No Tujuan Indikator Tujuan Formulasi

1 2 3

Meningkatnya kemampuan Derajat Desentralisasi PAD

1 x100%
keuangan daerah Fiskal (DDF) APBD(PendapatanTotal)

Meningkatnya Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Opini BPK WTP
yang akuntabel efektif dan
efisien
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAA

Sasaran Indikator Sasaran Target

4 5

Meningkatnya Pendapatan 1. Jumlah Pendapatan Asli

193,473,693,465
Asli Daerah (PAD) Daerah ( PAD )

Meningkatnya Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
yang Akuntabel, Efektif dan
Efisien

2. Ketepatan waktu dalam

Desember 2020 dan Oktober
penyusunan APBD dan APBD
2021
Perubahan
3, Persentase Deviasi
Penyerapan Keuangan Sesuai 6.50%
Target

4, Ketepatan waktu
Juli (n)
pertanggungjawaban APBD
5, Persentase Data BMD yang
100%
Valid
 CASCADING
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan

6 7 8 9

PROGRAM
a. Persentase realisasi Kegiatan Pengelolaan Persentase realisasi PAD
PENGELOLAAN
PAD terhadap target PAD pendapatan Daerah terhadap target PAD
PENDAPATAN DAERAH

b. Persentase Penerimaan
PBB-P2

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

a. Persentase
Persentase perangkat
Perangkat Daerah yang
Koordinasi dan daerah yang menyusun
menyusun dokumen
Penyusunan Rencana dokumen RKA/DPA/DPA
RKA/DPA/DPA
Anggaran Daerah Perubahan
Perubahan
tepat waktu
tepat waktu
b. Persentase
penyerapan anggaran Koordinasi dan Persentase serapan
SKPD Pengelolaan APBD sesuai Anggaran
sesuai dengan anggaran Perbendaharaan Daerah Kas
kas

c. Persentase PD yang Koordinasi dan

Persentase PD Yang
menyusun laporan Pelaksanaan Akuntansi
Menyusun Laporan
keuangan dan Pelaporan Keuangan
Keuangan Tepat Waktu
tepat waktu Daerah
 Persentase Penunjang
Penunjang Urusan Urusan Kewenangan
Kewenangan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan
Keuangan Daerah Daerah
terlaksana

Pengelolaan Data dan

Implementasi Sistem Persentase tertib
Informasi Pemerintah administrasi pengelolaan
Daerah Lingkup data keuangan daerah
Keuangan Daerah

Pengelolaan Barang Milik Persentase pencatatan

Daerah BMD yang valid

a. Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran b. Persentase
sarana dan prasarana Jumlah dokumen
PROGRAM PENUNJANG aparatur dalam kondisi baik Perencanaan, perencanaan,
URUSAN PEMERINTAHAN c. Persentase aparatur Penganggaran, dan Penganngaran dan
DAERAH yang mengikuti peningkatan Evaluasi Kinerja evaluasi kinerja perangkat
KABUPATEN/KOTA kapasitas aparatur d. Perangkat Daerah daerah
Persentase penyusunan yang disusun
laporan capaian kinerja dan
keuangan yang baik dan
tepat waktu
 cakupan layanan
Administrasi Keuangan
Administrasi Keuangan
Perangkat daerah yang
Perangkat Daerah
terpenuhi
waktu

Administrasi Barang Milik Jumlah Bangunan

Daerah pada Perangkat Gedung dan Kendaraan
Daerah yang diausransikan

Administrasi Jumlah keikutsertaan

Kepegawaian Perangkat dalam peningkatan
Daerah kapasitas aparatur

Administrasi Umum umlah penyediaan sarana

Perangkat Daerah administrasi umum

Pengadaan Barang Milik

Jumlah Pengadaan
Daerah Penunjang Urusan
Barang
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan jasa

Penunjang Urusan penunjang pelaksanaan
Pemerintahan Daerah adminstrasi kantor

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
BMD Dalam Kondisi Baik
Urusan Pemerintahan
Daerah

Promosi pelayanan
Penataan Organisasi perangkat daerah yang
terselenggara
 Sub Kegiatan
10

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan

Kebijakan Pajak Daerah.

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)

Penetapan Wajib Pajak Daerah

Penagihan Pajak Daerah

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan

Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan

Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

Koordinasi dan Penyusunan

Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,

Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat

Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta

Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi
Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Daerah

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

Analisis Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman
Pemerintah Daerah
Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah

Daerah Bidang Keuangan Daerah

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

 Indikator Sub Kegiatan Keterangan
11 12

Jumlah data potensi yang terdata 100%

Jumlah regulasi dan SOP teknis tentang tata kelola

3 regulasi
pajak daerah
terselenggaranya kegiatan sosialiasi untuk masyarakat
100%
tentang pajak daerah

Jumlah WP Pendaftar Pajak 500 WP

Jumlah WP Pendataan Pajak 200 WP

Jumlah BPHTB 700 BPHTB

Jumlah penerbitan SPPT-PBB-P2 500.000 SPPT

Jumlah SKPD Air tanah

120 SKPD
Jumlah SKPD Reklame 100 SKPD
Jumlah surat Tegoran dan Tagihan Pajak 200 WP
Jumlah Pengajuan Keberatan 45 Pengajuan
10 SKPDKB
Jumlah SKPDKB
BPPHTB
Jumlah Rapat evaluasi yang dilakukan dengan SKPD penghasil
1 Paket
PAD
Jumlah rekonsiliasi dengan SKPD penghasil PAD 1 Paket

Jumlah KUA dan PPAS 2 Dokumen

Jumlah KUPA dan PPAS-PERUBAHAN 2 Dokumen

Jumlah RKA-SKPD yang terverifikasi 39 SKPD

Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi 39 SKPD

Jumlah DPA-SKPD yangterverifikasi 39 SKPD

Jumlah DPPA-SKPD yangterverifikasi 39 SKPD

Jumlah PERDA TentangAPBD dan PERBUP

2 Dokumen
TentangPenjabaran APBD

Jumlah PERDA TentangPerubahan APBD danPERBUP

6 Dokumen
Tentang PenjabaranPerubahan APBD

Jumlah Regulasi yang terbit 4 Dokumen

 3010 lembar
Cetak SP2B
23,152 lembar
Cetak SP2D
42 OPD
Cetak SPD
42 OPD
Daftar Gaji
35.000 lembar
Kartu kendali gaji
1.545 lembar
Register SP2D
23.000 lembar
Register SPM
1.870 lembar
SKPP
SSBP
350 SSBP

jumlah Rekon DanaTransfer (DAU,DBH,DAK,DID,ADD) 4 kali

Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan

Pengeluaran Kas sertaPemungutan danPemotongan 4 kali
Atas SP2D

SP2D Online, Rekon Transaksi Non Tunai dengan

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan 4 kali
Non Bank

Laporan Dana Transfer(DAU,DBH,DAK,DID,ADD 5 dokumen

Laporan pajak 8 laporan

Rekon utang dan piutang, penempatan uang daerah

6 kali
untuk opimalisasi

Rekon Pajak (Pph Penghasilan ASN), BPJS

4 kali
Kes/Ketenagakerjan, Taspen

Perbup Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan), Perbup

4 dokumen
Hibah, Bantuan Sosial,

BanKeu, dan BTT, Perbup UP dan Non Tunai

1 dokumen
Perda Pokok2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Sosialisasi Gaji 1 kali

Sosialisasi Peluncuran UP 1 kali
Sosialisasi Penatausahaan Aplikasi SIPD 1 kali
Sosialisasi Perbup Hibah Bansos, BTT 1 kali
Sosialisasi Perubahan Permendagri 13 1 kali
Sosialisasi Transaksi Non Tunai 1 kali

Jumlah Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran yang

12 kali
dilaksanakan

jumlah Validasi Data HarianPenerimaan dan

45 SKPD
Pengeluaran
Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang Tersusun 1 dokumen
Jumlah Laporan Realisasi APBD bulanan 12 dokumen
Jumlah Laporan Semesteran Pemda 2 dokumen

Jumlah Perbup Pertanggungjawaban APBD Jumlah Perda 1 dokumen

Pertanggungjawaban APBD 1 dokumen
Jumlah Pelatihan Akuntansi 1 kali
Jumlah Sosialisasi Akuntansi 1 kali

Jumlah pembayaran bunga pinjaman 1 tahun

jumlah bantuan keuangan yang disalurkan 180 desa

jumlah dana darurat dan mendesak 1 tahun
jumlah bagi hasil pajak dan retribusi 1 tahun

jumlah pemeliharaan sistem informasi 1 aplikasi

Jumlah Dokumen DKBMD dan RKPBMD 2 dokumen

Penyusunan Perbud dan Kebijakan Pengelolaan

1 dokumen
BMD
Jumlah pembukuan, inventarisasi BMD 42 OPD
Jumlah Pendataan BMD 42 OPD
Proses Pensertifikatan 80 persen
Revaluasi/Penilaian BMD Pemerintah Kabupaten
1 paket
Sampang
Tersusunnya Jumlah Data Pengelolaan BMD yang
sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan yang 42 OPD
berlaku

Terlaksananya pemindahtangan dan penghapusan

BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten 1 paket
Sampang

Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi/Validasi Barang Milik

42 OPD
Daerah

Jumlah Buku Induk Inventarisasi BMD 1 dokumen

Sosialisasi Regulasi BMD yang dimiliki Pemerintah

Daerah Kabupaten Sampang untuk Pengelolaan 1 paket
BMD

Jumlah Dokunen Perencanaan 2 dokumen

Jumlah Dokumen RKA 1 dokumen

Jumlah Dokumen Perubahan RKA BPPKAD 1 dokumen
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 dokumen
Jumlah Dokumen perubahan DPA 1 dokumen
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja 3 dokumen
Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Terbayar 14 bulan

Jumlah Pembayaran Insentif Pajak 12 bulan

Jumlah Pembayaran Penanggungjawab Pengelola Keuangan 12 bulan
Jumlah jenis penyediaan ATK 72 jenis
Jumlah SPP terverifikasi dalam satu Tahun 900 SPP

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BPPKAD 1 dokumen

Jumlah Dokumen Laporan Fisik Bulanan BPPKAD 12 dokumen

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 dokumen
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan 4 dokumen

Jumlah Kendaraan dan Bangunan Gedung yang

13 unit
diasuransikan

Jumlah ASN yang mengikutiBintek 15 orang

Jumlah Komponen Listrik 35 jenis

JUmlah alat Kebersihan 43 jenis

JUmlah spanduk, umbul2dan Bendera 40 buah
JUmlah Jenis barang cetakan
17 jenis
Jumlah Penggandaan 140.000 lembar
JUmlah langganan Surat Kabar 730 exemplar
jumlah tamu dinas dalam satu tahun 240 orang
jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang
dilaksanakan dalam 1 tahun 238 kali

Jumlah Pengadaan Box Arsip 2500 buah

Jumlah pengadaan rak arsip 20 unit
luasan fumigasi 1710 m3
Jumlah Arsip Keuangan yangtertata 250 meterlinear

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah surat terkirim

Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan

internet
Jumlah honor satpam, waker dan cleaning service
dalam satu tahun

Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Jumlah Mebelair terpelihara

Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Jumlah promosi pelayanan publik