Oleh :
(1) SASARAN 5 : (2) SASARAN 6 : (3) SASARAN 7 : (4) SASARAN 8 : (5) SASARAN 9 : (6) SASARAN 10 :
Renstra SKPD
TUJUAN :
Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro
INDIKATOR TUJUAN :
1.Persentase Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas
2.Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang mandiri
SASARAN :
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Usaha Mikro yang Mandiri
INDIKATOR :
1.Persentase Koperasi yang berkualitas
2.Persentase Usaha Mikro yang mandiri
TUJUAN SASARAN KEGIATAN ANGGARAN
PROGRAM
1. Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi
Belanja Langsung
Indikator : Rp. 9.583.636.000
i ng 8
a.Jumlah koperasi yang dibina kelembagaan Anggaran : 933.950.000 (9,74%)
ad 1, Program Peningkatan b.Jumlah SHU seluruh koperasi Konstribusi langs 903.000.000
a sc 201 Kualitas Kelembagaan c.Presentase pengajuan pendirian koperasi baru yang disahkan (9,42%) Konstribusi tdk Langs
C erja Koperasi 2. Penyuluhan dan fasilitasi Advokasi Koperasi 30.950.000 (0,32%)
Meningkatnya 1. Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian pengawasan Anggaran : 70.904.000 (0,74%)
Koperasi yang koperasi Konstribusi langs 66.500.000
Indikator : (0,69%) Konstribusi tdk Langs
Meningkatkan berkualitas 2. Program Pengendalian
4.404.000 (0,05%)
Aktivitas dan Usaha dan Pengawasan Koperasi a.Jumlah Koperasi yang menerapkan SPI
Ekonomi Mikro yang dan Usaha Mikro b.Jumlah Usaha mikro yang memiliki ijin usaha dan sertifikasi bagi pengelolanya Anggaran : 662.750.000 (6,91%)
Masyarakat Mandiri Indikator : 3. Penyusunan Database Koperasi dan Usaha Mikro Konstribusi langs 602.500.000
melalui a.Persentase koperasi yang Indikator : (6,29%) Konstribusi tdk Langs
memiliki derajat kepatuhan a.Presentase data koperasi dan usaha mikro yang telah di update 60.250.000 (0,63%)
koperasi dan INDIKATOR :
usaha mikro a.Persentase berkoperasi 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator : Anggaran : 18.000.000 (0,19%)
INDIKATOR : Koperasi Yang b.Persentase Usaha Mikro
Konstribusi langs 18.000.000(0,19)
1.Persentase Berkualitas yang memiliki derajat a.Jumlah laporan hasil monev koperasi dan usaha mikro yang disusun
Konstribusi tdk Langs 0,00 (0,00%)
Pertumbuhan b.Persentase kepatuhan usaha mikro
Koperasi yang Usaha Mikro
berkualitas yang Mandiri
2.Persentase 1. Pembinaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Koperasi
Pertumbuhan Anggaran : 4.540.147.000 (47,37%)
Indikator :
Usaha Mikro Konstribusi langs 4.150.000.000
a.Jumlah SDM pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI (43,30%) Konstribusi tdk Langs
yang Mandiri 3. Program Pemberdayaan b.Jumlah Koperasi dengan volume usaha meningkat 390.147.000 (4,07%)
dan Pengembangan Usaha c.Jumlah Koperasi dengan modal usaha meningkat
Koperasi dan Usaha Mikro d.Jumlah Koperasi Sehat Anggaran : 3.175.570.000 (33,13%)
Indikator : 2. Pemberdayaan pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Konstribusi langs 2.850.000.000
a.Persentase Koperasi Sehat Indikator : (29,74%) Konstribusi tdk Langs
b.Persentase pertumbuhan a.Jumlah wira usaha baru 325.570.000 (3,40%)
usaha mikro b.Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sertifikasi
c.Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat Anggaran : 129.315.000 (1,35%)
3. Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro Konstribusi langs 119.000.000
Indikator : (1,24%) Konstribusi tdk Langs
a.Jumlah Koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir 10.315 000 (0,11%)
b.Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dan bergulir
Indikator Kinerja Utama
&
Indikator Kinerja
Individu
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO ESELON II
TUGAS POKOK :
Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten
FUNGSI :
a.Perumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
b.Pelaksanaan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
d.Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi dan Usaha Mikro
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya
TUJUAN : Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro
Indikator Kinerja tujuan
1 Persentase pertumbuhan Koperasi yang berkualitas
2 Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
BIDANG KELEMBAGAAN ESE
LO
N III
UNIT KERJA : BIDANG KELEMBAGAAN
TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Kelembagaan
Tujuan : Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro
Indikator Program
Indikator Sasaran
(Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
RENCANA AKSI 2018
PENTAHAPAN PENTAHAPAN
TARGET TARGET
SASARAN INDIKATOR SASARAN SASARAN INDIKATOR ANGGARAN
NO TAHUNA TAHUNA TW
STRATEGIS OPD STRATEGIS TWI TW 2 TW 3 TW 4 PROGRAM PROGRAM TW 1 TW 2 TW4 (Rp)
N N 3
Meningkatnya Program
Koperasi yang Peningkatan
Persentase Koperasi 19% Persentase 92% Rp.933.950.
1. berkualitas dan 17,5% 18% 18,5% 19% Kualitas 0 0 91% 92%
yang berkualitas (272) Koperasi Aktif (1.317) 000
Usaha mikro Kelembagaan
yang mandiri koperasi
PENTAHAPAN JADWAL PELAKSANAAN
TARGET
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI
TAHUNAN TW 1 TW 2 TW 3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Jumlah Anggota
Pengembangan dan Koperasi 232.802 Anggota 232,502 232.577 232.652 232,802 Diklat SKKNI V V
pembinaan
kelembagaan
Jumlah SHU seluruh
koperasi Rp. 58 M 57,5 M 57,6 M 57,7 M 58 M Pemeringkatan Koperasi V
Koperasi
Jumlah koperasi Aktif 1.317 Koperasi 1285 1286 1287 1317 Penilaian Kesehatan Kop V V
933.950.000
933.950.000
90%
a. Persentase Koperasi Aktif
b. Persentase Pertumbuhan Jumlah
0,08%
Meningkatnya Profesionalitas Anggota Koperasi
1 Pengelola Koperasi c. Persentase Pertumbuhan Volume
15%
Usaha Koperasi
d. Pesentase KSP/USP Sehat
75%
L ON
2 AE
SE
Meningkatkan Kemandirian Persentase Usaha Mikro yang 74%
ERJ Usaha
s
Mikro mandiri
K IN Dina
J IAN palaNo
AN (K e Program Anggaran
J II
ER
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.205.765.000
P 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rp. 629.920.000
Aparatur
L ON
E SE
R JA g)
K INE idan
IA N la B No Program Anggaran
RJA )
INE Seksi
N K la
JIA Kepa
J AN IV (
R
PE LON
E
ES No Kegiatan Anggaran
Meningkatk
Jumlah
Persentase an kualitas
90% 88% 88% koperasi yang 100 orang √ 52.190.000
Koperasi Aktif kelembaga
dibina
an koperasi
Terlaksana
Persentase
nya Jumlah
pertumbuhan 163
0,08% 0,05% 0,14% Monitoring koperasi yang √ √ √ √ √ 22.324.000
jumlah anggota Koperasi
dan di monev
koperasi
evaluasi
Terlaksana
nya
kegiatan
Persentase Juml ah Usaha
pelatihan
Pertumbuhan Koperasi yang 150
15% 0,25% 4,20% bagi √ 121.174.000
Meningkatny Volume Usaha Orang
di bi na dan
Persenta pengelola
Koperasi Meningkat di berdayakan
a se koperasi
nya jumlah
1 Profesionalit Jumlah 65% 15% 30% dan usaha
koperasi
as Pengelola Koperasi mikro
sehat
Koperasi Sehat
Terlaksana
nya
pelatihan
kewirausah
aan
/ketrampila
Jumlah
Persentase n kerja bagi 2
75% 8,30% 8,50% kegiatan yang √ 137.190.000
KSP/USP Sehat masyarakat Krgiatan
dilaksankan
/anggota
koperasi
serta
promosi
bagi produk
unggulan
Terciptanya Jumlah
Manager Manager
KSP dan KSP/USP yang 380 org √ √ √ 102.135.000
Persenta
USP yang mengikuti
se usaha
kompeten pelatihan
koperasi
dan
Meningkat UMKM
Meningkatny
Persentase nya usaha yang Jumlah usaha
a Tersalurkan
2 Usaha Mikro 74% 20% 45% koperasi eksis 35% 20% 25% koperasi yang
kemandirian nya dana
yang mandiri dan usaha setelah
bergulir ke eksis setelah 700 kop
usaha mikro
mikro mendapa mendapat
koperasi
t bantuan
bantuan permodalan √ √ √ 40.056.000
permoda Jumlah UMKM
lan Tersalurkan yang eksis
nya dana setelah
700 UM
bergulir ke mendapat
UMKM bantuan
permodalan
CAPAIAN IKU
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
SASARAN :
1.Meningkatnya Profesionalitas Pengelola Koperasi
2.Meningkatkan Kemandirian Usaha Mikro
2 Persentase Pertumbuhan Jumlah 0,08% 120 Orang 0,05% 320 orang 0,14%
Anggota Koperasi
3 Persentase Pertumbuhan Volume 15% Rp. 590.121.302 0,25% Rp. 599.985.203 4,2%
Usaha koperasi
4 Persentase KSP/USP Sehat 75% 1,058 8,3% 1.078 8,5%
Program
Pengembangan Usaha Anggaran Realisasi TB I & TB II Capaian
Koperasi Rp. 1.400.000.000,00 Rp. 332.000.000,00 23,78%
CAPAIAN IKI
BIDANG KELEMBAGAAN
PROGRAM :
PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Persentase Jumlah
Koperasi yang Sehat 65% 214 15% 429 30%
CAPAIAN IKI
SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
Jumlah Koperasi yang
1
dibina 100 kop 0 Kop 0% 50 Kop 50%
CAPAIAN IKI
PENGOLAH DATA KERAGAAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
TAHUN 2016
Meningkatnya Persentase
produktifitas Koperasi aktif
104% 88,54% 15,46%
koperasi dan UMKM yang berkualitas
Persentase
pertumbuhan
volume usaha 102% 89,25% 12,75%
koperasi
INOVASI
Kekling Dagulir
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO