Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada Upay a konkrit y ang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian
tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD) akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD) setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD) OUTCOME Program
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
daerah pelaksanaan
KONDISI TARGET TARGET TARGET TARGET
INDIKATOR INDIKATOR FORM ULASI SASARAN INDIKATOR
SATUAN SAAT INI TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 INDIKATOR PROGRAM FORM ULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
TUJUAN SASARAN 1 INDIKATOR PROGRAM
Indeks Persen (%) 100% 100% Indeks (Jumlah program Persen 100% 100% 100% 100% 100% Tersusunnya Persentase kesesuaian antara (Jumlah indikator kinerja Persen 75% 75% 80% 90% 100% Tersusunny a Jumlah dokumen Dokumen 3 3 3 5 3
dokumen perencanaan
Perencanaan Perencanaan dalam RKPD (%) Perencanaan, capaian pembangunan utama pembangunan daerah (%) perencanaan pembangunan
Pembangunan Pembangunan yang sesuai Pengendalian Daerah dengan indikator yang mencapai target yang pembangunan daerah
dengan RPJM D dan Evaluasi kinerja yang telah ditetapkan telah ditetapkan) dibagi daerah
dibagi
Pembangunan (Jumlah seluruh indikator
Jumlah
keseluruhan Daerah yang kinerja utama pembangunan Bidang AP4EP
program dalam Dapat daerah) dikali 100%
RPJM D dikali Diimplementasik
KEGIATAN 2
100%) + (Jumlah an
program dalam Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
RENJA yang Daerah
sesuai dengan TARGET
RKPD
INDIKATOR
dibagi SASARAN
OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Jumlah
Tersusunny a Tersusunny a Dokumen 3 3 3 2 2
keseluruhan Analisis Data dan Analisis Data dan
program dalam Informasi Informasi
RKPD dikali Pemerintahan Pemerintahan
100%) + (Jumlah Daerah Bidang Daerah Bidang
Perencanaan Perencanaan
program dalam Pembangunan Pembangunan
RENSTRA yang Daerah Daerah
sesuai dengan
RPJM D
dibagi Bidang AP4EP
Jumlah
keseluruhan KEGIATAN 3
program dalam Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
RPJM D
dikali 100%) + TARGET
(Jumlah program
INDIKATOR
dalam APBD SASARAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
OUTPUT
yang sesuai
Tersusunny a Hasil Jumlah Jenis Dokumen 13 13 13 16 13
dengan RKPD
Pengendalian, Dokumen
dibagi Jumlah Ev aluasi dan Pengendalian,
keseluruhan Pelaporan Bidang Ev aluasi dan
program dalam Perencanaan Pelaporan Bidang
RKPD dikali Pembangunan Perencanaan
Daerah Pembangunan
100%) Daerah
Bidang AP4EP
PROGRAM 2 KEGIATAN 4
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
TARGET TARGET
SASARAN INDIKATOR
INDIKATOR PROGRAM FORM ULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
OUTPUT
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
PROGRAM
Terwujudnya Persentase kesesuaian antara (Jumlah IKU pembangunan daerah Persen 75% 75% 80% 90% 100% Tersusunny a Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 3 30 30
yang mencapai target yang telah Perencanaan Perencanaan dan
Sinkronisasi capaian target pembangunan (%) Bidang Hasil Ev aluasi
ditetapkan lingkup Bidang PMM) dibagi
Perencanaan daerah dengan indikator Pemerintahan dan Bidang
(Jumlah seluruh IKU pembangunan
Pembangunan kinerja utama Bidang Pembangunan Pemerintahan dan
daerah lingkup Bidang PMM) dikali Manusia Pembangunan
Daerah Pemerintahan dan 100% Manusia
Pembangunan Manusia
Bidang AP4EP
Persentase kesesuaian antara (Jumlah IKU pembangunan daerah Persen 75% 75% 80% 90% 100%
KEGIATAN 5
capaian target pembangunan yang mencapai target yang telah (%)
ditetapkan lingkup Bidang ESDA) dibagi
daerah dengan indikator
(Jumlah seluruh IKU pembangunan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
kinerja utama Bidang daerah lingkup Bidang ESDA) dikali
Perekonomian dan Sumber 100% TARGET
Daya Alam INDIKATOR
SASARAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
OUTPUT
Tersusunny a Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 3 10 10
Perencanaan Perencanaan dan
Bidang Hasil Ev aluasi
Pemerintahan dan Bidang
Pembangunan Pemerintahan dan
Manusia Pembangunan
Manusia
Bidang AP4EP
Persentase kesesuaian antara (Jumlah IKU pembangunan daerah Persen 75% 75% 80% 90% 100%
KEGIATAN 6
capaian target pembangunan yang mencapai target yang telah (%)
ditetapkan lingkup Bidang ESDA) dibagi
daerah dengan indikator
(Jumlah seluruh IKUpembangunan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
kinerja utama Bidang daerah lingkup Bidang ESDA) dikali
Perekonomian dan Sumber 100% TARGET
Daya Alam
INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SASARAN
OUTPUT
Tersusunny a Jumlah Dokumen Dokumen 1 7 3 13 13
Perencanaan Perencanaan
Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur
dan Kew ilay ahan dan Kew ilay ahan
Bidang AP4EP
Bidang Litbang
KEGIATAN 8
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
TARGET
INDIKATOR
SASARAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
OUTPUT
Tersusunny a Hasil Jumlah Dokumen Dokumen 1 1 2 2 1
Penelitian Dan Penelitian Dan
Pengembangan Pengembangan
Bidang Sosial Dan Bidang Sosial Dan
Kependudukan Kependudukan
Bidang Litbang
KEGIATAN 9
Jumlah IPTEK Jumlah - 1 Jumlah IPTEK Jumlah IPTEK Predikat 1 1 1 1 2 Persentase pemanfaatan hasil (Jumlah hasil kelitbangan Bidang Sosial Persen 10% 10% 20% 40% 60% Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
dan inovasi IPTEK dan Predikat dan inovasi dan inovasi kelitbangan bidang ekonomi dan Pemerintahanyang dimanfaatkan/
Jumlah total hasil kelitbangan bidang TARGET
daerah yang inovasi daerah yang daerah yang dan pembangunan
ekonomi dan pembangunan)
mendapat daerah mendapat mendapatkan dikali 100% INDIKATOR
SASARAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
predikat tingkat yang predikat tingkat predikat tingkat OUTPUT
nasional mendapatk nasional nasional Tersusunny a Jumlah Dokumen Dokumen - - - 1 1
Dokumen Penelitian dan
an predikat Penelitian dan Pengembangan
tingkat Pengembangan Bidang Ekonomi
nasional Bidang Ekonomi dan Pembangunan
dan Pembangunan
Bidang Litbang
Persentase pemanfaatan hasil (Jumlah hasil kelitbangan Bidang Sosial Persen 10% 10% 20% 40% 60% KEGIATAN 10
dan Pemerintahanyang dimanfaatkan/ Pengembangan Inovasi dan Teknologi
kelitbangan bidang inovasi
Jumlah total hasil kelitbangan bidang TARGET
dan teknologi INDIKATOR
inovasi dan teknologi) SASARAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
dikali 100% OUTPUT
Terselenggarany a Jumlah Ev ent Ev ent 1 1 1 1 1
Ev ent Inov asi dan Inov asi dan
Teknologi y ang Teknologi y ang
Dikembangkan Dikembangkan
Bidang Litbang
Jumlah IPTEK dan inovasi Jumlah IPTEK dan inovasi Predikat 1 1 1 1 2
Sekretariat
KEGIATAN 13
Optimalisasi Disiplin Aparatur Jumlah aparatur yang disiplin Persen (%) 100% 100% 100% 100% 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dibagi dengan jumlah seluruh
TARGET
aparatur dikali 100%
INDIKATOR
SASARAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
OUTPUT
Terpenuhiny a Persentase Persen 100 100 100 100 100
Administrasi Pemenuhan
Kepegaw aian Administrasi
Perangkat Daerah Kepegaw aian
Perangkat Daerah
Optimalisasi Peningkatan Jumlah Sarana dan Persen (%) 100% 100% 100% 100% 100%
Kapasitas Sumber Daya Prasarana Aparatur yang
Aparatur tersedia dibagi Jumlah
Sarana dan Prasarana
Aparatur yang dibutuhkan
dikali 100% Sekretariat
Optimalisasi Pelayanan Jumlah Pelayanan Persen (%) 100% 100% 100% 100% 100% KEGIATAN 14
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran yang Administrasi Umum Perangkat Daerah
disediakan dibagi Jumlah TARGET
Pelayanan Administrasi INDIKATOR
SASARAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Perkantoran yang dibutuhkan OUTPUT
dikali 100% Terpenuhiny a Persentase Persen 100 100 100 100 100
Administrasi Administrasi Umum
Umum Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
Sekretariat
KEGIATAN 15
TARGET
INDIKATOR
SASARAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
OUTPUT
Terpenuhiny a Persentase Persen 100 100 100 100 100
Peny ediaan Jasa Peny ediaan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
Sekretariat
Optimalisasi Peningkatan Jumlah aparatur yang Persen (%) 100% 100% 100% 100% 100% KEGIATAN 16
Sarana dan Prasarana mengikuti peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Aparatur kapasitas dibagi Jumlah
TARGET
seluruh aparatur dikali 100%
INDIKATOR
SASARAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
OUTPUT
Terpenuhiny a Persentase Persen 100 100 100 100 100
Pengadaan Barang Pengadaan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
KEGIATAN 17
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
TARGET
INDIKATOR
SASARAN SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
OUTPUT
Terpenuhiny a Persentase Persen 100 100 100 100 100
Pemeliharaan Pemeliharaan
Barang Milik Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
KEPALA BAPPELITBANGDA,