1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN INDIKATIF PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO
PANGAN
Terwujudnya Meningkatnya
infrastruktur yang Kuantitas dan Meningkatnya Kualitas DINAS
Persentase sarana prasarana Program Pelayanan
Berkualitas sebagai kualitas sarana Manajemen Pemerintah 340,623,000 100% 508,560,000 100% 464,483,958 100% 464,483,958 APBD II KETAHANAN
aparatur dalam kondisi baik Administrasi Perkantoran
pendukung Prasarana Daerah PANGAN
perekonomian daerah aparatur
Jumlah penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 15 item 11,077,000 154 jenis 11,077,000
Penyediaan barang
Jangka Waktu Penyediaan Barang
cetakan dan cetakan dan penggandaan
12 bulan 25,200,000
penggandaan
Penyediaan komponen
Jangka Waktu penyediaan
instalasi
komponen instalasi listrik/ 12 bulan 9,360,000
listrik/penerangan penerangan bangunan kantor
bangunan kantor
Terwujudnya Meningkatnya
infrastruktur yang Kuantitas dan Program Peningkatan DINAS
Persentase sarana prasarana Persentase Sarana dalam
Berkualitas sebagai kualitas sarana Sarana dan Prasarana 100% 100% 128,683,667 100% 51,000,000 100% 51,000,000 APBD II KETAHANAN
aparatur dalam kondisi baik Kondisi Baik
pendukung Prasarana Aparatur PANGAN
perekonomian daerah aparatur
Pemeliharaan
Jangka Waktu pemeliharaan rutin/
rutin/berkala
berkala perlengkapan gedung 12 bulan 12 bulan 13,200,000
perlengkapan gedung kantor
kantor
Pemeliharaan
Jangka Waktu pemeliharaan rutin/
rutin/berkala peralatan berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 12 bulan 15,483,667
gedung kantor
Pemeliharaan
Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala
rutin/berkala gedung gedung kantor
0 0 9 item 9,150,000 9 item 9,150,000
kantor
Pembangunan Gedung
Tempat Parkir yang dibangun 0 0 0 -
(Tempat Parkir)
BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PD
KODE PEMBANGUNAN AWAL KONDISI AWAL RENSTRA KONDISI KINERJA PADA AKHIR SUMBER PENANGGUN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
RENSTRA PERIODE RENSTRA DANA
TAHUN 2016 G JAWAB
Meningkatnya
Proporsi pemenuhan Proporsi Pemenuhan
Memperkuat Kualitas Program Peningkatan DINAS
kompetensi SDM Aparatur Kompetensi SDM Aparatur
Kelembagaan Manajemen Kapasitas Sumber Daya 100% 100% 50,000,000 100% - 100% 50,000,000 APBD II KETAHANAN
yang memenuhi standar yang Memenuhi Standar
pemerintahan Daerah Pemerintahan Aparatur PANGAN
kompetensi Kompetensi
Daerah
Jumlah Pemenuhan
Kompetensi SDM Aparatur
- -
yang Memenuhi Standar
Kompetensi
Pemetaan Informasi
Jumlah Dokumen Informasi
Ketahanan dan Ketahan dan kerentanan pangan
0 0 0 - -
kerentanan Pangan
Pembinaan Lembaga
Jumlah Gapoktan yang Menerima
Distribusi Pangan Pembinaan
0 0 0 -
Masyarakat
DINAS
Program Perencanaan
Predikat SAKIP CC CC 35,000,000 CC 20,000,000 CC 55,000,000 APBD II KETAHANAN
Pembangunan Daerah
PANGAN
Jumlah perencanaan
-
pembangunan daerah
Persentase Penyusunan
DINAS
Program Peningkatan laporan kinerja dan
- - - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 APBD II KETAHANAN
Akuntabilitas Kinerja perjanjian kinerja tepat
PANGAN
waktu
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KONDISI
PROGRAM (OUTCOME PD
INDIKATOR KODE PRIORITAS AWAL KONDISI AWAL RENSTRA KONDISI KINERJA PADA SUMBER
TUJUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 PENANGGU
SASARAN RENSTRA AKHIR PERIODE RENSTRA DANA
OUTPUT) NG JAWAB
TAHUN 2016
TAHUN 2015 TARGE
TARGET Rp. Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
T
(1) (1) (2) (4) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (17)
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintah 340,623,000 100% 544,560,000
Terwujudnya Daerah
infrastruktur yang
Meningkatnya
Berkualitas Persentase sarana Program Pelayanan
Kuantitas dan
sebagai prasarana aparatur Administrasi 623,200,000
kualitas sarana
pendukung dalam kondisi baik Perkantoran 300 Lembar, 300 Lembar, 12 300 Lembar, 12 300 Lembar, 1200 lembar,
Prasarana aparatur DINAS
perekonomian Jumlah Pelayanan 12 Bulan, 42 Bulan, 42 bulan,43 12 bulan,43 48 bulan,140
daerah 665,750,000 805,880,000 956,629,408 3,051,459,408 APBD II KETAHANA
Administrasi Perkantoran Orang, 76 Orang, 72 Jenis, orang,77 orang,80 orang, 305
N PANGAN
Jenis, 115 Kali 115 Kali jenis,155 kali jenis,180 kali jenis, 565 kali
Jumlah penerima jasa kantor 0 15 orang 100,000,000 12 orang 100,000,000 12 orang 120,000,000 12 orang 130,000,000 51 orang 450,000,000
Jumlah penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 32 Jenis 17,500,000 32 jenis 19,000,000 32 jenis 27,420,000 32 jenis 30,391,408 128 jenis 94,311,408
Penyediaan barang
Jangka Waktu Penyediaan Barang
cetakan dan cetakan dan penggandaan
12 bulan 25,200,000
penggandaan
Penyediaan komponen
Jangka Waktu penyediaan
instalasi
komponen instalasi listrik/ 12 bulan 9,360,000
listrik/penerangan penerangan bangunan kantor
bangunan kantor
BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KONDISI
PROGRAM (OUTCOME PD
INDIKATOR KODE PRIORITAS AWAL KONDISI AWAL RENSTRA KONDISI KINERJA PADA SUMBER
TUJUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 PENANGGU
SASARAN RENSTRA AKHIR PERIODE RENSTRA DANA
OUTPUT) NG JAWAB
TAHUN 2016
TAHUN 2015 TARGE
TARGET Rp. Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
T
Penyediaan peralatan
Jumlah penyediaan peralatan dan
dan perlengkapan perlengkapan kantor
2 unit 15 buah 15,000,000 19 jenis 11,000,000 15 Jenis 4,400,000 20 Jenis 4,840,000 20 jenis 30,000,000 74 Jenis 65,240,000
kantor
Terwujudnya
infrastruktur yang
Meningkatnya
Berkualitas Persentase sarana Program Peningkatan
Kuantitas dan Persentase Sarana dalam
sebagai prasarana aparatur Sarana dan Prasarana 100% 100% 128,683,667
kualitas sarana Kondisi Baik
pendukung dalam kondisi baik Aparatur
Prasarana aparatur
perekonomian
daerah
DINAS
Jumlah Sarana dalam Kondisi
8 jenis, 1 unit 112,800,000 8 jenis, 1 unit 134,300,000 11 jenis, 2 unit 345,000,000 12 jenis, 1unit 270,500,000 39 jenis, 2unit 862,600,000 APBD II KETAHANA
Baik
N PANGAN
Pemeliharaan
Jangka Waktu pemeliharaan rutin/
rutin/berkala
berkala perlengkapan gedung 12 bulan 12 bulan 13,200,000
perlengkapan gedung kantor
kantor
Pemeliharaan
Jangka Waktu pemeliharaan rutin/
rutin/berkala peralatan berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 12 bulan 15,483,667
gedung kantor
Pengadaan
Jumlah pengadaan perlengkapan
perlengkapan gedung gedung kantor
0 0 1 Jenis 15,000,000 1 jenis 16,000,000 3 Jenis 50,000,000 3 Jenis 34,000,000 8 jenis 115,000,000
Kantor
Pemeliharaan
Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala
rutin/berkala gedung gedung kantor
0 0 1 Unit 15,000,000 1 Unit 20,000,000 1 Unit 50,000,000 1 Unit 100,000,000 1 Unit 185,000,000
kantor
Pembangunan Gedung
Tempat Parkir yang dibangun 0 0 0 Unit - 1 unit 110,000,000 0 - 1 Unit 110,000,000
(Tempat Parkir)
BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KONDISI
PROGRAM (OUTCOME PD
INDIKATOR KODE PRIORITAS AWAL KONDISI AWAL RENSTRA KONDISI KINERJA PADA SUMBER
TUJUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 PENANGGU
SASARAN RENSTRA AKHIR PERIODE RENSTRA DANA
OUTPUT) NG JAWAB
TAHUN 2016
TAHUN 2015 TARGE
TARGET Rp. Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
T
Proporsi pemenuhan
Memperkuat Meningkatnya Proporsi Pemenuhan
kompetensi SDM
Kelembagaan Kualitas Manajemen Kompetensi SDM Aparatur
Aparatur yang 100% 100% 50,000,000
pemerintahan Pemerintahan yang Memenuhi Standar
memenuhi standar Program Peningkatan Kompetensi
Daerah Daerah
kompetensi Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Pemenuhan
Kompetensi SDM Aparatur
3 Orang 37,500,000 4 orang 50,000,000 6 orang 90,000,000 6 orang 90,000,000 19 orang 267,500,000
yang Memenuhi Standar
Kompetensi
Proporsi pemenuhan
Memperkuat Meningkatnya
kompetensi SDM Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Kualitas Manajemen Program Peningkatan
Aparatur yang Manajemen Pemerintahan 116 Stel 90,000,000
pemerintahan Pemerintahan Disiplin Aparatur
memenuhi standar Daerah
Daerah Daerah
kompetensi
DINAS
Jumlah Peningkatan Disiplin
25 stel 12,500,000 30 stel 18,000,000 40 stel 24,000,000 40 stel 28,000,000 130 stel 82,500,000 APBD II KETAHANA
Aparatur
N PANGAN
Pengadaan Pakaian Pegawai Jumlah pakaian pegawai 0 90 unit 90,000,000 25 stel 12,500,000 30 stel 18,000,000 40 stel 24,000,000 40 stel 28,000,000 135 stel 82,500,000
Program peningkatan
DINAS
pengembangan sistem Jumlah Dokumen pelaporan
3 Dokumen 25,000,000 3 Dokumen 35,000,000 3 dokumen 35,000,000 3 dokumen 48,152,500 12 dokumen 143,152,500 APBD II KETAHANAN
pelaporan capaian capaian kinerja dan keuangan PANGAN
kinerja dan keuangan
Predikat Sakip CC B B B B
10 Desa
Pengembangan desa Jumlah Desa Rawan Pangan yang Pembinaan, 5 5 Desa
10 desa 10 desa 250,000,000 100,000,000 5 Desa Pembinaan 225,000,000 5 Desa Pembinaan 200,000,000 60,000,000 30 desa 835,000,000
mandiri pangan dibina Desa Pembinaan
Penumbuhan
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KONDISI
PROGRAM (OUTCOME PD
INDIKATOR KODE PRIORITAS AWAL KONDISI AWAL RENSTRA KONDISI KINERJA PADA SUMBER
TUJUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 PENANGGU
SASARAN RENSTRA AKHIR PERIODE RENSTRA DANA
OUTPUT) NG JAWAB
TAHUN 2016
TAHUN 2015 TARGE
TARGET Rp. Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
T
Kawasan Mandiri Jumlah Kawasan mandiri pangan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
0 0 1 Kawasan 100,000,000 225,000,000 200,000,000 60,000,000 585,000,000
Pangan yang dibina Pembinaan Pembinaan Pembinaan Pembinaan
Penyusunan Pola
Jumlah Pola Pangan Harapan 1 laporan 1 laporan 40,000,000 1 Dokumen 23,000,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 66,000,000 4 Dokumen 214,000,000
Pangan Harapan (PPH)
MENDORONG
PARTISIPASI
MASYARAKAT 5 Kel
5 Kel
DALAM Persenatase Penduduk Persentase Demontrasi Pemanfaatan Lahan Jumlah kelompok wanita tani 5 kelompok Penumbuhan
12 kelompok 15 kelompok 150,000,000 5 kelompok 50,000,000 40,000,000 Penumbuhan baru, 160,000,000 239,000,000 30 kelompok 529,000,000
MEWUJUDKAN Rawan Pangan Plot Ketahanan Pangan Pekarangan (KWT) yang dibina penumbuhan baru, 5 kelp.
5 kelp. pembinaan
KETAHANAN pembinaan
PANGAN
Pembinaan Lembaga
Jumlah Gapoktan yang Menerima
Distribusi Pangan Pembinaan
0 0 1 Gapoktan 25,000,000 2 Gapoktan 50,000,000 3 Gapoktan 100,000,000 3 Gapoktan 103,000,000 9 Gapoktan 278,000,000
Masyarakat
Pemantauan dan
Jumlah Laporan Pemantauan dan 12 laporan, 3 12 laporan, 3 12 laporan, 3 36 laporan, 10
Analisis Akses dan Analisis akses dan Harga Pangan
0 0 1 dokumen 100,000,000
dokumen
110,000,000
dokumen
125,000,000
dokumen
129,464,825
dokumen
464,464,825
Harga Pangan
BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KONDISI
PROGRAM (OUTCOME PD
INDIKATOR KODE PRIORITAS AWAL KONDISI AWAL RENSTRA KONDISI KINERJA PADA SUMBER
TUJUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 PENANGGU
SASARAN RENSTRA AKHIR PERIODE RENSTRA DANA
OUTPUT) NG JAWAB
TAHUN 2016
TAHUN 2015 TARGE
TARGET Rp. Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
T
jumlah rapat dewan
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 16 kali
Meningkatkan ketahanan pangan
Pemmenuhan DINAS
Program Peningkatan jumlah kategori
Pangan Bagi Pesentase Penduduk Jumalah Kategori 2 kategori 3 kategori 4 kategori 4 kategori 13 kategori APBD II KETAHANAN
Penduduk Secara Rawan Pangan Penghargaan Pangan Kapasitas penghargaan pangan 105,000,000 132,500,000 210,000,000 219,730,500 717,230,500
PANGAN
Merata dan Kelembagaan Pangan
Terjangakau jumlah pameran ketahanan
1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 6 kali
pangan yang diikuti
Program Perencanaan
Predikat SAKIP CC CC 35,000,000
Pembangunan Daerah
DINAS
Jumlah perencanaan
2 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 32,288,447 8 dokumen 122,288,447 APBD II KETAHANAN
pembangunan daerah PANGAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KONDISI
PROGRAM (OUTCOME PD
INDIKATOR KODE PRIORITAS AWAL KONDISI AWAL RENSTRA KONDISI KINERJA PADA SUMBER
TUJUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 PENANGGU
SASARAN RENSTRA AKHIR PERIODE RENSTRA DANA
OUTPUT) NG JAWAB
TAHUN 2016
TAHUN 2015 TARGE
TARGET Rp. Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
T
- -
-
BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PD
KODE PEMBANGUNAN AWAL KONDISI AWAL RENSTRA KONDISI KINERJA PADA AKHIR SUMBER PENANGGUN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
RENSTRA PERIODE RENSTRA DANA
TAHUN 2016 G JAWAB
PANGAN
Terwujudnya Meningkatnya
infrastruktur yang Kuantitas dan Meningkatnya Kualitas DINAS
Persentase sarana prasarana Program Pelayanan
Berkualitas sebagai kualitas sarana Manajemen Pemerintah 340,623,000 100% 508,560,000 100% 464,483,958 100% 464,483,958 APBD II KETAHANAN
aparatur dalam kondisi baik Administrasi Perkantoran
pendukung Prasarana Daerah PANGAN
perekonomian daerah aparatur
Jumlah penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 15 item 11,077,000 154 jenis 11,077,000
Penyediaan barang
Jangka Waktu Penyediaan Barang
cetakan dan cetakan dan penggandaan
12 bulan 25,200,000
penggandaan
Penyediaan komponen
Jangka Waktu penyediaan
instalasi
komponen instalasi listrik/ 12 bulan 9,360,000
listrik/penerangan penerangan bangunan kantor
bangunan kantor
Terwujudnya Meningkatnya
infrastruktur yang Kuantitas dan Program Peningkatan DINAS
Persentase sarana prasarana Persentase Sarana dalam
Berkualitas sebagai kualitas sarana Sarana dan Prasarana 100% 100% 128,683,667 100% 51,000,000 100% 51,000,000 APBD II KETAHANAN
aparatur dalam kondisi baik Kondisi Baik
pendukung Prasarana Aparatur PANGAN
perekonomian daerah aparatur
Pemeliharaan
Jangka Waktu pemeliharaan rutin/
rutin/berkala
berkala perlengkapan gedung 12 bulan 12 bulan 13,200,000
perlengkapan gedung kantor
kantor
Pemeliharaan
Jangka Waktu pemeliharaan rutin/
rutin/berkala peralatan berkala peralatan gedung kantor
12 bulan 12 bulan 15,483,667
gedung kantor
Pemeliharaan
Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala
rutin/berkala gedung gedung kantor
0 0 9 item 9,150,000 9 item 9,150,000
kantor
Pembangunan Gedung
Tempat Parkir yang dibangun 0 0 0 -
(Tempat Parkir)
BIDANG URUSAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI
PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PD
KODE PEMBANGUNAN AWAL KONDISI AWAL RENSTRA KONDISI KINERJA PADA AKHIR SUMBER PENANGGUN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021
RENSTRA PERIODE RENSTRA DANA
TAHUN 2016 G JAWAB
Meningkatnya
Proporsi pemenuhan Proporsi Pemenuhan
Memperkuat Kualitas Program Peningkatan DINAS
kompetensi SDM Aparatur Kompetensi SDM Aparatur
Kelembagaan Manajemen Kapasitas Sumber Daya 100% 100% 50,000,000 100% - 100% 50,000,000 APBD II KETAHANAN
yang memenuhi standar yang Memenuhi Standar
pemerintahan Daerah Pemerintahan Aparatur PANGAN
kompetensi Kompetensi
Daerah
Jumlah Pemenuhan
Kompetensi SDM Aparatur
- -
yang Memenuhi Standar
Kompetensi
Pemetaan Informasi
Jumlah Dokumen Informasi
Ketahanan dan Ketahan dan kerentanan pangan
0 0 0 - -
kerentanan Pangan
Pembinaan Lembaga
Jumlah Gapoktan yang Menerima
Distribusi Pangan Pembinaan
0 0 0 -
Masyarakat
DINAS
Program Perencanaan
Predikat SAKIP CC CC 35,000,000 CC 20,000,000 CC 55,000,000 APBD II KETAHANAN
Pembangunan Daerah
PANGAN
Jumlah perencanaan
-
pembangunan daerah
Persentase Penyusunan
DINAS
Program Peningkatan laporan kinerja dan
- - - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 APBD II KETAHANAN
Akuntabilitas Kinerja perjanjian kinerja tepat
PANGAN
waktu