
dan aset kondisi baik Aset Daerah
daerah
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan Persentase aset daerah dalam Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Program Perbendaharaan
dan aset kondisi baik Daerah Keuangan Daerah
daerah
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan Persentase aset daerah dalam Semua SKPD Program Dukungan Pelayanan
dan aset kondisi baik Pemerintahan
daerah
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan Persentase aset daerah dalam Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Program Perencanaan dan
dan aset kondisi baik Pengelolaan Keuangan
daerah
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan Persentase aset daerah dalam Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Program Peningkatan Pajak
dan aset kondisi baik Daerah
daerah
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan Persentase aset daerah dalam Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Program Peningkatan Layanan
dan aset kondisi baik Pengadaan Barang dan Jasa
daerah
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan Persentase aset daerah dalam Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Program Layanan Data dan
dan aset kondisi baik Informasi Pengadaan Barang dan
daerah Jasa
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Program Pengembangan Data dan
pelaksanaan rencana Statistik Statistik Daerah
pembangunan daerah
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Program Pengembangan Data dan
pelaksanaan rencana Statistik Statistik Daerah
pembangunan daerah
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian
pelaksanaan rencana Pengembangan Kebijakan
pembangunan daerah Pembangunan Daerah
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan
pelaksanaan rencana Pembangunan Perekonomian,
pembangunan daerah SDA Infrastruktur, dan
Kewilayahan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan
pelaksanaan rencana Pembangunan Sosial Budaya dan
pembangunan daerah Pemerintahan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan
pelaksanaan rencana Pembangunan, Pengendalian dan
pembangunan daerah Evaluasi
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu Semua SKPD Program Dukungan Pelayanan
pelaksanaan rencana Pemerintahan
pembangunan daerah
 SEBELUM EVALUASI
Risiko Sebab
No
Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja OPD Program
Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang tepat waktu Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Program Perencanaan dan
pelaksanaan rencana Pengelolaan Keuangan
pembangunan daerah
Terwujudnya pelaksanaan penataan dan pengembangan Rata-rata persentase hasil reses SETDA Program Penataan dan
produk hukum dan produk legislatif daerah secara yang ditindaklanjuti Pengembangan Produk
integratif dan bersinergi terhadap dokumen perencanaan Hukum Daerah
pembangunan daerah
Terwujudnya pelaksanaan penataan dan pengembangan Rata-rata persentase hasil reses Sekretariat DPRD Program Peningkatan
produk hukum dan produk legislatif daerah secara yang ditindaklanjuti Pelayanan Lembaga Legislatif
integratif dan bersinergi terhadap dokumen perencanaan Daerah
pembangunan daerah
Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan Tingkat penetrasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Program Peningkatan Kualitas
komunikasi secara terpadu menuju tata kelola dan komunikasi Statistik Pengelolaan dan Pengembangan
pemerintahan yang baik (good Teknologi Informasi
governance )
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Indeks Kepuasan Masyarakat pada Seluruh Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan
masyarakat Pelayanan Non Perijinan Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pelayanan
masyarakat Pelayanan Non Perijinan Pendaftaran Penduduk
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pelayanan
masyarakat Pelayanan Non Perijinan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan
masyarakat Pelayanan Non Perijinan Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pengelolaan
masyarakat Pelayanan Non Perijinan Informasi Administrasi
Kependudukan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Peningkatan Pelayanan
masyarakat Pelayanan Non Perijinan Perizinan dan Non Perizinan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Program Peningkatan Pelayanan
masyarakat Pelayanan Non Perijinan Informasi dan Pengaduan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Tingkat pemenuhan dan penetrasi media informasi publik Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Program Pengembangan
informasi dan kepustakaan yang Statistik Komunikasi dan Pengelolaan
berkualitas Informasi Daerah
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Tingkat pemenuhan dan penetrasi media informasi publik Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Program Peningkatan Pelayanan
informasi dan kepustakaan yang Perpustakaan Daerah
berkualitas
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Presentase penurunan kasus pelanggaran perda Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemeliharaan
serta penegakan hukum daerah Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Presentase penurunan kasus pelanggaran perda Satuan Polisi Pamong Praja Program Perlindungan Masyarakat
serta penegakan hukum daerah
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Presentase penurunan kasus pelanggaran perda Satuan Polisi Pamong Praja Program Penindakan Pelanggaran
serta penegakan hukum daerah Peraturan Daerah
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Presentase penurunan kasus pelanggaran perda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Wawasan
serta penegakan hukum daerah Kebangsaan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Presentase penurunan kasus pelanggaran perda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan LSM dan
serta penegakan hukum daerah ORMAS
Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan Indeks Resiko bencana Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Program Pencegahan dan
bencana dan bahaya kebakaran Peningkatan Kapasitas
Penanganan Kebakaran
Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan Indeks Resiko bencana Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Program Pengendalian, Operasi
bencana dan bahaya kebakaran Pemadaman Kebakaran dan
Penyelamatan
Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan Indeks Resiko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pencegahan dan
bencana dan bahaya kebakaran Kesiapsiagaan Bencana
Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan Indeks Resiko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Kedaruratan dan Logistik
bencana dan bahaya kebakaran
Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan Indeks Resiko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Rehabilitasi dan
bencana dan bahaya kebakaran Rekonstruksi
 Dampak
Skala Rencana Tindak Pengendalian
C/UC Skala Dampak Nilai Risiko
Uraian Pihak yang Terkena Kemungkinan

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Dampak
Skala Rencana Tindak Pengendalian
C/UC Skala Dampak Nilai Risiko
Uraian Pihak yang Terkena Kemungkinan

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Dampak
Skala Rencana Tindak Pengendalian
C/UC Skala Dampak Nilai Risiko
Uraian Pihak yang Terkena Kemungkinan

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Dampak
Skala Rencana Tindak Pengendalian
C/UC Skala Dampak Nilai Risiko
Uraian Pihak yang Terkena Kemungkinan

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 SETELAH EVALUASI RATA-RATA NILAI RISIKO
Risiko Sebab Dampak
Skala Rencana Tindak Pengendalian Rata-rata Level Skala Risiko
Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja C/UC Skala Dampak Nilai Risiko Rata-rata Level Dampak
Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Kemungkinan Kemungkinan Komposit

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
Sasaran Strategis Pemda 1:
 SETELAH EVALUASI RATA-RATA NILAI RISIKO
Risiko Sebab Dampak
Skala Rencana Tindak Pengendalian Rata-rata Level Skala Risiko
Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja C/UC Skala Dampak Nilai Risiko Rata-rata Level Dampak
Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Kemungkinan Kemungkinan Komposit

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
 SETELAH EVALUASI RATA-RATA NILAI RISIKO
Risiko Sebab Dampak
Skala Rencana Tindak Pengendalian Rata-rata Level Skala Risiko
Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja C/UC Skala Dampak Nilai Risiko Rata-rata Level Dampak
Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Kemungkinan Kemungkinan Komposit

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
 SETELAH EVALUASI RATA-RATA NILAI RISIKO
Risiko Sebab Dampak
Skala Rencana Tindak Pengendalian Rata-rata Level Skala Risiko
Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja C/UC Skala Dampak Nilai Risiko Rata-rata Level Dampak
Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena Kemungkinan Kemungkinan Komposit

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)
 - 33 -KOTA PRABUMULIH
INSPEKTORAT DAERAH Lampiran Pedoman Nomor 1 Contoh Kertas Kerja Audit Universe
TAHUN 2019 - 2023

RPJMD RENCANA STRATEGIS OPD

Informasi terkait
Program Prioritas
Sektor temuan dan TL,
No IRBAN terkait di RPJMN/ Isu Terkini
Indikator Sasaran Indikator OPD/Unit Unggulan Potensi Fraud,
Tujuan RPJMD Program RPJMD Indikator Program PENGAMP Tujuan/ Sasaran dalam Renstra Indikator Tujuan/ Sasaran Program Indikator Program Anggaran Program Indikator Program
Tujuan RPJMD Sasaran Pengampu Kasus Hukum
U

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1
- 33 - Lampiran Pedoman Nomor 1 Contoh Kertas Kerja Audit Universe
- 33 - Lampiran Pedoman Nomor 1 Contoh Kertas Kerja Audit Universe
- 33 - Lampiran Pedoman Nomor 1 Contoh Kertas Kerja Audit Universe
 - 33 - Lampiran Pedoman Nomor 1 Contoh Kertas Kerja Audit Universe

Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi nomor urut program prioritas dalam RPJMD
(2) Diisi Tujuan Pemda dalam RPJMD
(3) Diisi dengan indikator pencapaian Tujuan Pemda dalam RPJMD
(4) Diisi sasaran atas tujuan Pemda dalam RPJMD
(5) Diisi dengan indikator pencapaian sasaran dalam RPJMD
Toni Syalfriansyah, S.H
(6) Diisi program prioritas yang direncanakan dalam RPJMD untuk mencapai sasaran NIP. 196206261990031004
(7) Diisi dengan indikator program prioritas dalam RPJMD
(8) Diisi dengan nama OPD/Unit Kerja yang bertanggungjawab atas program prioritas
(9) Diisi dengan Irban yang bertanggungjawab atas pengawasan OPD/Unit Kerja
(10) Diisi dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD
(11) Diisi dengan indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra OPD/Unit Kerja
(12) Diisi program yang direncanakan dalam Renstra untuk mencapai sasaran
(13) Diisi dengan indikator program dalam Renstra
(14) Diisi dengan jumlah anggaran program pada tahun X-1 yang terdapat pada DPA
(15) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra merupakan dukungan terhadap Program di RPJMN dan/atau RPJMD atau terdapat indikator program yang mendukung capaian indikator program di RPJMN dan/atau RPJMD
(16) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra merupakan sektor unggulan daerah
(17) Diisi dengan informasi apakah Program dalam Renstra terdapat temuan yang belum ditindak lanjuti, Potensi Fraud dan/atau Kasus Hukum
(18) Diisi dengan informasi isu-isu terkini terkait Program (media massa, laporan masyarakat, perubahan lingkungan, dsb)
 INSPEKTORAT KOTA CILEGON
PRIORITAS RENCANA PENGAWASAN
TAHUN 2021

Kebutuhan HP
No. Nama Area Pengawasan OPD Jumlah Bobot Risiko Jenis Pengawasan Irban
WPj PT KT AT Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 3 7 20 140 170 Irban 1
2 Program Penyelenggaraan jalan (Keg. Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang #REF! #REF! Probity Audit 3 7 20 40 70 Irban 1
JLU Lanjutan)
3 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP #REF! #REF! Monitoring 1 1 3 12 17 Irban 1
Umum
4 Program Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah #REF! #REF! Monitoring 1 1 3 12 17 Irban 1
5 Program Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah #REF! #REF! Monitoring 1 1 3 12 17 Irban 1
6 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah #REF! #REF! Monitoring 1 1 3 12 17 Irban 1
7 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 3 5 15 45 68 Irban 1
Pangan Masyarakat
8 Program Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 2 3 7 21 33 Irban 1
9 Program Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 2 3 7 21 33 Irban 1

10 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Dinas Pemuda dan Olahraga #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 3 5 15 105 128 Irban 1
Kepemudaan
11 Program Pengembangan Kemitraan Industri (2020) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sangat Rendah Audit Kinerja 3 7 20 80 110 Irban 1

12 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 3 5 15 60 83 Irban 1
DPRD
13 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 5 5 10 30 50 Irban 1
Pembangunan Daerah
14 Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 5 5 10 30 50 Irban 1
15 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kecamatan Purwakarta #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 5 5 10 30 50 Irban 1
Pelayanan Publik
16 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kecamatan Citangkil #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 5 5 10 30 50 Irban 1
Pelayanan Publik
17 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 3 5 15 120 143 Irban 2
Dinas Kesehatan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat
18 Program Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 3 5 15 120 143 Irban 2

19 Program Penunjang Urusan Pemda BPBD #REF! #REF! Audit PBJ 2 4 11 88 105 Irban 2
20 Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 2 5 15 45 67 Irban 2
21 Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan #REF! Irban 2
DP3AKB #REF! Audit Ketaatan (Gender) 2 5 15 45 67
Perempuan
22 Program Penunjang Urusan Pemda Dinas Perhubungan #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 3 5 15 120 143 Irban 2
23 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Dinas Koperasi dan UMK #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 2 3 15 45 65 Irban 2
Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
24 Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata #REF! #REF! Audit Kinerja Irban 2
2 3 15 45 65

25 Program Penunjang Urusan Pemda BPKAD #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 3 5 15 120 143 Irban 2
26 Program Penunjang Urusan Pemda Kecamatan Cilegon #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) 2 4 12 48 66 Irban 2
27 Program Penunjang Urusan Pemda Kecamatan Ciwandan #REF! #REF! Audit PBJ 2 4 12 48 66 Irban 2
28 Program Penunjang Urusan Pemda Kecamatan Jombang #REF! #REF! Audit PBJ 2 4 12 48 66 Irban 2
29 Kebijakan dan Tata kelola (BUMD) PT.PCM Sangat Rendah Monitoring Irban 2
2 2 5 20 29

30 Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) Irban 3
3 7 20 80 110

31 Program Pencegahan, Penanggulangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) Irban 3
Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non 3 7 20 80 110
Kebakaran #REF!
32 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Dinas Tenaga Kerja #REF! Audit Kinerja Irban 3
Kerja 3 7 20 80 110

33 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) Irban 3
3 7 20 80 110

34 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) Irban 3
3 7 20 80 110

35 Program Pengembangan SDM BKPP #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) Irban 3
3 7 20 80 110

36 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) Irban 3
Kemasyarakatan 3 7 20 80 110

37 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan Cibeber #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) Irban 3
Kelurahan 2 5 15 45 67

38 Program Penunjang Urusan Pemda Kecamatan Grogol #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) Irban 3
2 5 15 45 67

39 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kecamatan Pulomerak #REF! #REF! Audit Ketaatan (AO) Irban 3
Pelayanan Publik 2 5 15 45 67

40 Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 10 10 10 20 50 Irban 4
Pembangunan sport Centre
41 Audit Pengelolaan Retribusi parkir pada Dishub Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 12 12 12 24 60 Irban 4
42 Pemeriksaan Khusus TGR Aset Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 5 5 5 10 25 Irban 4
43 Audit IT Barjas (Renaksi KPK) Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 10 10 10 20 50 Irban 4
44 Penanganan Pengaduan Masyarakat dan ATT Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 10 10 10 20 50 Irban 4
45 Penanganan Pengaduan Masyarakat Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 10 10 10 20 50 Irban 4
46 Penanganan Pengaduan Masyarakat dan ATT Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 7 7 7 14 35 Irban 4
47 Penanganan Pengaduan Masyarakat dan ATT Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 7 7 7 14 35 Irban 4
48 Penanganan Pengaduan Masyarakat dan ATT Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 10 10 10 20 50 Irban 4
49 Pengawasan atas mandatori MCP KPK Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 9 9 9 18 45 Irban 4
50 Pengawasan mandatory MCP KPK Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 9 9 9 18 45 Irban 4
51 Pengawasan mandatory MCP KPK Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 9 9 9 18 45 Irban 4
52 Pengawasan mandatory MCP KPK Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 11 11 11 22 55 Irban 4
53 Pengawasan mandatory MCP KPK Sangat Rendah Audit tujuan tertentu 11 11 11 22 55 Irban 4
54 Penyuluhan Anti Korupsi pada Dishub Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
55 Penyuluhan Anti Korupsi pada DLH Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
56 Penyuluhan Anti Korupsi pada Setda Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
57 Penyuluhan Anti Korupsi pada Dindik Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
58 Penyuluhan Anti Korupsi pada Dinkes Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
59 Penyuluhan Anti Korupsi pada DPUPR Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
60 Penyuluhan Anti Korupsi pada Bappeda Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
61 Penyuluhan Anti Korupsi pada DPMPTSP Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
62 Penyuluhan Anti Korupsi pada Disnaker Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
63 Penyuluhan Anti Korupsi pada Dinsos Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
64 Penyuluhan Anti Korupsi pada Disdagin Sangat Rendah Consulting 1 1 1 0 3 Irban 4
65 Sosialisasi Perwal Gratifikasi Sangat Rendah Consulting 1 1 1 2 5 Irban 4
66 Monitoring MCP TW I Sangat Rendah Monitoring 2 2 2 4 10 Irban 4
67 Monev MCP KPK TW II Sangat Rendah Monitoring 3 3 3 6 15 Irban 4
68 Monev MCP KPK III Sangat Rendah Monitoring 3 3 3 6 15 Irban 4
 Kebutuhan HP
No. Nama Area Pengawasan OPD Jumlah Bobot Risiko Jenis Pengawasan Irban
WPj PT KT AT Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
69 Monev MCP KPK IV Sangat Rendah Monitoring 4 4 4 8 20 Irban 4

TOTAL HP 257 337 682 2,573 3,849

 INSPEKTORAT KOTA CILEGON
KERTAS KERJA PPBR
Daftar Area Pengawasan yang Wajib Dimasukkan dalam PKPT (Mandatory)
TAHUN 2021

Kebutuhan HP
Ruang Lingkup/
No Nama Area Pengawasan Alasan Wajib I II
OPD
Korwas PT KT AT Korwas PT
(1) (2) (3) (4) (5)

Pemeriksaan Kas dan Stok

1 Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 0 0 12 18 0 0
TA. 2020

2 Reviu LKPD TA 2020 BPKAD Permendagri 23 Tahun 2020 0 0 10 30 10 10

3 Reviu LPPD TA 2020 Bag. Pemerintah Permendagri 23 Tahun 2020 10 10 10 10 0 0

4 Evaluasi LKj OPD TA 2020 Semua OPD IKU Inspektorat 0 0 20 80 0 0

 Kebutuhan HP
Ruang Lingkup/
No Nama Area Pengawasan Alasan Wajib I II
OPD
Korwas PT KT AT Korwas PT

Bag. Organisasi
5 Reviu LKj Kota TA 2020 Permendagri 23 Tahun 2020 0 0 0 40 0 0
dan RB

6 Evaluasi PMPRB TA 2020 Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 0 0 0 21 0 0

Reviu Hibah Bansos Tahun

7 Bag. Ekbang Permendagri 32 Tahun 2011 7 7 14 28 0 0
2022

8 Reviu RKPD TA 2022 BAPPEDA Permendagri 23 Tahun 2020 0 0 0 28 7 7

9 Reviu RPJMD 2021- 2026 BAPPEDA Permendagri 23 Tahun 2020 7 7 14 28 0 0

10 Reviu KUA PPAS TA 2022 BPKAD Permendagri 23 Tahun 2020 0 0 0 28 0 0

OPD yang
11 Reviu DAK Fisik TA.2020 Permendagri 23 Tahun 2020 5 5 5 10 0 0
Menerima DAK

Reviu DAK Fisik TA.2021 OPD yang

12 Permendagri 23 Tahun 2020 5 5 5 10 0 0
Tahap 1 Menerima DAK

Reviu DAK Fisik TA.2021 OPD yang

13 Permendagri 23 Tahun 2020 5 5 5 10 0 0
Tahap 2 Menerima DAK

14 Reviu RKA 2022 BPKAD Permendagri 23 Tahun 2020 0 0 7 28 7 7

 Kebutuhan HP
Ruang Lingkup/
No Nama Area Pengawasan Alasan Wajib I II
OPD
Korwas PT KT AT Korwas PT

15 Reviu Renstra OPD BAPPEDA Permendagri 23 Tahun 2020 7 7 7 28 0 0

16 Evaluasi MRI Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 7 7 21 42 7 7

17 Reviu DPR Tahun 2022 Semua OPD Perwal Kota Cilegon 7 7 21 42 7 7

Monitoring Kas dan Stok TA.

18 Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3
2021

Reviu RPJMD dan Renstra

19 Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3
PD

Reviu Dokumen Perencanaan

20 Pembangunan dan Anggaran Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3
Daerah Tahunan

Reviu Laporan Keuangan

21 Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3
Pemda

22 Reviu Laporan Kinerja Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3

23 Reviu LPPD TA 2020 Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3

Pemeriksaan atas Penagihan

24 Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3
PNBP
 Kebutuhan HP
Ruang Lingkup/
No Nama Area Pengawasan Alasan Wajib I II
OPD
Korwas PT KT AT Korwas PT

25 Reviu DAK Fisik Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3

26 Evaluasi SPIP Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3

Monitoring Penyerapan
27 Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3
Anggaran/Pemeriksaan Kas

Monitoring dan Evaluasi

28 Tindak Lanjut Hasil Semua OPD Permendagri 23 Tahun 2020 3 3 9 18 3 3
Pemeriksaan BPK dan APIP

JUMLAH 93 93 250 679 71 71

Faktor Pertimbangan Manajemen HP 46 66 171 680 30 53

Total HP 139 159 421 1,359 101 124