PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA
Jl. Jl. A. Yani No. 3 Telp. (0286 ) 591081, 591218, Ps. 469 Fax. (0286) 594884
http://dppkad.banjarnegarakab.go.id Surat Elektronik bppkad@banjarnegarakab.go.id BANJARNEGARA 53415
 PELAKSANAAN SAKIP

RPJMD RPJMD IKU

Rencana Strategis
(RENSTRA)
EVALUASI

Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kerja dan

(RKT) Anggaran (RKA)

PK eselon II Penetapan Kinerja Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)
PK eselon III (PK)
PK eselon IV
PK individu KINERJA
AKTUAL Laporan
Laporan Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Kinerja (LAKIP) Keuangan
PENGUKURAN
KINERJA
 GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KESELARASAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

- IKU
- RENSTRA
- RENJA/RKT
- RKA/DPA
- CAPAIAN KINERJA
 KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA 2017 – 2022
DENGAN RENSTRA BPPKAD TAHUN 2017 – 2022
RPJMD TAHUN 2017 – 2022
VISI :
Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera
MISI 4 :
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang
Efektif, Efesien, Produktif, Transparan dan Akuntabel
dengan Tenaga Profesional
TUJUAN 1 :
Terwujudnya Pelayanan Prima
SASARAN :
Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
RENSTRA TAHUN 2017 - 2022
TUJUAN 2 :
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel dan
Transparan
SASARAN :
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu
Pengelolaan Keuangan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah
TUJUAN 3 :
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendorong
Kemandirian Keuangan Daerah
SASARAN :
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BPPKAD KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2017 – 2022
PROGRAM

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

TUJUAN 2 : SASARAN :
Program Penataan,Penguasaan, Pemeilikan,
Penggunaan dan Pemanfataan Aset
Meningkatkan Kinerja Meningkatnya
Pengelolaan Kualitas dan
Ketepatan Waktu Program Peningkatan dan Pengembangan
Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah secara Pengelolaan Penatausahaan Aset Daerah
Tertib, Akuntabel dan Pendapatan,
Transparan. Keuangan dan Aset Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Daerah Aparatur

Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

SASARAN :
Bupati Meningkatkan Kinerja Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
secara tertib, Akuntabel dan Transparan

SASARAN :
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan
Keuangan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Kepala Indikator Kinerja :
BPPKAD 1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD
2. Penyerapan APBD
3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah
 Program : Program : Program :
Kepala Program Peningkatan dan Program Program Peningkatan
Bidang Pengembangan Penataan,Penguasaan, dan Pengembangan
(Eselon 3) Pengelolaan Keuangan Pemeilikan, Penggunaan Penatausahaan Aset
Daerah dan Pemanfataan Aset Daerah
Indikator Kinerja :
Indikator Kinerja : ►Prosentase Tanah Indikator Kinerja :
►Penetapan APBD Pemerintah Daerah ►Prosentase Satker yang
Tepat Waktu yang bersertifikat. telah
►Prosentase mengimplementasi kan
Penerbitan SP2D SIMDA BMD.
Tepat Waktu
►Tingkat Penyerapan
DAK dan Bankeu
Provinsi
►Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Laporan Keuangan
 Program : Program : Program :
Kepala Program Peningkatan Program Penataan Program Optimalisasi
Bidang Kapasitas Sumber Peraturan Perundang- Pemanfaatan
(Eselon 3) Daya Manusia undangan Teknologi

Indikator Kinerja : Indikator Kinerja : Indikator Kinerja :

►Prosentase Pegawai ►Tersusunnya ►Terwujudnya WEB
yang mengikuti Dokumen BPPKAD
Diklat / Bintek. Raperda/Perbup
Keuangan Daerah.
 Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan :
Kepala Penyusunan APBD Pensertifikatan Tanah Asuransi Aset Daerah
Seksi
(Eselon 4) Indikator Kinerja : Indikator Kinerja :
Indikator Kinerja : ►Tewujudnya ►Jumlah dan Jenis
►Jumlah Dokumen Kepastian Hukum Asuransi
Penetapan Perda Kepemilikan Tanah
APBD Pemerintah
Kabupaten

10
1 Kegiatan 4 Kegiatan
Kegiatan
 Kegiatan : Kegiatan : Kegiatan :
Kepala Peningkatan Penyusunan Regulasi Penyusunan Sistem
Seksi Sumberdaya Manusia Keuangan Daerah Informasi terhadap
(Eselon 4) Pengelola Keuangan Layanan Publik
Daerah
Indikator Kinerja :
Indikator Kinerja : ►Tersusunnya Indikator Kinerja :
►Jumlah Pengelola Dokumen Raperda / ►Terwujudnya SIM
Keuangan yang Perbub Keuangan BPPKAD
mengikuti Diklat / Daerah.
Bintek.

2 Kegiatan
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

SASARAN :
Bupati Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna Mendorong
Kemandirian Keuangan Keuangan Daerah.

SASARAN :
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara

Kepala
Indikator Kinerja :
BPPKAD - Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
 Program :
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Kepala Pengelolaan Keuangan
Bidang Daerah
(Eselon 3)
Indikator Kinerja :
►Prosentase
Pertumbuhan PAD

Kegiatan :
Kepala Optimalisasi Pendapatan
Seksi Daerah
(Eselon 4) Indikator Kinerja :
Jumlah PAD

9 Kegiatan
RENCANA KINERJA
RENCANA KINERJA TAHUN RENCANA KINERJA TAHUN
2017 2018
N TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGE N TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGE
O T O T
1 Meningkatkan Kualitas 1. Ketepatan Tepat 1 Meningkatkan Kualitas 1. Ketepatan Tepat
Kinerja dan waktu waktu Kinerja dan waktu waktu
PengelolaanPe ketepatan penetapan PengelolaanPe ketepatan penetapan
ndapatan, waktu Perda APBD ndapatan, waktu Perda APBD
Keuangan dan pengelolaan 2. Penyerapan 89,56% Keuangan dan pengelolaan 2. Penyerapan 92,52%
Penatausahaan pendapatan, APBD Penatausahaan pendapatan, APBD
Aset Daerah keuangan 3. Ketepatan Tepat Aset Daerah keuangan 3. Ketepatan Tepat
secara tertib, dan aset waktu waktu secara tertib, dan aset waktu waktu
Akuntabel dan daerah penyampaian Akuntabel dan daerah penyampaian
Transparan laporan Transparan laporan
keuangan keuangan
daerah. daerah.
N TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGE N TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGE
O T O T
2 Meningkatkan Meningkatn Rasio PAD 10,30% 2 Meningkatkan Meningkatn Rasio PAD 9,02%
Pendapatan ya terhadap Pendapatan ya terhadap
Asli Daerah Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pendapatan
guna Asli Daerah Daerah guna Asli Daerah Daerah
mendorong mendorong
Kemandirian Kemandirian
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1. Meningkatnya Persentase hak 37,13% 29,51% 79,48%
Pengelolaan Aset kepemilikan tanah
Daerah yang Pemda 388 bidang dng
Profesionall catatan : setelah
dilaksanakan
sensus barang
daerah tahun 2017
jml tanah Pemda yg
bersertifikat 388
bidang ( 379
sertifikat lama dan
9 bidang sertifikat
baru di tahun
2017). Total tanah
Pemda 1.315
bidang.
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
2. Meningkatnya Prosentase Penyerapan 88,00 % 92,52 % 105,14 %
Pengelolaan APBD.
Keuangan yang
transparan dan Opini Laporan WTP NA Proses
akuntabel. Keuangan Daerah

3. Meningkatnya Rasio PAD terhadap 12,77 % 13,72 % 107,44 %

Pendapatan Asli Pendapatan Daerah
Daerah
PAD (APBD Perub ) = PAD (APBD Perub ) =
277.400.917.500,- 277.400.917.500,-
PENDAPATAN = PENDAPATAN =
2.172.223.792.000,- 2.172.223.792.000,-
REALISASI ANGARAN TAHUN 2017
ALOKASI BIAYA
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.635.157.000 17.111.582.593 97.03%

- Program Peningkatan Sarana dan Sarana 16.920.016.014 13.793.885.740 81.52%
Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 293.200.000 246.562.525 84,09%
Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem 110.000.000 107.315.465 97,56%
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan dan Pengembangan 8.709.804.000 7.698.042.885 88,38%
Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 263.230.000 204.892.140 77,84%
Penggunaan dan Pemanfataan Tanah
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 72.470.000 38.072.329 52,54%
Informasi
REALISASI ANGARAN TAHUN 2017
ALOKASI BIAYA
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

- Program Penataan Peraturan Perundang- 76.000.000 71.389.586 93,93

undangan
- Program Peningkatan Disiplin Aaparatur 1.091.360.000 11.918.211 1,09
JUMLAH 45.171.237.014 39.283.661.476 86,97%
 PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

RPJMD
secara Tertib, Akuntabel dan Transparan

Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan RENSTR

Keuangan dan Aset Daerah A OPD

Ketepatan Waktu Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

Penyerapan APBD
Penetapan APBD Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Program Peningkatan dan Program Peningkatan Program Peningkatan
Pengembangan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Sistem Pelaporan
Daerah Daerah Keuangan Daerah Capaian Kinerja dan
Keuangan
 Program Peningkatan dan Program Peningkatan dan Program Peningkatan Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Pengembangan Pengelolaan dan Pengembangan Pengembangan Sistem
Keuangan Daerah Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Pelaporan Capaian
Daerah Kinerja dan Keuangan
Penetapan APBD Tepat
Prosentase Penerbitan Penyusunan Laporan
Waktu Prosentase Dokumen
SP2D Tepat Waktu Pertanggungjawan
Target 100 % Pelaporan yang tersusun
Pelaksanaan APBD
sesuai SAP Target 100%
1. Penjaringan dan 1. Fasilitasi Penatausahaan
Penelitian RKA dan Pelaporan
2. Penyusunan APBD Keuangan daerah 1. Penjaringan Data 1. Penyusunan Pelaporan
3. Pengelolaan TPTGR 2. Pengelolaan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
4. Asistensi Implementasi Administrasi Gaji Pertanggungjawaban
SIMDA Pegawai Bidang Akuntansi
APBD Rp. 50.000.000,-
5. Pembinaan Pengeluaran 3. Pengelolaan Kas Daerah 2. Pengelolaan data
Keuangan Daerah Penerimaan dan
Bidang Perebndaharaan
6. Penyusunan Regulasi Pengeluaran
Rp. 860.000.000
Keuangan Daerah 3. Penyusunan Laporan
7. Penyusunan Standar Pertanggungjawaban
Satuan Harga Pelaksanaan APBD
Bidang Akuntansi
Bidang Anggaran Rp. 420.000.000,-
Rp. 1.400.550.000
Bidang Aset
Rp. 50.000.000,-
 Terwujudnya Pelayanan Prima

Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan,

Keuangan dan Aset Daerah

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja Daerah yang Memadai
Target 100 %

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
3. Pengadaan Mabelair
4. Pengadaan Alat Berat
Bidang Aset
Rp. 2.411.705.000,-
 Meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna Mendorong Kemandiraian
Keuangan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah

Program Peningkatan dan Program Peningkatan dan Program Peningkatan dan Program
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Penataan,Penguasaan,
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Penatausahaan Aset Pemilikan, Penggunaan
Daerah Daerah Daerah dan Pemanfaatan Tanah

Prosentase Satker yang

Prosentase Pertumbuhan Prosentase Pertumbuhan telah Prosentase Tanah Pemda
PAD PBB dan BPHTB mengimplementasikan yang Bersertifikat
Target 1,26 % Target 7,39 % SIMDA BMD Target 30,27 %
Target 31,85 %
 Program Peningkatan dan Program Peningkatan dan Program
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Pengembangan Penataan,Penguasaan,
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah Penatausahaan Aset Pemilikan, Penggunaan
Keuangan Daerah
Daerah dan Pemanfaatan Tanah
Prosentase Pertumbuhan Prosentase Pertumbuhan Prosentase Satker yang
PAD PBB dan BPHTB telah
Target 1,26 % Target 7,39 % Prosentase Tanah Pemda
mengimplementasikan yang Bersertifikat
SIMDA BMD Target 30,27 %
Target 31,85 %
1. Optimalisasi PAD 1. Pengelolaan Data Base
Lainnya PBB
2. Penyusunan Data 2. Pendataan PBB
Potensi Pendapatan 3. Intensifikasi PBB dan 1. Asuransi Aset Daerah 1. Pensertifikasian Tanah
3. Pengelolaan Sistem BPBTB 2. Peningkatan 2. Lelang Tanah
Pendapatan Manajemen Aset/Barang
4. Penelitian Potensi PAD Daerah
5. Monitoring dan Evaluasi 3. Inventarisasi Aset
Bidang Aset
Pendapatan Daerah Daerah Rp. 176.000.000
Bidang PBB dan BPHTB
Lainnya Rp. 1.429.560.000 4. Penyediaan Sarana
6. Pengelolaan Benda Prasarana Pengamanan
Berharga Aset
7. Pemeriksaan Pajak 5. Pendampingan
Penyusunan Laporan
BMD.
Bidang PDL Bidang Aset
Rp. 855.000.000,- Rp. 1.700.000.000